02 Kadernota 2024 (incl raadsbesluit)
Tekst van het document
Dit om als gemeente vooral een gemeente te zijn die nog dichter bij de inwoners staat, een nog hogere kwaliteit van dienstverlening biedt en betrouwbaar en transparant uitvoering geeft aan haar taken. Het betreft dan o.a. opgaven op het gebied van digitale transformatie en (mede daaropvolgend) een andere manier van werken. Transformatie gaat verder dan alleen digitalisering en richt zich integraal op het veranderen van de manier waarop een organisatie werkt door middel van o.a. de inzet van digitale technologieën maar ook wijze van werken en houding en gedrag. De (digitale) transformatie is belangrijk omdat het de efficiëntie, toegankelijkheid, transparantie en responsiviteit kan verbeteren, terwijl het tegelijkertijd innovatie bevordert. Dit leidt tot betere dienstverlening voor de inwoners. Om slagvaardig te kunnen zijn in deze snel veranderende omgeving adviseren we om een integraal en structureel “transformatiebudget” beschikbaar te stellen van € 750.000 per jaar. Dit budget is bedoeld om bij plannen of ontwikkelingen die nog onvoldoende rijp zijn voor een MUIP-aanvraag toch te kunnen starten dan wel actie te ondernemen als dat nodig is. Dit is gericht op zowel een digitaliseringsslag als een andere manier van werken. Via de bestuursrapportage wordt de inzet van het betreffende budget verantwoord.
Deze aanpak geeft ruimte om in uitzonderlijke situaties direct te kunnen handelen. Het mandaat om een beroep te doen op dit budget ligt bij de directeur/ gemeentesecretaris.
47
Totaaloverzicht per programma In onderstaand overzicht zijn de investeringen en exploitatielasten zichtbaar gemaakt per programma. Beginnend met de exploitatielasten (kenmerk CP) en daarna de investeringen (kenmerk TCP). De investeringen zijn in totalen weergegeven als projecten. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de rentecomponent van de kapitaallasten (rente en afschrijving) budgettair neutraal is verwerkt. Deze wordt bij het opstellen van de begroting integraal doorgerekend en het resultaat hiervan verwerkt in het begrotingsresultaat. Programma
Omschrijving
Bedragen x € 1
Investering 2024
2025
2026
Exploitatielasten 2027
2024
2025
2026
2027
CP01
Leven
1.866.434
21.074
20.712
20.351
CP02
Wonen
158.956
168.440
173.608
178.288
CP03
Werken
50.000
11.550
20.046
30.572
CP04
Besturen
7.248.839
2.222.418
2.253.074
2.281.252
TCP01
Leven (projecten)
275.784
TCP02
Wonen (projecten)
240.000
TCP03
Werken (projecten)
2.423.482
2.467.440
2.510.463
2.423.482
2.467.440
2.510.463
Totalen CP05 Totalen
508.110
200.000
1.023.894
200.000
9.324.229
1.023.894
200.000
2.798.432
Mutaties reserves
-6.525.797
48
Bijlage 2. Uitgangspunten meerjarenbegroting 2023-2027 Inleiding Via de Kadernota worden de kaders opnieuw tegen het licht gehouden en indien nodig aangepast. De kaders hebben in hoofdlijnen betrekking op prijs- en loonontwikkelingen, belastingen, renteomslag en de kengetallen die van belang zijn voor de berekening van de algemene uitkering. 2.1 Prijsontwikkeling In de kadernota worden de inflatiepercentages van prijzen gepresenteerd voor het nieuwe begrotingsjaar (2023) en de meerjarenbegroting (2024-2026). Uitgangspunten bij deze kadernota: Prijsstijging Het is bestaand beleid dat voor de aanpassing van de budgetten wordt uitgegaan van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) opgenomen in het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart. In het CEP van maart 2023 is opgenomen dat de inflatie binnen de eurozone momenteel weliswaar historisch bezien erg hoog is, maar dat de verwachting is dat deze in de komende jaren sterk zal dalen. Dit dankzij de recente daling van energieprijzen, substitutie tussen energiebronnen en besparing op energie. De kerninflatie (de prijsontwikkeling exclusief energie, voedingsmiddelen, alcoholhoudende dranken en tabak) blijft gedurende de ramingshorizon historisch gezien wel relatief hoog, mede vanwege stijgende loonkosten en de indirecte doorwerking van energieprijzen.
Ondanks de hoge kerninflatie is de verwachting dat de totale inflatie zal dalen.Voor alle inflatiecomponenten geldt echter dat de raming met veel onzekerheid omgeven is. Geo-politieke ontwikkelingen en prijsstijgingen of -dalingen van energie vormen de grootste bron van onzekerheid in 2023 en 2024. Een combinatie van gastekorten en een strenge winter volgend jaar, zou de economie kunnen afremmen en de inflatie toch aanzienlijk hoger kunnen doen uitkomen. Het is bestaand beleid dat Venray (daar waar dat van toepassing is) voor haar begroting uit gaat van de 'prijs materiële overheidsconsumptie' (imoc) uit het CEP. Ten opzichte van de huidige (meerjaren)begroting ziet het beeld er dan als volgt uit: %
2023
2024
2025
2026
2027
Prijsstijging overheid - CPB Centraal economisch Plan maart 2023: imoc - Begroting 2023 - 2026
5,9 2,3
3,9 2,4
1,6 2,4
1,6 1,9
1,6 1,9
Mutatie
3,6
1,6
-0,8
-0,3
-0,3
Wij stellen voor om voor het jaar 2024 uit te gaan van een prijsstijging van 3,9% en vanaf 2025 van 1,6%. 2.2 Loon/CAO-ontwikkeling In de kadernota worden de inflatiepercentages van prijzen en lonen gepresenteerd voor het nieuwe begrotingsjaar (2024) en de meerjarenbegroting (2025-2027). Uitgangspunten bij deze kadernota: Loonstijging Op 21 februari is er een principe akkoord getekend. De nieuwe Cao Gemeente loopt van 2 januari tot en met 1 januari 2024. De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met eerst € 240,- en daarna 2%. Voor bepaling van de loonsom werd in de afgelopen jaren de loonontwikkeling gevolgd, die gebaseerd is op de ramingen van het CPB. Gezien de huidige onzekerheden wordt er in de begroting 2024-2027 voor gekozen om de lonen conform de cijfers van het CPB te begroten.
Diversen
2023
2024
2025
2026
2027
Loonvoet sector overheid Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi) Werkgelegenheid sector overheid (% totaal) Werkgelegenheid bedrijfstak zorg (% totaal)
4,0 3,5 5,9 4,8 14,3 13,3
5,2 4,7 3,9 1,6 14,4 13,5
5,8 5,4 1,6 1,9 14,4 13,7
4,8 4,5 1,6 1,9 14,3 14,0
4,2 3,9 1,6 1,9 14,4 14,3
49
2.3 Belastingscenario De gemeentelijke heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Venray. Onderstaand worden de uitgangspunten voor het belastingscenario 2024-2027 per belastingsoort weergegeven. • Landelijke ontwikkelingen: Omgevingswet treedt 1 januari 2024 in werking De Eerste Kamer heeft ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Hiermee is er duidelijkheid gekomen over de invoeringsdatum en ook geborgd dat gemeenten voldoende voorbereidingstijd hebben. De Omgevingswet heeft ook ingrijpende gevolgen voor de legesverordening. Voor de bouwactiviteiten wijzigt er veel, onder andere door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die tegelijkertijd in werking treedt. Er is een knip gemaakt tussen een bouwtechnisch deel en een ruimtelijk deel. Voor beiden kan een omgevingsvergunning nodig zijn, maar er zijn ook veel bouwwerken vergunningsvrij. Nieuw is dat gemeenten leges kunnen gaan heffen voor milieubelastende activiteiten. Door de keuzevrijheid om iets te regelen over de leefomgeving moeten gemeenten bezien welke tariefbepalingen zij overnemen, wijzigen of nog willen toevoegen vanaf 2024.
