02 Boekwerk jaarverslag en jaarrekening 2022 (incl raadsbesluit)

Op dit moment loopt de herijking van het actieprogramma en de bevindingen en aanbevelingen worden in 2023 aan het college en de gemeenteraad voorgelegd.

Onderzoek naar het versterken 2023 van het economisch belang en het benutten van kansen van de (geestelijke) gezondheidszorg in en voor Venray

Mogelijk wordt dit onderdeel van een breder op te stellen Programma Economie. In het eerste half jaar 2023 wordt bezien of en zo ja, in welke vorm een dergelijk programma kan worden opgesteld.

Het samen met de partners realiseren van de Coalitie Brede Welvaart Venray (samenwerking binnen de vier O’s)

Begin 2022 zijn gesprekken gevoerd over het oprichten van een Coalitie Brede Welvaart met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente. Na de verkiezingen is hier (vooralsnog) geen vervolg aan gegeven. Momenteel wordt prioriteit gegeven aan ondernemersondersteuning in andere vormen. Welke vormen dit zijn, is in 2023 onderwerp van gesprek. De bestaande samenwerkingen (met o.a. Streetwise, binnen Venray Bloeit, etc.) worden geëvalueerd.

Toekomstig

60

DEELPROGRAMMA 3.2 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR 3.2 Wat hebben we bereikt? De gemeente Venray hebben we via weg, spoor en water goed en veilig bereikbaar gehouden. De verschillende kernen zijn goed met elkaar verbonden. De wegenstructuur en de kwaliteit van het wegennet van de gemeente Venray hebben we op een kwalitatief goed niveau gehouden en waar nodig zijn verbeteringen aangebracht. Ook hebben we, indien mogelijk tegelijkertijd, stappen gezet in het kader van de klimaatadaptatie en duurzaamheid. Dit op het terrein van groen, vastgoed, infrastructuur en openbare verlichting. We hebben stappen gezet in duurzame mobiliteit en het stimuleren van fietsgebruik en de daarbij behorende veilige infrastructuur. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen we naar paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen en H. Investeringen en majeure projecten. Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. -NV Waterleiding Maatschappij Limburg -Enexis Holding -Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum -Via Venray -Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg

61

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt. Activiteit Gereed Toelichting Voortin gang Actueel Opstellen en uitvoeren van een programma met gedragscampagnes voor een veilige deelname aan het verkeer

Continu Onderdeel van de risicogestuurde aanpak van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) is het aan de slag gaan met gedragscampagnes bij risicogroepen + risicogedragingen. Het opstellen van gedragscampagnes wordt daarom meegenomen bij het opstellen van uitvoeringsprogramma SPV. Met het project Veilig op Weg i.s.m. de vrijwilligersorganisatie Smile Venray wordt er al gewerkt aan campagnes om de verkeersveiligheid te vergroten.

Actualiseren beleidslijn veilige schoolomgeving

2023

Aanpakken van onveilige verkeerssituaties door risico gestuurd te werken

Continu Als gemeente Venray kiezen voor een ‘risicogestuurd’ verkeersveiligheidsbeleid: een proactieve aanpak om ongevallen te voorkomen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem aan te pakken. Bij risicogestuurd beleid kijken we naar specifieke risicofactoren – wegkenmerken, omstandigheden of gedragingen – die de kans op gevaarlijke verkeerssituaties kunnen vergroten. Op basis daarvan kunnen we de beleidscyclus ook op lokaal en regionaal niveau nog meer gestructureerd vormgeven.

Op dit moment zijn we bezig met het actualiseren van de beleidslijn schoolomgevingen. Dit gebeurt op basis van effectief bewezen maatregelen die je in schoolomgevingen kunt toepassen. Daarnaast zijn we bezig met een inventarisatie per schoolomgeving zodat we mogelijke maatregelen per school kunnen voorstellen. Aan de hand van prioritering + werk met werk bepalen we de volgorde. Naast de inframaatregelen is er aandacht voor educatie (door eigen projecten + verkeersactieve school). In 2023 zal de nieuwe beleidslijn gepresenteerd worden.

Er zijn investeringsimpulsen gekoppeld aan deze aanpak. Door middel van deze gelden zijn we concreet aan de slag met het verkeersveiliger maken van wegen binnen onze gemeente. Helaas is er nu nog alleen subsidie beschikbaar voor inframaatregelen. Binnen Trendsportal gaan we echter aan de slag met het thema drugs en alcoholgebruik in het verkeer. Een van de risicogedragingen die de kans op een ongeval vergroten.

62

‘Mobiliteitsarmoede’ inventariseren en verbeteren toegang tot mobiliteit

Continu In 2022 is door een extern bureau een onderzoek uitgevoerd naar mobiliteitsarmoede in Noord-Limburg in opdracht van Trendsportal. Het onderzoek bestond uit twee delen: bureauonderzoek + gesprekken in diverse wijken/dorpen in Noord-Limburg. Als "gidswijk" is de wijk Veltum gekozen in overleg met intermediairs. In het voorjaar 2023 wordt een rapportage opgeleverd. Op basis van de uitkomsten worden de vervolgacties (regionaal) bepaald.

Investeren in duurzame mobiliteit

Continu We investeren op verschillende manieren in duurzame mobiliteit. Onder andere: uitrol van laadpalen, aanleg fietsinfra, projecten schoolomgevingen (schoolstraat en project lekker anders dag) en de werkgeversaanpak. Bij woningbouwprojecten onderzoeken we of er mogelijkheden zijn voor deelmobiliteit. In het nieuw op te stellen parkeerbeleid gaan we hier ook mee aan de slag.

Actualiseren netwerkennota

2023

Investeren in voldoende oplaadpunten voor vervoersmiddelen, zoals auto, scootmobiel en fiets

Continu De afgelopen jaren zijn openbare laadpalen gerealiseerd. Dit vanuit het streven om in ieder ‘’dorp/wijk/bedrijventerrein’’ er minimaal één te realiseren. Venray is in 2020 aangehaakt bij de regionale aanbesteding (Noord-Brabant en Limburg) voor het plaatsen van openbare laadpalen op strategische locaties. Dit gebeurt volgens een proactieve benadering; waar ligt de vraag naar laadpalen om voorbereid te zijn op de toekomst. In samenwerking met de contractpartner is in 2021 de eerste fase afgerond. In 2022 zijn de voorbereidingen gestart voor de uitrol van de tweede fase. In deze fase worden 45 laadpalen en dus 90 laadpunten gerealiseerd. Het verkeersbesluit is onherroepelijk (december 2022) waarbij geen bezwaren zijn ontvangen. In 2023 start de externe partner Vattenfall gefaseerd met de plaatsing. Er staan ná fase 2 ruim 100 openbare laadpalen (200 laadpunten) in de gemeente. Daarnaast zijn op parkeerterrein Jerusalem in 2021 laadpalen gerealiseerd voor elektrische deelauto’s. Inwoners en werknemers uit Venray hebben de mogelijkheid om een laadpaal aan te vragen als niet op eigen terrein geladen kan worden en er nog geen openbare laadpaal in de nabije omgeving is. Er wordt nog nader bekeken op welke manier invulling gegeven moet worden aan oplaadvoorzieningen voor overige modaliteiten.

Het updaten van de netwerkennota wordt begin 2023 opgestart.

63

Upgraden van de Continu stationsomgeving met aandacht van duurzaam voor- en natransport

In het kader van de upgrade van de stationsomgeving is na een uitgebreid voortraject de voorbereidende fase afgerond. Op basis van het voorlopig ontwerp (VO) is een kostenraming gemaakt. Begin 2021 is het concept definitief ontwerp (DO) voorgelegd aan alle belanghebbenden (NS, ProRail en Arriva). In het voorjaar van 2022 is in principe overeenstemming bereikt over de nog openstaande discussiepunten, waarna het DO is aangepast. Het aangepaste ontwerp is met alle betrokken partijen besproken, maar dit proces enerzijds en onvoorziene omstandigheden anderzijds, hebben geleid tot de nodige vertraging waardoor het ontwerp nog altijd niet definitief is afgerond. Vanwege aanpassingen in het ontwerp en ontwikkelingen ten aanzien van bouw- en materiaalkosten hebben we de kostenramingen laten actualiseren. Hoewel er sprake is van aanzienlijke kostenstijgingen lijken deze vooralsnog binnen de huidige beschikbare budgetten te kunnen worden opgevangen. Onzekere factoren daarbij zijn echter wel nog enkele lopende discussies met de spoorse partijen. Begin 2023 staan verschillende overleggen gepland tussen gemeente en spoorse partijen waarin we hopen tot een oplossing te komen waarna een definitief DO kan worden vastgesteld.

