Document · PDF

03 Bijlage 1 Tweede bestuursrapportage 2024

Gemeenteraad 10 december 2024, gemeente VenrayBij agendapunt: Tweede bestuursrapportage 202431.015 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Om hiermee in 2025 van start te kunnen gaan moeten we € 228.000 overhevelen naar 2025. De kosten voor de vervanging zijn geraamd op € 300.000. Budgetoverheveling MUIP 2024: archivering e-depot Voor een goede informatievoorziening aan inwoners en collega’s is het beheer van die informatie heel belangrijk. Hoe gaan we met onze documenten om en archiveren we onze stukken, zodat die makkelijk en digitaal beschikbaar zijn. Voor het op orde brengen hiervan, is budget beschikbaar gesteld. Op dit moment bereiden we een plan voor waarmee archiveringsachterstanden wegwerken, bouwdossiers digitaliseren en voorbereiden op e-depot treffen. Met het wegwerken van achterstanden starten we. Het restant € 125.000 2024 hevelen we over naar 2025. Budgetoverheveling Proces-/capaciteitsvraagstukken Ons werk is met nieuwe technieken efficiënter in te richten. Bijvoorbeeld boekt een “robot” bezwaarschriften WOZ voor ons in. Onze postregistratie en herkenning kunnen we ook geautomatiseerd uitvoeren. Qua planning komt het te vroeg om deze in 2024 op te pakken. Deze staat voor 2025 op de

planning. Voor de uitvoering van het project automatische herkenning inkomende post, is het noodzakelijk om € 90.000 van dit budget over te hevelen naar 2025. Budgetoverheveling Toegang tot algemene voorziening De fysieke toegang voor onze algemene voorzieningen is per 1 augustus 2024 voorzichtig gestart met één dagdeel per week in de bibliotheek. Voor 2024 is vanuit de beschikbare middelen een bedrag gebruikt van € 6.909. De uitbreiding met andere organisaties volgt pas nadat de eerste kinderziektes en beginnersproblemen zijn opgelost. Afhankelijk van de resultaten en mogelijkheden zal in 2025 duidelijk worden of, hoe en waar een uitbreiding van dit informatiepunt vormgegeven kan worden. Budgetoverheveling Toekomstplan jongerencentra Het restant een bedrag van 2024, zijnde € 43.000 wordt overgeheveld naar 2025. Dit omdat de proeftuin van een multifunctioneel ontmoetingscentrum voor jongeren in 2025 start en dit project dient een eenmalige financiële impuls te krijgen. Charitatieve instellingen Er is structureel budget beschikbaar gesteld omdat de gemeente Venray wil investeren in de huur/koop en exploitatie van een pand waarin de diverse charitatieve instellingen van Venray een ruimte krijgen. Er wordt hierbij gedacht aan de voedselbank, speelgoedbank en kledingbank.

Omdat zij zich inspannen voor een goed doel en alleen met vrijwilligers werken is er geen sprake van inkomsten en zijn zij puur afhankelijk van subsidie en liefdadigheid. Door als gemeente te investeren in de huisvesting zijn de charitatieve doelen verzekerd van huisvesting, betaalt de gemeente voor 1 pand, kunnen de charitatieve instellingen elkaar ondersteunen, komen er mogelijkheden voor uitbreiding (bijvoorbeeld nieuwe initiatieven zoals een meubelbank) en kunnen de burgers van Venray terecht op één centrale plaats. Het budget voor het jaar 2024 zal naar verwachting voor het grootste gedeelte niet meer ingezet worden en daarom is het budget met € 70.340 naar beneden bijgesteld. Correctie financiering voorbereiding MFC Wanssum Conform afspraak in de splitsingsacte Meerlo-Wanssum werd in 2023 een bedrag van € 350.000 verstrekt ter voorbereiding voor het MFC Wanssum. Verwachting was dat een deel van dit bedrag (€ 120.000) in 2024 ten laste van de algemene reserve zou vallen, maar het geheel is al in boekjaar 2023 verantwoord. De begrote onttrekking uit de algemene reserve in 2024 wordt hiermee teruggedraaid. De Wijnberg Conform collegebesluit van 13 augustus 2024 is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief over de stand van zaken rondom de Wijnberg. Hieruit volgt een budgettaire neutrale wijziging.

Dekking inzet implementatie Omgevingswet In 2024 is ten laste van het implementatiebudget Omgevingswet extra personeel ingehuurd (juristen en functioneel beheer). Hiertoe wordt budget overgezet naar de betreffende uitvoeringskostenplaatsen. Planjurist januari t/m december 2024: € 30.000. Omgevingsjurist januari t/m oktober 2024: € 120.000. Omgevingsjurist juli t/m oktober 2024: € 52.000. Functioneel Beheerder juni t/m december 2024: € 40.000.

Doorbelasting projectleider digitale transformatie Samen met de gemeente Horst aan de Maas wordt een projectleider ingehuurd voor de projecten digitale transformatie. Vanwege de gezamenlijke inhuur wordt de helft van de kosten van deze inhuur doorbelast aan de gemeente Horst aan de Maas. Omdat de lasten en de baten voor hetzelfde bedrag worden verhoogd heeft deze wijziging geen effect op het begrotingsresultaat. Dorps- en wijkraden Nadat alle subsidies voor 2024 zijn uitbetaald blijft er een bedrag van € 8.800 over. Dit is een voordeel. Grondbedrijf 2e berap 2024 De wijziging betreft de bijstelling van de budgetten van het grondbedrijf op basis van de laatste ontwikkelingen. Mutaties vinden budgettair neutraal plaats binnen de budgetten van het grondbedrijf en hebben geen effect op het begrotingsresultaat. Herverdeling jaarwedden uitvoeringsprogramma arbeidsmigranten lokaal Op 12 december 2023 werd het beleid Internationale werknemers door de Raad vastgesteld inclusief een uitvoeringsagenda. Echter zijn de jaarwedden van € 101.735 niet doorverdeeld naar de juiste kostenplaatsen. Middels deze wijzigingen worden deze kosten alsnog op de juiste wijze doorverdeeld. Illegaal afval De indexatie van de bestekken loopt niet gelijk met de gemeentelijke indexatie. Er is een flinke toename van illegale stortingen.

Met name de inzameling van drukhouders is flink gestegen met voorgaande jaren. Dit leidt tot een nadeel van € 25.000. Implementatie omgevingswet In de septembercirculaire 2022 is voor de implementatie van de OW € 475.064 ontvangen. Deze is destijds aan de reserve budgetoverheveling toegevoegd. Op basis van de toen bekende behoefte is dit bedrag, verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2027, weer uit deze reserve onttrokken. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024 is het bedrag voor 2027 (€ 136.064) onterecht ook in de jaarschijven 2028 en 2029 opgenomen. 2028 is bij de 1e berap gecorrigeerd, de correctie van 2029 volgt bij de 2e berap. Indexatie brede SPUK Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft laten weten dat er een bijstelling zal plaatsvinden op de verleende specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED). Om de gestegen loonkosten en prijzen te compenseren wordt de vergoeding Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) uitgekeerd. De begroting is hier budgettaire neutraal op aangepast. Inkomsten begraafplaats Er kunnen meer inkomsten voor de huurrechten van de begraafplaats verantwoord worden dan vooraf bij het opstellen van de begroting de verwachting was. De begroting is daarom meerjarig naar boven bijgesteld met € 13.508.