Staatssecretaris wil strengere regels voor 'No Cure No Pay bureaus' Staatssecretaris Van Rij van Financiën kondigt maatregelen aan om de grote stroom bezwaren tegen de WOZ-beschikkingen die door 'no cure no pay'-bureaus (NCNP) worden ingediend, terug te dringen. Daarover stuurde hij op 23 maart een brief aan de Tweede Kamer. Gemeenten moeten een vergoeding betalen als via no-cure-no-paybureaus de WOZ-waarde van woningen en bedrijven wordt aangepast. Dat gebeurt doordat die bureaus namens burgers een bezwaarschrift indienen bij de gemeente of door een beroep bij de rechter. Dat levert die bureaus zo veel geld op dat er sprake is van een verdienmodel. Burgers profiteren daar niet van. Terwijl de regeling is bedoeld als kostenvergoeding voor burgers. De enorme toename van de bureaus heeft een aantal maatschappelijk ongewenste gevolgen: 1. De uitvoering van de Wet WOZ loopt vast 2. De rechters komen te weinig toe aan andere zaken 3. De relatie met de burger formaliseert 4. In 2021 keerden gemeenten €17 miljoen uit aan kostenvergoedingen Maatregelen Op het gebied van de WOZ wil Van Rij een aantal concrete maatregelen invoeren om de rol van de NCNP bedrijven in te perken. Zo wil hij dat de proceskosten altijd aan de burger worden uitgekeerd. Deze krijgt zo een beter inzicht in de proceskosten en in de relatie met de verlaagde WOZ-waarde en de OZB-aanslag.
Verder wil de Staatssecretaris de proceskostenvergoedingen fors verlagen, om de vergoeding “meer in verhouding te brengen met het werk dat de bedrijven verrichten”. Met deze maatregel wil hij bereiken dat het verdienmodel van de bedrijven een stuk minder aantrekkelijk wordt. De gemeente Venray en veel gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben goede ervaringen met het op een informele wijze in contact komen met de burger. Van Rij wil dit verder stimuleren met nadere maatregelen, zodat het makkelijker wordt om de WOZ-waarde “op informele wijze” te corrigeren. De gemeente Venray stimuleert dit al enkele jaren actief waarbij direct contact kan worden opgenomen met de gemeente. • Uitgangspunten voor het belastingscenario 2024-2027 per belastingsoort: OZB Gemeenten kunnen de OZB-tarieven zelf bepalen. Er worden door het Rijk geen maximale tarieven opgelegd. Voor de inkomstenraming OZB geldt als algemeen uitgangspunt een constante omvang van de opbrengst van de OZB en een jaarlijkse aanpassing van de OZB tarieven. In het coalitieakkoord 2022-2026 is vastgelegd dat als uitgangspunt voor de OZB maximaal jaarlijks de inflatiecorrectie wordt gekozen. In de huidige begroting is voor het jaar 2023 een inflatiepercentage van 2,3% van toepassing. Het voorstel is voor de begroting 2024 de uitgangspunten bij deze kadernota voor de prijsontwikkeling (bijlage 2.1) te volgen.
Hierin wordt voorgesteld om voor het jaar 2024 uit te gaan van de basisraming van het CPB, waarbij de prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) voor het jaar 2023 op 3,9% ligt.
50
Jaar
Huidige begroting
Voorstel wijziging begroting
2024
2,30%
3,90%
2025
2,30%
1,60%
2026
2,30%
1,60%
2027
2,30%
1,60%
Rioolheffing Basis voor de rioolheffing is het door de raad vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (lees: GRP), met maximaal kostendekkende tarieven. Het Gemeentelijke Rioleringsplan Venray is in 2021 vastgesteld en heeft als looptijd 2022 – 2025. Afvalstoffenheffing Op 27 oktober 2020 heeft de raad kennis genomen van het rapport “Venray rijk aan grondstoffen - aanbevelingen voor de periode 2020-2023 (omslagfase)” en ingestemd met het implementeren van de verbetervoorstellen die zijn uitgewerkt in scenario 3 van dit rapport. Deze verbetervoorstellen behelzen een aantal wijzigingen in de afvalinzameling in Venray, welke op 1 maart 2022 in zijn gegaan. De voornaamste wijzigingen zijn: • GFT+E wordt voortaan wekelijks ingezameld (was 1x per 2 weken), bij hoogbouw en laagbouw en tegen een nultarief per aanbieding; • fijn restafval wordt voortaan 1x per 4 weken ingezameld bij laagbouw (was 1x per 2 weken); • PMD wordt voortaan 1x per 2 weken bij laagbouw en 1x per week bij hoogbouw huis-aanhuis ingezameld (was via ondergrondse brengvoorzieningen) in transparante gele zakken; • Luier- en incontinentie-afval worden sinds 1 maart 2022 gerecycled. Met de wijzigingen in de afvalinzameling die op 1 maart 2022 zijn ingaan, beogen we het de burger zo makkelijk mogelijk te maken om zijn afval te scheiden.
Meer afvalscheiding leidt immers tot meer hergebruik van grondstoffen en minder verbranding van restafval. Hiermee hopen we ook weer een stuk dichter bij onze duurzaamheidsambitie uit de “Kadernota afvalbeleid 2013-2025” te geraken. Basis voor de afvalstoffenheffing zijn de kostendekkende gedifferentieerde tarieven (vastrecht en diftar). Bij de begrotingsvoorstellen en de behandeling van de tarieven afvalstoffenheffing 2024 worden de financiële gevolgen hiervan meegenomen. Overige belastingen, rechten en tarieven Bij de overige belastingen, rechten en tarieven, zoals: leges, marktgelden, precariobelasting en lijkbezorgingrechten (begraafrechten), reclamegelden, havengeldbelastingen en brandweerrechten. Uitgangspunt is een jaarlijkse aanpassing van de tarieven met de basisraming van het CPB, waarbij de prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) voor het jaar 2024 op 3,9% ligt. (Water)Verblijfsbelasting Uitgangspunt is een aanpassing van de tarieven met het geldende CPB inflatiepercentage. Voor 2024 wordt uitgegaan van een inflatiepercentage van 3,90%, overeenkomstig de raming van het Centraal Planbureau. De stijging van het tarief wordt pas doorgevoerd, zodra het tarief afgerond kan worden op 5 cent.
Uit onderstaande tabel blijkt dat het tarief voor de toeristenbelasting voor 2024 € 1,35 wordt en voor 2025 en 2026 wordt gehandhaafd op € 1,35 en in 2027 wordt verhoogd naar € 1,40. 2024
2025
2026
2027
Inflatiepercentage
3,90%
1,60%
1,60%
1,60%
Berekend tarief
1.35
1,37
1,39
1,42
Werkelijk tarief
1,35
1,35
1,35
1,40
51
Totaaloverzicht ontwikkeling belastingen 2024
2025
2026
2027
OZB
3,90%
1,60%
1,60%
1,60%
Rioolheffing
1,70%
1,70%
1,70%
1,70%
Afvalstoffenheffing
kostendekkend
kostendekkend
Kostendekkend
kostendekkend
Verblijfsbelasting
4,00%
0,00%
0,00%
4,00%
Overige belastingen
inflatie/ kostendekkend
inflatie/ kostendekkend
inflatie/ kostendekkend
inflatie/ kostendekkend
Lastendruk • Woningen De lastendruk voor woningen bestaat uit het bedrag voor de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. •
Niet-woningen De lastendruk voor niet-woningen bestaat uit het bedrag voor de OZB en de rioolheffing. De bedrijven betalen immers géén afvalstoffenheffing.
Hierdoor kan er geen goede vergelijking worden gemaakt tussen de lastendruk van woningen en niet-woningen. Op dit moment zijn er nog teveel onzekerheden om de lastendruk voor woningen te kunnen berekenen. Bij de vaststelling van de verordening OZB (december 2023) wordt wel een (voorlopige) lastendruk 2024 voor woningen gepresenteerd. (On)benutte belastingcapaciteit Bij de belastingcapaciteit worden drie heffingen meegenomen: de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Doordat de riool- en de afvalstoffenheffing kostendekkende tarieven kent en de OZB stijgt met het inflatiepercentage heeft de gemeente Venray, binnen dit rekenmodel, geen onbenutte belastingcapaciteit. 2.4 Renteomslag Het renteomslagpercentage wordt gehanteerd voor het doorberekenen van rente aan investeringen. Met ingang van de begroting 2022 wordt er geen vergoeding berekend voor de inzet van eigen middelen. Het renteomslagpercentage wordt op een door het BBV voorgeschreven wijze berekend, door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De BBV-regelgeving schrijft ook voor dat de berekening van dit rentepercentage jaarlijks in de nieuwe begroting wordt uitgevoerd. Dan is het pas mogelijk een integrale berekening op te stellen, waarin alle wijzigingen van de nieuwe begroting zijn meegenomen.
