03 Jaarverslag en jaarrekening 2021

In 2019 heeft Venray zelf kwalitatieve criteria geformuleerd voor de (kleinschalige) uitbreiding van het bedrijventerrein bij Ysselsteyn, waarmee is ingestemd. Op regionaal niveau is de gemeente Venlo aan zet om de regie te voeren op een nieuwe visie op de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Hieraan worden kwalitatieve criteria voor uitbreiding gekoppeld. De verwachting is dat hiermee in 2022 wordt gestart. Inmiddels is gebleken dat het plaatsen van zonnepanelen op daken van nieuw te ontwikkelen bedrijfsgebouwen door de ontwikkelaars wordt gezien als een nieuw verdienmodel i.p.v. als een kostenpost zoals tot recentelijk het geval was. Vooralsnog kan in bestemmingsplannen niet (juridisch) worden afgedwongen het plaatsen van zonnepanelen te verplichten. Vanuit ontwikkelende partijen wordt al wel vaak aan bedrijven de voorwaarde opgelegd dat de constructie van het gebouw dusdanig moet zijn dat plaatsing van zonnepanelen mogelijk is.

50

DEELPROGRAMMA 3.3 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER 3.3 Wat hebben we bereikt? Centrumontwikkeling In het voorjaar van 2021 is de vergroening van het Gouden Leeuwplein voltooid. Eind 2021 is de nieuwbouw van 15 sociale huurwoningen aan de Marktstraat opgeleverd. Hiertoe hebben de volgende zaken bijgedragen in het afgelopen jaar. De raad heeft in december 2021 besloten om aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van het AH pand/Gouden Leeuwpad en de verplaatsing van de bibliotheek. Op basis hiervan heeft ook de provincie Limburg aangegeven dat de hiervoor verleende subsidie Stedelijke Ontwikkeling beschikbaar blijft. Start verbouwing is nu gepland in het najaar 2022. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een plan voor herontwikkeling van de huidige locatie van de bibliotheek. Tenslotte zijn in 2021 meerdere particuliere plannen voor transformatie van winkels naar woningen in voorbereiding of vergund; in dit kader zijn ook drie transformatiesubsidies verleend vanuit de Stimuleringsregeling Centrumvisie. Voor de werving en begeleiding van startende ondernemingen cq. verplaatsers is stichting Streetwise in de arm genomen. In 2021 heeft ook een integrale verkenning plaatsgevonden van mogelijke maatregelen in de zogenaamde ‘Vergeten Driehoek’, tegenwoordig Henseniuskwartier genoemd. Uitvoering en vervolgaanpak worden in 2022 opgepakt.

Ontwikkeling de Brier In haar besluit van 22 september 2020 heeft de raad ingestemd met de keuzen om het bedrijventerrein De Brier te verdelen in een zuidelijk deel als perifere detailhandelslocatie en het noordelijk deel te transformeren naar een woongebied. Daarbij zijn door de raad ook kaders en randvoorwaarden aangegeven voor een verdere uitwerking. De ondernemersvereniging heeft deze verdere uitwerking in 2021 opgepakt met een door haar geselecteerde ontwikkelende partij die een haalbaarheidsonderzoek zou uitvoeren. Deze partij heeft een concept gebiedsvisie uitgewerkt. Een van de onderdelen van het haalbaarheidsonderzoek betreft ook de verwerving van de gronden. Het plangebied is in handen van verschillende partijen. De door de ondernemersvereniging geselecteerde ontwikkelende partij is het in 2021 niet gelukt tot overeenstemming te komen met de grondeigenaren. Een derde partij heeft op een aantal plekken grondpositie verworven en is nog in gesprek met een aantal grondeigenaren. Ook deze partij is voornemens om het noordelijk deel van de Brier te transformeren tot een woongebied. Zij werkt daar nu plannen voor uit, waarbij de verwachting nu is dat de gebiedsvisie voorjaar 2022 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. De ondernemersvereniging heeft aangegeven deze nieuwe ontwikkeling met belangstelling te volgen.

Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. -NV Waterleiding Maatschappij Limburg -Enexis Holding

51

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Evalueren fietsbeleid centrum

2022

Het onderwerp "Fietsen in het centrum" is tijdens de coronacrisis in een ander daglicht komen staan. We hadden te maken met de 1,5 maatregel en hierdoor is er nog minder beperkte ruimte beschikbaar. Dit bracht extra opgaves met zich mee rondom het vraagstuk en mede daardoor is het project on hold gezet. Nu dat de 1,5 meter maatregel niet meer toepassing is, wordt dit vraagstuk weer opgepakt. Er worden verschillende scenario’s onderzocht o.a. op basis van input van betrokkenen en observaties. Eventuele maatregelen zijn een bevoegdheid van B&W, de commissie Wonen wordt daarbij om advies worden gevraagd. Voorstellen voor maatregelen worden in het laatste kwartaal van 2022 ter besluitvorming voorgelegd.

Stimuleren/faciliteren transformatie winkels in aanloopstraten

2023

De stimuleringsverordening is verlengd en loopt nog tot 2023 (besluit raad dd. 15 december 2020). Hiermee zijn de komende jaren subsidies beschikbaar voor de verplaatsing en/of transformatie van winkel- en horecapanden. In 2022 zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

Verplaatsen van de bibliotheek naar het kernwinkelgebied

2023

In 2020 besloot de gemeenteraad dat invulling wordt gegeven aan het scenario waarbij in het voormalig AH-pand de bibliotheek, Speel-O-theek en fietsenstalling gevestigd worden. In overleg met de partijen is in 2021 besloten dat de Speel-O-theek bij EVA wordt ondergebracht. De gemeenteraad heeft op 14 december 2021 groen licht gegeven aan de realisatie van een bibliotheek van 1.300 m2 en een overdekte fietsenstalling. Momenteel wordt gewerkt aan het definitief ontwerp en kostenraming. Voor te verwachten meerkosten zijn stelposten beschikbaar; definitief in te vullen in de Kadernota 2023. In het tweede kwartaal 2022 volgen uitwerking van bestekken, aanbesteding, vergunningverlening etc., zodat conform subsidieafspraken met de provincie de verbouwing in het vierde kwartaal van 2022 start. De opening is voorzien in het voorjaar van 2023.

Voortgang

Afwijking door Corona

52

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek alternatieve functies De Brier

2022

In haar besluit van 22 september 2020 heeft de raad ingestemd met de keuze om het bedrijventerrein De Brier te verdelen in een zuidelijk deel als perifere detailhandelslocatie en het noordelijk deel te transformeren naar een woongebied. Daarbij zijn door de raad ook kaders en randvoorwaarden aangegeven voor een verdere uitwerking. De ondernemersvereniging heeft deze verdere uitwerking in 2021 opgepakt met een door haar geselecteerde ontwikkelende partij die een haalbaarheidsonderzoek zou uitvoeren. Deze partij heeft een concept gebiedsvisie uitgewerkt. Een van de onderdelen van het haalbaarheidsonderzoek betreft ook de verwerving van de gronden. Het plangebied is in handen van verschillende partijen. De door de ondernemersvereniging geselecteerde ontwikkelende partij is het in 2021 niet gelukt tot overeenstemming te komen met de grondeigenaren. Een nieuwe, derde partij heeft in de loop van 2021 op een aantal plekken grondpositie verworven en is nog in gesprek met een aantal grondeigenaren. Ook deze partij is voornemens om het noordelijk deel van de Brier te transformeren tot een woongebied. Zij werkt daar nu plannen voor uit, waarbij de verwachting nu is dat de gebiedsvisie voorjaar 2022 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. De ondernemersvereniging heeft aangegeven deze nieuwe ontwikkeling met belangstelling te volgen.

Verbeteren van ontsluiting en opwaardering openbare ruimte De Brier

2023

Deze opdracht wordt verder opgepakt zodra de resultaten van met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek/ontwikkelingsplan voor de Brier bekend zijn.

