Document · PDF

Bijlage 1 boekwerk kadernota 2022 inclusief 1e bijstellingen 2021

Gemeenteraad 6 juli 2021, gemeente VenrayBij agendapunt: Kadernota 2022 inclusief 1e bijstellingen 202121.347 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

2022 254 254

2023 312 312

2024 344 344

x € 1.000 2025 342 342

PROGRAMMA 4 BESTUREN Algemeen Ambities In het collegeprogramma 2018-2022 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Besturen vastgelegd: “Zowel naar onze inwoners als naar onze partners, lokaal en regionaal, hanteren wij een open en transparante bestuursstijl. We moeten het met elkaar doen: met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, medeoverheden. Zeker kijkend naar de ontwikkelingen die plaats (gaan) vinden. Waar nodig nemen wij vanuit onze positie als tweede stedelijke kern in NoordLimburg het voortouw om gewenste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, mogelijk te maken. Richting onze inwoners is het verder optimaliseren van onze dienstverlening een van de uitdagingen voor de komende jaren.” Het programma besturen draagt bij aan de volgende speerpunten uit ons collegeprogramma: -

Regionale samenwerking Strategische visie Omgevingswet Duurzaamheid Op de toekomst toegeruste dienstverlening

Ontwikkelingen Voor programma Besturen zijn in 2022 de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te benoemen: Regionale samenwerking Met de nieuwe Regiovisie en de daaruit afgeleide Regiodeal en Investeringsagenda hebben we een flinke impuls gegeven aan de samenwerking in de regio Noord Limburg. De 1e tranche Regiodeal en 1e envelop Investeringsagenda zijn vastgesteld en de uitvoering wordt opgepakt. Tevens zijn we begonnen aan de inventarisatie van projecten voor de 2e tranche en 2e envelop. Onze samenwerking is via de Regiodeal en de Investeringsagenda verbonden met de provincie. Het is de vraag of de politiek bestuurlijke ontwikkelingen op het provinciehuis in Maastricht invloed hebben op de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Bij de regiodeal is ook het rijk co-financier. Onze regio heeft samen met de provincie Limburg concrete en harde afspraken gemaakt met het rijk over financiering van projecten, planning en verantwoording. De omstandigheden in Maastricht doen daar niets aan af. Ook bij de Investeringsagenda hebben we met de provincie een overeenkomst. Een nieuw college van GS is hier aan gehouden maar wil wellicht meer tijd inruimen voor besluitvorming over, en planning van projecten.

De programmatische samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met Horst aan de Maas wordt verder vorm gegeven op basis van de vastgestelde uitvoeringsplannen per vakdomein (HRM, IV, F/P&C en KCC/BZ). In het 3e kwartaal zal een evaluatie worden opgeleverd die betrekking heeft op de bereikte resultaten, de impact op personeel en organisatie, de werking van de samenwerkingsvorm en opbrengsten respectievelijk kosten. Omgevingswet Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Uw raad wordt hier al geruime tijd actief in meegenomen door middel van de rapportages majeure projecten, raadswerkgroep Omgevingswet en diverse raadsbijeenkomsten. Na inwerkingtreding volgen nog veel jaren van doorontwikkeling en verder digitalisering. Met een pragmatisch onderscheidende implementatiestrategie bouwen we hier stap voor stap samen aan verder. Duurzaamheid Het majeur proces Venray Vergroent komt steeds meer in de fase dat zaken concreter worden en dat zet zich in 2022 door. Denk bijvoorbeeld aan het geven van uitvoering aan de uitvoeringsprogramma’s Klimaatadaptatie en Circulaire Economie, het helpen en blijven stimuleren van woningbezitters en bedrijven met verduurzamen woning en panden, het op basis van opgedane ervaringen komen tot nieuw beleid en ambitie energietransitie en KODE.

Een belangrijke onzekere factor hierbij is de onduidelijkheid over financiële rijksbijdrage voor de uitvoering van het 29

Klimaatakkoord. En wat dit vervolgens betekent voor onze lokale en regionale ambities en doelstellingen. Rechtmatigheidsverantwoording bij gemeenten Met ingang van het boekjaar 2021 is het college verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring in de jaarrekening. Hiermee geeft het college een rechtmatigheidsoordeel rechtstreeks aan de raad. Ook de relatie tussen het college, de ambtelijke organisatie en met de accountant verandert hierdoor. De accountant geeft ‘slechts’ aan of de verklaring van het college getrouw tot stand is gekomen. Tot en met het boekjaar 2020 was de controle op de financiële rechtmatigheid een onderdeel van de accountantscontrole. Meerjarig uitgaven en investeringsplan (MUIP) In het kader van het Meerjarig Uitgaven en InvesteringsPlan 2022-2025 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle investeringen en exploitatie uitgaven welke voor de komende vier jaar noodzakelijk zijn. Een overzicht met de financiële consequenties voor het programma Besturen is hieronder opgenomen in hoofdlijnen. Een uitgebreide financiële uiteenzetting met onderbouwing is opgenomen in bijlage 1; totaal overzicht MUIP 2022-2025.

Lasten Muip: programma Besturen Deelprogramma: Bestuur Duurzaamheid Dienstverlening en bedrijfsvoering Financiën Totaal

2022

2023

2024

x € 1.000 2025

603 10 1.431

603 10 1.100

10 674

11 274

2.044

1.712

685

285

4. DE 1 E BIJSTELLINGEN 2021 PROGRAMMA 1 LEVEN Jeugd Voor de begroting 2021 en verder gaan we uit van de realisatie 2020. Daarbij zien we dat de budgetten voor 2021 te laag zijn begroot. De volgende aanpassingen worden daarom voorgesteld: 2021 Mutaties ten laste van algemene middelen PGB Jeugd Begeleiding Wonen (zonder behandeling) Verblijf met behandeling Behandeling GGZ Totaal Mutaties ten gunste van de taakstelling Gezinscoaches Saldo van mutaties bij 1e bijstelling

45.745 261.400 161.000 458.000 446.000 1.372.145

-46.094 1.326.051

Het Rijk en VNG hebben op 22 april afspraken gemaakt over extra middelen en maatregelen voor de situatie binnen de jeugdzorg. Daartoe wordt in 2021 € 613 miljoen extra beschikbaar gesteld om voor de acute problemen in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt. Voor Venray betekent dit in 2021 dat er ca € 1,5 mln. aan extra middelen voor jeugdzorg beschikbaar komt. Verwerking van deze extra bijdrage in de begroting 2021 vindt plaats via de meicirculaire. WMO Ook voor de Wmo-begroting 2021 en verder gaan we uit van de realisatie 2020. Daarbij zien we dat de budgetten voor 2021 te laag zijn begroot. Daarnaast is er sprake van een verder stijgende trend in de uitgaven. Belangrijkste oorzaak hiervan is de vergrijzing. De volgende aanpassingen worden daarom voorgesteld: 2021 Mutaties ten laste van algemene middelen Maatwerkvoorz. aanpass/onderhoud voorz. ligtvoet Nieuwe taken WMO individuele begeleiding 18+ Oude taken WMO hulp bij het huishouden Totaal

20.487 386.759 300.000 707.246

Synthese Omnibuzz Ambulantiseringsgelden GGZ minus afrek 2020 Wijkteams Overige AWBZ:MEE indexering Totaal

-113.458 -57.719 -63.000 -32.848 -665 -267.690

Saldo van mutaties bij 1e bijstelling

439.556

Participatie Het voorlopig budget voor de BUIG-uitkering die we ontvangen van het Rijk is bekend. Deze uitkering is nu te laag in de begroting opgenomen (€ 587.968). De BUIG-uitkering zal, evenals de uitkeringslasten, worden verhoogd in de begroting 2021. Deze aanpassing verloopt budgettair neutraal. 31

Uitvoeringsprogramma kadernota SD Dit uitvoeringsprogramma is begin 2021 vastgesteld door het college. Hierbij zijn de volgende kosten en dekking vastgesteld 2021

2022

Uitvoeringskosten hoofdopdracht en deelopdrachten Scholing en training deelopdracht 2 Inhuur projectleider UP Inhuur externe projectleider deelopdracht Toegang Totale kosten

20.500 30.000 75.000 111.399 236.899

20.000 25.000 75.000 24.741 144.741

Centraal lumpsum + opleidingsbudget MO, MON en SP Lumpsum MO Onvoorzien Totale dekking