Daarnaast zijn er naar verwachting incidenteel meer inkomsten voor begraven, as verstrooiingen en overige leges te verantwoorden in 2024. Deze budgetten worden daarom naar boven bijgesteld met € 4.482 voor het jaar 2024. Innovatiebudget Jeugdzorg en Preventief jeugdbeleid Het innovatiebudget jeugdzorg bevat ook projecten die gericht zijn op preventie. Het budget is daarom herverdeeld, zodat de projecten beter gemonitord kunnen worden. Daarnaast is gebleken dat er naar verwachting € 66.154 over zal blijven van het innovatiebudget voor het jaar 2024. Dit 26

komt hoofdzakelijk doordat projecten later zijn gestart of afgerond. Het budget is daarom met dit bedrag naar beneden bijgesteld. Ook is gebleken dat de bijdrage van derden ten behoeve van de SOJ nog niet structureel in de begroting was opgenomen. Dit levert meerjarig een voordeel op van € 42.548. Het budget is hier meerjarig op bijgesteld. IV Ontwikkelbudget Een uitgangspunt voor onze informatievoorziening is om steeds meer applicaties in de cloud te plaatsen. Hierdoor vragen we minder van onze eigen infrastructuur en kunnen we daarop op termijn kosten besparen. Voor het verplaatsen van applicaties naar de cloud is budget beschikbaar binnen het IV ontwikkelbudget. In het derde kwartaal 2024 starten we met de voorbereiding van het verplaatsen van sociaal domein applicaties naar de cloud. Onze financiële applicatie wordt ook naar de cloud gebracht en daarvoor wordt in 2025 een beroep gedaan van € 50.000 op het IV ontwikkelbudget. De uitnutting van dit cloud-budget in 2024 is dus beperkt, waardoor het restant van € 120.000 in 2024 kan vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Jeugd & Jongeren werk (subs J&G) Alle periodieke subsidies voor 2024 zijn uitbetaald. Er kunnen nog incidentele kosten of subsidieaanvragen komen. Hiervoor wordt € 10.000 gereserveerd. Het restant á € 48.123 kan incidenteel vrijvallen. Het budget voor 2024 is daarom hiermee naar beneden bijgesteld.

Jeugd Ambulant (jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf) Dyslexie Na corona zagen we een piek als gevolg van trajecten die nog ingehaald moesten worden. Dit heeft zich hersteld en in 2024 verder afgevlakt. Het budget voor 2024 is daarom met € 179.509 naar beneden bijgesteld. GGZ Het aantal jeugdigen met GGZ behandeling neemt vanaf 2022 af. Mede door de inzet van een Specialist Ondersteuner Jeugd bij de huisartsen zien we het gebruik van GGZ afnemen. Het budget voor 2024 is naar beneden bijgesteld met €159.032. Jeugd Ambulant (jeugdhulp begeleiding) Ambulant perspectief 1: We zien bij ambulant een toename van de zwaarte van de zorg en de gemiddelde kosten per cliënt stijgen. Meer maatwerk en meerwerk wordt ingezet omdat de huidige producten niet aansluiten. Hierom verwachten we dat deze kosten zullen oplopen. Dit is een aandachtspunt voor de nieuwe contractering per 1-1-2026. Als ook een dure casus, waarvoor een maatwerkoplossing gecreëerd is. Het budget is daarom voor 2024 opgehoogd met € 519.658. Jeugd Ambulant (jeugdhulp behandeling) Ambulant perspectief 2: We zien het aantal jeugdigen dat thuis of bij een zorgaanbieder behandeld wordt toenemen. Een gewenste ontwikkeling dat er minder jeugdigen uithuisgeplaatst worden om behandeld te worden (segment 1). Het budget voor 2024 is omhoog bijgesteld met € 105.308.

Vaktherapie: Vaktherapie als enkelvoudig product wordt niet meer ingezet, maar als onderdeel van een behandeltraject. Het budget voor 2024 is daarom met € 36.437 naar beneden bijgesteld. Jeugd Ambulant (jeugdhulp zonder verblijf overig) Ambulant hulp duurzaam: We zien een toename van het aantal jeugdigen als de gemiddelde kosten in ambulant duurzaam. Jeugdigen hebben vaker een langdurige begeleidingsvraag (mede door de wachtlijsten bij de jeugdconsulenten) en zodoende de kosten stijgen. Ook wordt er meer maatwerk

en meerwerk ingezet omdat de huidige producten niet aansluiten. Hier volgt een nieuwe contractering per 1-1-2026 voor om dit beter beheersbaar te maken. Het budget voor 2024 is opgehoogd met € 417.237. Jeugd Ambulant (toegang/eerstelijnsvoorziening) Consultatie: Door de wachtlijsten bij de jeugdconsulenten wordt er minder gebruik gemaakt van consultatie en advies. Indicaties worden verlengd of middels verkorte procedure afgehandeld. Het budget voor 2024 is naar beneden bijgesteld met € 93.217. Jeugd Dagbesteding en dagbehandeling (JH behandeling) Ontwikkelgroep / EMB: De jeugdarts verwijst jeugdigen door naar ontwikkelgroepen. In 2022 is het aantal jeugdigen flink toegenomen, alleen vanaf 2023 is er een duidelijke afname zichtbaar. Deze trend zet zich door in 2024. Het budget voor 2024 is daarom omlaag bijgesteld met € 63.074. Terug naar school: Door het toevoegen van een tussenvorm in 2023 wordt het traject ‘Terug naar school’ weer ingezet in plaats van ‘duurzame daginvulling’. We zien nu een verschuiving tussen de budgetten van duurzame daginvulling naar terug naar school. Het budget voor 2024 is daarom naar boven bijgesteld met € 314.367. Jeugd Dagbesteding en dagbehandeling (JH dagbesteding) Bij de nieuwe aanbesteding vanaf 2022 heeft dit traject knelpunten gekend waardoor duurzame daginvulling is gewijzigd vanaf 2023.

Het traject sluit nu beter aan bij de doelgroep doordat er een tussenvorm is toegevoegd. Daarbij zagen we dat dit product vaak onterecht werd ingezet voor casuïstiek waar eigenlijk ‘Terug naar school’ van toepassing was. Als gevolg van de inkoopaanpassing zien we dit langzaam herstellen en zodoende een terugloop in deze kosten. Het budget voor 2024 is daarom met € 96.400 naar beneden bijgesteld. Jeugd Landelijk Transitie Arrangement (LTA) De VNG koopt namens alle gemeenten specialistische landelijke zorg in, waar een jeugdige naar verwezen kan worden (bijvoorbeeld behandeling slachtoffers seksuele uitbuiting of eetstoornissen). Na jarenlang afname, zien wij in 2024 meer jeugdigen gebruik maken van deze landelijke zorg door te toename in complexiteit van zorg. Het budget voor 2024 is omhoog bijgesteld met € 111.066. Jeugd ontvangen integratieuitkering sociaal domein voogdij 18+ Bij de meicirculaire 2023 is er voor de loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+ budget toegekend. Er is toen besloten deze middelen te bestemmen voor het sociaal domein. Bij de 2e berap 2024 is met deze bijstelling op de diverse posten binnen het sociaal domein reeds rekening gehouden, waardoor deze hier kan vrijvallen. Het budget voor 2024 á € 136.525 is daarom naar beneden bijgesteld.

Jeugd verblijf ambulante alternatieve (jeugdhulp met en zonder verblijf) De verdeelsleutel voor het voorschot van segment 1 is bijgesteld op basis van het werkelijke gebruik. Er worden minder jeugdigen uit huis geplaatst om behandeld te worden. Voor de gemeente Venray betekent dit een verlaging van het budget van 2024 van € 134.648. Jeugd vervoer Uitgangspunt is waar kan inzetten op de eigen kracht van ouders, dan wel sociale omgeving. Desondanks zien we een toename van jeugdigen die gebruik maken van een vervoersvoorziening. Wij zien een verschuiving van minder kinderen die behandeld worden in een verblijfssetting, naar meer inzet van ambulante hulp thuis of bij een zorgaanbieder. Vaak zit hier een vervoersvoorziening aan gekoppeld. Tevens is er een ontwikkelgroep verhuisd van Venray naar Oostrum wat meer vervoersbewegingen met zich meebrengt. Het budget voor 2024 is verhoogd met € 44.783.

