Document · PDF

02 Kadernota 2024 (incl raadsbesluit)

Gemeenteraad 4 juli 2023, gemeente VenrayBij agendapunt: Kadernota 202426.954 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Voor programma Wonen zijn voor 2023, naast de raadsinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te benoemen: Implementatie wetgeving "Wet goed verhuurdersschap". De implementatie kan vanaf 1 juli plaats gaan vinden. Dit heeft effect op wonen, de huisvesting van internationale werknemers, handhaving, orde en veiligheid. Het doel is een betere aanpak van misstanden met betrekking tot verhuur. Uitvoeringsmiddelen klimaatakkoord. Om uitvoering te geven aan de energietransitie en duurzame mobiliteit ontvangt de gemeente Venray jaarlijks subsidie om de personele inzet te bekostigen van het rijk. Achteraf vindt verantwoording plaats via Single Information Single Audit (SISA). Hiervoor wordt een plan opgesteld. Er zijn en komen nog meer regelingen die op verduurzaming zijn gericht. Een voorbeeld hiervan is het Nationale Isolatie Programma (NIP).

Tekstuele financiële afwijkingen programma Wonen Aanpak energiearmoedebestrijding Het gaat om een specifieke uitkering van het Rijk, waarmee kwetsbare huishoudens in huur-en koopwoningen ondersteund kunnen worden bij het nemen van maatregelen om op korte termijn de energierekening te verlagen Het gaat om 2 bijdragen/specifieke uitkeringen, tesamen € 903.108,50. Eindverantwoording vindt uiterlijk 15 juli 2024 plaats. Daarnaast verstrekt de provincie een subsidie ter hoogte van maximaal € 60.500 voor het project energiearmoedebestrijding. Voorschot van € 54.450 is eind 2022 ontvangen en de looptijd van het project is tot en met 31 december 2024. Deze middelen zijn in 2022 niet ingezet en schuiven door naar 2023 en 2024. Aanpassing inflatie (loon en prijs) Veiligheidsregio Limburg-Noord Op basis van de bestuursbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, die onlangs ontvangen is, waarin ook het jaar 2023 is opgenomen voor correctie loon- en prijsindex. De correctie wordt ten laste gebracht van de stelpost inflatie, die in de begroting is opgenomen. Dit betreft een bedrag van € 668.000. Actualiseringen investeringen 2023 Actualiseringen investeringen 2023 ten tijde van de jaarrekening 2022. Budgettair neutraal maken afval Betreft mutaties op de budgetten van afval inclusief het budgettair neutraal maken van het gesloten systeem van afval.

Het effect op het resultaat wordt veroorzaakt door de mutaties van de bedragen voor BTW die toegerekend wordt aan afval. CAO aanpassing Aanpassen van de jaarwedden i.v.m. CAO indexering van 4,12%. Herbestemming scholen De gemeenteraad heeft op 20 december 2016 een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om de leegstaande schoolgebouwen te transformeren. Voor de leegstaande schoolgebouwen in Vredepeel, Veulen en Geijsteren zijn lokale stichtingen opgericht ten behoeve van de verbouwing van de schoolgebouwen tot sociale huurwoningen met gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en natuurvriendelijke tuinen. In mei 2021 heeft de provincie Limburg € 525.000 subsidie verleend voor de herbestemming van deze drie schoolgebouwen. De (door)betaling van de subsidie loopt via de gemeente, na betalingen in 2021 en 2022 resteert hiervan nog € 213.000. Deze worden nu toegevoegd aan de begroting 2023. Inflatie Monsdal bestekken Eenheidsprijzen worden met 10,3% geïndexeerd volgens het CBS. Maasgaard De dekking van het project Maasgaard bestaat conform het raadsbesluit onder andere uit bijdragen vanuit toerisme en recreatie (reeds volledig besteed), de bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling (fonds buitengebied) en de bestemmingsreserve Bovenwijkse werken. Administratief loopt dit via de exploitatie. Naar verwachting wordt het project in 2023 afgerond.

De totale bijdrage van de gemeente Venray aan het uitvoeringsprogramma Maasgaard (totaalbudget € 18 miljoen ) is € 1.925.000. De dekking is met name via de bijdragen ruimtelijke kwaliteit (o.b.v. Structuurvisie Bijdrage ruimtelijke kwaliteit). Ten tijde van het raadsbesluit ontbrak er een dekking met een omvang van € 941.425. De gemeenteraad heeft het college 25

opdracht gegeven zich in te spannen om de resterende financiering te realiseren (door toekomstige verplichtingen natuurcompensatie en bijdragen ruimtelijke kwaliteit in te zetten). Deze resterende financiering is in de risicoparagraaf opgenomen. Momenteel wordt uitgegaan van een tekort van € 260.000. Inzet blijft om dit bedrag verder te verkleinen voor afronding van het uitvoeringsprogramma. Met de lopende afronding van Loobeek en Maasgaard wordt de financiering van beide programma’s geactualiseerd. Eventuele aanpassingen worden verwerkt in de reguliere P&C-cyclus. Overzetten investering containers naar paslezers. Restant investering minicontainers overzetten naar nieuwe investering: aanschaf paslezers. Deze zijn aan vervanging toe. Project energieke gebiedsontwikkeling De Peel Het project energieke gebiedsontwikkeling De Peel is onderdeel van de Investeringsagenda Noord- Limburg. Voor dit project heeft de gemeente Venray een éénmalige subsidie van € 50.000 ontvangen van de gemeente Venlo. De kosten voor dit project worden naar verwachting in de 2e helft van 2023 gemaakt. Transformatiesubsidie Bontekoestraat Eerder is van de provincie Limburg subsidie ontvangen voor stedelijke ontwikkeling. Een deel van deze subsidie is bestemd voor de transformatie van de Bontekoestraat (o.a. voormalige wereldwinkel).

Het project is in uitvoering, de verwachting is dat de subsidie in 2023 wordt doorbetaald aan de projectontwikkelaar. Vastgoed energiekosten (inflatie) Voor 2023 zijn er nieuwe energietarieven gecontracteerd voor gas en elektriciteit voor die aansluitingen welke vallen onder collectieve overeenkomst van de gemeente. Omdat de daadwerkelijke gevolgen van de tariefwijzigingen al in de realisatie van de 1e 2 maanden zichtbaar zijn, wordt er een algemene indexatie op de realisatie van 2022 toegepast. Lopende 2023 zal kritisch moeten worden gekeken hoe de energiekosten zich ontwikkelen. Versterking aanpak ondermijning en nazorg ex-gedetineerden. De bijdragen vanuit het ondermijningsfonds worden ingezet ter versterking van de aanpak van ondermijning. De rijksbijdrage van € 21.803 is bestemd voor het begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken over het jaar 2023. Wijzigingen implementatiebudget Omgevingswet 1e berap 2023 Vanuit het implementatiebudget Omgevingswet wordt o.a. inzet van personeel betaald, meestal in de vorm van vergoeding voor inhuur. Met de teams RO en VTH zijn afspraken gemaakt die met deze wijziging verwerkt worden in de begroting. Een deel van het implementatiebudget wordt gedekt uit de bestemmingsreserve overheveling restant exploitatiebudgetten. De begrote onttrekking blijft staan op de kostenplaats implementatie omgevingswet.

(x € 1.000) Lasten 2023

Baten 2023

Aanpak energiearmoedebestrijding

-958

958

Aanpassing inflatie (loon en prijs) Veiligheidsregio Limburg-Noord

-208

Actualiseringen investeringen 2023

128

-76

Financiële afwijkingen Programma

Budgettair neutraal maken afval

Saldo 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Lasten 2025

Baten 2025

-208

-335

0 0

-6

-11

Saldo 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Saldo 2026

-335

-6

-11

-10

-10 -335

CAO aanpassing

-308

-293

-326

-311

-338

-322

-351

Herbestemming scholen

-213

213

Inflatie Monsdal bestekken

-117

-120

-123

-125

Maasgaard

-686

686

Project energieke gebiedsontwikkeling De Peel

-50

Transformatiesubsidie Bontekoestraat

-80

Vastgoed energiekosten (inflatie)

-57

Versterking aanpak ondermijning en nazorg ex-gedetineerden.

