02 2e Bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
Financiële afwijkingen Programma 4 Besturen
Hieronder vindt u de financiële afwijkingen tekstueel nader toegelicht. Daarna is de totale afwijking voor deelprogramma Besturen zichtbaar gemaakt. Bij het onderdeel actueel financieel beeld na bijstellingen is een totaaloverzicht van de programma's weergegeven. Tekstuele financiële afwijkingen programma 4 Besturen 5e Wethouder Het college is gestart met 5 wethouders. De werkdruk wordt binnen een jaar geëvalueerd. Op basis daarvan wordt een beslissing genomen over de voortzetting met 5 wethouders of wel een herverdeling van taken over de eerste 4 wethouderportefeuilles. Aanpassing budget ICT flexwerken Verlaging ICT budget flexwerken om diverse redenen. Enerzijds als gevolg van de overstap naar een leaseconstructie anderzijds door vertraging in de uitlevering van bestellingen bij de leverancier. Aanvragen formatie uitbreiding kadernota MUIP 2022 Middels deze wijziging worden de bedragen verdeeld over de verschillende programma's inclusief de tijdelijke dekking vanuit de algemene reserve. Het betreft een verdeling van budgetten, conform de reeds goedgekeurde formatie aanvraag conform de MUIP 2022/kadernota 2022. Er worden nu geen extra middelen gevraagd, het betreft een meer administratieve afwikkeling.
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op" De wijziging die is gemaakt voor de eindrapportage Covid-19 "Venray veert op" was niet volledig, bij deze Berap volgt de aanvulling hierop. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het raadsbesluit van 30 juni 2022.
28
Bijstelling budgetten Eiwitrijk en Bestuurlijke Samenwerking Voor de uitvoering van diverse werkzaamheden en projecten op het gebied van agropole en eiwitrijk in 2022 wordt de raming van het benodigde budget op Eiwitrijk verhoogd op basis van de actuele planning. De inkomsten op deze kostenplaats worden door de nog te ontvangen subsidies en bijdragen eveneens verhoogd, waardoor de begrotingswijziging budgettair neutraal verloopt. De kosten voor de overeenkomst met de provincie ten behoeve van de inzet van trainees was abusievelijk geraamd op eiwitrijk. Middels deze bijstelling staan de budgetten op de juiste plek. Bijstelling frictiereserve Momenteel zijn er 3 situaties waarbij de besprekingen nog plaatsvinden. Hiervan zijn de frictiegelden nog niet bekend. Nadat deze definitief zijn gemaakt en verwerkt zal er een overschrijding van het budget zijn. We zijn eigen risico drager voor de WW uitkeringen. Hierover hebben we een rekening ontvangen van het UWV met terugwerkende kracht vanaf september 2021. BNG Dividend Door de AVA is het dividend 2021 BNG vastgesteld op € 123.580. Dit is ruim € 25.000 hoger dan geraamd. Brandweerkazerne In het raadsvoorstel over de verkoop van de brandweerkazerne was uitgegaan van verkoop van de panden Acaciastraat 15 en 17 per 1.2.2022. Na de daadwerkelijke verkoopdatum zou dit gecorrigeerd worden in de eerstvolgende berap daarna.
T.t.v de opmaak van de 2e berap is nog geen verkoopdatum bekend. Bij het verwerken van het besluit voor de (voorgenomen) verkoop is een structureel nadeel ingeboekt omdat de in de begroting opgenomen lasten lager zijn dan de baten. Door de latere verkoop is er in ieder geval voor 2022 geen sprake meer van een nadeel. De visie op communicatie uitvoeren en inbedden De visie op communicatie uitvoeren en inbedden. € 28.000 opgenomen op basis van het collegeprogramma 2022-2026: 'Samen maken we Venray!' Detachering medewerker gemeente Venray Een medewerker van de gemeente Venray werd per 1 februari jl. voor een jaar gedetacheerd bij de Provincie Noord-Brabant. De te ontvangen detacheringsgelden zouden ingezet worden voor de vervanging van een deel van de werkzaamheden (Omgevingswet en NOVI De Peel), het restant ter dekking van een personele taakstelling. Inmiddels is de detachering voortijdig beëindigd, waardoor minder detacheringsgelden ontvangen zijn. Omdat voor de vervangingen al verplichtingen zijn aangegaan en het opnemen van een taakstelling voor 2022 niet reëel is zorgt dit voor een nadeel van € 70.480 in 2022 en € 12.262 in 2023. De verwachting is dat dit opgelost wordt binnen de personele budgetten.
Energiekosten accommodaties vastgoed Omwille van het opnieuw contracteren van de energieleveringen op het gebied van gas en elektra, houden wij rekening met een budgetwijziging van + 144%. De nieuwe contracten zijn inmiddels gesloten met Vattenfall voor deze diensten. In een later stadium zal deze ontwikkeling nauw gevolgd moeten, mede ook gezien hoe ‘streng’ aankomende winterperiode wel of niet zal zijn. Per saldo zal er € 336.000 ten laste van de post onvoorzien worden gebracht. Enexis dividend Door de AVA van Enexis is het dividend over het jaar 2021 vastgesteld op € 246.288. Dit is ruim € 60.000 hoger dan geraamd. Meicirculaire 2022 Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 27 juni 2022 in het college is vastgesteld. Middelen meicirculaire 2022 extra capaciteit BOA's De Tweede Kamer heeft d.d. 23 september 2021 de motie Hermans c.s. aangenomen. Met deze motie, waarmee structureel € 200 miljoen is vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid, is onder meer aan het kabinet de opdracht meegegeven om de capaciteit van (wijk)agenten en boa’s in de
29
openbare ruimte te vergroten. Van dit bedrag wordt structureel € 25 miljoen voor de boa’s beschikbaar gesteld. De gemeente Venray krijgt een bedrag van € 36.473 per jaar vanaf 2022 t/m 2027. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget boa's met als doel om het ondersteuning te bieden op het gebied van beleid en juridisch vlak. Simpelweg omdat het nu ontbreekt en om het team hierin te faciliteren, zodat de zichtbaarheid op straat vergroot wordt. Deze middelen staan los van de opgenomen middelen in het collegeprogramma. Bij het opnemen van die middelen was al rekening gehouden met deze gelden, die in de meicirculaire waren opgenomen. Middelen Wet Open Overheid De gemeente Venray heeft reeds € 122.000 in 2022 aan middelen gereserveerd vanuit het gemeentefonds voor de implementatie van de Wet Open Overheid (voortaan: WOO). Meerjarig is een structureel bedrag gereserveerd voor de uitvoering van de WOO. Voorgesteld wordt om de middelen in te zetten om de implementatie op te starten, te beginnen met een plan van aanpak en uitvoeringsplan voor de eerste fase. De implementatie van de WOO wordt gezamenlijk met de gemeente Horst aan de Maas gedaan. Omgevingswet - budgetoverheveling Nadat de datum van inwerkingtreding diverse malen is uitgesteld, heeft minister Hugo de Jonge aangekondigd dat - naar alle waarschijnlijkheid - de wet nu inwerking treedt op 1 juli 2023.
Venray is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor implementatie. Venray ligt goed op schema met de bereikte resultaten in de voorbereiding. Toch ligt er nog veel werk. Deze majeure ontwikkeling kent namelijk een doorlooptijd tot en met 2029. Voor de implementatie van de Omgevingswet is een implementatiebudget vastgesteld van 3,8 miljoen euro. Dit budget is over meerdere jaren ingezet voor alle voorbereidingen. Inmiddels spreken we over twee fases van implementatie: de voorbereidingsfase tot aan de datum van inwerkingtreding (1-12023) en de transitiefase van 2023 tot 2030. Om de gelden beschikbaar te houden voor de gehele periode tot 2030 worden de resterende middelen van een jaarschijf telkens via de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten overgeheveld naar volgende jaren. Op basis van de huidige inschatting wordt een bedrag van € 318.000 doorgeschoven naar 2023 en verder. Middels de rapportage majeure projecten wordt gerapporteerd over de voortgang van de diverse deelprojecten. Ophoging investeringsbudget zoutstrooiers De zoutstrooiers kosten naar verwachting € 5.000 meer dan het bedrag van € 100.000 wat momenteel in de begroting is opgenomen. Overheveling ontwikkelbudget ICT voor |(door) ontwikkeling applicatie sociaal domein. De taken en activiteiten binnen het sociaal domein veranderen.
