1ste berap 2021 Raadsversie.pdf
Tekst van het document
Bedrag € 105.000 € 36.300 € 30.300 € 20.900 € 122.600 € 86.800 € 120.200 € 121.700 € 16.200
TOTAAL
€ 660.000
Ook de extra baten voor 2021 (€ 660.000) worden bij de 1e bestuursrapportage 2021 toegevoegd aan de reserve Corona. Samen met de al bij decembercirculaire 2020 aangekondigde compensaties (€ 480.000), wordt bij de 1e bestuursrapportage 2021 in totaal € 1,140 miljoen aan via algemene uitkering te ontvangen compensaties in eerste instantie in de reserve Corona gestort. Het kabinet vraagt de gemeenten om de met (*) gemarkeerde toevoegingen (gaat in totaal om € 329.400 aan compensaties) gericht in te zetten voor het stedelijk vernieuwingsgebied. Totaal van de financiële effecten 2020 In 2020 zijn al twee compensatiepakketten ontvangen van het Rijk via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Toen hebben we als gemeente een compensatie ontvangen van € 1,543 miljoen. We hebben vervolgens de hierin opgenomen compensatie voor de “opschalingkorting” van € 0,199 miljoen niet meegenomen, waardoor bij de Tweede Bestuursrapportage 2020 het resterende bedrag van € 1,344 is toegevoegd aan de reserve corona. Bij de decembercirculaire 2020 heeft het Rijk een derde compensatiepakket aangekondigd. In de paragraaf Corona bij de jaarstukken 2020 is hier al uitgebreid aandacht aan besteed. Dit derde compensatiepakket leverde voor 2020 een extra algemene uitkering op van afgerond van € 0,159 miljoen.
De gemeenteraad zal worden voorgesteld om deze extra inkomst via de bestemming van het resultaat op de jaarstukken 2020 alsnog in de reserve Corona te storten.
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
49
Daarnaast is hiervoor al uitleg gegeven over de in brief van maart 2021 aangekondigde vierde compensatiepakket van in totaal € 660.000. In de paragraaf Corona bij de jaarstukken 2020 is ook al het voornemen geschetst om de in 2021 te ontvangen extra uitkering vanwege het derde steunpakket toe te voegen aan de reserve Corona. In totaal gaat het dan om € 0,934 miljoen waar na aftrek van de “opschalingkorting” een bedrag van € 0,480 miljoen resteert. Samen met de extra € 660.000 vanwege de in maart 2021 aangekondigde vierde compensatiepakket, wordt bij de 1ste bestuursrapportage 2021 voorgesteld om in totaal € 1,140 miljoen aan extra algemene uitkering in de reserve Corona te storten. In de paragraaf Corona bij de jaarstukken 2020 zijn ten aanzien van de extra uitgaven door Corona de volgende verwachtingen geschetst:
Een beklemming van € 362.000 i.v.m. aanpassing ventilatie in diverse gebouwen. Een geraamd extra netto uitgavenbudget voor 2021 en 2022 van ruim € 2,3 miljoen Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de gedane netto-uitgaven door Corona voor 2020. Om dit bedrag te kunnen besteden, heeft de gemeenteraad in de vergadering van april een nieuw mandaat aan het College verstrekt van € 500.000 per besluit. Dit mandaat is gelijk ingezet voor € 447.000 aan verwachte extra inhuurkosten bij het sociaal domein. Dit bedrag is afzonderlijk meegenomen. Volledige aanwending van het maximale budget van € 1 miljoen aan steunmaatregelen voor maatschappelijke instellingen. Tot op heden is per raadsbesluit inmiddels € 246.000 (€ 56.000 en € 190.000) aan steun toegekend, waardoor nog een bedrag van maximaal € 754.000 beschikbaar is.
In het 1e kwartaal van 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen op basis waarvan deze verwachtingen t.a.v. de uitgaven bijgesteld zou moeten worden. Op basis van de extra baten vanuit het derde en vierde compensatiepakket en de hiervoor genoemde verwachtingen inzake de uitgaven, kunnen we hieronder de verwachte ontwikkeling van de reserve Corona t/m eind 2021 schetsen.
Op basis van voorgaand overzicht hebben we de verwachting dat we mogelijk € 1,5 miljoen gaan overhouden op de reserve Corona.
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
50
Of dit uiteindelijk het geval is, is natuurlijk ook afhankelijk van de op 31 maart 2021 gepresenteerde nieuwste cijfers van het CPB. Hier gaan we onderstaand kort nader op in. 31 maart 2021: nieuwe scenario’s van het CPB. Vrij snel na het begin van de coronapandemie hebben we als gemeente bij de Kadernota 2021, op basis van de in maart 2020 door het Centraal Planbureau gepubliceerde scenario’s, met scenario 2 als leidraad een reserve Coronacrisis van € 5,4 miljoen gevormd. In dit scenario 2 liet een zware impact op de dienstensector en industrie zien, maar grote problemen in de financiële sector zouden in dit scenario uitblijven. Dit scenario liet voor 2020 een economische groei zien van 5%, waarna in 2021 economisch herstel zou optreden: + 3,8%. De werkeloosheid zou in dit scenario in 2021 op 5,3% uitkomen en de EMU schuld zou oplopen naar ruim 56%. In de loop van 2020 lieten de in zomer en najaar door het CPB gepresenteerde economische cijfers zien dat we in het voorjaar van 2020 het juiste scenario als leidraad hebben gebruikt. In november 2020, voor aanvang van de derde lockdown, had het CPB voor het laatst cijfers gepresenteerd. Dus we waren benieuwd in hoeverre de op 31 maart 2021 door het CPB in het Centraal Economisch Plan 2021 (CEP 2021) gepresenteerde nieuwe cijfers andere, wellicht negatieve uitkomsten te zien zouden geven. Dit valt echter reuze mee.
De bij deze notitie door het CPB gemaakte Infographic laat een door het CPB gehanteerde basisscenario zien waarbij de recessie over 2020 minder negatief is uitgevallen: -3,7% De verwachte economische groei voor 2021 is daarentegen ook lager ingeschat: +2,2% Andere cijfers die bij dit basisscenario voor 2021 horen: werkloosheid +5% en staatsschuld ruim 58%. Het door het CPB gehanteerde basisscenario komt dus eigenlijk nog in grote lijnen overeen met de in maart 2020 gepresenteerde en door onze als leidraad gehanteerde scenario 2. We zien nu zeker geen aanleiding om de reserve Corona verder aan te vullen. Consequenties van best- en worstcase scenario voor risicoprofiel Naast dit basisscenario is in de Infographic van het CPB ook een bestcase (sneller herstel, grotere veerkracht) en een worstcase (nieuwe terugslag, nieuwe virusvarianten) scenario opgenomen. Het worstcasescenario is ongeveer vergelijkbaar met de in maart 2020 gepresenteerde scenario 3. Dit scenario had ten opzichte van scenario 2 een € 1,1 miljoen hoger nadelige impact. In ons huidig risicoprofiel is nog uitgegaan van het doemscenario 4 die in vergelijk tot scenario 2 een € 5,95 miljoen hogere impact zou hebben. Dit scenario is nu volledig losgelaten. De nieuwe cijfers van het CPB geven nu aanleiding om het maximale risico in ons eigen risicoprofiel te verlagen van € 5,95 miljoen naar € 1,1 miljoen.
Het is wel verstandig om de kans van optreden van dit risico te verhogen naar 50%.