-97

Vrijval reserve dekking kapitaallasten

-133

-2.778

2.032

-746

-754

-750

-801

-796

-817

-811

Wijzigingen implementatiebudget Omgevingswet 1e berap 2023 Totalen Programma

( - is nadeel)

Meerjarig uitgaven en investeringsplan (MUIP) In het kader van het Meerjarig Uitgaven en InvesteringsPlan 2024-2027 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle investeringen en exploitatie uitgaven welke voor de komende vier jaar noodzakelijk zijn. Een overzicht met de financiële consequenties voor het programma Leven is hieronder opgenomen in hoofdlijnen. Een uitgebreide financiële uiteenzetting met onderbouwing is opgenomen in bijlage 1. Totaal overzicht MUIP-aanvragen 20242027. Lasten MUIP (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Deelprogramma: Woningbouw Woonomgeving Veiligheid en handhaving Natuur landschap plattelandsontwikkeling Duurzaamheid Totaal

-109 0 -50 0 0 -159

-115 0 -50 -4 0 -168

-120 0 -50 -4 0 -174

-125 0 -50 -4 0 -178

Programma 3 Werken

Ambitie In het collegeprogramma 2022-2026 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Werken: “Wij blijven ons onverminderd inzetten voor een welvarend Venray. Aantrekkelijk om te wonen, werken, leren en recreëren. Hier hoort een gezonde en toekomstbestendige economie en een goede bereikbaarheid van Venray via weg, spoor, water en de digitale snelweg bij. Wij vinden het belangrijk dat sectoren en bedrijven in Venray duurzaam kunnen blijven innoveren en ontwikkelen. Steeds meer ontwikkelingen op het gebied van economie, arbeidsmarkt, kennisinfrastructuur en mobiliteit zijn niet langer lokaal. Daarom is en blijft onze ambitie om ook in regionaal verband actief te zijn. We profileren Venray, juist via die sectoren die bijdragen aan de richting die we voor de toekomst van Venray willen bereiken. Verder is het onze ambitie om als Venray voor bedrijven herkenbaar en aantrekkelijk te blijven als vestigingsplaats, zeker voor de bestaande Venrayse bedrijven.” Het programma Werken draagt bij aan de volgende speerpunten uit ons collegeprogramma: - Bedrijven en arbeidsmarkt - Kennis en innovatie - Centrumontwikkeling - Vrijetijdseconomie - Mobiliteit - Infrastructuur Ontwikkelingen De raad is in 2023 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van deze raadsinformatiebrieven.

Voor programma Werken zijn voor 2023, naast de raadsinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te benoemen: Civiele kunstwerken. We verwachten in het najaar 2023 een beheerplan Civiele kunstwerken (denk aan bruggen en viaducten) ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen zijn. Netwerkennota. In het najaar van 2023 wordt de nieuwe netwerkennota ter besluitvorming gebracht. Hierin staat nieuw beleid en volgt een uitvoeringsprogramma in verband met het wegennet van de gemeente Venray.

Tekstuele financiële afwijkingen programma Werken Actualiseringen investeringen 2023 Actualiseringen investeringen 2023 ten tijde van de jaarrekening 2022. Budgettair neutraal maken riool Met deze bijstelling worden wijzigingen van de CAO, kapitaallasten en inflatieposten in het budgettair neutrale systeem van riolering meegenomen. CAO aanpassing Aanpassen van de jaarwedden i.v.m. CAO indexering van 4,12%. Grondbedrijf 1e berap 2023 De wijziging betreft de bijstelling van de budgetten van het grondbedrijf o.a. op basis van de stand van zaken bij jaarrekening. Deze wijziging heeft effect op het begrotingsresultaat omdat er minder rente ten laste van het budgettair neutrale grondbedrijf wordt gebracht. Indexering investeringsbudgetten wegen Het nieuwe wegenbeleidsplan ligt medio 2023 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De financiële gevolgen hiervan zijn reeds bekend en zijn daarom vooruitlopend op het raadsbesluit reeds meegenomen. Omdat het overgrote deel van de toenemende kosten komt door de hoge inflatie is deze post ten laste gebracht van de stelpost inflatie. Inflatie energiekosten rioolgemalen In verband met de inflatie zijn de energiekosten hoger gestegen dan de indexatie van 2,3 %. De kosten zijn doorberekend n.a.v. 1e kwartaal. Aangezien dit riool betreft wordt het budgettair neutraal door middel van voorziening egalisatie onttrokken.

Inflatie Monsdal bestekken Eenheidsprijzen worden met 10,3% geïndexeerd volgens het CBS. Ontwikkelingen nieuwbouw Focus Spectrum in relatie tot raadsbesluit 30 juni 2022 Op 30 juni 2022 heeft de raad ingestemd met de nieuwbouw Focus Spectrum. Ten opzichte van dit besluit vindt er nu een inflatie correctie plaats, een verschuiving van een exploitatielast van 2024 naar 2023 (zijnde € 45.000) en wordt een exploitatielast omgezet in een nieuwe investering voor infrastructurele maatregelen (zijnde € 188.868 voor 2025), dit conform de regels van Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV). Ophoging investering openbare verlichting 2023 Vanwege het omzetten van de snelheid van 50 naar 30km per uur in de bebouwde kom moeten er nieuwe lichtmasten geplaatst worden. Ook dit gaat gepaard met inflatie; Enexis heeft de prijzen met bijna 30% opgeschroefd en het werk van de aannemer wordt vanaf 1 juni 2023 met 5.1% hoger geïndexeerd vanwege de jaarlijkse indexatie op het bestek. Daarom moet de investering voor het vervangen en uitbreiden van openbare verlichting in 2023 verhoogd worden. Verhoging Enexis openbare verlichting In verband met de hoge inflatieprijzen van energie zijn de kosten hoger. Bedrag is doorberekend n.a.v. gemaakte kosten 1e kwartaal 2023. 29

Verkeersveiligheid Loonsedijk Loonsedijk is de fietsroute van Merselo naar Overloon en de middelbare school in Stevensbeek. Om de veiligheid voor fietsers en ook het overige verkeer te verbeteren is het wenselijk rode fietssuggestiestroken en enkele snelheidsremmers aan te leggen (investering € 175.000). Dit jaar is er onderhoud gepland aan de Loonsedijk. Nu kunnen we dus meeliften in de al geplande werkzaamheden om deze route veiliger te maken. (x € 1.000) Lasten 2023

Baten 2023

Actualiseringen investeringen 2023

481

Budgettair neutraal maken riool

-159

CAO aanpassing

Financiële afwijkingen Programma

Saldo 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Saldo 2026

481

861

490

301

-159

-98

-102

-106

-110

Grondbedrijf 1e berap 2023

-372

372

-9

-20

-27

Indexering investeringsbudgetten wegen

-19

-42

-86

-317

Inflatie Monsdal bestekken

-78

-80

-82

-84

Ontwikkelingen nieuwbouw Focus Spectrum in relatie tot raadsbesluit 30 juni 2022

-10

Ophoging investering openbare verlichting 2023

-1

-4

-300

-307

-315

-321

-10

-9

-545

372

-173

310

319

-132

-113

-582

-555

Verhoging Enexis openbare verlichting Verkeersveiligheid Loonsedijk Totalen Programma

( - is nadeel)

2024

2025

2026

2027

Deelprogramma: Economische ontwikkeling Mobiliteit en infrastructuur Totaal

-50 0 -50

0 -12 -12

0 -20 -20

0 -31 -31

Programma 4 Besturen Ambities In het collegeprogramma 2022-2026 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Besturen vastgelegd: “In contact met onze inwoners, onze lokale en regionale partners, gebruiken wij een open en transparante bestuursstijl. Samen komen we verder: Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, medeoverheden. Zeker met het oog op alle ontwikkelingen die we hiervoor beschreven. Waar nodig nemen wij, als tweede stedelijke kern in Noord-Limburg, het voortouw. Het verbeteren van de dienstverlening naar onze inwoners is een van de uitdagingen voor de komende jaren. Ook willen we de kwaliteit van onze ambtelijke organisatie behouden. Dit met het oog op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.” Het programma besturen draagt bij aan de volgende speerpunten uit ons collegeprogramma: - Bestuursstijl - Inwonersparticipatie, zelfsturing en vitale gemeenschappen - Regionale samenwerking - Dienstverlening - Organisatie - Financieel beleid Ontwikkelingen De raad is in 2023 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van deze raadsinformatiebrieven.