De applicatie waarmee we die taken en activiteiten uitvoeren is uitgebreid met nieuwe functionaliteiten en ontwikkelt door. Voor de juiste ingebruikname van de nieuwe functionaliteiten en de (door)ontwikkeling van de applicatie, is specialistische kennis nodig. Met deze budgetoverheveling naar 2023 borgen we deze kennis en zorgen we tevens voor kennisoverdracht naar onze eigen beheerders van de applicatie. Personele dekking Omgevingswet Vanuit het implementatiebudget Omgevingswet wordt o.a. inzet van personeel betaald. Het betreft in dit geval omzetting van budget voor uitbesteding naar budget voor personeel en is voor de begroting per saldo neutraal. In de loop van de komende jaren, als het implementatiebudget is uitgeput, wordt voor de Omgevingswet bekeken welke structurele behoefte er zal ontstaan op het gebied van personeel en welke dekking daartegenover staat. Een deel van het implementatiebudget wordt gedekt uit de bestemmingsreserve overheveling restant exploitatiebudgetten. De begrote onttrekking blijft staan op de kostenplaats implementatie omgevingswet. Project KCC Voor de KCC-samenwerking met HadM werd subsidie aangevraagd bij het A&O fonds. Er is € 30.000 ontvangen. De ontvangst en de uitgaven zijn opgenomen in de begroting.
30
Reisdocumenten De omzet van de reisdocumenten valt in 2022 hoger uit dan verwacht. In het voorgaande kalenderjaar, 2021, waren de mogelijkheden om te reizen naar het buitenland beperkt, waardoor veel inwoners lang gewacht hebben met het aanvragen van een (nieuw) document. Dit levert een verwacht voordeel op van € 59.067 en zal ten gunste van de post onvoorzien worden gebracht. Rentegevolgen Lagere rentelasten op langlopende leningen dan geraamd door o.a. een renteherziening op een lening. Septembercirculaire 2022 Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 18 oktober 2022 in het college is vastgesteld. Stelpost inverdieneffecten organisatie n.a.v. IBP Door digitalisering nemen de ICT kosten toe maar zullen de kosten voor uitvoering van diverse processen op termijn afnemen. Hiervoor nemen we een inspanningsverplichting op die, vanaf 2021 gelijk is aan het bedrag van de formatieve kosten. Er zijn op enkele posten inverdieneffecten zichtbaar. Echter zal deze post van € 161.000 in 2022 naar verwachting niet worden gehaald. De verwachting is dat deze stelpost in 2022 opgevangen kan worden binnen de totale loonsom.
Subsidieverwerving In 2019 werd gestart met de inhuur van een externe subsidie-adviseur om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden die er provinciaal, landelijk en Europees zijn om de doelstellingen, projecten en ontwikkelingen die voor Venray relevant zijn waar te maken. De inhuurkosten van de subsidie-adviseur worden door de binnengehaalde subsidies ruimschoots terugverdiend, echter is gebleken dat het niet mogelijk is deze advieskosten ten laste van de betreffende projecten te brengen en/of in de subsidiabele kosten mee te nemen. Derhalve wordt voorgesteld om voor deze inhuur een structureel budget van € 45.000 in de begroting op te nemen ten laste van de post onvoorzien/het begrotingsresultaat. Tijdelijke opvang Oekraïne De gemeente Venray heeft in april de vraag gekregen om opvangplekken te creëren voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Na een uitgebreide inventarisatie is op 9 mei gestart met het verbouwen van gebouw C van het Raaylandcollege tot opvanglocatie voor maximaal 120 vluchtelingen. Aanvullend zijn er 2 huisjes gehuurd van Wonen Limburg op het Roekenbosch voor de opvang van nog een keer 12 vluchtelingen. De verbouw van het Raaylandcollege heeft in totaal ongeveer € 350.000 gekost.
Deze kosten zitten met name in het aanpassen van de brandveiligheidseisen en het creëren van slaapvertrekken, kookgelegenheid en sanitaire ruimtes. Voor de begeleiding van de vluchtelingen is het Rode Kruis ingehuurd. Zij verzorgen de totale dagelijkse begeleiding, van catering tot het beschikbaar stellen van de inventaris. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 135.000 / maand. Een andere grote kostenpost bedraagt de beveiliging. In samenspraak met de brandweer is ervoor gekozen om 24/7 twee beveiligers ter plekke aanwezig te hebben. Zowel voor de dagelijkse begeleiding als voor inzet bij eventuele calamiteiten. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 62.000 / maand. Naast deze grote kostenposten zijn er nog diverse kleinere kostenposten. Denk hierbij aan gebruiksartikelen, vervoer, taallessen, beschikbaar stellen van fietsen, activiteitenbegeleiding en klein onderhoud aan het gebouw. Inschatting is dat het totaal aan kosten, voor zowel de inrichting als het beheer, voor 2022 op ongeveer 2,3 miljoen uit zal komen. De kosten die de gemeente Venray maakt voor deze opvang worden volledig vergoed door het Rijk. Hiervoor is een SPUK-regeling in het leven geroepen, waarbinnen de gemeente alle kosten kan declareren, inclusief de directe en indirecte begeleidingskosten. Deze regeling loopt vooralsnog tot 31 december 2022.
Hiermee moet de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne voor de gemeente Venray kostenneutraal verlopen. Tijdelijke opvanglocatie asielzoekers In de vergadering van 8 maart 2022 heeft de raad unaniem, onder voorwaarden, ingestemd met de realisatie van een noodopvang in de evenementenhal voor maximaal 350 asielzoekers voor een periode van maximaal 6 maanden. Middels een bestuursovereenkomst en aanvullende werkafspraken is invulling gegeven aan deze voorwaarden. 31
Tegen de achtergrond van de beperkte capaciteit van de politie in Venray en de regio is het noodzakelijk om beveiliging én straatcoaches in te huren. In de aanvullende werkafspraken is vastgelegd dat het COA zorgt voor de benodigde inzet van beveiliging én straatcoaches. In artikel 7 van de bestuursovereenkomst is opgenomen dat directe –en gevolgkosten (tijdens de voorbereiding én exploitatie) die wij hebben gemaakt en nog moeten maken worden vergoed. Hierbij brengen we de kosten die zijn gemaakt in de periode 14 december – 12 januari als gevolg van de aanwijzing in december en de kosten die zijn gemaakt na het nieuwe verzoek van 14 februari 2022 apart in rekening. Verlaging budget restaurant Voor 2022 kunnen de cateringbudgetten neerwaarts worden bijgesteld in verband met het nog ontbreken van een structurele invulling van de cateringorganisatie. In 2022 worden echter wel voorbereidingen getroffen over de invulling van catering per 1 januari 2023. Hiertoe worden in de aanloop, gedurende 2022, wel enkele kleinere uitgaven gedaan. Vanaf 1 januari 2023 zal er wel weer sprake zijn van een cateringvorm in het Gemeentehuis waardoor de budgetten in 2023 weer nodig zijn. De exacte hoogte van deze budgetten is nog afhankelijk van de definitieve invulling. Vervolg live chat Contact tussen de overheid en inwoners vindt steeds vaker digitaal plaats.
In de visie op dienstverlening “Venray voorkomt vragen” is opgenomen dat we de online dienstverlening verder ontwikkelen. In het collegeprogramma 2018-2022 is de implementatie van de visie op dienstverlening als speerpunt opgenomen. Een onderdeel hiervan betreft het verder ontwikkelen van de online dienstverlening. Uit de pilotevaluatie blijkt dat de gemeente Venray met live chat structureel kan inspelen op de veranderende manier waarop inwoners communiceren. Het college heeft daarom besloten om livechat per 1 november 2022 structureel aan te bieden als online dienstverleningskanaal voor inwoners. De structurele kosten betreffen ICT-kosten (dashboard live chat ad € 2.805 per jaar) en personele kosten (0,75 fte ad € 51.775 per jaar). Voorzitter Sociaal Netwerk Overleg / jeugdregisseur Op basis van de Wet Verplichte GGZ zijn de uren van de voorzitter SNO uitgebreid. Dekking is reeds aanwezig. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging welke gevolgen heeft voor meerdere programma's. Wachtgelden De wachtgelden voor 2022 zijn gebaseerd op de werkelijke wachtgelden t/m augustus en een prognose t/m december. Werving en selectie De afgelopen jaren was het budget werving en selectie dekkend, met name doordat vrijwel geen gebruik werd gemaakt van W&S bureaus (m.u.v. managementfuncties).
De arbeidsmarkt is in korte tijd enorm veranderd waardoor ook in Venray knelpunten ontstaan bij de invulling van vacatures. Dit leidt tot risico’s in de primaire processen, verhoogde werkdruk bij het zittend personeel en hoge kosten voor inhuur van personeel. De hierboven tekstueel toegelichte financiële afwijkingen zijn in onderstaande tabel cijfermatig weergegeven.