In de begroting 2023 – 2026 is uitgegaan van een renteomslagpercentage van 1,5%. Vooralsnog hanteren we dit percentage totdat het percentage herberekend kan worden op basis van de begroting 2024 - 2027. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de rentecomponent van de kapitaallasten (rente en afschrijving) budgettair neutraal is verwerkt in de 1e bijstellingen 2023 en de kadernota 2024. Deze wordt bij het opstellen van de begroting 2024 integraal doorgerekend en het resultaat hiervan verwerkt in het begrotingsresultaat. Uitzonderingen op de berekening van dit percentage zijn het berekende percentage toegepast voor grondexploitaties en voor investeringen waarbij sprake is van projectfinanciering. Aan grondexploitaties moet op grond van de voorschriften in het BBV de rente worden doorberekend op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille, naar verhouding vreemd/totaal vermogen. Voor de begroting 2024 wordt uitgegaan van 2,7%. Bij de jaarrekening is het verplicht een nacalculatie door te voeren en het rentepercentage grondexploitaties te herrekenen. Aan investeringen waarvoor specifieke projectfinanciering is aangetrokken dient het lening specifieke rentepercentage te worden toegerekend. Projectfinanciering is bijvoorbeeld toegepast voor de renovatie van het gemeentehuis.
52
2.5 Ontwikkelingen in de taakstelling In de huidige (meerjaren) programmabegroting 2023 is een nog te realiseren taakstelling (bezuinigingen) opgenomen. Onderstaand volgt een nadere inhoudelijke toelichting op de ontwikkelingen in deze taakstelling. Taakstelling Beleidsinhoudelijke bezuinigingen Taakstelling accommodatiebijdrage Nog te realiseren
2023
2024
2025
2026
2027
amateurverenigingen
68
70
71
73
74
maatschappelijke belangengroeperingen
16
16
16
17
17
prof. /marktgerichte organisaties
31
31
32
32
32
Totaal taakstelling accommodatiebijdrage
114
115
117
119
119
Besloten is om vanaf 2016 om een structurele korting van 3% op de accommodatiebijdragen door te gaan voeren. Deze taakstelling is gekoppeld aan de actualisatie van contracten die betrekking hebben op het geprivatiseerde beheer. Gedachte was om, wanneer dit nieuwe accommodatiebeleid gereed zou zijn, deze korting te effectueren nu de raad op 2 november 2021 het geactualiseerde accommodatiebeleid jeugd en sport 2021-2025 heeft vastgesteld kunnen de gesprekken over de nieuw af te sluiten overeenkomsten tussen gemeenten en gebruikers worden opgestart. De taakstelling zal daar een belangrijk onderdeel van zijn. Formatieve taakstellingen Formatieve taakstellingen
2023
2024
2025
2026
2027
Reservering personele lasten
-503
-501
-515
-532
-556
Ontbinding samenwerking handhaving
-69
-154
-257
-259
-269
Stelpost inverdieneffecten organisatie n.a.v. IBP
-168
-168
-172
-176
-179
Totaal beleidsinhoudelijke taakstellingen
-740
-823
-944
-967
-1004
(x € 1.000)
Personele lasten Deze reservering betreft de salarislasten van medewerkers die in vaste dienst zijn op een tijdelijke functie. Gaandeweg het betreffende begrotingsjaar worden passende oplossingen gerealiseerd om deze taakstelling op te lossen. Stelpost Inverdieneffecten organisatie Door digitalisering nemen de ICT kosten toe maar zullen de kosten voor uitvoering van diverse processen op termijn afnemen. Hiervoor is reeds een inspanningsverplichting opgenomen bij de vaststelling van het informatiebeleidsplan (IBP). Ontbinding samenwerking handhaving Op 1 januari 2005 hebben de gemeenten Horst, Sevenum, Meerlo-Wansum, als gevolg van een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2010 opgegaan in de gemeente Horst aan de Maas, en Venray een Gemeenschappelijke Regeling gesloten waarbij Horst aan de Maas taken op terrein van toezicht en handhaving aan Venray uitbesteedt. Om eventueel op termijn nieuwe samenwerking aan te kunnen gaan is gezamenlijk besloten dat de huidige Gemeenschappelijke Regeling met Horst aan de Maas ontbonden wordt. Afgesproken is om de Gemeenschappelijke Regeling per 2021, met terugwerkende kracht in 4 jaar af te bouwen. Gevolg is dat de inkomsten uit de samenwerking vervallen en opgevangen moeten worden door o.a. afname van formatie. Deels is bekend welke formatie dit betreft, voor het andere deel is een stelpost opgenomen.
De afbouw is vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. In deze beëindigingsovereenkomst is o.a. vergoeding voor de zgn. ontvlechtingskosten opgenomen. We ontvangen hiervoor, verdeeld over vier jaar, € 867.378. Deze ontvangen ontvlechtingsgelden zijn bedoeld ter afdekking van afbouw die niet tijdig opgevangen kan worden en voor eventuele frictiekosten. Deze gelden kunnen, indien nodig, ingezet worden ter (tijdelijke) afdekking van het niet tijdig behalen van de taakstelling. 2.6
Grondbedrijf
Algemeen beeld De woningmarkt is ten opzichte van de afgelopen 2 jaren iets rustiger geworden door o.a. de gestegen hypotheekrente en de hoge bouwkosten. De verwachting was dat de grondwaarde van 53
woningbouwlocaties hard met de woningprijzen mee zouden stijgen. In de praktijk blijkt die stijging van de grondprijzen lang niet zo sterk te zijn. De grondprijzen lijken langzaam hun grens te hebben bereikt. Grondprijzen De grondprijzen van gemeente Venray zijn al een aantal jaren hetzelfde. Ook voor 2023 zijn de grondprijzen ongewijzigd gebleven. Dit betekent dat in elke kern van Venray de m² prijs van € 230 excl. BTW gehandhaafd blijft. Voor alle woningbouwexploitaties geldt dezelfde grondprijs. Afwijkende grondprijzen gelden voor woningbouw in de sociale huur en de gestapelde bouw (appartementen). In 2023 zal wordt de nota Grondbeleid herzien, tegelijkertijd wordt het grondprijsbeleid tegen het licht gehouden. Grondexploitaties Het resultaat van gronden in exploitatie is gebaseerd op eindwaardeberekening. De kosten en opbrengsten zijn onder andere gebaseerd op kengetallen, gemeentelijke grondprijzen en ervaringscijfers. Ook wordt in de fasering van de uitgifte rekening gehouden met behoeftecijfers en marktontwikkelingen. De grondexploitaties worden behoedzaam opgesteld, worden alert gevolgd en indien nodig vindt bijstelling plaats. Voor wat betreft de parameters is rekening gehouden met een rentepercentage van 2,7% (conform BBV-regelgeving) en een kostenstijging van 5% in 2024 aflopend tot 2% in 2026 en verder. Met een opbrengstenstijging wordt geen rekening meer gehouden.