Voor programma Besturen zijn voor 2023, naast de raadsinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te benoemen: Regionale Samenwerking Ontwikkelingen rondom nieuwe samenstelling Gedeputeerde Staten Net voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart 2023 is er namens de Regio Noord-Limburg een propositie aangeboden aan de provinciale lijsttrekkers. Ons college heeft, overigens samen met de overige Noord-Limburgse gemeenten, ingestemd me deze propositie. Met de propositie beoogt de Regio Noord-Limburg de ambities van onze regio namens alle acht NoordLimburgse gemeenten gezamenlijk onder de aandacht te brengen bij alle provinciale lijsttrekkers. We nodigen hen hiermee uit om na de verkiezingen met onze regio in gesprek te gaan, om vervolgens ook de komende jaren weer aan een gezamenlijk programma en onze gezamenlijke ambities te kunnen werken. Het streven is daarbij om enerzijds de bestaande afspraken vastgelegd in de Investeringsagenda met het nieuwe college van GS af te ronden en anderzijds nieuwe afspraken met GS vast te leggen over opgaven en ambities waar de regio en de provincie voor staan en waarin we elkaar met mensen en middelen kunnen ondersteunen. Dat de uitslag van de verkiezingen een grote invloed gaat hebben op de samenstelling van de Gedeputeerde Staten en het provinciaal coalitieakkoord is hoogstwaarschijnlijk.

We volgende de ontwikkelingen nauwlettend, zeker met het oog op de grote ruimtelijke ontwikkelingen en de rol die de provincie daarbij heeft. Investeringsagenda / Regiodeal De regio Noord-Limburg heeft in de afgelopen 4 jaar succesvol samengewerkt. We hebben een Regiodeal afgesloten met Rijk en Provincie en een Investeringsagenda met de Provincie. Met de Regiodeal werd een bedrag van € 37,5 mln. aan overheidsgeld geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan brede welvaart en gezondheid in onze regio. Het is een vliegwiel geweest voor flinke investeringen door partners uit het onderwijs en bedrijfsleven. De regiodeal is afgerond en momenteel wordt gewerkt aan een propositie voor een nieuwe regiodeal met het Rijk. Het nu demissionaire college van GS heeft te kennen gegeven in deze periode niet de middelen te hebben voor een nieuwe regiodeal. Onze propositie is nog niet gereed dus is nog niet duidelijk waar wij als regio op in gaan zetten. Ook is het niet zeker of onze propositie gehonoreerd gaat worden. De Investeringsagenda is een overeenkomst die de regio Noord Limburg in 2019 met GS van de provincie Limburg heeft gesloten om ieder € 20 mln te investeren in projecten die bijdragen aan de ambities en doelen uit onze regio visie “De gezondste regio”. Er is tot en met maart 2023 voor een bedrag van iets meer dan € 20 mln aan projecten gesubsidieerd.

Met onze propositie hebben wij een beroep gedaan op het komende college van GS om de in de Investeringsagenda vastgelegde afspraken na te komen en samen met ons de resterende € 20 mln (Provincie en regio ieder € 10 mln) in te zetten voor projecten die bijdragen aan brede welvaart en gezondheid in onze regio. 31

Organisatie De doorontwikkeling van de organisatie is een continue proces dat voor en met medewerkers wordt vormgegeven. De komende periode ligt de nadruk op strategisch personeelsmanagement vanuit het besef dat het op de huidige krappe arbeidsmarkt voor een kennisorganisatie meer dan ooit van belang is te investeren in goede medewerkers. Zij maken het verschil. Om ze te blijven boeien en binden aan de organisatie geven we ook veel ruimte voor ontwikkeling en zetten we in op onderwerpen als talentmanagement, arbeidsmarkt communicatie en een eigen leer- en ontwikkelprogramma (de Venrayse school). Een belangrijke ontwikkeling is ook de digitale transformatie die steeds meer impact krijgt op maatschappij en organisatie. Deze gaat niet alleen over digitalisering (en de vaardigheden die daarbij horen), maar ook over de manier waarop we werken en dienstverlening inrichten. Tenslotte is ook aandacht voor het consequent monitoren van organisatie ontwikkeling op alle onderdelen van bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering De afgelopen jaren zijn steeds meer taken bij de gemeente neergelegd en zijn de activiteiten van de gemeente toegenomen.

Bedrijfsvoering volgt deze ontwikkelingen en speelt daar op in door haar organisatie op het noodzakelijke niveau te brengen en houden om de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven in stand te houden en aan te laten sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast hebben we te maken met een sterk toenemende digitalisering en dataficering in onze maatschappij welke ook sterke invloed heeft op de dienstverlening en bedrijfsvoering van onze gemeente. Sterker nog: de gemeente zal meer en meer moeten gaan inzetten op verdere digitalisering van haar dienstverlening en bedrijfsvoering, omdat het ook verankerd wordt in weten regelgeving. Denk hierbij onder ander aan de Wet Open Overheid (WOO), Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) en strengere eisen op het gebied van informatieveiligheid en Privacy (o.a. Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en Netwerk- en Informatiesystemen (NIS2)). Kortom: de digitale transformatie van onze organisatie moeten we verder intensiveren. De digitale transformatie is belangrijk voor onze organisatie omdat het de efficiëntie, toegankelijkheid, transparantie en responsiviteit kan verbeteren, terwijl het tegelijkertijd duurzaamheid, innovatie en inclusie bevordert. Dit leidt tot betere dienstverlening voor de inwoners en bedrijven.

De komende periode gaan we de ingeslagen weg van meer procesmatig werken met de inzet van digitale technologieën verder intensiveren om inhoud te geven aan de hierboven geschetste ontwikkelingen.

Tekstuele financiële afwijkingen programma Besturen Aanpassing DVO MGR Sociaal Domein Per 1-1-2023 is de MGR Sociaal Domein Limburg Noord de financiële administratie in eigen beheer gaan uitvoeren. Dit betekent dat de gemeente Venray jaarlijks € 33.575 minder aan opbrengsten ontvangt maar ook minder kosten maakt. Aanpassing inflatie (loon en prijs) Omnibuzz De actualiteit leidt tot forse prijsstijgingen in 2023. De NEA-index die contractueel van toepassing is op de vervoerstarieven valt voor 2023 historisch hoog uit, namelijk 13,7%. Ook bij andere bedrijfsvoeringskosten zien wij forse indexaties en ook de recente cao afspraken resulteren in forse verhogingen. Dit leidt tot structurele kostenstijgingen, zelfs als de dienstverlening en omvang van het vervoer op hetzelfde niveau blijven. Aanpassing inflatie (loon en prijs) Veiligheidsregio Limburg-Noord Op basis van de bestuursbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, die onlangs ontvangen is, waarin ook het jaar 2023 is opgenomen voor correctie loon- en prijsindex. De correctie wordt ten laste gebracht van de stelpost inflatie, die in de begroting is opgenomen. Dit betreft een bedrag van € 668.000. Actualiseringen investeringen 2023 Actualiseringen investeringen 2023 ten tijde van de jaarrekening 2022.

Afbouw Jerusalem personeel 2025-2027 Eind 2024 is de afbouw Jerusalem personeel afgerond en is onttrekking uit de algemene reserve vanaf 2025 niet meer nodig. Bijdrage regionale subsidie stichting Wat Kies Jij? In het kader van de Regiodeal die de Regio Noord Limburg in 2020 gesloten heeft met het Rijk en de provincie Limburg is de Stichting Wat Kies Jij gesubsidieerd voor haar rol als Omgevingspartner in de Quattro Helix samenwerking Overheid, Ondernemers, Onderwijs en Omgeving. Deze subsidie eindigt in 2023. Om gebruik te kunnen blijven maken van de inzet van de stichting als Quattro Helix partner is de regio vanaf nu zelf verantwoordelijk voor de subsidiëring ervan. Voor 2023 betekent dit een bijdrage van Venray in de regionale subsidie van € 29.310. Bijstelling frictiereserve Bijstelling frictiereserve op basis van het huidige personeelsbestand en uitgangspunten. CAO aanpassing Aanpassen van de jaarwedden i.v.m. CAO indexering van 4,12%. Decembercirculaire 2022 Resultaat van de Decembercirulaire 2022 Gemeentefonds.