Jeugd Wonen (gezinsgericht) We zien dat de verschuiving van het aantal jeugdigen in een verblijfsetting naar gezinsgerichte vormen van verblijf (gezinshuizen) doorzet. Meer jeugdigen worden bij een uithuisplaatsing opgevangen binnen een gezin. In dit perspectief willen gaan we als regio Noord-Limburg investeren om meer plekken te creëren, wat resulteert in meer gebruik van dit budget. Het budget voor 2024 is verhoogd met € 155.679. Jeugd Wonen (jeugdhulp begeleiding) Logeren: We zien een toename van het aantal jeugdigen die gebruik maken van het product logeren, als ook de gemiddelde kosten per jeugdige. Het is een vorm van respijtzorg, dat vaker wordt ingezet voor het ontlasten van (pleeg)gezinnen tijdens weekenden of vakanties. Het budget is met € 54.863 verhoogd. Jeugd Wonen (jeugdhulp met verblijf overig) Het aantal jeugdigen dat in kleinschalige woonleefgroepen woont, neemt vanaf 2020 af. Het huidige aanbod sluit niet aan bij de vraag. De komende jaren gaan wij hier op investeren om de beweging te stimuleren van segment 1 (behandeling met verblijf) naar segment 2 (wonen). Het budget is voor het jaar 2024 met € 130.864 naar beneden bijgesteld. Jeugdzorg Plus Het budget voor jeugdzorg plus is naar beneden bijgesteld met € 31.075 voor het jaar 2024. Dit conform de opgave van de MGR.

Kapitaallasten brandweerkazerne Betreft een correctie op kapitaallasten, welke onterecht zijn begroot. Het investeringsnummer is afgesloten en bedraagt geen realisatie, dus er worden geen rente- of afschrijvingsboekingen gedaan. Het gereserveerde budget voor deze kapitaallasten komt ten gunste van het begrotingsresultaat en bedraagt structureel € 24.216. Klussen OMOP Dit jaar zullen de verwachtte kosten lager zijn vanwege minder inspectiewerk. Dit levert een voordeel op van € 60.000. Tevens kan het bedrag met € 20.000 afgeraamd worden voor de komende jaren doordat er een inhaalslag is gemaakt en de interne bezetting op peil is. Echter blijft het aantal meldingen geen vast gegeven. Kosten instandhouding In 2024 is (nieuwe) geheel of gedeeltelijke leegstand voorzien voor een aantal objecten, waaronder Henseniusplein 7, Merseloseweg 59-61, Schoutenstraatje 20, Coppelenberg 3 en St. Ursulastraat 15a. Dit heeft vooral een effect op de energiekosten. Het budget is daarom per saldo opgehoogd met € 161.057 voor het jaar 2024. Kostenplaats Doorbelasting Horst aan de Maas ramen Er is voor gekozen een kostenplaats aan te maken voor de doorbelasting aan de gemeente Horst aan de Maas. Middels deze kostenplaats is goed inzichtelijk te maken wat de kosten en de uitgaven zijn op dit vlak van de samenwerking.

Meerjarige budgetwijzigingen en vrijval Omgevingsprogramma Landelijk Gebied De geactualiseerde kostenraming voor het Omgevingsprogramma Landelijk Gebied resulteert in een bijgestelde kostenverdeling, fasering en reservering. Een deel van incidentele middelen uit de Reserve budgetoverheveling (R.16045) kan vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve, voor een bedrag van € 105.850. Daarnaast wordt een nieuwe budgetoverheveling voorgesteld om de resterende incidentele middelen in te zetten voor uitvoering in de periode 2025 t/m 2029, voor een totaalbedrag van € 406.487. Meicirculaire 2024 gemeentefonds Gevolgen meicirculaire 2024 gemeentefonds. Zie voor een nadere toelichting de raadsinformatiebrief meicirculaire 2024. Museum De subsidie voor het jaar 2023 is vastgesteld. Er is € 36.000 teruggevorderd. Het beschikbare budget is daarom naar beneden bijgesteld. Naturalisatie Er zijn meer naturalisaties geweest dan bij het opstellen van de begroting de verwachting was. De budgetten voor de legesopbrengsten en afdrachten zijn daarom naar boven bijgesteld zodat ze beter aansluiten op de verwachtingen voor het jaar 2024. Per saldo levert dit een voordeel op van € 6.717. Onderhoud bermen Binnengekomen gelden van Wet tegemoetkoming Schade juli 2021 en Wet Veiligheidsregio’s als bijdrage voor de bestrijding van de schade van de overstromingen juli 2021.

In 2021 zijn de Maasstraat en Maasweg voorzien van grastegels om de door het hoogwater veroorzaakte schade, te kunnen herstellen. Het werk dat eigenlijk voorzien was om te doen, moet nog steeds uitgevoerd worden. Ondersteuning en waardering mantelzorgers Er is in de afgelopen jaren sprake van een stijging van het aantal mantelzorgers wat een beroep doet op de mantelzorgwaardering. In 2021, 2022 en 2023 hebben respectievelijk 1.100, 1.201 en 1.302 personen een waardering ontvangen. Voor het jaar 2024 zijn op dit moment (begin september 2024) al 1.179 aanvragen ontvangen. De aanvragen kunnen worden ingediend tot 1-11-2024. Er wordt wederom een stijging van 100 extra aanvragen voorzien t.o.v. 2023. Daarom is het budget naar boven bijgesteld met € 37.058. Ophogen inkomsten bouwleges Het einde van het afgelopen jaar zijn er nog veel aanvragen ingediend om niet onder de werkingssfeer van de Wet kwaliteitsborging te vallen. Hierdoor zijn de opbrengsten uit de leges hoger dan verwacht. Ook zien we lopende het jaar dat de aanvragen om bouwvergunning constant is. Voor het eind van het jaar verwachten we nog een aantal grote projecten. Het advies is hierom om de leges opbrengsten voor dit jaar op te hogen naar € 1.200.000.

Dit komt neer op een verhoging van € 284.654 Opschonen en corrigeren kapitaallasten We zijn gestart met het opschonen van de activa administratie voor het nieuwe financieel pakket. Hierbij zijn een aantal zaken geconstateerd die in het verleden niet goed zijn verwerkt, onder andere door veroudering van het huidige pakket en de foutgevoeligheid van het verwerken van data in Excel. De wijzigingen van de kapitaallasten geven hierdoor een voordeel op het resultaat in 2024 t/m 2028 van respectievelijk € 30, € 623.369, € 673.494 , € 698.563 en € 724.695. 30

Overige kunst en cultuur Er worden geen kosten meer verwacht voor het innovatiefonds. Het budget zal daarom meerjarig naar beneden worden bijgesteld met € 6.739 in 2024, € 6.887 in 2025, € 7.038 in 2026, € 7.194 in 2027, € 7.352 in 2028 en € 7.514 in 2029. Het budget voor verzekeringen was net niet toereikend. Het budget is daarom naar boven bijgesteld met € 793 in 2024, € 811 in 2025, € 829 in 2026, € 847 in 2027, € 865 in 2028 en € 884 in 2029. Per saldo is het budget dus naar beneden bijgesteld met € 5.946 in 2024, € 6.076 in 2025, € 6.209 in 2026, € 6.347 in 2027, € 6.487 in 2028 en € 6.630 in 2029. Overzetten budget overige uitgave naar integraal veiligheidsbeleid en handhavingsbeleid Het budget voor het uitvoeren van de wet Goed Verhuurderschap staat op dit moment op een verkeerde kostenplaats. Om dit budget zo goed mogelijk te kunnen benutten is daarom gekozen om dit budget over te zetten naar het budget integraal veiligheidsbeleid en Handhavingsbeleid om zo dit budget in 2024 zo goed mogelijk te kunnen besteden bij de uitvoering van de wet Goed Verhuurderschap. Het gaat hierbij om een bedrag van € 15.000 voor Integraal Veiligheidsbeleid en van € 15.845 voor Handhavingsbeleid voor 2024 en wordt structureel overgezet. Parkeergarage Gouden Leeuw Het budget voor energiekosten is voor het jaar 2024 met € 20.023 naar boven bijgesteld.