DEELPROGRAMMA 3.4 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR 3.4 Wat hebben we bereikt? De wegenstructuur en de kwaliteit van het wegennet van de gemeente Venray hebben we op een kwalitatief goed niveau gehouden en waar nodig zijn verbeteringen aangebracht. Ook hebben we, indien mogelijk tegelijkertijd, stappen gezet in het kader van de klimaatadaptatie en duurzaamheid. Dit op het terrein van groen, vastgoed, mobiliteit, infrastructuur en openbare verlichting. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen we naar paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen en H. Investeringen en majeure projecten waarin o.a. het project GOW uitgebreid wordt toegelicht. Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. -Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum -Via Venray -Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg

53

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Uitvoeren gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW)

2021

Het project is eind 2020 opgeleverd en de restpunten in de loop van 2021 afgerond. Hiermee zijn ook de gemeentelijke doelstellingen en issues gerealiseerd. De gemeenteraadsleden zijn op 11 oktober 2021 geïnformeerd tijdens de Raadsavond Projectevaluatie Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum.

Verder verbeteren van parkeermogelijkheden voor vrachtwagens

Continu

In 2015 is er een intentieverklaring getekend door onder meer de Provincie Limburg, enkele gemeenten, de politie en vervoerorganisaties. De provincie Limburg heeft recent een onderzoek gedaan naar mogelijke locaties in Limburg om vrachtwagenparkeren te faciliteren. Ook is de provincie Limburg in contact met het Ministerie van I&W om de problematiek in Limburg onder de aandacht te brengen. Met de provincie Limburg, RWS en de gemeente Venray heeft er een verkennend gesprek plaatsgevonden om samen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen de gemeente Venray. Dit eerste overleg heeft geen concrete locaties opgeleverd.

Voortgang

Opdracht gereed

Vorm, inhoud en uitvoering geven aan 2024 de Gebiedsagenda Via Venray en het Infraplan Via Venray

In 2021 is verder vorm gegeven aan de projecten 'N270 fase 1' en 'Oostverbinding'. Beide hebben een bestemmingsplanprocedure doorlopen, welke begin 2022 zal leiden tot een onherroepelijk bestemmingsplan (bij geen beroep richting Raad van State). Voor wat betreft het project N270 fase 1 is de realisatieovereenkomst ondertekend en is gestart met de contractvoorbereiding. Parallel is ook de benodigde grondverwerving opgestart. Voor wat betreft het project Oostverbinding zijn o.a. grondtransacties voorbereid, ontheffingen aangevraagd voor fauna en reeds contractstukken uitgewerkt, en voor de eerste fase reeds aanbesteed. De start van dit werk is gepland in het voorjaar van 2022.

54

Uitvoeren regionaal/gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (Trendsportal)

Continu

Opwaarderen stationsomgeving (incl. 2024 moties 43, 113 en 138)

In 2018 is het regionale/lokale mobiliteitsplan vastgesteld onder de naam Trendsportal. Sindsdien wordt gewerkt aan de uitvoering daarvan. Een mooi voorbeeld van een Trendsportal-project is het gezamenlijk organiseren van duurzaam deelvervoer in Noord-Limburg. Eind 2020 is een jaarprogramma vastgesteld van regionale projecten waar de komende jaren uitvoering aan wordt gegeven. Dat jaarprogramma is onderdeel van de projectenveloppe van de investeringsagenda voor het beleidsveld "Mobiliteit en Logistiek". In het jaarprogramma zitten 16 regionale projecten, maar ook lokale mobiliteitsprojecten. In 2021 zijn we aan de slag gegaan met het opzetten van de projecten. Zo is er een projectgroep gevormd rondom het regionale project om ouderen te stimuleren om gebruik te maken van het openbaar vervoer. In 2022 gaan we aan de slag met het verder uitrollen van de projecten. Het schetsontwerp (SO) en het voorlopig ontwerp (VO) zijn in 2020 inmiddels afgerond. Op basis van het VO is een kostenraming gemaakt. Inmiddels is het definitief ontwerp (DO) voorgelegd aan de politiek, dorpsraden, omwonenden en de Spoorse partijen (NS, ProRail en Arriva). Deze laatste partijen hadden nog diverse opmerkingen waar we in 2021 over onderhandeld en aan gewerkt hebben. Dit heeft helaas voor vertraging gezorgd.

Ondersteunen uitbreiding elektrische oplaadpunten voor auto en fiets

2022

In 2020 zijn in Venray en de kerkdorpen openbare laadpalen geplaatst. Het streven vanuit gemeentelijke visie daarbij was om in ieder dorp en iedere wijk minimaal 1 openbare laadpaal te realiseren. Op het parkeerterrein Jerusalem zijn in 2021 laadpalen gerealiseerd voor o.a. het opladen van de elektrische deelauto’s. In 2020 is meegedaan in de regionale aanbesteding (Noord-Brabant en Limburg) voor het plaatsen van laadpalen op strategische locaties. Begin 2021 is het plaatsingsvoorstel eerste fase (voor 20 palen), via een digitale behoefteonderzoek, geaccordeerd. In 2021 zijn diverse laadpalen geplaatst, deze worden nog geïnspecteerd.

Opzetten flexibele parkeernormen

2023

De nieuwe normen moeten enerzijds duidelijk geven en anderzijds uitdagen om te komen met innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld gedeeld autogebruik en het stimuleren van fietsgebruik. Het eerste concept is gereed, maar vanwege de coronacrisis is extra inzet nodig en is afstemming met betrokkenen lastig te realiseren. Inmiddels is het overkoepelende gemeentelijk parkeerbeleidsplan 2011 – 2020 verlopen en is het noodzakelijk dat deze wordt herijkt en vanuit het nieuw op te stellen parkeerbeleidsplan worden strategische kaders mee gegeven voor de nieuwe parkeernormen. Hierdoor is de planning van dit beleidsstuk gewijzigd naar vaststelling in 2023.

55

Introduceren “Elektrisch Deelvervoer" 2025

In 2021 hebben we opnieuw aanbesteed samen met de andere 7 Limburgse gemeenten voor het faciliteren van (elektrisch) deelvervoer. De pilotfase van elektrisch deelvervoer, project Mobie, was namelijk afgerond. Deze aanbesteding heeft geleid tot de keuze voor het bedrijf Mobility Mixx als nieuwe partner voor het faciliteren van duurzaam deelvervoer (elektrische fietsen, auto’s en het openbare vervoer). In eerste instantie voor het maken van zakelijke km’s voor de medewerkers van de gemeenten (2021). De vervolgstap is dat de medewerkers ook privéritten kunnen gaan maken met de elektrische auto’s- en fietsen en het deelconcept verder uit te rollen onder burgers en bedrijven (vanaf 2022).

56

Programma 3: Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Begroting Begroting na primair 2021 wijziging 2021

Rekening 2021

Saldo 2021

Programma 3 WERKEN DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

1.915

1.794

1.359

434

DP33

CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

372

604

249

355

DP34

Totaal Lasten excl. reserves

13.061

12.478

12.221

257

15.349

14.876

13.830

1.046

DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

357

1.275

1.444

-168

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

223

249

249

0

Totaal Lasten reserves Totaal Lasten DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

Totaal Baten excl. reserves

580

1.524

1.693

-168

15.929

16.400

15.523

878

272

1.135

1.293

158

5.630

5.486

5.634

148

5.902

6.621

6.927

306

DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

559

455

15

-440

DP33

CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

135

386

86

-299

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

Totaal Baten reserves

472

369

342

-27

1.165

1.209

443

-766

Totaal Baten

7.067

7.830

7.371

-460

Totaal Programma 3 WERKEN

-8.862

-8.570

-8.152

418

Bedragen x € 1.000

Begroting Begroting na primair 2021 wijziging 2021

Rekening 2021

Saldo 2021

WERKEN DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

-1.644

-659

-66

593

DP33

CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

-372

-604

-249

355

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

-7.431

-6.992

-6.587

405

Totaal Saldo excl. reserves

-9.447

-8.254

-6.902

1.352

DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

203

-821

-1.429

-608

DP33

CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

135

386

86

-299

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

248

120

93

-27

585

-316

-1.250

-934

-8.862

-8.570

-8.152

418

Totaal Saldo reserves Totaal Programma 3 WERKEN

De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.