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
51
Bijlage 3: Prognose verevening beheerbudgetten openbare ruimte 2021 t/m 2024 In de begroting 2021 is op de taakvelden wegen en groen een bezuiniging doorgevoerd van 2 x € 250.000. In de raadsvergadering 4 februari 2021 is het Beheerprogramma Civiele Kunstwerken vastgesteld en in de raadsvergadering van 10 juni 2021 heeft het Beheerprogramma Speelplaatsen op de agenda gestaan. Deze 2 beheerprogramma’s laten samen een voordeel zien van € 175.419 vanaf 2021 tot € 247.775 in 2025. In deze bestuursrapportage worden voorstellen gedaan om mee- en tegenvallers op het gebied van de Openbare Ruimte in te zetten voor toekomstige uitgaven op het gebied van de Openbare Ruimte. Het saldo van deze mee- en tegenvallers laten een voordeel zien vanaf 2021 van € 122.924 tot € 206.529 in 2025 (cijfers in het groen weergegeven). Bij de financiële mutaties op Programma 0 wordt voorgesteld om deze bedragen specifiek te verantwoorden op een stelpost Beheerplannen. Al deze middelen (2 x beheerprogramma en voordeel van deze bestuursrapportage) worden geoormerkt. In de gemeenteraad van juni /juli zullen voorstellen gedaan worden die gedekt worden uit deze geoormerkte middelen. Verder is er al rekening gehouden met de technische uitkomsten van het Beheerprogramma Groen, dit voorstel zal in 3e/4e kwartaal voorgelegd worden aan de Gemeenteraad.
Binnen de budgetten van de Openbare Ruimte kan dan alles wat nodig is uitgevoerd gaan worden, qua financiën/dekking. Voor de cijfers verwijzen we u naar onderstaande tabel. Zaak Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025 Opmerking
Bezuiniging wegen
-€ 250.000
-€ 250.000
-€ 250.000
-€ 250.000
Bezuiniging groen
-€ 250.000
-€ 250.000
-€ 250.000
-€ 250.000
-€ 250.000
Ingezet in begroting 2021
-€ 500.000 -€ 500.000
-€ 500.000
-€ 500.000
-€ 500.000
Begroting 2021 -€ 250.000
Gemeenteraad 4 februari 2021 206646 Beheerprogramma civiele kunstwerken Toegevoegd aan begrotingsruimte
€ 83.193
€ 159.606
€ 159.606
€ 159.606
€ 159.606
€ 83.193
€ 159.606
€ 159.606
€ 159.606
€ 159.606
€ 92.226
€ 124.605
€ 119.339
€ 88.169
€ 88.170
€ 92.226
€ 124.605
€ 119.339
€ 88.169
€ 88.170
€ 175.419
€ 284.211
€ 278.945
€ 247.775
€ 247.776
Gemeenteraad 10 juni 2021 251032 Beheerprogramma speelplaatsen
Totaal voordelen 137933 1e berap verwerken, hondenbeleid
€ 34.924
€ 52.924
€ 52.924
€ 52.924
€ 52.924
1e berap: degeneratieopbrengsten
€ 150.000
€ 150.000
€ 150.000
€ 150.000
€ 150.000
€ 52.497
€ 47.491
€ 44.988
€ 42.485 invest. jaarlijks € 55.000 ipv jaarlijse lasten
1e berap 21: begroting invest aanleg herinr. ecobermen 1e berap 21: invasieve exoten
-€ 10.000
1e berap 21: ecologisch beheer
-€ 42.000
1e berap : straatmeubilair jaarlijks onderhoud
-€ 10.000
1e berap : straatmeubilair investeringen €100.000 15 jaar 105786 Park Monnikenhof, raad 10 juni 2021
vanaf 2022 reeds begroot € 20.000 vanaf 2022 reeds begroot € 84.000 -€ 10.000
-€ 10.000
-€ 10.000
-€ 10.000
-€ 7.220
-€ 14.440
-€ 21.660
-€ 28.880 investering jaarlijks €100.000
-€ 7.667
-€ 7.667
-€ 7.667
-€ 7.667 investering € 203.500
-€ 6.370
-€ 12.740
-€ 19.110 investering jaarlijks € 144.000
291131 Herstelplan biodiversiteit raad 10 juni 2021 286376 Beleids- en beheerplan wegen raad 10 juni 2021 267257 beheerplan vastgoed raad 10 juni 2021
€ 9.820
€ 19.490
-€ 5.297
-€ 76
€0
€0
-€ 5.965
-€ 74.226 pm
-€ 22.750
-€ 45.500
-€ 68.250
-€ 91.000
-€ 300.000
-€ 300.000
-€ 300.000
-€ 300.000
-€ 300.000
Prognose investeringen groen €500.000 jaarlijks kwaliteit B Prognose groenbeheer jaarlijkse toename jaarlijks kwaliteit B Totaal nog te verwerken mutaties
-€ 35.866
-€ 167.256 -€ 72.726 -€ 144.824 -€ 246.707 -€ 247.114
Over (+ is positief)
€ 8.163 € 211.485
€ 134.121
€ 1.068
€ 662
Resultaat 1e berap
€ 122.924 € 238.201
€ 225.975
€ 216.252
€ 206.529
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
52
Bijlage 4: Overzicht van resultaatmonitordoelen die verlopen volgens planning. Bijlage programma 0 Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Tevreden klanten: Eenmaal per half jaar rapporteren we over de beleving van inwoners en ondernemers over onze dienstverlening, waarvan we de servicenormen hebben vastgelegd in het dienstverleningsconcept Vijfheerenlanden Het monitoren van de informatie loopt volgens planning. Het rapport over het eerste half jaar van 2021 staat gepland in het derde kwartaal. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Ook in 2021 wordt de dienstverlening van burgerzaken verder gedigitaliseerd, zodat inwoners op afstand meer producten kunnen afnemen en aangiften doen, die grotendeels direct doorwerken in de administratie. Onderdeel daarvan is de digitalisering van de niet-openbare burgerlijke stand registers. We kunnen deze dan ontsluiten voor digitale aanvragen van uittreksels via DigiD en plaats onafhankelijk benaderen. De medewerkers hebben bij een klantcontact direct relevante documenten van betrokkene paraat. De software om de niet openbare burgerlijke standregisters digitaal te ontsluiten is aangeschaft. In het tweede kwartaal staat opdrachtverlening gepland om de registers te digitaliseren. Dit vindt plaats in het derde en vierde kwartaal. Daarnaast worden producten als het melden van huwelijken en aangifte verhuizingen verder gedigitaliseerd en die werken dan direct door in de administratie. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Nieuw beleid stedenbanden in de gemeente Vijfheerenlanden In de tweede helft van dit jaar worden de voorbereidende werkzaamheden opgepakt om te komen tot nieuw beleid. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Communicatie is ingesteld op participatiemodel VHL De mate waarin de organisatie is ingesteld op participatie is een gestaag proces. Binnen onze organisatie groeit het bewustzijn van het belang van participatie. De inzet van de programmamanagers 'veranderopgave binnen de organisatie', 'omgevingswet', 'duurzaamheid' en 'sociaal maatschappelijke agenda' leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Team communicatie is vast onderdeel van kernteams of werkgroepen die hier mee bezig zijn en draagt zodoende bij aan de invulling en invoering van het participatiemodel. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Helder profiel Vijfheerenlanden door middel van strategisch communicatiebeleid. Strategisch communicatieplan is gereed en gepresenteerd aan het college op 9 februari 2021. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Wij verbeteren de kwaliteit van onze communicatie. Dat doen we door medewerkers te stimuleren duidelijke taal te
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
53
gebruiken in hun brieven, mails en in de informatie die ze communiceren. In onze dagelijkse communicatie scannen wij teksten op duidelijke taal (e-mails, voorstellen, beleidsstukken) en adviseren wij over verbeteringen. Daarnaast gebruiken wij signalen van onze ontvangers (brief, telefoon, e-mail, social media) om onze communicatie nog meer te verduidelijken en toegankelijker te maken. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
De realisatie van een nieuwe ambtsketen. Het ontwerpproces verloopt volgens planning. De nieuwe ambtsketen wordt tegelijkertijd met de officiële overhandiging van het wapendiploma op een gepast moment in 2021 gepresenteerd. De bedoeling is om dit tijdens de eerste openbare raadsvergadering na het zomerreces te agenderen. (Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.) Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Onderzoek naar efficiënte huisvesting ambtelijke organisatie De scenario’s/kaders voor het onderzoek naar de nieuwe huisvesting zijn in februari 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Ook is een voorbereidingskrediet vastgesteld voor fase 2: Het uitwerken van de scenario’s binnen de bandbreedte van de kaders. Deze uitwerking wordt in juli 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