Dit op basis van de te verwachtte realisatie. Omdat deze kosten worden doorbelast, is het budget overige inkomsten met eenzelfde bedrag verhoogd. Participatie raad De uitgaven van de Adviesraad vallen lager uit dan begroot. Het budget is voor het jaar 2024 met € 12.409 naar beneden bijgesteld. Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ-2004 De ontvangsten vallen hoger uit door grotere inzet debiteurenbeheer. Dit levert voor het jaar 2024 een voordeel op van € 16.000. Daarnaast is het budget bijgesteld op basis van de definitieve Buig 2024. De uitkering valt hoger uit. De extrapolatie van de huidige uitgaven laat zien dat niet het volledige budget benodigd is. Het budget voor 2024 is daarom met € 1.061.007 naar beneden bijgesteld. Voor 2025 is het budget bijgesteld op basis van de voorlopige Buig 2025. Dit is budgettair neutraal verwerkt. PGB Jeugd Als gevolg van minder aanvragen PGB is het budget voor het jaar 2024 met € 105.461 naar beneden bijgesteld. Meerjarig zal het budget ook naar beneden worden bijgesteld met € 30.000 in het jaar 2025, € 31.254 in 2026, € 32.560 in 2027, € 33.921 in 2028 en € 35.339 in het jaar 2029. Deze bedragen liggen lager dan in 2024 aangezien er vanaf september weer een kostenstijging van PGB zichtbaar is en het PGB budget bij de begroting 2025 al meerjarig met € 20.000 naar beneden bijgesteld is.

PGB WMO Voor Beschermd Wonen (BW) zijn zorgaanbieders gecontracteerd. Soms komt het voor dat een client gebruik maakt van een niet gecontracteerde aanbieder waarvoor een PersoonsGebondenBudget (PGB) wordt verstrekt. De gemeente die de indicatie voor een PGB verstrekt betaalt ook de kosten van de PGB en declareert deze kosten elk kwartaal bij de MGR. Hiermee verloopt de verstrekking van PGB’s budgettair neutraal. De betalingen van de PGB’s voor Beschermd Wonen verlopen via de Sociale Verzekerings Bank. De inkomsten vanuit de MGR voor de gedeclareerde PGB’s Beschermd Wonen worden dan ook op deze kostenplaats ingeboekt. Op basis van ervaringscijfers voor 2024 en verdere jaren is er € 95.000 opnemen aan inkomsten PGB vanuit de MGR. Per jaar moet dan worden bezien of deze inschatting bijgesteld moet worden.

Pilot beheer fietsenstalling Op 13 juni werd de nieuwe bibliotheek met gemeentelijke, inpandige, gratis fietsenstalling aan het heringerichte Gouden Leeuwpad geopend. Er is besloten om in het eerste jaar, bij wijze van pilot, professioneel beheer in te zetten. De pilot loopt van juni 2024 tot juni 2025. Voor de jaren 2024 en 2025 gaat dit € 43.200 per jaar kosten, waarvan € 25.000 wordt bekostigd vanuit het budget Centrumvisie. Pilot trainees In 2023 is gestart met de pilot trainees en werden 2 functionarissen aangetrokken. Inmiddels hebben beide talentvolle trainees voor het beëindigen van hun traineeship een vaste aanstelling verworven bij de gemeente. De ervaringen zijn zeer positief bij zowel de organisatie als de trainees en we willen het traineeship dan ook structureel borgen in onze organisatie. Het doel blijft het binden van talentvolle (net)starters van buiten aan onze organisatie, om in de toekomst vacatures kwalitatief te kunnen invullen en ook onze arbeidsmarktpositie verbeteren. Na deze pilotfase wordt het aantrekken van trainees voortaan gezien als een structurele werkwijze en is ons streven en onze inspanning erop gericht om de kosten die hiermee gepaard gaan uit bestaande personele budgetten te bekostigen. Het restantbudget van de pilot trainees in 2024 van € 115.554 laten we daarom vrijvallen.

Voor € 40.000 had dit betrekking op een budgetoverheveling van 2023 en daarom komt € 40.000 ten gunste van de algemene reserve. De overige € 75.554 komt ten gunste van het begrotingsresultaat. Preventie met Gezag Op 10 april 2024 hebben wij een uitnodiging ontvangen vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid om een aanvraag in te dienen voor het landelijke programma Preventie met Gezag. Wij hebben besloten om deze uitdaging aan te gaan en de sinds 2022 ingeslagen weg in de aanpak van jeugdige ondermijners te vervolgen en te verbreden. Dit omdat we veel waarde hechten aan het veilig en kansrijk opgroeien van onze jongeren. We willen onze jongeren perspectief bieden en uitdagen om hun talenten op een positieve manier te benutten, hetgeen besloten in de college vergadering van 14 mei 2024. De raad is geïnformeerd via de raadsinformatiebrief "Preventie met Gezag". Het betreft een SPUK regeling, voor 2024 betreft dit € 224.400. Realiseren stelpost IBP De samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas zorgt ervoor dat de software en hardware gezamenlijk en daardoor gunstiger wordt ingekocht. Hierdoor kan de restant taakstelling op het IBP structureel worden ingelost (restant taakstelling varieert van € 88.000 in 2024 tot €81.000 in 2028). Regiogelden cultuur Het budget is budgettair neutraal herverdeeld, zodat het aansluit op de te verwachte baten en lasten.

Re-integratiebudget De uitgaven voor re-integratie nemen toe ten opzichte van voorgaande jaren, maar de stijging is minder dan het budget dat was opgenomen. Het budget is daarom incidenteel voor het jaar 2024 met € 150.000 naar beneden bijgesteld. Verder vinden binnen de kostenplaats budgetneutrale wijzigingen plaats als gevolg van meer inzet vanuit Sturing & Inkoop. Rente Aanpassing van de geraamde rentelasten- en opbrengsten aan de realisatie en de verwachtingen voor het vierde kwartaal 2024. Per saldo een verwacht voordeel van € 219.000.

Rioolgemalen De installaties die nog niet zijn vervangen worden ouder en nemen in onderhouds- en storingskosten toe. Dit komt neer op een verhoging van € 50.000 voor 2024. Daarentegen worden de installaties volgens plan vervangen wat op termijn een afname van de totale kosten zal opleveren. De verhoging van € 50.000 komt ten laste van de egalisatievoorziening van riolering. Schadevergoeding industriehaven Een meerpaal bij de ingang van de haven is aangevaren. De schade is vastgesteld op € 38.540 en wordt door de veroorzaker vergoed. De inkomsten worden in het kader van de rechtmatigheid dit jaar, voor zover mogelijk, ingezet om de schade te herstellen. Schuldhulpverlening De lopende ontwikkelingen uit het armoedebeleid leiden in 2024 tot minder kosten dan waarmee rekening was gehouden. Het aantal casussen schulddienstverlening voor ondernemers blijft achter op de verwachting waardoor budget vrijvalt. Per saldo is het budget voor 2024 met € 36.600 naar beneden bijgesteld. Septembercirculaire 2024 De gevolgen van de septembercirculaire 2024 gemeentefonds. Zie voor een nadere toelichting de raadsinformatiebrief septembercirculaire 2024. Sloopkosten PDV De Zwaluw Op de locatie van het verenigingsgebouw van Postduivenvereniging (PDV) De Zwaluw komt woningbouw ontwikkeling Hoendersveld. Hier komen ca 64 woningen voor onder andere starters en senioren.

Indien we ons als gemeente houden aan de afspraken die gemaakt zijn begin jaren ’80 en PDV de Zwaluw de locatie ontruimd op moet leveren, dan zal de vereniging failliet gaan, de sloop niet uitgevoerd kunnen worden waardoor de grond niet verkocht kan worden. Via een B&W nota is door het college goedgekeurd dat de gemeente de sloopkosten van € 25.000 op zich neemt, zodat de vereniging niet failliet zal gaan. Sociale recherche De afrekening met de regiogemeenten voor de inzet van de sociale recherche in 2024 heeft plaatsgevonden. Het budget voor het jaar 2024 is daarom met € 12.765 naar beneden bijgesteld. SPUK cliëntondersteuning Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend om aan de slag te gaan met de lokale versterking van cliëntondersteuning. In 2023 zijn de eerste kosten gemaakt. Het restant aan budget á € 30.959 is opgenomen voor het jaar 2024. SPUK eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen Het Rijk heeft via een verleningsbeschikking een specifieke uitkering toegekend € 220.000. Deze uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen. Er is inmiddels meer zicht op de inzet van deze middelen.

De begroting is hierop aangepast, zodat er nu € 90.000 is opgenomen voor het jaar 2024 en € 130.000 voor het jaar 2025.

SPUK impuls jongeren en talent cultuurregio's Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend met als doel het geven van een impuls aan culturele talentontwikkeling en het versterken en aanjagen van jongerencultuur in de cultuurregio's. SPUK kinderopvangtoeslagaffaire Gemeentes mogen aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire brede ondersteuning bieden en de kosten via de SPUK verantwoorden. Er is daarom voor het jaar 2024 budgettair neutraal € 5.000 in de begroting opgenomen. Storting RVU voorziening De regeling voor vervroegd uittreden (RVU) geeft medewerkers de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Onder de voorwaarden, zoals opgenomen in de CAO, heeft de medewerker recht op een maandelijkse uitkering in de periode tussen de beëindigingsdatum arbeidsovereenkomst en de AOW-datum. Voor de medewerkers die gebruik maken van deze regeling wordt het bedrag van de verplichting verwerkt in de voorziening. Storting in 2024 is € 82.916 en geeft een nadeel op het resultaat. Teruggaaf jaarrekening 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft het jaar 2023 afgesloten met een positief resultaat. Het Algemeen Bestuur heeft besloten een bedrag van € 189.000 uit te keren aan de gemeenten. Voor de gemeente Venray komt dit neer op een bedrag van € 15.873.

Tijdelijke opvang Oekraïne SPUK-regeling in het leven geroepen, waarbinnen de gemeente alle kosten kan declareren, inclusief de directe en indirecte begeleidingskosten. De investeringen - zoals de (ver)bouwkosten -worden direct vergoed op basis van offerte en declaratie. De overige kosten worden gedekt door een vast bedrag (normbedrag) per beschikbaar gesteld bed. Deze vergoeding is in onze situatie ruim voldoende om de gemaakte kosten, inclusief de ambtelijke uren, te dekken. Hiermee moet de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voor de gemeente Venray minimaal kostenneutraal verlopen. Over de jaren 2022 en 2023 heeft de gemeente Venray een bedrag van € 2.787.219 overgehouden. Voor 2024 is op 1 oktober nog € 2.285.000 van het voorschot op het normbedrag beschikbaar. Rekening houdende met de nog benodigde uitgaven voor de opvang is de verwachting dat hier eind 2024 ongeveer € 1.300.000 van over blijft. Aangezien kosten voor de opvang en eventuele nieuwe plannen specifiek voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ook in 2025 volledig worden vergoed, blijft dit bedrag over. In de eerdere plannen, waarbij de gemeente de ontwikkeling van flexwoningen voor bijzondere doelgroepen mede zelf wilde faciliteren, was de intentie om dit restantbudget hiervoor te reserveren.

Na het besluit van de gemeenteraad van 24 september is de insteek gewijzigd en is het reserveren van het restant voor deze specifieke doelstelling niet meer nodig. Daarom wordt voorgesteld het eerder overgehevelde bedrag van €2.787.219 over de jaren 2022 en 2023 vrij te laten vallen naar de algemene reserve en het bedrag van € 1.300.000 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Toename hoeveelheid WOZ bezwaren Het aantal bezwaren is de laatste jaren toegenomen met tot nu toe een hoogtepunt in 2023. Dit is ontstaan door de vele 'no cure, no pay' bureautjes die veel reclame maken om gratis voor de inwoner bezwaar te maken maar ook door de sterke stijging in WOZ waarde. In 2022, 2023 en 2024 waren er respectievelijk 892, 1609 en 796 bezwaren. Het gemiddelde aantal bezwaren over 6 jaren is 880. Ook in 2024 zien we nog steeds een flinke toename van de vóór 2022 reguliere zaken en de verwachting is dat in 2025, gezien de stijging van de verkoopcijfers dit gemiddelde niet zal afnemen. Er is geen stucturele invulling van een bezetting op de bezwaarschriften WOZ en overige. Dit zorgt voor extra structurele kosten die meerjarig terug zullen komen. Voor 2024 betreft dit een bedrag van € 180.000. 34

Uitvoeren coördinatie van zwerfafval De coördinatie van zwerfafval met verenigingen, voorheen uitgevoerd door |Synthese, gaan we zelf uitvoeren. Dit resulteert in een verlaging van het budget uitbesteed werk voor extra inzet preventie/aanpak zwerfafval in Programma 3 - Werken voor het volgende bedrag in 2024: € -6.477. In Programma 2 – Wonen wordt het budget jaarwedden Wijkbeheer als volgt opgehoogd: 2024 € 6.477. Per saldo heeft deze verschuiving geen invloed op begrotingsresultaat. Uitvoeringsprogramma aanpak arbeidsmigranten Vrijval middelen en aanpassen grootboek naar nieuw beleidskader. Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein is in 2024 anders gelopen dan de verwachting was. Door het samenvoegen van onderdelen van de versterking van de sociale omgeving en andere trajecten (bijvoorbeeld Oko) is het budget efficiënter ingezet. Bij gedrag en houding vinden de verdiepingstrainingen pas in 2025 plaats. Voor 2024 kan hierdoor een gedeelte vrijvallen, dit is een voordeel van € 77.000. Verkeersmaatregelen Het budget uitvoeringskosten wordt voor 2024 niet gebruikt. Dit budget wordt afgeraamd ten gunste van het begrotingsresultaat met een bedrag van € 14.562 tot € 17.701 in 2029. Verkiezingen Er worden geen kosten meer verwacht. Het beschikbare budget zal daarom met € 16.475 naar beneden worden bijgesteld.

Verschuiving kosten en opbrengsten glasvezel In de afgelopen jaren heeft KPN, één van de grote telecombedrijven, besloten haar verouderde kopernetwerk in de komende jaren te vervangen voor glasvezel. Voor de investering in het Venrayse netwerk is de samenwerking gezocht met GlaswebVenray. Aan de procedure om tot uitvoering van de werkzaamheden over te gaan zijn er voor de NEM legeskosten en beheer- en degeneratiekosten verbonden. Door de aanloopproblemen in de voorbereiding is het project later gestart dan verwacht, pas in november 2022. De uitvoering van de rest gaat gebeuren in 2024. Het budget dat resteerde in 2023 is daarom overgeheveld. Voor de rechtmatigheid is het budget weer verdeeld in inkomsten uit leges, vaststaand bedrag van € 158.572, en de kosten voor uitbesteed werk. Voor de exploitatie heeft dit geen gevolgen. Verschuivingen en aframen Bodem Kijkend naar de bestedingen afgelopen jaren is het verlagen van het totale budget op kostenplaats Bodem naar € 15.000 realistisch. Dit betekent een voordeel van € 7.562 voor 2024 tot € 8.432 in 2029. Vervoer van leerlingen naar gymzalen Basisschool De Lier is vanaf na de meivakantie tot aan de herfstvakantie buiten gaan gymmen. Waardoor er in deze periode geen gymvervoer nodig is. Hierdoor is het budget met € 20.000 naar beneden bijgesteld.

Vrijval budget Implementatie visie dienstverlening De visie op dienstverlening is een richtinggevend kader. Vanuit onze kernwaarden wordt duiding gegeven aan hóe wij onze dienstverlening inrichten en welke houding we daarbij aannemen. In deze dynamische wereld willen we flexibel zijn. Daarom kiezen we niet voor een implementatieplan dat in 35

beton gegoten is, maar sluiten we aan bij wat er al is en hoe we dit kunnen versterken vanuit onze visie. We kijken dus bewust naar lopende opdrachten en projecten waar we onze dienstverleningsvisie kunnen toepassen; heel concreet in ons dagdagelijks werk. Deze lopende opdrachten en projecten hebben een eigen budget waardoor een specifiek dienstverleningsbudget geen toegevoegde waarde heeft. Vrijval resultaatbestemming energieaanpak Vrijval middelen voor uitvoering in 2024. Lagere kosten en nadruk op uitvoering CDOKE. Vrijval servicecontracten Gebiedsgericht Werken Budget voor servicecontracten wordt niet meer benut. Een bedrag van € 9.595 valt vrij in 2025, € 9.776 in 2026, € 9.963 in de jaren 2027, 2028 en 2029. Vrijval t.b.v. resultaat - SPUK varkenshouderij 2022 SPUK varkenshouderij is in 2022 ontvangen, op basis van eerder gemaakte kosten. Lagere verwachte kosten voor het Omgevingsprogramma Landelijk Gebied resulteren in vrijval van resterende middelen, van € 420.992, die tot dit jaar waren vastgehouden. Vrijval van budget centrumvisie Dit budget is doorgeschoven vanuit 2022 voor project Streetwise. Na evaluatie is besloten dit project stop te zetten. De vrijval bedraagt € 36.288. Vrijval Vliegbasis De Peel Momenteel is er veel onduidelijkheid over de mogelijke heropening van vliegbasis De Peel. De gemeente is hierin afhankelijk van de beslissingen van Defensie.

Gezien de situatie rondom de financiële meerjarenraming is het van belang geen onnodige claims te leggen op de algemene reserves. Hierdoor valt er een budget van € 176.402 vrij. Dit ligt ook in lijn met het opstellen van een reële begroting en hygiëne in het volgen van de begroting. Voor € 125.000 had dit betrekking op een budgetoverheveling van 2023 en daarom komt € 125.000 ten gunste van de algemene reserve. De overige € 51.402 komt ten gunste van het begrotingsresultaat. Vrijvallen budget eiwitrijk Tot 2020 zijn bijdragen ontvangen vanuit de Regio Venlo ten behoeve van projecten in het kader van Agropole en Eiwitrijk. Door de langere looptijd is een deel van deze bijdrage op de balans geplaatst voor toekomstige uitgaven. Daar waar mogelijk zijn eiwitrijk-projecten en/of uitgaven binnen de lopende budgetten opgevangen of door andere inkomsten afgedekt. Tegenover deze ontvangsten staan geen terugbetalingsverplichtingen of andere uitgaven. Daarom kan het overige deel van € 112.500 vrijvallen naar het begrotingsresultaat. Vrijvallen budget Ict applicaties Door het besluit om snel in te stappen bij leveranciers, voor de door de overheid verplichte nieuwe regelgeving omtrent de NIS2 (cyberbeveiligingswet) richtlijnen en het gezamenlijke inkopen van software met onze samenwerkingsgemeente Horst aan de Maas, is er dit jaar geld bespaard op deze uitgaven.

Hierdoor valt een budget van € 70.000 vrij. Vrijvallen budget Wet Open Overheid (WOO) Voor de Wet open overheid is in 2024 voorbereid welke acties er moeten worden opgepakt in 2025. Voor deze voorbereiding hebben we een projectleider ingehuurd en deze is afgerond. Daarnaast hebben we met een leverancier een publicatie module getest. In 2025 moeten we namelijk

publieke informatie actief openbaar maken via zo’n platform. Door deze voorbereidende werkzaamheden zijn de kosten voor de Wet open overheid in 2024 beperkt geweest en kan er € 170.000 vervallen. Vrijvallen Organisatie-ontwikkel-budget Bij de jaarrekening 2023 is er € 64.725 overgeheveld naar 2024 ter dekking van activiteiten die in 2023 op de planning stonden, maar die niet waren uitgevoerd. Dit betrof activiteiten in het kader van strategisch personeelsmanagement, arbeidsmarktcommunicatie en talentontwikkeling, procesoptimalisatie en de afstemming tussen de diverse adviseurs van de afdeling bedrijfsvoering voor een integrale advisering/ondersteuning aan het management. Het blijkt dat de betreffende activiteiten gedekt kunnen worden uit het regulier beschikbare budget, waardoor het overgehevelde bedrag van € 64.725 vrij kan vallen ten gunste van de algemene reserve. Wachtdienst De kosten van uitbesteed werk verhogen we met € 15.000 door verhoogde vraag naar inzet ten last van de exploitatie. De grote drugsdumpingen zijn hierin niet meegenomen. Dit betreft voor dit jaar tot nu toe een factuur van € 75.408 waarvan we € 50.409 van vergoed krijgen. Wachtgelden De wachtgelden voor 2024 zijn gebaseerd op de werkelijke wachtgelden t/m september en de prognose oktober t/m december. De bijstelling geeft een nadeel van € 215.201 op het resultaat.

Wet inburgering In het kader van de inrichting van het Werkplein en het meenemen van de processen van inburgering hierin zijn er geen nieuwe initiatieven opgestart. Het budget voor 2024 is met € 100.000 verlaagd. Daarnaast worden er geen kosten meer gemaakt voor huurderving en ontvangen dus hiervoor ook geen vergoeding meer vanuit het COA. De € 5.700 is daarom voor 2024 uit de begroting gehaald en budgettair neutraal verwerkt. Wijziging op diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs In overeenstemming met de in 2015 door de raad vastgestelde visie op onderwijshuisvesting dienen budgetten voor onderwijshuisvesting zoveel mogelijk voor dit doel te worden ingezet. De reserve is bestemd voor aanvullende werkzaamheden op het gebied van huisvesting primair onderwijs. Deze wijziging betreft diverse onttrekkingen uit de reserve voor diverse werkzaamheden; onder andere voorbereidingsbudget nieuwbouw JKC Talententuin, De Wijnberg en overig voorbereidingsbudget. Het betreft een budgettair neutrale wijziging. WMO Algemeen Samen met de regio wordt ingezet op een innovatiefonds waarmee nieuwe initiatieven die inspelen op vermindering van professionele voorzieningen en meer samenwerking met de sociale basis kunnen worden gefinancierd. Hieraan moet de Gemeente Venray € 80.000 bijdragen en zal worden betaald uit de coronagelden.

Het restant van de coronagelden á € 21.465 valt vrij. € 20.000 valt vrij binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten en is vervolgens gestort in de algemene reserve. Het restant á € 1.465 is ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat. WMO Eigen bijdragen Er is een voordeel bij de inkomsten eigen bijdrage vanwege de stijging van het aantal cliënten Wmo. Het aantal cliënten is vooral gestegen bij de langdurige ondersteuning, ondersteuning bij ouderen en hulp bij het huishouden. Het budget is daarom met € 70.000 naar boven bijgesteld.

WMO Maatwerkvoorzieningen natura materieel Vervoersvoorzieningen: Binnen de vervoersvoorzieningen staat nog een bedrag aan verplichtingen 2024 open van € 10.000. Er kunnen tot het einde van dit jaar nog nieuwe verplichtingen bij komen. Daarom nu € 26.000 van dit budget vrij laten vallen. Woonvoorzieningen: Vanwege jarenlange stijging uitgaven aan woningaanpassingen is deze stijging meerjarig doorgezet. Bij de realisatie 2023 bleek de stijging te stabiliseren wat zich in 2024 heeft doorgezet. De verwachting is dat we voor 2024 € 420.000 gaan uitgeven. Daarom nu € 260.000 vrij laten vallen. WMO Nieuwe taken (maatwerkvoorzieningen) Er is een toename zichtbaar van het aantal indicaties dagbesteding met vervoer. De extrapolatie laat een overschrijding van € 30.000 zien. Het budget is daarom opgehoogd met € 30.000. WMO Nieuwe taken (overige maatwerkarrangementen) Segment 2A: Ondanks de administratieve verschuiving wordt het segment landurige ondersteuning naar verwachting met € 26.000 overschreden. Er is binnen dit segment een lichte stijging zichtbaar van 12 cliënten t.o.v. 2023. Segment 2B: Ondanks de administratieve verschuiving wordt het segment ondersteuning ouderdom gerelateerd naar verwachting met € 39.000 overschreden. Er is binnen dit segment een lichte stijging zichtbaar van 18 cliënten t.o.v. 2023. Per saldo is het budget daarom met € 65.000 naar boven bijgesteld.

WMO Oude taken (hulp bij het huishouden) Segment 3A: Bij de eerste bestuursrapportage was er volgens de extrapolatie sprake van een fors overschot hulp bij het huishouden. Omdat er op segment 2a en 2b een tekort zichtbaar was is toen gekozen voor een administratieve verschuiving. Dit was een goede keuze omdat de segmenten 2a en 2b inclusief de administratieve verschuiving nu minder uit de pas lopen dan aanvankelijk verwacht. Omdat in de loop van 2024 het aantal aanvragen voor hulp bij het huishouden fors is gestegen (95 extra cliënten erbij t.o.v. 2023) is het budget nu met € 450.000 naar boven bijgesteld. Financiële afwijkingen

(x € 1.000) Lasten 2024

Baten 2024

Aanleg grondwal en verkabeling

Saldo 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Saldo 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Saldo 2027

-546

546

-546

454

-92

Aanpassen budget Bomen

-33

Aanpassen budget legen en reinigen afvalbakken

-22

Aanpassen budget vegen straten

Aanpassen raming Energiearmoede

706

-706

Aanpassing budget landschapselementen

Aanpassingen belastingen

-17

-8

-25

-14

-8

-22

-10

-9

-20

Aanvullende kosten voor de regievoering en advisering Mutsaersstiching.