30.000 75.000 131.899 236.899

25.000 75.000 44.741 144.741

Dit besluit wordt via deze berap verwerkt. Op 30 maart heeft de Raad ingestemd met het beschikbaar stellen van de benodigde extra middelen. Sturing en Inkoop In 2021 heeft het college ingestemd met de voorstellen en documenten inzake sturing en inkoop die de basis vormen voor de start van de aanbesteding per 1 februari 2021. De hiermee gepaard gaande programmakosten 2021 worden door de deelnemende regiogemeenten betaald. Het aandeel van Venray in deze kosten bedraagt € 59.512. Voor een deel van deze kosten € 44.512 wordt een beroep gedaan op de post onvoorzien. Leerlingenvervoer Vanwege de tijdelijke sluiting van scholen in de lockdown-periode worden er in 2021 minder ritten verreden. Dit leidt tot een verwacht voordeel van € 20.277 in 2021. Daarnaast zit er ook nog structurele ruimte in de budgetten voor leerlingenvervoer van € 17.936. Beide voordelen komen ten gunste van de post onvoorzien. Vervolgtraject De Borggraaf In februari 2022 heeft het college een besluit genomen over het vervolgtraject van de Borggraaf. Voor de begeleiding van dit traject wordt een procesbegeleider aangesteld. De kosten voor 2021 (€ 40.000) en 2022 (€ 10.000) ten laste van de algemene middelen worden via deze berap in de begroting verwerkt.

PROGRAMMA 2 WONEN Indexering Integraal onderhoudsbestek (IOB) / Overeenkomst Met Open Posten (OMOP) De in de mantelovereenkomst afgesproken indexering op bestekken (IOB), Combinatie en Overeenkomst Met Open Posten (OMOP), ofwel het kleine klussen bestek, bedraagt voor 2021 4,2% in plaats van de 1,8%. Dat is meer dan de index waarmee rekening is gehouden in de begroting, waardoor een tekort ontstaat van circa € 62.000. De financiële gevolgen komen ten laste van deelprogramma 2.2 en deelprogramma 3.4. Evaluatie eikenprocessierups In 2018 en 2019 heeft de eikenprocessierups een flinke opmars gemaakt in Nederland. Dit heeft voor overlast en gezondheidsklachten gezorgd bij inwoners. Eind 2019 is een evaluatie en plan van aanpak opgesteld om te komen tot een nieuw voorstel met betrekking tot de beheersing van eikenprocessierups om de overlast in de toekomst te beperken. Jaarlijks is hiervoor naar verwachting € 22.439 extra budget nodig. Afval – financiële gevolgen verschuiving BTW CompensatieFonds (BCF) naar ondernemers BTW Betreft bij de 1e bijstellingen een nadeel. De kans is er dat dit via de meicirculaire wordt gecompenseerd aangezien de aanspraak op BCF hierdoor is verminderd. Terrasgelden Middels de Vervolgaanpak corona is besloten om de terrasgelden voor het gehele jaar 2021 niet te innen. Dit ter ondersteuning van de getroffen horeca-ondernemers.

Hierdoor zullen de inkomsten in 2021 € 56.801 lager zijn. Dit verlies wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. 32

PROGRAMMA 3 WERKEN Gladheidsbestrijding. Het budget van de gladheid wordt dit jaar flink overschreden. Dit heeft alles te maken met het extreme weer dat we begin februari hadden. Veel sneeuw en lage temperaturen hebben gezorgd voor een veel hogere inzet van materieel en zout dan een gemiddelde winter. Vanwege de strenge februarimaand is het verwachtte tekort voor 2021 € 230.000. Voor het structurele tekort vanaf 2022 is een MUIP aanvraag ingediend. Kredieten Mobiliteit. Binnen de investeringskredieten van mobiliteit heeft een herschikking plaatsgevonden waarbij met name verzamelkredieten zijn gesplitst en herordend naar kredieten voor specifieke projecten \ bestedingsdoelen zoals bijvoorbeeld Upgrade stationsomgeving en verkeersmaatregelen fietsers. Bij de investeringskredieten voor de projecten Trendsportal, die ook onderdeel uitmaken van de regionale investeringsagenda, is geconstateerd dat deze omgezet moeten worden naar exploitatiebudget. Ten tijde van de aanvraag van deze kredieten was nog niet duidelijk wat de projecten Trendsportal precies inhielden en is, in lijn met de overige verzoeken voor mobiliteit, investeringskrediet aangevraagd. Nu blijkt dat deze projecten voornamelijk niet infrastructureel van aard zijn maar voornamelijk gericht op gedragsbeïnvloeding, moeten deze conform de voorschriften BBV omgezet worden naar exploitatiebudget.

Met gedragsbeïnvloeding worden projecten bedoelt die mensen bijvoorbeeld stimuleren om te kiezen voor duurzame- en actieve mobiliteit, verkeersveiliger rijgedrag of een bijdrage leveren aan de energietransitie. Parkeerreserve: vloercoating parkeergarage Gouden Leeuw en vrijval restant saldo. De gemeenteraad heeft bij de wijziging van het parkeerregime in november 2015 besloten dat er geen egalisatie van het product parkeren meer plaatsvindt via de parkeerreserve. Het resterende bedrag in de reserve parkeren heeft parkeer gerelateerde onderwerpen als bestedingsdoel. In de raad van december 2017 is de evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid besproken. Hierbij is ook een aantal bestedingsdoelen voorgelegd, waaronder het aantrekkelijker maken van de parkeergarage. Het project vloerafwerking omvat de laatste werkzaamheden voor het aantrekkelijker maken van de parkeergarage. De kosten hiervan zijn geraamd op € 41.499,-. Er zijn in hoofdzaak 4 zaken die hierbij zijn aangepakt: 1. algemene gehandicaptenparkeerplaatsen dichter bij de liften, wat de loopafstanden voor deze doelgroep korter maakt; 2. familie parkeerplaatsen in de kleuren van Venray (dit waren voorheen de “bredere” gehandicaptenparkeerplaatsen); 3. de in en uitgang benadrukken (kale plekken weg en in- uitgang krijgt robuuste nette uitstraling); 4.

route naar in en uitgang faciliteren (Hierdoor komt men haakser op de uitgang uit en hoeft men in het algemeen niet meer een scherpe bocht te maken bij de uitgang). Tijdens het project vloerafwerking is tevens de stroefheid van de vloer in beeld gebracht. Uit de metingen blijkt dat de stroefheid in de bochtzones te laag zijn en op peil moeten worden gebracht omdat dit kan leiden tot onveiligheid. Voor het verbeteren van de stroefheid in de bochten in de garage zijn de kosten geraamd op € 18.620,-. Dit bedrag wordt samen met de € 41.499 voor het projectvloerafwerking, dus € 60.119 in totaal, ten laste van de parkeerreserve gebracht. Vanuit de parkeerevaluatie zijn er dan geen parkeer gerelateerde zaken meer die open staan, waarvoor een restant in de parkeerreserve moet worden aangehouden. Op het moment dat zich beheerszaken voordoen die moeten worden opgepakt, dan zal dat via de MUIP voorgelegd gaan worden. Het restant van de parkeerreserve (€ 559.241) kan daarom vrijvallen naar de algemene reserve. Parkeerinkomsten Middels de Vervolgaanpak corona is besloten om het parkeren in de daluren gratis te maken en zo het winkelend publiek beter te spreiden. Dit besluit geldt tot 31 mei 2021. Hierdoor zullen de parkeerinkomsten in 2021 achterblijven (€ 50.000).

PROGRAMMA 4 BESTUREN Implementatie omgevingswet De implementatie van de omgevingswet is in volle gang. Medewerkers die bij dit project betrokken zijn worden vervangen in hun reguliere werkzaamheden. Het gaat hierbij om een jurist VTH, planoloog RO, jurist RO en functioneel beheerder. De kosten van deze vervanging (€ 371.024) worden gedekt uit het implementatiebudget omgevingswet. Vervolg pilot Live Chat In het collegeprogramma is de opdracht opgenomen om de online dienstverlening door te ontwikkelen (opdracht implementatie visie op dienstverlening). Voor die ontwikkeling is een pilot noodzakelijk. In de kosten is niet vooraf voorzien omdat er nog geen concreet plan uitgewerkt was. Er is een begin gemaakt met de doorontwikkeling van de online dienstverlening door een pilot live chat te starten. In de eerste pilot werd voorzien middels innovatiebudget. De 2e pilot is noodzakelijk om het gewenste resultaat en gestelde doel (alsnog) te bereiken. De kosten hiervan ( € 23.000 in 2021) komen ten laste van de post onvoorzien. Dividend BNG Het dividend is door de algemene vergadering van aandeelhouders van de BNG voor het jaar 2021 vastgesteld op € 98.106 (€ 1,81 per aandeel). In de begroting is uitgegaan van € 68.837 (€ 1,27 per aandeel). Dit betekent voor het jaar 2021 een positieve bijstelling van € 29.269.