32
(x € 1.000) Lasten 2022
Baten 2022
Saldo 2022
Lasten 2023
Baten 2023
Saldo 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Saldo 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
5e Wethouder
-107
0
-107
-107
0
-107
0
0
0
0
0
0
Aanpassing budget ICT flexwerken
140
0
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aanvragen formatie uitbreiding kadernota MUIP 2022
429
-429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137
137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijstelling budgetten Eiwitrijk en Bestuurlijke Samenwerking
-30
0
-30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijstelling frictiereserve
Financiële afwijkingen Programma 4 Besturen
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
-64
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BNG Dividend
0
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Brandweerkazerne
7
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-28
0
-28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
De visie op communicatie uitvoeren en inbedden Detachering medewerker gemeente Venray
73
-73
0
12
-12
0
0
0
0
0
0
0
-172
0
-172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Enexis dividend
0
61
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meicirculaire 2022
0
4.852
4.852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Middelen meicirculaire 2022 extra capaciteit BOA's
0
0
0
36
0
36
36
0
36
36
0
36
Energiekosten accommodaties vastgoed
Middelen Wet Open Overheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
318
-318
0
-184
184
0
-124
124
0
-10
10
0
Ophoging investeringsbudget zoutstrooiers
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overheveling ontwikkelbudget ICT voor |(door) ontwikkeling applicatie sociaal domein.
0
0
0
-90
90
0
0
0
0
0
0
0
Omgevingswet - budgetoverheveling
Personele dekking Omgevingswet
98
0
98
98
0
98
101
0
101
105
0
105
Project KCC
-30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reisdocumenten
-49
108
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rentegevolgen
0
32
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-553
3.022
2.469
-85
904
818
-32
839
807
-193
857
664
Septembercirculaire 2022 Stelpost inverdieneffecten organisatie IBP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-45
0
-45
-45
0
-45
-45
0
-45
-45
0
-45
Tijdelijke opvang Oekraïne
-97
0
-97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tijdelijke opvanglocatie asielzoekers
-154
0
-154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verlaging budget restaurant
98
0
98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vervolg live chat
-9
0
-9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Voorzitter Sociaal Netwerk Overleg / jeugdregisseur
-3
0
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wachtgelden
-222
0
-222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Werving en selectie
-149
0
-149
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-548
7.510
6.962
-365
1.165
801
-63
963
900
-106
867
761
Subsidieverwerving
Totalen Programma 4 Besturen
( - is nadeel)
33
2. De 2e bijstellingen Actueel financieel beeld na bijstellingen
Onderstaand actueel financieel beeld is de stand ultimo september 2022. Het actueel financieel beeld betreft een momentopname. Tot het einde van het jaar kunnen er nog onverwachte verschillen optreden. Deze zullen worden toegelicht in de jaarrekening 2022. Bij significante wijzigingen zullen we u proactief informeren door middel van een raadsinformatiebrief. Mutaties in post onvoorzien Betreft bedragen ten laste of ten gunste van post onvoorzien gebracht voor het jaar 2022. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 worden deze ten gunste of ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. In het jaar 2022 is per saldo een verwacht voordeel van € 7.040.515 ten gunste van de post onvoorzien gebracht. Per programma is uitgesplitst een nadere tekstuele en financiële toelichting opgenomen. Om tegemoet te komen aan het budgetrecht van de raad is een overzicht op programmaniveau opgenomen van het totaal van alle bij de 2e bestuursrapportage 2022 vast te stellen begrotingswijzigingen ten laste / ten gunste van onvoorzien of het resultaat. Het verwacht resultaat van de jaren 2023 tot en met 2026 wordt ten gunste gebracht van de meerjarenbegroting. Programma
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Programma 1 Leven
1.260
-159
-137
-52
-52
Programma 2 Wonen
-968
-23
-23
-24
-24
Programma 3 Werken
-337
-1
-1
-1
-1
Programma 4 Besturen
7.565
589
762
458
2.722
Subtotaal
7.521
407
601
381
2.645
0
485
601
542
2.823
Mutaties reserves
-480
-78
0
-161
-178
Totalen
7.041
0
0
0
0
Begrotingsresultaat
Stand post onvoorzien De stand van post onvoorzien is na de 1e bestuursrapportage 2022 terug gebracht naar het begrotingsresultaat. De reeds genomen raadsbesluiten over beheerplan haven Wanssum en Recentralisatie Raayland College, tezamen € 580.905. Zijn inzichtelijk gemaakt onder de wijzigingen voor begroting 2023. De wijzigingen uit de 2e bestuursrapportage bedragen € 7.040.515. De stand van de post onvoorzien is bij de 2e bestuursrapportage 2022 € 7.752.420 positief. Voorstel is om de post onvoorziene uitgaven 2022 weer op het oorspronkelijke begrotingsniveau van €131.000 terugbrengen door een bedrag van € 7.621.420 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2022. In onderstaand overzicht is het verloop van de post onvoorzien weergegeven. Post onvoorzien Stand post onvoorzien primaire begroting 2022 Raadsbesluiten vóór 1e bijstelling 2022 Gevolgen 1e bestuursrapportage 2022 Terugbrengen post onvoorzien naar begrotingsresultaat Stand post onvoorzien na 1e bestuursrapportage 2022 Raadsbesluiten vóór begroting 2023 Raadsbesluiten vóór 2e bestuursrapportage 2022 Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2022 Terugbrengen post onvoorzien naar begrotingsresultaat Stand post onvoorzien na 2e bestuursrapportage 2022
Bedragen x € 1
2022 131.000 -23.600 -120.311 143.911 131.000 580.905 0 7.040.515 -7.621.420 131.000
34
Resultaat begroting 2022 In onderstaand overzicht is het verloop van de begroting 2022 inzichtelijk gemaakt tot aan de 2e bestuursrapportage. Bij de 1e bijstellingen 2022 is een bedrag van €143.911 ten laste gebracht van het begrotingsresultaat 2022. Samen met het voorstel van de 2e bestuursrapportage 2022 is in totaal een bedrag van € 7.477.509 ten gunste van het begrotingsresultaat 2022 gebracht. Voorgesteld wordt om het verwachte resultaat van de wijzigingen in post onvoorzien van € 7.621.420 toe te voegen aan het verwacht resultaat 2022. Hiermee komt de begroting 2022 uit op € 9.589.420. Resultaat begroting 2022
Begroting 2022
72
Resultaat primaire begroting Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2021
2.086
Wijzigingen vóór 1e bestuursrapportage 2022
-45
Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2022 en kadernota
-144 0
Wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage Wijzigingen 2e bestuursrapportage
7.621
Totaal Saldo
9.590
Het meerjarig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2022 wordt met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2022 in combinatie met de herijking tarieven Wmo segment 2b. Meerjarenperspectief 2023 - 2026 Resultaat primaire begroting
Begroting 2023
480
Begroting 2024
2.879
Begroting 2025
5.221
Begroting 2026
-2.194
Wijzigingen vóór 2e berap
-23
-68
-66
-69
Wijzigingen 2e bestuursrapportage
485
601
542
2.823
Totaal Saldo
942
3.412
5.697
560
35
Verloop investeringen In onderstaand overzicht is het verloop van de investeringen weergegeven. Tussenliggende Stand voor raadsbesluiten Stand na (voor) kadernota 2023 Restant 2022 en begroting 2e berap t/m 2e Berap (Raad 5 juli e.v. jaren kadernota/begroting 2023-2026 2022 2022) (incl MUIP) Overzicht uitgavenplanning investeringen
planning 2022
Planning 2022
Planning 2022
Planning Realisatie tm 2022 12-10-2022
Restant planning 2022
Afval
709.529
-
709.529
-
86.189
623.341
GRP
5.335.565
-
5.335.565
-
445.042
4.890.523
Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum
4.028.082
25.000
4.053.082
-
3.278.986
774.096
Informatiebeleidsplan/ICT
492.124
-
492.124
-
89.249
402.875
Inrichting Loobeekdal
950.810
-
950.810
-
-
950.810
Maasgaard
1.009.883
-