-54

Accommodatie binnensport

Accommodatie brandweerkazerne

-12

-13

Accommodatie buitensport

-33

-48

-50

-52

-230

Accommodatie cultureel centrum Accommodatie gemeentehuis

Accommodatie Jerusalem

-26

Accommodatie lijkbezorging

-32

Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO

-90

110

0 0

Baten OZB eigenaren en gebruikers woningen en niet-woningen Bbz gevestigden declarabel

Beschermd Wonen

434

354

788

-547

547

-547

547

-547

547

Bestekken Monsdal

-35

-36

-37

-38

Bijstellen budget Agropole en eiwitrijk

-59

Bijstellen budget infrastructuur

160

Bijstellen budget Infrastructuur Horst/Venray

-210

210

Bijstellen budgetten GEO Informatie

-1

Bijstellen budgetten reclamemasten A73

Bijstellen MUIP 2024 implementatie telefonie

Bijstellen van budget vlakwater natuurgebied

-65

160

-75

120

-76

120

-77

120

Bijstellen van het budget extra inzet preventie/aanpak zwerfafval Bijstelling APPA voorziening

-1.895

Bijstelling frictiereserve

-72

-498

508

-466

478

-464

478

Bijstelling kapitaallasten lopende investeringen na 1e controle

-27

167

215

-42

Bijstelling kapitaallasten lopende investeringen na 2e controle

-32

Bijzondere bijstand

142

Bomen budget uitbesteed werk

-60

179

-179

179

Budget onderhoud riolering Budgetoverheveling aanplant bomen Grote Markt Budgetoverheveling bijdrage WK judo

-25

Budgetoverheveling Investeringsagenda

1.295

-1.295

-820

820

Budgetoverheveling MUIP 2023: Verv dataintegratie SOR

228

-228

228

Budgetoverheveling MUIP 2024: archivering edepot

-125

125

Budgetoverheveling Proces/capaciteitsvraagstukken

-90

Budgetoverheveling Toegang tot algemene voorziening

-93

Budgetoverheveling Toekomstplan jongerencentra

-43

Charitatieve instellingen

Correctie financiering voorbereiding MFC Wanssum

120

-120

De Wijnberg

-8

Dekking inzet implementatie Omgevingswet

-38

Doorbelasting projectleider digitale transformatie Dorps- en wijkraden

-10

-25

-32

-25

Inkomsten begraafplaats

Innovatiebudget Jeugdzorg en Preventief jeugdbeleid

109

IV Ontwikkelbudget

120

Jeugd & Jongeren werk (subs J&G)

Jeugd Ambulant (jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf)

339

Jeugd Ambulant (jeugdhulp begeleiding)

-520

Jeugd Ambulant (jeugdhulp behandeling)

-69

Jeugd Ambulant (jeugdhulp zonder verblijf overig)

-417

Jeugd Dagbesteding en dagbehandeling (JH behandeling)

-251

Jeugd Dagbesteding en dagbehandeling (JH dagbesteding)

Jeugd Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

-111

Jeugd ontvangen integratieuitkering sociaal domein voogdij 18+

137

Jeugd verblijf ambulante alternatieve (jeugdhulp met en zonder verblijf)

135

Jeugd vervoer

-45

Jeugd Wonen (gezinsgericht)

-156

Jeugd Wonen (jeugdhulp begeleiding)

-55

Jeugd Wonen (jeugdhulp met verblijf overig)

131

Jeugdzorg Plus

Kapitaallasten brandweerkazerne

Grondbedrijf 2e berap 2024 Herverdeling jaarwedden uitvoeringsprogramma arbeidsmigranten lokaal Illegaal afval Implementatie omgevingswet Indexatie brede SPUK

Jeugd Ambulant (toegang/eerstelijnsvoorziening)

Klussen OMOP

Kosten instandhouding

-165

-161

Kostenplaats Doorbelasting Horst aan de Maas ramen

-50

Meerjarige budgetwijzigingen en vrijval Omgevingsprogramma Landelijk Gebied Meicirculaire 2024 gemeentefonds

-132

132

-79

-70

-437

1.880

1.443

Museum

Naturalisatie

-19

Onderhoud bermen

-69

111

Ondersteuning en waardering mantelzorgers

-37

Ophogen inkomsten bouwleges

285

Opschonen en corrigeren kapitaallasten

623

673

699

Overige kunst en cultuur

Overzetten budget overige uitgave naar integraal veiligheidsbeleid en handhavingsbeleid

Parkeergarage Gouden Leeuw

-20

Participatie raad

Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ-2004

226

851

1.077

-1.615

1.615

-1.615

1.615

-1.615

1.615

PGB Jeugd

105

PGB WMO

Pilot beheer fietsenstalling

-18

Pilot trainees

-224

224

Realiseren stelpost IBP

Regiogelden cultuur

Re-integratiebudget

150

Rente

160

219

Rioolgemalen

Schadevergoeding industriehaven

-39

Schuldhulpverlening

Septembercirculaire 2024

-42

424

382

-682

1.409

727

-1.927

2.647

720

-1.973

2.531

558

Sloopkosten PDV De Zwaluw

-25

Sociale recherche

SPUK cliëntondersteuning

-31

SPUK eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen

-20

Preventie met Gezag

SPUK impuls jongeren en talent cultuurregio's

-236

236

SPUK kinderopvangtoeslagaffaire

-5

Storting RVU voorziening

-83

-3.882

5.182

1.300

-180

Teruggaaf jaarrekening 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord Tijdelijke opvang Oekraïne Toename hoeveelheid WOZ bezwaren

Uitvoeren coördinatie van zwerfafval

Uitvoeringsprogramma aanpak arbeidsmigranten

Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein

Verkeersmaatregelen

Verkiezingen

-159

159

Verschuivingen en aframen Bodem

Vervoer van leerlingen naar gymzalen

Vrijval budget Implementatie visie dienstverlening

Vrijval resultaatbestemming energieaanpak

146

Vrijval t.b.v. resultaat - SPUK varkenshouderij 2022

370

421

Vrijval van budget centrumvisie

-36

Vrijval Vliegbasis De Peel

Vrijvallen budget eiwitrijk

113

Vrijvallen budget Ict applicaties

Vrijvallen budget Wet Open Overheid (WOO)

170

Wachtdienst

-15

Wachtgelden

-215

Wet inburgering

106

-6

100

Wijziging op diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs

-8

WMO Algemeen

WMO Eigen bijdragen

WMO Maatwerkvoorzieningen natura materieel

286

WMO Nieuwe taken (maatwerkvoorzieningen)

-30

WMO Nieuwe taken (overige maatwerkarrangementen)

-65

Verschuiving kosten en opbrengsten glasvezel

Vrijval servicecontracten Gebiedsgericht Werken

Vrijvallen Organisatie-ontwikkel-budget

WMO Oude taken (hulp bij het huishouden) Totalen

( - is nadeel)

-450

-3.767

8.333

4.567

-5.022

6.663

1.640

-3.871

5.642

1.771

-4.541

5.945

1.404

Verloop investeringen In onderstaand overzicht is het verloop van de investeringen weergegeven. De uitgaven planning 2024 is kritisch bekeken en daar waar nodig is de fasering van de geautoriseerde planning bijgesteld. De restant planning 2024 voor pand Henseniusplein/Gouden Leeuw is negatief weergegeven. Dit komt doordat eind 2024 nog een BTW verrekening plaatsvindt. Tussenliggende Stand voor raadsbesluiten kadernota 2025 Stand na en (Raad 3 juli Begroting 2025 kadernota/begroting 2024) (incl MUIP) Overzicht uitgavenplanning investeringen