Na de vaststelling kan de rest van de voorbereidende fase (uitwerking in bestek en tekeningen en doorlopen van de aanbestedingsprocedure) worden afgerond en gestart worden met de realisatie.

Herzien van het huidige beleid en formuleren van nieuwe uitgangspunten voor fietsen en lopen in het centrum

2023

Het onderwerp "Fietsen in het centrum" is tijdens de coronacrisis on hold gezet. Er is een begin gemaakt aan een adviesnota die een richting voorstelt om met fietsen en lopen in het centrum op structurele wijze om te gaan. In het eerste kwartaal 2023 wordt het voorstel besproken met het college. Daarna wordt het voorstel ook nog besproken met een aantal stakeholders zoals het Gehandicapte Platform Venray (GPV) en de ondernemers. Als alles volgens plan verloopt, wordt het voorstel in het tweede kwartaal 2023 voorgelegd aan de raad.

Opstellen beheerplan civiele kunstwerken

2023

Dit beheerplan met een looptijd van 4 jaar zal inzicht geven in de aanwezige voorzieningen, het benodigde onderhoud, vervanging en kosten. Dit n.a.v. de recente significante uitbreiding van het areaal civiele kunstwerken. Plan wordt in 2023 aangeboden aan de Raad.

64

Investeren in goede fietsverbindingen, fietsstraten en doorfietsroutes met bijbehorende voorzieningen, inclusief actief inzetten op grondverwerving waar nodig

Continu In het kader van 'Risicogestuurde aanpak vanuit het Rijk' wordt uiterlijk eind 2023 een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hiervoor is ook een onderzoek naar risicovolle locaties binnen Venray gedaan. In 2023 wordt nog aanvullend onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid voor fietsers op onze rotondes. In het uitvoeringsplan zullen plannen staan om de fietsverbindingen te optimaliseren. Ook vindt in 2023 een onderzoek plaats naar het opnieuw bepalen van de wegcategorieën. Hierbij wordt verkeersveiligheid en doorstroming voor fietsers ook meegenomen. Voor een aantal projecten is of wordt subsidie aangevraagd.

Vorm, inhoud en uitvoering 2025 geven aan de Gebiedsagenda Via Venray en het Infraplan Via Venray

In 2022 is verder vorm gegeven aan de projecten 'N270 fase 1' en 'Oostverbinding'. Voor wat betreft het project N270 fase 1 is de realisatieovereenkomst ondertekend en is gestart met de contractvoorbereiding om te komen tot een aanbesteding. Ook is de benodigde grondverwerving opgestart. Door de stijgende kosten zijn keuzes gemaakt om de aanleg van de diverse deelprojecten te faseren. Daarmee kan het voornaamste knooppunt nabij de A73 snel worden aanbesteed. Uitvoering daarvan zal in 2024 starten. Ook zal een heranalyse plaatsvinden van het knooppunt van de N270 met de Leunseweg en De Brier, gezien ontwikkelingen ter plaatse (ziekenhuis, woningen) en nieuwe verkeerscijfers). Voor wat betreft het project Oostverbinding is fase 1 van de uitvoering gereed. Fase 2 is inmiddels gestart. Voorbereidingen voor fase 3, 4 en 5 lopen (o.a. contractstukken opstellen, grondaankopen afronden, vergunningsaanvragen e.d.) en deze fases worden naar gelang gereedkomen aanbesteed voor uitvoering. Afronding van het werk is gepland eind 2024 (incl. groenaanplant e.d.). Tijdstip fase 5 is nog onzeker, i.v.m. afstemming met uitvoering N270.

Toekomstig Opstellen beleid laadinfrastructuur

2023

Het opstellen van het beleid laadinfrastructuur wordt meegenomen met het opstellen van nieuw parkeerbeleid (derde kwartaal 2023)

65

Actualiseren parkeerbeleid en parkeernormennota

2023

Het overkoepelende gemeentelijk parkeerbeleidsplan 2011-2020 is verlopen. Omdat de urgentie minder aanwezig was vanwege corona (geen representatieve parkeersituatie openbare ruimte) en er geen nadelige effecten waren (het eerdere beleidsplan blijft vigerend), is dit niet eerder opgepakt. Dit geeft ons nu de mogelijkheid om ook de flexibele parkeernormen en de parkeervoorzieningen voor elektrisch vervoer mee te nemen in de actualisatie. De voorbereiding op de actualisatie van dit plan is gestart. De nieuwe parkeernormen moeten enerzijds duidelijkheid geven en anderzijds uitdagen om te komen met innovatieve oplossingen. We gaan er van uit dat het nieuwe parkeerbeleidsplan inclusief beleidsnota parkeernormen in 2023 wordt vastgesteld.

Uitbreiden van de 30kmh zones Continu Is onderdeel van de Netwerkennota die in (erftoegangswegen), inclusief 2023 zal worden aangeboden aan de raad. introductie Vooruitlopend hierop zijn in 2022 de Gebiedsontsluitingsweg-30 voorbereidingen gestart voor de eerste (GOW-30). GOW-30 in Blitterswijck. De raad heeft hier in juni 2022 mee in gestemd. Realiseren van fysieke aanpassingen t.b.v. verkeersveiligheid bij schoolomgevingen

2025

Hoewel de opdracht in de toekomst is gepland, zijn we wel al bezig met een pilot met een 'schoolstraat' bij de Petrus Bandenschool. Het realiseren van andere fysieke aanpassingen t.b.v. verkeersveiligheid bij schoolomgevingen is gekoppeld aan het actualiseren van de beleidslijn veilige schoolomgevingen.

66

Programma 3: Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Begroting Begroting na primair 2022 wijziging 2022

Rekening 2022

Saldo 2022

Programma 3 Werken DP31 Economische ontwikkeling

-2.679

978

149

829

DP32 Mobiliteit en infrastructuur

12.837

12.389

11.917

472

Totaal Lasten excl. reserves

10.158

13.367

12.066

1.301

DP31 Economische ontwikkeling

1.956

2.083

2.083

0

DP32 Mobiliteit en infrastructuur

8

315

315

0

1.964

2.399

2.398

0

Totaal Lasten

12.122

15.766

14.464

1.301

DP31 Economische ontwikkeling

-2.738

643

289

-353

DP32 Mobiliteit en infrastructuur

5.652

6.094

6.299

206

Totaal Baten excl. reserves

2.914

6.736

6.589

-147

DP31 Economische ontwikkeling

492

859

424

-436

Totaal Lasten reserves

DP32 Mobiliteit en infrastructuur

299

325

325

0

Totaal Baten reserves

791

1.184

749

-436

Totaal Baten

3.705

7.920

7.337

-583

Totaal Programma 3 Werken

-8.417

-7.845

-7.127

718

Bedragen x € 1.000

Begroting Begroting na primair 2022 wijziging 2022

Rekening 2022

Saldo 2022

Werken DP31 Economische ontwikkeling

-59

-335

141

476

DP32 Mobiliteit en infrastructuur

-7.185

-6.295

-5.618

678

Totaal Saldo excl. reserves

-7.244

-6.631

-5.477

1.154

DP31 Economische ontwikkeling

-1.464

-1.224

-1.659

-435

DP32 Mobiliteit en infrastructuur

291

9

9

0

Totaal Saldo reserves

-1.174

-1.214

-1.650

-435

Totaal Programma

-8.417

-7.845

-7.127

718

De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.