57

PROGRAMMA 4 BESTUREN DEELPROGRAMMA 4.1 BESTUUR 4.1 Wat hebben we bereikt? Regionale Samenwerking We blijven als Venray actief investeren in regionale samenwerking. Met behoud van de eigen autonomie, maar in een omgeving die vraagt om opschaling worden samenwerkingsverbanden in verschillende vormen en niveaus (strategisch-tactisch-operationeel) steeds belangrijker. De door de raad op 17 september 2016 vastgestelde nota Vizier op samenwerking bevat de kaders die we daarbij hanteren. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel. Wij zien de noodzaak van, en de kansen voor, een bestuurskrachtige regio en willen als tweede stedelijke kern in Noord Limburg nadrukkelijk bijdragen aan de ontwikkeling daarvan. De Regiodeal, door onze regio gesloten met het rijk en de provincie Limburg, en de Investeringsagenda, overeengekomen met de provincie Limburg, zorgen voor een stevige investeringsimpuls in onze regio. We hebben ook in 2021 actief bijgedragen aan de invulling van de Regiodeal en Investeringsagenda. De tranches voor de Regiodeal zijn inmiddels ingevuld en in uitvoering. Voor wat betreft de investeringsagenda is in 2021 de tweede envelop gevuld met projecten en investeringen in de regio Noord Limburg. Ook blijven we werken aan en actief meedenken over de versterking van de bestaande ambtelijk en bestuurlijke overlegstructuur.

Dat is belangrijk omdat de regio voor Rijk en Provincie steeds meer het aanspreekpunt wordt voor bovengemeentelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de energietransitie en het stikstofdossier. Omgevingswet De implementatie van de Omgevingswet is wederom met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Een belangrijke reden hiervoor is dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nog onvoldoende stabiel is. In 2021 is bereikt dat in de samenwerking met ketenpartners de noodzaak wordt erkend om in gezamenlijkheid op te trekken. Bestuurlijk is de Omgevingswet een item dat op de agenda is komen te staat. Landelijk zijn we gesprekspartner geworden ten aanzien van structurele effecten en kostenverdeling tussen Rijk en gemeenten. Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. -Euregio Rijn-Maas-Noord -Regio Noord-Limburg

58

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Continu

De in juli 2020 met het Rijk en Provincie Limburg gesloten Regiodeal en de al in 2019 met de provincie Limburg overeengekomen investeringsagenda hebben we in een eerste tranche/envelop uitgewerkt de uitvoering daarvan loopt in 2021/2022 en deels ook in 2023. In 2021 hebben we gewerkt aan de inventarisatie van projecten voor de tweede tranche Regiodeal en tweede envelop investeringsagenda. De uitvoering van deze tweede tranche en envelop zal worden opgepakt in 2022 en 2023. De regionale gemeenteraden zullen hier op de geëigende momenten steeds bij worden betrokken, via interactieve bijeenkomsten, raadsinformatiebrieven en besluitvorming over de financiële inbreng van de gemeente. Op deze wijze geven we invulling aan de versterking van de regionale bestuurskracht. De structuur (governance) waarin wij in de regio Noord Limburg samenwerken is gebaseerd op informele overlegtafels. Met name rond regiodeal en investeringsagenda zijn afspraken over samenwerking en uitvoering van projecten in formele overeenkomsten en convenanten vastgelegd. De versterking van de regionale bestuurskracht blijft een doorlopend punt van aandacht omdat de regio door Rijk en Provincie steeds meer als aanspreekpunt wordt gezien voor gemeentegrens overstijgende ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de energietransitie en de aanpak stikstof.

Hoe beter wij als regio samenwerken, des te meer zijn wij in staat om in afstemming met Rijk en Provincie het belang van onze regio in deze ontwikkelingen te behartigen.

Dialoog aangaan met de raad over de Continu gevolgen van regionale samenwerking en zelfsturing voor haar eigen positie

Onze visie op regionale samenwerking is vastgelegd in 'Vizier op samenwerking'. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan het verbeteren van de grip op samenwerking. Op basis van het in 2021 opgeleverde Rekenkameronderzoek 'Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden' en met name de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen, wordt aan de slag gegaan met het verder versterken van de kaderstellende en controlerende rol van de raad als het gaat om regionale samenwerking. Voor het onderdeel zelfsturing is een aparte opdracht opgesteld waarin dit verder wordt uitgewerkt.

Voortgang

Conform planning Dialoog aangaan in de regio over versterking van de regionale bestuurskracht

59

Implementeren Omgevingswet 2020/2021

2030

In 2021 zijn de eerste instrumenten ontwikkeld, processen uitgelijnd, is software aangeschaft en zijn raad/college en organisatie verder voorbereid op de feitelijke implementatie. In de paragraaf majeure projecten is nadere (detail)informatie opgenomen.

DEELPROGRAMMA 4.2 DUURZAAMHEID 4.2 Wat hebben we bereikt? In 2021 hebben we voor de laatste onderdelen de visievorming afgerond en zijn waar nodig de uitvoeringsprogramma's vastgesteld. Daarmee ligt er een stevig fundament om volop door te pakken op de uitvoering om daarmee onze ambities en doelen dichterbij te brengen. We zien, naast onze inhoudelijke opdrachten, bewustwording creëren als een rode draad door alle thema's binnen Venray Vergroent lopen. Hier is het afgelopen jaar zowel intern, bijvoorbeeld via inkoop, als richting onze inwoners en partners in geïnvesteerd. Bijvoorbeeld via het platform Groene Strijders en het voorbereiden van de Brede Dialoog. En dit zal ook de komende jaren belangrijk blijven, zeker omdat onze inwoners en partners de sleutel tot succes zijn. Daarnaast is monitoring een onderdeel dat veel van onze duurzaamheidsopgaven raakt. En ook hiermee is in 2021 een start gemaakt. Zodat we in de toekomst een beter beeld hebben van waar we staan. Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Continu

Het proces Venray Vergroent omvat de deelopdrachten Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie en Praktijk in Huis. Over de deelopdrachten en de daaronder vallende activiteiten wordt apart gerapporteerd aan de stuurgroep. Over het totale proces wordt via de rapportage majeure projecten verantwoording afgelegd aan de Raad. Door het in 2021 door de raad vaststellen van de visies klimaatadaptatie en circulaire economie en vervolgens de daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma's door het college, komen we meer en meer in de fase van uitvoering. In paragraaf H van deze jaarrekening, onderdeel Majeure projecten, wordt het programma "Venray Vergroent" nog verder toegelicht.

Voortgang

Conform planning Uitvoering proces Duurzaamheid "Venray vergroent"

DEELPROGRAMMA 4.3 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING 4.3 Wat hebben we bereikt? We hebben stappen gezet in de doorontwikkeling van de organisatie qua werkwijze, cultuur en bedrijfsvoering. We koppelen deze organisatieontwikkeling zoveel mogelijk aan actuele projecten en werkzaamheden. We leren ‘werkende weg’. Het is inmiddels gebruikelijk in de organisatie om te werken als opdrachtgever/opdrachtnemer en het tonen van eigenaarschap wordt verder ontwikkeld. Dat vergt veel onderlinge communicatie en afstemming. In het kader van procesmatig werken zijn processen duidelijk en werkinstructies actueel gemaakt en worden deze onderhouden. Tegelijkertijd is er aandacht voor vernieuwing en digitalisering, waarbij er regelmatig geprioriteerd moet worden. Soms lopen we tegen de grenzen van de mogelijkheden aan en zijn we lerende om 60

de juiste afwegingen te maken. Competenties van medewerkers staan prominenter in de aandacht, ook daarin zijn we lerende. Met name in het geven én ontvangen van feedback. De organisatieontwikkeling is afhankelijk van professionele medewerkers. Hulpmiddel daarbij zijn de juiste systemen (en een goede inrichting daarvan) die de uit te voeren taken ondersteunen. Op beide aspecten is gemeente Venray in ontwikkeling. Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. -Stichting Administratiekantoor Dataland Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

2022

De implementatie is, behoudens de doorontwikkeling van de online dienstverlening, afgerond. In september 2021 werd gestart me een 2e pilot livechat. Deze duurt tot en met feb. 2022, waarna een evaluatie volgt. Na het afronden van de pilot live chat en de innovatie op het CMS en daarmee de online dienstverlening, wordt de opdracht afgesloten met een eindevaluatie per eind 2022.