Dat wil niet zeggen dat de grondprijzen nooit meer zullen stijgen; indien aan de orde kan een opbrengstenstijging opgenomen worden. Het bruto resultaat op eindwaarde van de gemeentelijke grondexploitaties is bij de jaarrekening 2022 ingeschat op € 6,6 mln. voordelig. Na afdracht van € 0,3 mln. resultaatbestemming aan de fondsen resteert een netto resultaat van € 6,3 mln. Per 1-1-2023 is er 1 ‘nog niet in exploitatie genomen’ stuk grond. Welke verantwoord wordt onder de materiële vaste activa (MVA). Jaarlijks wordt de boekwaarde van deze grond afgewaardeerd tot marktwaarde (indien nodig). Deelnemingen Gemeente Venray is aandeelhouder van de B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Venray neemt samen met de Provincie Limburg, Horst aan de Maas en Venlo deel in deze B.V. Venray is voor 5,4% aandeelhouder. Risicoreserve grondexploitatie De stand van de risicoreserve grondbedrijf is per 31-12-2022 € 7,8 mln. De benodigde reserve om alle risico’s te kunnen dekken bedraagt € 0,6 mln. De risicoreserve komt daarmee per 31-12-2022 € 7,2 mln. hoger uit dan benodigd. De risico’s zijn daarmee gedekt. De verwachting is dat de stand van de risicoreserve Grondbedrijf in 2023 licht afneemt. 2.7 Kengetallen Voor de berekening van de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden kengetallen gehanteerd. Voor een aantal kengetallen hanteert Venray de eigen meest recente gegevens.
Hierbij volgen wij niet de aantallen zoals die door het rijk gebruikt worden omdat deze aantallen (over het algemeen) achterlopen op onze eigen registraties. Dit betreft de kengetallen: de aantallen woonruimten, inwoners, bijstandsontvangers, leerlingen en WOZ-waarden. Deze aantallen worden gebruikt voor de berekening van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2023 die naar verwachting eind mei 2023 zal verschijnen. Inwoners en huishoudens Aantal inwoners naar categorie per 1 januari
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Van < 18 jaar
7.710
7.586
7.492
7.472
7.445
7.456
7.448
Van < 65 jaar
34.139
33.922
33.774
33.635
33.507
33.352
33.210
Van 65 jaar en ouder
9.574
9.876
10.174
10.460
10.724
11.003
11.260
Van 65 t/m 74 jaar
5.459
5.493
5.624
5.719
5.732
5.821
5.870
Van 75 t/m 84 jaar
3.183
3.386
3.476
3.610
3.770
3.896
4.026
932
997
1.073
1.132
1.222
1.287
1.365
Van > 85 Bron: Etil, Progneff 2021. Gebaseerd op de herziene prognoses van het CBS
54
Huishoudens per 1 januari
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Eenouderhuishoudens
1.245
1.253
1.261
1.266
1.268
1.274
1.278
Eenpersoonshuishoudens
6.311
6.440
6.566
6.694
6.829
6.941
7.056
Eenpersoonshuishoudens 65 – 75 jaar
1.070
1.090
1.132
1.165
1.180
1.210
1.235
Eenpersoonshuishoudens 75 – 85 jaar
1.021
1.077
1.104
1.144
1.191
1.234
1.278
489
522
559
586
628
658
695
Eenpersoonshuishoudens > 85
Woonruimten Woonruimten per 1-1 Woonruimten Verblijfsruimte met logiesfunctie Totaal
2022
2023
2024
2025
2026
2027
19.317
19.413
19.612
19.811
19.920
20.029
14
14
14
14
14
14
19.331 19.427 19.626 19.825 19.934 20.043
Bijstandsontvangers De doelstelling van de Participatiewet is dat iedereen naar vermogen mee doet, en daar waar mogelijk betaald aan het werk gaat. We willen dat de arbeidsdeelname aan de onderkant van de arbeidsmarkt substantieel stijgt. Als bron voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de laatste raming van maart 2023 van het Centraal planbureau. Deze raming geeft zicht op belangrijke economische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de groei van de economie, de koopkracht en de werkeloosheid. Kernpunten economische ontwikkeling 2023 en 2024: • De Nederlandse economie groeit in 2023 en 2024 ondanks inflatie, mondiale afkoeling, hogere rente en correctie op de woningmarkt. • De koopkrachtontwikkeling is in 2024 doorsnee positief, maar compenseert de daling van vorig jaar niet helemaal; de armoede stijgt. • De overheidsfinanciën hebben de inflatieschok ogenschijnlijk goed doorstaan, maar tijdelijke factoren maskeren een onderliggende verslechtering. Ondanks twee crises in drie jaar tijd is de economie ruim 5% gegroeid. De inflatie heeft de groei vertraagd maar niet geleid tot een recessie. Hoewel de inflatie door de lagere energieprijzen snel afneemt, zal de kerninflatie nog stijgen en pas in 2024 afzwakken. De economie groeit in de basisraming met 1,6% in 2023 en 1,4% in 2024. De werkloosheid loopt langzaam op naar 4,1% in 2024 (3,9% in 2023).
De groei wordt gedrukt door een afgekoelde wereldhandel en daarnaast lijden de investeringen onder de hoge (geopolitieke) onzekerheid en de hogere rente. Ook de correctie op de woningmarkt heeft een neerwaarts effect op de groei. Het aantal bijstandsgerechtigden is in 2022 vrij stabiel gebleven, Het aantal WW’ers is daarentegen fors gedaald ten opzichte van 2021. De krapte op de arbeidsmarkt speelt hierin een grote rol. Dit heeft dus ook gevolgen voor de mogelijke instroom voor gemeenten. In onderstaande berekening houden we rekening met een beperkte groei van ons uitkeringsbestand. Gelet op alle ontwikkelingen momenteel heeft het weinig meerwaarde om voorspelling verder dan 2024 te doen en daarom is gekozen voor een stabilisatie van de meeste waarden. Wel zijn we uitgegaan van een grotere inzet van het instrument loonkostensubsidies. Ook vanwege de nieuwe financieringswijze (op basis van realisaties) waardoor inzet van het instrument aantrekkelijker is. Per 1 juli 2023 treedt ook het breed offensief in werking. Het Breed Offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het betreft maatregelen om de wet- en regelgeving aan te passen en de uitvoering te verbeteren. De impact hiervan kunnen we op dit moment nog onvoldoende overzien.
Hieronder volgt een overzicht van de te verwachten bijstandsontvangers (aantal uitkeringen) in de komende jaren.
55
Aantal bijstandsontvangers per 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 31-12 Jongeren
95
90
80
80
80
80
80
Uitkering Participatiewet > 27<pensioenleeftijd
591
595
600
615
615
615
615
Uitkering Participatiewet elders verz/verpl.
107
110
110
110
110
110
110
IOAW
27
25
24
22
20
19
18
IOAZ
2
1
1
1
1
1
1
Loonkostensubsidie
110
115
125
125
125
125
125
Totaal
822
821
815
828
826
825
824
Leerlingen Leerlingen VO Onderstaande cijfers met betrekking tot VO betreffen het aantal leerlingen op ’t Raayland College exclusief de leerlingen in het praktijk onderwijs. De cijfers betreffen voor 2023 de cijfers van de 1 oktobertelling 2022. Voor 2024 en verder zijn de cijfers overgenomen van de leerlingenprognose aangeleverd door het Raayland College. Leerlingen SO/VSO Onderstaande cijfers met betrekking tot SO/VSO betreffen het aantal leerlingen op SBO Focus en in het praktijkonderwijs van ’t Raayland College. De cijfers betreffen voor 2023 de cijfers van de 1 oktobertelling 2022. Voor 2024 en verder zijn de prognoses van ’t Raayland College gecombineerd met de leerlingenprognose aangeleverd door SPOVenray. Leerlingen SO/VSO Onderstaande cijfers met betrekking tot SO/VSO duur betreffen het aantal leerlingen bij SO Spectrum Venray en De Wijnberg Venray. De cijfers betreffen voor 2023 de cijfers van de 1 oktobertelling 2022. Voor 2024 en verder zijn de cijfers overgenomen van de leerlingenprognose aangeleverd door Onderwijs Groep Buitengewoon en De Wijnberg Venray. Leerlingen Onderwijs per 1-10
VO
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1-10-2022
o.b.v. prognose
o.b.v. prognose
o.b.v. prognose
o.b.v. prognose
o.b.v. prognose
1.351
1.445
1.425
1.425
1.425
1.425
SO/VSO
165
167
172
172
172
172
SO/VSO duur
53
70
70
70
70
70
1.569
1.682
1.667
1.667
1.667
1.667
Totaal
WOZ-waarden De hoogte van de WOZ-waarden (totaal voor Nederland) heeft effect op de ontwikkeling van de uitkeringsfactor (gemeentefondsuitkering). In de komende meicirculaire worden de nieuwe door het Rijk gehanteerde WOZ-waarden, voor Venray en het totaal van Nederland, afgegeven. Daarop worden ook de uitkeringspercentages aangepast. Voor 2023 en volgende jaren voeren wij via deze Kadernota 2024 geen wijzigingen door, maar verwerken de gevolgen in de Programmabegroting 2024 en de Programmabegroting 2025 via verwerking van de gevolgen van de meicirculaire 2023 gemeentefonds.
