03 Bijlage 1 Tweede bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Risico's
Voor wat betreft het coffeeshopbeleid speelt een aantal variabelen mee waar de gemeente geen invloed op heeft, echter die wel van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke besluitvorming om al dan niet één of beide shops te verplaatsen. Daarnaast moet bij het scenario wel verplaatsen rekening gehouden worden met lopende gemeentelijke huisvestingsopgaven en eventuele weerstand in de omgeving van een potentieel nieuwe locatie.
46
Project BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Bestuurlijke opdrachtgever
Wim de Schryver
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
01-01-2017
Looptijd project
Tot en met 2037
Beschrijving project
De BV Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo is samen met de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo per 1 januari 2017 het vervolg van het majeure project Greenport Venlo. De Raad van de gemeente Venray heeft op 20 december 2016 besloten als aandeelhouder voor 5,4% deel te nemen in de BV Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo.
Doel
Doel is om het terrein van Greenport Venlo tot ontwikkeling te brengen. Achterliggende doelen zijn het creëren van werkgelegenheid voor de beroepsbevolking in de regio. Begin 2023 is, op basis van de bepaalde marktbehoefte (22 hectare), gestart met het locatieonderzoek. Hieruit kwam SmakterheideNoord naar voren als voorkeurslocatie voor de invulling van de volledige behoefte. De raad heeft hiermee op 27 juni 2023 ingestemd. De planning is om de 22 hectare bedrijventerrein te ontwikkelen in combinatie met ca. 20 ha. natuur.
Voortgang en ontwikkelingen
De businesscase voor de ontwikkeling van Smakterheide-Noord is nagenoeg gereed. De aandeelhouders buigen zich hierover rond de zomer van 2024. Eindresultaat is het realiseren van een hoogwaardig bedrijventerrein dat primair is bedoeld voor de lokale en (beperkt) regionale uitbreidingsbehoefte. Voor het gebied geldt een hoge ambitie m.b.t. duurzame energieopwekking en duurzaam energieverbruik.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
In de door de directie opgestelde actualisatie van de grondexploitatie (grex) medio 2023 is de ingeschatte horizon van de grondexploitatie verschoven van eind 2030 naar eind 2037 verband met de mogelijke langere doorlooptijd van de ontwikkeling van Klaver 7 (Horst aan de Maas). De eindwaarde van de grex op 31-12-2037 wordt nu geraamd op circa € 82 miljoen (was € 94 miljoen). Daarbij is nog geen ontwikkeling in Venray ingerekend. Om eventuele risico’s voor Venray (5,4% van het uiteindelijke resultaat) in de toekomst te kunnen opvangen is ervoor gekozen om binnen het grondbedrijf van Venray een reserve te vormen die gevoed wordt uit het jaarlijks te verkrijgen dividend, tot een maximum van het berekende risico. Deze reserve kan voor Venray als buffer dienen voor het opvangen van mogelijke toekomstige risico’s.Er loopt nog een aantal beroepsprocedures n.a.v. het weigeringsbesluit van 30 maart 2021. Uitkomst hiervan is nog onzeker. Een en ander heeft mogelijk ook financiële consequenties (verrekening gemaakte kosten van onderzoeken, gedane verwervingen, etc.). Een en ander wordt meegenomen in de businesscase.
Risico's
47
Project Omgevingswet Bestuurlijke opdrachtgever
Daan Janssen
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
01-01-2017
Looptijd project
Tot en met 2031
Beschrijving project
De implementatie van de Omgevingswet is een complex en langdurig proces dat doorloopt tot 31-12-2031. Het raakt nagenoeg alle (beleids)onderdelen in het fysieke domein, maar legt ook relaties met het maatschappelijk domein (o.a. gezondheid). In de praktijk betekent het verandering van regelgeving en instrumenten, een verdergaande digitalisering van informatie en processen, en verandering in rollen, taken en verantwoordelijkheden van initiatiefnemers, omwonenden en overheden (ambtelijke organisatie, B&W en raad, ketenpartners). In het procesplan (vastgesteld door de raad in 2017) is de Venrayse invoeringsstrategie: ‘pragmatisch onderscheidend’: ons beleid en onze plannen zitten goed in elkaar, met ruimte voor initiatief en waarborgen voor kwaliteit. Wij vernieuwen waar nodig, en behouden wat goed is. Veranderingen voeren we bij voorkeur ‘stap voor stap’ door met aandacht voor continuïteit voor inwoners en bedrijven.
Doel
Het organiseren van de implementatie van de Omgevingswet, zodat organisatie en omgeving (inwoners en bedrijven) voldoende zijn toegerust om bij de inwerkingtreding anders te denken, werken en handelen conform de doelstellingen van de Omgevingswet. Op landelijk niveau zijn vier centrale doelen geformuleerd: • meer inzicht, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het omgevingsrecht; • een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving; • het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte; • het versnellen en verbeteren van besluitvorming.
48
Voortgang en ontwikkelingen
In 2023 is een procesplan 2.0 vastgesteld, waarin wordt voorgesorteerd op het borgen van de verdere implementatie naar de lijnorganisatie. Dit loopt volgens een drietal sporen: 1. Inhoud en instrumentarium - Omgevingsvisie: Laatste versie vastgesteld in december 2023; integrale herziening gepland in 2025-2026. Uiterlijk op 1-1-2027 is een digitale Omgevingsvisie verplicht. - Omgevingsplan: Opstellen omgevingsplan Woongebieden is in 2023 gestart; later volgen deelgebieden Landelijk gebied, Werkgebieden en Centrum. Wettelijk moeten uiterlijk 31-12-2031 bestemmingsplannen en ruimtelijk relevante verordeningen omgezet zijn naar één Omgevingsplan. - Omgevingsvergunningen: Er is sprake van een overgangsjaar waarin een hausse aan aanvragen van eind 2023 wordt weggewerkt, en daarnaast ervaring wordt opgedaan met aanvragen BOPA’s en inhoudelijke veranderingen bij toetsing. Eind 2024 zal de lijst bindend adviesrecht worden geëvalueerd en waar nodig, bijgesteld. - Verordeningen: Verordeningen zijn (technisch) aangepast aan de Omgevingswet (APV, leges, nadeelcompensatie, erfgoed). De geurverordening wordt momenteel geëvalueerd. Tot 2032 worden de ruimtelijk relevante verordeningen gefaseerd overgezet naar het Omgevingsplan. - Toepasbare regels: In 2023 is een eerste set van 5 toepasbare regels (toptaken) opgeleverd.
De verdere opstelling van toepasbare regels is gerelateerd aan het proces opstellen omgevingsplan. 2. Processen, monitoring en digitalisering - Inrichting processen: Processen en relevante mandaatregelingen zijn aangepast. Processen intaketafel en omgevingstafel zijn ingericht. - Aanpassing automatisering: Aansluiting op het DSO is gerealiseerd. VTH-software (RXMission) is aangepast en wordt op dit moment nog doorontwikkeld. Inrichting plansoftware en regelsoftware zijn gereed en in gebruik. - Managementinformatie: Een eerste versie van het managementdashboard met basisinformatie is opgeleverd. Hiermee kan de doorlooptijd van procedures gemonitord worden. Het verder ontwikkelen van dit dashboard is een iteratief proces. - Monitoring leges: Er is een procedure ontwikkeld om de opbrengst en kostendekkendheid van de meest relevante leges te monitoren. Feitelijke monitoring heeft nog niet plaatsgevonden omdat er tot op heden slecht beperkt leges zijn opgelegd in het kader van de legesverordening 2024. 3. Cultuur en veranderopgave (anders werken) - Communicatie: Teksten op de gemeentelijke website zijn aangepast en er is ingezet op gerichte communicatie met stakeholders. Najaar 2024 wordt er een praatplaat opgeleverd waarin de beleidscyclus is gevisualiseerd en die daarmee besluitvorming in de raad, maar ook aan communicatie intern en in nota’s ondersteunt.
- Trainingen en opleidingen: In 2023 lag de nadruk op interne trainingen gericht op kennis. Per 1 januari 2024 is een interne 'helpdesk' ingericht voor collega’s. - Participatie/omgevingsdialoog: De omgevingsdialoog krijgt een plek in de brede visie op participatie (vaststelling begin 2025). - Cultuur: in 2024 wordt gestart met de cultuuropgave voor de teams RO en VTH. Hierbij gaat het om de manier van (samen)werken onder de omgevingswet. Verdere uitrol hiervan vindt plaats in 2024-2025. Op dit moment is er een voorstel in voorbereiding om de verdere implementatie binnen de lijn van de gemeentelijke organisatie te beleggen.