Voortgang

Conform planning Implementatie visie op dienstverlening

In het jaar 2022 ligt de nadruk op de samenwerking met Horst aan de Maas. Een gezamenlijke visie op dienstverlening is in ontwikkeling. Daar zal ook weer een aanvullend uitvoeringsprogramma door ontstaan en een nieuw implementatietraject. In dat traject houden we rekening met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De gezamenlijke visie op dienstverlening zal dus pas na juli 2022 in een besluitvormingsproces terecht komen.

Implementeren digitaal procesgericht 2022 werken

Er is gekozen om prioriteit te geven aan een technische aanpassing (verplaatsing naar de cloud) om een stabielere werkomgeving te kunnen bieden. Dit is essentieel om organisatiebreed goed live te kunnen gaan met digitaal procesgericht werken. Medio 2021 werd gestart met het inrichten en het testen van de uitrol. De verwachting is dat de uitrol gaat plaatsvinden vanaf voorjaar 2022.

61

Uitvoeren programma “Anders in Control”

Continu

Samenwerking Bedrijfsvoering Venray, Horst aan de Maas

2022

Implementatie Rechtmatigheidsverantwoording

2023

In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording werd in 2021 expliciet aandacht besteed aan de rollen die van belang zijn om onze organisatie 'in control' te houden. Vanuit de opdrachten/speerpunten wordt richting/sturing gegeven aan de organisatie, waarbij we aandacht hebben voor de bedrijfsvoerings-technische aspecten en mogelijke risico's. Naast de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording zijn de thema's en opdrachten, die vanuit managementontwikkeling zijn opgesteld, hierin meegenomen. Het 'in control' blijven is een continue-proces waar ook in 2022 verder uitvoering aan wordt gegeven. Op basis van de uitkomsten van een businesscase is begin 2021 besloten tot een programmatische samenwerking die is vastgelegd in een overeenkomst op basis van een "Regeling zonder Meer". Hierbij is sprake van een laagdrempelige en beperkte organisatiestructuur, waarbij bevoegdheden en medewerkers verbonden blijven aan de bestaande organisaties. De uitvoering binnen de 4 domeinen (HRM, KCC/BZ, F/P&C en IV) wordt vormgegeven op basis van een uitvoeringsprogramma en concrete projectopdrachten vast te stellen door de (ambtelijke) stuurgroep met beide gemeentesecretarissen. Inmiddels zijn de eerste projecten gestart. Beide ondernemingsraden worden actief betrokken. Evaluatie van de realisatie en de "Regeling zonder Meer" vindt plaats in Q3/Q4 2022.

In 2021 werd een start gemaakt met de implementatie van de Rechtmatigheidsverantwoording en heeft de Raad het ambitieniveau (financieel relevante processen) en de tolerantie-rapportages vastgesteld. Hoewel de wetswijziging nog bekrachtigd moet worden, zal de rechtmatigheidsverantwoording voor het eerst in de Jaarrekening 2022 opgenomen moeten worden. We gebruiken de verantwoording over 2021 als een 'proefjaar' om de rechtmatigheidsverklaring goed te laten landen. Nadere uitwerking van de rechtmatigheidsverantwoording is terug te vinden in paragraaf E Bedrijfsvoering.

62

Implementeren Wet digitale toegankelijkheid

2023

Implementatie Informatiebeleidsplan (IBP)

2022

In 2021 zijn alle apps in kaart gebracht die wij als gemeente in beheer hebben. Voor deze apps zijn toegankelijkheidsverklaringen opgemaakt om te voldoen aan de wetgeving die vanaf juni 2021 in werking is getreden. Dit is ook gedaan voor alle websites en subsites die we in beheer hebben. Ook is een begin gemaakt met het verbeteren van de toegankelijkheid van een aantal subsites. Hiervoor is een aanpassing van de techniek door de leverancier noodzakelijk. Ook is bestaande informatie op onze hoofdwebsite www.venray.nl gescreend op toegankelijkheid en is gekeken welke informatie we via een alternatief aan kunnen bieden. Eind 2022 staat de uitrol van onze nieuwe hoofdwebsite www.venray.nl op de planning. Na uitrol voldoen we met de hoofdwebsite www.venray.nl volledig aan de wettelijke regels voor digitale toegankelijkheid. Het onderzoeken en onderbrengen van bestaande subsites in de nieuwe website staat in 2023 op de planning. Dit zien we nog als onderdeel van dit project. Het huidige IBP loopt formeel tot en met 2022. De uitwerking zal ook na 2022 doorlopen, dit vanuit de samenwerking op bedrijfsvoering met Horst aan de Maas, die we afgelopen jaar zijn aangegaan. Een nadere toelichting over de uitwerking van de 3 sporen uit het IBP en de ICT-samenwerking is opgenomen paragraaf E. Bedrijfsvoering.

DEELPROGRAMMA 4.4 FINANCIËN 4.4 Wat hebben we bereikt? Financieel is onze gemeente Venray gezond. Dit komt door het solide financiële beleid dat als uitgangspunt in het collegeprogramma is opgenomen. De volgende algemene financiële uitgangspunten zijn gehanteerd: Wij streven naar een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarbij de structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten. Wij handhaven het uitgangspunt dat de weerstandsratio minimaal 1 moet zijn. Dat de weerstandscapaciteit minimaal € 12 miljoen is (circa 10% van de begrotingsomzet). Waar mogelijk vergroten wij onze reservepositie nog verder. Het maximaal dekken van incidentele kosten uit de reguliere begroting. Waar mogelijk de solvabiliteit verbeteren. Voor de belastingen en retributies zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Als uitgangspunt de inflatiecorrectie jaarlijks toepassen; Het hanteren van kostendekkende tarieven voor diensten; Dat wij een relatief ‘goedkope’ gemeente qua belastingdruk blijven; Dat wij onderzoeken of er mogelijkheden zijn om duurzaam gedrag fiscaal te bevorderen. In 2021 is sprake van een positief jaarrekening resultaat en zijn we structureel in evenwicht. Daarnaast hebben we voldoende buffers om risico’s te kunnen opvangen. De doelen in ons financieel beleid worden voor het onderdeel risicomanagement via onderstaande indicatoren gemonitord:

Indicator Toezicht Provincie Weerstandsvermogen

2019

Presentatie 2020

2021

Repressief

Repressief

Repressief

5,40

3,00

6,53

63

Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. -NV Bank Nederlandse Gemeenten -CSV Amsterdam BV -Publiek Belang Electriciteitsproductie BV Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor dit deelprogramma zijn geen specifieke opdrachten geformuleerd.