Rente Door het achterblijven van de uitgaven op investeringen en door de lage financieringsrente is er ten opzichte van de begroting een voordeel te verwachten van € 79.000. Reclamegelden Middels de Vervolgaanpak corona is besloten om de reclamebelasting voor het gehele jaar 2021 niet te innen. Dit ter ondersteuning van de getroffen ondernemers. Hierdoor zullen we in 2021 € 125.489 aan inkomsten mislopen. Dit verlies wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. Coronacompensatie maartbrief 2021 Op 27 maart 2021 heeft het rijk de zogenaamde maartbrief 2021 gemeentefondsuitkering gepubliceerd. In deze maartbrief zijn (vooruitlopend op de meicirculaire 2021) de aanvullende maatregelen opgenomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het betreft het volgende pakket. Onderwerp

Deelpr.

Bedrag

Perspectief jeugd en jongeren 2020 Perspectief jeugd en jongeren 2021

1.1 1.1

45.158 41.942

Jongerenwerk Mentale ondersteuning 2021

1.1 1.1

29.863 25.214

Activiteiten en ontmoetingen Bijzondere bijstand (TONK) 2021

1.1 1.1

17.341 145.251

Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 Extra begeleiding kwetsbare groepen

1.1 1.1

98.481 109.088

Mutaties voorschoolse voorziening peuters Afvalverwerking

1.2 2.2

13.131 68.288 593.757

De compensatiebedragen worden aan de budgetten resp. deelprogramma’s toegevoegd ter dekking van extra uitgaven, minder opbrengsten of kosten van coronamaatregelen. Rapportage hierover vindt plaats via de periodieke corona-impactrapportages.

ACTUEEL FINANCIEEL BEELD NA BIJSTELLINGEN Onderstaand actueel financieel beeld is de stand ultimo april 2021. Het actueel financieel beeld betreft een momentopname. Tot het einde van het jaar kunnen er nog onverwachte verschillen optreden. Deze zullen worden opgenomen in de 2 e bijstelling dan wel de jaarrekening 2021. Bij significante wijzigingen zullen we u proactief informeren door middel van een raadsinformatiebrief. Bij een mutatie van meer dan 3 jaar (dus 2024 en/of 2025) dan betreft het een structurele aanpassing. Een andere mogelijkheid is dat een MUIP aanvraag is ingediend, zie hiervoor bijlage 1 totaal overzicht MUIPaanvragen. Mutaties in post onvoorzien x€1 OMSCHRIJVING

besluit B&W

2021 voordeel

nadeel

2022 voordeel

nadeel

2023 voordeel

nadeel

2024 voordeel

nadeel

2025 voordeel nadeel

Program m a 1 Leven Inkoopstrategien en kostprijs Sturing en Inkoop fase 3 1e bijstellingen Leerlingenvervoer (LLV) 1e bijstellingen Jeugd 1e bijstellingen WMO 1e bijstellingen Participatie Onderzoek Eindrapportage Borggraaf Program m a 2 Wonen Afval - verschuiving BCF naar ondernemers BTW Indexering bestekken IOB / OMOP Evaluatie Eikenprosessierups (EPR) Program m a 3 Werken Gladheidsbestrijding Investeringen mobiliteit Parkeren - 4e impact-analyse Corona (incl. 3e impactanalyse)

B&W

18.241

18.551

18.866

19.187

1.395.472 719.269 0 10.000

1.419.194 731.497 0

1.443.320 743.933 0

1.467.857 756.579 0

B&W

1.372.145 707.246 0 40.000

B&W

144.834 61.639 22.439

148.163 62.687 22.820

143.537 63.750 23.208

145.874 64.833 23.603

148.271 65.934 24.004

230.000 41.818

0 10.603

0 8.603

0 36.313

0 34.313

30.106

91.822

B&W

Program m a 4 Besturen BNG dividend Actualisering investeringen Lagere rentelasten leningen Vervolg pilot live chat

44.512 38.183

50.000

29.269 92.550 79.550 B&W

61.265

13.531

23.000 239.552

2.737.633

79.506

2.369.014

32.082

2.389.789

18.866

2.487.982

19.187

2.588.780

Saldo

-2.498.081

Saldo

-2.289.508

Saldo

-2.357.707

Saldo

-2.469.116

Saldo

-2.569.593

- = nadeel

Betreft bedragen ten laste of ten gunste van post onvoorzien gebracht. In het jaar 2021 per saldo een nadeel ten laste van de post onvoorzien van €2.498.081. Dit bedrag is exclusief de reeds eerder vastgestelde raadsbesluiten. De bedragen van wijzigingen, niet zijnde collegebesluiten, boven de €25.000 zijn bovenstaand in dit hoofdstuk per programma toegelicht. Om tegemoet te komen aan het budgetrecht van uw raad is een overzicht op programmaniveau opgenomen van het totaal van alle bij de 1e bijstellingen vast te stellen begrotingswijzigingen: x€1 Program m a's

2021

2022

2023

2024

2025

Programma 1 Leven

-2.125.720

-2.106.500

-2.132.140

-2.168.387

-2.205.249

Programma 2 Wonen

-228.912

-233.670

-230.495

-234.310

-238.209

Programma 3 Werken Programma 4 Besturen

-321.818 178.369 -2.498.081

-10.603 61.265 -2.289.508

-8.603 13.531 -2.357.707

-36.313 -30.106 -2.469.116

-34.313 -91.822 -2.569.593

Totaal - = nadeel

Stand post onvoorzien De stand van de post onvoorzien na de raadsbesluiten en de gevolgen van de eerste bijstellingen 2021: x€1 Post onvoorzien 2021 Stand post onvoorzien primaire begroting 2021 131.000 Diverse raadsbesluiten t/m april 2020: Raad: 15-12-20: 2e bestuursrapportage incl. septembercirculaire Raad 30-3-21: Raadsvoorstel actualiseren onderhoudsvoorzieningen gebouwen Raad 9-2-21: 3e impactanalyse covid-19 en vervolgaanpak Raad 30-3-21: Raadsvoorstel Programma Wonen Raad 9-2-21: Raadsvoorstel opdracht onderzoek gronddeal/opdracht integriteitsonderzoek Raad 9-2-21: Vaststelling bestemmingsplan ‘Kievitsweg 6-16Kievitsakker Ysselsteyn’ Raad 9-2-21: Spoorwegovergang Witte Vennenweg Raad 30-3-21: Uitvoeringsprogramma kadernota SD Gevolgen eerste bijstellingen 2021 en collegebesluiten Tussentotaal Raadsbesluiten t/m april en 1e bijstellingen inclusief collegebesluiten

Stand post onvoorzien na 1e bijstellingen 2021

260.597 -16.308 -20.000 -100.000 -33.800 0 0 -131.839 -2.498.081 -2.539.431 -2.408.431

- = nadeel

De post onvoorziene uitgaven 2021 weer op het oorspronkelijke begrotingsniveau van € 131.000 terugbrengen door een bedrag van € 2.539.431 te onttrekken uit de Algemene Reserve en toe te voegen aan de post onvoorzien. Uitgaande van de Programmabegroting 2021-2025 en de financiële effecten uit deze 1e bijstellingen 2021 ziet de geactualiseerde post onvoorzien er meerjarig als volgt uit:

2022 -1.193

2023 -1.977

2024 -2.318

x €1.000 2025 -2.495

Resultaat 1e bijstellingen: Raadsbesluiten College besluiten Bijstellingen budgetten Subtotaal resultaat 1e bijstellingen 2021

-41 -180 -2.318 -2.539

-45 -33 -2.257 -2.334

30 -23 -2.334 -2.328

138 -24 -2.446 -2.331

177 -24 -2.546 -2.393

Meerjarenbegroting na verwerking 1e bijstellingen (zie onderdeel 1.1 MJP kadernota 2022)

-2.515

-3.527

-4.305

-4.649

-4.888

Meerjarenperspectief 2021-2025 Begrotingsresultaat 2021-2025 incl. correctie in 2024