49
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
Tot op heden zijn door het rijk geen extra structurele middelen voor uitvoering van de Omgevingswet beschikbaar gesteld. Er zijn wel incidentele middelen voor de implementatie door het rijk toegekend/toegezegd tot en met 2025. Met deze middelen is op een aantal onderdelen capaciteit (deels structureel) uitgebreid. Verder zijn de kosten voor het opstellen van omgevingsplannen (deelgebieden Woongebieden, Landelijk gebied en Werkgebieden) gereserveerd binnen de beschikbare implementatiemiddelen. Vanaf 2027 zullen we moeten bezien welke capaciteit we in de toekomst nodig hebben. Hierbij moeten ook de mogelijkheden van alternatieve inkomstenbronnen worden bezien (bijvoorbeeld leges). In de onderhandeling van de VNG met het nieuwe kabinet is structurele compensatie voor de uitvoering van de omgevingswet ook een thema vanuit het standpunt: ‘nieuwe taken, nieuwe knaken’.
Risico's
De einddatum /overgangstermijn voor het omgevingsplan is vastgelegd op 31-12-2031. De grootste uitdaging vormt op dit moment de krapte op de arbeidsmarkt en dus het vinden van gekwalificeerd personeel. Daarnaast is het nog steeds onzeker hoeveel capaciteitsinzet de uitvoering van de omgevingswet op langere termijn daadwerkelijk structureel gaat vragen (denk aan pieken in de aanvragen in samenhang met de verschillende procedures, onzekerheid over de werking van het DSO, tijdsinzet participatie, aantal bezwaren/zienswijzen, etc.).
50
Project Venray Vergroent (duurzaamheid) Bestuurlijke opdrachtgever
Erik van Daal
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
17-09-2019
Looptijd project
Nog niet bekend
Beschrijving project
Zowel internationaal (Klimaatakkoord van Parijs), als nationaal (klimaatakkoord), maar zeker ook provinciaal, regionaal en lokaal, is er het besef dat duurzaamheid een van de grote opgaven is voor de komende decennia. Een opgave die (lokale) overheden, partners / organisaties en inwoners raakt. Als we het hier hebben over duurzaamheid, bedoelen we: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het is duidelijk dat het opgave veel beleidsterreinen raakt en dat het van zowel de interne organisatie als onze inwoners en partners veel gaat vragen. Via het proces Venray Vergroent hebben we structuur aangebracht waarmee we overzicht en samenhang aanbrengen. Maar ook bewaken we hiermee een juiste fasering en prioritering en een effectieve en efficiënte inzet van middelen. Venray Vergroent is een van de omgevingsprogramma’s. De relatie met de andere omgevingsprogramma’s Wonen, Landelijk Gebied en Economie is daarmee snel gelegd. De verschillende omgevingsprogramma’s kunnen elkaar onder de koepel van de omgevingsvisie helpen en versterken als het gaat om het bereiken van de verschillende doelen. Maar ook met diverse andere beleidsterreinen, zowel binnen het meer ruimtelijk-fysieke domein als wanneer het gaat om het sociaal domein, wordt de samenwerking sterker. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als gezondheid, tegengaan energiearmoede of projecten in het kader van Steenbreek.
Daarmee wordt duurzaamheid/Venray Vergroent steeds meer van ons allemaal.
Doel
Het uiteindelijke doel van dit proces is een duurzame Venrayse samenleving, door: • 55% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050 (ten opzichte van 1990); • 45% van onze energiebehoefte lokaal hernieuwbaar opwekken; • Energiezekerheid door toekomstrobuust energiesysteem & sociale duurzaamheid; • Klimaatbestendig in 2045; • Circulaire werkwijze vanzelfsprekend in 2035.
51
Voortgang en ontwikkelingen
Energietransitie: Vanaf 2025 wordt het uitvoeringsprogramma energie uitgevoerd. In dit uitvoeringsprogramma wordt toegewerkt naar de nieuwe duurzame energie infrastructuur. Hierbij spelen onder andere hernieuwbare opwek, opslag en conversie (binnen lokale netwerken) een rol. De verwachte stijging van de elektriciteitsvraag en de effecten van netcongestie zien we nu al, en deze ontwikkelingen zetten alleen maar harder door in 2025 en de jaren daarna. Er is gestart met onderwerpen waar nu mogelijkheden en behoefte ligt, zoals een energy hub op bedrijventerrein Smakterheide. Er is een intentieovereenkomst gesloten met Enexis om de netcongestie (filevorming op het net) aan het pakken door het stroomnet uit te breiden/te verzwaren. Dit gebeurt allereerst op basis van noodzakelijke veiligheid om overbelasting van netten te voorkomen en op basis van voorspellingen en verwachtingen over ontwikkelingen zoals nieuwe woningbouw of uitbreidende bedrijventerreinen en grootschalige opwek. Daarnaast werken we regionaal samen, in projecten en coalitions of the willing van de RES NML. Actueel zijn dit de COW Groen gas en de COW meerjarige collectieve ontzorgingsaanpak Nationaal Isolatie Programma (NIP). Voor het NIP wordt de aanbesteding en uitvoering voorbereid. Voor dit isolatieprogramma speelt de soortenbescherming momenteel een beperkende rol.
De natuurbeschermingsregels maken het vrijwel onmogelijk om huizen te isoleren omdat spouwmuren en daken verblijfplaatsen kunnen zijn van wettelijk beschermde soorten (denk aan vleermuizen, (gier)zwaluwen en huismussen). Een gedegen oplossing is nog niet voor handen. Zowel de provincies, als diverse ministeries buigen zich hierover. De oplossing tot nu toe wordt vooral gezien in het opstellen van zogenaamde Soorten management Plannen (SMP). Daar is budget voor vanuit het Rijk, maar er zijn geen adviesbureaus die hier invulling aan kunnen geven. Circulaire Economie: Momenteel wordt onderzocht hoe we circulaire aanbesteding op basis van de milieu kosten indicator (MKI) kunnen doen; hoe we daar vooruitlopend op een verplichting van het Rijk ervaring op kunnen doen en ook kunnen monitoren doormiddel van een dashboard. Er worden stappen gezet met de onderzoeken en ontwikkelingen van biobased-bouw materialen. Van productie, verwerking tot toepassing van deze bouwmaterialen zal breed de samenwerking tussen verschillende partijen worden gezocht in wat mogelijk is in Venray. Klimaatadaptatie: Er wordt beleid ontwikkeld voor klimaat adaptief bouwen. De subsidieregeling voor het aanvragen van klimaat adaptieve maatregelen in en rond het huis loopt.
Inwoners/straten worden actief benaderd en gestimuleerd om geveltuinen aan te leggen en samen met de straat overtollige verharding te vervangen door planten. Daardoor dragen ze bij aan de ontstening en vergroening van straten en particuliere tuinen, het versterken van de biodiversiteit en het beperken van de hittestress (bewustwording). Er zijn weer een aantal schoolpleinen vergroent.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
Er zijn geen problemen of risico’s voorzien.
52
Risico's
Er zijn diverse nieuwe klimaatwetgeving en nieuwe regelingen aangekondigd, welke sturing gaan geven aan het beleid en de uitvoering. Alle transities zijn nu in de fase van versnelling. Er ontstaat ‘paniek’ omdat de transitie te langzaam gaat om klimaatdoelen te halen. Daarentegen stijgt ook de weerstand voor verandering bij veel inwoners. Ook lopen we tegen technische uitdagingen aan zoals o.a. de netcongestie, isolerende maatregelen die nu niet kunnen worden uitgevoerd vanwege beschermde dieren en de ruimtelijke puzzel. Daarnaast is het ook moeilijk om de inwoners te bereiken en/of om de juiste kanalen te vinden. De uitdaging van de goede inwonerscommunicatie. Wat veel mensen niet beseffen is dat niet alles meer kan en het kan niet blijven zoals het was. De garantie van voldoende grondstoffen en voorzieningen (gas, schoon water, printplaten) is er niet meer. Ook de fysieke en sociale veiligheid is niet meer gegarandeerd (denk aan overstromingen, hitte, hagel, onvrede tussen buren over verduurzaming). Het grootste deel van de opgave zal door de samenleving gerealiseerd moeten worden. Door het goede voorbeeld te geven kunnen we dit aanjagen en waar nodig en mogelijk kunnen we faciliteren, maar aan de andere kant kent onze rol ook grenzen.