67

PROGRAMMA 4 BESTUREN DEELPROGRAMMA 4.1 BESTUUR 4.1 Wat hebben we bereikt? Regionale Samenwerking We blijven als Venray actief investeren in regionale samenwerking. Met behoud van de eigen autonomie, maar in een omgeving die vraagt om opschaling worden samenwerkingsverbanden in verschillende vormen en niveaus (strategisch-tactisch-operationeel) steeds belangrijker. De door de raad op 17 september 2016 vastgestelde nota Vizier op samenwerking bevat de kaders die we daarbij hanteren. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel. Wij zien de noodzaak van, en de kansen voor, een bestuurskrachtige regio en willen als tweede stedelijke kern in Noord Limburg nadrukkelijk bijdragen aan de ontwikkeling daarvan. De Regiodeal, door onze regio gesloten met het rijk en de provincie Limburg, en de Investeringsagenda, overeengekomen met de provincie Limburg, zorgen voor een stevige investeringsimpuls in onze regio. We hebben ook in 2022 actief bijgedragen aan de invulling van de Regiodeal en Investeringsagenda. De tranches voor de Regiodeal zijn inmiddels ingevuld en in uitvoering. Voor wat betreft de investeringsagenda is in 2022 de derde envelop gevuld met projecten en investeringen in de regio Noord Limburg en is een start gemaakt met de vierde envelop die in januari 2023 is vastgesteld.

Tevens is een start gemaakt met een actualisatie van het uitvoeringsprogramma en een voorstel met betrekking tot de samenwerking met het nieuwe provincie bestuur dat we direct na de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2023 hebben aangeboden. Ook blijven we werken aan en actief meedenken over de versterking van de bestaande ambtelijk en bestuurlijke overlegstructuur. Dat is belangrijk omdat de regio voor Rijk en Provincie steeds meer het aanspreekpunt wordt voor de ruimtelijke uitwerking van bovengemeentelijke opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, landbouw en natuur. Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. -Euregio Rijn-Maas-Noord -Regio Noord-Limburg

68

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt. Activiteit Gereed Toelichting Voortin gang Actueel Onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van het ‘Uitdaagrecht’

2024

Een aantal studenten van het HAN heeft het afgelopen jaar een eerste onderzoek gedaan naar het uitdaagrecht en wat dit voor Venray zou kunnen opleveren. De resultaten van dit onderzoek volgen begin 2023. Op basis hiervan bekijken we welke vervolgopdracht nodig is om uitdaagrecht in Venray verder te brengen.

Verder invoeren van het ‘instrument’ gebiedsagenda voor dorpen en wijken

Continu De opdrachtformulering wordt definitief gemaakt, zodat vervolgstappen bepaald kunnen worden.

Opstellen van een kader voor inwonersparticipatie / zelfsturing

2023

Dit kader komt tot stand met participatie van interne collega's én extern betrokkenen. Vóór corona zijn de nodige stappen gezet, maar helaas moesten tijdens Corona bijeenkomsten met externen tijdelijk worden opgeschort. Vanaf eind 2021 zijn deze weer opgepakt. Ook de raadswerkgroep Burgercontacten is nauw betrokken. Participatie blijkt en breed onderwerp met raakvlakken op meerdere terreinen: beleid zelfsturing, evaluatie gebiedsgericht werken, communicatievisie, leidraad burgerparticipatie, omgevingsdialoog in het kader van de Omgevingswet, kadernota sociaal domein/vernieuwing inwoner- en cliëntenparticipatie en het ‘uitdaagrecht’. In het voorjaar 2023 volgt een interne dag met betrokken collega's met als doel te komen tot één duidelijk kader waar deze onderdelen in passen. Daarna volgt afstemming met externe partners en de begeleidingsgroep waarin ook bewoners, maatschappelijke instellingen en wijk- en dorpsraden zijn vertegenwoordigd. In mei 2023 is een raadsinformatiebijeenkomst gepland. Afstemming met al deze groeperingen kost tijd, maar een visie op participatie zónder participatie is geen optie.

Opstellen visie op duurzame samenwerking met gemeenschapsaccommodaties

2024

In verband met andere prioriteiten (o.a. door corona) en een personele wisseling is aan deze opgave nog geen invulling gegeven. Deze activiteit heeft een sterke relatie met het programma gemeenschapsaccommodaties Schoon door de Poort. In de eerste helft van 2023 bespreekt het college het doel en gewenste resultaat van deze opgave. Als input voor deze visie vindt een evaluatie plaats van het programma Zelfsturing in relatie tot de trajecten Schoon door de Poort. 69

Binnen realistische financiële kaders dorpen en wijken zelf verantwoordelijk maken voor beheer en onderhoud van gemeenschapsaccommodaties (Schoon door de poort)

2025

In 2022 zijn twee projectplannen ter beoordeling ingediend; het projectplan MFC De Schól in Heide en ondernemingsplan MFC Wanssum. Deze worden in 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarmee komt het totaal op 9 gerealiseerde/nog te realiseren duurzame gemeenschapsaccommodaties. De activiteiten 'Schoon door de Poort' loopt nog door in de komende jaren.

Tijdens elke college/raadsperiode worden, aan de hand van de nota Vizier op samenwerking, de samenwerkingsverbanden waaraan Venray deelneemt geëvalueerd

Continu Er wordt jaarlijks verantwoording afgelegd in de P&C-documenten door bij de Verbonden Partijen de ontwikkelingen aan te geven voor de betreffende samenwerking. In principe liggen de uitgangspunten van de nota Vizier op samenwerking daaraan ten grondslag.

Afronden van de investeringsagenda 4e envelop

2025

Vanaf het najaar 2022 is gewerkt aan de vierde projecten-envelop en werd deze besproken in de verschillende portefeuillehoudersoverleggen. Op 4 november 2022 is de 4e envelop behandeld in de regiegroep en vervolgens aangeboden aan het Burgemeestersoverleg. De colleges hebben de envelop definitief vastgesteld eind januari 2023. De projecten die zijn opgenomen in de 4e envelop hebben een wisselende looptijd; van 2023 tot uiterlijk 2026.

We werken met de regio aan 2023 een voorstel over hoe en op welke onderwerpen we de samenwerking met de Provincie kunnen versterken

We werken aan een propositie voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS). Deze propositie zal na de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 op het moment dat het college van GS is geïnstalleerd worden aangeboden. Naar verwachting is dat voor de zomer 2023. De propositie zal zijn gebaseerd op het herijkte uitvoeringsprogramma van de Regio dat in het voorjaar van 2023 gereed moet zijn.

70

DEELPROGRAMMA 4.2 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING 4.2 Wat hebben we bereikt? Dienstverlening Een op de toekomst toegeruste dienstverlening. Om te voldoen aan de meer complexere klantvraag en meer maatwerk te kunnen bieden hebben we in 2022 een verdere doorontwikkeling van de processpecialisatie binnen Burgerzaken afgerond. Er is onder andere een splitsing aangebracht tussen de taken van het klantcontactcentrum (KCC) en de diensten van Burgerzaken. Door deze aanpassingen kunnen medewerkers meer aandacht geven aan de doorontwikkeling van diensten voor de inwoners en groeien in de rol van taakeigenaar. We behaalden de organisatiedoelen, zoals o.a. het slagen voor audits. We hebben gewerkt aan verdere verbreding van de online diensten (o.a. aanvraag rijbewijs) en verbetering (website die voldoet aan landelijke richtlijnen) van de digitale dienstverlening. Binnen de samenwerking met Horst aan de Maas stond ook de ontwikkeling de visie op dienstverlening centraal. De behoeften van inwoners zijn middels onderzoek opgehaald. Inmiddels is de gezamenlijke visie op dienstverlening en daarbij behorende inrichtingsprincipes in concept opgeleverd voor Venray en Horst aan de Maas. Daarnaast zijn in de samenwerking de KCC processen geharmoniseerd en kan afronding (uitwerking en besluitvorming) daarvan plaatsvinden in 2023.

Organisatie Sinds 2014 werken we systematisch aan de doorontwikkeling van de organisatie gemeente Venray. Deze ontwikkeling is een continue leerproces met telkens weer andere accenten, passend bij de behoefte/noodzaak om zaken te verbeteren. Het doel is om een betere balans te realiseren tussen flexibiliteit en zakelijkheid. Een cruciale voorwaarde om dit te bereiken is investeren in de doorontwikkeling van medewerkers en management. We zien onze medewerkers als dé succesfactor bij het behalen van organisatiedoelen én vormgeven aan organisatieontwikkeling. Organisatieontwikkeling is gericht op een aantal bouwstenen die onderling samenhangen. Managers en medewerkers werken sámen aan organisatieontwikkeling. Ze krijgen de kans niet alleen de organisatie verder te helpen, maar ook zichzelf te ontwikkelen. Door de betrokkenheid van medewerkers en managers ontstaat bovendien meer draagvlak voor voorstellen. Zes bouwstenen voor organisatieontwikkeling: 1. Koers vasthouden en uitdragen: 2. De basis op orde brengen aan houden: 3. Talent ontwikkeling: 4. Besturen en inrichting 5. Management development 6. Management in control In 2022 is ervoor gekozen om in de komende periode met name in te zetten op: • Het vinden, binden én boeien van medewerkers. • Meer ruimte bieden voor ontwikkeling.