2021

- = nadeel

VERLOOP INVESTERINGEN In onderstaand overzicht is het verloop van de investeringen weergegeven vanaf de jaarrekening 2020 tot aan het totaal van de investeringen inclusief het MUIP 2021. Met het vaststellen van de jaarrekening 2020 heeft de raad goedkeuring gegeven om projecten (restant investeringen) te sluiten. Het bedrag aan afgesloten projecten bedraagt € 618.620. Welke in mindering is gebracht op de stand per 31 december 2020. Hierdoor is een nieuwe stand ontstaan per 1 januari 2021 voor de restant investeringen 2020. Deze zijn geactualiseerd bij de 1e bijstellingen 2021, stand april 2021. In de begroting 2021-2024 is het MUIP van 2021 goedgekeurd. Deze is toegevoegd aan de stand van de actualisatie investeringen ten tijde van de 1e bijstellingen 2021. Hierna ontstaat het totaal van de actualisatie investeringen en het MUIP. Daarnaast is aangegeven hoe dit totaal is opgenomen in de bijgestelde uitgaven planning. Het totaal van de bijgestelde uitgaven planning 2021 tot en met 2024 komt overeen met het totaal actualisatie investeringen en het MUIP, stand april 2021. Verloop overzicht investeringen

Jaarrekening 2020

Exclusief afgesloten projecten jaarrekening 2020

Actualisatie investeringen 1e bijstelling 2021

stand 31-12-2020

stand 1-1-2021

stand april 2021

MUIP 2021 conform Begroting 2021 en bijgestelde planning

Totaal actualisatie investeringen en MUIP

Bijgestelde uitgaven planning 2021

Bijgestelde uitgaven planning 2022

Bijgestelde uitgaven planning 2023

stand april 2021

Afval

66.068

56.869

374.171

431.040

GRP

3.450.566

3.312.451

3.257.696

1.445.087

4.702.783

4.273.958

367.763

61.062

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

3.841.041

Pand Henseniusplein/Gouden Leeuw

2.798.182

2.799.600

Informatiebeleidsplan/ICT

701.462

684.819

Inrichting Loobeekdal

950.810

Maasgaard

861.897

791.394

861.896

Onderwijs

4.137.944

2.063.000

6.200.944

3.565.528

2.635.416

Openbare Verlichting

111.162

101.906

89.463

326.000

415.463

Overige restant kredieten

885.935

1.038.017

1.030.411

583.604

1.614.015

1.577.958

20.000

16.057

Renovatie bomenbuurt wegen en riolering

608.653

457.991

457.990

3.607.918

685.832

2.922.086

106.443

112.184

287.000

399.184

Schoon door de poort Speeltoestellen Stimuleringsfonds Wegen/verkeer Wmo Wüsterveld Totaal rapport

110.144

18.529.945

18.488.785

16.841.133

19.453.677

36.294.810

30.452.251

3.099.059

2.743.500

230.761

-0

760.000

486.951

41.485.882

40.867.262

39.216.726

25.292.539

64.509.265

52.644.322

9.044.324

2.820.619

Renovatie Centrumafsluiting De vervangingskosten in de centrumafsluiting zullen naar verwachting € 240.000 bedragen, dat is € 160.000 minder dan verwacht en wat reeds is aangevraagd en goedgekeurd in de MUIP 2020. Echter wordt ook de afschrijvingstermijn van de investering aangepast van 25 jaar naar 10 jaar. De (kapitaal)lasten zoals deze reeds in de begroting zijn opgenomen blijven hierdoor nagenoeg gelijk.

BIJLAGEN BIJLAGE 1. TOTAAL OVERZICHT MUIP-AANVRAGEN Programma 1 Leven Programma

Deelprogramma

Omschrijving

Categorie Bedragen x 1 €

Leven

DP1.2 Voorzieningen

Gemeenschapshuis Oirlo

Speerpunten collegeprogramma

Investeringen 2022

2023

Exploitatielasten

2024

2025

2022

321.318

kapitaallasten lagere storting onderhoudsvoorziening Totaal Noodlokalen Focus-Spectrum

Totaal Leven

Speerpunten collegeprogramma

2023

2024

2025

24.902

24.420

23.938

-13.477 11.425

-13.882 10.538

-14.298 9.640

11.425

10.538

9.640

25.863

321.318

25.863

Gemeenschapshuis Oirlo Het projectplan voor De Linde is gereed en is ter beoordeling naar het college gestuurd. Het college komt met een raadsvoorstel over de realisatie van het projectplan inclusief de overdracht van De Linde. De dorpswerkgroep laat in het projectplan een verhoogde investeringsopzet zien t.o.v. het ondernemingsplan uit 2015. Dit heeft te maken met duurzaam- en toegankelijkheidseisen, indexering bouwkosten, invulling van PM-posten (pro memorie), verhoging post onvoorzien en architect- en legeskosten. De hogere investeringsopzet leidt er toe dat er een hogere bijdrage van de gemeente wordt gevraagd. Er is nu € 733.333 gereserveerd binnen het raamkrediet Schoon door de poort. De geactualiseerde gevraagde bijdrage van de gemeente bedraagt € 1.054.651. Het betreft dus een verhoging van € 321.318 t.o.v. de reeds in de begroting opgenomen bijdrage. Door dat in het projectplan is voorzien dat het gebouw in eigendom overgaat naar de stichting de Linde, en zij daarmee zelfstandig het onderhoud en beheer op zich gaat nemen, vervallen de hiervoor gereserveerde onderhoudsbudgetten bij de gemeente. Deze vrijvallende middelen worden gebruikt ter gedeeltelijke dekking van deze investering. Noodlokalen Focus-Spectrum Op dit moment staan er noodunits bij de scholen Focus en Spectrum omdat deze scholen in het huidige gebouw te weinig ruimte hebben.

De afspraken over de bekostiging van deze noodlokalen lopen tot 18 september 2021. De (ver)nieuwbouw van speciaal (basis) onderwijs Focus/Spectrum heeft binnen het huidige IHP de hoogste prioriteit. Er is echter nog geen zicht op een definitief toekomstig scenario. Nu nieuwe huisvesting voor deze scholen langer op zich laat wachten, weten we dat deze noodlokalen verlengd moeten worden. Een reële inschatting is dat deze nog gedurende geheel 2022 nodig zullen zijn. We hebben als gemeente een wettelijke plicht om adequate huisvesting voor alle scholen (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) te bieden. Wanneer er sprake is van ruimtegebrek kan dit ook worden opgelost door leegstaande lokalen bij andere scholen ter beschikking te stellen. Hierover is in het verleden gesproken met de schoolbesturen SPOVenray en OG Buitengewoon. Omdat deze oplossing niet de voorkeur had van de schoolbesturen is gekomen tot een compromis waarbij de schoolbesturen 50% van de kosten voor de noodlokalen dragen. Omdat de vertraging in de nieuwe huisvesting niet te verwijten is aan de schoolbesturen, zullen ten aanzien van de verlenging van de noodlokalen nieuwe afspraken gemaakt moeten worden met de schoolbesturen. 38

Programma 2 Wonen Programma

Deelprogramma

Omschrijving

Categorie Bedragen x 1 €

Wonen

DP2.2 Woonomgeving

Investeringen 2022

2023

Exploitatielasten

2024

2025

Vervanging bomen Grote Markt en BleekVervangingsinvestering Vervangen speeltoestellen

Vervangingsinvestering

Aanplant boom rotonde Paterskerk

Vervangingsinvestering

Totaal Wonen

2022

2023

2024

2025

179.000

308.000

22.500

308.000

201.500

Vervanging bomen Grote Markt en Bleek De bomen op de Grote Markt en De Bleek vertonen, ondanks meerdere pogingen tot groeiplaatsverbetering, aftakelingsverschijnselen. Het aftakelingsproces is onomkeerbaar en maakt het noodzakelijk de bomen te vervangen. Bij de inrichting van groeiplaatsen voor de nieuwe bomen wordt uitgegaan van een minimale levensverwachting van 30 jaar. De groeiplaatsen moeten geschikt zijn voor de hoge eisen die aan dit intensief gebruikte gebied worden gesteld (bijv. draagvermogen). Gezonde bomen dragen bij aan de uitstraling van het kernwinkelgebied en vervullen een belangrijke functie op het gebied van klimaatadaptatie, met name in de aanpak van hittestress. Dit sluit aan bij de ambities uit het beheerplan groen & reiniging en op het gebied van klimaatadaptatie. Vervanging speeltoestellen Het vervangen van speeltoestellen volgens het onderhouds- en vervangingsschema zoals opgenomen in het in 2017 vastgestelde speelruimteplan. Vanuit het nieuwe speelruimteplan wordt gekeken naar op te heffen locaties, nieuwe locaties en verbetering van valondergronden. Daaruit is het benodigd jaarlijks budget berekend. De vervangingen zijn onuitstelbaar en onontkoombaar. Aanplant boom rotonde Paterskerk In 2020 is een nieuw beheerplan groen & reiniging vastgesteld door het college van B&W.

Een van de speerpunten uit dit plan is de aanpak van sterk stenige omgevingen door de aanplant van bomen. De vele positieve eigenschappen van bomen dragen bij aan een plezierig leefklimaat. In sterk stenige omgevingen zorgen bomen onder andere voor verkoeling, filteren de lucht en produceren zuurstof. Daarnaast zorgen bomen voor een opwaardering van een sobere, stenige omgeving. De rotonde Paterskerk is, vanwege zijn stenige karakter, een locatie die hiervoor in aanmerking komt. Het aanplanten van een (grotere maat) boom op het middeneiland van de rotonde zal het sterk stenige karakter van de omgeving verminderen en de aanblik van een belangrijke entree van Venray verbeteren.

Programma 3 Werken Programma

Deelprogramma

Omschrijving

Categorie Bedragen x 1 €

Investeringen

Exploitatielasten

2022

2023

2024

2025

6.678.454 -5.311.339 -1.367.115 0

386.485 -1.161.526 775.041 0

1.049.160 -683.503 -365.657 0

368.702 -559.155 190.453 0

2022

2023

2024

2025

Werken DP3.2 Economische ontwikkeling

Grondbedrijf

Bestaand beleid

exploitatie lasten exploitatie baten mutatie boekwaarden Totaal DP3.4 Mobiliteit en infrastructuur

Upgrade Stationsomgeving

Speerpunten C ollegeprogramma

Gladheidsbestrijding

Bestaand beleid

Meelift budget

Bestaand beleid

Mobiliteit Via Venray Mobiliteit Via Venray kap ln Reeds opgenomen in begroting 20212024 Mobiliteit Via Venray subtotaal

Bestaand beleid

Programmabureau Trendsportal

Speerpunten C ollegeprogramma

Mobiliteit en Infrastructuur Derde Ring Venray Netwerkennota Subtotaal

Bestaand beleid

Totaal Werken

640.000

49.600

48.640

47.680

105.000

115.000

117.300

119.646

141.546 0 -34.200 107.346

138.753 0 -33.525 105.228

135.959 0 0 135.959

133.165 0 0 133.165

42.000

254.346

311.828

343.899

342.491

211.446

65.000 0 0 65.000

0 0 0 0

200.000 0 0 200.000

0 0 0 0

250.000 500.000 750.000 705.000

200.000

961.446

Grondbedrijf In de gemeentelijke grondexploitaties voor woningbouw wordt voor de jaren 2021-2026 rekening gehouden met een gemiddelde verkoop van 14 kavels per jaar. Upgrade Stationsomgeving Inmiddels is het definitief ontwerp (DO) voor het opwaarderen van de stationsomgeving voorgelegd aan de politiek, dorpsraden, omwonenden, NS, ProRail enz. De opmerkingen zijn opgehaald worden zo veel mogelijk verwerkt in het DO zodat we dit ook definitief kunnen maken. Vanuit de provincie is een bestuurlijke toezegging gedaan voor een bijdrage van ca. € 2.175.000. Op basis van het DO wordt een kostenraming gemaakt en kan de dekking definitief worden gemaakt. De eerste werkzaamheden voor het bestek zijn inmiddels opgestart. Op basis van de kostenraming van het VO blijken nog een tekort van € 640.000, welke nodig is om het project volgens planning in 2022/2023 uit te voeren. Gladheidsbestrijding In de huidige situatie is er structureel een tekort van gemiddeld € 105.000 per jaar voor de gladheidsbestrijding. In jaren met veel sneeuw en ijzel kan dit zelfs nog meer zijn, maar dit is gemiddeld bedrag. Door het honoreren van deze MUIP wordt dit structurele tekort opgelost, waardoor een reëel beeld 40

ontstaat van de kosten en dit niet telkens via de beraps en/of jaarrekening moet worden aangepast. Daarnaast is het team bezig met een nieuw beleidsplan gladheidsbestrijding. In dat plan wordt de wijze van uitvoering en organisatie opnieuw tegen het licht gehouden. Daarbij wordt gedacht aan een nieuwe locatie, een efficiëntere wijze van het rijden van de routes en het sneller laden van de strooiers. Op basis van de eerste ramingen wordt ingeschat dat kwaliteitswinst behaald kan worden met dezelfde (financiële) middelen. Dit beleidsplan gladheidsbestrijding wordt in 2021 verder uitgewerkt en aan de gemeenteraad voorgelegd. Meelift budget Het meeliftbudget wordt gebruikt om bij infrastructurele werken integraal de aanpalende beleidsvelden mee te kunnen nemen. Hierbij moet gedacht worden aan aanpassingen voor minder-validen of het plaatsen van straatmeubilair. Deze beleidsvelden hebben geen eigen investeringsbudgetten, maar "liften mee" bij reconstructies op het gebied van wegen en verkeer. Op deze manier wordt efficiency voordeel behaald doordat niet voor ieder project apart budget aangevraagd moet worden en ook doordat deze (relatief) kleine investeringen profiteren van het grotere volume in de aanbestedingen. Verder is er voor gekozen om geen apart structureel budget op te nemen voor verkeersplannen uit dorps- en wijkraden.

Mobiliteit en infrastructuur (Via Venray) De Via Venray is een groot project om samen met de Provincie Limburg de (economische) bereikbaarheid van Venray te verbeteren. De Provincie investeert in de N270, de gemeente in het lokale wegennet waaronder o.a. de Oostverbinding en Leunseweg. Om werk met werk te maken zijn aanvullende werkzaamheden aan de orde. Deze zijn noodzakelijk vanwege het krijgen van goede aansluitingen op bestaande situaties, dan wel om te voorkómen dat op de betreffende wegen meerdere jaren gewerkt moet worden. In verband met nieuwe eisen op gebied van infra (constructieopbouw, hogere normen hemelwaterinfiltratie, etc.) en bijstellen planning/uitvoeren onderzoeken i.v.m. de stikstofproblematiek is een aanvulling noodzakelijk om aan afspraken met provincie te voldoen en het project uit te kunnen voeren. Programmabureau Trendsportal Regio Deal Noord-Limburg De provincie Limburg en de regio Noord-Limburg hebben een bedrag 17,5 miljoen euro toegekend gekregen van het Rijk om de brede welvaart in NoordLimburg te versterken. Alles met als doel om een bijdrage te leveren aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. Een van de disciplines binnen de Regio Deal is Mobiliteit en Logistiek. Voor de Regio Deal zijn er 12 projecten aangedragen voor de 1ste projectenveloppe van Mobiliteit en Logistiek. De volgende stap is om uitvoering te geven aan deze projecten.

Daarom zijn wij op dit moment bezig met het oprichten van het programmabureau Trendsportal. Het programmabureau Trendsportal Bij de uitvoering van de 12 projecten voor de Regio Deal, is een goede coördinatie en uitvoering van de projecten van belang. Het gaat namelijk om uitvoering van projecten over de gemeentegrenzen heen. Samenwerking tussen de gemeenten is hierbij essentieel. Om de visie van Trendsportal te vertalen naar de uitvoering van projecten, is het idee van het programmabureau Trendsportal ontstaan. Mobiliteit & Infrastructuur Derde Ring Venray en Netwerkennota - Uitvoering diverse projecten.

Programma 4 Besturen Programma

Deelprogramma

Omschrijving

Categorie Bedragen x 1 €

Besturen

DP4.1 Bestuur

Regiodeal en Investeringsagenda

Investeringen 2022

2023

Exploitatielasten

2024

2025

2022

Vervanging BOA auto

Vervangingsinvestering

DP4.3 Dienstverlening en Bedrijfsvoering

C ontractmanagement

Vervangingsinvestering

Digitalisering bouwdossiers en online presentatie

Vervangingsinvestering

30.000

Hostingkosten subtotaal

Financieel pakket Totaal Besturen Totaal programma´s

TOTAAL

2024

2025

Regiodeal

DP4.2 Duurzaamheid

Aanvragen formatie uitbreiding en frictiebudget

2023

Bestaand beleid

Vervangingsinvestering

602.500

10.000

10.170

10.343

10.519

10.000

6.000

0 6.000

8.625 14.625

8.344 14.344

8.063 14.063 250.000

250.000

1.100.000

800.000

400.000

75.000

25.000

30.000

2.043.500

1.712.295

684.687

284.582

1.056.318

200.000

1.269.446

2.525.209

2.035.548

1.039.124

636.713

Regiodeal en Investeringsagenda Om uitvoering te geven aan de regiovisie/investeringsagenda/regiodeal is reeds een 1e tranche regiodeal en 1e envelop investeringsagenda vastgesteld met projecten die in regionaal verband zijn vastgesteld door het burgemeestersoverleg na advies van de regionale regiegroep en besluitvorming in de lokale college's. Regiogemeenten beslissen zelf of ze meedoen met een project. De projecten die passen binnen de regionale investeringsagenda of de regiodeal worden gecofinancierd door de provincie of provincie en rijk. We starten nu met het inventariseren van projecten voor de 2e en laatste tranche regiodeal en de 2e envelop investeringsagenda. Het is op dit moment niet scherp vast te stellen hoeveel ruimte we hiervoor nodig hebben in de meerjarenbegroting. Dit is namelijk afhankelijk van een tweetal zaken: 1. Hoeveel van de reeds door ons geplande en begrootte lokale projecten kunnen we aansluiten op regionale doelen en projecten en daarmee in aanmerking laten komen als aandeel in de co-financiering? 2. Aan welke projecten gaan wij en andere gemeenten straks daadwerkelijk meedoen? Om deze reden nemen we hier een stelpost op.

Vervanging BOA auto De huidige Renault Kangoo (VP-232-B) is van 26 mei 2015 en aan vervanging toe. Bij de aanschaf destijds is geen vervangingsbudget gereserveerd. Door de aard van de werkzaamheden dient het voertuig vervangen te worden door een vier wiel aangedreven duurzaam voertuig om ook de moeilijk bereikbare plaatsen te bezoeken. Dit was met het huidige voertuig niet altijd het geval. Contractmanagement De inkoop en aanbesteding van diensten, werken en leveringen, het aangaan van overeenkomsten voor inhuur van medewerkers en externe adviezen, e.d. leidt tot een fors aantal contracten. De financiële middelen die hiermee gemoeid zijn, moeten zo doelmatig mogelijk worden besteed. Naast de doelmatigheidsaspecten zijn ook de eisen rondom rechtmatigheid en zicht op risico's e.d. van belang. Afspraken moeten goed vastgelegd en gemonitord worden zodat de naleving van contracten en de looptijden goed bewaakt kunnen worden. Het gedegen opzetten en inrichten van contractbeheer en het (in de toekomst) borgen van contractmanagement is hiervoor onmisbaar. De gemeente Venray onderkent het belang van contractbeheer en – management, maar met de huidige organisatie (niet uniform) en tools (deze verschillen per afdeling) hebben we het nog niet op orde. Gezamenlijk met Horst aan de Maas wordt het proces opnieuw ontworpen en ingericht en schaffen wij een systeem aan.

Digitalisering Bouwdossiers en online presentatie In het verleden hebben we al diverse archieven gedigitaliseerd. De bouwdossiers van de gemeente Venray uit de periode 1942-2018 zijn alleen in analoge vorm beschikbaar. De bouwdossiers worden nog regelmatig gebruikt echter verslechteren ze van kwaliteit door ouderdom en het feit dat ze nog regelmatig gelicht worden. De mogelijkheid bestaat om ze te restaureren maar dat brengt hoge kosten met zich mee. Daarom wordt voorgesteld om de dossiers te digitaliseren en om ze in de toekomst te houden en digitaal beschikbaar te houden.

Aanvragen formatie uitbreiding en frictiebudget Kadernota 2022 Personele capaciteitsvraagstukken vragen de komende jaren extra middelen In het afgelopen jaar is de druk op het ambtelijke apparaat toegenomen als gevolg van diverse factoren. Het werken op afstand door de Corona-crisis, moeilijk vervulbare vacatures door krapte op de arbeidsmarkt, toename van werkzaamheden in alle domeinen en de hoge ambities van zowel het college als de organisatie. In algemene zin heeft dit geleid tot verschillende personele capaciteitsvraagstukken. Deze knelpunten en toenemende werkdruk hebben tot gevolg dat taken in het gedrang komen en daardoor niet of te laat worden uitgevoerd of de vereiste kwaliteit niet kan worden geleverd. Ook leidt de werkdruk in combinatie met de lange lock down tot uitval van personeel. Analyse van de personele vraagstukken 1. Als gevolg van toenemende werkzaamheden kunnen taken niet meer met de bestaande bezetting worden uitgevoerd. Dit geldt zowel voor het sociaal domein als voor het ruimtelijk domein. Er is dringend behoefte aan uitbreiding van de formatie met een senior beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling, een consulent WMO, een jurist sociaal domein, een jurist RO en 2 projectleiders MO/RO. 2.

Er zijn tijdelijke functies, met een langere looptijd (meerdere jaren), die lastig in te vullen zijn doordat er schaarste op de markt is om gekwalificeerd personeel te vinden. Deze rolinvulling is noodzakelijk om uitvoering te geven aan de vastgestelde uitvoeringstaken en ambities; 3. De afgelopen jaren zijn er taken bijgekomen die binnen de bestaande personele bezetting zijn opgevangen, maar waarvoor feitelijk geen ruimte was en andere taken in het gedrang zijn gekomen. Dit geldt onder andere voor het domein openbare orde en veiligheid waar het aantal juridische taken (o.a. ten behoeve van het tegengaan van ondermijning) sterk is toegenomen. 43

4. Daarnaast zijn er vraagstukken die noodzakelijkerwijs moeten worden ingevuld om kwaliteitsverbetering van werkzaamheden te realiseren, echter daar is geen ruimte voor in de bestaande personele capaciteit. Dit gaat om diverse taken projecten die binnen de bedrijfsvoering moeten worden opgepakt. Nadere toelichting capaciteitsvraagstukken: Toename werkzaamheden Sociaal Domein Grote trajecten die de komende jaren spelen in het sociaal domein zijn onder meer: Werkplein Venlo – Venray, Taskforce taakstellingen SD, Uitvoeringsprogramma Kadernota SD, decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, regionaal traject Sturing en Inkoop, Nieuwe wet inburgering, regiodeal / investeringsagenda, toekomst Raayland College / onderhuisvesting en de transitie van het landelijk gebied. Het betreft een zodanige uitbreiding van werkzaamheden dat deze niet opgepakt kunnen worden binnen de huidige bezetting. Er is al een aantal jaren een tekort in capaciteit voor de afhandeling van de WMO aanvragen. Tot nu toe is hier in voorzien door in te huren. Het aantal aanvragen voor de WMO neemt al jaren toe en de verwachting is dat door ontwikkelingen als de vergrijzing, het langer thuis wonen van burgers en de aanzuigende werking van het abonnementstarief de komende jaren het aantal aanvragen hoog zal blijven. Daarom is hier structurele formatie uitbreiding noodzakelijk.

Als gevolg van de structurele stijging van de werkzaamheden en complexiteit van de juridische vraagstukken, komt de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang. Toename taken Ruimtelijk Domein Voor de komende jaren is een groot aantal werkzaamheden gepland en staan veel projecten en opdrachten op stapel om invulling te geven aan onze ambities (denk onder meer aan de majeure extra ontwikkelopgaven vanuit de door de raad vastgestelde visie ’koers op wonen’), maar ook om nieuwe ontwikkelingen te faciliteren. Naast noodzakelijke, deels wettelijke, opgaven, gaat het om afspraken uit het collegeprogramma en aanvullende ambities. Denk hierbij aan de Regiodeal, Trendsportal, Duurzaamheid, Programma Wonen, de Stationsomgeving, etc. De omvang van de werkzaamheden is dermate groot en veelal structureel van aard dat zowel langduriger inzet van externen als extra structurele capaciteit noodzakelijk is. Er wordt reeds op diverse opdrachten inhuur gepleegd. Doorgaan met de extra inzet bovenop de bestaande formatie is van wezenlijk belang om te voorkomen dat er zodanige vertraging optreedt waardoor we (op onderdelen) de regie verliezen of de ambities niet kunnen waarmaken. Toegenomen werkzaamheden Domein Openbare Orde en veiligheid Binnen het cluster OOV wordt in de afgelopen jaren een toenemend aantal wetten uitgevoerd c.q.

interventies gepleegd, die leiden tot juridische maatregelen en/of procedures en daardoor een toename van juridische werkzaamheden: Intensivering van de aandacht voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit: – de inzet van de toezichthouder ondermijning genereert juridisch werk – toenemend aantal bestuurlijke instrumenten die bovendien vaker worden ingezet; – nieuwe (regionale en lokale) initiatieven als gevolg van Landelijke Ondermijningsfonds en Regiodeal – nieuwe wet- en regelgeving, waarvan de uitvoering belegd is c.q wordt bij het cluster OOV; – er wordt vaker gebruik gemaakt van de juridische rechtsgang.

Noodzakelijke investeringen in de Bedrijfsvoering Geconstateerd is dat binnen de bedrijfsvoering een groot aantal processen verder kan en moet worden verbeterd en geoptimaliseerd om de dienstverlening vanuit de vakafdelingen de komende jaren effectief te kunnen blijven ondersteunen. Dit geldt specifiek voor: De coördinatie van inkomende- en uitgaande subsidies; Het beheer van de totale verzekeringsportefeuille; Het proces en de uitvoering Contractbeheer. Daarnaast is verdere digitalisering en automatisering van processen zowel in dienstverlening als bedrijfsvoering nodig. Versnelling is nodig met het oog op komst van de Wet Openbare Overheid (WOO) teneinde ook in de toekomst aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Tenslotte is het nodig om het rendement van onze investering in de modernisering van het ICT-infrastructuur en Informatiemanagement van de afgelopen 2 jaren te effectueren en te vergroten. Daarvoor is het nu noodzakelijk om de digitalisering van de werkprocessen vanuit de vakafdelingen op te pakken en te versnellen. Hiervoor is de komende jaren een krachtige projectmatige aanpak nodig die de vakafdelingen daarbij ondersteunt en begeleidt.

Benodigde extra middelen de komende jaren We zien dat de Rijksoverheid tot nu toe zeer terughoudend is om aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor nieuwe taken, maar inmiddels wordt ook door het Rijk onderkend dat de lokale overheid te weinig middelen ontvangt om de toegevoegde taken uit te voeren. Denk daarbij aan het sociaal Domein, de duurzaamheidsopgaven, de Omgevingswet etc. De verwachting is dat de gemeenten via het nieuwe regeerakkoord extra middelen krijgen. De druk vanuit de gemeenten daarop is erg groot en ook onafhankelijke adviseurs en onderzoekers van het rijk en de provincies ondersteunen deze koers. Toch hebben we te maken met een forse onzekerheid op dit punt. Dit dwingt ons tot voorzichtigheid ten aanzien van onze structurele bestedingen. De organisatie blijft daarom terughoudend met het toekennen van nieuwe formatie en alleen bij een gedegen, meerjarige, onderbouwing, wordt uitbreiding toegekend. Oplossen knelpunten nú en straks. Vanuit bovenstaand perspectief, met de geschetste ontwikkelingen en vanuit het geconstateerde kantelpunt, zijn begin 2021 de grootste knelpunten in beeld gebracht en oplossingen aan het college voorgelegd. De capacitaire knelpunten zijn zoals geschetst over meerdere domeinen binnen de organisatie verdeeld. Zowel inhoudelijk, ondersteunend als op het vlak van bedrijfsvoering.

Vanuit het oogpunt van efficiënte bedrijfsvoering en de Strategische Personeelsplanning willen we voorkomen dat alleen op inhoud (projecten en beleid) de formatie toeneemt, maar dat de bijbehorende ondersteuning vanuit de bedrijfsvoering daar bij achterblijft. Dan zou de problemen verplaatsen. Omgerekend naar formatie is er voor de geschetste capaciteitsproblemen van dit moment ongeveer 12 fte nodig waarvan ca 2,5 fte tijdelijk. In geld betekent dit een bedrag van afgerond 963.000,- euro op jaarbasis. Dit is als volgt opgebouwd.   

Inhoudelijke vraagstukken (MO en RO) Ondersteunende (juridische) vraagstukken (MO/RO en OOV) Bedrijfsvoeringvraagstukken Totaal benodigde financiering capaciteitstekort

€ 325.000 € 281.000 € 357.000 € 963.000

Voor de korte termijn (2021) is deze personele behoefte gedekt uit het restant lumpsum 2020 en het begrote excedent lumpsum 2021 plus een deel uit projectgelden die meerjarig beschikbaar zijn). Voor 2022 en verder moet nog dekking worden gevonden. Borgen continuïteit concern besturing Naast de hierboven beschreven capaciteitsbehoefte is er voor de korte termijn een noodzaak om de continuïteit van de concernsturing te borgen. Van de 6 leden van het concern management gaan er 3 de komende twee jaar het team verlaten. Om de bezetting van het CMT tijdig te borgen voor de toekomst én de noodzakelijke overdracht van kennis en ervaring goed te regelen is het daarom nodig om in de loop van 2021 3 nieuwe leden voor het concern management aan te trekken en te starten met inwerken in 2022. Hiervoor is een frictie budget nodig van 200k in 2022. Omdat de verwachting is dat er ook nieuw talent zal doorstromen vanuit de afdelingen ontstaat er naar verwachting ook de noodzaak voor een frictie budget in 2023 van ca 150k. Hiermee kan de continuïteit van de integrale concern besturing worden geborgd. Voorstel meerjarenbegroting Voorgesteld wordt om de benodigde capaciteitsuitbreiding niet in zijn geheel te vertalen naar een uitbreiding van de formatie met 12 fte. Daarvoor zijn 3 redenen.

Allereerst vanuit de hierboven geschetste voorzichtigheid in de meerjaren begroting vanwege de onzekerheid over de beschikbare middelen voor de gemeente in algemene zin. Dit dwingt ons tot extra terughoudendheid ten aanzien van formatie uitbreidingen. Die zijn immers in de toekomst niet zomaar terug te brengen indien dat noodzakelijk zou worden. Op de tweede plaats betreft een deel van de capaciteitsuitbreiding (ca 2,5 fte) een tijdelijke extra capaciteitsbehoefte in het domein van RO. En op de derde plaats moeten de automatseringsprojecten en procesverbeteringen binnen de bedrijfsvoering zich de komende jaren gedeeltelijk terugverdienen in de vorm van een reductie van (handmatige) taken. Om deze laatste besparingen op de capaciteit te realiseren is naar verwachting in de jaren 2022 – 2024 een ontwikkel (investerings) budget nodig van 150k per jaar. Voorgesteld wordt daarom het volgende:

Ophoging formatie Ophoging frictiebudget operatie Extra Frictiebudget CMT/AMT Extra Ontwikkelbudget Totaal extra capaciteit in geld

2022 250 750 200 150 1.350

2023 250 500 150 150 1050

2024 250 250

2025 250 -

150 650

250

(Alle bedragen in 1.000 euro)

Grafisch weergegeven:

Extra uitgaven capaciteit 1200 1000 800

600 400 200 0 2022

2023

Formatie

2024

2025

Frictie en investeringsbudget

Op deze manier wordt aan de organisatie een inspanningsverplichting opgelegd om de capaciteitsuitbreiding in 2021 ter grootte van ca 12 fte (die incidenteel is gefinancierd vanuit Lumpsum budgetten en structurele projectgelden) en daarna structureel tot 250 k (ca 3 fte) in de formatie en ca 3 fte in projectgelden), terug te managen door middel van procesautomatisering, optimalisatie van werkstromen en overige efficiencywinsten. De organisatie moet dus een efficiency winst behalen van ca 6 fte in de jaren 2023 – 2025. Dit staat los van overige taakstellingen en eerder ingeboekte inverdieneffecten IBP. Door de additionele personele behoefte in de jaren 2022, 2023 en 2024 te financieren middels het frictiebudget wordt feitelijk het instrument van loonsomsturing toegepast op dit deel van de capaciteitsbehoefte en kan de organisatie flexibeler zijn in het realiseren van besparingen op de personele uitgaven concern breed. Samenvattend wordt voorgesteld om in de kadernota op te nemen dat de formatie in 2022 e.v. wordt uitgebreid met 250k. Daarnaast wordt voor extra frictiebudget CMT/AMT van in totaal 350k in 2022 en 2023; een jaarlijks ontwikkelbudget 150k gedurende 3 jaar ingaande 2022; en in de jaren 2022, 2023 en 2024 een bedrag van in totaal 1,5 mio euro toegevoegd aan de frictiereserve ten laste van de algemene reserve.