53
Project Maasgaard Bestuurlijke opdrachtgever
Daan Janssen
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
29-10-2013
Looptijd project
T/m 2024
Beschrijving project
Een uitvoeringsprogramma met een groot aantal projecten, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied, het ontwikkelen van een robuuste groen blauwe structuur (natuur en water) en ruimte voor recreatie. Om dit te bereiken werken provincie Limburg, Waterschap Limburg en de gemeenten Horst aan de Maas en Venray samen. Deze samenwerking is gericht op het afstemmen van ambities en prioritering van projecten, het gezamenlijk inzetten van geld en het uitvoeren van de projecten. De meeste projecten zijn inmiddels afgerond en het project Maasgaard wordt eind 2024 financieel afgesloten. De raad wordt daarover via een uitgebreide RIB geïnformeerd.
Doel
Landschappelijke kwaliteitsverbeteringen in buitengebied van H a/d M en Venray. Uitlooptijd in 2024.
Voortgang en ontwikkelingen Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
Afronden van de laatste projecten inclusief financieringen. Na 2024 moet Maasgaard volledig zijn afgerond.
Risico's
Risico’s zijn niet bekend.
54
Project Omgevingsprogramma landelijk gebied Bestuurlijke opdrachtgever
Daan Janssen
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
30-03-2021
Looptijd project
Doorlopend
Beschrijving project
We willen goed zorgen voor ons mooie buitengebied en het gezond achterlaten voor volgende generaties. Om dit te bereiken moeten we anders naar ons buitengebied kijken. Alle belangen goed wegen en samen zoeken naar de juiste invulling. Een gebied waar ruimte blijft voor goed wonen, werken en recreëren. Dit is een grote uitdaging voor iedereen.Waar staat Venray voor?Er spelen diverse onderwerpen in het landelijk gebied zoals agrarische bedrijvigheid, leegstand en ruimteclaims vanuit de energietransitie en klimaatverandering. Daarnaast is het belangrijk dat we biodiversiteit, natuur en landschap behouden en verbeteren. In ons toekomstige landelijk gebied zijn de functies tussen wonen en intensieve veehouderij beter gescheiden. In de kernrandzones en woonclusters wonen we zonder geuroverlast. In het overig agrarische gebied ligt de nadruk op landbouw. Deze gebiedsgerichte benadering zorgt voor een juiste balans tussen wonen, recreatie en ondernemen in het agrarisch gebied. Ook zien we onze natuurgebieden weer opbloeien. De kwaliteit van bestaande natuurgebieden is versterkt en de biodiversiteit is verhoogd. Er is de mogelijkheid voor iedereen om te genieten van onze natuur en er is ook nieuwe natuur in onze gemeente te ontdekken. Het uitgangspunt bij het maken van de keuzes is de landelijke wet- en regelgeving en ons eigen ambities en doelen uit de gemeentelijke omgevingsvisie.
Door het wegvallen van de Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) blijft ons eigen beleid en omgevingsvisie de belangrijkste leidraad. Door het wegvallen van het NPLG wordt de tijd om de Europees gestelde doelen met betrekking tot de water-, klimaat- en natuuropgaven korter wordt en de beschikbare middelen om deze doelen te halen fors kleiner zijn geworden. De middelen voor de beëindigingsregelingen (LBV, LBV+, kleine sectoren, MGB), de innovatieregeling, de extensiveringsregeling en de verplaatsingsregelingen zijn wel in stand gebleven. We zien binnen het omgevingsprogramma de volgende lijnen ontstaan:1. Gezond en veilig Venray2. Gebiedsgericht aanpak a. Methodiek gebiedsgericht b. Werken in gebieden (Novex gebied de Peel, vitale Peel, gedeelde Peel, de Bult, ……….) c. Samenhang opgaven3.De basis op orde:a. Beëindigingsregeling, verplaatsingsregeling innovatieregeling, etc.b. Actualisatie beleid, RKK, geurbeleid, etc. c. Schone lucht akkoord, grenzeloos metend. Monitoring e. etc. De resultaten van de bovengenoemde lijnen geven input aan de actualisatie van de omgevingsvisie maar ook voor het omgevingsplan landelijk gebied. Zo wordt de beleidscyclus steeds meer gesloten gemaakt.
Doel
In het omgevingsprogramma wordt aangegeven hoe we de doelen en ambities uit de omgevingsvisie voor het landelijk gebied willen gaan halen. Hierin staat de koers, de projecten, de manier van werken en de programmafinanciering (bestaand geld) opgenomen.
55
Voortgang en ontwikkelingen
De gebiedsgerichte aanpak en het project nadere duiding en definiëring gezond en veilig Venray gaan belangrijke input leveren voor de actualisatie van beleid maar geven de resultaten van deze projecten ook een betere invulling aan de doelen en ambities die in de omgevingsvisie zijn opgenomen. De volgordelijkheid van de trajecten zorgt ervoor dat de actualisatie van beleid in 2025 wordt opgestart. Daarnaast blijkt dat er erg veel belangstelling is voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven in Venray. Het project monitoring is doorgeschoven naar 2025 in verband met prioritering.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
De grote opgaven in het landelijk gebied vragen om het maken van keuzen door het rijk en provincie. Zowel het niet maken van keuzen als het maken van keuzen die zorgen dat de doelen van de grote opgaven in het landelijk gebied gehaald worden hebben effect op het landelijk gebied en haar inwoners en ondernemers. Voorbeelden zijn onder andere door het wegvallen van het NPLG zijn er minder beschikbare middelen voor de uitvoering om de doelen te halen, het vervallen van de derogatierichtlijn heeft het effect dat er minder organische mest op de landbouwgronden gebruikt kan worden, waardoor het mestoverschot toeneemt, het verhogen van grondwaterstanden heeft effect op het gebruik van gronden, etc. etc.
Risico's
De grote belangstelling voor de landelijke beëindigingsregeling (LBV en LBV+) heeft effect in het landelijk gebied van Venray. Het houden van minder dieren heeft een positief effect op de emissies, de bedrijvigheid wordt minder er ontstaan nieuwe ontwikkelingen.
3. De Bijlagen
56
Bijlage 1. Mutaties Reserves en Voorzieningen Onderstaande overzichten geven de mutaties weer binnen de reserves en voorziening van de financiële consequenties uit de eerder genomen raadsbesluiten. Tevens zijn de voorgestelde reservemutaties en mutaties in de voorzieningen van deze 2e bestuursrapportage inzichtelijk gemaakt. Reserve
Omschrijving
R.16000
Algemene reserve
-120.000
0
0
0
R.16000
Algemene reserve
-184.952
0
0
0
0 Correctie financiering voorbereiding MFC Wanssum 0 Bijzondere bijstand
R.16000
Algemene reserve
-36.288
0
0
0
0 Vrijval van budget centrumvisie
R.16000
Algemene reserve
-105.000
0
0
0
0 Vrijval resultaatbestemming energieaanpak
R.16000
Algemene reserve
-20.000
0
0
0
0 WMO Algemeen
R.16000
Algemene reserve
-179.000
179.000
0
0
0 Budgetoverheveling aanplant bomen Grote Markt
R.16000
Algemene reserve
-1.294.785
819.785
0
0
0 Budgetoverheveling Investeringsagenda
R.16000
Algemene reserve
-2.787.219
0
0
0
0 Tijdelijke opvang Oekraïne
R.16000
Algemene reserve
-90.000
90.000
0
0
R.16000
Algemene reserve
-40.000
0
0
0
0 Budgetoverheveling Proces/capaciteitsvraagstukken 0 Pilot trainees
R.16000
Algemene reserve
-64.725
0
0
0
0 Vrijvallen Organisatie-ontwikkel-budget
R.16000
Algemene reserve
-228.000
228.000
0
0
0 Budgetoverheveling MUIP 2023: Verv dataintegratie SOR
R.16000
Algemene reserve
-125.000
0
0
0
0 Vrijval Vliegbasis De Peel
R.16000
Algemene reserve
-105.850
0
0
0
0 Meerjarige budgetwijzigingen en vrijval Omgevingsprogramma Landelijk Gebied
R.16016
Huisvesting primair onderwijs
-8.050
0
0
0
0 Wijziging op diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs
R.16041
Frictiegelden personeel
-71.648
507.804
477.652
477.652
R.16045
Overheveling restant exploitatiebudg.