Enexis dividend Door de aandeelhoudersvergadering van Enexis is op 13 april 2023 besloten over het jaar 2022 een dividend uit te keren ter hoogte van € 478.783. Het dividend is daarmee ruim € 293.000 hoger dan geraamd. De oorzaak hiervoor is een eenmalig extra dividend € 247.000 in verband met de verkoop en overdracht van alle aandelen in het kapitaal van een B.V. (Fudura B.V.). Daarnaast is sprake van een hogere dividenduitkering € 45.000 over het behaalde jaarrekeningresultaat 2022 dan geraamd op basis van de richtlijnen van de provincie Limburg. Evaluatie 5e wethouder Het college onderschrijft de wens om de keuze voor een voortzetting van het college met 4 of 5 wethouders inhoudelijk te onderbouwen en dit zo mogelijk ook geobjectiveerd te doen. Daarom heeft het college ingestemd met het verzoek van de wethouders om deze vraagstelling te ondersteunen met een onderzoek door een externe partij (kosten € 23.219). De samenstelling van het college van B&W, rekening houdend met draaglast en draagkracht van dat college, is immers van belang voor de hele gemeentelijke organisatie en besturing. Gezondheid en versterkte omgeving Sinds de Kadernota Sociaal Domein ‘De volgende stap’ hanteren we een brede definitie van het sociaal domein en maken sport en gezondheid ook onderdeel uit van de kadernota.

We richten ons op het versterken van de omgeving, positieve gezondheid, promotie van een gezonde leefstijl en preventie. Deze beweging wordt ook centraal gesteld in het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord waarvoor we het plan van het huidige Leefstijlakkoord gaan actualiseren. Venray Beweegt is bij uitstek actief in de omgeving op het gebied van gezondheid, promotie van een gezonde leefstijl en preventie en de inzet hierop zal de komende jaren door alle ontwikkelingen in het sociaal domein en de (gezondheids)zorg alleen maar toenemen. Betreft een bedrag van € 33.643. Grondbedrijf 1e berap 2023 De wijziging betreft de bijstelling van de budgetten van het grondbedrijf o.a. op basis van de stand van zaken bij jaarrekening. Deze wijziging heeft effect op het begrotingsresultaat omdat er minder rente ten laste van het budgettair neutrale grondbedrijf wordt gebracht. Huisvesting primair onderwijs (inflatie) De huurkosten van de verschillende schoolgebouwen en gymaccommodaties zijn dit jaar met een hogere index toegenomen dan begroot. Implementatie segment 1 en crisis Jeugd Noord- en Midden-Limburg Bij het vaststellen van de uitwerking van de overeenkomsten en governance structuur van segment 1 vindt indexering plaats via de OVA index.

Het verschil van deze OVA index en de indexering in de begroting wordt ten laste gebracht van de stelpost inflatie, betreft € 27.943, die in de begroting is opgenomen. Conform collegebesluit van 24 januari 2023. Indexering investeringsbudgetten wegen Het nieuwe wegenbeleidsplan ligt medio 2023 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De financiële gevolgen hiervan zijn reeds bekend en zijn daarom vooruitlopend op het raadsbesluit reeds meegenomen. Omdat het overgrote deel van de toenemende kosten komt door de hoge inflatie is deze post ten laste gebracht van de stelpost inflatie. Inflatie Monsdal bestekken Eenheidsprijzen worden met 10,3% geïndexeerd volgens het CBS.

Jaarlijkse kerstviering en kerstattentie Jaarlijks biedt het college, als goed werkgever, haar medewerkers een passende kerstattentie aan om te bedanken voor inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van onze gemeente. Daarnaast organiseert het college als jaarafsluiting (de coronaperiode uitgezonderd) een kerstviering in de raadszaal. Er liggen echter geen formele financiële afspraken vast over de kerstattentie en de organisatie van de kerstviering. Hierdoor is het ieder jaar onduidelijk wie wat doet en wat het mag kosten. Met dit voorstel willen deze traditie en bekostiging daarvan formeel goed regelen (€ 43.000). Jeugd bovenregionale voorzieningen Op basis van de nieuwe berekeningen van de bovenregionale voorzieningen is de begroting meerjarig aangepast zodat deze aansluit op de te betalen bijdrage aan de regio. Het tekort van € 39.000 zal voor het jaar 2023 ten laste worden gebracht van de post onvoorzien en meerjarig met ophoging van de ova-index ten laste van het begrotingsresultaat. Leerlingenvervoer (inflatie) De vervoerder van het leerlingenvervoer past jaarlijks de NEA-index toe bij het berekenen van de kosten. Dit jaar bedroeg de NEA-index 13,7%. Dit lag veel hoger dan waar rekening mee was gehouden bij het opstellen van de begroting.

Noodhulp slachtoffers Turkije en Syrië Na de aardbeving in de nacht van 6 februari 2023 en de (na)schokken die daarop volgden speelt er zich in Turkije en Syrië een ramp van ongekende proporties af waarvan we de volledige impact nog niet kunnen overzien. Om de getroffen gebieden te ondersteunen vindt een donatie plaats. Conform raadsbesluit van 21 maart 2023. Betreft een bedrag van € 44.626. Omzetten project vervanging integraal beheersysteem naar exploitatiebudget Deze wijziging betreft het omzetten van de MUIP vervanging integraal beheersysteem uit de kadernota 2023 van een investeringsbudget naar een exploitatiebudget. Door de aard van de kosten (software as a service) mogen de kosten niet geactiveerd worden, dit was ten tijde van de MUIP aanvraag nog niet bekend. Het budget wordt met € 60.000 naar beneden bijgesteld omdat de offertekosten lager zijn uitgevallen dan destijds door de leverancier beoogd was. Ontwikkelingen Gemeentefonds 2023 De verwachte ontwikkeling van het gemeentefonds 2023 op basis van de Voorjaarsnota 2023 van het Rijk. Ontwikkelingen nieuwbouw Focus Spectrum in relatie tot raadsbesluit 30 juni 2022 Op 30 juni 2022 heeft de raad ingestemd met de nieuwbouw Focus Spectrum.

Ten opzichte van dit besluit vindt er nu een inflatie correctie plaats, een verschuiving van een exploitatielast van 2024 naar 2023 (zijnde € 45.000) en wordt een exploitatielast omgezet in een nieuwe investering voor infrastructurele maatregelen (zijnde € 188.868 voor 2025), dit conform de regels van Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV). Op peil brengen stelpost inflatie In de begroting 2023 was een stelpost opgenomen voor de inflatie (voor 2023 € 2,4 mln.) om goed mee te kunnen anticiperen op de stijgingen die hebben plaatsgevonden. Met behulp van de door het college vastgestelde beslisboom / handelingskader zijn diverse budgetten bijgesteld ten laste van deze stelpost. De bijstellingen zijn hoger uitgevallen dat de inschatting die gemaakt is bij het opstellen van de begroting. De stelpost is daarvoor in 2023 aangevuld vanuit de post onvoorzien, voor 2024 en verder uit het begrotingsresultaat. Daarmee is de stelpost meerjarig nihil en vervalt de stelpost. Zie ook bijlage 5 voor een totaaloverzicht van het verloop van de stelpost. 35

Ophoging budget schoonmaakkosten gemeentehuis De verwachte kosten o.b.v. de contractafspraken met CSU zullen oplopen door o.a. indexeringen. Post onvoorzien terugbrengen naar begrotingsresultaat De post onvoorzien uitgaven 2023 weer op het oorspronkelijke begrotingsniveau van € 131.000 terugbrengen door het bedrag van € 192.130 ten gunste te brengen aan het begrotingsresultaat. Rentevoordeel correctie adm wijziging Administratieve wijziging rentevoordeel Subsidieverlening Venrays Museum 2023 inclusief compensatie huur en inflatie De (museum)activiteiten via subsidieverlening aan het Venrays Museum mogelijk maken, om hiermee de gemeentelijke doelen te realiseren. De kosten voor de huur worden budgettair neutraal verwerkt bij Berap 1, conform collegebesluit 24-1-2023. Toename hoeveelheid WOZ bezwaren 2023 Het aantal bezwaren neemt extreem toe en komt met name door de vele ‘no cure, no pay’ bureau's die veel reclame maken om gratis voor de inwoner bezwaar te maken. Dit laatste is een landelijk fenomeen (Kabinet werkt aan strengere regels om dit in de toekomst te voorkomen). Dit zorgt voor veel extra kosten, naar schatting in 2023 € 330.000. Vastgoed accommodatiebijdragen (inflatie) Voor 2023 worden de uit te betalen accommodatiebijdragen conform diverse CPI indexatiecijfers berekend.