Financieel Pakket Het financiële systeem van gemeente Venray is sterk verouderd en wordt niet meer doorontwikkeld door de leverancier. Ook de gemeente Horst aan de Maas ervaart problemen met hun systeem en wil graag overstappen naar een nieuw pakket. Gezien de (gezamenlijke) inrichting van Lias (systeem voor de P&C-cyclus) en het optimale gebruik van een verplichtingenadministratie is het noodzakelijk het financiële systeem gezamenlijk en gelijktijdig met Horst aan de Maas te vernieuwen. Op dit moment zijn er al lopende kosten voor het huidige pakket. Waardoor er niet een grote stijging verwacht wordt in de regulieren kosten. De kosten zullen naar verwachting voornamelijk zitten in de implementatie kosten. Die door de samenwerking met Horst gedeeld kunnen worden.

BIJLAGE 2. UITGANGSPUNTEN MEERJARENBEGROTING 2022-2025 Inleiding Via de Kadernota worden de kaders opnieuw tegen het licht gehouden en indien nodig aangepast. De kaders hebben in hoofdlijnen betrekking op prijs- en loonontwikkelingen, belastingen, renteomslag en de kengetallen die van belang zijn voor de berekening van de algemene uitkering. 2.1

Prijs- en loon/CAO-ontwikkeling

In de kadernota worden de inflatiepercentages van prijzen en lonen gepresenteerd voor het nieuwe begrotingsjaar (2022) en de meerjarenbegroting (2023-2025). Uitgangspunten bij deze kadernota: Prijsstijging Het is bestaand beleid dat voor de aanpassing van de budgetten wordt uitgegaan van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). De financiële afwijkingen ten opzichte van de in onze huidige begroting 2021-2024 toegepaste inflatiecijfers zijn gering en worden in deze kadernota niet verder uitgewerkt. Natuurlijk wordt de begroting 2022 – 2025 gebaseerd op de inflatiecijfers uit het Centraal Economisch plan uit maart 2021.

Loonstijging De CAO voor gemeente ambtenaren liep tot 01-01-2021. Volgens het laatste bericht van 23 maart 2021 is er nog geen zicht op een nieuwe gemeente CAO. De werkgevers en de bonden liggen nog te ver uit elkaar. De corona-recessie drukt op de loonstijging en wat de effecten van de coronacrisis zijn op de loonontwikkeling in de komende jaren is nog onzeker. Het CPB meld in maart 2021 dat een economisch herstel in zicht is, maar de gevolgen van nog door werken in de komende jaren. Voor bepaling van de loonsom werd in de afgelopen jaren de loonontwikkeling gevolgd, die gebaseerd is op de ramingen van het CPB. Gezien de huidige onzekerheden (corona-crisis) wordt er in de begroting 2022-2025 voor gekozen om de lonen conform onze huidige begroting 20212024 te begroten. Voor 2025 wordt hierdoor voor de prijzen en lonen dezelfde inflatie percentage als in 2024 aangehouden. 2.2

Belastingscenario

De gemeentelijke heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Venray. Onderstaand worden de uitgangspunten voor het belastingscenario 2022-2025 per belastingsoort weergegeven. 

Landelijke ontwikkelingen:

Bouwstenen voor toekomstig belastingstelsel gepresenteerd Op 18 mei 2020 heeft Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer het langverwachte pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aangeboden. Het rapport stelt een aantal beleidsopties voor: 

Verruiming van het gemeentelijk belastinggebied: o de herinvoering van de OZB voor gebruikers van woningen o de invoering van een ingezetenenheffing. 49

 

Een verbreding van de belastinggrondslag voor de OZB: o verschillende uitzonderingen voor de WOZ-waardering bij niet-woningen kunnen worden afgeschaft. Modernisering en uitbreiding van de overige gemeentelijke belastingen: o de toeristenbelasting wordt een nachtverblijfsbelasting; o de vermakelijkhedenretributie wordt een dagverblijfsbelasting; o afschaffing van de hondenbelasting; o de revitalisering van de baatbelasting.

De bouwstenen voor herziening van het gemeentelijk belastinggebied zijn bedoeld voor het volgende kabinet. Amendement Omtzigt Door het aangenomen amendement Omtzigt hebben gemeenten per 1 januari 2019 een extra mogelijkheid tot tariefdifferentiatie bij de heffing van onroerendezaakbelastingen. Voor 'instellingen van sociaal belang' kan het tarief voor woningen worden toegepast i.p.v. het tarief voor nietwoningen. Omdat de wettekst (220f, lid 2 Gemeentewet) en de toelichting daarop niet op elkaar aansluiten is het onduidelijk wat de reikwijdte van het amendement is. De VNG heeft haar leden geadviseerd te wachten met toepassing totdat de gewenste duidelijkheid er is. Het college heeft dit advies gevolgd en in de RIB van 6 mei 2019 “vrijstelling voor gemeenschapshuizen etc.” aangegeven dat er voorlopig geen vrijstelling wordt verleend totdat er een wetswijziging wordt aangenomen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 30 november 2020 de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met de VNG over de toepassing van artikel 220f Gemeentewet (amendement Omtzigt). De minister schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat deze wettelijke bepaling voor gemeenten niet toepasbaar is. Om de bedoeling van de bepaling wel mogelijk te maken kan onderzocht worden hoe de gedachte achter de wettelijke bepaling het beste uitgevoerd kan worden.

Minister Ollongren is bereid om dit onderzoek op te starten. Dit onderzoek kan leiden tot een aanpassing van artikel 220f Gemeentewet (of een alternatieve bepaling of instrument die het doel beter bereikt). De keuze hiertoe is voorbehouden aan een nieuw kabinet. 

Gemeentelijke ontwikkelingen

Taxeren naar gebruiksoppervlakte Het project “gebruiksoppervlakte” vordert. Op dit moment worden de gegevens van de BAG vergeleken met de WOZ-gegevens. Daarna worden de gegevens gecontroleerd met behulp van 3D luchtfoto’s. Volgens planning zullen de woningen uiterlijk Q2 2021 allemaal voorzien zijn van de gebruiksoppervlakte en kan de eindcontrole en een test-herwaardering voor 2022 plaatsvinden. Met ingang van belastingjaar 2022 worden de taxatie van alle woningen dan uitgevoerd op basis van de gebruiksoppervlakte en niet meer op inhoud. 

Uitgangspunten voor het belastingscenario 2022-2025 per belastingsoort:

OZB Gemeenten kunnen de OZB-tarieven zelf bepalen. Er worden door het Rijk geen maximale tarieven opgelegd. Voor de inkomstenraming OZB geldt als algemeen uitgangspunt een constante omvang van de opbrengst van de OZB en een jaarlijkse aanpassing van de OZB tarieven. In het coalitieakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat als uitgangspunt voor de OZB de jaarlijkse inflatiecorrectie wordt gekozen. In de huidige begroting is voor het jaar 2021 een inflatiepercentage van 1,8% van toepassing en vanaf 2022 1,7%. Het voorstel is voor de begroting 2022 onderstaande inflatiepercentages te volgen overeenkomstig de ramingen van het Centraal Planbureau (maart 2021). Jaar

Huidige begroting

2022 2023 2024 2025

1,70% 1,70% 1,70% 1,70%

Voorstel wijziging begroting 1,40% 1,50% 1,50% 1,50% 50

Rioolheffing Basis voor de rioolheffing is het door de raad vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (lees: GRP), met maximaal kostendekkende tarieven. Het Gemeentelijke Rioleringsplan Venray is in 2017 vastgesteld en heeft als looptijd 2018-2021. Het nieuwe GRP heeft als looptijd 2022 – 2025 en wordt in het najaar van 2021 aan de raad aangeboden. Afvalstoffenheffing Basis voor de afvalstoffenheffing zijn de kostendekkende gedifferentieerde tarieven (vastrecht en diftar). In de Kadernota afvalbeleid 2013 – 2025 is de ambitie vastgelegd dat de gemiddelde afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden niet hoger uitkomt dan € 177 per jaar. Sinds het einde van de laatste economische crisis is de afvalmarkt echter sterk veranderd. Dit heeft geleid tot hogere verwerkingskosten van afval en lagere (of zelfs geen) opbrengsten uit grondstoffen. Ook zijn de inzamelkosten sterk toegenomen. Dit zorgt ervoor dat de in 2013 vastgestelde ambitie de laatste jaren niet behaald is. Het staat niet vast hoe de afvalmarkt zich de komende jaren verder zal ontwikkelen. Het uitgangspunt voor nu blijft echter wel, dat de verwerking van restafval aanzienlijk duurder blijft dan de verwerking van grondstoffen en dat de afvalbeheerkosten dan ook gedrukt kunnen worden door een betere scheiding van de afvalstromen te realiseren.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10212577/1