-93.091
93.091
0
0
0 Budgetoverheveling Toegang tot algemene voorziening
R.16045
Overheveling restant exploitatiebudg.
-25.000
25.000
0
0
0 Budgetoverheveling bijdrage WK judo
R.16045
Overheveling restant exploitatiebudg.
-43.000
43.000
0
0
R.16045
Overheveling restant exploitatiebudg.
-125.000
125.000
0
0
R.16045
Overheveling restant exploitatiebudg.
-406.487
131.933
78.679
70.494
R.16150
Algemene risicoreserve grondbedrijf
10.000
0
0
0
0 Grondbedrijf 2e berap 2024
R.16152
Bovenwijkse werken brg
-26.763
0
0
0
0 Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO
R.16152
Bovenwijkse werken brg
R.16153
reserve financiële bijdrage
Totaal
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
0
546.000
0
454.000
-63.730
0
0
0
-6.233.588
2.788.613
556.331
1.002.146
Naam
477.652 Bijstelling frictiereserve
0 Budgetoverheveling Toekomstplan jongerencentra 0 Budgetoverheveling MUIP 2024: archivering edepot 52.155 Meerjarige budgetwijzigingen en vrijval Omgevingsprogramma Landelijk Gebied
0 Aanleg grondwal en verkabeling 0 Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO
529.807
Een minbedrag betreft een toename van de reserve. Een positief bedrag betreft een afname van de reserve.
57
Tekstuele toelichting mutaties reserves Aanleg grondwal en verkabeling Voorstel is op 15 oktober 2024 akkoord bevonden door B&W. Aanleg grondwal: Investering in 2030 voor een bedrag van € 470.000, waarvan kapitaallasten (rente en afschrijving) met ingang van 2031 in de begroting worden opgenomen. Verleggen kabelverbinding: Bijdrage aan netbeheerder Tennet, met een totale kostenraming van € 1,82 miljoen en termijnbetalingen in 2025, 2027, 2028 en 2029. De reserve Bovenwijkse Werken draagt bij voor € 1 miljoen en de resterende € 820.000 komt ten laste van de Algemene Reserve, in de jaren 2027 (€ 92.000), 2028 (€ 546.000) en 2029 (€ 182.000). Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO Op basis van afgesloten anterieure overeenkomsten worden bijdragen ontvangen voor de fondsen Bovenwijks en Financiële bijdrage. Deze bijdragen worden conform het Grondbeleid gestort in de respectievelijke bestemmingsreserves Bovenwijkse werken en Financiële bijdrage. Bij de 2e berap wordt de raming van deze bijdragen met € 90.493 verhoogd op basis van de gerealiseerde bedragen op dat moment. Dit heeft geen resultaat effect. Bijstelling frictiereserve Bijstelling frictiereserve op basis van het huidige personeelsbestand en uitgangspunten.
De wijziging geeft hierdoor een voordeel op het resultaat in 2024 t/m 2027 van respectievelijk € 15.933, € 9.688, € 11.671, € 14.032 en een nadeel op het resultaat in 2028 en 2029 van € 2.857 en € 2.097. Bijzondere bijstand Het budget 2024 voor bijzondere bijstand is wegens de volgende redenen naar beneden bijgesteld: Er resteert budget wat bedoeld was voor periodieke subsidies € 58.161; Het bereik op de aanvullende doelgroep voor het meedoenbudget (de groep met een inkomen van 120-130% van de bijstandsnorm) blijft nog achter. Daarom wordt dit budget naar beneden bijgesteld met € 64.072. Tot slot is het budget voor de overige uitgaven nog met € 20.000 naar beneden bijgesteld. Per saldo zal 142.033 ten gunsten worden gebracht van het begrotingsresultaat. Daarnaast is de Energietoeslag 2023 afgelopen. De overgebleven middelen á € 184.952 vallen vrij binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten en is vervolgens gestort in de algemene reserve. Budgetoverheveling aanplant bomen Grote Markt Aanplant boom rotonde Paterskerk is uitgevoerd in 2024. Het herplanten en eventueel herverdelen van de tanende bomen op de Grote Markt zodat deze tot volle wasdom kunnen komen vraagt om meer onderzoek. Op die manier dragen ze bij aan het bestrijden van hittestress en aan een prettig verblijfsplein.
Onderzoek moet gedaan worden naar de mogelijkheden van de bestaande bodem in combinatie met de te planten boomsoorten en herverdeling van de bomen voor een betere inpassing van evenementen. Dit vraagt een nauw overleg met alle belangenvertegenwoordigers en gebruikers van de Grote Markt. De uitvoeringsperiode voor de nieuwe aanplant is voorzien in de winter van 2025. Budgetoverheveling bijdrage WK judo Er is € 50.000 begroot voor een WK Aangepast Judo in 2024. De Judo Bond Nederland (JBN) en de Internationale Judo Federatie (IJF) hebben eerder dit jaar echter bepaald dat er eerst een EK moet worden georganiseerd, alvorens er een WK kan plaatsvinden. Het begrote bedrag willen we daarom splitsen over beide toernooien: het EK Aangepast Judo in 2024 en het WK Aangepast Judo in 2025. Vandaar overheveling naar 2025 van € 25.000.
58
Budgetoverheveling Investeringsagenda De overeenkomst met de provincie over de investeringsagenda liep tot eind 2023. Omdat de uitvoering van de investeringsagenda, onder andere door corona, vertraging heeft opgelopen, zijn we met de provincie overeengekomen om in 2024 nog één 'envelop' met projecten samen te stellen. Besluitvorming over deze 6e envelop vindt plaats in het najaar van 2024. De uitvoering van de projecten in deze envelop wordt opgepakt in 2025 en verder. Op basis van de laatste financiële doorrekening blijkt € 475.000 niet meer nodig te zijn. Dit bedrag valt vrij ten gunste van de algemene reserve. Budgetoverheveling MUIP 2023: Verv dataintegratie SOR Voor de behandeling van de onroerend zaak belasting (WOZ), het beheer van adressen en gebouwen (BAG) en de basiskaart grootschalige topografie (BGT) werken we met applicaties van leverancier VRIS. Software leverancier Xllnc heeft verschillende BAG-WOZ-BGT applicaties opgekocht van verschillende leveranciers. Ook die van onze leverancier VRIS. Xllnc heeft bepaald welke applicaties worden doorontwikkeld. Onze VRIS applicaties worden niet doorontwikkeld en worden nog een beperkte periode ondersteund. Deze applicaties moeten we dus vervangen. Om hiermee in 2025 van start te kunnen gaan moeten we € 228.000 overhevelen naar 2025. De kosten voor de vervanging zijn geraamd op € 300.000.
Budgetoverheveling MUIP 2024: archivering e-depot Voor een goede informatievoorziening aan inwoners en collega’s is het beheer van die informatie heel belangrijk. Hoe gaan we met onze documenten om en archiveren we onze stukken, zodat die makkelijk en digitaal beschikbaar zijn. Voor het op orde brengen hiervan, is budget beschikbaar gesteld. Op dit moment bereiden we een plan voor waarmee archiveringsachterstanden wegwerken, bouwdossiers digitaliseren en voorbereiden op e-depot treffen. Met het wegwerken van achterstanden starten we. Het restant € 125.000 2024 hevelen we over naar 2025. Budgetoverheveling Proces-/capaciteitsvraagstukken Ons werk is met nieuwe technieken efficiënter in te richten. Bijvoorbeeld boekt een “robot” bezwaarschriften WOZ voor ons in. Onze postregistratie en herkenning kunnen we ook geautomatiseerd uitvoeren. Qua planning komt het te vroeg om deze in 2024 op te pakken. Deze staat voor 2025 op de planning. Voor de uitvoering van het project automatische herkenning inkomende post, is het noodzakelijk om € 90.000 van dit budget over te hevelen naar 2025. Budgetoverheveling Toegang tot algemene voorziening De fysieke toegang voor onze algemene voorzieningen is per 1 augustus 2024 voorzichtig gestart met één dagdeel per week in de bibliotheek. Voor 2024 is vanuit de beschikbare middelen een bedrag gebruikt van € 6.909.
