Bijlage 1 Boekwerk jaarverslag en jaarrekening 2020

Integrale aanpak arbeidsmarktbeleid

Continu

De impact van COVID-19 op onze arbeidsmarkt is groot, hoewel de getroffen maatregelen tot op heden een dempend effect lijken te hebben op de ontwikkeling van de werkloosheid. We zijn in 2020 regionaal gestart met een post-corona aanpak om maximaal voorbereid te zijn op wat er nog komen gaat en we volgen ook de cijfermatige gevolgen van COVID-19 op onze arbeidsmarkt maandelijks. Al eerder ingezette zaken zoals het anticiperen op de gevolgen van economische, demografische en technologische ontwikkelingen voor onze arbeidsmarkt, het blijvend investeren in ons onbenut arbeidspotentieel en het investeren in ‘Leven Lang Ontwikkelen’ dragen ook bij aan de post-corona aanpak. Het stevig inzetten op loopbaanontwikkeling en bewustwording bij werkgevers blijft hierbij onverminderd belangrijk. Tot slot wordt voorgaande ook meegenomen bij de regionale arbeidsmarktvisie die in voorbereiding is en waarin we samen met stakeholders in optrekken. De planning is dat deze medio 2021 gereed is.

Realiseren werklandschap

Continu

De gemeente Venray is aandeelhouder van de BV

53

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (hierna: het Ontwikkelbedrijf). Inmiddels functioneert de nieuwe organisatiestructuur van het Werklandschap na de vervlechtingsoperatie al meer dan drie jaar. Er zijn jaarlijks minimaal twee Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (AVvA). Daarnaast worden kwartaalrapportages vastgesteld. Middels begroting en jaarrekening wordt de voortgang van de te realiseren doelstellingen van het Ontwikkelbedrijf gemonitord. Tijdens de laatste AVvA in december 2020 is de begroting voor 2021 vastgesteld. Het werklandschap blijft in 2021 op dezelfde manier functioneren als in de afgelopen jaren.

DEELPROGRAMMA 3.3 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER 3.3 Wat hebben we bereikt? Kernwinkelgebied Op 27 oktober 2020 heeft de raad het Omgevingsplan Centrum vastgesteld. Hiermee zijn de doelstellingen van een compact, compleet en comfortabel centrum (uit de Centrumvisie 2016) ook vertaald in een actueel bestemmingsplan. Medio 2020 heeft een evaluatie van de Stimuleringsregeling Centrumvisie plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot het raadsbesluit dd. 15 december 2020 over de verlenging en aanpassing van de verordening. Voor de komende drie jaar zijn wederom subsidies beschikbaar voor de verplaatsing van winkels naar het hoofdwinkelgebied én de transformatie van winkelpanden in de aanloopstraten. De regeling is tevens uitgebreid voor horecapanden en startende ondernemers. In mei 2020 heeft de raad definitief besloten tot verplaatsing van de bibliotheek naar het voormalig AH pand. Nadat het schetsontwerp en de verdere uitwerkingen gereed zijn, start de verbouwing. Deze is gepland eind 2021. De planning was om eind 2020 opnieuw de Centrum monitor uit te voeren, een onderzoek naar bezoekersaantallen, omzet-/bestedingscijfers en gegevens over het winkelaanbod en -leegstand. Medio 2020 is besloten om dit onderzoek op te schorten. Als gevolg van de Corona-crisis zouden tellingen in het centrum immers zeer vertekende resultaten opleveren.

In de loop van 2021 wordt bekeken of en wanneer een nieuw onderzoek passend is. Ontwikkeling De Brier De Brier (Woonmax) is hét centrum voor doelgerichte aankopen. Versterking van het winkelgebied is gewenst door toevoeging van kwaliteit en onderscheidend vermogen. Voor de noordzijde van het bedrijventerrein De Brier wordt in opdracht van de ondernemersvereniging onderzocht of het gebied kan worden getransformeerd naar wonen. Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. -Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum -Via Venray -Enexis Holding -NV Waterleiding Maatschappij Limburg

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor 2020, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Van elke activiteit wordt de stand van zaken toegelicht en wordt de status van de voortgang weergegeven.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Voortgang

54

Afwijking door Corona Evalueren fietsbeleid centrum

2020

In 2017/2018 is in overleg met diverse betrokkenen gekeken naar "Fietsen in het centrum". Dat heeft geleid tot het voornemen om fietsen in de Schoolstraat "24/7" toe te staan. Gelet op de uiteenlopende meningen van voor- en tegenstanders is dit voornemen niet gerealiseerd. In 2019 is dit onderwerp opnieuw opgepakt maar vanwege de wisseling van wethouders niet doorgezet. Als gevolg van de corona-crises en de 1,5msamenleving komt dit onderwerp echter in een nieuw daglicht te staan. De impact hiervan op zowel het onderwerp als de planning is nog niet te voorzien. Eventuele maatregelen zijn een bevoegdheid van B&W, de commissie Wonen zal daarbij om advies worden gevraagd.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Opstellen plan opwaarderen Gouden Leeuw-gebied

2020

De gemeenteraad heeft in 2020 het definitieve ontwerp Gouden Leeuwplein vastgesteld. De uitvoering wordt opgepakt in het voorjaar 2021.

Vaststellen omgevingsplan Centrum (bestemmingsplan verbrede reikwijdte)

2020

Vaststelling heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 27 oktober 2020.

Stimuleren/faciliteren transformatie winkels in aanloopstraten

2023

De huidige stimuleringsregeling loopt vanaf 2018 en eindigt per 1 januari 2021. In 2020 heeft een evaluatie plaatsgevonden. De raad heeft op 15 december 2020 besloten om de regeling met drie jaar te verlengen en op onderdelen aan te passen. De verlenging van de regeling is opgenomen in de begroting 2021.

Verplaatsen van de bibliotheek naar het kernwinkelgebied

2021

In 2020 besloot de gemeenteraad dat invulling wordt gegeven aan het scenario waarbij in het voormalig AH-pand de bibliotheek, speel-o-theek en fietsenstalling gevestigd wordt. In overleg met de partijen wordt nu gewerkt aan een definitief ontwerp voor het voormalig AH-pand. De motie Ontwerp bibliotheek wordt in dit ontwerp verwerkt door de ruimte voor de bibliotheek te vergroten. Nadat het ontwerp definitief is volgt uitwerking van bestekken, aanbesteding, vergunningverlening etc.

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek alternatieve functies De Brier

2021

In september 2020 stemde de gemeenteraad ermee in dat het structuurontwerp voor De Brier verder uitgewerkt kan worden. Daarbij zijn een aantal kaders en randvoorwaarden meegegeven. De ondernemersvereniging is hun plan om woningbouw te realiseren verder aan het uitwerken.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

2023

Deze opdracht wordt verder opgepakt zodra de resultaten van de hoofdopdracht met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek/ontwikkelingsplan bekend zijn.

Voortgang

Conform planning

Voortgang

N.v.t. Verbeteren van ontsluiting en opwaardering openbare ruimte De Brier

55

DEELPROGRAMMA 3.4 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR 3.4 Wat hebben we bereikt? Gebiedsagenda en Infraplan Via Venray: De N270 Via Venray fase 1 betreft het provinciale deel van de Via Venray. In 2020 is door de Provincie voornamelijk gewerkt aan de verdere voorbereiding van het project, met name op de onderdelen akoestiek en stikstof. In 2020 is de verkeersstudie naar een kortsluitroute vanuit Blitterswijck naar de nieuwe rondweg afgerond. Met deze kortsluitroute wordt Blitterswijck beter op de rondweg aangesloten en wordt ongewenst doorgaand verkeer door Wanssum beperkt. In september is door de gemeenteraad het benodigde budget ter beschikking gesteld. De Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is in 2020 afgerond. Hiermee is de Verkeersvisie Wanssum-Blitterswijck-Geijsteren gerealiseerd. Het schetsontwerp voor de opwaardering van de Stationsomgeving is verder gebracht naar een bijna definitief ontwerp. Voor Trendsportal is en jaarplan vastgesteld dat tevens onderdeel is van het beleidsveld Mobiliteit & Logistiek van de Regiovisie. De proef met de deelauto Mobie is eind 2020 beëindigd. Vanaf 2021 verzorgt Mobility Mixx de deelauto voor de ambtenaren. Deze onderneming is naar voren gekomen na een Europese aanbesteding. Op de schaal van de provincies is een aanbestedingsprocedure gestart om een onderneming te contracteren voor de realisatie van laadpalen. Venray heeft hieraan meegedaan.

Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. -Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor 2020, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Van elke activiteit wordt de stand van zaken toegelicht en wordt de status van de voortgang weergegeven.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Opzetten flexibele parkeernormen

2021

De nieuwe normen moeten enerzijds duidelijk geven en anderzijds uitdagen om te komen met innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld gedeeld autogebruik en het stimuleren van fietsgebruik. Het eerste concept is gereed, maar vanwege de coronacrisis is extra inzet nodig en is afstemming met betrokkenen lastig te realiseren. Hierdoor is de planning van dit beleidsstuk gewijzigd naar vaststelling begin 2021.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Voortgang

Afwijking door Corona

Voortgang

Conform planning Opwaarderen stationsomgeving (incl. 2023

Het schetsontwerp (SO) en het voorlopig ontwerp

56

moties 43, 113 en 138)

Ondersteunen uitbreiding elektrische oplaadpunten voor auto en fiets

(VO) zijn in 2020 inmiddels afgerond. Op basis van het VO is een kostenraming gemaakt. In december 2020 is er een bestuurlijke toezegging gedaan vanuit de provincie voor een bijdrage van ca. € 2.175.000 ten behoeve van de realisatie van het project. Inmiddels is het definitief ontwerp (DO) voorgelegd aan de politiek, dorpsraden, omwonenden, NS, ProRail enz. De opmerkingen zijn opgehaald worden zo veel mogelijk verwerkt in het DO zodat we dit ook definitief kunnen maken. Op basis van dit DO zal wederom een kostenraming worden opgesteld. Op basis van deze kostenraming kunnen we de dekking definitief gaan regelen, voor zover die nog niet rond is. De eerste werkzaamheden voor het bestek zijn inmiddels ook opgestart. Uitvoering is gepland in 2022/2023. 2021

In 2020 zijn in Venray en de kerkdorpen 14 openbare laadpalen geplaatst. Het streven daarbij was om in ieder dorp en iedere wijk minimaal 1 openbare laadpaal te realiseren. Op het parkeerterrein Jerusalem worden eind 2020/begin 2021 nog 5 à 6 laadpalen (=10-12 laadpunten) geplaatst voor het deelautoproject Mobie.

Introduceren “Elektrisch Deelvervoer" 2021

Eind 2018 is de Elektrische Deelauto/Deelfiets geïntroduceerd onder de naam Mobie. In 2019 is hier als pilot ervaring mee opgedaan. In 2020 is samen met 8 Noord-Limburgse gemeenten een aanbesteding geweest om de medewerkers van de deelnemende gemeenten te voorzien van passende duurzame deelmobiliteit. Deze aanbesteding heeft geleid tot de keuze van het bedrijf MobilityMixx als nieuwe partner voor (elektrische) fietsen en deelauto's In eerste instantie voor de medewerkers, maar de intentie is om het deelautoconcept zo snel mogelijk ook beschikbaar te stellen voor burgers en bedrijven.

Uitvoeren regionaal/gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (Trendsportal)

Continu

In 2018 is het regionale/lokale mobiliteitsplan vastgesteld onder de naam Trendsportal. Sindsdien wordt gewerkt aan de uitvoering daarvan. Een mooi voorbeeld van een Trendsportal-project is de introductie van het deelautoconcept Mobie dat in 2021 overgaat van een pilot naar een regulier project. Eind 2020 is een jaarprogramma vastgesteld van regionale projecten waar de komende jaren uitvoering aan wordt gegeven. Dat jaarprogramma is onderdeel van de uitvoeringsenveloppe van de regiovisie voor het beleidsveld "Mobiliteit en Logistiek".

Uitvoeren gebiedsontwikkeling

2020

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is eind 2020

57

Ooijen-Wanssum (GOW)

Verder verbeteren van parkeermogelijkheden voor vrachtwagens

Continu

Vorm, inhoud en uitvoering geven aan 2024 de Gebiedsagenda Via Venray en het Infraplan Via Venray

Activiteit

afgerond. Deze gigantische klus, waar enorm veel mensen jaren aan meegewerkt hebben, is dan klaar. Er zullen begin 2021 nog enkele kleine afrondende werkzaamheden plaatsvinden, maar deze hebben weinig impact op de omgeving. Hier werd de raad via de RIB op 17 december 2020 nog over geïnformeerd. Definitieve oplevering en einde onderhoudstermijn is rond de zomer 2021. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen we naar paragraaf H. Investeringen en majeure projecten waarin het project GOW uitgebreid wordt toegelicht. In 2015 is er een intentieverklaring getekend door onder meer de Provincie Limburg, enkele gemeenten, de politie en vervoerorganisaties. De provincie heeft aangegeven dit onderwerp weer vlot te willen trekken maar daar is nog geen actie op gevolgd. Voor wat betreft het project N270 Via Venray fase 1 is in de planning vertraging ontstaan door de PAS problematiek en de heroverweging door de provincie op haar infraprojecten. Inmiddels is duidelijk dat de gevolgen voor de Via Venray N270 beperkt zijn en is uitwerking weer opgepakt. Voor het lokale gemeentelijke project "Oostverbinding Venray" zijn reeds de werkzaamheden opgestart om te komen tot een definitief ontwerp. Ook hier zijn voorbereidingen gedaan om te komen tot herziening van het bestemmingsplan. Dit zal begin tweede kwartaal 2021 in procedure gaan.

Daarna kan na aanbesteding realisatie starten (Laatste kwartaal 2021). Het andere lokale project 'Reconstructie Leunseweg en rotonde Zuidsingel' is in januari 2021 gestart qua uitvoering en loopt tot augustus.

Gereed in

Toelichting

Realiseren van De “Derde Ring Venray"

2020

Met de "Netwerkennota Verkeer & Infrastructuur" vastgesteld door de raad op 17 september 2019 heeft de "Derde Ring Venray" een beleidsmatige onderbouwing gekregen. Vervolgens zal het project worden opgesplitst in deelprojecten t.b.v. een gefaseerde uitvoering. Realisatie is voorzien in de jaren 2022-2026. De uitvoering van projecten sturen en monitoren we regulier.

Verbeteren verkeersveiligheid schoolroutes

2020

Verbeteren verkeersveiligheid schoolroutes betreft vooral de routes in het buitengebied. Dit is het gevolg van fusies tussen scholen waardoor kinderen meer en meer in het buitengebied fietsen. In "Netwerkennota Verkeer & Infrastructuur", vastgesteld in september 2019, is aan fietsen in het algemeen en daarmee ook aan de schoolroutes aandacht besteed. Met de netwerkennota is een fietsstructuur vastgesteld waar de komende jaren aan kan worden gewerkt aan de hand van concrete projecten en wordt voldaan aan de uitvoering van de motie.

Voortgang

N.v.t.