1.009.884
-
37.210
972.674
Onderwijs
1.376.885
8.952.000
10.328.885
-
654.620
9.674.265
467.032
-
467.032
-
142.136
324.896
Overige restant kredieten
1.602.935
-
1.602.935
80.000
808.361
874.574
Pand Henseniusplein/Gouden Leeuw
2.936.364
-
2.936.364
-
-
2.936.364
Schoon door de poort
3.362.570
520.000
3.882.570
-
1.916.161
1.966.409
Speeltoestellen
522.371
-
522.371
-
243.926
278.445
Wegen/verkeer
Openbare Verlichting
18.161.461
16.202
18.177.663
-
5.483.797
12.693.866
Wmo
452.517
-
452.517
-
251.435
201.082
Wüsterveld
486.257
-
486.257
-
71
486.186
Totalen per jaar
41.894.384
9.513.202 51.407.588 80.000 13.437.182 38.050.406
3. De Bijlagen
Bijlage 1. Raadsinformatiebrieven De raad is in 2022 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. Zie hieronder het overzicht met de raadsinformatiebrieven verzonden aan de raad van januari tot en met september. Commissie
Hoofddocument
Advies
Datum ingekomen stuk
Commissie Leven
2022-043 RIB Evaluatie en vervolg Programma Sturing & Inkoop
Voor kennisgeving aannemen
27-09-2022
Commissie Leven
2022-042 RIB Informatie snelheid scootmobielen
Voor kennisgeving aannemen
27-09-2022
Commissie Leven
2022-041 RIB Wijzigingen Eenmalige energietoeslag 2022
Voor kennisgeving aannemen
06-09-2022
Commissie Leven
2022-039 RIB Stand van zaken van de verhuizing van de bibliotheek
Voor kennisgeving aannemen
15-08-2022
Commissie Wonen
2022-040 RIB Motie Bidbook infrastructuur Noord-Limburg
Voor kennisgeving aannemen
15-08-2022
Commissie Leven
2022-038 RIB Implementatie Accommodatiebeleid
Voor kennisgeving aannemen
14-07-2022
Commissie Wonen
2022-037 RIB Eerste evaluatie Omgevingsplan Centrum Venray
Voor kennisgeving aannemen
14-07-2022
Commissie Leven
2022-036 RIB Uitvoeringsprogramma regionaal beleidsplan jeugd
Voor kennisgeving aannemen
13-07-2022
Commissie Leven
2022-035 RIB Regionaal beleidsprogramma laaggeletterdheid
Voor kennisgeving aannemen
13-07-2022
Commissie Wonen
2022-034 RIB st.v.z. verbetering stationsomgeving Venray
Voor kennisgeving aannemen
12-07-2022
36
Commissie Werken en Besturen
2022-033 RIB Voortgang projecten Regiodeal en Investeringsagenda
Voor kennisgeving aannemen
05-07-2022
Commissie Leven
2022-032 RIB Pilot Hendig
Voor kennisgeving aannemen
04-07-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-031 RIB Stand van zaken grondstoffenbeheer
Voor kennisgeving aannemen
30-06-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-030 RIB Jaarrapportages 2021 van brandweer LimburgNoord
Voor kennisgeving aannemen
30-06-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-029 RIB meicirculaire 2022 gemeentefonds
Voor kennisgeving aannemen
28-06-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-028 RIB Jaarrapportages 2021 van brandweer LimburgNoord
Voor kennisgeving aannemen
27-06-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-027 RIB Afkondiging afname schaarste electriciteitsnetwerk Limburg en Brabant
Voor kennisgeving aannemen
23-06-2022
Commissie Wonen
2022-026 RIB Update Regieteam Wonen en uitvoering Omgevingsprogramma Wonen
Voor kennisgeving aannemen
02-06-2022
Commissie Leven
2022-025 RIB Toegang Sociaal Domein
Voor kennisgeving aannemen
01-06-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-023 RIB Havenontwikkelingen Wanssum
Voor kennisgeving aannemen
01-06-2022
Commissie Wonen
2022-022 RIB Opvang vluchtelingen Oekraine in Raayland college Voor kennisgeving aannemen
01-06-2022
Commissie Leven
2022-024 RIB st.v.z. Schoon door de Poort-proces Heide
Voor kennisgeving aannemen
01-06-2022
Commissie Wonen
2022-021 RIB Opruimacties door verenigingen in het buitengebied Voor kennisgeving aannemen
25-05-2022
Commissie Leven
2022-020 RIB Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek
Voor kennisgeving aannemen
25-05-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-019 RIB Aanbiedingsbrief Defensie inzake vliegbasis De Peel Voor kennisgeving aannemen
25-05-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-018 RIB Toekomst bedrijventerreinen Venray
Voor kennisgeving aannemen
17-05-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-017 RIB Maartbrief gemeentefonds en andere actualiteiten
Voor kennisgeving aannemen
17-05-2022
Commissie Wonen
2022-016 RIB Woningbouwplan Leunen Zuid
Voor kennisgeving aannemen
28-04-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-015 RIB Kwartaalrapportage Q4 2021 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
Voor kennisgeving aannemen
07-04-2022
Commissie Leven
2022-014 RIB Eenmalige energietoeslag 2022
Voor kennisgeving aannemen
05-04-2022
Commissie Leven
2022-013 RIB Stand van zaken Werkplein
In handen college voor afhandeling
31-03-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-011 RIB Resultaten motie 0674 digitaal nachtregister
Voor kennisgeving aannemen
15-03-2022
Commissie Wonen
2022-012 RIB Stand van zaken internationale werknemers en huisvesting
Voor kennisgeving aannemen
15-03-2022
Commissie Leven
2022-010 RIB Participatie en de rol van de overheid- Samen leven, samen leren
Voor kennisgeving aannemen
09-03-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-009 RIB Nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet 1 januari 2023
Voor kennisgeving aannemen
09-03-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-008 RIB Gemeenteraadsverkiezingen
Voor kennisgeving aannemen
23-02-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-007 RIB Decembercirculaire 2021 gemeentefonds
Voor kennisgeving aannemen
23-02-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-006 RIB Bouwkosten MFA Merselo
Voor kennisgeving aannemen
03-02-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-005 RIB Tussentijdse evaluatie Venray Bloeit
Voor kennisgeving aannemen
01-02-2022
Commissie Leven
2022-004 RIB Flexibel Regionaal Interventie Team - Misstanden arbeidsmigranten
Voor kennisgeving aannemen
25-01-2022
Commissie Werken en Besturen
2022-003 RIB Kwartaalrapportage Q3 2021 Ontwikkelbedrijf
Voor kennisgeving aannemen
18-01-2022
Commissie Leven
2022-002 RIB Eindrapportage Taskforce sociaal domein
Voor kennisgeving aannemen
18-01-2022
Commissie Leven
2022-001 RIB Samenwerkingsafspraken Beschermd Wonen en Opvang 2022
Voor kennisgeving aannemen
11-01-2022
37
Bijlage 2. Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023 e.v. Bedrag
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Nr. Deelprog. Titel
Toelichting verzoek
1
1.1
SAP Brukske
Een van de doelen van het (overgehevelde) SAP-Brukske budget is het zgn. SOL festival. Omdat is gebleken dat het niet meer lukt om het in (september) 2022 te organiseren wordt het uitgesteld naar juni 2023. Om de gemeentelijke bijdrage nog te kunnen doen is het nodig om het daarvoor benodigde budget via budgetoverheveling over te hevelen naar 2023. Het benodigde budget wordt ingeschat op € 5.000 Daarnaast wordt in 2022 door liefst 23 straten gebruik gemaakt van de zgn. Brukske cheques, waardoor het idee ontstaan is om dit in 2023 nog een keer te herhalen. Hiervoor wordt voorgesteld om een bedrag van € 17.500 over te hevelen naar 2023. In totaal wordt hiermee € 22.500 overgeheveld, waarbij Wonen Limburg en de gemeente Venray ieder 50% bijdragen. De budgetoverheveling voor Venray is daarmee € 11.250.
11.250
11.250
-
-
-
-
2
2.2
Project herplanting bomen - Cobra
Het project Cobra, dat zorgt voor de herplanting van bomen en onderdeel is van aanleg openbaar groen, wordt niet gerealiseerd in 2022. Er is geconstateerd dat de af te voeren grond vervuild is met Pfas en als niet toepasbaar is geclassificeerd. Daarnaast dient de omgevingsdialoog te worden opgestart om consensus te krijgen over de type en aantal bomen die we gaan herplanten. Op dit moment zijn we bezig met Cobra om te onderzoeken of er mogelijk alternatieven zijn en of de eerder aangebracht bomengranulaat hergebruikt kan worden. Daarnaast dient de omgevingsdialoog te worden opgestart om consensus te krijgen over de type en aantal bomen die we gaan herplanten. De meest logisch uitvoeringperiode is het najaar. Voor de omgeving geeft uitvoering in het voorjaar meer overlast (Carnaval en aanvang terrasseizoen) We mikken daarom met de uitvoering op Q42023. Daarom wordt het overige budget van € 197.825 meegenomen naar 2023, waarin het project gerealiseerd wordt.