De uitbreiding met andere organisaties volgt pas nadat de eerste kinderziektes en beginnersproblemen zijn opgelost. Afhankelijk van de resultaten en mogelijkheden zal in 2025 duidelijk worden of, hoe en waar een uitbreiding van dit informatiepunt vormgegeven kan worden. Budgetoverheveling Toekomstplan jongerencentra Het restant een bedrag van 2024, zijnde € 43.000 wordt overgeheveld naar 2025. Dit omdat de proeftuin van een multifunctioneel ontmoetingscentrum voor jongeren in 2025 start en dit project dient een eenmalige financiële impuls te krijgen. Correctie financiering voorbereiding MFC Wanssum Conform afspraak in de splitsingsacte Meerlo-Wanssum werd in 2023 een bedrag van € 350.000 verstrekt ter voorbereiding voor het MFC Wanssum. Verwachting was dat een deel van dit bedrag (€ 120.000) in 2024 ten laste van de algemene reserve zou vallen, maar het geheel is al in boekjaar 2023 verantwoord. De begrote onttrekking uit de algemene reserve in 2024 wordt hiermee teruggedraaid.
59
Grondbedrijf 2e berap 2024 De wijziging betreft de bijstelling van de budgetten van het grondbedrijf op basis van de laatste ontwikkelingen. Mutaties vinden budgettair neutraal plaats binnen de budgetten van het grondbedrijf en hebben geen effect op het begrotingsresultaat. Meerjarige budgetwijzigingen en vrijval Omgevingsprogramma Landelijk Gebied De geactualiseerde kostenraming voor het Omgevingsprogramma Landelijk Gebied resulteert in een bijgestelde kostenverdeling, fasering en reservering. Een deel van incidentele middelen uit de Reserve budgetoverheveling (R.16045) kan vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve, voor een bedrag van € 105.850. Daarnaast wordt een nieuwe budgetoverheveling voorgesteld om de resterende incidentele middelen in te zetten voor uitvoering in de periode 2025 t/m 2029, voor een totaalbedrag van € 406.487. Pilot trainees In 2023 is gestart met de pilot trainees en werden 2 functionarissen aangetrokken. Inmiddels hebben beide talentvolle trainees voor het beëindigen van hun traineeship een vaste aanstelling verworven bij de gemeente. De ervaringen zijn zeer positief bij zowel de organisatie als de trainees en we willen het traineeship dan ook structureel borgen in onze organisatie.
Het doel blijft het binden van talentvolle (net)starters van buiten aan onze organisatie, om in de toekomst vacatures kwalitatief te kunnen invullen en ook onze arbeidsmarktpositie verbeteren. Na deze pilotfase wordt het aantrekken van trainees voortaan gezien als een structurele werkwijze en is ons streven en onze inspanning erop gericht om de kosten die hiermee gepaard gaan uit bestaande personele budgetten te bekostigen. Het restantbudget van de pilot trainees in 2024 van € 115.554 laten we daarom vrijvallen. Voor € 40.000 had dit betrekking op een budgetoverheveling van 2023 en daarom komt € 40.000 ten gunste van de algemene reserve. De overige € 75.554 komt ten gunste van het begrotingsresultaat. Tijdelijke opvang Oekraïne SPUK-regeling in het leven geroepen, waarbinnen de gemeente alle kosten kan declareren, inclusief de directe en indirecte begeleidingskosten. De investeringen - zoals de (ver)bouwkosten -worden direct vergoed op basis van offerte en declaratie. De overige kosten worden gedekt door een vast bedrag (normbedrag) per beschikbaar gesteld bed. Deze vergoeding is in onze situatie ruim voldoende om de gemaakte kosten, inclusief de ambtelijke uren, te dekken. Hiermee moet de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voor de gemeente Venray minimaal kostenneutraal verlopen. Over de jaren 2022 en 2023 heeft de gemeente Venray een bedrag van € 2.787.219 overgehouden.
Voor 2024 is op 1 oktober nog € 2.285.000 van het voorschot op het normbedrag beschikbaar. Rekening houdende met de nog benodigde uitgaven voor de opvang is de verwachting dat hier eind 2024 ongeveer € 1.300.000 van over blijft. Aangezien kosten voor de opvang en eventuele nieuwe plannen specifiek voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ook in 2025 volledig worden vergoed, blijft dit bedrag over. In de eerdere plannen, waarbij de gemeente de ontwikkeling van flexwoningen voor bijzondere doelgroepen mede zelf wilde faciliteren, was de intentie om dit restantbudget hiervoor te reserveren. Na het besluit van de gemeenteraad van 24 september is de insteek gewijzigd en is het reserveren van het restant voor deze specifieke doelstelling niet meer nodig. Daarom wordt voorgesteld het eerder overgehevelde bedrag van €2.787.219 over de jaren 2022 en 2023 vrij te laten vallen naar de algemene reserve en het bedrag van € 1.300.000 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Vrijval resultaatbestemming energieaanpak Vrijval middelen voor uitvoering in 2024. Lagere kosten en nadruk op uitvoering CDOKE. 60
Vrijval van budget centrumvisie Dit budget is doorgeschoven vanuit 2022 voor project Streetwise. Na evaluatie is besloten dit project stop te zetten. De vrijval bedraagt € 36.288. Vrijval Vliegbasis De Peel Momenteel is er veel onduidelijkheid over de mogelijke heropening van vliegbasis De Peel. De gemeente is hierin afhankelijk van de beslissingen van Defensie. Gezien de situatie rondom de financiële meerjarenraming is het van belang geen onnodige claims te leggen op de algemene reserves. Hierdoor valt er een budget van € 176.402 vrij. Dit ligt ook in lijn met het opstellen van een reële begroting en hygiëne in het volgen van de begroting. Voor € 125.000 had dit betrekking op een budgetoverheveling van 2023 en daarom komt € 125.000 ten gunste van de algemene reserve. De overige € 51.402 komt ten gunste van het begrotingsresultaat. Vrijvallen Organisatie-ontwikkel-budget Bij de jaarrekening 2023 is er € 64.725 overgeheveld naar 2024 ter dekking van activiteiten die in 2023 op de planning stonden, maar die niet waren uitgevoerd. Dit betrof activiteiten in het kader van strategisch personeelsmanagement, arbeidsmarktcommunicatie en talentontwikkeling, procesoptimalisatie en de afstemming tussen de diverse adviseurs van de afdeling bedrijfsvoering voor een integrale advisering/ondersteuning aan het management.
Het blijkt dat de betreffende activiteiten gedekt kunnen worden uit het regulier beschikbare budget, waardoor het overgehevelde bedrag van € 64.725 vrij kan vallen ten gunste van de algemene reserve. Wijziging op diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs In overeenstemming met de in 2015 door de raad vastgestelde visie op onderwijshuisvesting dienen budgetten voor onderwijshuisvesting zoveel mogelijk voor dit doel te worden ingezet. De reserve is bestemd voor aanvullende werkzaamheden op het gebied van huisvesting primair onderwijs. Deze wijziging betreft diverse onttrekkingen uit de reserve voor diverse werkzaamheden; onder andere voorbereidingsbudget nieuwbouw JKC Talententuin, De Wijnberg en overig voorbereidingsbudget. Het betreft een budgettair neutrale wijziging. WMO Algemeen Samen met de regio wordt ingezet op een innovatiefonds waarmee nieuwe initiatieven die inspelen op vermindering van professionele voorzieningen en meer samenwerking met de sociale basis kunnen worden gefinancierd. Hieraan moet de Gemeente Venray € 80.000 bijdragen en zal worden betaald uit de coronagelden. Het restant van de coronagelden á € 21.465 valt vrij. € 20.000 valt vrij binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten en is vervolgens gestort in de algemene reserve. Het restant á € 1.465 is ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat.
Voorziening Omschrijving V.26212
Huurrechten begraafplaats
V.26226
Alg. pensioenwet politieke ambtsdr.