We pakken onze doelstellingen, opgavegericht, samen met onze partners op. Onze bestuurskracht verbeteren we door strategische allianties aan te gaan en in te blijven investeren. We blijven participeren in de regio’s en blijven in verbinding met die interne organisaties. In het algemeen lopen de opgaven volgens planning en budget. De opgaven voor onder andere REP, RES en RMA worden verantwoord op een eigen resultaat. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
We gaan slimmer en beter gebruik maken van gegevens binnen onze gemeente. Het kunnen herkennen van patronen en trends leidt tot meer inzicht waardoor betere sturing op mensen en middelen mogelijk is. Dit stelt ons in staat om betere beslissingen te nemen en effectiever en efficiënter te handelen. Het slimmer en beter gebruik maken van gegevens binnen onze gemeente is een doorlopend proces. We zitten nu in fase 1: Bewustwording / eenvoudige voorbeelden. Dit is volgens de planning. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
We ontsluiten maximaal op beschikbare landelijke voorzieningen zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de berichtenbox van MijnOverheid en de voorzieningen voor ‘bekendmakingen’. De website wordt doorlopend verbeterd en uitgebreid. De aanbesteding van het softwarepakket voor de Omgevingswet zit in de afrondende fase en kan binnenkort gegund worden. Een pop-up groepje werkt aan diverse wettelijke verplichtingen zoals de wet open overheid (WOO), de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) en de wet elektronische publicaties (WEP). Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Informatiebeleid en automatisering:
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
54
De gemeente Vijfheerenlanden wil de ontwikkelingen op dit gebied volgen en daar tijdig op inhaken. Wij horen nadrukkelijk niet bij de koplopers die zelf nieuwe ontwikkelingen starten en uitwerken. Doorlopend blijft de gemeente Vijfheerenlanden de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeleid en automatisering volgen. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Het plaats- en tijdonafhankelijk werken is mede door de corona-pandemie steeds meer omarmd. We streven naar een hoogwaardig voorzieningenniveau dat medewerkers ondersteunt in het werken op afstand. De beweging naar de Cloud wordt gevolgd. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan Software as a Service (SaaS) boven applicaties op de eigen omgeving (On-Premise). Wij bewegen ons naar de cloud en we zijn deze weg al ingeslagen. Los van de richting om software als SaaS-dienst af te nemen zetten we nu ook stappen om zowel onze (moderne) werkplek richting de Cloud weg te zetten (Office 365/Teams) als ook onze backup-oplossing. Dit geldt voor zowel de huidige als de toekomstige locatie. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
OZB aanslag in 2022 wordt opgelegd op basis van vierkante meter gebruiksoppervlakte in plaats van de huidige kubieke meters. Het project m³ naar m² verloopt nog steeds binnen het geplande budget. Voor het budget 2020 was een overschot van € 15.000 op de geraamde projectkosten. Ook het geraamde budget voor 2021 blijft ruim binnen het geplande budget zoals zich het nu laat aanzien. Inmiddels zijn de eerste categorieën woningen geactualiseerd in zowel de BAG als de WOZ administratie. Alle woningen zijn medio mei 2021 van het vereiste gebruiksoppervlakte voorzien voor de herwaardering voor belastingjaar 2022. Naast de kwaliteit van de gebruiksoppervlakte levert het project een kwaliteitsimpuls op voor de primaire objectkenmerken voor de WOZ-administratie en een optimalisatie van de panden in de BAG-administratie. Vanuit het project wordt daarnaast een extra aanvulling geleverd op vereiste koppelingen tussen de BAG panden en WOZ-deelobjecten. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Wij harmoniseren de administratie van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en Basis Administratie Gebouwen (BAG). Daarbij maken we een inhaalslag bij het wegwerken van bestaande achterstanden en brengen we de kwaliteit van onze gegevens op een hoger niveau. Het harmoniseren van de WOZ en BAG gegevens ligt momenteel goed op schema. Vanuit het project m3 naar m2 worden veel signaleringen gedaan van BAG en WOZ objecten die door de GEO, BAG en WOZ medewerkers worden verwerkt. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Het conform de Archiefwet 1995 afsluiten van de archieven van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht ten behoeve van de overdracht aan de archiefbewaarplaats.
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
55
Dit is een meerjarig lopend project waarvoor een prestatieovereenkomst is afgesloten. De looptijd is 10 jaar en de einddatum is gepland op 31-12-2029. De werkzaamheden vorderen gestaag. Er zijn op dit moment geen financiële consequenties aan verbonden. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Integraal verbeterplan informatiebeheer. Volgens de archiefverordening moeten de toezichtverslagen van de gemeentearchivaris worden voorzien van een verbeterplan. In september 2019 heeft een nulmeting plaatsgevonden naar de stand van zaken van het archief- en informatiebeheer volgens het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO). Na het KIDO-onderzoek wordt een integraal verbeterplan opgesteld waarin de uitkomsten van beide onderzoeken verwerkt zijn. Het opstellen van het Integraal Verbeterplan Informatiebeheer is gestart. Vaststelling wordt voorzien in het eerste halfjaar 2021. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Onderhoudsronde HR21 De reguliere onderhoudsronde HR21 loopt - met enige vertraging - volgens planning. Afronding van de (eerste) reguliere onderhoudsronde HR21 vindt in 2021 plaats. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Uitrollen E-HRM De laatste module (werving en selectie) van E-HRM, het ondersteunen van de activiteiten op het gebied van personeel en organisatie door gebruik te maken van internettechnologie, is eind maart geïmplementeerd en in april afgerond. Hiermee is het uitrollen van E-HRM afgerond. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Vitaliteitspact Besloten is om met ingang van 1 april 2021 met het Vitaliteitpact door te gaan. Met de OR is het pact geëvalueerd en de inschrijvingen voor deelname aan het pact per 1 april 2021 zijn inmiddels binnen. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
In 2020 hebben wij de toepassing van zelforganisatie als organisatieprincipe geëvalueerd. Dit om te inventariseren wat er beter kan en wat hiervoor nodig is. De aanbevelingen uit deze evaluatie krijgen in 2021 hun beslag De notitie Resultaatgericht werken wordt door HRM aangepast op en uitgelijnd met de nieuwe Visie op de HRM functie in januari 2021. Samen met de resultaten van het medewerkersonderzoek en van de tussenevaluatie Zelforganisatie wordt dit drieluik door de netwerkmanager en de betreffende HRM adviseur besproken in de teams en worden ideeën voor de implementatie daarvan opgehaald bij de medewerkers. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Een investeringsagenda met bijbehorend investeringsbudget realiseren voor facilitaire zaken. Geen verandering sinds laatste bestuursrapportage, dus deadline blijft onder voorbehoud staan op eind 2021. Aangezien er nog geen investeringsbudget is, heeft dit ook geen financiële gevolgen voor 2021. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
56