64

Programma 4: Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Begroting Begroting na primair 2021 wijziging 2021

Rekening 2021

Saldo 2021

Programma 4 BESTUREN DP41

BESTUUR

DP42

DUURZAAMHEID

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

DP44

FINANCIËN

Totaal Lasten excl. reserves

3.886

4.324

3.603

721

549

779

581

198

18.678

19.734

18.899

836

819

1.880

1.529

351

23.932

26.718

24.611

2.106

DP42

DUURZAAMHEID

0

80

80

0

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

0

78

78

0

DP44

FINANCIËN

559

3.438

670

2.768

Totaal Lasten reserves Totaal Lasten

559

3.596

828

2.768

24.490

30.313

25.439

4.875

DP41

BESTUUR

0

0

13

13

DP42

DUURZAAMHEID

0

202

89

-114

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

791

740

891

151

DP44

FINANCIËN

84.363

88.993

90.206

1.212

Totaal Baten excl. reserves

85.154

89.936

91.198

1.262

DP41

BESTUUR

863

1.597

1.536

-61

DP42

DUURZAAMHEID

50

135

130

-5

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

806

1.917

1.724

-193

DP44

FINANCIËN

431

3.621

749

-2.871

Totaal Baten reserves

2.150

7.270

4.139

-3.131

Totaal Baten

87.304

97.206

95.338

-1.868

Totaal Programma 4 BESTUREN

62.813

66.893

69.899

3.006

Bedragen x € 1.000

Begroting Begroting na primair 2021 wijziging 2021

Rekening 2021

Saldo 2021

BESTUREN DP41

BESTUUR

DP42

DUURZAAMHEID

-3.886

-4.324

-3.590

734

-549

-576

-492

84

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

-17.887

-18.994

-18.008

987

DP44

FINANCIËN

83.543

87.113

88.677

1.564

61.222

63.218

66.587

3.369

863

1.597

1.536

-61

Totaal Saldo excl. reserves DP41

BESTUUR

DP42

DUURZAAMHEID

50

55

50

-5

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

806

1.839

1.646

-193

DP44

FINANCIËN

-128

183

80

-103

Totaal Saldo reserves

1.592

3.674

3.312

-362

62.813

66.893

69.899

3.006

Totaal Programma 4 BESTUREN

De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.

65

1.2 PARAGRAFEN

Inleiding Paragrafen In afzonderlijke paragrafen worden beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot een aantal overstijgende thema’s. Een zevental paragraaf zijn verplicht gesteld, namelijk: A. Lokale heffingen. B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing. C. Onderhoud van kapitaalgoederen. D. Financiering. E. Bedrijfsvoering. F. Verbonden partijen. G. Grondbeleid. Daarnaast zijn een aantal andere onderwerpen ook als paragraaf toegevoegd, namelijk: H. Investeringen en majeure projecten. Voor een totaalbeeld van de investeringen en de voortgang / status van majeure projecten in 2021, is een paragraaf investeringen en majeure projecten opgenomen. I. Demografische ontwikkelingen. J. Begrotingscriterium.

66

Paragraaf A. Lokale heffingen De gemeentelijke belastingen bestaan uit algemene belastingen, bestemmingsheffingen en retributies (rechten en leges). 1. De algemene belastingen komen ten goede aan algemene middelen van de gemeente. De gemeenteraad kan bepalen waarvoor deze opbrengsten worden ingezet. Onder de algemene belastingen vallen bijvoorbeeld de OZB, verblijfsbelasting en de hondenbelasting. 2. De retributies vallen uiteen in rechten en leges.  Voor rechten geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan de begrote kosten die gedekt worden met deze heffing. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, die worden gebruikt voor doeleinden met een duidelijk algemeen belang.  De belangrijkste retributies zijn de leges, vergoedingen voor een bij de gemeente aangevraagde dienst. Deze dienst is veelal persoonsgebonden of bedrijfsgebonden. Zo betalen inwoners van de gemeente een bijdrage voor het aanvragen van een paspoort of vergunning. Ook voor de leges geldt dat deze niet meer dan kostendekkend mogen zijn. In deze paragraaf zal worden ingegaan op de navolgende onderdelen: 1. De gerealiseerde inkomsten. 2. Het gerealiseerde beleid ten aanzien van de lokale heffingen. 3. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen (belastingen, leges en rechten). 4. De lokale lastendruk. 5. Het gerealiseerde kwijtscheldingsbeleid. 1.

De gerealiseerde inkomsten Op basis van het belastingscenario zijn voor 2021 de volgende opbrengsten gerealiseerd. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Onroerende zaakbelastingen

Rekening 2020

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil

14.687

14.858

14.916

58

- opbrengst gebruikers niet-woning

3.430

3.441

3.337

-103

- opbrengst eigenaren niet-woning

4.953

5.004

5.054

49

- opbrengst eigenaren woning

6.306

6.415

6.526

111

- kwijtscheldingen

-1

-2

-1

1

Afvalstoffenheffing

3.540

4.353

4.206

-147

- afvalstoffenheffing opbrengst

3.654

4.466

4.344

-123

- kwijtscheldingen

-114

-114

-138

-24

Rioolheffing

4.267

4.297

4.331

34

- opbrengst

21

4.325

4.372

4.393

- kwijtscheldingen

-58

-75

-62

14

Rioolaansluitrecht

28

91

121

30

(Water)verblijfsbelasting Leges Parkeerbelasting Marktgelden Lijkbezorgingsrechten Havengelden

611

467

567

100

1.841

1.939

2.147

208

279

267

273

6

0

16

16

0

54

51

67

16

153

155

154

-1

BIZ smakterheide

97

90

103

13

Reclamebelasting

-1

0

-2

-2

25.556

26.584

26.901

316

Totaal

67

2. Het gerealiseerde beleid ten aanzien van de lokale heffingen 2.a. Rijksbeleid Onderzoek bevestigt problemen no cure no pay-constructie WOZ Het aantal bezwaren tegen woz-beschikkingen neemt snel toe. Steeds vaker schakelen inwoners daarvoor een gespecialiseerd bureau in op basis van ‘no cure no pay’. Als een bezwaar (gedeeltelijk) wordt gehonoreerd dan ontvangt het bedrijf, op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb), een kostenvergoeding. Deze vergoedingen worden enkel verstrekt bij de inhuur van derden, inwoners kunnen daar zelf geen aanspraak op maken. Vanwege de snelle stijging en de opvallend gestandaardiseerde werkwijze van de bedrijven, ontstond het vermoeden dat er sprake is van een verdienmodel, ten koste van de gemeenten en uiteindelijk de gemeenschap. De bezwaren van no cure no pay-bedrijven leggen een steeds groter beslag op de uitvoeringscapaciteit bij gemeenten. Het bezwaartraject wordt onnodig geformaliseerd, terwijl veel gemeenten nu juist streven naar een verdergaand informeel contact met de burger. In februari 2021 kwam een onderzoek uit over de effecten van no cure no pay op de uitvoering van de Wet WOZ. Ondanks nieuwe inzichten, was over een aantal vragen nog onvoldoende duidelijk. De VNG vroeg daarom het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) om aanvullend onderzoek te doen.

De uitkomst van het rapport bevestigt de geconstateerde problemen van gemeenten, die ook al tot uitdrukking kwamen in een aangenomen motie van de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 16 juni 2021. De strekking van de motie is om met behoud van rechtsbescherming een oplossing te vinden voor de onnodige kostenpost en uitvoeringsproblemen veroorzaakt door no cure no pay-bedrijven. Het Coelo-rapport wordt door de VNG benut in de lopende gesprekken met stakeholders waaronder de betrokken ministeries en de belangenvereniging van no cure no pay-bedrijven. De inzet daarbij is om zo snel mogelijk te komen tot een adequate rechtsbescherming zonder perverse prikkels. 2.b. Gemeentelijk beleid Waarderen woningen op gebruiksoppervlakte De Waarderingskamer (toezichthouder op de WOZ taxaties) heeft aangegeven dat vanaf 2022 alle WOZ-woningtaxaties gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte van de woning in plaats van de bruto inhoud van de woning. De gemeente Venray heeft in 2021 de WOZ-administratie aangepast. De WOZ waarden van de woningen zijn met ingang van 2022 gewaardeerd op basis van de gebruiksoppervlakte van de woning. 3. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen (belastingen, leges en rechten) 3a.