197.825
197.825
-
-
-
-
38
3
2.2
RUD-LN De jaarrekening 2021 van de Regionale Uitvoerings Dienst Limburg jaarrekening 2021 en Noord (RUD-LN) is door omstandigheden pas recent definitief budgetoverheveling vastgesteld. Hierdoor was het niet mogelijk de cijfers in de jaarrekening 2021 van Venray te verwerken en worden deze verwerkt in 2022. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 21.319. Daarnaast heeft de RUD-LN een toekomstplan opgesteld om als netwerkorganisatie te blijven bestaan én waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen van de commissie Van Aartsen. Het PVA dat hier uit voort komt ligt met een apart raadsvoorstel aan uw Raad voor. De kosten voor dit PVA worden in 2022 gedekt in de reguliere begroting van de RUD-LN, voor 2023 en verder wordt een extra bijdrage gevraagd van de partners. Voor Venray betekent dit een verhoging van de bijdrage met € 22.688 in 2023. Voorgesteld wordt om het resultaat van de jaarrekening 2021 van de RUD-LN via de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten over te hevelen naar 2023. Voor 2024 en verder is de verhoging beperkt en wordt dit meegenomen bij het opstellen van de begroting 2024. De verwachting is dat dit gedekt kan worden binnen het beschikbare budget.
21.319
21.319
-
-
-
-
4
3.2
Overheveling / aanpassing civiel voorbereidingsbudget
In de meerjarenbegroting is een drietal civiele voorbereidingbudgetten van € 106.000 (€ 74.000 + € 32.000) opgenomen, deze budgetten worden doorgeschoven/overgeheveld naar 2023 via de bestemmingsreserve overheveling restant exploitatiebudget. De posten gaan ingezet worden voor het uitvoeren van diverse verkeersonderzoeken o.a. ten behoeve van het opstellen van nieuw parkeerbeleid en de verkeersproblematiek met grote voertuigen bij Heide en Ysselsteyn.
105.775
105.775
-
-
-
-
5
4.1
Omgevingswet budgetoverheveling
Nadat de datum van inwerkingtreding diverse malen is uitgesteld, heeft minister Hugo de Jonge aangekondigd dat - naar alle waarschijnlijkheid - de wet nu inwerking treedt op 1 januari 2023. Venray is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor implementatie. Venray ligt goed op schema met de bereikte resultaten in de voorbereiding. Toch ligt er nog veel werk. Deze majeure ontwikkeling kent namelijk een doorlooptijd tot en met 2029. Voor de implementatie van de Omgevingswet is een implementatiebudget vastgesteld van 3,8 miljoen euro. Dit budget is over meerdere jaren ingezet voor alle voorbereidingen. Inmiddels spreken we over twee fases van implementatie: de voorbereidingsfase tot aan de datum van inwerkingtreding (1-1-2023) en de transitiefase van 2023 tot 2030. Om de gelden beschikbaar te houden voor de gehele periode tot 2030 worden de resterende middelen van een jaarschijf telkens via de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten overgeheveld naar volgende jaren. Op basis van de huidige inschatting wordt een bedrag van € 318.000 doorgeschoven naar 2023 en verder. Middels de rapportage majeure projecten wordt gerapporteerd over de voortgang van de diverse deelprojecten.
318.000
184.000
124.000
10.000
-
-
39
6
4.1
Septembercirculaire - Voor de implementatie van de Omgevingswet is een Omgevingswet en implementatiebudget vastgesteld van 3,8 miljoen euro. Dit budget is Wkb over meerdere jaren ingezet voor alle voorbereidingen. Inmiddels spreken we over twee fases van implementatie: de voorbereidingsfase tot aan de datum van inwerkingtreding (1-7-2023) en de transitiefase van 2023 tot 2030. Om de gelden beschikbaar te houden voor de gehele periode tot 2030 worden de resterende middelen van een jaarschijf telkens via de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten overgeheveld naar volgende jaren. In deze tweede bestuursrapportage 2022 wordt dan ook voorgesteld om de implementatiemiddelen voor de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouwen (Wkb) ook te reserveren op deze manier. In de komende jaren worden de middelen dan ingezet voor de implementatie van de Omgevingswet en Wkb. Middels de rapportage majeure projecten wordt gerapporteerd over de voortgang van de diverse deelprojecten.
552.978
77.914
-
161.000
178.000
136.064
7
4.2
Overheveling ontwikkelbudget ICT voor (door) ontwikkeling applicatie sociaal domein.
De taken en activiteiten binnen het sociaal domein veranderen. De applicatie waarmee we die taken en activiteiten uitvoeren is uitgebreid met nieuwe functionaliteiten en ontwikkelt door. Voor de juiste ingebruikname van de nieuwe functionaliteiten en de (door)ontwikkeling van de applicatie, is specialistische kennis nodig. Met deze budgetoverheveling naar 2023 borgen we deze kennis en zorgen we tevens voor kennisoverdracht naar onze eigen beheerders van de applicatie.
90.000
90.000
-
-
-
-
8
1.1
Regionale samenwerking
Kosten die voortkomen uit de regionale samenwerking worden ondervangen in het Transformatiebudget. Dit vanwege lange doorlooptijd van trajecten in beide budgetten. Door deze afweging houden we betere (financiële) controle op de huidige lopende trajecten. Het Venray's deel van het budget ten behoeve van de regionale samenwerking á € 79.350 zal overgeheveld worden naar 2023.
79.350
79.350
-
-
-
-
1.376.497
767.433
124.000
171.000
178.000
136.064
TOTAAL BUDGETOVERHEVELINGEN
40
Bijlage 3. Mutaties Reserves en Voorzieningen Onderstaande overzichten geven de mutaties weer binnen de reserves en voorziening van de financiële consequenties uit de eerder genomen raadsbesluiten. Tevens zijn de voorgestelde mutaties van de 1e bijstellingen 2022 en de kadernota 2023 inzichtelijk gemaakt. Reservemutaties
Wijziging
accommodatie wijk- dorpscentra
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
-100
0
0
0
0
algemeen WMO
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
-518
0
0
0
0
basismilieutaken
RUD-LN - jaarrekening 2021 en budgetoverheveling
21
-21
0
0
0
bijzondere bijstand
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
-148
0
0
0
0
bomen
Budgetoverheveling Project herplanting bomen - Cobra
198
-198
0
0
0
boventallig personeel
Bijstelling frictiereserve
-64
0
0
0
0
Covid programma 1 DP 11
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op" Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
1.620
0
0
0
0
66
0
0
0
0
Covid programma 1 DP 14
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
289
0
0
0
0
Covid programma 2 DP 23
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
25
0
0
0
0
Covid programma 4 DP 43
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
63
0
0
0
0
culturele organisaties
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
-50
0
0
0
0
dienstverlening kleinbedrijf
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
-50
0
0
0
0
facilitaire voorzieningen
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
-200
0
0
0
0
gezinscoaches
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
-50
0
0
0
0
huisvesting primair onderwijs
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
-100
0
0
0
0
implementatie omgevingswet
Omgevingswet - budgetoverheveling
871
-262
-124
-171
-178
Innovatiebudget Jeugdzorg
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
-80
0
0
0
0
Covid programma 1 DP 12
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026
41
interne uren ict
Overheveling ontwikkelbudget ICT voor |(door) ontwikkeling applicatie sociaal domein.
0
-90
0
0
0
iv ontwikkelbudget
Overheveling ontwikkelbudget ICT voor |(door) ontwikkeling applicatie sociaal domein.
90
0
0
0
0
museum
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
-24
0
0
0
0
Omgevingsprogr Landelijk Gebied
inhuur planoloog tlv omg.pr. Landelijk Gebied
71
0
0
0
0
overige grond stadsontwikkeling
Aankoop grond tbv ontsluiting landbouwverkeer Merselo
-64
0
0
0
0
prj.ruimtelijke ordening grexwet
Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO
461
0
0
0
0
429
0
0
0
0
79
-79
0
0
0
0
0
0
0
proces/cap. vraagstukken KN2022 Aanvragen formatie uitbreiding
kadernota MUIP 2022
regionale samenwerking
Regionale samenwerking
reserves (reserve naar reserve)
-454
smakt
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op" Vaststelling grondexploitatie Smakt
0
83
143
0
0
sociale paragraaf mstrpl brukske
SAP Brukske - overheveling budget
11
-11
0
0
0
sociale werkvoorziening
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
-252
0
0
0
0
specifieke doelgroepen
Bijzondere bijstand en specifieke doelgroepen
-52
0
0
0
0
Uitv.kn. Ov.Openb.OrdeVeiligheid
Aanvragen formatie uitbreiding kadernota MUIP 2022
-59
0
0
0
0
uitv.kn.inkomensvoorz.