De coördinatie van het inkoopproces wordt verder versterkt. Doel is niet alleen de beste prijs-kwaliteitverhouding, maar ook voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en het behalen van effecten op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen waaronder social return, duurzaamheid en circulair inkopen. Doordat er een interne inkoopadviseur is aangesteld kan de afname bij Inkoopbureau Midden-Nederland worden verminderd, vooral bij onderhandse inkoopprocedures, wat de inkoopkosten drukt. Het traject loopt op schema. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) In de eerste helft van dit jaar hebben we de rapportage ENSIA 2020 afgerond en zonder problemen de audits op DigiD en Suwinet behaald. Daarnaast is het strategisch Informatieveiligheidsbeleid 2021-2023 vastgesteld in college. In voorbereiding is nu het tactisch Informatieveiligheidsbeleid, aanbesteden van de pentesten en vulnerability scans voor de periode 2021 tot 2024. We starten met het opstellen van gestandaardiseerde beheerplannen voor de applicaties die de gemeente gebruikt. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Adequaat omgaan met persoonsgegevens is een blijvend proces en vergt aandacht van zowel bestuur, management als medewerkers. De bewustwordingscampagne '5 voor veilig' loopt nog steeds door. Via intranet worden regelmatig berichten geplaatst. Daarnaast is specifiek aandacht gevraagd voor het melden van datalekken en zijn melders beloond met een speciale chocoladereep. Deze actie is zeer positief ontvangen en heeft meerdere reacties en meldingen opgeleverd. Voor vrijwel alle teams is een privacy-ambassadeur benoemd. De andere teams worden vooralsnog meegenomen via de netwerkers. De ambassadeurs zijn al een aantal keer via e-mail benaderd, maar binnenkort wordt een startbijeenkomst gepland. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Audit inhuur + Audit betalingsbeleid Deze twee audits worden in het tweede kwartaal van 2021 uitgevoerd. Vaststelling door het college is voorzien voor de zomervakantie van 2021. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Een voorstel tot harmoniseren vernieuwing van de P&C cyclus van Kadernota t/m Jaarstukken In de raadsinformatiebrief van 8 januari 2021 staat dat voor kalenderjaar 2021 prioriteit wordt gegeven aan het (eigenlijk voor het eerst) doorlopen van de reguliere P&C-cyclus zoals vastgelegd in de vastgestelde Financiële Verordening. Daartoe zijn wel enkele optimalisaties meegenomen, waardoor eerder gestart kan worden met de totstandkoming van de P&C-documenten en deze minder arbeidsintensief zijn. Dit biedt ruimte in de planning om vooraf met de gemeenteraad over nieuwe voorstellen van gedachten te wisselen. Tevens is uw wens voor afzonderlijke raadsbehandelingen van Kadernota 2022 (13 juli 2021) en programmabegroting 2022 (11 november 2021) meegenomen. In de raadsinformatiebrief hebben we aangegeven dat we in het laatste kwartaal van 2021 en eerste kwartaal van 2022 capaciteit willen vrijmaken om de gewenste
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
57
vernieuwing van de P&C-cyclus weer op de raadsagenda te zetten. Dan wordt nader gekeken naar mogelijkheden tot vervroegen en vermindering van het aantal P&Cdocumenten zonder dat het budgetrecht van de gemeenteraad tekort wordt gedaan. In de loop van dit jaar komen we hier op terug bij de Auditcommissie. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Planning
Budget
We streven naar een financiële positie met een structureel sluitende meerjarenbegroting en afdoende weerstandsvermogen. Geen bijzonderheden te melden. Onderwerp en stand van zaken Wij geven aan op welke wijze wij omgaan met het dividendverlies bij de eventuele verkoop van onze Enecoaandelen. In de Kadernota 2021 en de Meerjarenbegroting 2021-2024 zijn de kaders gegeven hoe we dit gaan verwerken. Op dat moment waren er nog enkele ontwikkelingen gaande met betrekking tot het vraagstuk van lange termijn financiering van Stedin. Uit dat vraagstuk volgen financiële effecten die van invloed zijn op de omvang van het op te vangen dividend-verlies. Daarop is besloten om in de Kadernota 2022 de definitieve uitwerking van de opvang van het dividendverlies te verwerken. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Opstellen beheerplan vastgoed Helaas is nog geen duidelijkheid over de jaarlijkse stortingen in de bestemmingsreserves. Het is nu wachten totdat hier meer duidelijkheid over is. Inmiddels zijn er wijzigingen in de toekomstvisie van de milieustraat Leerdam en is er Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) aangevraagd. Het beheerplan vastgoed zal op beide zaken anticiperen.
Bijlage programma 1 Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Verkeersveiligheid OOV In overleg met team Ruimtelijke Ontwikkeling wordt afgestemd wanneer OOV betrokken dient te worden bij acties die de openbare weg / het verkeer aangaan. In overleg met politie en RO wordt gekeken welke rol OOV kan innemen op het gebied van drank- en drugsgebruik in het verkeer. Hier zijn nog geen concrete acties voor opgezet. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Cyber criminaliteit Bewustwording creëren en handelingsperspectief bieden Op 22 maart heeft de talkshow 'de ondernemer draait door' plaats gevonden. In een samenwerkingsverband met het bureau RVS, het CCV, politie en verschillende gemeenten (waaronder Vijfheerenlanden) is deze talkshow opgericht. De talkshow wordt met communicatieberichten verspreid en ook rechtstreeks aan de ondernemers aangeboden. In april wordt de campagne senioren en veiligheid (gestart in september) voortgezet. In deze maand leren ouderen verschillende tips en trucs van deze tijd om cyber bewust te zijn. In gesprek met Hackshield en de werkgroep Cyber Lekpoort wordt besproken hoe Hackshield een vervolg gaat krijgen. Het idee is om ambassadeurs te activeren en de
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
58
kracht van herhalingen in de klas aandacht te geven. In oktober is er een landelijke huldiging van de beste cybergemeente waar Vijfheerenlanden aan mee gaat doen. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Veilige buurten Onder dit thema worden de activiteiten van fysiek buurttoezicht en digitaal buurttoezicht door inwoners gemonitord en ondersteund. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Handhaving Openbare Orde (cameratoezicht) Cameratoezicht op de verschillende bedrijventerreinen, in het centrum van Leerdam, bij het Europaplein en op het station is reeds of wordt binnenkort geëvalueerd. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Integrale aanpak De Hagen (Vianen) In 2020 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden. Er is een wijkcoalitie gevormd met bewoners en partners, er is sterk ingezet op een veilig verloop van de jaarwisseling, zijn verschillende activiteiten van start gegaan en is de samenwerking in de hulp en ondersteuning aan de inwoners verbeterd. In 2021 continueren we de ingezette koers en ontwikkelen de wijkaanpak verder. Voor de dialoog met de wijk, het activeren van inwoners en de ontwikkeling van De Prenter tot een ontmoetingsplek van de wijk, stellen we, samen met de organisaties die in De Prenter gehuisvest zijn, een sociaal beheerder aan. Ter ondersteuning van de wijkcoalitie en voor de regie op de realisatie van de wijkaanpak is een programmamanager nodig. De programmamanager bewaakt op strategisch niveau de samenhang en rapporteert aan het bestuur. De programmamanager bewaakt de integraliteit en verbindt het veiligheids-, sociaal en ruimtelijk beleid. Voor de realisatie van de wijkaanpak zijn de sociaal beheerder en de programmamanager essentieel. De sociaal wijkbeheerder / opbouwwerker is geworven. Hij begint 1 mei. De werving van de programmamanager is in gang gezet. Met bewoners en organisaties in De Hagen heeft een gezamenlijk overleg plaatsgevonden en is benoemd wat we willen bereiken en welke activiteiten we spoedig kunnen ondernemen. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Opstellen handhavingsbeleid openbare ruimte voor de periode 2021-2023 Met het opstellen van het handhavingsbeleid wordt een pas op de plaats gemaakt aangezien dit onderwerp een relatie heeft de Kadernota en de keuzes die daarin worden gemaakt. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Opstellen handhavingsuitvoeringsprogramma 2022 Met het opstellen van het handhavingsbeleid wordt een pas op de plaats gemaakt aangezien dit onderwerp een relatie heeft de Kadernota en de keuzes die daarin worden gemaakt. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Opstellen sanctiestrategie paracommerciële horeca
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
59
Zodra de paracommerciële verordening gereed is om aan het college ter accordering voor te leggen wordt ook de hierbij behorende sanctiestrategie ter accordering voorgelegd. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Opstellen strategische visie en het nadenken over de daaruit voortvloeiende taken en bevoegdheden Binnenkort wordt binnen het team handhaving Openbare Ruimte gestart met het bepalen van onze visie en onze missie. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Planning
Budget
Planning
Budget
Opstellen van een jaarverslag voor de uitvoering van het "Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving in de openbare ruimte 2021". Met de uitvoering van het Uitvoeringsplan is gestart. Onderwerp en stand van zaken Thema Radicalisering -
Inrichten van het Radicaliseringsproces
-
Opleiden van de ambtenaar radicalisering
-
Bewust wording creëren bij interne medewerkers
-
Opstellen beleid
Dit is een doorlopend proces Onderwerp en stand van zaken Preventie handhavingsplan In 2021 wordt het preventie handhavingsplan vastgesteld. Het beleid ligt op schema voor vaststelling in de gemeenteraadsvergadering van juli 2021. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Aanpak veilige jaarwisseling Op 19 april vond een laatste evaluatie plaats met politie, boa coördinator, communicatie, OOV en gemeentewerf. Hier werd teruggekeken naar de afgelopen jaarwisseling maar vooral ook vooruit gekeken naar de planning voor het komende jaar. Hier staan nog geen concrete acties op de planning. Deze worden richting de zomer ontwikkeld. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Planning
Budget
Woninginbraken en geweld Loopt volgens planning. Onderwerp en stand van zaken Zorg en Veiligheid (en overlast gevende jongeren) Op 12-1-2021 is het collegevoorstel Procesomschrijving aanpak problematisch gedrag jeugdgroepen gemeente Vijfheerenlanden (219243) vastgesteld. Dit houdt in dat er op het gebied van overlastgevende jongeren een vaste structuur is om deze aan te pakken en de rollen van alle partijen duidelijk zijn. Met deze aanpak wordt het komende jaar gewerkt.
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
60
Bijlage programma 2 Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Acute verkeerssituaties Via het ‘Mobiliteitsplan Vijfheerenlanden 2020-2030 en middelen mobiliteit’ is op 22 april jl. vastgesteld dat er budget beschikbaar wordt gesteld. Hiermee kunnen we acute maatregelen treffen en kleine onderzoeken worden gestart. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Veilige omgeving 35 basisscholen Via het ‘Mobiliteitsplan Vijfheerenlanden 2020-2030 en middelen mobiliteit’ is op 22 april jl. vastgesteld dat er budget beschikbaar wordt gesteld. Hiermee wordt het project opgestart. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Laantje van Van Iperen (Leerdam) Via het ‘Mobiliteitsplan Vijfheerenlanden 2020-2030 en middelen mobiliteit’ is op 22 april vastgesteld dat er budget beschikbaar wordt gesteld. Hiermee wordt het project opgestart. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Verkeersregelinstallatie (VRI) Meentplein (Leerdam) Via het ‘Mobiliteitsplan Vijfheerenlanden 2020-2030 en middelen mobiliteit’ is op 22 april vastgesteld dat er budget beschikbaar wordt gesteld. Hiermee wordt het project opgestart. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
95% van het budget civiele kunstwerken, bruggen en steigers besteden, doelmatig en duurzaam. Begin dit jaar is er gestart met het uitvoeren van de conditiemeting van de civiele kunstwerken. Dit gaat de basis vormen voor de komende jaren. Het beschikbare budget van € 420.000 wordt gebruikt voor het onderhouden en vervangen van de diverse kapitaalgoederen. Doel is om dit budget maximaal te besteden. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Wegverbreding A27 Houten-Hooipolder De gemeente Altena is namens de A 27 Houten - Hooipolder gemeenten trekker van de slimme aanpak A27. Hierbij wordt gekeken hoe het sluipverkeer geweerd kan worden op de routes die waarschijnlijk veel gebruikt gaan worden tijdens de werkzaamheden. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van passende keuzes voor het mobiliteitssysteem, waarbij rekening wordt gehouden met de grote woningbouwopgave en de groei van het aantal arbeidsplaatsen in de regio Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Verkeerseducatie: We zorgen dat er op scholen verkeerseducatie plaats vindt en realiseren opfriscursussen voor ouderen. Alle basisscholen zijn aangeschreven met de mededeling dat ze aan de slag kunnen gaan met praktische verkeersprojecten in samenwerking met verkeersouders en dat ze
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
61
kunnen starten met een traject Veilige Schoolomgeving. Veilig Verkeer Nederland start met een enquête onder ouders en helpt vervolgens met een plan van aanpak voor veilig verkeer rondom school. Hierop hebben 14 basisscholen gereageerd en half april worden vervolg overleggen hierover gevoerd. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot het opleiden van verkeersouders/ brigadiers. Er is een (online) opfriscursus voor automobilisten op 15 april jl. gehouden in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Planning
Budget
Parkeermeters Leerdam naar 4G De ombouw is gereed. Onderwerp en stand van zaken Bewegwijzering Er is een budget aangevraagd in het voorstel ‘Mobiliteitsplan Vijfheerenlanden 20202030 en middelen mobiliteit’ dat op 22 april is vast gesteld door de gemeenteraad. Binnen dit budget moet het onderzoek naar een betere bewegwijzering in Leerdam uitgevoerd worden. Nu dit budget is vastgesteld zal de uitvraag worden gedaan. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Herinrichting Europaplein (Leerdam) De voorbereiding van het project loopt. Er is een schetsontwerp gemaakt. Voor bewoners en ondernemers wordt nu een presentatietekening gemaakt die aan de buurt kan worden gepresenteerd. Er is een budget aangevraagd in het voorstel ‘Mobiliteitsplan Vijfheerenlanden 2020-2030 en middelen mobiliteit’ dat op 22 april is vastgesteld. Vanuit riolering is er een budget waarmee voorlopig de voorbereiding kan worden bekostigd. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Opstellen wegenbeleidsplan Het college heeft op 4 mei 2021 conform voorstel besloten. Op 10 juni 2021 wordt het Wegenbeleidsplan Vijfheerenlanden 2021-2025 aan de gemeenteraad aangeboden. Het plan geeft invulling aan de actuele trends rondom klimaatverandering, circulariteit, inwonerparticipatie en risico gestuurd beheer. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Overdracht wegen Waterschap In maart heeft het laatste overleg plaatsgevonden tussen de 7 gemeenten en het Waterschap onder leiding van de bemiddelaar. De gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden krijgen tot 1 oktober 2021 de gelegenheid om nader te overwegen of ze het beheer van de wegen willen overnemen. De vijf andere gemeenten hebben er moeite mee dat het Waterschap niet duidelijk maakt of het mogelijk is dat alleen deze vijf gemeenten de wegen overgedragen krijgen. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Project Verkeerstructuurplan bedrijventerrein De Hagen (Vianen) Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eind maart 2021 is het werk opgeleverd. Tot die tijd was de aannemer bezig met het afwerken van het gebied. Het werk is volledig afgerond. Nu volgt de financiële afhandeling met CV Hoef en Haag en de Provincie Utrecht. Vanuit CV Hoef en Haag wordt er meebetaald voor bovenwijkse voorzieningen en vanuit de provincie is er subsidie verleend.