De voorgestelde wijziging voorziet in afdoende budget om de vastgelegde indexaties in de bijdragen te kunnen uitbetalen. Vastgoed energiekosten (inflatie) Voor 2023 zijn er nieuwe energietarieven gecontracteerd voor gas en elektriciteit voor die aansluitingen welke vallen onder collectieve overeenkomst van de gemeente. Omdat de daadwerkelijke gevolgen van de tariefwijzigingen al in de realisatie van de 1e 2 maanden zichtbaar zijn, wordt er een algemene indexatie op de realisatie van 2022 toegepast. Lopende 2023 zal kritisch moeten worden gekeken hoe de energiekosten zich ontwikkelen. Venrayse School Dekking Venrayse School uit Organisatie en Ontwikkelbudget 2023. Verhoging Enexis openbare verlichting In verband met de hoge inflatieprijzen van energie zijn de kosten hoger. Bedrag is doorberekend n.a.v. gemaakte kosten 1e kwartaal 2023. Vrijval reserve dekking kapitaallasten Bij het opstellen van de jaarrekening is gebleken dat van de reserve ter dekking van kapitaallasten Openbare Ruimte Hulst 1 in 2020 t/m 2022 ten onrecht geen onttrekking is geboekt ter dekking van de kapitaallasten. Hierdoor is een overschot ontstaan in de reserve die nu vrij kan vallen t.g.v. onvoorzien.

Werving en selectie De afgelopen jaren was het budget werving en selectie dekkend, met name doordat vrijwel geen gebruik werd gemaakt van W&S bureaus (m.u.v. managementfuncties). De arbeidsmarkt is in korte tijd enorm veranderd waardoor ook in Venray knelpunten ontstaan bij de invulling van vacatures. Dit leidt tot risico’s in de primaire processen, verhoogde werkdruk bij het zittend personeel en hoge kosten voor inhuur van personeel. Wijzigingen implementatiebudget Omgevingswet 1e berap 2023 Vanuit het implementatiebudget Omgevingswet wordt o.a. inzet van personeel betaald, meestal in de vorm van vergoeding voor inhuur. Met de teams RO en VTH zijn afspraken gemaakt die met deze wijziging verwerkt worden in de begroting. Een deel van het implementatiebudget wordt gedekt uit de bestemmingsreserve overheveling restant exploitatiebudgetten. De begrote onttrekking blijft staan op de kostenplaats implementatie omgevingswet. WMO De segmenten 1A1 en 1A2 zijn ondersteuningsproducten die rechtstreeks voortkomen uit de decentralisatie van Beschermd Wonen. Aanvankelijk waren de segmenten voor een groot gedeelte bekostigd uit de reguliere Wmo budgetten terwijl hier het surplus Beschermd Wonen voor bedoeld is. Dit hebben we gecorrigeerd en levert een voordeel op binnen de reguliere Wmo van € 548.418. Dit komt ten gunste van het resultaat.

Omdat vanaf 2025 het abonnementstarief verdwijnt is de meerjarige groei uit het budget hulp bij het huishouden gehaald, dit levert een voordeel op ten gunste van het meerjarige begrotingsresultaat vanaf 2025.

(x € 1.000) Lasten 2023

Financiële afwijkingen Programma

Baten 2023

Saldo 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Saldo 2026

Aanpassing DVO MGR Sociaal Domein

-34

-35

-36

Aanpassing inflatie (loon en prijs) Omnibuzz

Aanpassing inflatie (loon en prijs) Veiligheidsregio Limburg-Noord

379

610

Actualiseringen investeringen 2023

-194

-283

-147

-34

-25

-29

Bijstelling frictiereserve

-73

CAO aanpassing

714

750

778

809

Decembercirculaire 2022

-46

166

121

-48

-51

-50

293

Evaluatie 5e wethouder

-23

Grondbedrijf 1e berap 2023

-21

-3

-5

Huisvesting primair onderwijs (inflatie)

Implementatie segment 1 en crisis Jeugd Noord- en Midden-Limburg

Indexering investeringsbudgetten wegen

317

Inflatie Monsdal bestekken

195

200

205

209

Jaarlijkse kerstviering en kerstattentie

-43

-44

-45

-46

Leerlingenvervoer (inflatie)

Noodhulp slachtoffers Turkije en Syrië

-45

Omzetten project vervanging integraal beheersysteem naar exploitatiebudget

-90

Afbouw Jerusalem personeel 2025-2027 Bijdrage regionale subsidie stichting Wat Kies Jij?

Enexis dividend

Ontwikkelingen nieuwbouw Focus Spectrum in relatie tot raadsbesluit 30 juni 2022 Op peil brengen stelpost inflatie

-456

-755

-820

-1.109

Ophoging investering openbare verlichting 2023

Subsidieverlening Venrays Museum 2023 inclusief compensatie huur en inflatie

Toename hoeveelheid WOZ bezwaren 2023

-330

Vastgoed accommodatiebijdragen (inflatie)

116

199

204

208

Vastgoed energiekosten (inflatie)

106

Verhoging Enexis openbare verlichting

300

307

315

321

Verkeersveiligheid Loonsedijk

Werving en selectie

-100

Wijzigingen implementatiebudget Omgevingswet 1e berap 2023

133

Totalen Programma

684

426

1.110

1.209

1.235

1.433

1.436

1.569

1.571

( - is nadeel)

2024

2025

2026

2027

Deelprogramma: Bestuur Dienstverlening en bedrijfsvoering Financiën Totaal

-4.767 -2.482 0 -7.249

-44 -2.178 0 -2.222

-44 -2.209 0 -2.253

-44 -2.237 0 -2.281

4. De 1e bijstellingen 2023

Actueel financieel beeld na bijstellingen

Onderstaand actueel financieel beeld is de stand medio april 2023. Het actueel financieel beeld betreft een momentopname. Tot het einde van het jaar kunnen er nog onverwachte verschillen optreden. Deze zullen worden opgenomen in de 2e bijstellingen of de jaarrekening 2022. Bij significante wijzigingen zullen we u proactief informeren door middel van een raadsinformatiebrief. Mutaties in post onvoorzien Betreft bedragen ten laste of ten gunste van post onvoorzien gebracht voor het huidige jaar 2023. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 worden deze ten gunste of ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. In het jaar 2023 is per saldo een voordeel van € 119.530 ten gunste van de post onvoorzien gebracht. De bedragen van wijzigingen, niet zijnde collegebesluiten, zijn per programma tekstueel en financieel toegelicht. In onderstaand overzicht ontbreekt Programma 2 Wonen omdat daar geen wijzigingen ten gunste of ten nadele van post onvoorzien zijn gebracht. Om tegemoet te komen aan het budgetrecht van uw raad is een overzicht op programmaniveau opgenomen van het totaal van alle bij de 1e bestuursrapportage vast te stellen begrotingswijzigingen ten laste van onvoorzien/resultaat: Programma