V.26229
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Naam
13.508
13.508
13.508
13.508
-1.894.616
0
0
0
0 Bijstelling APPA voorziening
Egalisatie riolering
50.000
0
0
0
0 Budget onderhoud riolering
V.26229
Egalisatie riolering
50.000
0
0
0
V.26229
Egalisatie riolering
0
6.631
6.776
6.925
7.078 Doorverdeling belastingen
V.26255
Egalisatie afvalstoffenheffing
7.078 Doorverdeling belastingen
V.26407
vz regeling vervroegde uittreding (RVU)
Totaal
0
6.631
6.776
6.925
-54.550
30.548
24.002
0
-1.835.658
57.318
51.062
27.358
13.508 Inkomsten begraafplaats
0 Rioolgemalen
0 Storting RVU voorziening
27.664
Een minbedrag betreft een toename van de voorziening. Een positief bedrag betreft een afname van de voorziening.
61
Tekstuele toelichting mutaties reserves Inkomsten begraafplaats Er kunnen meer inkomsten voor de huurrechten van de begraafplaats verantwoord worden dan vooraf bij het opstellen van de begroting de verwachting was. De begroting is daarom meerjarig naar boven bijgesteld met € 13.508. Daarnaast zijn er naar verwachting incidenteel meer inkomsten voor begraven, as verstrooiingen en overige leges te verantwoorden in 2024. Deze budgetten worden daarom naar boven bijgesteld met € 4.482 voor het jaar 2024. Bijstelling APPA voorziening Voor het op peil houden van de voorziening voor de pensioenen van (voormalig) wethouders (APPA) is jaarlijks een bedrag in de begroting opgenomen. Bepalend voor het bedrag dat toegevoegd moet worden zijn diverse parameters, waaronder de rekenrente en toe te passen sterftetabellen, die gehanteerd moeten worden ingeval van waardeoverdracht aan een pensioenfonds. Deze parameters worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van BZK. Op basis van de stand van zaken medio september 2024 verstrekt door PROambt is de voorziening niet toereikend. Het tekort wordt ingeschat op € 1.894.616. Dit wordt veroorzaakt door de dalende rekenrente van 3,16% naar 2,4%. Tevens vindt een indexatie plaats van 3,5%. Op basis hiervan is de voorziening bijgesteld. Budget onderhoud riolering Door de hoge grondwaterstand ontstaan er sinkholes.
De kosten van het herstel van de sinkholes, waar in de eerste Berap sprake van was, zijn hoger uitgevallen. Tevens zijn er meer sinkholes bijgekomen. De verhoging van € 50.000 drukt op de egalisatievoorziening van de riolering. Doorverdeling belastingen Door enkele budgetbijstellingen vindt er een wijziging plaats van de doorverdeling belastingen - WOZ. De aanpassingen betreffen het drukwerk van formulieren en uitbesteed werk voor bezwaar en beroep. Dit heeft een positieve invloed op het resultaat van € 13.262 voor 2025 tot € 14.466 in 2029. Rioolgemalen De installaties die nog niet zijn vervangen worden ouder en nemen in onderhouds- en storingskosten toe. Dit komt neer op een verhoging van € 50.000 voor 2024. Daarentegen worden de installaties volgens plan vervangen wat op termijn een afname van de totale kosten zal opleveren. De verhoging van € 50.000 komt ten laste van de egalisatievoorziening van riolering. Doorverdeling belastingen Door enkele budgetbijstellingen vindt er een wijziging plaats van de doorverdeling belastingen - WOZ. De aanpassingen betreffen het drukwerk van formulieren en uitbesteed werk voor bezwaar en beroep. Dit heeft een positieve invloed op het resultaat van € 13.262 voor 2025 tot € 14.466 in 2029. Storting RVU voorziening De regeling voor vervroegd uittreden (RVU) geeft medewerkers de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken.
Onder de voorwaarden, zoals opgenomen in de CAO, heeft de medewerker recht op een maandelijkse uitkering in de periode tussen de beëindigingsdatum arbeidsovereenkomst en de AOW-datum. Voor de medewerkers die gebruik maken van deze regeling wordt het bedrag van de verplichting verwerkt in de voorziening. Storting in 2024 is € 82.916 en geeft een nadeel op het resultaat.
62
Bijlage 2. Mutaties Investeringsbudgetten In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde mutaties op de investeringsbudgetten in de 2e berap weergeven. Na instemming van de gemeenteraad met de 2e berap worden de investeringsbudgetten aangepast. Mutaties investeringen Actualisatie investeringen wegen, riolering en infrastructuurprojecten Deze begrotingswijziging betreft de actualisatie van de investeringen openbare ruimte. Hierin worden vanuit beschikbare investeringskredieten voor wegen en riolering bedragen verbijzonderd naar de investeringskredieten voor specifieke projecten (Stayerhofweg, Blitterswijckseweg, en Oudeheerweg). Dit zijn budgettair neutrale verschuivingen. Ook worden de investeringskredieten bijgesteld, in totaal verlaging van € 539.704, van de projecten die zijn afgerond (Overloonseweg, Goudenleeuwplein en SOK Loobeek - buffer De Hiept). Daarnaast is voor een drietal projecten (Toegangsweg Brukske, Pavanestraat, Klimaatadaptatie Ysselsteyn) een subsidie toegekend vanuit het nationale deelprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). Deze subsidie richt zich op het klimaatbestendig inrichten van de bebouwde en landelijke gebieden. De baten op het investeringskrediet worden vanwege de toegekende subsidie verhoogd met € 590.076. Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
72186
Reconstructie Overloonseweg 2021
Lasten
-249.111
72186
Reconstructie Overloonseweg 2021
Baten
-30.000
73026
Opwaarderen Goudenleeuwplein ip2020
Lasten
-87.080
75399
Inv GRP afkop Overloonseweg 2021
Lasten
-99.109
75405
Inv GRP 22-25 SOK Loob- buffer De Hiept
Lasten
-74.404
75375
Inv GRP 22-25 operationeel 2022
Lasten
-537.164
75400
Inv GRP Stayerhofweg 2021
Lasten
358.861
72174
Herinrichting wegen 2023 – 40 jaar
Lasten
-614.303
72535
Verk.maatregelen ip2024 (afs 40 jr)
Lasten
-75.000
72607
Reconstructie Blitterswijckseweg
Lasten
-32.500
72499 72540
Verkeer Gebiedsontwikkeling 25j ip2020 Blitterswijckseweg Bubeko
Lasten Lasten
-44.600 926.403
72190 72514
Herinrichting wegen 2024 - 25 jaar Verk.maatregelen ip2024
Lasten Lasten
-349.498 -182.000
72606
Reconstructie Oudeheerweg
Lasten
531.498
75420 72607
Inv. GRP afkop. Blitterswijck fase 6 Reconstructie Blitterswijckseweg
Lasten Baten
178.303 32.500
72540
Blitterswijckseweg Bubeko
Baten
-32.500
72534
Verk.maatregelen ip2023 (afs 40 jr)
Lasten
-160.000
75375
Inv GRP 22-25 operationeel 2022
Baten
-590.076 -1.129.780
Bijstelling investeringsplanning met activa administratie We zijn gestart met het controleren van de activa administratie voor het nieuwe financieel pakket. Hierbij zijn een aantal zaken geconstateerd die in het verleden niet goed zijn verwerkt. Via deze wijziging wordt de investeringsplanning gecorrigeerd, naar beneden, zodat deze weer overeenkomt met de juiste planning uit activa administratie. Kostenplaats Omschrijving 72171
Herinrichting wegen 2022 – 25 jaar
Bedrag Lasten
-348.555 -348.555
Bouw, openbare ruimte en inrichting JKC Talententuin Er is begonnen met het proces om te komen tot realisatie JKC Talententuin. Tijdens deze voorbereiding worden o.a. onderzoeken uitgevoerd, een architectenselectie doorlopen en
63
aanbestedingsstukken ten behoeve van de bouw opgesteld. Conform de Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs heeft de bouwheer (Stichting Primair Onderwijs Venray) recht op een voorbereidingskrediet om deze kosten te bekostigen, zodat deze niet door hen voorgefinancierd hoeven te worden. Vandaar dat een deel van het budget in 2024 wordt uitgegeven, in plaats van alle gelden tijdens het realisatiejaar 2026. Dit heeft verder geen negatieve gevolgen voor de begroting. Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
73663
JKC Talententuin - Bouw incl beweegvz.