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
62
Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Betere doorstroming van het verkeer van de op- en afritten van de A2 In het eerste kwartaal van 2021 is de Verkeersregelinstallatie (VRI) aangepast. De lantaarns en de lussen zijn vervangen en de VRI is opnieuw geprogrammeerd en voorzien van nieuwe software. Het verkeer stroomt nu sneller door. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Herinrichting Kom Lekdijk (Lexmond) De reconstructie staat gepland voor april/mei 2021. Daarmee lopen de voorgenomen werkzaamheden volgens planning. Er wordt samen met de aannemer een plan gemaakt voor de herstelwerkzaamheden namens de netbeheerders. Vooralsnog lijkt dit te passen binnen het beschikbare budget. Medio februari is een laatste brief uitgegaan naar de omwonenden en betrokken partijen rond De Kom Lekdijk. Hierin is onder andere de start van het werk in april/mei 2021 aangekondigd. Eind maart/begin april wordt aanvullende informatie verstrekt over de daadwerkelijke uitvoering. Hierbij valt te denken aan het faseringsplan en de bijbehorende afsluitingen.
Bijlage programma 3 Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Visie op Economische ontwikkeling Vijfheerenlanden Opiniërende behandeling van leidende economische thema's (commissie RVE in januari 2021) is niet doorgegaan. De vertaling richting de economische visie werd gemist. Thema's en richting zijn uitgewerkt in concept-Economische visie Vijfheerenlanden. Bestuurlijke behandeling vindt binnenkort plaats. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Visie op de bedrijventerreinen Plan van Aanpak en bijbehorende raadsinformatiebrief zijn vastgesteld door het college. De werkzaamheden zijn conform het Plan van Aanpak gestart. Het oprichten en bemensen van de externe begeleidingswerkgroep en het ambtelijke pop-up team vormen de eerste stappen. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Samenwerkingsovereenkomst met marktpartij voor de aanleg van snel internet Wederom met ondersteuning van Stichting Digitale Bereikbaarheid treffen we voorbereidingen om de steden Leerdam en Vianen van glasvezel te voorzien. Marktpartijen zijn geïnteresseerd. Ook hier worden de te maken afspraken opgenomen in een overeenkomst. Een van deze afspraken is een verrekening van de door de gemeente te maken advieskosten. Vooruitlopend daarop is voor de noodzakelijke externe inzet een voorschot nodig van € 35.000. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Onderzoek afsluiting Noordplein (Vianen) Het is de bedoeling om tot een herijking van de afspraken te komen voor de start van het zomerseizoen in 2021. Doel is om een veilig en levendig plein te creëren. Dit doen we in overleg met omwonenden, winkeliers en horecaondernemers. Recent is de procesaanpak door de wethouder goedgekeurd. Vanwege de coronamaatregelen kijken we naar passende mogelijkheden om nieuwe afspraken te maken.
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
63
Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Continuering en Onderzoek ondernemersfonds(en) De eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Zo beraadt de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Centrum zich op de voor- en nadelen van een BIZ versus reclamebelasting en andere vormen van ondernemersfondsen. De Leerdamse Ondernemers Vereniging (LOV) heeft een nieuw bestuur en is daarmee weer op kracht. De BIZ Bedrijventerreinen heeft haar plan van aanpak voor de nieuwe draagvlakmeting voor de voortzetting van de BIZ opgesteld. Met enkele andere bedrijventerreinen lopen gesprekken om te kijken of ook hier een ondernemersfonds opgericht kan worden. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Bedrijfsbezoeken College (5) en wethouder (20) Door de coronamaatregelen is lastig om bedrijven te bezoeken. Vooral de bedrijfsbezoeken met het college gaan niet door vanwege de groepsgrootte. Bedrijfsbezoeken door de wethouder worden terughoudend met inachtneming van de coronamaatregelen wel gedaan. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Opstellen Beleidsvisie 5G Op 12 januari 2021 zijn diverse overleggen geweest met de betrokken ambtenaren voor de interne visievorming. Inmiddels is het eerste concept van de beleidsvisie gereed voor ambtelijke bespreking. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Realisatie uitbreiding bedrijventerrein Meerkerk IVa De gronden zijn volledig in bezit van de gemeente en er hebben zich reeds diverse (lokale) ondernemers gemeld die interesse hebben in de aankoop van een perceel. Vooral de afstemming met de regio en provincie vraagt momenteel inzet vanuit het ambtelijk apparaat. Het eerste concept bestemmingsplan is ambtelijk besproken door diverse teams. Hier wordt momenteel de laatste hand aan gelegd alvorens de formele bestemmingsplanprocedure te starten. De verwachting is dat deze in het tweede kwartaal van 2021 start. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Integrale visie voor binnenstad Leerdam Het doel is te komen tot een realistische en integrale visie op de ontwikkeling van de Leerdamse binnenstad van winkelgebied naar (be)leefgebied. Functies als detailhandel, horeca, toerisme, kunst en cultuur, dienstverlening, ambachten en wonen worden daarbij in samenhang met elkaar bekeken. Tevens is er aandacht voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Ook wordt er rekening gehouden met maatschappelijke vraagstukken als vergroening, bereikbaarheid, parkeren en bestrijding van leegstand. De eerste activiteiten uit het plan van aanpak zijn gestart en lopen volgens planning. Hiervoor heeft de gemeenteraad in haar besluit van 4 februari jl. besloten om het gevraagde budget van € 35.000 toe te kennen en te verwerken via de 1e Bestuursrapportage.
Bijlage programma 4 Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Hoef & Haag/Hagestein - Realisatie tijdelijke onderwijsvoorziening Krediet vooralsnog in stand houden. Later dit jaar bekijken of de capaciteit voldoende is. Evaluatie met schoolbesturen staat gepland voor november 2021.