Kostendekkende leges en rechten In de begroting en jaarrekening wordt een overzicht van baten en lasten opgenomen voor heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Dit geldt voor de volgende leges, heffingen en rechten: - afvalstoffenheffing - rioolheffing - rioolaansluitrecht - leges - marktgelden - havengelden - lijkbezorgingsrechten De overige belastingen, OZB, (water)toeristenbelasting en parkeerbelasting zijn algemene belastingen en gaan naar de algemene middelen van de gemeente en kunnen door de gemeente vrij besteed worden. De reclamebelastingen BIZ Smakterheide zijn doelbelastingen. De voorwaarden m.b.t. kostendekkendheid gelden niet voor de overige- en doelbelastingen. Afvalstoffenheffing Op 27 oktober 2020 heeft de raad kennis genomen van het rapport “Venray rijk aan grondstoffen - aanbevelingen voor de periode 2020-2023 (omslagfase)” en ingestemd met het implementeren van de verbetervoorstellen die zijn uitgewerkt in scenario 3 van dit rapport. Deze verbetervoorstellen behelzen een aantal wijzigingen in de afvalinzameling in Venray, welke op 1 maart 2022 in zullen gaan. De voornaamste wijzigingen zijn: GFT+E wordt voortaan wekelijks ingezameld (was 1x per 2 weken), bij hoogbouw en laagbouw en tegen een nultarief per aanbieding;

68

-

fijn restafval wordt voortaan nog maar 1x per 4 weken ingezameld bij laagbouw (was 1x per 2 weken); PMD wordt voortaan 1x per 2 weken huis-aan-huis ingezameld (was via ondergrondse brengvoorzieningen) in transparante gele zakken, bij hoogbouw en laagbouw; Luier- en incontinentie-afval wordt voortaan verwerkt via een methode waarbij de plastic delen gerecycled kunnen worden en het organische materiaal via een RWZI verwerkt/vergist wordt.

In 2021 is hard gewerkt aan de voorbereidingen om deze wijzigingen in te kunnen voeren en zo soepel mogelijk te laten verlopen voor de burger. Hiervoor is o.a. een nieuwe afvalinzamelaar gecontracteerd, die naast een gunstige prijs óók veel meerwaarde biedt op het gebied van duurzaamheid (rijden op biodiesel) en service naar de burger. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met een grote vertegenwoordiging van de hoogbouwbewoners en zijn er oplossingen gevonden voor de nieuwe afvalinzameling alhier. Dit in de vorm van een wekelijkse inzameling van PMD bij de hoogbouw en het plaatsen van GFT-verzamelcontainers. Voor de aanschaf hiervan en nog voor een aantal andere zaken, zijn ook aanbestedingen doorlopen moeten worden. Om de nieuwe afvalinzameling goed bij de burger onder de aandacht te brengen en deze te informeren over het “wat, hoe en wanneer”, is samen met De Afvalspiegel een communicatiecampagne opgezet. Onderdeel hiervan waren o.a. een heldere nieuwsbrief in leesbare taal (en ook digitaal in meerdere talen beschikbaar) over alle wijzigingen, een duidelijke afvalscheidingswijzer (wat hoort waar?) voor aan de koelkast of het prikbord, een 5-tal informatieve filmpjes met een vleugje humor, een speciale extra nieuwsbrief voor hoogbouwbewoners, posters in supermarkten en een info-stand in het gemeentehuis.

Met de wijzigingen in de afvalinzameling die op 1 maart 2022 in gaan, beogen we het de burger zo makkelijk mogelijk te maken om zijn afval te scheiden. Meer afvalscheiding leidt immers tot meer hergebruik van grondstoffen en minder verbranding van restafval. Hiermee hopen we ook weer een stuk dichter bij onze duurzaamheidsambitie uit de “Kadernota afvalbeleid 2013-2025” te geraken. Tarieven afvalstoffenheffing Basis voor de afvalstoffenheffing zijn de kostendekkende tarieven. Deze zijn vastgesteld op basis van begrote kosten voor het inzamelen en verwerken van afval en de begrote opbrengsten voor het verwerken van sommige grondstoffen. Afvalstoffenheffing (bedragen x € 1,00) Vast tarief zonder korting

2020 117,72

2021 %daling/stijging 141,24

17%

Restafval container van 40 ltr. container van 80 ltr.

2,47 4,94

2,63 5,25

6% 6%

container van 140 ltr. container van 240 ltr.

8,64 14,82

9,19 15,75

6% 6%

volume van 60 ltr. ondergronds

3,21

3,39

5%

container van 25 ltr.

0,8

0,8

0%

container van 40 ltr. container van 80 ltr.

1,28 2,55

1,28 2,56

0% 0%

container van 140 ltr. container van 240 ltr.

4,47 7,66

4,48 7,68

0% 0%

GFT-afval

Noot: Het vastrecht van de afvalstoffenheffing 2020 was inclusief een korting van € 20,28. Deze korting werd verrekend aan inwoners, doordat de maximale hoogte van de reserve afvalstoffenheffing in 2019 was bereikt. Zonder korting zou het vastrecht € 117,72 bedragen Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing Bedragen x € 1,Kosten incl. (omslag)rente excl. kwijtscheldingen Kosten kwijtscheldingen

-3.580.350 -137.558

69

Kosten uitvoering kwijtscheldingen

-18.514

Inkomsten excl. heffingen

562.297

Mutatie voorziening egalisatie afvalstoffenheffing

-283.305

Netto kosten

-3.457.431

Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente

-348.518

BTW

-537.844

Totale kosten

-4.343.793

Opbrengst heffingen: vastrecht

2.611.105

Opbrengst heffingen: variabel recht

1.732.688

Netto opbrengst heffingen

4.343.793

Onttrekking voorziening egalisatie afvalstoffenheffing (verrekend als korting op vastrecht)

0

Totale opbrengst heffingen

4.343.793

Dekking

100%

Rioolheffing en riolering De gemeente Venray heft rioolheffing om de kosten van de riolering, gedefinieerd in de drie zorgplichten (hemelwater, grondwater en afvalwater) te kunnen betalen. Er is gekozen voor een 100% kostendekkende rioolheffing. Dit betekend dat alle kosten gedekt worden door de rioolheffing. Er is geen bijdrage vanuit de algemene middelen aan het product riolering. In het navolgende overzicht zijn de tarieven voor de rioolheffing 2021 opgenomen. Deze zijn in de raadsvergadering van 15 december 2020 vastgesteld. Tarieven Rioolheffing en riolering eigenaar / gebruiker

Niet afNiet afgekoppeld gekoppeld

Afgekoppeld

Afgekoppeld

%

basisheffing vastrecht rioolheffing

Eig.

2020 € 89,44

2021 € 90,96

2020 € 89,44

2021 € 90,96

afvoerheffing afvalwater méérpersoonshuishouden (W)

1,7%

Gebr.

€ 120,74

€ 122,79

€ 120,74

€ 122,79

1,7%

afvoerheffing afvalwater éénpersoonshuishouden (W)

Gebr.

€ 60,37

€ 61,40

€ 60,37

€ 61,40

1,7%

afvoerheffing afvalwater per eenheid van 500 m³ (N-W)

Gebr.

€ 120,74

€ 122,79

€ 120,74

€ 122,79

1,7%

afkoppeling hemelwater woningen

Eig.

€ 13,42

€ 13,65

€ 0,00

€ 0,00

1,7%

afkoppeling hemelwater (N-W) per eenheid van 200 m²

Eig.

€ 13,42

€ 13,65

€ 0,00

€ 0,00

1,7%

Als huishoudens besluiten af te koppelen betekent dit minder investeringen voor de gemeente en daarmee vervalt het onderdeel afkoppeling hemelwater (woningen / niet-woningen) voor de aanslagoplegging. In de verordening rioolheffing wordt onderscheid gemaakt tussen rioolheffing voor eigenaren, de zogenaamde aansluitheffing, en een rioolheffing voor gebruikers. Deze laatste wordt onderverdeeld is eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens en bedrijven. Voor bedrijfsmatige lozingen, dus ook voor tijdelijke bemalingen, geldt een tarief per 250 m³ geloosd afvalwater. Dit tarief is gelijk aan het tarief voor een meerpersoonshuishouden.

70

In het GRP is de heffing als volgt onderverdeeld: De totale heffing voor een meerpersoonshuishouden met hemelwaterafvoer was in 2021 (de basisheffing) is € 227,40. Het vastrecht afvalwater, het vastrecht hemelwater en het afvoerrecht hemelwater zijn een bepaald % van de rioolheffing. Het afvoerrecht afvalwater is dan het restant. Onderverdeling heffing GRP vastrecht afvalwater (20% van totale heffing)

€ 45,48

afvoerrecht afvalwater per eenheid van 500 m³

€ 122,79

vastrecht hemelwater (20% van totale heffing)

€ 45,48

afvoerheffing hemelwater per eenheid van 200 m²

€ 13,65

De rioolheffing is in vier delen gesplitst: - aansluitheffing afvalwater (basisheffing vastrecht rioolheffing) Deze geld in principe voor ieder aangesloten pand in de gemeente. Deze heffing wordt bij de eigenaar van het pand in rekening gebracht, want de eigenaar is de enige die invloed heeft op het aanleggen van een rioolaansluiting. In het GRP is vastgesteld dat de hoogte 20% van de basisheffing bedraagt. - afvoerheffing afvalwater Deze is gekoppeld aan het aantal lozingseenheden (niet-woningen, gebaseerd op het drinkwatergebruik) of het aantal bewoners van de woning (één of meerpersoonshuishouden). Deze heffing wordt bij de gebruiker in rekening gebracht. Die kan namelijk, binnen zekere grenzen, de hoeveelheid afvalwater bepalen. - vastrecht hemelwater Dit is een vast, niet variabel recht. Hiermee worden de kosten gedekt die worden gemaakt voor de voorzieningen in openbaar gebied ten behoeve van de inzameling en afvoer van hemelwater. In het GRP is de hoogte vastgesteld op 20 van de basisheffing. - afvoerheffing hemelwater De hoogte van deze heffing wordt bepaald door het op de riolering aangesloten oppervlak. Door af te koppelen kunnen particulieren deze heffing tot nul terugbrengen. Berekening kostendekkendheid rioolheffing Kosten incl. (omslag)rente exclusief kwijtscheldingen

Bedragen x € 1,-3.398.950

Kosten kwijtscheldingen

-61.722

Kosten uitvoering kwijtscheldingen

-15.175

Inkomsten excl.heffingen

114.974

Mutatie voorziening egalisatie riolering

-206.757

Netto kosten

-3.567.629

Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente

-387.413

BTW

-437.870

Totale kosten

-4.392.911 Eigenaar

Gebruiker

48%

52%

Totale kosten gesplitst

-4.392.911

-2.124.746 -2.268.165

Opbrengst heffingen

4.392.911

2.124.746

2.268.165

100%

100%

Dekking

71

Rioolaansluitrecht Voor het tot stand brengen van een individuele aansluiting op het gemeentelijke rioolstelsel wordt een bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is van een aantal factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld de afstand van de perceelsgrens tot het riool, of er wordt aangesloten op een vrijverval of drukrioleringstelsel. Deze kosten worden doorberekend aan de aanvrager van de aansluiting. Streven is om deze kosten zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn. Doordat de laatste jaren veel kavels in het buitengebied worden gerealiseerd worden er relatief veel aansluitingen op het drukriool gemaakt. Om deze aansluitingen kostendekkend te maken moeten er meerdere aansluitingen op één minigemaal worden gerealiseerd. En dat lukt niet altijd. De kostendekkendheid staat daarmee onder druk. Berekening kostendekkendheid rioolaansluitrecht Bedragen x € 1,Kosten incl. (omslag)rente

-125.673

Inkomsten excl.heffingen

0

Netto kosten

-125.673

Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente

0

BTW

-26.391

Totale kosten

-152.065

Opbrengst heffingen

120.971

Dekking

80%

Leges Leges zijn verschuldigd voor verstrekte diensten en worden geheven om de verschillende taken te bekostigen. Bijvoorbeeld het in behandeling nemen van een aanvraag voor een paspoort of rijbewijs. Ook zijn er leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning, een evenementenvergunning of een drank- en horecavergunning. De opbrengsten uit de heffing van leges worden gebruikt om de kwaliteit van de verstrekking te waarborgen en om personeels-, huisvesting- en materiaalkosten te dekken. De opbrengst uit de leges mag de totale kosten niet overtreffen. Leges verordening (x € 1)

Lasten taakvelden

Andere BCF BTW Totale lasten inkomsten Leges

Overhead

Totale baten

Kostendekkendheid

Titel 1 Algemene dienstverlening 1.1 Burgerlijke Stand

115.072

85.240

0

200.312

0

38.799

38.799

19%

1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

262.762

157.077

0

419.839

0

185.122

185.122

44%

1.3 Rijbewijzen

146.439

71.409

0

217.847

0

208.314

208.314

96%

1.4 GBA

142.810

114.725

0

257.536

0

17.448

17.448

7%

1.5 Naturalisatie en optieverklaring

N.v.t.

1.6 Wet bescherming persoonsgegevens

N.v.t.

1.7 Bestuursstukken

N.v.t.

1.8 Vastgoedinformatie 1.9 Overige publiekszaken 1.10 Reproductiekosten

0

0

0

0

0

0

0

0%

83.493

50.501

0

133.994

0

17.076

17.076

13%

453

536

0

989

0

326

326

33%

1.11 Huisvestingswet

Gratis

1.12 Leegstandwet 1.13 Gemeentegarantie 1.14 Winkeltijdenwet 1.15 Kansspelen

Gratis 0

0

0

0

0

0

0

0%

2.186

2.734

0

4.920

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0%

72

1.16 Telecommunicatie

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.17 Verkeer en vervoer

1.299

1.387

0

2.686

0

433

433

16%

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.18 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning 2.2 Vooroverleg / beoordelen concept omgevingsvergunningsaanvraag

126.884

104.001

0

230.885

0

157.575

157.575

68%

2.3-2.6 Omgevingsvergunning

476.277

364.200

0

840.476

0 1.519.803

1.519.803

181%

2.7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

712

670

0

1.382

0

0

0

0%

2.8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

35.034

30.022

0

65.055

0

0

0

0%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnen 3.1 Horeca

68.128

83.015

0

151.143

0

24.723

24.723

16%

3.2 Evenementen

69.775

74.464

0

144.240

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

3.3 (Markt)standplaatsen 3.4 Huisvestingswet 3.5 Sexbedrijven

Gratis 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

9.424

9.031

0

18.454

0

2.021

2.021

11%

3.6 Vervallen 3.7 Vergunning voor het aanleggen, stoken of hebben van vuur in de openlucht 3.8 Brandbeveiligingsverordening 3.9 Muziekvergunning

0

0

0

0

0

0

0

0%

10.284

2.144

0

12.428

0

10.914

10.914

88%

3.11 Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

0

0

0

0

0

0

0

0%

3.12 Exploitatie vergunning

0

0

0

0

0

0

0

0%

3.10 Kinderopvang

Marktgelden Elke standplaatshouder op de markt dient jaarlijks marktgeld te betalen. Hiervoor worden onder meer de kramen, stroom, schoonmaak en verkeersmaatregelen gerealiseerd, alsmede de inzet van de marktmeester. De hoogte van het marktgeld wordt berekend aan de hand van strekkende meters van de kramen. Het marktgeld wordt verhoogd als er stroom wordt afgenomen, afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. De marktgelden voor 2021 werden geheven naargelang de marktkramen een standplaats hebben kunnen innemen. Omdat enkele non-food ondernemers gedurende een periode niet mochten verkopen en dus geen standplaats konden innemen, worden de inkomsten € 13.000 lager geraamd dan begroot. Deze kosten werden in 2021 ten laste van de algemene middelen gebracht. Havengelden Voor elk schip dat de haven van Wanssum aandoet (liggeld of laden/lossen) is havengeld verschuldigd. Dit is vastgelegd in de havengeldverordening. De havengeldverordening is afgestemd op de actuele activiteiten in de haven van Wanssum. In deze op maat gesneden verordening is daarom een gedifferentieerde tariefstelling opgenomen voor containerschepen en bulkschepen. Met de opbrengst worden de kosten betaald die de gemeente maakt om de havenvoorzieningen goed te beheren en te onderhouden. De tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn. De havengelden zijn uit concurrentie overwegingen niet kostendekkend.

Er is een tarief voor bulkschepen, gebaseerd op max. laadvermogen van het schip. Voor containerschepen geldt een tarief per geloste standaard container. Schepen met een Green Award certificering krijgen 15% korting op de tarieven. De tarieven gingen ten opzichte van 2020 met iets meer dan 2% omhoog. De korting voor de Green Awardschepen was 10% maar naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad is die nu 15% geworden.

73

Berekening kostendekkendheid havengelden Bedragen x € 1,Kosten incl. (omslag)rente

-277.425

Inkomsten excl.heffingen

0

Mutatie voorziening egalisatie industriehaven

149.811

Netto kosten

-127.614

Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente

-25.894

BTW

0

Totale kosten

-153.508

Opbrengst heffingen

153.508

Dekking

100%

Lijkbezorgingsrechten Venray heeft één gemeentelijke begraafplaats: Boschhuizen. Voor het gebruik van deze begraafplaats worden begraafrechten geheven. Er zijn verschillende tarieven. Zo betaalt men bijvoorbeeld voor het recht op een eigen graf voor een bepaalde periode, het bijzetten van urnen en asbussen of het verstrooien van as. In Venray zijn de legestarieven voor de kosten van begraven in 2020 onderzocht en kostendekkend gemaakt met ingang van 1-1-2021. Vanwege specifieke regelgeving en omstandigheden is de totale exploitatie van de begraafplaats niet kostendekkend. Beleid/uitgangspunten algemene begraafplaats Sinds 1972 heeft Venray een algemene begraafplaats. In 1973 en 1974 zijn hier de graven van de Petrus Banden Kerk (katholieke begraafplaats) naar over gebracht. Dit is het begin geweest van de algemene begraafplaats. De graven van de kerk zijn geplaatst in het zogenaamde vak O. Dit vak heeft een aparte status binnen de begraafplaats. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juni 2018 de notitie ontwikkeling vak O Begraafplaats Boschhuizen vastgesteld. In deze notitie is besloten om vanaf 26 juni 2018 geen leges meer te heffen over de bestaande graven in vak O. Ook is besloten dat er geen (bij)begravingen, dan wel (bij)plaatsingen van urnen worden toegestaan. Leges verordening (x € 1) Lijkbezorgingsrechten

Lasten taakvelden 180.838

Overhead 11.848

BCF BTW 0

Totale lasten

Andere inkomsten

192.685

0

Leges 124.285

Totale baten

Kostendekkendheid

124.285

65%

3b. Algemene belastingen Onroerendezaakbelastingen (OZB) Iedere eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning of niet-woning is belastingplichtig in het kader van de OZB. Een gebruiker van een onroerende-zaak zijnde niet-woning is ook belastingplichtig in het kader van de OZB. Dit met uitzondering van het woondeel van een nietwoning. Voor de inkomstenraming OZB geldt als algemeen uitgangspunt een constante omvang van de opbrengst van de OZB en een jaarlijkse aanpassing van de OZB tarieven. In het coalitieakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat als uitgangspunt voor de OZB de jaarlijkse inflatiecorrectie wordt gekozen. In de begroting is voor 2021 het inflatiepercentage van 1,8 % toegepast. (Water)verblijfsbelasting Belast is een overnachting in vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten, vaste standplaatsen en logiesverblijven. De aanslag toeristenbelasting wordt opgelegd aan de hotelier, pensionhouder, campinghouder etc., maar ook op locaties waar buitenlandse werknemers verblijven. De toeristen zelf ontvangen geen aanslag, maar zien het bedrag meestal wel op de rekening. De stijging van het tarief wordt pas doorgevoerd, zodra het tarief afgerond kan worden op 5 cent. Uitgangspunt is een aanpassing van de tarieven met het geldende CPB inflatiepercentage. 74

Voor 2021 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 1,8%. Het tarief voor de (water)verblijfsbelasting 2021 is ten opzichte van 2020 gelijk gebleven op een tarief van € 1,25. 2021

2022

2023

2024

2024

inflatiepercentage

1,80%

1,40%

1,50%

1,50%

1,50%

berekend tarief

1,29

1,31

1,33

1,35

1,37

werkelijk tarief

1,25

1,30

1,30

1,35

1,35

Parkeerbelasting De parkeerbelasting geldt voor de afgesloten parkeerterreinen Blekersveld, Raadhuisplein en de parkeergarage De Gouden Leeuw. De tarieven voor 2021 zijn gelijk gebleven aan de tarieven 2020. Reclamebelasting De reclamebelasting kennen we in Venray sinds 2009 en is bedoeld om de lokale economie (in)direct te stimuleren en is daarbij alleen van toepassing op het centrumgebied. Deze belasting wordt elk jaar geheven ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. De opbrengst hiervan komt na aftrek van de inningskosten toe aan de ondernemersvereniging Venray Centraal. Deze kan daarmee haar promotionele acties, de organisatie van speciale events, alsmede sfeerbevordering (zoals middels de Kerstverlichting) bekostigen. In het "Handelingskader en Impactanalyse Covid-19" is besloten de reclamebelasting in 2021 niet op te leggen. Daarnaast is besloten om het eind maart uitgekeerde voorschot van €100.000 aan te merken als subsidie voor Venray Centraal in verband met haar organisatorische en promotionele activiteiten, events en sfeer (kerstverlichting) ten behoeve van het centrum van Venray. Het niet heffen van deze belasting betekent per saldo een financieel nadeel van € 100.000. Reclame

2020

voor een reclameobject met een oppervlakte tot 0,5 m²:

475

2021 % 0 -100,00%

voor een reclameobject met een oppervlakte van 0,5 m² tot 2,5 m²:

600

0 -100,00%

voor een reclameobject met een oppervlakte van 2,5 m² tot 5 m²:

675

0 -100,00%

voor een reclameobject met een oppervlakte van 5 m² tot 10 m²:

750

0 -100,00%

voor een reclameobject met een oppervlakte vanaf 10 m²:

825

0 -100,00%

BIZ-Smakterheide Op grond van de wet op de Bedrijven–Investerings-Zones (BIZ) is het mogelijk om binnen een nader af te bakenen gebied (zoals een bedrijventerrein) alle ondernemers gezamenlijk mee te laten betalen aan de kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsomgeving. Daarbij gaat het dan om activiteiten gericht op het bevorderen van de veiligheid of verbeteringen van de openbare ruimte in het betreffend gebied. Hiermee wordt het “freeriders” gedrag voorkomen. Sinds 2012 is een BIZ actief op bedrijventerrein Smakterheide. De gemeente int de jaarlijkse bijdragen en betaalt deze, onder inhouding van de inningskosten, uit als subsidie aan de Ondernemersvereniging Smakterheide. De tarieven worden ieder jaar afgestemd met de ondernemersvereniging en zijn ten opzichte van 2020 gelijk gebleven. BIZ

2020

2021

WOZ-waarde lager dan € 250.000

250

250

WOZ-waarde vanaf € 250.000 en lager dan € 1.000.000

500

500

WOZ-waarde vanaf € 1.000.000 en lager dan € 5.000.000

1000

1000

WOZ-waarde vanaf € 5.000.000

1500

1500

4. De lokale belastingdruk Belastingdruk woningen: In de Programmabegroting is aangegeven dat het belastingniveau een reële bijdrage moet leveren aan de gestelde ambities. Het streven naar een belastingdruk (uitgedrukt via het belastingpakket OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffingen) die per meerpersoonshuishouden zoveel mogelijk gelijk aan of onder het gemiddelde van de provincie Limburg ligt. Dat deze doelstelling is behaald blijkt uit de door de provincie Limburg verstrekte cijfers.

75

De belastingdruk voor het belastingpakket 2021 per huishouden van OZB eigenaar (woonruimten, dus zonder bedrijven), rioolheffing en afvalstoffenheffing in vergelijking met regionale cijfers (Provincie Limburg) geeft het volgende beeld te zien: 2021 Bergen