Lasten
0
72206 73664
Aanpassing OR rondom JKC Talententuin JKC Talententuin - Inrichting beweegvz.
Lasten Lasten
0 0 0
64
Bijlage 3. Overzicht subsidieplafond
In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de subsidieplafonds 2025. Begrotingssubsidies op grond van de Awb Bedrag Stichting BiblioNu Stichting Cultura Venray Stichting Cultureel Centrum Venray Stichting Venrays Museum Stichting Synthese Stichting Mee De Meent Groep Stichting St. Odapark Mutsaerstichting Bureau Andersom Totaal Subsidieplafonds 2024 periodiek en eenmalig Subsidieregeling Jeugd en Gezin Subsidieregeling Kunst en cultuur Subsidieregeling Leefbaarheid, vitale gemeenschappen en inwonersparticipatie Subsidieregeling Meedoen Subsidieregeling Sport, bewegen en gezondheid Subsidieregeling Ondersteuning en zorg Subsidieregeling Cultureel erfgoed Subsidieregeling Afkoppelen hemelwater Subsidieregeling Evenementen Subsidieregeling Klimaatadaptatie Subsidieregeling vrijetijdseconomie Totaal Overige subsidies bestuurlijke samenwerking dienstverlening kleinbedrijf Venray bloeit regiogelden cultuur natuurbescherming routebureau gezinscoaches Stimulering zelfsturing dorpen en wijken Economische ontwikkeling volwasseneneducatie Accommodatie buitensport Overigen kunst en cultuur Toerisme en recreatie Routebureau Algemeen WMO Preventief jeugdbeleid Accommodatiebeleid Energietransitie VVE en peuteropvang Stimulering centrum Venray Totaal
850.097 480.128 922.056 83.422 1.458.585 232.659 84.563 936.301 451.992 5.499.803 Plafond 2024
Deelplafond periodiek
Deelplafond eenmalig
129.327 315.086 187.439
114.537 157.606 140.717
14.790 157.480 46.722
617.725 171.824
519.494 74.242
98.231 97.582
482.450 25.616 60.900 39.332 10.317 30.000 2.070.016
324.970
157.480
Bedrag 43.964 1.360 77.954 80.747 5.327 17.772 879.620 4.722.897 72.805 156.982 67.413 62.700 17.772 50.000 41.850 1.752.900 10.317 1.224.516 57.497 9.419.578
65
Bijlage 4. Lijst met afkortingen Afkorting
Uitgeschreven
AB
Algemeen Bestuur
ACM ACT!
Autoriteit Consumenten & Markt ACTie
AH ALV
Albert Heijn Algemene Ledenvergadering
AMR AMvB
Arbeidsmarktregio Algemene Maatregel van Bestuur
APPA APV
Algemene Pensioenwet Politieke Amtsdragers Algemene Plaatselijke Verordening
ASL ASV
Afvalsamenwerking Limburg Algemene subsidieverordening
AVIM AW
Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel Autoriteit Woningcorporaties
AWBZ AVG
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVvA AZC
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Asielzoekerscentrum
BBP BBV
Bruto Binnenlands Product Besluit Begroting en Verantwoording
Bbz BCF
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen BTW compensatiefonds
BC GGD BDU
Bestuurscommissie GGD Brede Doel Uitkering
Berap BIA
Bestuursrapportage Business Impact Analyse
BIG BING
Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten Bright Innovations Network Greenpoint
BIO BIZ
Baseline Informatiebeveiliging Overheid Bedrijven Investerings Zone
BNG BNRS
Bank Nederlandse Gemeenten Besluit Nadere Regels Subsidieverstrekking
BOA BOK
Buitengewoon Opsporingsambtenaar Bestuursovereenkomst
BOPA BPM
Buitenplanse omgevingsplanactiviteit Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen
BSGW BSO
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Buitenschoolse Opvang
BTW BUIG
Belasting Toegevoegde Waarde Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
BV BV
Besloten Vennootschap Bedrijfsvoering
BW BZ
Burgerlijk Wetboek Burgerzaken
BZK B2B
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Business to business
B&P B&W
Bemoeizorg en preventie Burgemeester & Wethouders
CBL CBS
Cross Border Lease Centraal Bureau voor de Statistiek
66
CDOKE
Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid
CE Ceo
Circulaire Economie Cliëntervaringsonderzoek
CFV CISO
Centraal Fonds Volkshuisvesting Chief Information Security Officer
CMS CMT
Content Management Systeem Centraal management team
COA CPB
Centraal Ograan opvang Asielzoekers Centraal Plan Bureau
CSRD CV
Corporate Sustainability Reporting Directive Commanditaire Vennootschap
DBC DCGV
Diagnose Behandel Combinatie Development Company Greenport Venlo
DGWW DJI
Duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw Dienst Justitiële Inrichtingen
DMO DNR
Directie Maatschappelijke Ondersteuning Digitaal Nachtregister
DO DPIA
Definitief Ontwerp Data Protection Impact Assessments
DSO DUO
Digitaal Stelsel Omgevingswet Dienst Uitvoering Onderijs
EDB ELC Limburg
Economic Development Board European Logistic Centre Limburg
EMB EMU
Ernstig meervoudige beperking Europese Monetaire Unie
ENSIA EPZ
Eenduidige Normatiek Single Information Audit Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland
ESAM EVO
Eigen, Sociale omgeving, Algemene voorziening, Maatwerk voorziening Eigen Vervoerders Organisatie
EWRC EZK
European Week of Regions and Cities Economische Zaken en Klimaat
FG Fido
Functionaris voor de Gegevensbescherming Financiering Decentrale Overheden
FMI FP&C
Functiemengingsindex Financien Planning & Control
FRIT FTE
Flexibel Regionaal Interventie Team Full Time Employee
GALA GBI
Gezond en Actief Leven Akkoord Gegevens Beheer Informatiesysteem
GEMMA GEO
Gemeentelijke Model Architectuur Geografisch
GFT GGD
Groente Fruit en Tuin Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ GHOR
Geestelijke GezondheidsZorg Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
GIS GKA
Geografisch Informatie Systeem Gelijke Kansen Alliantie
GWV GOA
GlasWeb Venray Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
GOW GREX
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Grondexploitatie
67
GR
Gemeenschappelijke Regeling
GRP GS
Gemeentelijk RioleringsPlan Gedeputeerde Staten
G2G HadM
Government to Government Horst aan de Maas
HAS HBH
Hogeschool voor studies op het gebied van Agro, Food en Leefomgeving Hulp Bij Huishouding
HBO HRM
Hoger Beroeps Onderwijs Human Resource Management
IBP IHP
Informatiebeleidsplan Integraal Huisvestingsplan
ICM ICT
Intensief Casemanagement Informatie- en Communicatie Technologie
IGJ IKL INTERREG
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg
IOAW IOAZ
Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
ISMS ISV
Information Security Management Systeem Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IV IVP
Informatievoorziening Integraal Verbeterplan
IZA I&W
Integraal Zorgakkoord Infrastructuur en Waterstaat
JA JH
Jeugdautoriteit Jeugdhulp
JKC JKC TT
Jenaplan Kindcentrum Jenaplan Kindcentrum Talententuin
KCC KCJ
Klant Contact Centrum Kunstencentrum Jerusalem
KDP KLPD
Kostendekkingsplan Korps Landelijke Politiediensten
KODE Lbv
Kader voor Opwekking Duurzame Energie Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties
LEA LED
Lokaal Educatieve Agenda Light emitting diode
LIOF LLF
Limburgs Investerings- en Ontwikkelings Fonds Limburg Liquiditeiten Fonds
LLTB LNV
Limburge Land en Tuinbouw Bond Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LPO LSI
Loon-prijsontwikkeling Landelijke Stuurgroep Interventieteams
LTA LV
Landelijke Transitie Arrangement Landelijke Voorziening
LWV MER
Limburgse Werkgeversvereniging Milieueffectrapportage
MFA MFC
Multifunctionele Accommodatie Multifunctioneel Centrum
MGR MGRSDLN
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord
Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening
68
MJOP
Meerjaren Onderhoudsplan
MKB MO
Midden en Klein Bedrijf Maatschappelijke Omvang
MOP MOZON
Meerjaren Onderhoudsplan Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland
MS Teams MUIP
Microsoft Teams Meerjarig Uitgaven en Investerings Plan
MVA MW
Materiële Vaste Activa Meerlo Wanssum
mw M&O
megawat Misbruik en Oneigenlijk gebruik-beleid