Verbonden partijen Voor dit deelprogramma zijn er geen verbonden partijen die een bijdrage leveren aan dit deelprogramma.

71

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt. Activiteit Gereed Toelichting Voortin gang Actueel Werken aan een gezamenlijke visie op dienstverlening met Horst aan de Maas

2023

De visie op dienstverlening "samen één verhaal" en de nadere uitwerking in 10 inrichtingsprincipes is voorgelegd aan de stuurgroep op 14 december 2022. Binnen de opdracht samenwerking KCC VenrayHorst aan de Maas is er in de periode van januari 2022 tot december 2022 gewerkt aan deze geharmoniseerde visie op dienstverlening. In mei 2022 is er een onderzoek uitgevoerd onder inwoners en ondernemers bij beide gemeenten. De uitkomsten van het onderzoek laten zien waar de overeenkomsten en verschillen zitten in behoeften van inwoners en ondernemers. Ook werd door inwoners aangegeven waar er nog verbeteringen mogelijk zijn. Door de uitkomsten konden we de conclusie trekken dat het mogelijk is om de visie op dienstverlening te harmoniseren. De visie op dienstverlening “samen één verhaal” zal aangeboden worden na afstemming met stuurgroep en directies. Een nieuwe opdrachtverstrekking, voor het implementatietraject, krijgt daarna vorm.

Duiden en inrichten van de Wet 2024 open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden en vervangt daarmee de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De implementatie van de Woo is in gezamenlijkheid met Horst aan de Maas opgepakt. Er is een regieteam samengesteld voor de implementatie. Tevens is een onderzoek uitgevoerd naar de implicaties voor processen, systeeminrichting en werkwijze. Hierbij wordt de actieve openbaarmaking ook in samenhang met andere wijzigingen Wet modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) en de nieuwe Archiefwet. Tevens zijn er uitgangspunten geformuleerd voor de wijze waarop transparantie wordt ingevuld in beide gemeenten. De wijzigingen die per 1 mei 2022 noodzakelijk waren, zoals aanpassing van het juridisch kader en de digitale aanvraagprocedure voor Woo-verzoeken, zijn gerealiseerd. De gefaseerde invoering van informatie categorieën voor actieve openbaarmaking is vertraagd en uitgesteld, doordat de koppeling met de landelijke verwijsindex (PLOOI) nog niet is gerealiseerd. Hierdoor ontstaat er meer tijd om de processen en de informatiehuishouding in 2023 aan te passen. 72

Herijken van de nota risicobeleid

2023

In het najaar van 2022 werd de opdrachtformulering voor de actualisering van de nota Risicobeleid uitgewerkt en vastgesteld. De voorbereidingen voor de uitvoering en de verdere uitwerking van deze opdracht om te komen tot een herziene nota Risicobeleid wordt in de eerste helft van 2023 opgepakt. Planning is om de nota Risicobeleid in september 2023 te agenderen voor vaststelling in de raad.

Implementeren "Programmeren Continu In januari 2022 is het rapport en Prioriteren" "Programmeren & prioriteren - Op koers voor de toekomst" opgeleverd. In 2022 is vervolgens gestart met de uitvoering van de aanbevelingen en actiepunten uit dit rapport. In oktober 2022 heeft er een eerste balansmoment plaatsgevonden tussen college en het management. Vervolgens is een planning opgesteld waarbij college en management op een achttal momenten met elkaar in gesprek gaan. Om dit te ondersteunen worden de actuele werkzaamheden op hoofdlijnen in beeld gebracht, met daarin de belangrijkste vraagstukken van dat moment (het zgn. Concernkompas). In 2023 wordt de raad nog nader geïnformeerd over dit proces en de resultaten die dit oplevert. Uitwerken van een datastrategie 2023 om de realisatie van onze organisatiedoelstellingen met data te ondersteunen

In 2022 is een Plan van Aanpak opgesteld om de datastrategie voor zowel de gemeentes Venray en Horst aan de Maas in gezamenlijkheid uit te werken. Tevens is er al een begin gemaakt met de uitwerking, die in 2023 wordt opgeleverd.

Uitvoeren Visie hybride werken

2023

Op de onderdelen ICT, catering, facilitair en inrichting van het gebouw zijn in 2022 zijn resultaten behaald. Zo is o.a. de documentatieruimte voor de gemeenteraad aangepast, is gestart met de inrichting van onze Ontmoetingsruimte en zijn nu 400 medewerkers uitgerust met een laptop om hybride werken te faciliteren. In 2023 zal de definitieve inrichting en catering in de Ontmoetingsruimte worden gerealiseerd. Daarnaast zullen nog meerdere hybride vergaderruimtes worden gerealiseerd.

Inzetten op ontwikkelingen als digitalisering en datagedreven werken

Continu Er is een start gemaakt met het opstellen van een aanpak 'Digitale Transformatie', die richtinggevend is voor de verdere ontwikkeling van digitaal werken en de benodigde middelen die hiervoor nodig zijn binnen de diverse bedrijfsprocessen.

73

Verder doorontwikkelen van sturing en beheersing (control) binnen de gemeentelijke organisatie

Continu Het 'in control' blijven is een continueproces waar ook in 2022 verder uitvoering aan werd gegeven. Daarnaast werd gewerkt aan de doorontwikkeling van control: vanuit de opdrachten/speerpunten geven we richting/sturing aan de organisatie, waarbij aandacht is voor de bedrijfsvoerings-technische aspecten en mogelijke risico's. Naast de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording zijn de thema's en opdrachten, die vanuit managementontwikkeling zijn opgesteld, hierin meegenomen. Zo vindt regulier monitoring plaats van verbetering in processen (o.a. aanbevelingen accountant en interne controles), de opvolging van aanbevelingen in rekenkameronderzoeken en begrotingsvoorschriften van de Provincie, alsmede de afstemming over bedrijfsvoeringthema's. Verder is in 2022 een start gemaakt met het risicobeleid, visie op control en is de beleidsnota reserves en voorzieningen geactualiseerd.

Samenwerking (incl evaluatie) bedrijfsvoering Horst aan de Maas en Venray

2023

Op basis van de uitkomsten van een businesscase is begin 2021 besloten tot een programmatische samenwerking die is vastgelegd in een overeenkomst op basis van een "Regeling zonder Meer". Hierbij is sprake van een laagdrempelige en beperkte organisatiestructuur, waarbij bevoegdheden en medewerkers verbonden blijven aan de bestaande organisaties. De uitvoering binnen de 4 domeinen (HRM, KCC/BZ, F/P&C en IV) wordt vormgegeven op basis van een uitvoeringsprogramma en concrete projectopdrachten vast te stellen door de (ambtelijke) stuurgroep met beide gemeentesecretarissen. Beide ondernemingsraden worden actief betrokken. Evaluatie van de realisatie en de "Regeling zonder Meer" is opgestart in het najaar 2022. De resultaten en aanbevelingen worden voorgelegd in het voorjaar 2023.

74

Uitvoering project ‘Organisatie ontwikkeling’

Continu Onderdelen waaraan in 2022 is gewerkt: 1. Koers vasthouden en uitdragen: Hiervoor zijn vijf kernwaarden gedefinieerd die aangeven welk soort organisatie Venray wil zijn en wat dat betekent voor medewerkers. 2. De basis op orde: er is aandacht besteed aan basisprocessen binnen bedrijfsvoering. Het besluitvormingsproces is geoptimaliseerd en wordt in 2023 verder gedigitaliseerd. 3. Talent ontwikkeling: In 2022 is flink geïnvesteerd de opzet van de Venrayse School (fysieke en digitale trainingen). Binnen Strategische Personeels Management (SPM) is gekeken naar de nabije toekomst en de huidige trends en ontwikkelen en wat dat betekent voor kwaliteit (kennis/vaardigheden) en kwantiteit (formatie) van personeel. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het van belang veel aandacht te besteden aan het behoud van medewerkers én nieuwe manieren om nieuw personeel te interesseren voor een baan bij Venray. Door middel van verschillende deelprojecten werd hieraan gewerkt (bv talentmanagement, arbeidsmarktcommunicatie). 4. Besturen en inrichting: Er is een methodiek ontwikkeld om snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in combinatie met de beschikbare capaciteit. Hiermee wordt regelmatig door CMT en B&W gezamenlijk de balans opgemaakt. 5. Management development : Uitgangspunt is integraal management en coachend leiderschap.

Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten voor het management georganiseerd. 6. Management in control: In 2022 is gestart met de ontwikkeling van een dashboard om personele ontwikkelingen in het kader van SPM te kunnen volgen (zowel kwalitatief als ook kwantitatief).

75

Implementatie 2023 Rechtmatigheidsverantwoording

In 2021 werd een start gemaakt met de implementatie van de Rechtmatigheidsverantwoording en heeft de Raad het ambitieniveau (financieel relevante processen) en de tolerantierapportages vastgesteld. In september 2022 werd de wetswijziging bekrachtigd en is daarmee definitief geworden. De rechtmatigheidsverantwoording zal formeel voor het eerst in de Jaarrekening 2023 opgenomen worden. We gebruiken ook het jaar 2022 als een 'proefjaar' om de rechtmatigheidsverklaring goed te laten landen. Daarvoor zijn in 2022 de financieel relevante processen en de daarin opgenomen beheersmaatregelen goed tegen het licht gehouden. Ook de verbeterpunten die vanuit de interimcontrole door de externe accountant en de eigen verbijzonderde interne controles (najaar 2022) geconstateerd worden, zijn in de processen geborgd of gaan nog geborgd worden, zodat we in 2023 optimaal voorbereid zijn. In deze jaarrekening (2022) is in de paragraaf bedrijfsvoering vooruitlopend op de verplichting in 2023 al een verantwoording opgenomen.

Strategisch Personeelsmanagement (SPM)

SPM is een van de deelopdrachten in het kader van de verdere doorontwikkeling van de organisatie. De gekozen speerpunten zijn uitgewerkt door middel van de volgende deelopdrachten: - Medewerkers onderzoek: er is onderzoeksmethodiek gekozen voor het in beeld brengen van de betrokkenheid van medewerkers. - Talentmanagement: er is een opzet gemaakt voor het introduceren van talentmanagement voor het optimaal benutten van talenten van medewerkers. - Arbeidsmarktbenadering: er is een start gemaakt met het opzetten van een wervingscampagne voor het profileren van de gemeente Venray als aantrekkelijke werkgever. - Kwantiteit personeel: een eerste opzet van een dashboard is getest voor het in beeld brengen van personele ontwikkelingen. Dit wordt in 2023 verder uitgewerkt. Bij alle deelopdrachten worden ook medewerkers uitgedaagd mee te denken, ook dat is een manier om ruimte te bieden aan talenten én ambassadeurs voor de organisatie.

2024

76

Toekomstig Duiden en inrichten van de Wet 2023 modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer treedt naar verwachting op 1 januari 2024 in werking. Deze wet geeft de burgers en bedrijven het recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. Op dit moment wordt gewerkt aan een startnotitie waarin opdracht zal worden gegeven voor het beleggen van de opgave en het opstellen van een impactanalyse. In 2023 zal de voorbereiding en implementatie van de wet zijn beslag moeten krijgen.

Implementeren fase 1 visie doorontwikkeling op dienstverlening

2023

Deze opdracht wordt gestart na vaststelling van de herziene visie op dienstverlening.

Optimaliseren contractenbeheer 2023

In 2022 kon het contractenbeheer nog niet worden opgepakt vanwege andere prioriteiten en personeelswisselingen. We voorzien dat hieraan in 2023 uitvoering kan worden gegeven.

Een gezamenlijk informatie 2023 beleidsplan opstellen met Horst aan de Maas

In 2023 wordt er vanuit de samenwerking tussen Venray en Horst aan de Maas gezamenlijk een nieuwe Informatiebeleidsplan opgesteld. Het nieuwe informatiebeleidsplan zal vanuit de maatschappelijke en gemeentelijke opgaven richting geven aan de strategieën van 'digitale transformatie' binnen de diverse beleids- en vakdomeinen. Hiermee duidelijk rekening houdend met de ontwikkelingen op wet- en regelgeving en de technologische ontwikkelingen.

77

DEELPROGRAMMA 4.3 FINANCIËN 4.3 Wat hebben we bereikt? Financieel is onze gemeente Venray gezond. Dit komt door het solide financiële beleid dat als uitgangspunt in het collegeprogramma is opgenomen. Feit is dat alle gemeenten, dus ook gemeente Venray, financieel sterk afhankelijk zijn van het Rijk. De volgende algemene financiële uitgangspunten zijn gehanteerd: Wij streven naar een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarbij de structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten. Het maximaal dekken van incidentele kosten binnen de reguliere begroting. Wij handhaven het uitgangspunt dat de weerstandsratio minimaal 1 moet zijn. Dat de weerstandscapaciteit circa 10% van de begrotingsomzet is. Gegeven de algemene financiële uitgangspunten streven we naar: - Waar mogelijk vergroten van onze reservepositie. - Waar mogelijk de solvabiliteit verbeteren. Voor de belastingen en retributies zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Als uitgangspunt maximaal de inflatiecorrectie jaarlijks toepassen; Het hanteren van kostendekkende tarieven voor diensten; Dat wij een relatief ‘goedkope’ gemeente qua belastingdruk blijven; Dat wij onderzoeken of er mogelijkheden zijn om duurzaam gedrag fiscaal te bevorderen. In 2022 is sprake van een positief jaarrekening resultaat en zijn we structureel in evenwicht. Daarnaast hebben we voldoende buffers om risico’s te kunnen opvangen.

De doelen in ons financieel beleid worden voor het onderdeel risicomanagement via onderstaande indicatoren gemonitord: Hier komt tabel indicator toezicht

Indicator Toezicht Provincie Weerstandsvermogen

2020

Presentatie 2021

2022

Repressief

Repressief

Repressief

3,00

6,53

10,56

Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. -NV Bank Nederlandse Gemeenten -CSV Amsterdam BV -Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

78

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt. Activiteit Gereed Toelichting Voortin gang Actueel Actualiseren van de (financiële) 2025 beleidsnota's

In 2022 hebben we een start gemaakt met het actualiseren van de budgethoudersregeling. Eind 2022 zijn enkele modelverordeningen van de VNG beschikbaar gekomen. We onderzoeken in welke mate deze voor Venray hanteerbaar zijn. We stellen een planning op met welke prioriteit we de verschillende beleidsnota's de komende jaren actualiseren.

79

Programma 4: Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Begroting Begroting na primair 2022 wijziging 2022

Rekening 2022

Saldo 2022

Programma 4 Besturen DP41 Bestuur

4.612

4.712

4.029

682

DP42 Dienstverlening en bedrijfsvoering

20.403

21.479

19.927

1.552

DP43 Financiën

1.445

1.818

1.341

477

26.460

28.008

25.297

2.711

DP41 Bestuur

0

553

553

0

DP42 Dienstverlening en bedrijfsvoering

0

168

168

0

419

1.972

1.972

0

Totaal Lasten excl. reserves

DP43 Financiën Totaal Lasten reserves Totaal Lasten DP41 Bestuur DP42 Dienstverlening en bedrijfsvoering

419

2.693

2.693

0

26.878

30.701

27.991

2.711

0

0

181

181

588

760

940

179

DP43 Financiën

88.156

98.662

100.711

2.050

Totaal Baten excl. reserves

88.743

99.422

101.832

2.410

DP41 Bestuur

1.080

824

670

-154

DP42 Dienstverlening en bedrijfsvoering

1.766

2.026

1.115

-911

327

2.301

1.908

-394

DP43 Financiën Totaal Baten reserves

3.172

5.151

3.693

-1.459

Totaal Baten

91.916

104.574

105.525

951

Totaal Programma 4 Besturen

65.038

73.872

77.534

3.662

Bedragen x € 1.000

Begroting Begroting na primair 2022 wijziging 2022

Rekening 2022

Saldo 2022

Besturen DP41 Bestuur

-4.612

-4.712

-3.848

864

DP42 Dienstverlening en bedrijfsvoering

-19.815

-20.718

-18.988

1.731

DP43 Financiën

86.711

96.844

99.370

2.526

Totaal Saldo excl. reserves

62.284

71.414

76.535

5.121

DP41 Bestuur

1.080

271

117

-154

DP42 Dienstverlening en bedrijfsvoering

1.766

1.858

947

-911

DP43 Financiën Totaal Saldo reserves Totaal Programma

-92

329

-65

-394

2.754

2.458

999

-1.459

65.038

73.872

77.534

3.662

De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.

80

1.2 PARAGRAFEN

Inleiding Paragrafen In afzonderlijke paragrafen worden beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot een aantal overstijgende thema’s. Een zevental paragraaf zijn verplicht gesteld, namelijk: A. Lokale heffingen. B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing. C. Onderhoud van kapitaalgoederen. D. Financiering. E. Bedrijfsvoering. F. Verbonden partijen. G. Grondbeleid. Daarnaast zijn een aantal andere onderwerpen ook als paragraaf toegevoegd, namelijk: H. Investeringen en majeure projecten. (Voor een totaalbeeld van de investeringen en de voortgang / status van majeure projecten in 2022, is een paragraaf investeringen en majeure projecten opgenomen). I. Demografische ontwikkelingen. J. Begrotingscriterium.

81

Paragraaf A. Lokale heffingen De gemeentelijke belastingen bestaan uit algemene belastingen, bestemmingsheffingen en retributies (rechten en leges). 1. De algemene belastingen komen ten goede aan algemene middelen van de gemeente. De gemeenteraad kan bepalen waarvoor deze opbrengsten worden ingezet. Onder de algemene belastingen vallen bijvoorbeeld de OZB, verblijfsbelasting en de hondenbelasting. 2. De retributies vallen uiteen in rechten en leges. • Voor rechten geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan de begrote kosten die gedekt worden met deze heffing. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, die worden gebruikt voor doeleinden met een duidelijk algemeen belang. •

De belangrijkste retributies zijn de leges, vergoedingen voor een bij de gemeente aangevraagde dienst. Deze dienst is veelal persoonsgebonden of bedrijfsgebonden. Zo betalen inwoners van de gemeente een bijdrage voor het aanvragen van een paspoort of vergunning. Ook voor de leges geldt dat deze niet meer dan kostendekkend mogen zijn.

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de navolgende onderdelen: 1. De gerealiseerde inkomsten. 2. Het gerealiseerde beleid ten aanzien van de lokale heffingen. 3. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen (belastingen, leges en rechten). 4. De lokale lastendruk. 5. Het gerealiseerde kwijtscheldingsbeleid. 1. De gerealiseerde inkomsten Op basis van het belastingscenario zijn voor 2022 de volgende opbrengsten gerealiseerd. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Onroerende zaakbelastingen

Rekening 2021

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Verschil

14.916

15.271

15.460

190

- opbrengst gebruikers niet-woning

3.337

3.449

3.563

114

- opbrengst eigenaren niet-woning

5.054

5.150

5.201

51

- opbrengst eigenaren woning

6.526

6.673

6.696

23

-1

-1

0

1

Afvalstoffenheffing

4.206

4.762

4.379

-383

- afvalstoffenheffing opbrengst

4.344

4.877

4.512

-364

- kwijtscheldingen

-138

-115

-133

-18

Rioolheffing

4.331

4.459

4.551

92

- opbrengst

4.393

4.536

4.618

82

- kwijtscheldingen

-62

-77

-66

10

Rioolaansluitrecht

121

36

66

30

(Water)verblijfsbelasting

567

555

630

74

2.147

1.621

1.971

350

273

332

325

-7

16

30

16

-14

- kwijtscheldingen

Leges Parkeerbelasting Marktgelden Lijkbezorgingsrechten

67

41

55

14

Havengelden

154

160

178

18

BIZ smakterheide

103

91

98

8

Reclamebelasting

-2

126

116

-10

26.901

27.483

27.845

362

Totaal

2. Het gerealiseerde beleid ten aanzien van de lokale heffingen 2.a. Rijksbeleid Omgevingswet 82

De invoeringsdatum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen (WKB) zou in september 2022 worden ingevoerd maar is vooralsnog uitgesteld naar 1 januari 2024. Deze wetten hebben ook ingrijpende gevolgen voor de leges. Zo mogen er na de inwerkingtreding van de Omgevingswet leges geheven worden op milieubelastende activiteiten en vervallen er door de invoering van de WKB leges (inkomsten). In de aanloop naar de nieuwe invoeringsdatum zullen de structurele kosteneffecten inzichtelijk gemaakt worden en zal een nieuwe legesverordening worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 2.b. Gemeentelijk beleid Verhoging van de vermogensnorm kwijtschelding Op 17 september 2022 trad de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden in werking. Deze regeling bevat regels over de wijze waarop provincies, gemeenten en waterschappen het vermogen en de kosten van bestaan kunnen vaststellen voor de beoordeling van het recht op kwijtschelding van belastingen. Nieuw was dat de raad kan bepalen dat het bedrag aan financiële middelen dat niet meetelt bij de berekening van het vermogen wordt verhoogd. Het kabinet besloot de algemene verhoging van de vermogensnorm niet te beperken tot enkel AOWgerechtigden en duurzaam arbeidsongeschikten, zoals eerder het plan was. De algemene verhoging bedraagt maximaal € 2.000 bovenop de reguliere vermogensnorm.

In navolging hiervan is conform het raadsbesluit van 31 januari 2023, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021, de maximale verruiming van de kwijtschelding vermogensnorm doorgevoerd. Waarderen woningen op gebruiksoppervlakte. De transitie van de WOZ-administratie van inhoud naar gebruiksoppervlakte is afgerond. Vanaf 1 januari 2022 zijn alle WOZ-taxaties van woningen gebaseerd zijn op de gebruiksoppervlakte. Alle woningen (ruim 18.000) zijn omgezet zijn van m³ naar m² en worden de taxatie van alle woningen uitgevoerd op basis van de gebruiksoppervlakte en niet meer op inhoud. 3. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen (belastingen, leges en rechten) 3a. Kostendekkende leges en rechten In de begroting en jaarrekening wordt een overzicht van baten en lasten opgenomen voor heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Dit geldt voor de volgende leges, heffingen en rechten: - afvalstoffenheffing - rioolheffing - rioolaansluitrecht - leges - marktgelden - havengelden - lijkbezorgingsrechten De overige belastingen, OZB, (water)toeristenbelasting en parkeerbelasting zijn algemene belastingen en gaan naar de algemene middelen van de gemeente en kunnen door de gemeente vrij besteed worden. De reclamebelastingen BIZ Smakterheide zijn doelbelastingen. De voorwaarden m.b.t. kostendekkendheid gelden niet voor de overige- en doelbelastingen.

Afvalstoffenheffing Op 27 oktober 2020 heeft de raad ingestemd met het implementeren van verbetervoorstellen voor het afvalbeleid. Hiermee hopen we een stuk dichter bij onze duurzaamheidsambitie uit de “Kadernota afvalbeleid 2013-2025” te geraken. De voornaamste wijzigingen die per 1 maart 2022 zijn ingegaan: GFT+E wordt wekelijks ingezameld (was 1x per 2 weken), bij hoogbouw en laagbouw en tegen een nultarief per aanbieding; fijn restafval wordt voortaan nog maar 1x per 4 weken ingezameld bij laagbouw (was 1x per 2 weken); PMD wordt voortaan 1x per 2 weken huis-aan-huis ingezameld (was via ondergrondse brengvoorzieningen) in transparante gele zakken. Bij hoogbouw is dit 1x per week. In 2022 is hard gewerkt om deze wijzigingen zo soepel mogelijk te laten verlopen voor de inwoners. Uiteindelijk wijkt het financiële resultaat van 2022 niet veel af van de begroting voor 2022. Belangrijkste afwijkingen betreffen minder inkomsten dan begroot voor de ledigingen van de restafvalcontainers en hogere kosten dan begroot voor het verwijderen van de PMDverzamelcontainers. De grootste afwijkingen in ons voordeel betreffen positieve eindafrekeningen met de afvalinzamelaars. Tarieven afvalstoffenheffing 83

Basis voor de afvalstoffenheffing zijn de kostendekkende tarieven. Deze zijn vastgesteld op basis van begrote kosten voor het inzamelen en verwerken van afval en de begrote opbrengsten voor het verwerken van sommige grondstoffen. 2021

2022

%daling / stijging

141,24

174,12

19%

container van 40 ltr. container van 80 ltr.

2,63 5,25

2,68 5,36

2% 2%

container van 140 ltr. container van 240 ltr.

9,19 15,75

9,37 16,07

2% 2%

volume van 60 ltr. ondergronds volume van 60 ltr. ondergronds

3,39 3,39

3,46 4,02

2% tot 1-3-2022 16% Vanaf 1-3-2023

container van 25 ltr. container van 40 ltr.

0,8 1,28

0,82 1,3

2% tot 1-3-2022 2% tot 1-3-2022

container van 80 ltr. container van 140 ltr.

2,56 4,48

2,61 4,57

2% tot 1-3-2022 2% tot 1-3-2022

container van 240 ltr.

7,68

7,83

2% tot 1-3-2022

Afvalstoffenheffing (x € 1,00) Vast tarief zonder korting Restafval

GFT-afval

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing Bedragen x € 1,Kosten incl. (omslag)rente excl. kwijtscheldingen

-3.991.226

Kosten kwijtscheldingen

-132.863

Kosten uitvoering kwijtscheldingen

-35.554

Inkomsten excl. heffingen

672.877

Mutatie voorziening egalisatie afvalstoffenheffing Netto kosten

-72.703 -3.559.469

Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente BTW Totale kosten

-331.000 -616.312 -4.506.782

Opbrengst heffingen: vastrecht

3.259.790

Opbrengst heffingen: variabel recht

1.257.494

Netto opbrengst heffingen

4.517.284

Onttrekking voorziening egalisatie afvalstoffenheffing (verrekend als korting op vastrecht) Totale opbrengst heffingen Dekking

0 4.517.284 100%

Rioolheffing en riolering De gemeente Venray heft rioolheffing om de kosten van de riolering, gedefinieerd in de drie zorgplichten (hemelwater, grondwater en afvalwater) te kunnen betalen. Er is gekozen voor een 100% kostendekkende rioolheffing. Dit betekent dat alle kosten gedekt worden door de rioolheffing. Er is geen bijdrage vanuit de algemene middelen aan het product riolering. In het navolgende overzicht zijn de tarieven voor de rioolheffing 2022 opgenomen. Deze zijn in de raadsvergadering van december 2021 vastgesteld.

Tarieven Rioolheffing en riolering 84

eigenaar / gebruiker

Niet afgekoppeld

Niet afgekoppeld

Afgekoppeld Afgekoppeld %

2021

2022

2021

2022

basisheffing vastrecht rioolheffing

Eig.

€ 90,96

€ 94,36

€ 90,96

€ 94,36

3,6%

afvoerheffing afvalwater méérpersoonshuishouden (W)

Gebr.

€ 122,79

€ 127,32

€ 122,79

€ 127,38

3,6%

afvoerheffing afvalwater éénpersoonshuishouden (W)

Gebr.

€ 61,40

€ 63,60

€ 61,40

€ 63,60

3,5%

afvoerheffing afvalwater per eenheid van 500 m³ (N-W)

Gebr.

€ 122,79

€ 127,32

€ 122,79

€ 127,32

3,6%

afkoppeling hemelwater woningen

Eig.

€ 13,65

€ 14,15

€ 0,00

€ 0,00

3,5%

afkoppeling hemelwater (N-W) per eenheid van 200 m²

Eig.

€ 13,65

€ 14,15

€ 0,00

€ 0,00

3,5%

Als huishoudens besluiten af te koppelen betekent dit minder investeringen voor de gemeente en daarmee vervalt het onderdeel afkoppeling hemelwater (woningen / niet-woningen) voor de aanslagoplegging. In de verordening rioolheffing wordt onderscheid gemaakt tussen rioolheffing voor eigenaren, de zogenaamde aansluitheffing, en een rioolheffing voor gebruikers. Deze laatste wordt onderverdeeld in eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens en bedrijven. Voor bedrijfsmatige lozingen, dus ook voor tijdelijke bemalingen, geldt een tarief per 250 m³ geloosd afvalwater. Dit tarief is gelijk aan het tarief voor een meerpersoonshuishouden. In het GRP is de heffing als volgt onderverdeeld: De totale heffing voor een meerpersoonshuishouden met hemelwaterafvoer was in 2022 (de basisheffing) € 235,89. Het vastrecht afvalwater, het vastrecht hemelwater en het afvoerrecht hemelwater zijn een bepaald % van de rioolheffing. Het afvoerrecht afvalwater is dan het restant. Onderverdeling heffing GRP vastrecht afvalwater (20% van totale heffing)

€ 47,18

afvoerrecht afvalwater per eenheid van 500 m³

€ 127,38

vastrecht hemelwater (20% van totale heffing)

€ 47,18

afvoerheffing hemelwater per eenheid van 200 m²

€ 14,15

De rioolheffing is in vier delen gesplitst: - aansluitheffing afvalwater (basisheffing vastrecht rioolheffing) Deze geld in principe voor ieder aangesloten pand in de gemeente. Deze heffing wordt bij de eigenaar van het pand in rekening gebracht, want de eigenaar is de enige die invloed heeft op het aanleggen van een rioolaansluiting. In het GRP is vastgesteld dat de hoogte 20% van de basisheffing bedraagt. - afvoerheffing afvalwater Deze is gekoppeld aan het aantal lozingseenheden (niet-woningen, gebaseerd op het drinkwatergebruik) of het aantal bewoners van de woning (één of meerpersoonshuishouden). Deze heffing wordt bij de gebruiker in rekening gebracht. Die kan namelijk, binnen zekere grenzen, de hoeveelheid afvalwater bepalen. - vastrecht hemelwater Dit is een vast, niet variabel recht. Hiermee worden de kosten gedekt die worden gemaakt voor de voorzieningen in openbaar gebied ten behoeve van de inzameling en afvoer van hemelwater. In het GRP is de hoogte vastgesteld op 20 van de basisheffing.

85

- afvoerheffing hemelwater De hoogte van deze heffing wordt bepaald door het op de riolering aangesloten oppervlak. Door af te koppelen kunnen particulieren deze heffing tot nul terugbrengen. Berekening kostendekkendheid rioolheffing Kosten incl. (omslag)rente exclusief kwijtscheldingen

Bedragen x € 1,-2.916.220

Kosten kwijtscheldingen

-63.994

Kosten uitvoering kwijtscheldingen

-30.194

Inkomsten excl.heffingen

56.127

Mutatie voorziening egalisatie riolering Netto kosten

-831.584 -3.785.864

Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente

-369.748

BTW

-391.822

Totale kosten

-4.547.434 Eigenaar

Gebruiker

49%

51%

Totale kosten gesplitst

-4.547.434

-2.230.607 -2.316.827

Opbrengst heffingen

4.547.434

2.230.607

2.316.827

100%

100%

Dekking

Rioolaansluitrecht Voor het tot stand brengen van een individuele aansluiting op het gemeentelijke rioolstelsel wordt een bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is van een aantal factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld de afstand van de perceelsgrens tot het riool, of er wordt aangesloten op een vrijverval of drukrioleringstelsel. Deze kosten worden doorberekend aan de aanvrager van de aansluiting. Streven is om deze kosten zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn. De kostendekkendheid staat o.a. als gevolg van de stijgende inflatie en een toename in het aantal drukriool aansluitingen onder druk. Berekening kostendekkendheid rioolaansluitrecht Bedragen x € 1,Kosten incl. (omslag)rente

-85.903

Inkomsten excl.heffingen

0

Netto kosten

-85.903

Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente BTW Totale kosten Opbrengst heffingen Dekking

0 -18.040 -103.942 66.083 64%

Leges Leges zijn verschuldigd voor verstrekte diensten en worden geheven om de verschillende taken te bekostigen. Bijvoorbeeld het in behandeling nemen van een aanvraag voor een paspoort of rijbewijs. Ook zijn er leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning, een evenementenvergunning of een drank- en horecavergunning. De opbrengsten uit de heffing van leges worden gebruikt om de kwaliteit van de verstrekking te waarborgen en om personeels-, huisvesting- en materiaalkosten te dekken. De opbrengst uit de leges mag de totale kosten niet overtreffen.

86

Leges verordening (x € 1)

Lasten taakvelden

Overhead

Totale lasten

BCF BTW

Andere inkomsten

KostendekTotale baten kendheid

Leges

Titel 1 Algemene dienstverlening 1.1 Burgerlijke Stand

123.427

82.092

0

205.518

0

43.311

43.311

21%

1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

294.254

151.276

0

445.530

0

246.339

246.339

55%

1.3 Rijbewijzen

151.540

68.771

0

220.311

0

171.354

171.354

78%

1.4 GBA

148.771

110.488

0

259.259

0

17.966

17.966

7%

1.5 Naturalisatie en optieverklaring

N.v.t.

1.6 Wet bescherming persoonsgegevens

N.v.t.

1.7 Bestuursstukken

N.v.t.

1.8 Vastgoedinformatie 1.9 Overige publiekszaken 1.10 Reproductiekosten

0

0

0

0

0

0

0

0%

85.665

48.635

0

134.301

0

16.539

16.539

12%

466

516

0

983

0

85

85

9%

1.11 Huisvestingswet

Gratis

1.12 Leegstandwet 1.13 Gemeentegarantie

Gratis 0

0

0

0

0

0

0

0%

2.186

2.633

0

4.819

0

0

0

0%

1.15 Kansspelen

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.16 Telecommunicatie

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.17 Verkeer en vervoer

1.338

1.336

0

2.674

0

415

415

16%

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.14 Winkeltijdenwet

1.18 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning 2.2 Vooroverleg / beoordelen concept omgevings- vergunningsaanvraag

130.537

100.160

0

230.697

0

82.596

82.596

36%

2.3-2.6 Omgevingsvergunning

488.857

350.748

0

839.606

0

1.354.771

1.354.771

161%

2.7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

712

645

0

1.357

0

0

0

0%

2.8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

35.034

28.913

0

63.946

0

0

0

0%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnen 3.1 Horeca

70.172

79.949

0

150.121

0

36.851

36.851

25%

3.2 Evenementen

69.775

71.714

0

141.490

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0%

3.3 (Markt)standplaatsen

Gratis

3.4 Huisvestingswet 0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0%

9.424

8.697

0

18.121

0

8.908

8.908

49%

0

0

0

0

0

0

0

0%

10.341

2.065

0

12.407

0

5.655

5.655

46%

3.11 Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

0

0

0

0

0

0

0

0%

3.12 Exploitatie vergunning

0

0

0

0

0

0

0

0%

3.5 Sexbedrijven 3.6 Vervallen 3.7 Vergunning voor het aanleggen, stoken of hebben van vuur in de openlucht 3.8 Brandbeveiligingsverordening 3.9 Muziekvergunning 3.10 Kinderopvang

Kruissubsidiëring vindt plaats binnen en tussen de diverse titels. Een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht tekort bij een andere activiteit/Een overdekking binnen de ene groep diensten wordt gebruikt voor onderdekking van een andere groep diensten. Marktgelden Elke standplaatshouder op de markt dient jaarlijks marktgeld te betalen. Hiervoor worden onder meer de kramen, stroom, schoonmaak en verkeersmaatregelen gerealiseerd, alsmede de inzet van de marktmeester. De hoogte van het marktgeld wordt berekend aan de hand van strekkende meters van de kramen. Het marktgeld wordt verhoogd als er stroom wordt afgenomen, afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Havengelden 87

Voor elk schip dat de haven van Wanssum aandoet (liggeld of laden/lossen) is havengeld verschuldigd. Dit is vastgelegd in de havengeldverordening. De havengeldverordening is afgestemd op de actuele activiteiten in de haven van Wanssum. In deze op maat gesneden verordening is daarom een gedifferentieerde tariefstelling opgenomen voor containerschepen en bulkschepen. Er is een tarief voor bulkschepen, gebaseerd op max. laadvermogen van het schip. Voor containerschepen geldt een tarief per geloste standaard container. Schepen met een Green Award certificering krijgen 15% korting op de tarieven. De tarieven gingen ten opzichte van 2021 met iets meer dan 2% omhoog. Met de opbrengst worden de kosten betaald die de gemeente maakt om de havenvoorzieningen goed te beheren en te onderhouden. De tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn. De havengelden zijn uit concurrentie overwegingen niet kostendekkend. Kortheidshalve wordt verwezen naar het "Beheerplan haven Wanssum 2022". Berekening kostendekkendheid havengelden Bedragen x € 1,Kosten incl. (omslag)rente

-336.642

Inkomsten excl.heffingen

0

Mutatie voorziening egalisatie industriehaven

0

Netto kosten

-336.642

Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente

-24.937

BTW

0

Totale kosten

-361.579

Opbrengst heffingen

178.069

Dekking

49%

Lijkbezorgingsrechten Venray heeft één gemeentelijke begraafplaats: Boschhuizen. Voor het gebruik van deze begraafplaats worden begraafrechten geheven. Er zijn verschillende tarieven. Zo betaalt men bijvoorbeeld voor het recht op een eigen graf voor een bepaalde periode, het bijzetten van urnen en asbussen of het verstrooien van as. In Venray zijn de legestarieven voor de kosten van begraven in 2020 onderzocht en kostendekkend gemaakt met ingang van 1-1-2021. Vanwege specifieke regelgeving en omstandigheden is de totale exploitatie van de begraafplaats niet kostendekkend. Beleid/uitgangspunten algemene begraafplaats Sinds 1972 heeft Venray een algemene begraafplaats. In 1973 en 1974 zijn hier de graven van de Petrus Banden Kerk (katholieke begraafplaats) naar over gebracht. Dit is het begin geweest van de algemene begraafplaats. De graven van de kerk zijn geplaatst in het zogenaamde vak O. Dit vak heeft een aparte status binnen de begraafplaats. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juni 2018 de notitie ontwikkeling vak O Begraafplaats Boschhuizen vastgesteld. In deze notitie is besloten om vanaf 26 juni 2018 geen leges meer te heffen over de bestaande graven in vak O. Ook is besloten dat er geen (bij)begravingen, dan wel (bij)plaatsingen van urnen worden toegestaan. Leges verordening (x € 1) Lijkbezorgingsrechten

Lasten taakvelden 156.037

Overhead 11.410

Totale lasten

BCF BTW 0

167.447

Andere inkomsten

Leges 0

54.805

KostendekTotale baten kendheid 54.805

33%

3b. Algemene belastingen Onroerendezaakbelastingen (OZB) Iedere eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning of niet-woning is belastingplichtig in het kader van de OZB. Een gebruiker van een onroerende-zaak zijnde niet-woning is ook belastingplichtig in het kader van de OZB. Dit met uitzondering van het woondeel van een nietwoning. Voor de inkomstenraming OZB geldt als algemeen uitgangspunt een constante omvang van de opbrengst van de OZB en een jaarlijkse aanpassing van de OZB tarieven. In het coalitieakkoord

88

2022-2026 is vastgelegd dat als uitgangspunt voor de OZB de jaarlijkse inflatiecorrectie wordt gekozen. Conform de begroting is voor 2022 het inflatiepercentage van 1,4 % toegepast. (Water)verblijfsbelasting Belast is een overnachting in vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten, vaste standplaatsen en logiesverblijven. De aanslag toeristenbelasting wordt opgelegd aan de hotelier, pensionhouder, campinghouder etc., maar ook op locaties waar buitenlandse werknemers verblijven. De toeristen zelf ontvangen geen aanslag, maar zien het bedrag meestal wel op de rekening. De stijging van het tarief wordt pas doorgevoerd, zodra het tarief afgerond kan worden op 5 cent. Uitgangspunt is een aanpassing van de tarieven met het geldende CPB inflatiepercentage. Voor 2022 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 1,4%. Het tarief voor de (water)verblijfsbelasting 2022 is ten opzichte van 2021 gestegen van € 1,25 naar € 1,30. 2022 inflatiepercentage