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Programma 1 Leven

431

714

560

654

797

Programma 3 Werken Programma 4 Besturen

194 -248

-158 -776

-29 -809

-47 -1.080

-54 -1.299

Subtotaal

377

-220

-278

-473

-555

258

446

521

Mutaties reserves

-257

149

Totalen

120

Begrotingsresultaat

Stand post onvoorzien Uw raad heeft in de periode tussen de 2e bestuursrapportage 2022 en de 1e bestuursrapportage 2023 een besluit genomen ten gunste van onvoorzien. Dit besluit betrof de aanvulling van het projectbudget voormalig AH-pand. De financiële consequentie van deze beslissing is opgenomen onder de wijzigingen voor de 1e bestuursrapportage. De wijzigingen uit de 1e bestuursrapportage bedragen € 119.530 positief. De stand van post onvoorzien is, voor het terugbrengen post onvoorzien naar het oorspronkelijke begrotingsniveau, bij de 1e bestuursrapportage 2023 € 323.130 positief. De stand van de post onvoorzien na de wijzigingen voor de 1e bestuursrapportage 2023 en de gevolgen van de eerste bijstellingen 2023: Post onvoorzien

x€1

2023

Stand post onvoorzien primaire begroting 2023

131.000

Diverse raadsbesluiten t/m april 2023

72.600

Gevolgen eerste bestuursrapportage 2023

119.530

Terugbrengen post onvoorzien t.g.v. begrotingsresultaat 2023

-192.130

Stand post onvoorzien na eerste bestuursrapportage 2023

131.000

Voorstel is om de post onvoorziene uitgaven 2023 weer op het oorspronkelijke begrotingsniveau van €131.000 terug te brengen door een bedrag van € 192.130 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat.

Verloop investeringen In onderstaand overzicht is het verloop van de investeringen weergegeven vanaf de jaarrekening 2022. Met het vaststellen van de jaarrekening 2022 heeft de raad goedkeuring gegeven om restant investeringen te sluiten. Het bedrag aan afgesloten investeringen bedraagt € 543.487. Welke in mindering is gebracht op de stand per 31 december 2022. Hierdoor is een nieuwe stand ontstaan per 1 januari 2023 voor de restant investeringen 2022. Deze zijn geactualiseerd bij de 1e bestuursrapportage 2023. Activa categorie

Oorspronkelijk krediet

Restant per 31-12-2022

Uitgaven planning in 2023

Uitgaven planning in 2024

Uitgaven planning in 2025

Uitgaven planning in 2026

884.338

700.389

544.326

103.035

53.028

12.360.049

10.714.013

4.690.519

2.472.635

2.014.465

1.536.394

18.673.488

749.096

629.275

340.334

294.674

45.660

1.103.934

950.810

Maasgaard

949.063

700.054

Onderwijs

21.988.178

10.116.528

2.764.272

3.725.792

3.626.464

Openbare Verlichting

2.170.514

1.682.879

632.879

344.000

350.000

356.000

Overige restant kredieten

5.975.312

129.043

1.200.569

-196.525

-437.500

Pand Henseniusplein/Gouden Leeuw

3.688.181

2.460.364

Schoon door de poort

4.620.709

2.450.015

Speeltoestellen

1.839.000

1.422.272

352.272

449.000

308.000

313.000

Wegen/verkeer

75.463.179

55.165.619

16.210.184

21.660.919

10.505.619

6.788.896

Wmo

2.309.362

1.860.000

450.000

460.000

470.000

480.000

485.899

Afval Gemeentelijk Rioleringsplan Plan (GRP) Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Informatiebeleidsplan/ICT Inrichting Loobeekdal

Wüsterveld Totaal rapport

1.175.480

485.899

153.830.063

89.927.314

34.935.932 29.064.516 16.890.076 9.036.790

Bijlagen Bijlage 1. Totaaloverzicht MUIP-aanvragen Programma 1 Leven Leven (projecten)

Omschrijving

Investering

Bedragen x € 1

2024

PD12

Aanvraag nieuwe tennisbanen

241.000

DP11

Bijdrage voor (ver)nieuwbouw Jera

DP11

Eenmalige bijdrage WK Judo aangepast sporten

DP11

Opstellen erfgoedbeleid

PD11

Schoon door de Poort - Ondernemingsplan MFC Wanssum Schoon door de Poort - Projectplan MFC De Schól Heide Sloopkosten Toverbal

PD11 DP11

2025

2026

Exploitatielasten 2027

2024

2025

2026

2027

19.682

19.441

19.200

1.752.900 50.000 75.000

Totalen

-233.333

-9.333

-53.333

-2.133

12.858

12.737

12.617

1.866.434

21.074

20.712

20.351

321.450 275.784

Leven (projecten)

Naam

Omschrijving

PD12

Aanvraag nieuwe tennisbanen

DP11

Bijdrage voor (ver)nieuwbouw Jera

DP11

Eenmalige bijdrage WK Judo aangepast sporten Opstellen erfgoedbeleid

Zowel TC Rohde als TCV hebben een aanvraag voor nieuwe banen ingediend op basis van het accommodatiebeleid. Beide verenigingen voldoen aan de voorwaarden voor toekenning. Echter de verenigingen werken op dit moment op onderdelen al samen en willen daar nog verder in gaan. Ze denken zelfs aan een fusie. Maar in dat geval is een nieuw tennispark gewenst. De mogelijkheden voor een nieuw tennispark moeten nog onderzocht worden. Om geen tijd te verliezen met procedures e.d. wordt nu al een budget geraamd voor uitbreiding van het bestaande park, dat ingezet kan worden op het moment dat een nieuw sportpark tot de mogelijkheden behoort. Het gebouw van Jera is aan vernieuwing toe en op basis van het afwegingskader zoals vastgesteld in het accommodatiebeleid wordt voorgesteld een bijdrage te verlenen in de (ver)nieuwbouw. Deze bijdrage zal ten laste komen van de algemene reserve. Conform college besluit van 24 januari 2023 wordt hiervan € 50.000 teruggestort in de reserve accommodatie. De gemeente Venray is van mening dat iedereen, ongeacht leeftijd, financiële situatie of eventuele handicap, moet kunnen participeren in sport en bewegen, zijnde € 50.000. Het erfgoedbeleid in Venray is verouderd, versnippert en niet compleet/integraal. De brede definitie van cultureel erfgoed weerspiegelt de omslag die heeft plaatsgevonden in het denken over erfgoed.

Daar waar het vroeger ging om de afzonderlijke monumenten en gebieden, wordt nu veel meer gekeken naar de samenhang tussen monumenten in het cultuurlandschap. Deze verbreding van een objectgerichte naar een gebiedsgerichte benadering van cultureel erfgoed wordt ook vastgelegd in de omgevingswet. Door de integrale benadering van cultureel erfgoed, in samenhang met de omgeving van dat erfgoed, kan erfgoed meer aansluiten bij de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven die er zijn in een gebied en een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente.

DP11

PD11

Schoon door de Poort Ondernemingsplan MFC Wanssum

PD11

Schoon door de Poort - Projectplan MFC De Schól Heide

DP11

Sloopkosten Toverbal

Het projectplan MFC Wanssum is gereed en wordt ter beoordeling naar het college gestuurd. Het college komt met een raadsvoorstel over de realisatie van het projectplan. De initiatiefnemers laten in het projectplan een verhoogde investeringsopzet zien t.o.v. het ondernemingsplan uit 2015. Dit heeft te maken met de verhuizing en verbouwing van de kerk naar een MFC. Deze verhuizing is van invloed op de duurzaam- en toegankelijkheidseisen, indexering bouwkosten, invulling van PM-posten (pro memori), verhoging post onvoorzien en architect- en legeskosten. De hogere investeringsopzet leidt er toe dat er een hogere bijdrage van de gemeente wordt gevraagd. Er is nu € 233.333 gereserveerd binnen het raamkrediet Schoon door de poort. De geactualiseerde gevraagde bijdrage van de gemeente bedraagt € 2.341.044. Het betreft dus een verhoging van € 2.107.711 t.o.v. de reeds in de begroting opgenomen bijdrage. In het ondernemingsplan is voorzien dat het gebouw in eigendom overgaat naar de stichting, en zij daarmee zelfstandig het onderhoud en beheer op zich gaat nemen. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de wens van de gemeenschap van Wanssum om het breed gedragen Schoon door de Poort-initiatief in de kerk te realiseren. Het projectplan Projectplan MFC De Schól Heide is op 31 januari 2023 in de gemeenteraad behandeld.