NAVOS locatie NAzorg VOormalige Stortplaatsen NCNP No Cure No Pay NHG NIP
Nationale Hypotheek Garantie Nationaal Isolatie Programma
NIS2 NLW
Network and Information Security Noord Limburg West
NML NNL
Noord Midden Limburg Noord Noord Limburg
NOC/NSF Novex
Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie Nationale Omgevingsvisie Extra
Novi NPO
Nationale Omgevingsvisie Nationaal Programma Onderwijs
NPRD NRD
Nationaal Programma Ruimte voor Defensie Notitie Reikwijdte en Detailniveau
NV NVRD
Naamloze Vennootschap Koninklijke Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsdiensten
OCW OHBA
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers
OKO OMOP
Opgroeien in een Kansrijke Omgeving Overeenkomst met open posten
OO-model OOGO
Organisatie Ontwikkelmodel Op Overeenstemming Gericht Overleg
OOT OVA
Openbare Orde Teams Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling
OW OZB
Omgevingswet Onroerend Zaak Belasting
P&C P&IB
Planning en Control Privacy en Informatiebeveiliging
P2P PBD
People to People Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken
PBE PDV
Publiek Belang Electriciteitsproductie Perifere Detailhandels Vestigingen
PGB PHO
Persoonsgebonden budget Portefeuillehoudersoverleg
PFH PLOOI
Portefeuillehouder Platform Open Overheidsinformatie
PM PMD
Pro Memori Plastic Metaal en Drankkartons
pMIEK PO
proviniaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat Primair Onderwijs
69
PO
Privacy Officer
POC POI
Percentage Of Completion Provinciale OndersteuningsInstellingen
POL PPS
Provinciaal Omgevingsplan Limburg Publiek Private Samenwerking
PvA PwC
Plan van aanpak PricewaterhouseCoopers
RBO RES
Regionaal Bureau Opdrachtgeven Regionale EnergieStrategie
RESNML RIB
Regionale EnergieStrategie Noord- en Midden-Limburg Raadsinformatiebrief
RIEC RIVM
Regionale Informatie en Expertise Centra Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMC RMO
Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum Regionaal Mobiliteitsoverleg
RUD RUD LN
Regionale UitvoeringsDienst Regionale UitvoeringsDienst Limburg Noord
RUIA RVU
Regionale Uitvoerings- en investeringsagenda Regeling Vervroegd Uittreden
RvC RWE
Raad van Commissarissen Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
RWS SAP
Rijkswaterstaat Sociaal Activeringsprogramma
SBO SD
Speciaal Basisonderwijs Sociaal Domein
SDDP SDW
Schoon door de poort Stad, Dorpen en Wijken
SISA SMI
Single Information Single Audit Sociaal Medische Indicatie
SPM SO
Strategisch Personeelsmanagement Speciaal Onderwijs
SOJ SPV
Specialistische Ondersteuner Jeugd Strategisch Plan Verkeersveiligheid
SPOV SPUK
Stichting Primair Onderwijs Venray Specifieke Uitkering
STRDR SUP
Strijder Single Use Plastics
SVB SZW
Sociale Verzekeringsbank Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TLN TONK
Transport en Logistiek Nederland Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
TOP TOZO
Toeristische Overstap Punt Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
TPN TRPV
Trade Port Noord Venlo Toeristisch Recreatief Platform Venray
UP UWV
Uitvoeringsprogramma Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen
Vavo VBNE
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs Vereniging Bos en Natuureigenaren
VGP VIMC
Venlo Greenpark Venrayse Instandhoudingsverordening Monumenten
70
VLN
Veiligheidsregio Limburg-Noord
VNG VO
Vereniging Nederlandse Gemeenten Voortgezet Onderwijs
VOG VOP
Verklaring Omtrent het Gedrag Venrays Ondernemers Platform
VP VRLN
Verbonden Partijen Veiligheidsregio Limburg-Noord
VTE Vpb
Vrijetijdseconomie Vennootschapsbelasting
VTH VVV
Vergunningverlening Toezicht en Handhaving Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
Vz WABO
Voorziening Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning
Wams Wbh
Wet Aanpak Meervoudige problematiek sociaal domeins Wet betaalbare huur
Wcw Wet HOF
Wet collectieve warmte Wet houdbare overheidsfinanciën
Wgiw Wgv
Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie Wet goed verhuurderschap
Wkb WML
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen WaterleidingsMaatschappij Limburg
WLZ Wmo
Wet Langdurige Zorg Wet maatschappelijke ondersteuning
Wmebv WNRA
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT WO
Wet Normering Topinkomens Wetenschappelijk Onderwijs
WOO WoR
Wet Open Overheid Welzijn op Recept
WOZ WPB
Wet Onroerende Zaakbelasting Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wpg Wsw
Wet politiegegevens Wet Sociale Werkvoorziening
WSW WVG
Waarborgfonds sociale woningbouw Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Wvggz WW
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Werkloosheidswet
WWB WWL
Wet Werk en Bijstand Wonen, Werken en Leven
ZIN ZN
Zorg in Natura Zorgverzekeraars Nederland
ZonMw ZVH
ZorgOnderzoek Nederland en het gebied Medische Wetenschappen Zorg- en Veiligheidshuizen
3RO
3 Reclasseringsorganisaties
71
Bijlage 5. Financiële gevolgen ravijnjaar Financiële gevolgen ravijnjaar begroting 2025 Tekstuele financiële afwijkingen Aanpassen storting voor indexering: Voorziening accommodatiebeheersysteem Jaarlijkse indexering van 3% voor de jaren 2028 (+ € 6.921) en 2029(+ € 14.575). Aanpassen storting voor indexering: Voorziening onderhoud gemeentehuis Jaarlijkse indexering van 3% voor de jaren 2028 (€ 7.574) en 2029 (€ 15.375). Beschermd wonen-MO-B&P Bij de meicirculaire 2024 is gebleken dat vanuit het rijk meer inkomsten worden ontvangen voor Beschermd wonen-MO-B&P. Via de regionale begroting voor BW, MO en B&P zullen deze inkomsten voor ons aandeel naar Venray komen. Van deze extra inkomsten, zal een bedrag van € 300.000,- worden toegevoegd ten gunste van het begrotingsresultaat. Beschermd wonen-MO-B&P (vrijval) Bij de start van de regionale samenwerking van Noord- en Midden-Limburg op de thema’s Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie is overeengekomen dat de deelnemende gemeenten middels een verdeelsleutel meebetalen aan tekorten of overschotten ontvangen, op basis van het resultaat van de regionale begroting voor BW, MO en B&P. Er is overeengekomen dat de toepassing van de verdeelsleutel wordt geëvalueerd en waar nodig de parameters worden geactualiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat Venray in 2025 een aandeel van 10,90% heeft i.p.v. 10,27%.
Van de inkomsten uit het surplus beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie zal in 2025 een bedrag van € 473.000,- worden toegevoegd ten gunste van het begrotingsresultaat. Bijstellen budget bladruimen De tonnages blad zijn toegenomen vanwege meer en/of grotere bomen in de bebouwde omgeving. In verband met reëel begroten wordt het budget verhoogd met € 5.000 in 2025 tot € 5.328 in 2029. Bijstellen budget op legen en reinigen afvalbakken Door de uitbreiding van het aantal afvalbakken met name de bakken voor hondenpoepzakjes, de verhoogde kosten voor materiaal, de prijstoename voor ledigen en reinigen en stortkosten voldoen de budgetten niet meer. Daartegenover staat een nieuwe, hoge vergoeding voor openbare afvalbakken van derden die jaarlijks aangevraagd kan worden. Dit betekent een positief resultaat voor de begroting van € 20.000 voor 2025, € 19.648 voor 2026, € 19.290 voor 2027, € 18.927 voor 2028 en € 18.557 voor 2029. Bijstellen budget openbare verlichting (inflatiekosten) In verband met de hoge inflatieprijzen in 2023 zijn de energiekosten destijds structureel opgehoogd. De kosten zijn vanaf 2024 structureel verminderd door toepassing van energie zuinige verlichting van led lampen en energiemanagement op de lichtmasten. In 2024 is € 100.000 als uitgangspunt genomen, dit bedrag is geïndexeerd en valt structureel vrij in het begrotingsresultaat.