2e berap 2024 2e berap 2024 Restant 2024

Uitgaven planning 2024

Aankoop gronden t.b.v. bos

484.000

234.065

Afval

516.392

57.061

34.612

22.449

Inrichting Loobeekdal

Bijgestelde Realisatie Restant uitgaven tm 16-10-2024 planning 2024 planning 2024

306.867

238.139

68.728

N270 Via Venray

3.816.706

3.400.000

7.703

3.392.297

Onderwijs

4.590.666

8.924.546

8.660.692

263.855

Oostverbinding

Maasgaard

2.000.000

1.968.899

31.101

Openbare Verlichting

360.250

327.086

223.244

103.842

Opwaarderen Gouden Leeuwplein Overige restant kredieten

232.275

145.195

145.194

71.703

33.000

104.703

231.703

208.297

23.406

Pand Henseniusplein/Gouden Leeuw Riolering

583.855

750.773

-166.919

1.906.254

2.081.321

1.202.562

878.759

SDDP Algemeen

33.333

SDDP Oirlo

-24.651

24.651

SDDP Veulen

5.000

Speeltoestellen

448.000

409.561

350.866

58.695

Sport

701.000

460.000

Upgrade Stationsomgeving

1.000.000

10.000

6.993

3.007

Wegen/verkeer

13.825.539

-227.531

13.598.008

9.443.930

7.533.405

1.910.525

Wmo

789.395

475.755

313.640

Wüsterveld

478.855

32.116.757

-194.531

31.922.226

29.921.774

22.509.883

7.411.890

Totaal rapport

Majeure projecten

Project Het Henseniuskwartier Bestuurlijke opdrachtgever

Erik van Daal

Projectfase

Uitvoering

Startdatum project

13-10-2021

Looptijd project

De uitvoering van diverse thema's en deelprojecten loopt op dit moment (2024) en is recent verbeeld in de Routekaart Veilig en leefbaar Henseniuskwartier. De keuzes die gemaakt zijn en nog worden m.b.t. de coffeeshops en flankerende maatregelen, bepalen de looptijd van het gehele project. Met het laatste raadsbesluit d.d. 14 mei 2024 is vastgesteld het cannabisbeleid (ook over de grens in Duitsland) en het veiligheidsbeeld van het gebied de komende jaren nauwgezet te blijven volgen en na afloop van het landelijk experiment gesloten coffeeshopketen (looptijd 2024 - 2028) vervolgbeleid of -stappen te formuleren. Het Henseniuskwartier is het gebied Langstraat/Paterslaan/Henseniusstraat in het centrum van Venray. Het relatief kleine gebied kenmerkt zich door een concentratie van uiteenlopende economische functies; twee gedoogde coffeeshops, speelautomatenhallen, diverse horecagelegenheden en andere ondernemingen. Ook het wonen is divers en het aantal wooneenheden neemt bovendien toe: van (sociale) huurwoningen en particuliere woningen tot panden die per kamer worden verhuurd. Begin 2019 is een (veld)onderzoek gestart naar de klantenstromen voor de twee coffeeshops in het gebied, de illegale straathandel en andere vormen van overlast.

De resultaten van het onderzoek zijn in april 2019 opgeleverd en dienden als basis voor een verkenning naar de meest effectieve oplossingsrichting(en). Een en ander is in de jaren daarop verder onderzocht, uitgewerkt en deels reeds geïmplementeerd. Naast de verkenning van oplossingsrichting(en) en de daarvoor te nemen maatregelen is het belangrijk om de situatie te blijven volgen en waar nodig te interveniëren. Dit betekent dat naast de aanpak voor de lange termijn ook ad hoc en/of incidenteel interventies ingezet worden. Deze interventies zijn gericht op het voorkomen van ontwikkelingen die het woon-, leef- en verblijfsklimaat verslechteren en zo mogelijk op sturing in de oplossingsrichting die op langere termijn wordt voorgestaan. De integrale aanpak voor een veilig en leefbaar Henseniuskwartier is verbeeld in een routekaart. Deze is op 14 mei 2024 vastgesteld door de raad.

Beschrijving project

Doel

Het verbeteren van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in het Henseniuskwartier.

Voortgang en ontwikkelingen

In juni 2023 heeft de raad kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het verplaatsen van de coffeeshops, uitgevoerd door Breuer & Intraval en vastgelegd in het rapport ‘Verstandig verplaatsen?’ en ingestemd met de koers, zoals vastgelegd in de notitie ‘Een eerste verkenning, een onderzoek en hoe nu verder?, Koersen op een hernieuwd coffeeshopbeleid voor de gemeente Venray’. Daarnaast is in juli 2023 het overleg met gemeenten binnen het verzorgingsgebied opgestart, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Begin 2024 is de stand van zaken opgemaakt en de volgende stap bepaald; zie de beleidsnotitie Een Veilig en Leefbaar Henseniuskwartier, Koersen op een hernieuwd coffeeshopbeleid voor de gemeente Venray, De volgende stap... (maart 2024). Deze notitie beschrijft alle onderdelen uit de gekozen aanpak, die met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. De onderdelen inclusief planning zijn op verzoek van de raad verbeeld in een routekaart. Via het jongste raadsvoorstel is op 14 mei 2024 door de gemeenteraad besloten: 1. De routekaart ‘Veilig en Leefbaar Henseniuskwartier’ vast te stellen. 2.

Ervan kennis te nemen dat de burgemeester als bevoegd bestuursorgaan de volgende voorgenomen besluiten gaat nemen, een en ander zoals uitgewerkt in bijgevoegde notitie, na de raadsbehandeling van 14 mei 2024: - Het besluit over een al dan niet gedwongen verplaatsing van één of beide coffeeshops uit te stellen tot 2029; - Het vestigingsbeleid zodanig aan te passen, zodat een vrijwillige verplaatsing of nieuwe exploitatie op een locatie buiten de binnenring van Venray mogelijk wordt; - Vast te houden aan het maximumstelsel van twee coffeeshops in de gemeente Venray; - Vast te houden aan een gedoogverklaring voor onbepaalde tijd, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar; - Het effect van het experiment gesloten coffeeshopketen te blijven volgen en in gesprek te blijven met gemeenten in het verzorgingsgebied; - Het effect van legalisering cannabis in Duitsland te blijven volgen; - Om een hertelling van de klantenstroom naar de Venrayse coffeeshops uit te voeren in 2028 of zoveel eerder als daartoe aanleiding is; en de burgemeester desgewenst op deze onderdelen te voorzien van een inhoudelijke reactie. 3. Kennis te nemen van de voorgenomen verkeersmaatregelen en overige flankerende maatregelen, zoals uitgewerkt in hoofdstuk 6 van de notitie. Toelichting bij: Punt 2: de burgemeester heeft de besluiten in september 2024 genomen. Punt 3: - de inzet van de straatcoach is geëvalueerd.

Het college heeft in september 2024 besloten de inzet te verlengen tot eind 2024;- de verkeersproef Autoluw maken Henseniuskwartier is in april/mei 2023 uitgevoerd. De effecten zijn gemonitord. Een rapportage is door de begeleidingsgroep Verkeer & Parkeren najaar 2023 vastgesteld en zijn voorzien van een advies over te nemen verkeersmaatregelen in oktober 2024 aan het college voorgelegd. Indien het college akkoord geeft wordt een verkeersbesluit genomen, waarna de voorstellen - indien er geen bezwaren zijn - vanaf december kunnen worden gerealiseerd. De begeleidingsgroep heeft aangegeven samen te blijven en de maatregelen te gaan volgen en evalueren. - in het najaar van 2024 wordt de handhavingsactie Nulmeting Kamerverhuur uitgewerkt. Het doel is de actie eind 2024/begin 2025 uit te voeren.

Financiën (en eventuele ontwikkelingen)

Het budget is momenteel niet toereikend. Via de 1e BERAP 2024 zijn de kosten van de straatcoach in beeld gebracht en is het projectbudget voor inhuur van de straatcoach tot 1 oktober 2024 aangevuld.In het geval de reguliere budgetten ontoereikend zijn voor het uitvoeren van nieuwe flankerende maatregelen, wordt het college respectievelijk uw gemeenteraad middels separate besluitvorming om bijpassende financiële middelen gevraagd.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14732839/1