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
64
Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Opzetten netwerksamenwerking ‘Opgroeien in Vijfheerenlanden’ In januari 2021 is de coördinator ‘Opgroeien in Vijfheerenlanden’ gestart. Zij heeft als opdracht om enerzijds het bestaande aanbod in de gehele gemeente voor de doelgroep -9 maanden tot 27 jaar in kaart te brengen. Anderzijds is zij bezig met verbinden van de partners die op enige wijze betrokken zijn bij deze doelgroep, met als doel een netwerk te vormen. Met dit netwerk kan worden aangesloten bij de vraag vanuit de praktijk en wordt ingezet op doorlopende zorg-, leer- en ontwikkellijnen. We willen vanuit kansengelijkheid een gezonde en veilige basis bieden aan kinderen en jongeren om op te groeien in Vijfheerenlanden. We zetten in op doorlopende zorg-, leer- en ontwikkellijnen. Van vóór de geboorte (-9 maanden) tot in de volwassenheid (27 jaar). Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Plan van aanpak behalen startkwalificatie en voorkomen vroegtijdig schoolverlaten, goede aansluiting onderwijsarbeidsmarkt. Zie verder onder andere bij onderwijs en bibliotheek. In februari hebben het college en de gemeenteraad kennis genomen van de evaluatie thuiszittersaanpak en heeft het college ingestemd met de aanbevelingen die daarbij zijn geformuleerd. De thuiszittersmonitoring is hiermee structureel in de regionale leerplichtadministratie opgenomen. Dit is geborgd in de aangepaste dienstverleningsovereenkomst waarmee het college in hetzelfde voorstel heeft ingestemd. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. De gemeenteraad wordt in de toekomst met het leerplichtjaarverslag in het laatste kwartaal van het kalenderjaar geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de voortijdig schoolverlaters. Zoals aangeven wordt het budget voor samenwerkingsverbanden op de kostenplaats Leerplicht van € 107.000 structureel vanaf boekjaar 2021 geraamd via deze 1 e Bestuursrapportage 2021. Hiermee is de fout uit de meerjarenbegroting 2020-2024 hersteld. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2020 gemeente Vijfheerenlanden Er wordt een aanhangsel gemaakt voor de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs die in gaat vanaf 2022 en aansluit bij de modelverordening van de VNG. Deze is in werksessies met de scholen al afgestemd. Daarnaast wordt de verordening FINGEL opgesteld: Financiële Materiele gelijkstelling, evenals de beleidsregel toegankelijkheid (die uitvoering geeft aan het VN verdrag voor mensen met aan handicap) die ook in de werksessies zijn besproken. Er wordt hiernaast nog gewerkt aan een beleidsregel gymzalen waarin o.a. de tarieven voor het gebruik van de gymzalen voor het basisonderwijs worden geharmoniseerd. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Beleid Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) opstellen Het nieuwe beleidskader is voorgelegd aan de gemeenteraad voor de vergadering van april 2021. Het nieuwe beleid blijft binnen de beschikbare begrote budgetten. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 gemeente Vijfheerenlanden
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
65
De aanvragen voor het Programma en Overzicht 2022 zijn ontvangen. 11 Aanvragen zijn ontvangen en worden gedurende kwartaal 2 en 3 beoordeeld en besproken met de aanvragers. Voor het Programma en Overzicht 2022 wordt de link gelegd met het Duurzaam Integraal Huisvestings Programma Onderwijs (DIHPO) en sommige aanvragen geven uitvoering aan de huisvestingsagenda in het DIHPO. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Nieuwbouw tweede school in Hagestein Het project is uitgezet bij team projecten en het voorbereidingskrediet is toegewezen aan de juiste projectleider. Er heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden met de schoolbesturen en de kinderopvangorganisatie. Er wordt onderzocht of dit project kan samenvallen met een grotere ontwikkeling in Hagestein wat de school qua tijd niet kan vertragen. Er vindt momenteel een wisseling plaats van de scholen in Hagestein, 1 schoolbestuur heeft besloten de school in Hagestein te sluiten per komend schooljaar. De nieuwe school in Hagestein vervangt daarmee de huidige Meester Vosschool, in samenwerking met de kinderopvangorganisatie die gekozen is door de school. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Uitbreidingsvraag Johannes Calvijnschool Het Haalbaarheidsonderzoek wordt momenteel uitgevoerd. De school en de gemeente worden daar nauw bij betrokken. De uitslagen worden eind april/ begin mei verwacht. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Bewegen in het onderwijs vormgeven Vanuit de gemeente hebben wij het onderwijs het voorstel gedaan om beiden 50% van de kosten van het 1ste uur bewegingsonderwijs te bekostigen met ingang van het schooljaar 2021/2022. De aanmeldperiode loopt nog maar er zijn al meerdere scholen die positief hebben gereageerd op dit voorstel. Dit voorstel kan uitgevoerd worden binnen de bestaande middelen. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Het landelijk actieprogramma Kansrijke Start implementeren voor een goede start van de eerste 1.000 dagen van ieder kind. De moeilijkheden die we door de coronacrisis hebben ervaren laten we achter ons door aan te haken op de beweging en energie die er wel is. Door concreet aan te sluiten bij de behoefte uit het veld ondersteunen we het organische ontstaan van lokale coalities. Hiervoor sluiten we onder andere aan bij de ontwikkelingen vanuit de Wijkaanpak De Hagen. Daarnaast is Kansrijke Start vanuit het idee krachten te bundelen aangehaakt bij ‘Opgroeien in Vijfheerenlanden’ en maakt het daar integraal onderdeel van uit. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Aanhangsel Duurzaam Integraal huisvestingsplan onderwijs (DIHPO) maken De aanhangsel van het haalbaarheidsonderzoek loopt parallel aan de Kadernota 2022, waarbij de gekozen invalshoek door de gemeenteraad effect heeft op de uitwerkingsmogelijkheden. De uitkomsten van de gebouwencheck en duurzaamheidsscan zijn opgeleverd. Ze laten zien dat de gemeente Vijfheerenlanden de komende 10 jaar een grote opgave
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
66
heeft. De uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken worden eind april/ begin mei verwacht. De schoolbesturen hebben de uitkomsten van de CO2 metingen binnen en zullen hun input hierover leveren tijdens de werksessies. Er staan in mei en juni werksessies gepland om de aanhangsel vorm te geven. In afwachting van de uitkomst van de kadernota zullen de werksessies later in het jaar vervolgd moeten worden. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Voorbereidingen uitbreiding in Het Liesveld (Ameide) Er wordt een inkoopstrategie opgezet om te zorgen dat de uitbreiding uitgevoerd kan worden in 2022. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Uitvoering geven aan de haalbaarheidsstudie en uitbreiding basisschool De Rank in Meerkerk De aanbesteding is gegund aan ICS adviseurs en zij zijn druk aan de slag met de school en de kinderopvang om de studie uit te voeren. De collega's van verkeer zullen de doorslaggevende bepaling toevoegen. De uitslagen worden eind april/ begin mei verwacht. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Onderwijsachterstandenbeleid/ Kinderopvang Het nieuwe beleidskader is een route gebracht. Het nieuwe beleid blijft binnen de beschikbare begrote budgetten. In 2019 en 2020 is er voornamelijk ingezet op het beschikbaar hebben van het wettelijk verplichte aanbod, de peuteropvang met en zonder voorschoolse educatie. Los daarvan zijn enkele ondersteunende programma’s gesubsidieerd. Vanaf 2021 willen we een meer integraal aanbod realiseren dat uitgaat van kwaliteit, breed bereik en effectiviteit. Specifieke aandacht wordt besteed aan de samenhang met andere beleidsterreinen uit de sociaal maatschappelijke agenda, zoals jeugdzorg en onderwijs (doorgaande lijn). Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Haalbaarheidsstudie basisschool De Ark (Vianen) uitvoeren Het haalbaarheidsonderzoek naar De Ark is aanbesteed aan HEVO, eind juni worden de resultaten van dit onderzoek verwacht waarna ze verwerkt zullen worden in de oplegger van het DIHPO.
Bijlage programma 5 Onderwerp en stand van zaken Camperbeleid
Planning
Budget
De vaststelling van de beleidsvisie Recreatie & Toerisme is gepland voor de gemeenteraad op 8 juli 2021. Daarna kunnen we in het najaar aan de slag met een uitvoeringsprogramma. Hier is het camperbeleid onderdeel van. Hiervoor wordt een pop-up team in het leven geroepen met zowel in als externe betrokkenen bij dit onderwerp. Er wordt dan o.a. gekeken naar:
evaluatie huidige betaalsysteem op basis van evaluatie bepalen hoe verder toewijzing extra camperplaatsen
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
67
onderzoeken of er wel of niet faciliteiten komen bij huidige camperplaatsen of elders in de gemeente.