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
-156
0
0
0
0
-65
0
0
0
0
uitv.kn.maatschapp.zorg/begeldng Aanvragen formatie uitbreiding
kadernota MUIP 2022
Uitv.kn.Omgebingsprog Land Geb
inhuur planoloog tlv omg.pr. Landelijk Gebied
-71
0
0
0
0
uitv.kn.Ruimtelijke Ontwikkeling
Aanvragen formatie uitbreiding kadernota MUIP 2022
-218
0
0
0
0
uitv.kn.tijd.reg.TOZO
Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
322
0
0
0
0
42
uitv.kn.wegen,straten en pleinen
Overheveling/aanpassing civiel voorbereidingsbudget
106
0
0
0
0
Uitvoeringskosten Jeugdhulp
Aanvragen formatie uitbreiding kadernota MUIP 2022 Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
-87
0
0
0
0
-225
0
0
0
0
0
-106
0
0
0
1.637
-684
19
-171
-178
Begroting 2024
Begroting 2025
Venray beweegt
Overheveling/aanpassing civiel voorbereidingsbudget
verkeersmaatregelen
Totalen Reserve
Omschrijving
R.16000
algemene reserve
72.809
0
0
0
0 Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"
R.16000
algemene reserve
-197.825
197.825
0
0
0 Budgetoverheveling Project herplanting bomen Cobra
R.16041
frictiegelden personeel
64.002
0
0
0
0 Bijstelling frictiereserve
R.16045
overheveling restant exploitatiebudg.
-11.250
11.250
0
0
0 SAP Brukske - overheveling budget
R.16045
overheveling restant exploitatiebudg.
-105.775
105.775
0
0
R.16045
overheveling restant exploitatiebudg.
-318.000
184.000
124.000
10.000
0 Overheveling/aanpassing civiel voorbereidingsbudget 0 Omgevingswet - budgetoverheveling
R.16045
overheveling restant exploitatiebudg.
-21.319
21.319
0
0
R.16045
overheveling restant exploitatiebudg.
-79.350
79.350
0
0
R.16045
overheveling restant exploitatiebudg.
-552.978
77.914
0
161.000
R.16045
overheveling restant exploitatiebudg.
-90.000
90.000
0
0
0 Overheveling ontwikkelbudget ICT voor |(door) ontwikkeling applicatie sociaal domein.
R.16152
bovenwijkse werken brg
-189.862
0
0
0
0 Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO
R.16153
kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikk.brg
4.000
0
0
0
0 Aankoop grond tbv ontsluiting landbouwverkeer Merselo
R.16153
kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikk.brg
-271.570
0
0
0
0 Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO
-1.697.118
767.433
124.000
171.000
178.000
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Totaal
- = toename (storting)
Voorziening Omschrijving
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2026
Naam
0 RUD-LN - jaarrekening 2021 en budgetoverheveling 0 Regionale samenwerking 178.000 Septembercirculaire 2022
Naam
V.26218
accommodatiebeheersysteem
-46.441
0
0
0
0 Brandweerkazerne
V.26229
egalisatie riolering
275.751
0
0
0
0 Ophogen budget riool
V.26353
woonrijp maken complexen
-221.341
86.930
134.411
0
0 Fasering voorziening woonrijp maken
7.969
86.930
134.411
0
0
Totaal
- = toename (storting)
43
Bijlage 4. Mutaties Investeringsbudgetten In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde mutaties op de investeringsbudgetten in de 2e berap weergeven. Na instemming van de gemeenteraad met de 2e berap worden de investeringsbudgetten aangepast. Mutaties investeringen Bouwvoorbereidingskrediet nieuwbouw SBO Focus en SO Spectrum Conform collegebesluit 22 maart 2022 is besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen en de kosten te dekken uit het hiervoor reeds bestaande investeringsbedrag. Daarnaast betreft dit ook een wijziging in de kapitaalslasten deze is bij de begroting 2023 meegenomen. Kostenplaats Omschrijving 73635 73646
Bedrag
Huisvesting Focus/Spectrum ip2021 Bouwvoorbereiding Focus Spectrum
Lasten Lasten
-50.000 50.000 0
Brandweerkazerne In het raadsvoorstel over de verkoop van de brandweerkazerne was uitgegaan van verkoop van de panden Acaciastraat 15 en 17 per 1.2.2022. Na de daadwerkelijke verkoopdatum zou dit gecorrigeerd worden in de eerstvolgende berap daarna. T.t.v de opmaak van de 2e berap is nog geen verkoopdatum bekend. Bij het verwerken van het besluit voor de (voorgenomen) verkoop is een structureel nadeel ingeboekt omdat de in de begroting opgenomen lasten lager zijn dan de baten. Door de latere verkoop is er in ieder geval voor 2022 geen sprake meer van een nadeel. Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
71302
2014 *brandweerkazerne gebouw 19e/85
Baten
-87.518
71305
uitbr./verb.brandw.kaz.
Baten
104.163
71306
Brandweerkazerne interne verbouwing 2011
Baten
3.986
ip2005
20.631 Bruikleenvoorziening WMO 2022 Bij de actualisatie van de investeringen is gebleken dat deze investering te hoog is opgenomen, met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. Kostenplaats Omschrijving 74908 Bruikleenvoorziening WMO ip2022
Lasten
Bedrag -280.000 -280.000
Ophoging investeringsbudget zoutstrooiers De zoutstrooiers kosten naar verwachting € 5.000 meer dan het bedrag van € 100.000 wat momenteel in de begroting is opgenomen. Kostenplaats Omschrijving 72157
Aanschaf Zoutstrooiers ip2021
Bedrag Lasten
5.000 5.000
Samenvoegen kredieten wandel- en fietsenpaden. Overzetten restant budget krediet 74417 €113.857 naar 74418. Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
74417
Wandel- en fietspaden ip2019
Lasten
-113.857
74418
Wandel- en fietspaden ip2020
Lasten
113.857 0
Subsidie Overloonseweg De provincie draagt ruim € 840.000 euro aan subsidie bij om de Overloonseweg in Venray om te bouwen tot fietsstraat. De weg was jarenlang de verbinding tussen Venray en Overloon maar sinds er een nieuwe doorgaande route is aangelegd, wordt de Overloonseweg slechts nog gebruikt door aanwonenden en bestemmingsverkeer. Fietsers gebruiken de weg nog wel voor de verbinding tussen Venray en Overloon. De weg wordt daarom dusdanig ingericht dat fietsers de hoofdgebruikers worden van de weg. Automobilisten wordt door middel van verkeersremmende 44
maatregelen ontmoedigd deze weg als verbindingsroute te gebruiken. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Kostenplaats Omschrijving 72186 72186
Reconstructie Overloonseweg 2021 Reconstructie Overloonseweg 2021
Bedrag Lasten Baten
840.660 -840.660 0
Verwerving subsidie Investeringsimpuls Verkeersveiligheid Het Rijk heeft voor de komende tien jaar €500 mln. beschikbaar om een impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen (Investeringsimpuls Verkeerveiligheid). Het geld wordt in verschillende tranches besteed. Een aanvraag kan worden ingediend voor een rijksbijdrage van maximaal 50% voor infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren. Door deze impuls te geven aan verkeersveiligheid wordt ernaar gestreefd om op basis van een risico-gestuurde aanpak effectief de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor de 1e trance, heeft de gemeente Venray een aanvraag ingediend en reeds subsidie ontvangen. Op basis van deze begrotingswijziging worden de subsidiebedragen verwerkt in de gemeentelijke projecten waar de subsidie op van toepassing is. Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
72186
Reconstructie Overloonseweg 2021
Lasten
307.050
72186
Reconstructie Overloonseweg 2021
Baten
-307.050
72605
Recon.Geijsterseweg/Vlasakker
Baten
-233.375
72605
Recon.Geijsterseweg/Vlasakker
Lasten
233.375
72170
Herinrichting wegen 2021 – 40 jaar
Lasten
226.980
72170
Herinrichting wegen 2021 – 40 jaar
Baten
-226.980
72179 72179
Meeliftbudget ip2020 Meeliftbudget ip2020
Lasten Baten
44.999 -44.999
72181