Het Raamkrediet Versterking Gemeenschapsaccommodaties was voor Heide niet voldoende gevuld om het ingediende projectplan te financieren en liet een verhoogde investeringsopzet zien. Er is € 53.333 gereserveerd binnen dit Raamkrediet. De geactualiseerde gevraagde bijdrage van de gemeente bedraagt € 2.381.853. Het betreft dus een verhoging van € 2.328.520 t.o.v. de reeds in de begroting opgenomen bijdrage. De gemeenteraad heeft besloten om akkoord te gaan met deze bedragen. Daarnaast is in het projectplan opgenomen dat de Stichting Gemeenschapshuis De Gelderkoel het onderhoud en beheer op zich gaat nemen. Hierdoor vervallen de gereserveerde onderhoudsbudgetten bij de gemeente. Deze vrijvallende middelen worden gebruikt ter gedeeltelijke dekking van de investering. Raad heeft in maart 2023 een principebesluit genomen over het verplaatsen van basisschool de Keg naar de locatie Toverbal en daarbij het college opdracht gegeven voor het uitwerken van een projectplan. In dit projectplan wordt duidelijk welk programma op de locatie kan worden gerealiseerd en welke investeringen hiermee zijn gemoeid. Op basis van dit projectplan besluit de raad definitief om krediet vrij te geven voor het verplaatsen van de Keg. De realisatie is voorzien in 2025/2026.

Om vooruitlopend hierop de sloop van de huidige gebouwen mogelijk te maken vanaf zomer 2024 zijn de kosten hiervan meegenomen in de kadernota.

Programma 2 Wonen Wonen (projecten)

Omschrijving

Investering

Bedragen x € 1

2024

PD21

Aankoop gronden ten behoeve van bos

240.000

DP21

Functie jurist grondzaken

DP23

Jeugdige ondermijners

2025

2026

Exploitatielasten 2027

2024 108.956

Totalen

240.000

2025

2026

2027

3.600

114.840

120.008

124.688

50.000

158.956

168.440

173.608

178.288

Wonen (projecten)

Naam

Omschrijving

PD21

Aankoop gronden ten behoeve van bos

In de nationale bossenstrategie is opgenomen dat we landelijk streven naar een uitbreiding van het areaal bos van minimaal 10%. Deze ambitie is overgenomen in het coalitieprogramma. Bossen dragen bij aan het remmen van de klimaatverandering en het verminderen van effecten als gevolg van de klimaatverandering.

DP21

Functie jurist grondzaken

DP23

Jeugdige ondermijners

In het collegeprogramma is een duidelijke ambitie uitgesproken voor het omgevingsprogramma Wonen. Om dit mogelijk te maken zijn een aantal functies uitgebreid met de begroting 2023. De functie van jurist grondzaken is daarbij per abuis niet meegenomen. Zonder het aanvullen van capaciteit in deze functie wordt de uitvoering van het collegeprogramma Wonen ernstig vertraagd. Deze aanvraag corrigeert het niet ophogen van de structurele formatie tijdens de begrotingsronde. Er is sprake van dalende jeugdcriminaliteit echter de gepleegde strafbare feiten zijn ernstiger geworden, de startdelicten zijn zwaarder geworden, er is in toenemende mate sprake van wapenbezit en ronselen van jongeren voor criminele activiteiten en een relatief hoog aandeel van de verdachte, (of zijn ze slachtoffer?) is kwetsbaar. In samenwerking met partners onder het RIEC convenant wordt geinvesteerd in een meer repressieve aanpak. In de wetenschap dat repressie zonder preventie eindeloos is, is in samenwerking met de Taskforce Jeugdige Ondermijners RIEC (regionaal Informatie- en Expertise Centra) een pilot gestart in samenwerking met STRDR, een organisatie die ervaringsdeskundigheid inzet om afglijden te stoppen c.q. te voorkomen.

Binnen de interventie wordt risicojongeren perspectief geboden in die zin dat ze leren hoe ze hun talent op een positieve manier in kunnen zetten, waarna ze begeleid worden richting leren of werk. Daarnaast wordt ingezet op wederkerigheid. De betreffende jongeren gaan iets terug doen voor de maatschappij en dat kan op verschillende manieren vorm en inhoud krijgen. Continuering van deze vanuit preventie ingestoken aanpak vanaf 2024 is belangrijk om jonge aanwas binnen het criminele circuit een halt toe te roepen.

Programma 3 Werken Werken

Omschrijving

Investering

Bedragen x € 1 DP31

2024

2025

2026

Exploitatielasten 2027

592.110

PD32

Bijdrage realisatie plannen Kasteelterrein Blitterswijck Masterplan wandelen en fietsen 2024 tot en met 2026 Renovatie fontein Schouwburgplein

PD32

Verkeer en mobiliteit

-174.000

200.000

508.110

200.000

PD32

Totalen

2024

2025

2026

2027

50.000 12.711

90.000 50.000

32.427

7.350

7.260

7.170

4.200

-9.025

11.550

20.046

30.572

Werken

Naam

Omschrijving

DP31

Bijdrage realisatie plannen Kasteelterrein Blitterswijck

PD32

Masterplan wandelen en fietsen 2024 tot en met 2026

In Blitterswijck is de stichting Kasteelpark Blitterswijck aan de slag om Kasteelpark Blitterswijck te realiseren. Dit burgerinitiatief behelst het gedeeltelijk ontgraven van de kasteelruïne, het realiseren van een kunstwerk dat de contouren van het kasteel duidt, de inrichting van een informatiepunt, de aanleg van een park rondom de ruïne en een herdenkingsmonument. Het project behelst een totale investering van ongeveer € 300.000 en daarmee wordt een nieuwe kleinschalige dagattractie in Venray gerealiseerd, die op haar beurt een bijdrage levert aan de Visie en Actieprogramma recreatie en toerisme 2026 .Venray draagt onder nader te stellen voorwaarden aan het initiatief een bedrag van € 50.000 in de vorm van subsidie bij en stimuleert daarmee dat de provincie en andere fondsen ook een bijdrage aan dit project leveren. Dit zal de haalbaarheid van dit burgerinitiatief aanzienlijk vergroten. .Bekostiging van de gemeentelijk bijdrage kan plaatsvinden uit de reserve RO (bijdragen ruimtelijke ontwikkeling), omdat het project voldoet aan de criteria voor besteding van deze reserve. Om te komen tot een 5 sterren A-status voor onze recreatieve wandel- en fietsroutes vragen we voor de periode 2024 tot met 2026 een investeringsbudget aan van € 592.000 voor een nieuw Masterplan wandelen en fietsen. De fasering zorgt ervoor dat de eerste afschrijvingslasten in 2026 volgen.

PD32

Renovatie fontein Schouwburgplein

PD32

Verkeer en mobiliteit

Het natuursteen van de fontein heeft na 12 jaar zware beschadigingen opgelopen. Dit komt voornamelijk omdat het Schouwburgplein ook een evenementenplein is en daardoor te allen tijde zwaar belast wordt. Door keuzes in het verleden dienen straatwerk en onderliggende leidingen nu vervangen te worden. De MUIP aanvraag Verkeer en Mobiliteit bevat de volgende zaken: * Verbeteren verkeersveiligheid op wegen waar onderhoud gepland is. * Projecten uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) waarvoor subsidie is aangevraagd. * Nieuwe rotonde Maasheseweg-Noordsingel. Op deze rotonde gebeuren regelmatig ongelukken met fietsers. Maatregelen zijn nodig om de veiligheid te verbeteren. Het is niet wenselijk om te wachten op onderhoud dat gepland is in 2026/2027. Voorstel is om de rotonde nu in zijn geheel aan te pakken zodat deze maar één keer afgesloten hoeft te worden. * Op de Zuidsingel staat wegenonderhoud gepland. Om de oversteek naar het sportpark te verbeteren en vanwege de nieuwbouw van Focus Spectrum is het wenselijk verkeersmaatregelen te nemen. * Als gemeente dragen we bij aan projecten die opgenomen zijn in het uitvoeringsprogramma Trendsportal 20232024. Deze projecten dragen bij een verduurzaming van mobiliteiten, verbeteren verkeersveiligheid en het stimuleren vervoersgelijkheid. Eerder hebben we middelen aangevraagd voor diverse verkeersmaatregelen.

Een aantal projecten, waaronder de derde ring, zullen niet op korte termijn uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt de middelen nu in te zetten voor bovenstaande zaken. Dit jaar wordt de netwerkennota herzien. Op basis van de netwerkennota, het SPV en de planning van wegonderhoud wordt een nieuw uitvoeringsprogramma verkeer en mobiliteit opgesteld. Middelen voor uitvoering hiervan zullen vanaf 2025 (opnieuw) aangevraagd worden. Het meerjarig gevolg voor de begroting is zeer beperkt (< € 10.000)

Programma 4 Besturen Besturen

Omschrijving

Bedragen x € 1

Investering 2024

2025

2026

Exploitatielasten 2027

2024

2025

2026

2027

DP42

Aankoop gronden ten behoeve van bos

-3.600

DP42

Aanvraag nieuwe tennisbanen

-3.615

-3.374

-3.133

DP42

Adviseur en Beheerder Leren en ontwikkelen

95.794

100.509

104.786

108.750

DP42

Basis op orde-Bedrijfsvoering

1.636.184

1.341.332

1.370.726

1.399.765

DP41

Bijdrage regionale subsidie stichting Wat Kies Jij?

43.964

DP42

Masterplan wandelen en fietsen 2024 tot en met 2026 Renovatie fontein Schouwburgplein

-3.467

-8.743

-1.350

-1.260

-1.170

-4.822

-4.701

-4.581

DP42 DP41

DP42

Schoon door de Poort - Ondernemingsplan MFC Wanssum Schoon door de Poort - Projectplan MFC De Schól Heide Sloopkosten Toverbal

DP42

Transformatiebudget

DP41

Totalen

-3.600

2.341.044 2.381.853

750.000

7.248.839

2.222.418

2.253.074

2.281.252

Besturen

Naam

Omschrijving

DP42

Adviseur en Beheerder Leren en ontwikkelen

DP42

Basis op orde-Bedrijfsvoering

Goed opgeleid personeel is noodzakelijk om de Venrayse opgaven te kunnen realiseren. Op een krappe arbeidsmarkt is extra inspanning nodig om personeel te blijven binden en boeien voor Venray. Ruimte voor ontwikkeling is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het leeraanbod voor Venray is opgenomen in de Venrayse school (trainingen) en de Venray Academy (on line leeraanbod). De coordinatie van het leeraanbod is in handen van een adviseur Leren en ontwikkelen en een beheerder Leren en ontwikkelen. Deze functies zijn vanuit een pilot gestart en tijdelijk gefinancierd uit het organisatie ontwikkel budget. Vanwege het structurele karakter wordt voorgesteld deze functies als structurele formatie op te nemen in de basiscapaciteit. Infrastructuur (hardware) en software (€1.201.000) Binnen de gemeente Venray hebben we een technische infrastructuur (hardware - computersystemen), waarop onze computerprogramma's draaien en we ons werk doen voor onze inwoners en bedrijven. De onderdelen (bv. servers, switches, opslag) van deze infrastructuur hebben we begin 2019 aangeschaft en ingericht. Deze onderdelen zijn aan slijtage onderhevig en kennen een vervangingscyclus van 5 jaar. Daarnaast vraagt nieuwe software steeds meer van de infrastructuur en is er steeds meer wetgeving die hoge eisen stelt aan de (informatie)beveiliging van onze systemen.

Nu is het dan ook noodzakelijk en urgent dat we aan de slag gaan met de vervanging. Naast de extra eisen aan onze infrastructuur vanuit wetgeving zijn de kosten drastisch gestegen door inflatie en crisis. Dit maakt dat we meer structurele kosten hebben, waaronder verplichte nieuwe software, om de infrastructuur toekomstbestendig te vervangen.

DP41

Bijdrage regionale subsidie stichting Wat Kies Jij?

DP41

Schoon door de Poort Ondernemingsplan MFC Wanssum

Formatie Bedrijfsvoering (€435.000) De organisatie is de afgelopen jaren gegroeid in formatie als gevolg van vele nieuwe taken. Gebleken is dat de formatie van de afdeling Bedrijfsvoering in de loop van de jaren hierin niet voldoende is meegegroeid waardoor we nu op een punt zijn aangekomen dat binnen de afdeling Bedrijfsvoering op een aantal onderdelen knelpunten zijn ontstaan die een risico vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering. In het kader van de Regiodeal die de Regio Noord Limburg in 2020 gesloten heeft met het Rijk en de provincie Limburg is de Stichting Wat Kies Jij gesubsidieerd voor haar rol als Omgevingspartner in de Quattro Helix samenwerking Overheid, Ondenemers, Onderwijs en Omgeving. Deze subsidie eindigt in 2023. Om gebruik te kunnen blijven maken van de inzet van de stichting als Quattro Helix partner is de regio vanaf nu zelf verantwoordelijk voor de subsidiëring ervan. Voor de periode 2024-2027 betekent dit een bijdrage van Venray in de regionale subsidie van € 1,= per inwoner (€ 43.964). Het projectplan MFC Wanssum is gereed en wordt ter beoordeling naar het college gestuurd. Het college komt met een raadsvoorstel over de realisatie van het projectplan. De initiatiefnemers laten in het projectplan een verhoogde investeringsopzet zien t.o.v. het ondernemingsplan uit 2015.

Dit heeft te maken met de verhuizing en verbouwing van de kerk naar een MFC. Deze verhuizing is van invloed op de duurzaam- en toegankelijkheidseisen, indexering bouwkosten, invulling van PM-posten (pro memori), verhoging post onvoorzien en architect- en legeskosten. De hogere investeringsopzet leidt er toe dat er een hogere bijdrage van de gemeente wordt gevraagd. Er is nu € 233.333 gereserveerd binnen het raamkrediet Schoon door de poort. De geactualiseerde gevraagde bijdrage van de gemeente bedraagt € 2.341.044. Het betreft dus een verhoging van € 2.107.711 t.o.v. de reeds in de begroting opgenomen bijdrage. In het ondernemingsplan is voorzien dat het gebouw in eigendom overgaat naar de stichting, en zij daarmee zelfstandig het onderhoud en beheer op zich gaat nemen. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de wens van de gemeenschap van Wanssum om het breed gedragen Schoon door de Poort-initiatief in de kerk te realiseren.

DP41

DP42

Schoon door de Poort - Projectplan MFC Het projectplan Projectplan MFC De Schól Heide is op 31 januari 2023 in de gemeenteraad behandeld. Het De Schól Heide Raamkrediet Versterking Gemeenschapsaccommodaties was voor Heide niet voldoende gevuld om het ingediende projectplan te financieren en liet een verhoogde investeringsopzet zien. Er is € 53.333 gereserveerd binnen dit Raamkrediet. De geactualiseerde gevraagde bijdrage van de gemeente bedraagt € 2.381.853. Het betreft dus een verhoging van € 2.328.520 t.o.v. de reeds in de begroting opgenomen bijdrage. De gemeenteraad heeft besloten om akkoord te gaan met deze bedragen. Daarnaast is in het projectplan opgenomen dat de Stichting Gemeenschapshuis De Gelderkoel het onderhoud en beheer op zich gaat nemen. Hierdoor vervallen de gereserveerde onderhoudsbudgetten bij de gemeente. Deze vrijvallende middelen worden gebruikt ter gedeeltelijke dekking van de investering. Transformatiebudget Als gemeente staan we voor een aantal transformatie-opgaven ten gevolge van maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe wetgeving of eigen beleidskeuzes. Het is van belang dat de gemeente Venray (digitaal) gelijke tred houdt met datgene wat er in de samenleving gebeurt.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12760987/1