58

Programma 3: Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Begroting Begroting na primair 2020 wijziging 2020

Rekening 2020

Saldo 2020

Programma CP03 WERKEN DP32 ECONOMISCHE ONTWIKKELING

1.165

918

737

182

324

681

301

381

DP34 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

12.513

11.499

11.315

183

Totaal Lasten exclusief reserves

14.002

13.099

12.353

746

417

1.338

859

480

0

237

237

0

DP34 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

1.140

1.140

1.140

0

Totaal Lasten mutaties reserves

1.557

2.715

2.236

480

15.559

15.814

14.588

1.225

-226

616

280

-336

0

0

0

0

DP34 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

5.480

5.331

5.324

-7

Totaal Baten exclusief reserves

5.255

5.947

5.604

-343

DP32 ECONOMISCHE ONTWIKKELING

439

277

35

-242

DP33 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

125

691

339

-352

DP34 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

1.495

1.126

1.079

-47

Totaal Baten mutaties reserves

2.060

2.095

1.454

-641

DP33 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

DP32 ECONOMISCHE ONTWIKKELING DP33 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

Totaal Lasten DP32 ECONOMISCHE ONTWIKKELING DP33 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

Totaal Baten

7.315

8.042

7.058

-984

Totaal programma CP03 WERKEN

-8.244

-7.772

-7.530

242

Saldo (Bedragen x € 1.000,-)

Begroting Begroting na primair 2020 wijziging 2020

Rekening 2020

Saldo 2020

Programma CP03 WERKEN DP32 ECONOMISCHE ONTWIKKELING

-1.391

-302

-456

-154

-324

-681

-301

381

DP34 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

-7.032

-6.168

-5.991

177

Totaal saldo exclusief reserves

-8.748

-7.151

-6.748

403

DP32 ECONOMISCHE ONTWIKKELING

22

-1.061

-823

238

DP33 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

125

454

102

-352

DP33 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

DP34 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

356

-13

-60

-47

Totaal Lasten mutaties reserves

503

-620

-782

-161

-8.244

-7.772

-7.530

242

Totaal programma CP03 WERKEN

De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.

59

PROGRAMMA 4 BESTUREN DEELPROGRAMMA 4.1 BESTUUR 4.1 Wat hebben we bereikt? Regionale samenwerking We blijven als Venray actief investeren in regionale samenwerking. Met behoud van de eigen autonomie, maar in een omgeving die vraagt om opschaling worden samenwerkingsverbanden in verschillende vormen en niveaus (strategisch-tactisch-operationeel) steeds belangrijker. De door de raad op 17 september 2016 vastgestelde nota Vizier op samenwerking bevat de kaders die we daarbij hanteren. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel. Wij zien de noodzaak van, en de kansen voor, een bestuurskrachtige regio en willen als tweede stedelijke kern in Noord Limburg nadrukkelijk bijdragen aan de ontwikkeling daarvan. De Regiodeal, door onze regio gesloten met het rijk en de provincie Limburg, en de Investeringsagenda, overeengekomen met de provincie Limburg, zorgen voor een stevige investeringsimpuls in onze regio. Daarom hebben wij in 2020 met het voorgaande in ons achterhoofd zowel ambtelijk als bestuurlijk actief onze rol gepakt bij de 1e tranches van de Regiodeal en Investeringsagenda. Beide trajecten zijn zowel belangrijk voor de Regio als geheel als voor de deelnemende gemeenten van de regio Noord Limburg.

Ook hebben we actief meegedacht bij het aanpassen van de bestaande ambtelijk en bestuurlijke overlegstructuur, beter passend bij de nieuwe programma's die voortvloeien uit onze regiovisie. Hierdoor hebben we invulling gegeven aan onze positie als tweede stedelijke kern van de regio. Toekomstvisie Overeenkomstig het aangenomen amendement "Toekomstvisie Venray 2030, Venray loopt voorop" in de raad, wordt bij grotere beleidsdocumenten in de raad aangegeven aan welke ambities uit de toekomstvisie het betreffende voorstel bijdraagt. Daarnaast is begin 2020 de oriëntatie opgestart rondom maatschappelijke opgaven als vervolg op de toekomstvisie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het met partners in gesprek gaan over gezamenlijke uitdagingen en de wijze waarop partijen hierin versterkend kunnen zijn. Als gevolg van de coronacrisis hebben we dit in 2020 nog geen vervolg kunnen geven. Omgevingswet Eind mei 2020 is bekend geworden dat de implementatie van de Omgevingswet met één jaar is uitgesteld tot 1 januari 2022 (mits niet controversieel verklaard na de val van het kabinet begin 2021). Een belangrijke reden hiervoor was dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nog onvoldoende stabiel is. Dit heeft tot gevolg dat in 2021 meer tijd beschikbaar is om aan te sluiten op het DSO en tot goede afstemming met ketenpartners te komen.

Tevens biedt dit de gelegenheid om in 2021 raad, college en medewerkers voor te bereiden op deze veranderingen. In de paragraaf majeure projecten is nadere (detail)informatie opgenomen. Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. -Euregio Rijn-Maas-Noord -Regio Noord-Limburg

60

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor 2020, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Van elke activiteit wordt de stand van zaken toegelicht en wordt de status van de voortgang weergegeven.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Implementeren Omgevingswet 2020/2021

2030

De planning is aangepast naar nieuwe invoeringsdatum.: 1-1-2022. Begin 2021 zal duidelijk worden of rijksoverheid deze datum als 'hard' beschouwd, en een definitief 'go' geeft.. Aandachtspunten blijven het functioneren van het DSO en de ontwikkeling en aansluiting (op het DSO) van relevante software (VTH, plansoftware, toepasbare regels), de structurele (financiële) effecten van de Omgevingswet, en het vrijmaken van voldoende capaciteit voor de veranderopgave. De in het procesplan onderscheiden deelprojecten boeken allemaal voortgang. Wel is duidelijk dat de coronacrisis de interne, maar vooral ook de externe participatie en consultatie bemoeilijkt. Dit was o.a. zichtbaar bij de themacafés bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie Venray.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Dialoog aangaan in de regio over versterking van de regionale bestuurskracht

Continu

De in juli 2020 met het Rijk en Provincie Limburg gesloten Regiodeal en de al in 2019 met de provincie Limburg overeengekomen investeringsagenda hebben we in een eerste tranche/envelop uitgewerkt. De 1e tranche van de regiodeal omvat 18 projecten voor een totaal bedrag van € 5,6 mln euro verdeeld over 2 jaar. De eerste projectenvelop van de Investeringsagenda is door de regio voorgelegd aan de provincie en wordt in het voorjaar van 2021 definitief vastgesteld. De regionale gemeenteraden zullen hier op de geëigende momenten steeds bij worden betrokken, via interactieve bijeenkomsten, raadsinformatiebrieven en besluitvorming over de financiële inbreng van de gemeente. Op deze wijze wordt krachtig invulling gegeven aan de versterking van de regionale bestuurskracht.

Evalueren bestaande samenwerkingsverbanden

2019

Voor de 5 grootste Gemeenschappelijke Regelingen zijn regionaal afspraken gemaakt over evaluatie (Grip op samenwerking). Voor de veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is Venray adoptiegemeente. Met VRLN heeft afstemming plaats gevonden over de invulling van deze rol.

Voortgang

Afwijking door Corona

Voortgang

Conform planning

Dialoog aangaan met de raad over de Continu

Dit is een continu proces dat voortvloeit uit het

61

gevolgen van regionale samenwerking en zelfsturing voor haar eigen positie

collegeprogramma 2014-2018 en ook opgenomen is in het collegeprogramma 2018-2022. Onze visie op regionale samenwerking is vastgelegd in 'Vizier op samenwerking'. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan het verbeteren van de grip op samenwerking, bijvoorbeeld ten aanzien van verbonden partijen of andere nieuwe en bestaande samenwerkingen. Voor het onderdeel zelfsturing is een aparte opdracht opgesteld waarin dit verder wordt uitgewerkt.

DEELPROGRAMMA 4.2 DUURZAAMHEID 4.2 Wat hebben we bereikt? We zetten binnen dit speerpunt in op energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Energietransitie: Ter uitvoering van het Kader Opwekking Duurzame Energie (KODE), die in oktober 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld, zijn we in 2020 aan de slag gegaan met een tender voor een zonnepark (spoor 4) en gestart met een verkenning naar de mogelijkheden voor een Windpark Venray. Daarnaast speelden er lopende aanvragen voor zonneparken (van voor KODE). Verder is in het kader van de voorbereidingen op de Transitievisie Warmte (TVW) die eind 2021 gereed moet zijn, een technische verkenning duurzame warmte opties Venray uitgevoerd. Op regionaal niveau is samengewerkt aan de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0 NML). In de RES geeft iedere regio aan op welke manier de regio concreet kan bijdragen aan de opgaven van de klimaattafels gebouwde omgeving en elektriciteit uit het Klimaatakkoord. De RES leidt uiteindelijk tot regionaal gedragen keuzes en afspraken voor de hoofdthema’s: Besparing van energie, opwekking van duurzame energie, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Besluitvorming hierover vindt plaats voor 1-7-2021. Om richting te geven en focus aan te brengen zijn er voor zowel klimaatadaptatie als circulaire economie visies opgesteld.

Deze visies worden in 2021 verder uitgewerkt in uitvoeringsprogramma's die inzichtelijk maken welke stappen we gaat zetten om onze doelen te bereiken: een duurzame Venrayse samenleving, die in 2035 de klimaatadaptatie onder controle heeft en de circulaire werkwijze als vanzelfsprekend uitgangspunt ziet. Verbonden partijen Voor dit deelprogramma zijn er geen verbonden partijen die een bijdrage leveren aan dit deelprogramma. Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor 2020, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Van elke activiteit wordt de stand van zaken toegelicht en wordt de status van de voortgang weergegeven.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Uitvoering proces Duurzaamheid "Venray vergroent"

Continu

Het proces Venray Vergroent omvat de deelopdrachten Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie en Praktijk in Huis. Over de deelopdracht en de daaronder vallende activiteiten wordt apart gerapporteerd. Over het totale proces wordt via de rapportage majeure projecten verantwoording afgelegd.

Uitvoering Energietransitie

2022

Om uitvoering te geven aan het Collegeprogramma

Voortgang

Conform planning

62

2018-2022 is het procesplan duurzaamheid 'Venray Vergroent' vastgesteld. Duurzaamheid is daarin uitgesplitst in de onderdelen Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire Economie. Voor deze onderdelen zijn deelprojectplannen opgesteld. In het deelprojectplan Energietransitie staan diverse projecten op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing die worden opgepakt en uitgevoerd. Over belangrijke projecten vindt een aparte rapportage plaats. Faciliteren, stimuleren en realiseren van projecten voor grootschalige duurzame energieopwekking

Continu

Het voorstel Kader Opwekking Duurzame Energie (KODE Venray) is op 29 oktober 2019 met een aantal amendementen vastgesteld door de gemeenteraad. De lopende en nieuwe aanvragen worden beoordeeld aan de hand van dit kader. In 2020 is onder andere een tender voor een groot zonnepark uitgewerkt en is gestart met de verkenning van de mogelijkheden voor windenergie. Beide ter uitvoering van KODE.

Verder verduurzamen van het 2022 gemeentehuis en andere gemeentelijke gebouwen

Er wordt in beeld gebracht welke maatregelen voor verduurzaming van gemeentelijke gebouwen kunnen worden genomen. In gesprek met de beheerders worden afspraken gemaakt over de uitvoering en de financiering van deze maatregelen.

In samenspraak met exploitanten van Continu scholen en accommodaties inzetten op energiebesparing en benutting opwekpotentieel

De gemeente adviseert wijkcentra en buurthuizen op het terrein van verduurzaming. Zo is in 2020 op Den Hoender een zonnepaneleninstallatie gelegd en toont 't Stekske daar ook belangstelling voor. Verder maakt duurzaamheidsadvies, w.o. mogelijkheden van zonnepanelen, ook integraal onderdeel uit van Schoon door de Poort. Concreet lopen er projecten MFC in Merselo en De Linde in Oirlo. Onlangs is overleg geweest met Dynamiek/SPOV om te kijken op welke scholen nog zonnepanelen zouden kunnen komen. Voorstel SPOV is dat de gemeente dan zou moeten investeren en exploitant worden met een anterieure overeenkomst over verdeling revenuen. Deze verkenning zal begin 2021 worden afgerond. Ook Laco heeft aangegeven belangstelling te hebben in een zonnepaneleninstallatie en wil daar evt. zelf in gaan investeren, als de subsidie van de gemeente naar voren gehaald kan worden. Eerst moeten ze zelf het dak vernieuwen. Ook deze verkenning moet begin 2021 zijn afgerond.

Opstellen RES (Regionale EnergieStrategie) in samenwerking met regiogemeenten

2021

De uitgangspunten RES zijn op 12 mei 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van de uitgangspunten is een concept RES 1.0 opgesteld, vastgesteld door het college en aanboden aan de NPRES (Nationaal Programma RES) op 1 oktober jl.

Opstellen warmteplannen voor alle

2022

Gemeenten Venray en Beesel hebben gezamenlijk

63

wijken richting aardgasloos wonen bestaande bouw en lerend starten met de eerste wijk

opdracht gegeven aan een adviesbureau voor een verkenning van de alternatieve warmte-opties voor de woningen in verschillende gebieden. Begin 2020 is de raad hier nader over geïnformeerd met een Raadsinformatiebrief. Eind 2020 was de verkenning afgerond en begin 2021 kan samen met stakeholders (bijv inwoners van een straat of wijk en de woningcorporatie) een volgende stap worden gezet: de vertaling van de mogelijkheden voor aardgasloos wonen naar de praktijk. Eind 2021 dient het hele proces te worden afgerond met een TransitieVisie Warmte. De Visie klimaatadaptatie is vastgesteld in het College. De planning voor het vaststellen van de visie in de raad is verschoven van Q4 in 2020 naar Q1 in 2021. Voorafgaand aan de raadsvergadering is nog een themasessie gehouden op 11 januari. In 2021 wordt verder invulling gegeven aan het uitvoeringsprogramma.

Invoering Klimaatadaptatie

2021

Stimuleren natuurontwikkeling ter vermindering van hittestress, voorkomen verdroging en bevorderen CO2 reductie

Continu

De Visie Klimaatadaptatie is door het college vastgesteld. Op 9 februari 2021 komt het ter besluit in de Raad. Hierin staan de doelen van Venray voor wat betreft hittestress, droogte, wateroverlast, overstromingen en biodiversiteit. De Visie leidt tot een programma van maatregelen inclusief een prioritering om Venray klimaatbestendig te maken en te houden.

Uitwerking Circulaire economie

2021

In oktober 2020 is de visie circulaire economie in concept gereed met een uitwerking naar de inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie en haar taken (zoals duurzaam inkopen). De vaststelling van de visie in de raad heeft in het voorjaar 2021 plaatsgevonden. In 2021 wordt verder invulling gegeven aan uitvoeringsprogramma's gericht op deze doelgroepen.

Organiseren inwonerscommunicatie en beleidscommunicatie

Continu

Communicatie vind doorlopend plaats. Het communicatieplan duurzaamheid bevat vier kernwaarden op basis waarvan de communicatie wordt ingezet bij de lopende projecten en beleidsvorming: We schetsen een eindbeeld; geven handelingsperspectief; geven positieve emotie en betekenis een belangrijke rol in onze communicatie en laten het verhaal vertellen door mensen in de samenleving. Hiervoor wordt een doorlopende communicatie-agenda duurzaamheid bijgehouden met de deelthema's: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

2019

De mogelijkheden voor uitbreiding legesverordening zijn onderzocht en staan in de legesverordening 2020.

Als gemeentelijke organisatie 2019 maximaal inzetten op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Duurzaam inkopen is in het inkoopbeleid vastgelegd. Vervolgstap gaat vooral om bewustwording bij inkopers te bevorderen en het begeleiden van de inkoopprocessen.

Voortgang

N.v.t. Ondersteuning van duurzame energieopwekking door wijziging heffing gemeentelijke belastingen.

64

DEELPROGRAMMA 4.3 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING 4.3 Wat hebben we bereikt? De organisatieontwikkeling is afhankelijk van professionele medewerkers. Voorwaarde daarbij is het ontwikkelen van vaardigheden en systemen (met een goede inrichting daarvan) die je nodig hebt bij de uit te voeren taken. Samenwerken en kennis delen is volop in ontwikkeling. We hebben in 2020 en 2021 stappen gezet in de doorontwikkeling van de organisatie qua werkwijze, cultuur en bedrijfsvoering. We koppelen deze organisatieontwikkeling zoveel mogelijk aan actuele projecten en werkzaamheden. We leren ‘werkende weg’. Het is inmiddels gebruikelijk in de organisatie om te werken als opdrachtnemer en het tonen van eigenaarschap wordt verder ontwikkeld. In het kader van procesmatig werken zijn we geslaagd in het ontwerpen en onderhouden van alle processen van burgerzaken. Daardoor werd eind 2020 succes behaald in de toetsing op de kwaliteit van de basisregistratie personen (BRP). Tegelijkertijd is er aandacht voor vernieuwing en digitalisering. Het tempo hiervan ligt echter zodanig hoog dat er regelmatig geprioriteerd moet worden. Onze doelen zijn nog steeds: • • • • • •

Meer klant- en resultaatgericht werken; Klantprocessen efficiënter en effectiever maken; Verdere digitalisering en informatievoorziening ten gunste van onze dienstverlening; Aantrekkelijk werkgeverschap in een krapper wordende arbeidsmarkt; Beter inspelen op de veranderende rol van de overheid in ontwikkelingen in de maatschappij (doorontwikkeling van het programma ‘zelfsturing’); Doorontwikkeling van competenties van medewerkers.

Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. -Stichting Administratiekantoor Dataland

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor 2020, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Van elke activiteit wordt de stand van zaken toegelicht en wordt de status van de voortgang weergegeven.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

2022

Onderdeel 3 van de opdracht (speerpunt uitbreiding

Voortgang

Conform planning Implementatie visie op

65

dienstverlening

telefonische openstelling) is inmiddels gerealiseerd. De andere twee speerpunten (processpecialisatie en online dienstverlening verbeteren) lopen nog. In 2018 zijn we gestart met de processpecialisatie. In 2020 heeft een evaluatie van de processpecialisatie plaatsgevonden en een zelfevaluatie van de BRP en Reisdocumenten. Hieruit is gebleken dan we in 2021 al voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen. In de eerste maanden van 2020 vond er een pilot "live chat" plaats via de gemeentelijke website met een positief resultaat. Op basis hiervan is besloten een tweede pilot uit te voeren om te komen tot een verdere verbetering van de online dienstverlening in 2021. Bij dit alles houden we rekening met de businesscase voor de regionale samenwerking met gemeente Horst aan de Maas op gebied van KCC en Burgerzaken. Het ontbinden van de overeenkomst voor het nieuwe telecommunicatieplatform hoeft geen vertraging op te leveren, mits we gezamenlijk met Horst aan de Maas een goede (opzegbare) oplossing gaan zoeken en vinden. Er wordt voortdurend gewerkt aan het professionaliseren van de dienstverlening met behulp van de beschikbare middelen.

Implementeren digitaal procesgericht 2021 werken

In 2020 zijn IBurgerzaken en de belastingen applicatie VRIS geïmplementeerd en zijn vrijwel alle gemeentelijke processen geïnventariseerd en ingericht in de i-Navigator. De uitvraag van de processen heeft langer geduurd dan gepland, omdat er prioriteit is gegeven aan een technische aanpassing van de systemen (verplaatsing van de Corsa-omgeving naar de cloud) om een stabielere werkomgeving te kunnen bieden. Begin 2021 zullen de laatste processen uitgevraagd zijn. De uitrol van Corsa TGA start medio 2021, zodat de meeste processen digitaal afgehandeld kunnen worden.

Uitvoeren programma “Anders in Control”

Continu

Het leidende principe om de organisatie ‘in control’ te blijven houden wordt vorm gegeven door middel van een controlprogramma waarbij de richting/speerpunten die voor de organisatie van belang zijn vastgelegd. De thema's en opdrachten, die vanuit managementontwikkeling zijn opgesteld worden hierin meegenomen. In 2020 is hiervoor een eerste aanzet gegeven. Het 'in control' blijven is een continue-proces waar ook in 2021 verder uitvoering aan wordt gegeven.

Samenwerking Bedrijfsvoering Venray, Horst aan de Maas

2020

Op basis van de uitkomsten van een businesscase is gekozen voor een programmatische samenwerking, waarbij een laagdrempelige (beperkte organisatiestructuur en -kosten) samenwerking wordt beoogd. Om de samenwerking fiscaal juridisch goed te verankeren wordt een overeenkomst voorgesteld op basis van een ‘regeling zonder meer’. De besluitvorming hierover vindt in het 1e kwartaal 2021 plaats.

66

DEELPROGRAMMA 4.4 FINANCIËN 4.4 Wat hebben we bereikt? In 2020 is sprake van een positief jaarrekening resultaat en zijn we structureel in evenwicht. Daarnaast hebben we ondanks COVID-19 voldoende buffers om risico’s te kunnen opvangen. Naast COVID-19 worstelt de gemeente Venray inmiddels ook met de door het Rijk in 2015 overgedragen taken in het Sociaal Domein. Door een toenemende vraag naar voorzieningen, in het bijzonder naar de dure voorzieningen, lopen de lasten op, terwijl de bijdrage van het Rijk daarvoor niet mee stijgt. De beheersing van de lasten is moeilijk door het open eindkarakter van veel voorzieningen. Dit risico is ook bij het financieel verdiepingsonderzoek van de provincie Limburg uit 2019 naar voren gekomen. Waarbij de risico's op dat moment als beperkt en normaal voor een gemeente werden geclassificeerd. De doelen in ons financieel beleid worden voor het onderdeel risicomanagement via onderstaande indicatoren gemonitord:

Indicator Toezicht Provincie Weerstandsvermogen

2018

Presentatie 2019

2020

respressief

repressief

respressief

3,36

5,4

3,00

Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. -Verkoop Vennootschap BV -Vordering op Enexis BV -CBL Vennootschap BV -CSV Amsterdam BV -Publiek Belang Electriciteitsproductie BV -NV Bank Nederlandse Gemeenten

Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor dit deelprogramma zijn geen specifieke opdrachten geformuleerd.

67

Programma 4: Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Begroting Begroting na primair 2020 wijziging 2020

Rekening 2020

Saldo 2020

Programma CP04 BESTUREN DP41 BESTUUR DP42 DUURZAAMHEID DP43 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING DP44 FINANCIËN

3.010

3.467

2.817

650

480

572

427

144

18.731

18.285

18.129

156

1.337

1.828

1.673

155

23.558

24.152

23.047

1.105

DP41 BESTUUR

0

0

0

0

DP42 DUURZAAMHEID

0

0

0

0

DP43 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

0

29

29

0

Totaal Lasten exclusief reserves

DP44 FINANCIËN

555

555

703

-148

Totaal Lasten mutaties reserves

555

584

732

-148

Totaal Lasten

24.113

24.736

23.779

957

DP41 BESTUUR

0

35

4

-31

DP42 DUURZAAMHEID

0

90

50

-40 198

DP43 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

931

826

1.024

DP44 FINANCIËN

81.067

83.794

84.443

649

Totaal Baten exclusief reserves

81.998

84.745

85.520

775

DP41 BESTUUR

0

749

501

-247

DP42 DUURZAAMHEID

0

50

35

-15

829

933

771

-162

DP43 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING DP44 FINANCIËN

640

2.591

697

-1.894

1.470

4.323

2.004

-2.319

Totaal Baten

83.468

89.068

87.524

-1.544

Totaal programma CP04 BESTUREN

59.355

64.332

63.745

-587

Totaal Baten mutaties reserves

Saldo (Bedragen x € 1.000,-)

Begroting Begroting na primair 2020 wijziging 2020

Rekening 2020

Saldo 2020

Programma CP04 BESTUREN DP41 BESTUUR

-3.010

-3.432

-2.813

619

-480

-482

-378

104

DP43 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

-17.800

-17.459

-17.105

354

DP44 FINANCIËN

79.730

81.966

82.769

803

Totaal saldo exclusief reserves

58.440

60.594

62.473

1.880

DP41 BESTUUR

0

749

501

-247

DP42 DUURZAAMHEID

0

50

35

-15

829

903

741

-162

DP42 DUURZAAMHEID

DP43 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING DP44 FINANCIËN Totaal Lasten mutaties reserves Totaal programma CP04 BESTUREN

86

2.037

-5

-2.042

915

3.739

1.272

-2.466

59.355

64.332

63.745

-587

De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.

68

1.2 PARAGRAFEN INLEIDING PARAGRAFEN In afzonderlijke paragrafen worden beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot een aantal overstijgende thema’s. Een zevental paragraaf zijn verplicht gesteld, namelijk: A. Lokale heffingen. B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing. C. Onderhoud van kapitaalgoederen. D. Financiering. E. Bedrijfsvoering. F. Verbonden partijen. G. Grondbeleid. Daarnaast zijn een aantal andere onderwerpen ook als paragraaf toegevoegd, namelijk: H. Investeringen en majeure projecten. Voor een totaalbeeld van de investeringen en de voortgang / status van majeure projecten in 2020, is een paragraaf investeringen en majeure projecten opgenomen. I. Demografische ontwikkelingen. J. Begrotingscriterium.

69

Paragraaf A. Lokale heffingen De gemeentelijke belastingen bestaan uit algemene belastingen, bestemmingsheffingen en retributies (rechten en leges). 1) De algemene belastingen komen ten goede aan algemene middelen van de gemeente. De gemeenteraad kan bepalen waarvoor deze opbrengsten worden ingezet. Onder de algemene belastingen vallen bijvoorbeeld de OZB, verblijfsbelasting en de hondenbelasting. 2)

De retributies vallen uiteen in rechten en leges. a. Voor rechten geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan de begrote kosten die gedekt worden met deze heffing. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, die worden gebruikt voor doeleinden met een duidelijk algemeen belang. b. De belangrijkste retributies zijn de leges, vergoedingen voor een bij de gemeente aangevraagde dienst. Deze dienst levert met name individueel voordeel op. Zo betalen inwoners van de gemeente een bijdrage voor het aanvragen van een paspoort of vergunning. Ook voor de leges geldt dat deze niet meer dan kostendekkend mogen zijn.

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de navolgende onderdelen: 1. De gerealiseerde inkomsten. 2. Het gerealiseerde beleid ten aanzien van de lokale heffingen. 3. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen (belastingen, leges en rechten). 4. De lokale lastendruk. 5. Het gerealiseerde kwijtscheldingsbeleid.

1. De gerealiseerde inkomsten Op basis van het belastingscenario zijn voor 2020 de volgende opbrengsten gerealiseerd. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Onroerende zaakbelastingen

Rekening 2019

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil

13.878

14.650

14.687

37

- opbrengst gebruikers niet-woning

3.069

3.392

3.430

38

- opbrengst eigenaren niet-woning

4.686

4.950

4.953

3

- opbrengst eigenaren woning

6.124

6.309

6.306

-3

-1

-2

-1

1

Afvalstoffenheffing

2.883

3.543

3.540

-3

- opbrengst

2.977

3.656

3.654

-2

-94

-113

-114

-1

Rioolheffing

4.156

4.225

4.267

42

- opbrengst

- kwijtscheldingen

- kwijtscheldingen

4.219

4.299

4.325

26

- kwijtscheldingen

-63

-74

-58

16

Rioolaansluitrecht

47

35

28

-7

0

0

0

0

445

373

611

237

1.731

1.547

1.841

295

377

308

279

-29

21

0

0

0

Baatbelasting (Water)verblijfsbelasting Leges Parkeerbelasting Marktgelden Lijkbezorgingsrechten

57

35

54

19

178

174

153

-21

BIZ smakterheide

90

90

97

7

Reclamebelasting

115

0

-1

-1

23.978

24.979

25.556

577

Havengelden

Totaal

70

2. Het gerealiseerde beleid ten aanzien van de lokale heffingen

2.a. Rijksbeleid Waarderen woningen op gebruiksoppervlakte De Waarderingskamer (toezichthouder op de WOZ taxaties) geeft aan dat vanaf 2022 alle WOZwoningtaxaties gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte van de woning. Nu wordt de bruto inhoud van de woning gebruikt om te taxeren. Venray zal deze overgang realiseren in 2021.

2.b. Gemeentelijk beleid Waarderen woningen op gebruiksoppervlakte De gemeente Venray is aan de slag met het aanpassen van de WOZ-administratie. Naast de inhoud moet ook de gebruiksoppervlakte van woningen worden opgenomen. Inmiddels is de hoogbouw gereed en een gedeelte van de woningen die niet geautomatiseerd berekend kunnen worden. De overige woningen worden geautomatiseerd doorgerekend. De controles vinden de komende tijd plaats en in mei 2021 wordt het project afgerond. Covid-19 en belastingmaatregelingen Het jaar 2020 heeft ook voor gemeentelijke belastingen voornamelijk in het teken gestaan van de gevolgen van Covid-19. Vanwege de grote impact van Covid-19 op de economie zijn bedrijven/ondernemers en zelfstandigen/ZZP’ers ondersteund en tegemoet gekomen door een pakket aan maatregelen dat voorziet in het opschorten van betalingstermijnen van bepaalde belastingen en het niet heffen van belastingen.

De volgende maatregelingen zijn getroffen:  Het verlenen van uitstel van betaling voor de op te leggen onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing zakelijk voor gebruikers/eigenaren tot uiterlijk 1 december 2020;  In 2020 niet overgaan tot het opleggen van een voorlopige aanslag verblijfsbelasting (voorheen toeristenbelasting) en rioolheffing gebruik niet–woning, maar voor het jaar 2020 besluiten om alleen over te gaan tot het (achteraf) opleggen van een definitieve aanslag verblijfsbelasting en rioolheffing gebruik niet-woning;  Reclamebelasting, terrasgelden en marktgelden zijn in 2020 niet opgelegd;  De bijdrage aan de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) is opgeschort tot het najaar 2020;  Nieuwe invorderingsmaatregelen bij bedrijven/ondernemers zijn opgeschort tot het derde kwartaal van 2020. 3. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen (belastingen, leges en rechten) 3a. kostendekkende leges en rechten In de begroting en jaarrekening wordt een overzicht van baten en lasten opgenomen voor heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten.

Dit geldt voor de volgende leges, heffingen en rechten: afvalstoffenheffing rioolheffing rioolaansluitrecht leges marktgelden havengelden lijkbezorgingsrechten De overige belastingen, OZB, (water)toeristenbelasting en parkeerbelasting zijn algemene belastingen en gaan naar de algemene middelen van de gemeente en kunnen door de gemeente vrij besteed worden. De reclamebelastingen BIZ Smakterheide zijn doelbelastingen. De voorwaarden m.b.t. kostendekkendheid gelden niet voor de overige- en doelbelastingen. Afvalstoffenheffing De forse stijging van de afvalverwerkingstarieven die is ingezet in 2019 heeft zich -weliswaar minder explosief- ook doorgezet in 2020. Daarnaast blijven de opbrengsten uit grondstofstromen die in eerdere jaren altijd geld opbrachten, ook dalen. Zo zijn de marktprijzen voor oud papier en karton in 2020 tot nieuwe dieptepunten gedaald. Verder blijft de vervuiling in het gescheiden ingezameld plastic(verpakkings)afval een groot probleem met hoge extra kosten tot gevolg en minder vergoedingen uit het Afvalfonds Verpakkingen. Ook hebben de coronamaatregelen hun effect gehad op het aanbod van (meer) afval en hogere kosten voor de afvalexploitatie.

71

Tarieven 2020 Basis voor de afvalstoffenheffing zijn de kostendekkende tarieven. Deze zijn vastgesteld op basis van begrote kosten voor het inzamelen van afval en de begrote opbrengsten voor het verwerken van afval. Afvalstoffenheffing Vast tarief zonder korting

2019

2020 % daling/stijging

76,32 (1)

97,44 (2)

28%

container van 40 ltr.

2,31

2,47

7%

container van 80 ltr. container van 140 ltr.

4,63 8,10

4,94 8,64

7% 7%

container van 240 ltr. volume van 60 ltr. ondergronds

13,89 2,99

14,82 3,22

7% 8%

container van 25 ltr. container van 40 ltr.

0,72 1,15

0,80 1,,28

11% 11%

container van 80 ltr. container van 140 ltr.

2,29 4,01

2,56 4,47

12% 11%

container van 240 ltr.

6,87

7,67

12%

Restafval

GFT-afval

(1) het vastrecht van de afvalstoffenheffing 2019 is inclusief een korting van € 10,32. deze korting wordt verrekend aan inwoners, doordat de maximale hoogte van de reserve afvalstoffenheffing in 2018 is bereikt. zonder korting zou het vastrecht € 86,64 bedragen (2) het vastrecht van de afvalstoffenheffing 2020 is inclusief een korting van € 20,28. deze korting wordt verrekend aan inwoners, doordat de maximale hoogte van de reserve afvalstoffenheffing in 2019 is bereikt. zonder korting zou het vastrecht € 117,72 bedragen Totale kosten/baten Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing Bedragen x € 1,Kosten incl. (omslag)rente excl. kwijtscheldingen

-3.512.491

Kosten kwijtscheldingen

-114.171

Kosten uitvoering kwijtscheldingen

-20.367

Inkomsten excl. heffingen

252.468

Mutatie voorziening egalisatie afvalstoffenheffing

-182.404

Netto kosten

-3.576.965

Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente BTW Totale kosten

-281.237 -675.789 -4.533.991

Opbrengst heffingen: vastrecht

1.769.131

Opbrengst heffingen: variabel recht

1.885.364

Netto opbrengst heffingen

3.654.495

Onttrekking voorziening egalisatie afvalstoffenheffing (verrekend als korting op vastrecht) Totale opbrengst heffingen Dekking

375.024 4.029.519 89%

72

Rioolheffing De gemeente Venray heft rioolheffing om de kosten van de riolering, gedefinieerd in de drie zorgplichten (hemelwater, grondwater en afvalwater) te kunnen betalen. Er is gekozen voor een 100% kostendekkende rioolheffing. Dit betekend dat alle kosten gedekt worden door de rioolheffing. Er is geen bijdrage vanuit de algemene middelen aan het product riolering. eigenaar / gebruiker

Niet afgekoppeld

Niet afgekoppeld

Af- gekoppeld

Afgekoppeld

2019

2020

2019

2020

%

basisheffing vastrecht rioolheffing

Eig.

€ 87,97

€ 89,44

€ 87,97

€ 89,44

1,70%

afvoerrecht afvalwater méérpersoonshuishouden (W)

Gebr.

€ 118,72

€ 120,74

€ 118,72

€ 120,74

1,70%

afvoerrecht afvalwater éénpersoonshuishouden (W)

Gebr.

€ 59,36

€ 60,37

€ 59,36

€ 60,37

1,70%

afvoerrecht afvalwater per eenheid van 500 m³ (N-W)

Gebr.

€ 118,72

€ 120,74

€ 118,72

€ 120,74

1,70%

afkoppeling hemelwater woningen

Eig.

€ 13,19 (3)

€ 13,42

€ 0,00

€ 0,00

1,70%

afkoppeling hemelwater (N-W) per eenheid van 200 m²

Eig.

€ 13,19

€ 13,42

€ 0,00

€ 0,00

1,70%

(3) Het afkoppelbedrag neemt toe tot € 20,52 per eenheid van 200 m² in 2027. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de investeringen die de gemeente tot 2027 moet doen om te voldoen aan de eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Als huishoudens besluiten af te koppelen betekent dit minder investeringen voor de gemeente en daarmee vervalt het onderdeel afkoppeling hemelwater (woningen / niet-woningen) voor de aanslagoplegging. In de verordening rioolheffing wordt onderscheid gemaakt tussen rioolheffing voor eigenaren, de zogenaamde aansluitheffing, en een rioolheffing voor gebruikers. Deze laatste wordt onderverdeeld is eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens en bedrijven. Voor bedrijfsmatige lozingen, dus ook voor tijdelijke bemalingen, geldt een tarief per 250 m³ geloosd afvalwater. Dit tarief is gelijk aan het tarief voor een meerpersoonshuishouden. In het GRP is de heffing als volgt onderverdeeld: De totale heffing voor een meerpersoonshuishouden met hemelwaterafvoer in 2020 (de basisheffing) is € 223,60. Het vastrecht afvalwater, het vastrecht hemelwater en het afvoerrecht hemelwater zijn een bepaald % van de rioolheffing. Het afvoerrecht afvalwater is dan het restant. Onderverdeling heffing GRP vastrecht afvalwater (20% van totale heffing) afvoerrecht afvalwater per eenheid van 500 m³

€ 44,72 € 120,74

vastrecht hemelwater (20% van totale heffing) afvoerrecht hemelwater per eenheid van 200 m² (6,0 % in 2018)

€ 44,72 € 13,42

De rioolheffing is in vier delen gesplitst: - aansluitheffing afvalwater Deze geld in principe voor ieder aangesloten pand in de gemeente. Deze heffing wordt bij de eigenaar van het pand in rekening gebracht, want de eigenaar is de enige die invloed heeft op het aanleggen van een rioolaansluiting. In het GRP is vastgesteld dat de hoogte 20% van de basisheffing bedraagt. - afvoerheffing afvalwater Deze is gekoppeld aan het aantal lozingseenheden (niet-woningen, gebaseerd op het drinkwatergebruik) of het aantal bewoners van de woning (één of meerpersoonshuishouden). Deze heffing wordt bij de gebruiker in rekening gebracht. Die kan namelijk, binnen zekere grenzen, de hoeveelheid afvalwater bepalen. - hemelwater Dit is een vast, niet variabel recht. Hiermee worden de kosten gedekt die worden gemaakt voor de voorzieningen in openbaar gebied ten behoeve van de inzameling en afvoer van hemelwater. In het GRP is de hoogte vastgesteld op 20 van de basisheffing. 73

- afvoerheffing hemelwater De hoogte van deze heffing wordt bepaald door het op de riolering aangesloten oppervlak. Door af te koppelen kunnen particulieren deze heffing tot nul terugbrengen. Totale kosten/baten rioolheffing Berekening kostendekkendheid rioolheffing Kosten incl. (omslag)rente exclusief kwijtscheldingen

Bedragen x € 1,-3.264.324

Kosten kwijtscheldingen

-58.444

Kosten uitvoering kwijtscheldingen

-17.173

Inkomsten excl.heffingen

17.953

Mutatie voorziening egalisatie riolering Netto kosten

-264.817 -3.586.805

Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente

-329.924

BTW

-408.571

Totale kosten

-4.325.300 Eigenaar

Gebruiker

48%

52%

Totale kosten gesplitst

-4.325.300

-2.077.748 -2.247.552

Opbrengst heffingen

4.325.300

2.077.748

2.247.552

100%

100%

Dekking

Rioolaansluitrecht Voor het tot stand brengen van een individuele aansluiting op het gemeentelijke rioolstelsel wordt een bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is van een aantal factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld de afstand van de perceelsgrens tot het riool, of er wordt aangesloten op een vrijverval of drukrioleringstelsel. Deze kosten worden doorberekend aan de aanvrager van de aansluiting. Streven is om deze kosten zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn. Totale kosten/baten rioolaansluitrecht Berekening kostendekkendheid rioolaansluitrecht Bedragen x € 1,Kosten incl. (omslag)rente

-58.591

Inkomsten excl.heffingen Netto kosten

-58.591

Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente

0

BTW

-12.304

Totale kosten

-70.895

Opbrengst heffingen

28.238

Dekking

40% 74

Leges Leges zijn verschuldigd voor verstrekte diensten en worden geheven om de verschillende taken te bekostigen. Bijvoorbeeld het in behandeling nemen van een aanvraag voor een paspoort of rijbewijs. Ook zijn er leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning, een evenementenvergunning of een drank- en horecavergunning. De opbrengsten uit de heffing van leges worden gebruikt om de kwaliteit van de verstrekking te waarborgen en om personeels-, huisvesting- en materiaalkosten te dekken. De opbrengst uit de leges mag de totale kosten niet overtreffen. Kostendekkendheid leges Per hoofdstuk van de legesverordening worden de lasten (directe lasten + overhead + BTW) en de totale inkomsten weergegeven. Ook de mate van kostendekkendheid (in %) is opgenomen. Kruissubsidiëring vindt plaats binnen en tussen de diverse titels.

Leges verordening (x € 1)

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Andere Totale lasten inkomsten

Leges

Kostendekkendheid

Totale baten

Titel 1 Algemene dienstverlening 1.1 Burgerlijke Stand

111.735

82.855

0

194.590

0

27.596

27.596

14%

1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

226.925

152.682

0

379.607

0

117.775

117.775

31%

1.3 Rijbewijzen

163.829

69.411

0

233.240

0

219.667

219.667

94%

1.4 GBA

134.141

111.515

0

245.656

0

17.183

17.183

7%

1.5 Naturalisatie en optieverklaring

N.v.t.

1.6 Wet bescherming persoonsgegevens

N.v.t.

1.7 Bestuursstukken

N.v.t.

1.8 Vastgoedinformatie 1.9 Overige publiekszaken 1.10 Reproductiekosten

0

0

0

0

0

0

0

0%

81.354

49.088

0

130.441

0

19.649

19.649

15%

440

521

0

961

0

136

136

14%

1.11 Huisvestingswet

Gratis

1.12 Leegstandwet

Gratis

1.13 Gemeentegarantie

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.122

2.658

0

4.780

0

946

946

20%

1.15 Kansspelen

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.16 Telecommunicatie

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.17 Verkeer en vervoer

973

1.348

0

2.321

0

963

963

41%

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.14 Winkeltijdenwet

1.18 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning 2.2 Vooroverleg / beoordelen concept omgevingsvergunningsaanvraag

123.338

101.091

0

224.429

0

105.814

105.814

47%

2.3-2.6 Omgevingsvergunning

464.062

354.009

0

818.072

0 1.265.907

1.265.907

155%

691

651

0

1.343

542

40%

2.7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

0

542

75

2.8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

34.014

29.182

0

63.196

0

0

0

0%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnen 3.1 Horeca

66.146

80.692

0

146.839

0

33.571

33.571

23%

3.2 Evenementen

67.976

72.381

0

140.357

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0%

3.3 (Markt)standplaatsen 3.4 Huisvestingswet 3.5 Sexbedrijven

Gratis 0

0

0

3.6 Titel is vervallen

0 N.v.t.

3.7 Vergunning voor het aanleggen, stoken of hebben van vuur in de openlucht

0

0

0

0

0

0

0

0%

3.8 Brandbeveiligingsverordening

9.150

8.778

0

17.927

0

9.832

9.832

55%

0

0

0

0

0

0

0

0%

3.9 Muziekvergunning 3.10 Kinderopvang

5.114

1.042

0

6.156

0

4.676

4.676

76%

3.11 Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

0

0

0

0

0

0

0

0%

3.12 Exploitatie vergunning

0

0

0

0

0

0

0

0%

* Vanaf 2020 wordt er geen BTW tarief meer gekoppeld aan de overhead, dit is komen te vervallen. Er wordt nu alleen nog maar gerekend met een overheadtarief per uur.

Kruissubsidiëring vindt plaats binnen en tussen de diverse titels. Een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht tekort bij een andere activiteit/Een overdekking binnen de ene groep diensten wordt gebruikt voor onderdekking van een andere groep diensten. Havengelden Voor elk schip dat de haven van Wanssum aandoet (liggeld of laden/lossen) is havengeld verschuldigd. Dit is vastgelegd in de havengeldverordening. De havengeldverordening is afgestemd op de actuele activiteiten in de haven van Wanssum. In deze op maat gesneden verordening is daarom een gedifferentieerde tariefstelling opgenomen voor containerschepen en bulkschepen. Het tarief voor containerschepen is gelijk gesteld met de grondslag voor bulkschepen. Dat wil zeggen dat een schip volledig gelost en weer beladen kan worden en daarvoor één keer havengeld is verschuldigd. De basis voor heffing blijft het laadvermogen (in tonnen) van het schip. Voor containerschepen wordt het tarief per TEU bepaald door de maximale beladingscapaciteit (TEU x 2) af te zetten tegen het verschuldigde havengeld op basis van laadvermogen. Met de opbrengst worden de kosten betaald die de gemeente maakt om de havenvoorzieningen goed te beheren en te onderhouden. De tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn. De havengelden zijn uit concurrentie overwegingen niet kostendekkend.

Totale kosten/baten haven Berekening kostendekkendheid havengelden Bedragen x € 1,Kosten incl. (omslag)rente Inkomsten excl.heffingen Mutatie voorziening egalisatie industriehaven Netto kosten

-203.571 0 75.749 -127.822

Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente

-25.169 76

BTW

0

Totale kosten

-152.991

Opbrengst heffingen

152.991

Dekking

100%

Lijkbezorgingsrechten Venray heeft één gemeentelijke begraafplaats: Boschhuizen. Voor het gebruik van deze begraafplaats worden begraafrechten geheven. Er zijn verschillende tarieven. Zo betaalt men bijvoorbeeld voor het recht op een eigen graf voor een bepaalde periode, het bijzetten van urnen en asbussen of het verstrooien van as. De tarieven zijn in 2021 maximaal kostendekkend. In Venray worden de kosten die de gemeente moet betalen, per dienst, doorberekend in het legestarief. Maar de totale exploitatiekosten van de begraafplaats zijn niet 100% kostendekkend. De legesbedragen zeggen niets over het kwaliteitsniveau van de begraafplaats en hoeveel de gemeente jaarlijks zelf bijdraagt aan de jaarlijkse beheerskosten, bijvoorbeeld omdat vanaf 2018 besloten is om over Vak O geen leges meer te heffen. Leges verordening (x € 1)

Lasten taakvelden

Lijkbezorgingsrechten

180.835

Overhead

11.516

BCF BTW* Totale lasten

0

192.351

Andere inkomsten

Leges

0

42.989

Totale baten

Kostendekkendheid

42.989

3b. Algemene belastingen Onroerendezaakbelastingen (OZB) Iedere eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning of niet-woning is belastingplichtig in het kader van de OZB. Een gebruiker van een onroerende-zaak zijnde niet-woning is ook belastingplichtig in het kader van de OZB. Dit met uitzondering van het woondeel van een nietwoning. Voor de inkomstenraming OZB geldt als algemeen uitgangspunt een constante omvang van de opbrengst van de OZB en een jaarlijkse aanpassing van de OZB tarieven. In het coalitieakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat als uitgangspunt voor de OZB de jaarlijkse inflatiecorrectie wordt gekozen. In de begroting is voor 2020 het inflatiepercentage van 1,5 % toegepast. (Water)verblijfsbelasting Belast is een overnachting in vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten, vaste standplaatsen en logiesverblijven. De aanslag verblijfsbelasting wordt opgelegd aan de hotelier, pensionhouder, campinghouder etc., maar ook op locaties waar buitenlandse werknemers verblijven. De toeristen zelf ontvangen geen aanslag, maar zien het bedrag meestal wel op de rekening. Uitgangspunt is een aanpassing van de tarieven met het geldende CPB inflatiepercentage. Voor 2020 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 1,5%. Het tarief voor de (water)verblijfsbelasting 2020 is ten opzichte van 2019 gelijk gebleven op een tarief van € 1,25.

Controle verblijfsbelasting Op basis van signalen vanuit de raad dat het proces toeristenbelasting niet optimaal verloopt is in juni 2019 een opdracht geformuleerd en overeengekomen om onderzoek te verrichten naar de doel- en rechtmatigheid van het huidig proces toeristenbelasting. Op 2 juli 2019 is vervolgens een motie van die strekking door de raad aangenomen (motie voorjaarsnota M19). Inmiddels zijn, in het kader van deze opdracht, aanbevelingen geformuleerd om het bestand van belastingplichtigen en het proces toeristenbelasting te optimaliseren. Naar aanleiding van de aanbevelingen is aan Adviesgroep Nederlandse Gemeenten (ANG) een opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar alle locaties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest. De uitkomsten van het onderzoek dienen ter vaststelling van een zo volledig mogelijk bestand van belastingplichtigen. Daarnaast is op basis van de aanbevelingen het proces van toeristenbelasting geoptimaliseerd, onder meer door duidelijke regels te stellen ten aanzien van het adequaat bijhouden van een nachtregister door belastingplichtigen. Tevens is de jaarlijkse administratieve controle aanmerkelijk geïntensiveerd. De uitkomsten van het onderzoek zullen in een conceptrapportage in Q1 van 2021 zijn opgeleverd. 77