56
Bijlage 3. Reserves en voorzieningen Onderstaande overzichten geven de mutaties weer binnen de reserves en voorziening van de financiële consequenties uit de eerder genomen raadsbesluiten. Tevens zijn de voorgestelde mutaties van de 1e bijstellingen 2023 en de kadernota 2024 inzichtelijk gemaakt. Reserve Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027 Naam R.16000
algemene reserve
0
1.802.900
0
0
R.16000
algemene reserve
0
0
-24.518
-24.518
0 Bijdrage voor (ver)nieuwbouw Jera
R.16000
algemene reserve
0
2.381.853
0
0
0 Schoon door de Poort - Projectplan MFC De Schól Heide
R.16000
algemene reserve
0
2.341.044
0
0
0 Schoon door de Poort - Ondernemingsplan MFC Wanssum
R.16016
huisvesting primair onderwijs
128.743
0
0
0
0 Diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs; voorbereidingskrediet Focus-Spectrum, De Keg/Coninxhof en De Wijnberg
R.16041
frictiegelden personeel
-73.214
0
0
0
0 Bijstelling frictiereserve
R.16052
accommodatiefonds
0
-50.000
0
0
0 Bijdrage voor (ver)nieuwbouw Jera
R.16052
accommodatiefonds
50.000
0
0
0
R.16061 R.16150
kap last herinr OR Hulst I algemene risicoreserve grondbedrijf
10.078 -152.671
0 119.618
0 19.620
0 26.836
0 Aanvraag bijdrage voor (ver)nieuwbouw Jera 0 Vrijval reserve dekking kapitaallasten 34.202 Grondbedrijf 1e berap 2023
R.16152
bovenwijkse werken brg
-29.604
17.500
0
0
0 Grondbedrijf 1e berap 2023
R.16152
bovenwijkse werken brg
300.000
0
0
0
0 Maasgaard
R.16153
kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikk.brg
-11.905
11.665
0
0
0 Grondbedrijf 1e berap 2023
R.16153
kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikk.brg
0
50.000
0
0
0 Bijdrage realisatie plannen Kasteelterrein Blitterswijck
-24.518 Afbouw Jerusalem personeel 2025-2027
R.16153
kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikk.brg 386.051 0 0 0 Totaal 607.478 6.674.580 -4.898 2.318 Een minbedrag betreft een toename van de reserve. Een positief bedrag betreft een afname van de reserve.
Voorziening Omschrijving V.26229
egalisatie riolering
V.26229 V.26229
2023
2024
2025
2026
0 Maasgaard 9.684
2027
Naam
90.000
92.160
94.371
96.165
97.992 Inflatie energiekosten rioolgemalen
egalisatie riolering
15.604
16.464
17.181
17.781
18.450 CAO aanpassing
egalisatie riolering
-158.523
0
0
0
V.26231
onderhoud wegen
116.198
-5.050
-22.802
-45.768
V.26255
egalisatie afvalstoffenheffing
14.281
14.919
15.615
16.207
16.790 CAO aanpassing
V.26255
egalisatie afvalstoffenheffing
-76.109
-10.835
-10.562
-10.303
-10.048 Budgettair neutraal maken afval
V.26353
woonrijp maken complexen
705.495
-49.740
31.050
0
Totaal 706.946 57.918 124.853 74.082 Een minbedrag betreft een toename van de voorziening. Een positief bedrag betreft een afname van de voorziening.
0 Budgettair neutraal maken riool -70.605 Indexering investeringsbudgetten wegen
0 Fasering voorziening woonrijp maken 52.579
57
Bijlage 4. Raadsinformatiebrieven Commissie
Hoofddocument
Advies
Datum ingekomen stuk
Commissie Leven
2023-027 RIB Ontwikkelingen NLW
Voor kennisgeving aannemen
18-04-2023
Commissie Wonen
2023-026 RIB Ontwikkelingen Vredeweg 7 en 9 Vredepeel
Voor kennisgeving aannemen
13-04-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-025 RIB Kwartaalrapportage Q4 2022 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
Voor kennisgeving aannemen
05-04-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-024 RIB Voortgangsrapportage voorgenomen heropening van vliegbasis De Peel
Voor kennisgeving aannemen
05-04-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-023 RIB Resultaten (grond)wateronderzoek Venrays Broek
Voor kennisgeving aannemen
30-03-2023
Commissie Wonen
2023-021 RIB Generieke regeling nertsenhouders
Voor kennisgeving aannemen
28-03-2023
Commissie Wonen
2023-020 RIB Inventarisatie woonbehoefte woonwagenbewoners
Voor kennisgeving aannemen
28-03-2023
Commissie Leven
2023-022 RIB Spoedregeling tandartsenzorg
Voor kennisgeving aannemen
28-03-2023
Commissie Wonen
2023-019 RIB Woondeal Limburg
Voor kennisgeving aannemen
09-03-2023
Commissie Leven
2023-018 RIB Opvang ontheemden
Voor kennisgeving aannemen
09-03-2023
Commissie Leven
2023-017 RIB Motie geestelijke bedienaren
Voor kennisgeving aannemen
02-03-2023
Commissie Leven
2023-016 RIB Ontwikkeling Werkplein
Voor kennisgeving aannemen
01-03-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-015 RIB Gebiedsverkenning Energieke gebiedsontwikkeling
Voor kennisgeving aannemen
28-02-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-013 RIB Vaststelling 4e envelop Investeringsagenda Regio Noord Limburg
Voor kennisgeving aannemen
16-02-2023
Commissie Leven
2023-014 RIB Implementatie Accommodatiebeleid
Voor kennisgeving aannemen
16-02-2023
Commissie Wonen
2023-011 RIB Kortsluitroute Blitterswijck
Voor kennisgeving aannemen
14-02-2023
Commissie Wonen
2023-012 RIB Weigeren vergunning Timmermannsweg 95 Ysselsteyn incl. bijlage
Voor kennisgeving aannemen
14-02-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-010 RIB Beeindiging Aanjaagteam Centrum en vervolgaanpak
Voor kennisgeving aannemen
08-02-2023
Commissie Leven
2023-009 RIB Tijdelijke huisvesting leerlingen Raayland College
Voor kennisgeving aannemen
08-02-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-008 RIB Actualisatie procesplan Venray Vergroent incl. bijlage
Voor kennisgeving aannemen
02-02-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-007 RIB Vaststelling Begroting 2023 Regio Noord Limburg
Voor kennisgeving aannemen
26-01-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-004 RIB Ontwikkeling oud papier inzameling
Voor kennisgeving aannemen
25-01-2023
Commissie Wonen
2023-003 RIB Grenzeloos Meten
Voor kennisgeving aannemen
25-01-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-006 RIB Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023
Voor kennisgeving aannemen
25-01-2023
Commissie Leven
2023-002 RIB Start nieuwe overeenkomst segment 1 opvang en behandeling Jeugd
Voor kennisgeving aannemen
25-01-2023
Commissie Wonen
2023-001 RIB Woningbouwontwikkeling Westsingel 1 te Venray
Voor kennisgeving aannemen
17-01-2023
58
Bijlage 5. Stelpost inflatie Journaal naam
2023
2024
2025
2026
2027
Primaire begroting
2.382.000
2.439.168
2.497.708
2.545.165
2.593.523
Totaal Primaire begroting
2.382.000
2.439.168
2.497.708
2.545.165
2.593.523
-3.000
-11.240
-11.240
-11.240
-11.240
-3.990
-3.990
-3.990
-3.990
Primaire begroting
Wijzigingen voor 1e Berap Herbestemming scholen Aanvullend krediet sloop deel Raayland College Correctie indexering subsidie vanaf 2023 van diverse instellingen.
-126.879
-132.691
-135.817
-139.673
-143.642
Totaal Wijzigingen voor 1e Berap
-129.879
-147.921
-151.047
-154.903
-158.872
Vastgoed accommodatiebijdragen (inflatie)
-116.066
-198.716
-203.730
-207.603
-211.548
Verhoging Enexis openbare verlichting
-300.000
-307.200
-314.573
-320.550
-326.640
Inflatie Monsdal bestekken
-195.227
-199.912
-204.709
-208.599
-212.564
Ophoging budget schoonmaakkosten gemeentehuis
-28.000
-28.672
-29.360
-29.918
-30.486
Huisvesting primair onderwijs (inflatie)
-26.233
-21.533
-13.056
-13.304
-13.556
Leerlingenvervoer (inflatie)
-61.490
-62.966
-64.477
-65.702
-66.950
1e Berap
Vastgoed energiekosten (inflatie) CAO aanpassing Implementatie segment 1 en crisis Jeugd Noord- en Midden-Limburg
-170.050
-115.456
-118.225
-120.472
-122.761
-1.362.750
-1.410.273
-1.457.010
-1.515.791
-1.574.747
-27.943
-28.982
-30.060
-31.178
-32.339 -497.259
Subsidieverlening Venrays Museum 2023 inclusief compensatie huur en inflatie
-6.476
Indexering investeringsbudgetten wegen
-19.467
-42.378
-85.823
-317.204 -9.900
-9.900
-379.000
-610.000
-610.000
-610.000
-610.000
Ontwikkelingen nieuwbouw Focus Spectrum in relatie tot raadsbesluit 30 juni 2022 Aanpassing inflatie (loon en prijs) Veiligheidsregio Limburg-Noord Aanpassing inflatie (loon en prijs) Omnibuzz
-15.013
-20.534
-35.976
-48.954
-52.187
Op peil brengen stelpost inflatie
455.594
755.375
820.338
1.108.913
1.326.286
-2.252.121
-2.291.247
-2.346.661
-2.390.262
-2.434.651
0
0
0
0
0
Totaal 1e Berap Eindtotaal
59
Bijlage 6. Mutaties investeringsbudgetten Mutaties investeringen Aankoop gronden ten behoeve van bos In de nationale bossenstrategie is opgenomen dat we landelijk streven naar een uitbreiding van het areaal bos van minimaal 10%. Deze ambitie is overgenomen in het coalitieprogramma. Bossen dragen bij aan het remmen van de klimaatverandering en het verminderen van effecten als gevolg van de klimaatverandering. Kostenplaats Omschrijving 74393
MUIP 2024 aank grond tbv bos
Bedrag Lasten
240.000 240.000
Aanvraag nieuwe tennisbanen Zowel TC Rohde als TCV hebben een aanvraag voor nieuwe banen ingediend op basis van het accommodatiebeleid. Beide verenigingen voldoen aan de voorwaarden voor toekenning. Echter de verenigingen werken op dit moment op onderdelen al samen en willen daar nog verder in gaan. Ze denken zelfs aan een fusie. Maar in dat geval is een nieuw tennispark gewenst. De mogelijkheden voor een nieuw tennispark moeten nog onderzocht worden. Om geen tijd te verliezen met procedures e.d. wordt nu al een budget geraamd voor uitbreiding van het bestaande park, dat ingezet kan worden op het moment dat een nieuw sportpark tot de mogelijkheden behoort. Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
74218
Acc tennisvereniging TC Venray
Lasten
165.000
74217
Acc tennisvereniging TC Rodhe
Lasten
76.000 241.000
Maasgaard De dekking van het project Maasgaard bestaat conform het raadsbesluit onder andere uit bijdragen vanuit toerisme en recreatie (reeds volledig besteed), de bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling (fonds buitengebied) en de bestemmingsreserve Bovenwijkse werken. Administratief loopt dit via de exploitatie. Naar verwachting wordt het project in 2023 afgerond. De totale bijdrage van de gemeente Venray aan het uitvoeringsprogramma Maasgaard (totaalbudget € 18 miljoen ) is € 1.925.000. De dekking is met name via de bijdragen ruimtelijke kwaliteit (o.b.v. Structuurvisie Bijdrage ruimtelijke kwaliteit). Ten tijde van het raadsbesluit ontbrak er een dekking met een omvang van € 941.425. De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven zich in te spannen om de resterende financiering te realiseren (door toekomstige verplichtingen natuurcompensatie en bijdragen ruimtelijke kwaliteit in te zetten). Deze resterende financiering is in de risicoparagraaf opgenomen. Momenteel wordt uitgegaan van een tekort van € 260.000. Inzet blijft om dit bedrag verder te verkleinen voor afronding van het uitvoeringsprogramma. Met de lopende afronding van Loobeek en Maasgaard wordt de financiering van beide programma’s geactualiseerd. Eventuele aanpassingen worden verwerkt in de reguliere P&C-cyclus. Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
75507
Maasgaard 201329
Lasten
25.000
75507
Maasgaard 201329
Baten
-25.000 0
Masterplan wandelen en fietsen 2024 tot en met 2026 Om te komen tot een 5 sterren A-status voor onze recreatieve wandel- en fietsroutes vragen we voor de periode 2024 tot met 2026 een investeringsbudget aan van € 592.000 voor een nieuw Masterplan wandelen en fietsen. De fasering zorgt ervoor dat de eerste afschrijvingslasten in 2026 volgen. Kostenplaats Omschrijving 72195 MUIP Masterplan W&F Ballonzuil
Lasten
Bedrag 261.000
72196
Masterplan W&F Geystersebossen
Lasten
231.110
72197
MUIP Masterplan W&F overige
Lasten
100.000 592.110 60
Omzetten project vervanging integraal beheersysteem naar exploitatiebudget Deze wijziging betreft het omzetten van de MUIP vervanging integraal beheersysteem uit de kadernota 2023 van een investeringsbudget naar een exploitatiebudget. Door de aard van de kosten (software as a service) mogen de kosten niet geactiveerd worden, dit was ten tijde van de MUIP aanvraag nog niet bekend. Het budget wordt met € 60.000 naar beneden bijgesteld omdat de offertekosten lager zijn uitgevallen dan destijds door de leverancier beoogd was. Kostenplaats Omschrijving 70439
Verv integraal beheersysteem
Bedrag Lasten
-185.320 -185.320
Ontwikkelingen nieuwbouw Focus Spectrum in relatie tot raadsbesluit 30 juni 2022 Op 30 juni 2022 heeft de raad ingestemd met de nieuwbouw Focus Spectrum. Ten opzichte van dit besluit vindt er nu een inflatie correctie plaats, een verschuiving van een exploitatielast van 2024 naar 2023 (zijnde € 45.000) en wordt een exploitatielast omgezet in een nieuwe investering voor infrastructurele maatregelen (zijnde € 188.868 voor 2025), dit conform de regels van Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV). Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
73635
Huisvesting Focus/Spectrum ip2021
Lasten
72158
Infra en klimaatadaptieve maatr school
Lasten
396.000 188.868 584.868
Ophoging investering openbare verlichting 2023 Vanwege het omzetten van de snelheid van 50 naar 30km per uur in de bebouwde kom moeten er nieuwe lichtmasten geplaatst worden. Ook dit gaat gepaard met inflatie; Enexis heeft de prijzen met bijna 30% opgeschroefd en het werk van de aannemer wordt vanaf 1 juni 2023 met 5.1% hoger geïndexeerd vanwege de jaarlijkse indexatie op het bestek. Daarom moet de investering voor het vervangen en uitbreiden van openbare verlichting in 2023 verhoogd worden. Kostenplaats Omschrijving 72305
Verv/uitbr openbare verlichting ip2023
Bedrag Lasten
60.000 60.000
Overdracht provinciale subsidiebeschikking In 2020 heeft de provincie Limburg een subsidiebeschikking afgegeven voor het Schoon door de Poort-traject van Gemeenschapshuis de Linde in Oirlo. Vanwege kort daarvoor gewijzigde subsidievoorwaarden moest de gemeente als eigenaar van het pand deze subsidie aanvragen, voorheen kon een initiatief nemende partij zelfstandig deze subsidie - ter versterking van gemeenschapsaccommodaties in de provincie Limburg – aanvragen. In verband met de eigendomsoverdracht van het gemeenschapshuis van de gemeente Venray aan de Stichting Gemeenschapshuis De Linde verzoeken deze partijen - conform de provinciale subsidievoorwaarden – Gedeputeerde Staten de subsidiebeschikking rechtens over te dragen aan de stichting. Bij het vaststellen van het investeringskrediet voor het Schoon door de Poort traject van Gemeenschapshuis De Linde in Oirlo is rekening gehouden met een te ontvangen en door te betalen provinciale subsidie van € 100.000 bovenop de SddP bijdrage van de gemeente. Het totale krediet bedroeg daarmee (inclusief tussentijdse aanpassing) € 1.379.651. Van de provinciale subsidie is 90% (€ 90.000) reeds ontvangen en doorbetaald aan de Stichting Gemeenschapshuis De Linde. De afrekening van de laatste 10% (€ 10.000) vindt door de overdracht van de subsidiebeschikking plaats tussen de stichting en de provincie.
Het investeringskrediet zal hierop worden aangepast. Kostenplaats Omschrijving 74762 74762
SDDP De Linde Oirlo SDDP De Linde Oirlo
Bedrag Lasten Baten
-10.000 10.000 0
Overzetten investering containers naar paslezers. Restant investering minicontainers overzetten naar nieuwe investering: aanschaf paslezers. Deze zijn aan vervanging toe.
61
Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
75146
Vervanging minicont.rest+GFT wissel 2022
Lasten
-182.355
75159
Aanschaf paslezers
Lasten
182.355 0
Renovatie fontein Schouwburgplein Het natuursteen van de fontein heeft na 12 jaar zware beschadigingen opgelopen. Dit komt voornamelijk omdat het Schouwburgplein ook een evenementenplein is en daardoor te allen tijde zwaar belast wordt. Door keuzes in het verleden dienen straatwerk en onderliggende leidingen nu vervangen te worden. Kostenplaats Omschrijving 72194
Renovatie fontein Schouwburgplein
Bedrag Lasten
90.000 90.000
Schoon door de Poort - Ondernemingsplan MFC Wanssum Het projectplan MFC Wanssum is gereed en wordt ter beoordeling naar het college gestuurd. Het college komt met een raadsvoorstel over de realisatie van het projectplan. De initiatiefnemers laten in het projectplan een verhoogde investeringsopzet zien t.o.v. het ondernemingsplan uit 2015. Dit heeft te maken met de verhuizing en verbouwing van de kerk naar een MFC. Deze verhuizing is van invloed op de duurzaam- en toegankelijkheidseisen, indexering bouwkosten, invulling van PM-posten (pro memori), verhoging post onvoorzien en architect- en legeskosten. De hogere investeringsopzet leidt er toe dat er een hogere bijdrage van de gemeente wordt gevraagd. Er is nu € 233.333 gereserveerd binnen het raamkrediet Schoon door de poort. De geactualiseerde gevraagde bijdrage van de gemeente bedraagt € 2.341.044. Het betreft dus een verhoging van € 2.107.711 t.o.v. de reeds in de begroting opgenomen bijdrage. In het ondernemingsplan is voorzien dat het gebouw in eigendom overgaat naar de stichting, en zij daarmee zelfstandig het onderhoud en beheer op zich gaat nemen. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de wens van de gemeenschap van Wanssum om het breed gedragen Schoon door de Poort-initiatief in de kerk te realiseren. Kostenplaats Omschrijving 74748
Raamkrediet Schoon door de poort ip2017
Bedrag Lasten
-233.333 -233.333
Schoon door de Poort - Projectplan MFC De Schól Heide Het projectplan Projectplan MFC De Schól Heide is op 31 januari 2023 in de gemeenteraad behandeld. Het Raamkrediet Versterking Gemeenschapsaccommodaties was voor Heide niet voldoende gevuld om het ingediende projectplan te financieren en liet een verhoogde investeringsopzet zien. Er is € 53.333 gereserveerd binnen dit Raamkrediet. De geactualiseerde gevraagde bijdrage van de gemeente bedraagt € 2.381.853. Het betreft dus een verhoging van € 2.328.520 t.o.v. de reeds in de begroting opgenomen bijdrage. De gemeenteraad heeft besloten om akkoord te gaan met deze bedragen. Daarnaast is in het projectplan opgenomen dat de Stichting Gemeenschapshuis De Gelderkoel het onderhoud en beheer op zich gaat nemen. Hierdoor vervallen de gereserveerde onderhoudsbudgetten bij de gemeente. Deze vrijvallende middelen worden gebruikt ter gedeeltelijke dekking van de investering. Kostenplaats Omschrijving 74748
Raamkrediet Schoon door de poort ip2017
Bedrag Lasten
-53.333 -53.333
Sloopkosten Toverbal Raad heeft in maart 2023 een principebesluit genomen over het verplaatsen van basisschool de Keg naar de locatie Toverbal en daarbij het college opdracht gegeven voor het uitwerken van een projectplan. In dit projectplan wordt duidelijk welk programma op de locatie kan worden gerealiseerd en welke investeringen hiermee zijn gemoeid. Op basis van dit projectplan besluit de raad definitief om krediet vrij te geven voor het verplaatsen van de Keg. De realisatie is voorzien in 2025/2026. Om vooruitlopend hierop de sloop van de huidige gebouwen mogelijk te maken vanaf zomer 2024 zijn de kosten hiervan meegenomen in de kadernota. Kostenplaats Omschrijving 73653
Sloopkosten bs Toverbal
Bedrag Lasten
321.450
62
321.450 Stationsomgeving - provinciale subsidie Voor het project Upgrade stationsomgeving Venray is subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg. De provincie heeft besloten om voor de uitvoering van het project een subsidie te verlenen van maximaal € 2.175.441. Dit is 38% van de begrote subsidiabele kosten van € 5.610.339 (exclusief voorbereidingskosten). Het krediet wordt met dit bedrag opgehoogd voor zowel de lasten als de baten. Kostenplaats Omschrijving 72522 Upgrade Stationsomgeving 2021 72522
Upgrade Stationsomgeving 2021
Lasten Baten
Bedrag 2.175.441 -2.175.441 0
Verkeer en mobiliteit De MUIP aanvraag Verkeer en Mobiliteit bevat de volgende zaken: * Verbeteren verkeersveiligheid op wegen waar onderhoud gepland is. * Projecten uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) waarvoor subsidie is aangevraagd. * Nieuwe rotonde Maasheseweg-Noordsingel. Op deze rotonde gebeuren regelmatig ongelukken met fietsers. Maatregelen zijn nodig om de veiligheid te verbeteren. Het is niet wenselijk om te wachten op onderhoud dat gepland is in 2026/2027. Voorstel is om de rotonde nu in zijn geheel aan te pakken zodat deze maar één keer afgesloten hoeft te worden. * Op de Zuidsingel staat wegenonderhoud gepland. Om de oversteek naar het sportpark te verbeteren en vanwege de nieuwbouw van Focus Spectrum is het wenselijk verkeersmaatregelen te nemen. * Als gemeente dragen we bij aan projecten die opgenomen zijn in het uitvoeringsprogramma Trendsportal 2023-2024. Deze projecten dragen bij een verduurzaming van mobiliteiten, verbeteren verkeersveiligheid en het stimuleren vervoersgelijkheid. Eerder hebben we middelen aangevraagd voor diverse verkeersmaatregelen. Een aantal projecten, waaronder de derde ring, zullen niet op korte termijn uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt de middelen nu in te zetten voor bovenstaande zaken. Dit jaar wordt de netwerkennota herzien.
Op basis van de netwerkennota, het SPV en de planning van wegonderhoud wordt een nieuw uitvoeringsprogramma verkeer en mobiliteit opgesteld. Middelen voor uitvoering hiervan zullen vanaf 2025 (opnieuw) aangevraagd worden. Het meerjarig gevolg voor de begroting is zeer beperkt (< € 10.000) Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
72538
Verk maatregelen IP 2027 (afs 40 jr)
Lasten
200.000
72537 72535
MUIP verk 24 Rotonde Noords/Maasheswg Verk.maatregelen ip2024 (afs 40 jr)
Lasten Lasten
1.000.000 -105.000
72511
Verk.maatregelen ip2022
Lasten
-227.500
72512 72513
Verk.maatregelen ip2023 Verv VRI Oirloseweg/spoorwegoverg ip2023
Lasten Lasten
-280.000 -136.500
72514
Verk.maatregelen ip2024
Lasten
-425.000 26.000
Verkeersveiligheid Loonsedijk Loonsedijk is de fietsroute van Merselo naar Overloon en de middelbare school in Stevensbeek. Om de veiligheid voor fietsers en ook het overige verkeer te verbeteren is het wenselijk rode fietssuggestiestroken en enkele snelheidsremmers aan te leggen (investering € 175.000). Dit jaar is er onderhoud gepland aan de Loonsedijk. Nu kunnen we dus meeliften in de al geplande werkzaamheden om deze route veiliger te maken. Kostenplaats Omschrijving 72539
Verkeersveiligheid Loonsedijk
Bedrag Lasten
175.000 175.000
63
Bijlage 7. Lijst met afkortingen Afkorting
Uitgeschreven
AB
Algemeen Bestuur
ACM
Autoriteit Consumenten & Markt
AH
Albert Heijn
APPA
Algemene Pensioenwet Politieke Amtsdragers
ASL
Afvalsamenwerking Limburg
AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVvA
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AZC
Asielzoekerscentrum
B&W
Burgemeester & Wethouders
Bbz
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BBV
Besluit Begroting en Verantwoording
BCF
BTW compensatiefonds
BDU
Brede Doel Uitkering
Berap
Bestuursrapportage
BIA
Business Impact Analyse
BIG
Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BING
Bright Innovations Network Greenpoint
BIZ
Bedrijven Investerings Zone
BNG
Bank Nederlandse Gemeenten
BNRS
Besluit Nadere Regels Subsidieverstrekking
BOA
Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOK
Bestuursovereenkomst
BSGW
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BSO
Buitenschoolse Opvang
BTW
Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG
Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
BZ
Burgerzaken
BV
Besloten Vennootschap
BV
Bedrijfsvoering
BZK
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
B2B
Business to business
CBL
Cross Border Lease
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
CE
Circulaire Economie
Ceo
Cliëntervaringsonderzoek
CMS
Content Management Systeem
CMT
Centraal management team
COA
Centraal Ograan opvang Asielzoekers
CPB
Centraal Plan Bureau
CV
Commanditaire Vennootschap
DBC
Diagnose Behandel Combinatie
DCGV
Development Company Greenport Venlo
DJI
Dienst Justitiële Inrichtingen
DSO
Digitaal Stelsel Omgevingswet
64
DUO
Dienst Uitvoering Onderijs
EDB
Economic Development Board
ELC Limburg
European Logistic Centre Limburg
EMU
Europese Monetaire Unie
ENSIA
Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPZ
Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland
ESAM
Eigen, Sociale omgeving, Algemene voorziening, Maatwerk voorziening
EVO
Eigen Vervoerders Organisatie
EZK
Economische Zaken en Klimaat
FG
Functionaris voor de Gegevensbescherming
Fido
Financiering Decentrale Overheden
FMI
Functiemengingsindex
FP&C
Financien Planning & Control
FRIT
Flexibel Regionaal Interventie Team
FTE
Full Time Employee
GBI
Gegevens Beheer Informatiesysteem
GEMMA
Gemeentelijke Model Architectuur
GFT
Groente Fruit en Tuin
GGD
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ
Geestelijke GezondheidsZorg
GOA
Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
GOW
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
GREX
grondexploitatie
GR
Gemeenschappelijke Regeling
GRP
Gemeentelijk RioleringsPlan
G2G
Government to Government
HadM
Horst aan de Maas
HAS
Hogeschool voor studies op het gebied van Agro, Food en Leefomgeving
HBH
Hulp Bij Huishouding
HBO
Hoger Beroeps Onderwijs
HRM
Human Resource Management
IBP
Informatiebeleidsplan
ICM
Intensief Casemanagement
ICT
Informatie- en Communicatie Technologie
IKL
Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg
INTERREG
Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening
IOAW
Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ
Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
ISMS
Information Security Management Systeem
ISV
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IV
Informatievoorziening
IVP
Integraal Verbeterplan
I&W
Infrastructuur en Waterstaat
KCC
Klant Contact Centrum
KCJ
Kunstencentrum Jerusalem
KDP
Kostendekkingsplan
KLPD
Korps Landelijke Politiediensten
LEA
Lokaal Educatieve Agenda 65
LED
Light emitting diode
LIOF
Limburgs Investerings- en Ontwikkelings Fonds
LLF
Limburg Liquiditeiten Fonds
LLTB
Limburge Land en Tuinbouw Bond
LV
Landelijke Voorziening
LWV
Limburgse Werkgeversvereniging
MER
Milieueffectrapportage
MFC
MultiFunctioneel Centrum
MGR
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
MGRSDLN
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord
MKB
Midden en Klein Bedrijf
NNL
Noord Noord Limburg
MOP
Meerjaren Onderhoudsplan
MOZON
Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland
MUIP
Meerjarig Uitgaven- en Investerings Plan
MVA
Materiële Vaste Activa
MW
Meerlo Wanssum
NAVOS locatie NAzorg VOormalige Stortplaatsen NLW
Noord Limburg West
NOC/NSF
Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie
NOVI
Nationale Omgevingsvisie
NPO
Nationaal Programma Onderwijs
NV
Naamloze Vennootschap
OHBA
Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers
OO-model
Organisatie Ontwikkelmodel
OOGO
Op Overeenstemming Gericht Overleg
OOT
Openbare Orde Teams
OZB
Onroerend Zaak Belasting
P&C
Planning en Control
P2P
People to People
PBD
Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken
PBE
Publiek Belang Electriciteitsproductie
PDV
Perifere Detailhandels Vestigingen
PGB
Persoonsgebonden budget
PHO
Portefeuillehoudersoverleg
PO
Primair Onderwijs
POC
Percentage Of Completion
POL
Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS
Publiek Private Samenwerking
PwC
PricewaterhouseCoopers
RBO
Regionaal Bureau Opdrachtgeven
RIB
Raadsinformatiebrief
RIEC
Regionale Informatie en Expertise Centra
RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMC
Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RMO
Regionaal Mobiliteitsoverleg
RUD
Regionale UitvoeringsDienst
RUD LN
Regionale UitvoeringsDienst Limburg Noord
RWE
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk 66
RWS
Rijkswaterstaat
SAP
Sociaal Activeringsprogramma
SBO
Speciaal Basisonderwijs
SDW
Stad, Dorpen en Wijken
SISA
Single Information Single Audit
SO
Speciaal Onderwijs
SOJ
Specialistische Ondersteuner Jeugd
SPOV
Stichting Primair Onderwijs Venray
SPUK
Specifieke Uitkering
SVB
Sociale Verzekeringsbank
SZW
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TLN
Transport en Logistiek Nederland
TONK
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
TOP
Toeristische Overstap Punt
TOZO
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
TPN
Trade Port Noord Venlo
TRPV
Toeristisch Recreatief Platform Venray
UWV
Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen
Vavo
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
VBNE
Vereniging Bos en Natuureigenaren
VGP
Venlo Greenpark
VIMC
Venrayse Instandhoudingsverordening Monumenten
VLN
Veiligheidsregio Limburg-Noord
VNG
Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO
Voortgezet Onderwijs
VOG
Verklaring Omtrent het Gedrag
VRLN
Veiligheidsregio Limburg-Noord
VTE
Vrijetijdseconomie
Vpb
Vennootschapsbelasting
VTH
Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
VVV
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
Vz
Voorziening
WABO
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning
WML
WaterleidingsMaatschappij Limburg
Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning
WNRA
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT
Wet Normering Topinkomens
WO
Wetenschappelijk Onderwijs
WOZ
Wet Onroerende Zaakbelasting
WPB
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wsw
Wet Sociale Werkvoorziening
WSW
Waarborgfonds sociale woningbouw
WVG
Wet Voorkeursrecht Gemeenten
WW
Werkloosheidswet
WWB
Wet Werk en Bijstand
WWL
Wonen, Werken en Leven
ZIN
Zorg in Natura
3RO
3 Reclasseringsorganisaties
67