Meeliftbudget ip2021
Lasten
60.450
72181 72185
Meeliftbudget ip2021 Reconstructie Stayerhofweg 2021
Baten Baten
-60.450 54.100
72185 72504
Reconstructie Stayerhofweg 2021 Weerstandsroute/Groene loper ip2021
Lasten Lasten
-54.100 347.500
72504
Weerstandsroute/Groene loper ip2021
Baten
-347.500
72169
Herinrichting wegen 2021 – 25 jaar
Lasten
203.300
72169
Herinrichting wegen 2021 – 25 jaar
Baten
-203.300
72189
Reconstructie Witte Vennenweg 2021
Lasten
169.660
72189
Reconstructie Witte Vennenweg 2021
Baten
-169.660
72523
Verk.reconstr. Brukske (binnendeel) 2021
Lasten
315.325
72523
Verk.reconstr. Brukske (binnendeel) 2021
Baten
-315.325
72172
Herinrichting wegen 2022 – 40 jaar
Lasten
52.650
72172
Herinrichting wegen 2022 – 40 jaar
Baten
-52.650
72191
Herinrichting wegen 2024 - 40 jaar
Lasten
91.650
72191 72193
Herinrichting wegen 2024 - 40 jaar Herinrichting wegen 2025 - 40 jaar
Baten Lasten
-91.650 34.450
72193 72483
Herinrichting wegen 2025 - 40 jaar Oostverbinding Venray
Baten Lasten
-34.450 802.450
72483
Oostverbinding Venray
Baten
-802.450
72607 72607
Reconstructie Blitterswijckseweg Reconstructie Blitterswijckseweg
Lasten Baten
287.775 -287.775
72514
Verk.maatregelen ip2024
Lasten
27.050
72514
Verk.maatregelen ip2024
Baten
-27.050 0
45
Bijlage 5. Overzicht programma's, producten enz. Programma 1 LEVEN Deelprogramma
Omschrijving product
Portefeuillehouder
Commissie
Omgeving Omgeving
Buitensportaccommodaties Cultureel Centrum
D. Janssen W. de Schryver
Leven Leven
Omgeving Omgeving
Historische Archieven en Collecties Huisvesting primair onderwijs
W. de Schryver D. Janssen
Leven Leven
Omgeving Omgeving
Kinderopvang Kunst en Cultuur
D. Janssen W. de Schryver
Leven Leven
Omgeving Omgeving
Kunstzinnige Vorming Lokaal onderwijsbeleid
W. de Schryver D. Janssen
Leven Leven
Omgeving Omgeving
Maatschappelijke Dienstverlening Mondiale Bewustwording
M. Leenders W. de Schryver
Leven Leven
Omgeving Omgeving
Musea/monumenten/archeologie Openbaar basisonderwijs
W. de Schryver D. Janssen
Leven Leven
Omgeving Omgeving
Openbaar Bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg
W. de Schryver M. Leenders
Leven Leven
Omgeving Omgeving
Sociaal-cultureel werk Sport
M. Leenders M. Leenders
Leven Leven
Omgeving Omgeving
Volwasseneneducatie Voortgezet onderwijs huisvesting
D. Janssen D. Janssen
Leven Leven
Omgeving Vangnet
Zwemmen Gemeentelijk Minimabeleid
M. Leenders M. Leenders
Leven Leven
Vangnet Vangnet
Inkomensvoorziening Jeugdzorg
M. Leenders M. Leenders
Leven Leven
Vangnet Vangnet
Maatschappelijke Zorg en Begeleiding Uitstroombevordering
M. Leenders M. Leenders
Leven Leven
Vangnet Vangnet
Vreemdelingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning
M. Leenders M. Leenders
Leven Leven
Programma 2 WONEN Deelprogramma Woningbouw Woningbouw
Omschrijving product Bouwen Leges bouwprocedures
Portefeuillehouder J. Jenneskens J. Jenneskens
Commissie Wonen Wonen
Woningbouw Woningbouw
Ruimtelijke Ontwikkeling Stads- en Dorpsvernieuwing
J. Jenneskens J. Jenneskens
Wonen Wonen
Woningbouw Woonomgeving
Volkshuisvesting Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
J. Jenneskens J. Jenneskens
Wonen Wonen
Woonomgeving Woonomgeving
Buitensportaccommodaties Gemeentelijke onroerende zaken
D. Janssen D. Janssen
Wonen Wonen
Woonomgeving Woonomgeving
Gemeentelijkse onroerende zaken Huisvesting primair onderwijs
D. Janssen D. Janssen
Wonen Wonen
Woonomgeving Woonomgeving
Inzameling huisvuil Kinderopvang
J. Jenneskens D. Janssen
Wonen Wonen
Woonomgeving Woonomgeving
Lijkbezorging Milieu
L. Kompier D. Janssen
Wonen Wonen
Woonomgeving Woonomgeving
Openbaar basisonderwijs Openbaar groen
D. Janssen J. Jenneskens
Wonen Wonen
46
Woonomgeving Woonomgeving
Overige recreatieve voorzieningen Straatmeubilair
J. Jenneskens J. Jenneskens
Wonen Wonen
Woonomgeving Woonomgeving
Volwasseneneducatie Voortgezet onderwijs huisvesting
D. Janssen D. Janssen
Wonen Wonen
Woonomgeving Wijkbeheer Veiligheid en Handhaving Bijzondere wetten
J. Jenneskens E. van Daal
Wonen Wonen
Veiligheid en Handhaving Handhaving (samenwerkingsverband)
L. Kompier
Wonen
Veiligheid en Handhaving Kermissen en andere evenementen
L. Kompier
Wonen
Veiligheid en Handhaving Markten
L. Kompier
Wonen
Veiligheid en Handhaving Openbare Orde en Veiligheid
L. Kompier
Wonen
Veiligheid en Handhaving Preparatie
E. van Daal
Wonen
Veiligheid en Handhaving Pro-actie en preventie
E. van Daal
Wonen
Veiligheid en Handhaving Repressie en Nazorg
E. van Daal
Wonen
Natuur, Landschap en plattelandsontwikkeling
Natuurbeheer
D. Janssen
Wonen
Duurzaamheid
Duurzaamheid
E. van Daal
Wonen
Deelprogramma
Omschrijving product
Portefeuillehouder
Commissie
Economische ontwikkeling
Bouwgrondexploitaties
D. Janssen
Werken en Besturen
Economische ontwikkeling
Centrumontwikkeling
W. de Schryver
Werken en Besturen
Economische ontwikkeling
Economische ontwikkeling
W. de Schryver
Werken en Besturen
Economische ontwikkeling
Toerisme en recreatie
W. de Schryver
Werken en Besturen
Mobiliteit en infrastructuur
Baten Parkeerbelasting
E. van Daal
Werken en Besturen
Mobiliteit en infrastructuur
Bermen, bermsloten en onverharde wegen
E. van Daal
Werken en Besturen
Mobiliteit en infrastructuur
Binnenhavens en waterwegen
E. van Daal
Werken en Besturen
Mobiliteit en infrastructuur
Huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater
E. van Daal
Werken en Besturen
Mobiliteit en infrastructuur
Inkomsten riolering
E. van Daal
Werken en Besturen
Mobiliteit en infrastructuur
Kunstwerken
D. Janssen
Werken en Besturen
Mobiliteit en infrastructuur
Openbaar vervoer
E. van Daal
Werken en Besturen
Mobiliteit en infrastructuur
Openbare verlichting
E. van Daal
Werken en Besturen
Mobiliteit en infrastructuur
Parkeren
E. van Daal
Werken en Besturen
Programma 3 WERKEN
47
Mobiliteit en infrastructuur
Schoonhouden wegen
E. van Daal
Werken en Besturen
Mobiliteit en infrastructuur
Verkeer
E. van Daal
Werken en Besturen
Mobiliteit en infrastructuur
Wegen, straten en pleinen
E. van Daal
Werken en Besturen
Programma 4 BESTUREN Deelprogramma Bestuur
Omschrijving product Bestuurlijke samenwerking
Portefeuillehouder L. Kompier
Commissie Werken en Besturen
Bestuur
Bestuursondersteuning raad- en rekenkamer
L. Kompier
Werken en Besturen
Bestuur
Bestuursorganen
L. Kompier
Werken en Besturen
Bestuur
Omgevingswet
D. Janssen
Werken en Besturen
Bestuur
Representatie en Kabinet
L. Kompier
Werken en Besturen
Bestuur
Zelfsturing
W. de Schryver
Werken en Besturen
Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Basisregistratie personen
L. Kompier
Werken en Besturen
Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Bestuursondersteuning
L. Kompier
Werken en Besturen
Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Bijzondere wetten Publiekszaken
L. Kompier
Werken en Besturen
Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Communicatie
L. Kompier
Werken en Besturen
Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Lijkbezorging
L. Kompier
Werken en Besturen
Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Opbrengst leges
W. de Schryver
Werken en Besturen
Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Overhead
L. Kompier
Werken en Besturen
Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Rechtsbescherming
L. Kompier
Werken en Besturen
Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Treasury
W. de Schryver