Onderwerp en stand van zaken Consulent aangepast sporten
Planning
Budget
Alle Lekstroomgemeenten hebben de samenwerking verlengd. Binnen de opdracht gaat de coördinator haar taken en verantwoordelijkheden steeds meer overdragen aan lokale buurtsportcoaches waardoor de ondersteuning van de doelgroep steeds meer geborgd wordt in het reguliere en lokale aanbod. Hierdoor kan de rol van coördinator op termijn, (wellicht) komen te vervallen. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Themajaar Ode aan het landschap De campagne start op 25 maart 2021 en loopt tot het eind van het jaar. Alle activiteiten die voor de zomer worden gepland zijn geheel coronaproof. Zo vindt er een fiets 4-daagse plaats, is er een beleeftheater in de maak, zijn we in gesprek met een pop-up beleef restaurant bij Fort Everdingen en is er een struingids uit die volledig in het teken staat van het landschap in Vijfheerenlanden en zijn buurgemeente Gorinchem. Onderwerp en stand van zaken Recreatieve ontwikkelingen Lexmond
Planning
Budget
Camping Lexmond is eind 2019 gekocht door enthousiaste ondernemers die van de camping een natuurcamping willen maken. Hun doel is om met de camping ook een meerwaarde te zijn voor bewoners uit de omgeving en voor dagbezoekers. Daarbij zoeken zij nadrukkelijk de samenwerking met lokale partners. Op dit moment wordt er achterstallig onderhoud uitgevoerd aan de haven, de bestrating en omliggend groen en worden de hekwerken en het straatmeubilair vervangen. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Toeristisch Doelgroepen onderzoek Wij hebben een opdracht verleend voor het uitvoeren van een doelgroepenonderzoek over 2019 en 2020. Binnen dit onderzoek is ook aandacht voor het effect van toerisme op de samenleving en duurzaamheid. Hetzelfde bureau heeft in 2011 ook het doelgroepenonderzoek voor Leerdam uitgevoerd en in 2016 voor Leerdam en Zederik. Hierdoor is het mogelijk om de gegevens vanuit het verleden te vergelijken met die uit het heden. De verwachting is dat de uitkomsten van het onderzoek voor de zomer beschikbaar zijn. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Doorontwikkeling project Zouweboezem Door enthousiaste bewoners wordt er momenteel gewerkt aan een klompenpad. Dit was een onderdeel van het oorspronkelijke plan en wordt nu uitgevoerd. Daarnaast is er een kwartiermaker aangenomen die de huidige twee citymarketing organisaties gaat samenbrengen tot één gebiedsmarketingstichting. Zij heeft tevens de opdracht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het oprichten van een VVV of Toeristisch informatiepunt in het buitengebied. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Herstellen van biodiversiteit groen Het Biodiversiteitsherstelplan wordt 10 juni 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. De reden voor deze vertraging is afstemming met het vastgestelde samenhangend
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
68
duurzaamheidbeleid, deltaplan ruimtelijke adaptatie en de verschillende stakeholders als Stichting Blauwzaam en de Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Harmoniseren beleid volkstuinen De gemeente Vijfheerenlanden is beheerder en eigenaar van de grond van de volkstuintjes. Dit betreft 9 complexen. Gebruikers huren hier stukjes land van de gemeente. De gemeente is echter veel tijd kwijt met administratieve handelingen die komen kijken bij het beheer, zoals het innen van huur en contact met huurders. De gemeente zou het liefst zien dat er verenigingen worden opgericht die deze taken van hen overnemen. Die verenigingen krijgen de percelen in bruikleen met als voorwaarde dat ze ervoor zorgen dat de percelen goed onderhouden worden. Een toezichthouder van de gemeente ziet hierop toe door elk kwartaal een controle uit te voeren. Op voorhand is per 1 januari 2021 de huur die gebruikers betaalden aan de gemeente voor de grond al stopgezet. Het toekomstplan Volkstuinen wordt in de collegevergadering van 4 mei aan het college aangeboden. Onderwerp en stand van zaken Onderzoek toekomst bewegingsonderwijs
Planning
Budget
Als gemeente hebben wij het onderwijs een financieringsvoorstel gedaan voor het bewegingsonderwijs vanaf het schooljaar 2021/2022. Dit voorstel is ontstaan op basis van diverse gesprekken met het onderwijs. De scholen hebben tot 1 mei de gelegenheid om te reageren op dit voorstel. Op dit moment hebben diverse scholen bevestigt akkoord te zijn met het voorstel en deel te nemen aan de regeling. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Actueel overzicht sportaccommodaties De inventarisatie van alle binnensportaccommodaties in onze gemeente is afgerond. Deze gegevens worden gebruikt bij het opstellen van het toekomstige sportbeleid. Onderwerp en stand van zaken Harmoniseren uitvoering sportstimuleringsprogramma's
Planning
Budget
In overleg met het inkoopbureau is een aanbestedingsprocedure voor de inkoop van sportstimuleringsdiensten opgestart. Deze procedure loopt en volgens planning wordt de opdracht medio juni 2021 gegund. De nieuwe opdracht gaat in per september 2021.
Onderwerp en stand van zaken Recreatie en Toerisme beleid
Planning
Budget
Het opstellen van de beleidsvisie bevindt zich in de afrondende fase. Hij wordt in kwartaal 2 of 3 aangeboden aan de gemeenteraad. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Van stadspromotie naar citymarketing; ontwikkelen toekomstvisie De aangestelde kwartiermaker werkt momenteel aan een organisatiemodel, inclusief bijbehorende begroting. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met stakeholders. Er is constante afstemming met de werkgroep (waar de beleidsadviseur R&T en twee marketeers inzitten).Eenmaal per drie maanden is er afstemming met de
1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden
69
stuurgroep(waar wethouder Taal, voorzitter stichting Leerdam Glasstad en VVV coördinator zitting in hebben) samen met de werkgroep. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Opstellen integraal beheerplan (groen, wegen, water en gebouwen) In 2021 worden de beheerplannen groen, wegen en water aan de gemeenteraad aangeboden . Het vastgestelde GRP Riolering wordt hierbij mede als onderligger gebruikt om plannen op elkaar af te stemmen. Dit is de eerste aanzet voor het integraal beheerplan openbare ruimte. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Klanttevredenheid van de afgehandelde meldingen openbare ruimte In de eerste 2 maanden van 2021 ligt het gemiddelde cijfer van de klanttevredenheid op een 8,14. Daarmee wordt het gestelde doel ruimschoots behaald. Onderwerp en stand van zaken Glasaankleding Leerdam
Planning
Budget
De actie start in mei 2021 in samenwerking met Nationaal Glasmuseum en citymarketingorganisatie Leerdam Glasstad. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Visie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie Alle betrokken partijen zoals de Cultuurcoaches, stichting Kunst Centraal en de programmanager Cultuureducatie met Kwaliteit hebben eind 2020 een gezamenlijk aanbod voor Cultuureducatie gemaakt. Ze hebben dit aanbod gepresenteerd aan alle basisscholen in de eerste maanden van 2021. We gaan de komende maanden de ervaringen van de scholen verzamelen en geven na de zomer een presentatie aan de gemeenteraad, via het VHL-plein, van de gezamenlijke werkwijze. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Harmoniseren groen- en bomenbeleid door het opstellen van een groenstructuurplan Het harmoniseren van het Groenstructuurplan ligt op schema. Een aantal inhoudelijke onderwerpen is reeds uitgewerkt. In het bijzonder over de rol die bomen als structuurdragers daarin hebben. De thematische opzet van het Groenstructuurplan is afgestemd met reeds bestaande beleidsnota’s van Vijfheerenlanden. Waar nodig is deze in overleg met de groen- en boombeheerders aangepast aan de specifieke behoeftes van het onderwerp groen. Het Groenstructuurplan gaat een soort paraplufunctie vervullen voor themabeleid als biodiversiteitsherstel, groenbeleid en bomennota. Ook de beheerplannen groen en bomen vallen hieronder. Aan deze beheerplannen wordt gewerkt. De komende maanden vindt daarom nauwe afstemming plaats met de verschillende groen- en bomenbeheerders en beleidsmedewerkers van de gemeente Vijfheerenlanden. Met als doel dat zowel het geharmoniseerde Groenstructuurplan als ook het nieuwe bomenbeheerplan en het groenbeheerplan in samenhang met elkaar in september aan het college voorgelegd kunnen worden .