Werken en Besturen
Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Verkiezingen
L. Kompier
Werken en Besturen
Financiën
Algemene baten en lasten
W. de Schryver
Werken en Besturen
Financiën
Baten baatbelasting
W. de Schryver
Werken en Besturen
Financiën
Baten ozb eigenaren
W. de Schryver
Werken en Besturen
Financiën
Baten ozb gebruikers
W. de Schryver
Werken en Besturen
Financiën
Baten reclamebelasting
W. de Schryver
Werken en Besturen
Financiën
Baten toeristenbelasting
W. de Schryver
Werken en Besturen
Financiën
Beleggingen
W. de Schryver
Werken en Besturen 48
Financiën
Bespaarde rente/rentevoordeel
W. de Schryver
Werken en Besturen
Financiën
Boventallig/ voormalig personeel
W. de Schryver
Werken en Besturen
Financiën
Gemeentefondsuitkeringen
W. de Schryver
Werken en Besturen
Financiën
Lasten heffing/ invordering gem. belast. W. de Schryver
Werken en Besturen
Financiën
Saldo kostenplaatsen
W. de Schryver
Werken en Besturen
Financiën
Saldo rekening B&L na bestemming
W. de Schryver
Werken en Besturen
Financiën
Uitvoering Wet WOZ
W. de Schryver
Werken en Besturen
Financiën
Uitvoering wet WOZ
W. de Schryver
Werken en Besturen
Bijlage 5a. Overzicht aanpassingen deelprogramma's
Om diverse redenen vinden er verschuivingen plaats tussen deelprogramma’s. Het bestuursakkoord is één van deze redenen. Het starten van een nieuwe collegeperiode is een goede gelegenheid om deze verschuivingen te verwerken in de begroting. De verschuivingen zijn vanaf 2e bestuursrapportage 2022 ingegaan, omdat: 1. De collegeperiode ook start in 2022. Hierdoor kan dezelfde indeling gedurende de gehele periode gebruikt worden. 2. De begroting 2023 is opgebouwd volgens het nieuwe collegeprogramma 2022-2026 maar de jaarrekening 2022 wordt pas over driekwart jaar gemaakt. 3. Technisch gezien is het niet mogelijk om twee indelingen naast elkaar te hanteren. De verschuivingen zijn op basis van het collegeprogramma doorgevoerd in het systeem. De besluitvorming vindt plaats bij de begroting 2023 (waarbij tevens het besluit wordt opgehaald om dit ook voor 2022 te doen). De verschuivingen / aanpassingen die zijn verwerkt in deze 2e bestuursrapportage: Programma 1 Leven: • Deelprogramma 1.1 wordt voortaan Omgeving genoemd. Voorheen Breed Sociaal Domein. • In Deelprogramma 1.1 Omgeving is het onderdeel integraal veiligheidsbeleid (kostenplaats 61220) toegevoegd. Dit is overgeheveld vanuit Deelprogramma 2.3 Veiligheid en handhaving product zorg en veiligheid.
• Product openbare orde en veiligheid (114001), onderdeel criminaliteitspreventie (kostenplaats 66355) is overgezet van het oude deelprogramma 1.1 Breed Sociaal Domein naar Deelprogramma 2.3 Veiligheid en Handhaving. • Vanuit het oude deelprogramma 1.2 Voorzieningen zijn de producten 142061 Openbaar basisonderwijs, 142161 huisvesting primair onderwijs, 144361 voorgezet onderwijs huisvesting, 148261 volwasseneducatie, 153161 buitensportaccommodaties en 165061 kinderopvang omgezet naar Deelprogramma 1.1 Omgeving. • Vanuit het oude deelprogramma 1.2 Voorzieningen is het product 182061 gemeentelijke onroerende zaken omgezet naar Deelprogramma 2.2 Woonomgeving. • Het product lijkbezorging (172461) is verplaatst van het oude deelprogramma 1.2 Voorzieningen naar 4.3 Dienstverlening en bedrijfsvoering. • Deelprogramma 1.2 Voorzieningen is opgeheven. • De kostenplaatsen 66547 innovatiebudget jeugdzorg, 66556 gezinscoaches, 66569 regionale samenwerking, 66589 algemene kosten jeugdhulp (beleid) zijn omgezet van product jeugdzorg (161361) naar product jeugdzorg omgeving (161362).
• De kostenplaatsen 66513 ondersteuning en waardering mantelzorgers, 66515 WMO, 66521 Inloop GGZ, 66522 Beschermd wonen-MO-B&P, 66541 Welzijn-/maatschappelijk werk, 66542 algemeen WMO, 66543 Participatie raad, 66544 Wijkleerbedrijf, 66545 Innovatiebudget WMO, 66551 Wijkteams, 66552 Overige AWBZ:MEE, 66554 Toegang schakelplein, 66720 algemeen gehandicaptenbeleid, 66735 Wmo – wet maatschappelijke ondersteuning, 66740 mantelzorgbeleid zijn omgezet van product 165261 Wet maatschappelijke ondersteuning naar product 165262 WMO (Omgeving). • Een nieuw deelprogramma 1.2 Vangnet is aangemaakt. 49
• • • • •
Het product zelfsturing (113001) wordt verschoven van deelprogramma 1.3 Zelfsturing naar deelprogramma 4.1 Bestuur. Een nieuw deelprogramma 1.3 Gedrag en Houding is aangemaakt. Deelprogramma 1.4 Kunst en Cultuur is opgeheven en in zijn geheel overgebracht naar deelprogramma 1.1 Omgeving. Een nieuw deelprogramma 1.4 Communicatie is aangemaakt. Een nieuw deelprogramma 1.5 aangemaakt voor Control (financiën).
Programma 2 Wonen: • Deelprogramma 1.2 Voorzieningen is verschoven naar 2.2 Woonomgeving. • Het onderdeel integraal veiligheidsbeleid (kostenplaats 61220) is verplaatst van Deelprogramma 2.3 Veiligheid en handhaving naar Deelprogramma 1.1 Omgeving, product zorg en veiligheid. • Vanuit het oude deelprogramma 1.2 Voorzieningen is het product 182061 gemeentelijke onroerende zaken omgezet naar Deelprogramma 2.2 Woonomgeving. • Er is een nieuw deelprogramma 2.5 Duurzaamheid deze is in totaliteit overgegaan van 4.2 Duurzaamheid naar 2.5 Duurzaamheid. • Product openbare orde en veiligheid (114001), onderdeel criminaliteitspreventie (kostenplaats 66355) is overgezet van het oude deelprogramma 1.1 Breed Sociaal Domein naar Deelprogramma 2.3 Veiligheid en Handhaving. Programma 3 Werken • Deelprogramma 3.1 Kennis en innovatie is opgeheven. • Deelprogramma 3.2 Economische ontwikkeling is vernummerd naar Deelprogramma 3.1. • Deelprogramma 3.3 Centrumontwikkeling en de Brier is omgezet naar Deelprogramma 3.1 Economische ontwikkeling. • Deelprogramma 3.4 Mobiliteit en infrastructuur is omgezet naar Deelprogramma 3.2 Mobiliteit en Infrastructuur. Programma 4 Besturen • Het product zelfsturing (113001) is van deelprogramma 1.3 Zelfsturing verschoven naar deelprogramma 4.1 Bestuur. • Het Deelprogramma 4.2 Duurzaamheid is omgezet naar het nieuwe deelprogramma 2.5 Duurzaamheid.
• Deelprogramma 4.3 Dienstverlening en bedrijfsvoering is aangepast naar 4.2 Dienstverlening en bedrijfsvoering. • Het product lijkbezorging (172461) is verplaatst van het oude deelprogramma 1.2 Voorzieningen naar 4.3 Dienstverlening en bedrijfsvoering. • Deelprogramma 4.4 Financiën is aangepast naar deelprogramma 4.3. Deelprogramma Financiën.
50
Bijlage 6. Lijst met afkortingen Afkorting
Uitgeschreven
AB
Algemeen Bestuur
ACM
Autoriteit Consumenten & Markt
APPA
Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
ARK
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVvA/AvA
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AZC
Asielzoekerscentrum
B&W
Burgemeester & Wethouders
B&P
Bemoeizorg&Preventie
Bbz
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BBV
Besluit Begroting en Verantwoording
BCF
BTW compensatiefonds
BDU
Brede Doel Uitkering
Berap
Bestuursrapportage
BIA
Business Impact Analyse
BIG
Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BING
Bright Innovations Network Greenpoint
BIZ
Bedrijven Investerings Zone
BNG
Bank Nederlandse Gemeenten
BNRS
Besluit Nadere Regels Subsidieverstrekking
BOA
Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOK
Bestuursovereenkomst
BSGW
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BTW
Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG
Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten