Document · PDF

02 2e Bestuursrapportage 2022

Gemeenteraad 13 december 2022, gemeente VenrayBij agendapunt: 2e bestuursrapportage19.827 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

2e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Venray 01-11-2022

Aanbiedingsbrief Aan de gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de 2e bestuursrapportage 2022. De indeling is opgesteld overeenkomstig het collegeprogramma 2022-2026 "Samen maken we Venray!". In deze bestuursrapportage zijn een aantal grote financiële meevallers gerapporteerd. Bij de samenstelling van de begroting 2022 en bij de 1e bestuursrapportage 2022 zijn deze ontwikkelingen nog niet voorzien. Bij het samen- en vaststellen van de begroting 2022 zijn de opgaven gebaseerd op de verwachte middelen op dat moment. In de loop van het jaar werden de extra middelen successievelijk bekend. Gedurende het jaar is het moeilijker om het beleid aan te passen. Voor volgende jaren zijn de gevolgen meerjarig wel meegenomen. We begonnen 2022 met een grote meevaller uit de 2e bestuursrapportage 2021. Enkele grote financiële meevallers voor het jaar 2022 zijn de meicirculaire en de septembercirculaire. Daarnaast hebben we een meevaller binnen het sociaal domein vanwege efficiëntere en effectieve uitvoering. Tevens is sprake van betere sturing en inkoop en onbenutte ruimte. Incidentele aanpassingen zijn opgenomen in deze bestuursrapportage. Overige meerjarige aanpassingen zijn reeds meegenomen in de programmabegroting 2023 met uitzondering van de septembercirculaire 2022. Resultaat begroting 2022 De stand van de post onvoorzien is bij de 2e bestuursrapportage 2022 € 7.752.420 positief.

Dit is inclusief de reeds genomen raadbesluiten over beheerplan haven Wanssum en Recentralisatie Raayland College. Voorgesteld wordt om post onvoorzien weer terug te brengen tot het oorspronkelijke bedrag van € 131.000. Dit betekent dat voorgesteld wordt om een bedrag van € 7.621.420 toe te voegen aan het begrotingsresultaat. In onderstaand overzicht is het verloop van de begroting 2022 inzichtelijk gemaakt vanaf de primaire begroting tot en met de voorgestelde verwerking van de 2e bestuursrapportage 2022. Resultaat begroting 2022 Resultaat primaire begroting Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2021

Begroting 2022

72 2.086

Wijzigingen vóór 1e bestuursrapportage 2022

-45

Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2022 en kadernota

-144

Wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage

Wijzigingen 2e bestuursrapportage

7.621

Totaal Saldo

9.590

Ten aanzien van de reservepositie, het weerstandsvermogen zijn de gegevens voor het jaar 2022 weergegeven in de programmabegroting 2023 nog actueel. Met de uitkomsten vanuit deze bestuursrapportage is de verwachting dat het jaarrekeningsaldo van 2022 fors positiever gaat zijn dan ten tijde van de primaire begroting 2022 was verwacht. Het verwachte overschot zal bij de jaarrekening 2022 worden toegevoegd aan de algemene reserve. Dit heeft dan een positief effect op de reservepositie en het weerstandsvermogen van de gemeente Venray.

Meerjarenperspectief 2023-2026 Uitgaande van de Programmabegroting 2023 - 2026 en de financiële effecten uit deze 2e bestuursrapportage 2022 ziet het geactualiseerd meerjarig saldo er als volgt uit: Meerjarenperspectief 2023 - 2026

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Resultaat primaire begroting

480

2.879

5.221

-2.194

Wijzigingen vóór 2e berap

-23

-68

-66

-69

Wijzigingen 2e bestuursrapportage

485

601

542

2.823

Totaal Saldo

942

3.412

5.697

560

Ten opzichte van de u aangeboden begroting 2023 zijn de cijfers meerjarig iets positiever geworden. In 2023 is er meer ruimte om de speerpunten uit het collegeprogramma op te pakken waar nog geen middelen voor gereserveerd waren in de begroting. Dit omdat de kosten daarvoor nog niet bekend zijn. Ook is het ravijnjaar 2026 nu sluitend met een gering saldo positief. Met het ravijnjaar 2026 wordt bedoeld dat de middelen die we van het rijk ontvangen met ingang van het jaar 2026 sterk achteruit gaan. Zie hierboven de verlaging van het saldo in 2025 € 5,697 mln. naar € 0,560 mln. in 2026. Dit betekent wel dat we als gevolg van de extra middelen uit de septembercirculaire een volledig meerjarig sluitende begroting 2023 hebben. Deze sluitende begroting geeft voor nu wat comfort. Ondanks dat we meerjarig positieve cijfers zien kunnen we hier conform de regels vanuit het Rijk maar beperkte structurele uitgaven mee dekken. We zijn hierover dan ook met de provincie in gesprek. We willen in de kadernota 2024 meer duidelijkheid geven hoe we met deze financiële ruimte om kunnen gaan.

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Venray.

Vaststellingsbesluit De raad van de gemeente Venray, Gelezen het advies van B&W van 1 november 2022. Besluit: Besluit inzake 2e bestuursrapportage 2022: 1. Instemmen met de 2e bestuursrapportage 2022 en de daarin opgenomen, financiële en administratieve mutaties in de exploitatie, investeringsbudgetten, reserves en voorzieningen; 2. Akkoord gaan met het positieve resultaat 2022 van € 7.752.420 voortvloeiend uit de 2e bestuursrapportage 2022 en dit ten gunste brengen van de post onvoorziene uitgaven 2022; 3. Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2023 tot en met 2026 verwerken in de meerjarenbegroting; 4. De post onvoorziene uitgaven 2022 weer op het oorspronkelijke begrotingsniveau van € 131.000 terugbrengen door het bedrag van € 7.621.420 toe te voegen aan het begrotingsresultaat; 5. Akkoord te gaan met 8 verzoeken tot budgetoverhevelingen naar de jaren 2023 tot en met 2027; 6. Oorspronkelijke MUIP-aanvragen eerdere jaren formaliseren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2022.

, voorzitter

, raadsgriffier

Inhoud Aanbiedingsbrief ..................................................................................................................3 Vaststellingsbesluit ...............................................................................................................6 Inhoud ................................................................................................................................8 Leeswijzer ...........................................................................................................................9 1. De 2e bestuursrapportage 2022 ....................................................................................... 10 Programma 1 Leven ........................................................................................................ 10 Financiële afwijkingen Programma 1 Leven ........................................................................ 10 Programma 2 Wonen ....................................................................................................... 19 Financiële afwijkingen Programma 2 Wonen ....................................................................... 19 Programma 3 Werken ...................................................................................................... 24 Financiële afwijkingen Programma 3 Werken ......................................................................

24 Programma 4 Besturen .................................................................................................... 27 Financiële afwijkingen Programma 4 Besturen .................................................................... 28 2. De 2e bijstellingen .......................................................................................................... 34 Actueel financieel beeld na bijstellingen ............................................................................. 34 Verloop investeringen ...................................................................................................... 36 3. De Bijlagen .................................................................................................................... 36 Bijlage 1. Raadsinformatiebrieven ..................................................................................... 36 Bijlage 2. Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023 e.v. ......................................................... 38 Bijlage 3. Mutaties Reserves en Voorzieningen.................................................................... 41 Bijlage 4. Mutaties Investeringsbudgetten .......................................................................... 44 Bijlage 5. Overzicht programma's, producten enz................................................................ 46 Bijlage 5a.

Overzicht aanpassingen deelprogramma's .......................................................... 49 Bijlage 6. Lijst met afkortingen ......................................................................................... 51 Bijlage 7. Vaststelling MUIP aanvragen .............................................................................. 55

Leeswijzer Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2022. Per programma zijn de ambities uit het collegeprogramma weergegeven en de ontwikkelingen. Daarna zijn de financiële afwijkingen tekstueel en financieel inzichtelijk gemaakt. Door de automatische koppeling tussen LIAS onderdeel financieel management en LIAS onderdeel document management worden tekstuele en financiële onderbouwingen (begrotingswijzigingen) direct opgenomen in de 2e bestuursrapportage 2022. Hierdoor kunnen dezelfde toelichtingen voorkomen in de verschillende programma's. In het overzicht van de financiële afwijkingen op programmaniveau kan het onderwerp en de bijbehorende tekst van de begrotingswijziging meerdere keren voorkomen echter kan de financiële invloed (positief en negatief) per programma verschillen. Tot slot vindt u een actueel financieel beeld van post onvoorzien en het meerjarenperspectief 2023-2026. Deze 2e bestuursrapportage 2022 kent de volgende opzet: Hoofdstuk 1:

De 2e bestuursrapportage 2022

Hoofdstuk 2:

De 2e bijstellingen

Hoofdstuk 3:

De Bijlagen 1) Raadsinformatiebrieven 2) Budgetoverhevelingen 3) Mutaties reserves en voorzieningen 4) Mutaties investeringsbudgetten 5) Overzicht programma's, producten enz. 5a) Overzicht aanpassingen deelprogramma's 6) Lijst met afkortingen 7) Vaststelling MUIP aanvragen

De bedragen in de tabellen zijn in € 1.000 tenzij anders is vermeld.

1. De 2e bestuursrapportage 2022 Programma 1 Leven

Ambities In het collegeprogramma 2022-2026 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Leven vastgelegd: “Wij geloven in het uitgangspunt dat voorkomen beter is dan genezen, dus zetten wij vol in op preventie. Wij werken aan een inclusieve Venrayse samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Wij doen een beroep op onze inwoners, hun omgeving én onze partners zoals (zorg)aanbieders om eigen verantwoordelijkheden te nemen en de eigen krachten in te zetten. Belemmeringen die het meedoen in de weg staan nemen wij zoveel mogelijk weg. Wij bieden ondersteuning aan onze inwoners die dat echt nodig hebben.” Het programma leven draagt bij aan de volgende activiteiten uit ons collegeprogramma: - Gezondheid (inclusief sport) en Zorg. - Onderwijsbeleid. - Kunst en Cultuur. - Inclusieve samenleving. - Accommodaties, subsidies en onderwijshuisvesting. - Preventie. - Veiligheid en Zorg. - Wonen en Zorg (bijzondere doelgroepen). - Vangnet. - Monitor sociaal domein. Ontwikkelingen De raad is in 2022 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze raadsinformatiebrieven. Voor programma Leven zijn voor 2022 verder geen ontwikkelingen, anders dan reeds eerder met de raad is gecommuniceerd.

Financiële afwijkingen Programma 1 Leven

Hieronder vindt u de financiële afwijkingen tekstueel nader toegelicht. Daarna is de totale afwijking voor deelprogramma Leven zichtbaar gemaakt. Bij het onderdeel actueel financieel beeld na bijstellingen is een totaaloverzicht van de programma's weergegeven. Tekstuele financiële afwijkingen programma 1 Leven Aanvragen formatie uitbreiding kadernota MUIP 2022 Middels deze wijziging worden de bedragen verdeeld over de verschillende programma's inclusief de tijdelijke dekking vanuit de algemene reserve. Het betreft een verdeling van budgetten, conform de reeds goedgekeurde formatie aanvraag conform de MUIP 2022/kadernota 2022. Er worden nu geen extra middelen gevraagd, het betreft een meer administratieve afwikkeling. Aanvullende middelen voor inhalen achterstand Dit betreft een budgettair neutrale wijziging om de extra werkzaamheden, zoals de energietoeslag (€ 98.000) en leefgeld Oekraïners, maar ook de achterstand bij de uitkeringsadministratie (€ 223.000) op te kunnen vangen.

Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op" De wijziging die is gemaakt voor de eindrapportage Covid-19 "Venray veert op" was niet volledig, bij deze Berap volgt de aanvulling hierop. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het raadsbesluit van 30 juni 2022. Algemeen WMO en innovatiebudget Uit het ontwikkelbudget worden burgerinitiatieven en nieuwe innovaties betaald. Omdat er op dit moment geen nieuwe aanvragen meer liggen en deze ook niet verwacht worden, het restant van € 60.000 laten vrijvallen ten gunste van de post onvoorzien. Ambulant Jeugd Er is een afname in de inzet van (specialistische) GGZ. Er wordt meer ingezet op voorliggend veld (door middel van gezinscoaches, SOJ, projecten als 'Join us' en 'jongeren koken voor ouderen'). Door hogere inzet in het voorliggend veld kan doorverwijzing naar GGZ vaker worden voorkomen. Per saldo zal er € 1.394.000 ten gunste worden gebracht van de post onvoorzien. BBZ starters levensonderhoud en gevestigde declarabel De budgetten voor de BBZ zijn bijgesteld op basis van de huidige prognoses. Het aantal uitkeringen ligt naar verwachting iets lager dan vooraf was geprognotiseerd en zal een voordeel opleveren van € 34.000. Begroting MGR met module 1 en module 2 Vanaf 2022 voert de MGR ook de werkzaamheden uit voor Bescherm Wonen. Verwerking vindt bij deze begrotingswijziging plaats.

Behandeling verblijf met ambulante alternatieven De indicaties voor 'verblijf met behandeling' lopen terug. Met de nieuwe sturing & inkoop is een nieuw product voor kleinschalige woon- en leefgroepen ontstaan. Dit levert een voordeel op van € 852.000. Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Het college heeft op 6 september besloten om de gewijzigde Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 vast te stellen en hiermee ook een verhoging van deze toeslag. Dekking is gevonden binnen de resterende re-integratie-middelen, hierdoor betreft dit een budgettair neutrale wijziging. Beschermd wonen-MO-B&P en inlossen taakstelling sociaal domein De 14 gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg werken samen bij de uitvoering van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg&Preventie. Jaarlijks wordt hiervoor een regionale begroting opgesteld welke wordt gevoed door de bijbehorende Rijksmiddelen. Het restant-saldo van de begroting wordt via een verdeelsleutel uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Deze gemeenten dienen met dit geld hun afzonderlijke lokale toegang en de lokale zorg van Beschermd Thuis cliënten en dagbesteding te bekostigen. Tevens is er een inspanningsverplichting overeen gekomen om de lokale sociale basis te optimaliseren. Uitgaven uit het restant-saldo kunnen alleen met goedkeuring van het college worden gedaan.

Met de Raad en het college is afgesproken dat jaarlijks bij de tweede berap wordt bekeken welk deel van het restant-saldo kan terugvloeien naar de algemene middelen. Het totale voordeel bedraagt voor 2022 € 2.833.444. Hiervan zal € 875.990 worden ingezet voor het aflossen van de taakstelling sociaal domein en € 1.957.454 zal ten gunste worden gebracht van de post onvoorzien. Bijzondere bijstand en specifieke doelgroepen Binnen dit budget landt het budget voor de eenmalige energietoeslag 2022. Verder stellen we het budget voor de studietoeslag naar boven bij, als gevolg van een nieuwe regeling en een gewijzigde inrichting.

Culturele organisaties Er zit ruimte in het subsidiebudget cultuur vanwege minder aanvragen/leden. Nieuwe subsidieregels cultuur worden in 2023 opgesteld en naar verwachting zal dan het gehele budget weer ingezet kunnen gaan worden voor de cultuurverenigingen. Het voordeel van € 28.000 zal ten gunste worden gebracht van de post onvoorzien. Dagbesteding en dagbehandeling Jeugd Door de nieuwe sturing & inkoop wordt er minder individuele jeugdhulp ingezet en meer ingezet op groepsgerichte/collectieve vormen dan begroot. Dit is een positieve ontwikkeling en het tekort van € 721.000 wordt ten laste gebracht van de post onvoorzien. Decentralisatie maatschappelijke taken Het budget is budgettair neutraal bijgesteld, zodat de begroting beter aansluit op de te verwachte inkomsten en uitgaven. Energiekosten accommodaties vastgoed Omwille van het opnieuw contracteren van de energieleveringen op het gebied van gas en elektra, houden wij rekening met een budgetwijziging van + 144%. De nieuwe contracten zijn inmiddels gesloten met Vattenfall voor deze diensten. In een later stadium zal deze ontwikkeling nauw gevolgd moeten, mede ook gezien hoe ‘streng’ aankomende winterperiode wel of niet zal zijn. Per saldo zal er € 336.000 ten laste van de post onvoorzien worden gebracht.

GGD De GGD heeft in een overzicht aangegeven hoeveel inspecties zij hebben uitgevoerd en hoeveel inspecties zij nog verwacht uit te voeren in 2022. De totale kosten daarvan liggen lager dan begroot. Er zal daarom € 16.000 ten gunste worden gebracht van de post onvoorzien. Herijking tarieven Wmo segment 2B Op 13 september 2022 heeft het college ingestemd met de annotatie van het PHO Vitaal en Gezond, waarin is opgenomen dat een herijking heeft plaats gevonden van het tarief Wmo segment 2B. Gevolg een stijging van de kosten voor 2023 en verder van € 120.000. Huisvesting primair onderwijs De huur/lease tarieven hebben een andere prijsontwikkeling doorgemaakt dan waarvan eerder werd uitgegaan. Zo is de huurprijs van de eerst geplaatste noodlokalen bij de Kruudwis verlaagd. De opening van de nieuwe basisschool De Lier is in 2023. € 17.000 zal ten gunste worden gebracht van de post onvoorzien. Hulp bij het huishouden Vanwege de toename van het aantal aanvragen is er een verwacht tekort van € 157.000. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van de post onvoorzien. Inlossen taakstelling vastgoed Vanaf 2018 werd het budget voor accommodatiebijdragen taakstellend verlaagd. Deze taakstelling is gekoppeld aan de actualisatie van contracten die betrekking hebben op het geprivatiseerde beheer. In november 2021 is het nieuwe accommodatiebeleid vastgesteld.

Met dit beleid als basis worden de afspraken omtrent het geprivatiseerde beheer herzien. Op basis van de bevindingen van het implementatieteam blijkt dat het merendeel van de accommodaties qua grootte goed aan de maat zijn en er qua onderhoud goed bij liggen. De financiële gevolgen van het nieuwe beleid zullen eind 2022 in beeld zijn en daarna aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dan zal ook blijken of deze taakstelling meerjarig gerealiseerd kan worden zonder de kwaliteit van de sportparken aan te tasten. Voor het jaar 2022 zal de taakstelling afgeboekt worden en zal er € 91.000 ten laste worden gebracht van de post onvoorzien.

Jeugd- en jongerenwerk Er zit ruimte in het subsidiebudget jeugd- en jongerenorganisaties vanwege minder aanvragen/leden. Nieuwe subsidieregels jeugd- en jongeren worden in 2023 opgesteld en naar verwachting zal dan het gehele budget weer ingezet kunnen gaan worden voor de jeugdverenigingen. Het voordeel van € 25.000 zal ten gunste worden gebracht van de post onvoorzien. Jeugdsport Er zit ruimte in het subsidiebudget sport vanwege minder aanvragen/leden. Nieuwe subsidieregels sport worden in 2023 opgesteld en naar verwachting zal dan het gehele budget weer ingezet kunnen gaan worden voor de sportverenigingen. Het voordeel van € 40.000 zal ten gunste worden gebracht van de post onvoorzien. Jeugdvervoer Vanwege de invoer van het nieuwe woonplaatsbeginsel sinds 1 januari 2022 wordt de gemeente geacht de lopende kosten voor jeugdvervoer over te nemen, met de prijzen van de huidige vervoerder. Dit heeft tot gevolg dat er een kleine budgetoverstijging is van het jeugdvervoer. Daarnaast is er een kleine stijging in het gebruik van 'dagbesteding'. Er zal € 23.000 ten laste worden gebracht van de post onvoorzien. Jeugdzorgplus en gedwongen kader Als gevolg van een regionale wijziging betreft dit een budgetverlaging van € 70.000 die ten gunste wordt gebracht van de post onvoorzien. Leerlingen vervoer Als gevolg van de aanbesteding zijn de tarieven lager uitgevallen.

Per saldo zal het te verwachte voordeel van € 55.000 ten gunste worden gebracht van de post onvoorzien. Meicirculaire 2022 Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 27 juni 2022 in het college is vastgesteld. Nieuwe taken WMO Als gevolg van Sturing en Inkoop is er een verschuiving van oude naar nieuwe producten waardoor er per saldo een voordeel is van € 668.000 dat ten gunste wordt gebracht van de post onvoorzien. Opknappen kloosterkerkhof Afgelopen najaar (2021) heeft stichting Kruisen en Kapellen het signaal afgegeven dat het kloosterkerkhof in de achtertuin van het gemeentehuis in slechte staat verkeerd en een opknapbeurt verdient. Dit signaal is bevestigd door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK), die het advies geeft om over te gaan tot het opknappen van het kerkhof. De stichting Kruisen en Kapellen heeft een offerte aangeboden voor het éénmalig opknappen van het kerkhof. Opknappen in 2022 wordt wenselijk geacht omdat het dit jaar 600 jaar geleden is dat het klooster werd gesticht (1422-2022). In de huidige begroting is geen rekening gehouden met deze kosten. Het éénmalige investeringsbedrag van € 21.309 wordt in 2022 ten laste gebracht van de post onvoorzien. De jaarlijkse bijdrage ad € 750 aan de stichting Kruisen en Kapellen wordt verwerkt in de begroting 2023. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Overige bijdrage regio gemeenten voor verzorgen toegang Beschermd Wonen Budgettair neutrale wijziging, betreft inkomst uit regio gemeenten waarvoor uren ingezet worden. Parkeergarage gouden leeuw Het budget ten behoeve van de VvE-bijdrage voor de parkeergarage is bijgesteld op basis van de maandelijkse bijdrage, welke weer is afgeleid van de vastgestelde begroting van de Vereniging van Eigenaars tot 2023. Dit heeft een voordeel tot gevolg van € 21.000. Dit bedrag wordt ingezet voor het gedeeltelijk afboeken van de taakstelling van vastgoed.

Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004 Dit budget is bijgesteld op basis van het definitieve budget wat door het Rijk bekend is gemaakt. Het aantal actieve uitkeringen is vrij stabiel, waardoor we een deel van het budget naar beneden bijstellen en zal er € 120.000 ten gunste worden gebracht van de post onvoorzien. Verder is het budget voor loonkostensubsidie naar boven bijgesteld vanwege een stijging van het aantal. We hebben momenteel geen zicht op de stand van zaken van de debiteuren. Dit vormt een risico indien dit niet voor 31 december 2022 is ingericht. Tot slot is ook het jaar 2023 bijgesteld op basis van het voorlopig gepubliceerde budget. PGB Jeugd Als gevolg van minder aanvragen PGB kan dit budget naar beneden bijgesteld worden. PGB WMO Als gevolg van minder aanvragen PGB kan dit budget naar beneden bijgesteld worden. Regionale samenwerking Kosten die voortkomen uit de regionale samenwerking worden ondervangen in het Transformatiebudget. Dit vanwege lange doorlooptijd van trajecten in beide budgetten. Door deze afweging houden we betere (financiële) controle op de huidige lopende trajecten. Het Venray's deel van het budget ten behoeve van de regionale samenwerking á € 79.350 zal overgeheveld worden naar 2023. SAP Brukske - overheveling budget Een van de doelen van het (overgehevelde) SAP-Brukske budget is het zgn. SOL festival.

Omdat is gebleken dat het niet meer lukt om het in (september) 2022 te organiseren wordt het uitgesteld naar juni 2023. Om de gemeentelijke bijdrage nog te kunnen doen is het nodig om het daarvoor benodigde budget via budgetoverheveling over te hevelen naar 2023. Het benodigde budget wordt ingeschat op € 5.000 Daarnaast wordt in 2022 door liefst 23 straten gebruik gemaakt van de zgn. Brukske cheques, waardoor het idee ontstaan is om dit in 2023 nog een keer te herhalen. Hiervoor wordt voorgesteld om een bedrag van € 17.500 over te hevelen naar 2023. In totaal wordt hiermee € 22.500 overgeheveld, waarbij Wonen Limburg en de gemeente Venray ieder 50% bijdragen. De budgetoverheveling voor Venray is daarmee € 11.250. Schuldhulpverlening Als gevolg van het uitblijven van de verwachte toestroom wordt het budget naar beneden bijgesteld met € 46.000 die ten gunste van de post onvoorzien worden gebracht. Septembercirculaire 2022 Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 18 oktober 2022 in het college is vastgesteld. Sociale werkvoorziening Als gevolg van de tweede bestuursrapportage van de NLW verwachten we een groter tekort over 2022, waardoor het eigen vermogen van de NV onder de vastgestelde grens zakt en gemeenten extra moeten bijdragen.

Verder is een teruggave ontvangen van de eerder verstrekte subsidie 2020 en vallen de bestuurskosten van de GR lager uit. Per saldo zal er € 45.000 naar de post onvoorzien worden gebracht. Tijdelijke opvang Oekraïne De gemeente Venray heeft in april de vraag gekregen om opvangplekken te creëren voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Na een uitgebreide inventarisatie is op 9 mei gestart met het verbouwen van gebouw C van het Raaylandcollege tot opvanglocatie voor maximaal 120 vluchtelingen. Aanvullend zijn er 2 huisjes gehuurd van Wonen Limburg op het Roekenbosch voor de opvang van nog een keer 12 vluchtelingen. De verbouw van het Raaylandcollege heeft in totaal ongeveer € 350.000 gekost. Deze kosten zitten met name in het aanpassen van de brandveiligheidseisen en het creëren van slaapvertrekken, kookgelegenheid en sanitaire ruimtes. Voor de begeleiding van de vluchtelingen is het Rode 14

Kruis ingehuurd. Zij verzorgen de totale dagelijkse begeleiding, van catering tot het beschikbaar stellen van de inventaris. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 135.000 / maand. Een andere grote kostenpost bedraagt de beveiliging. In samenspraak met de brandweer is ervoor gekozen om 24/7 twee beveiligers ter plekke aanwezig te hebben. Zowel voor de dagelijkse begeleiding als voor inzet bij eventuele calamiteiten. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 62.000 / maand. Naast deze grote kostenposten zijn er nog diverse kleinere kostenposten. Denk hierbij aan gebruiksartikelen, vervoer, taallessen, beschikbaar stellen van fietsen, activiteitenbegeleiding en klein onderhoud aan het gebouw. Inschatting is dat het totaal aan kosten, voor zowel de inrichting als het beheer, voor 2022 op ongeveer 2,3 miljoen uit zal komen. De kosten die de gemeente Venray maakt voor deze opvang worden volledig vergoed door het Rijk. Hiervoor is een SPUK-regeling in het leven geroepen, waarbinnen de gemeente alle kosten kan declareren, inclusief de directe en indirecte begeleidingskosten. Deze regeling loopt vooralsnog tot 31 december 2022. Hiermee moet de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne voor de gemeente Venray kostenneutraal verlopen.

Tijdelijke opvanglocatie asielzoekers In de vergadering van 8 maart 2022 heeft de raad unaniem, onder voorwaarden, ingestemd met de realisatie van een noodopvang in de evenementenhal voor maximaal 350 asielzoekers voor een periode van maximaal 6 maanden. Middels een bestuursovereenkomst en aanvullende werkafspraken is invulling gegeven aan deze voorwaarden. Tegen de achtergrond van de beperkte capaciteit van de politie in Venray en de regio is het noodzakelijk om beveiliging én straatcoaches in te huren. In de aanvullende werkafspraken is vastgelegd dat het COA zorgt voor de benodigde inzet van beveiliging én straatcoaches. In artikel 7 van de bestuursovereenkomst is opgenomen dat directe –en gevolgkosten (tijdens de voorbereiding én exploitatie) die wij hebben gemaakt en nog moeten maken worden vergoed. Hierbij brengen we de kosten die zijn gemaakt in de periode 14 december – 12 januari als gevolg van de aanwijzing in december en de kosten die zijn gemaakt na het nieuwe verzoek van 14 februari 2022 apart in rekening. Uitvoering GOA en peuterspeelzaalwerk De budgetten zijn budgettair neutraal bijgesteld zodat het beter aansluit bij de huidige situatie. Er zijn meer rijksmiddelen ontvangen dan begroot. Ook zijn de subsidies op basis van de huidige stand van zaken lager geprognosticeerd dan begroot.

Uitvoering leerplichtwet Na de coronaperiode is er voornamelijk ingezet op preventieve activiteiten voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, bekostigd uit de daarvoor vrijgemaakte coronamiddelen. Het voordeel van € 10.000 zal ten gunste worden gebracht van de post onvoorzien. Venray beweegt Het budget is budgettair neutraal bijgesteld op basis van de SPUK regelingen. Verbeteren van data-analyse binnen het sociaal domein Verbeteren van data-analyse binnen het sociaal domein. Opgenomen op basis van het collegeprogramma 2022-2026: 'Samen maken we Venray!' Verschuiving budget Zorg en Veiligheid conform collegeprogramma Op basis van het college programma heeft er een verschuiving plaats gevonden tussen programma 2 en 1. Zie ook bijlage 5a. Vervolg regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek Conform college besluit van 24 mei 2022 heeft het college ingestemd met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Voor Venray betekent dit € 360.011 wat wordt toegevoegd aan het surplus Beschermd Wonen. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. Volwasseneneducatie Binnen het budget volwasseneneducatie heeft een budgetneutrale bijstelling plaatsgevonden op basis van de herziene beschikking WEB.

Voorzitter Sociaal Netwerk Overleg / jeugdregisseur Op basis van de Wet Verplichte GGZ zijn de uren van de voorzitter SNO uitgebreid. Dekking is reeds aanwezig. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging welke gevolgen heeft voor meerdere programma's. Vrijwilligers organisaties Dit budget is iets naar beneden bijgesteld, omdat de verwachte subsidies reeds verstrekt zijn. Er zal € 13.000 ten gunste van onvoorzien worden gebracht. VSV programma en extra middelen RMC 2022 Voor het VSV programma en extra middelen RMC is een budget neutrale begroting opgesteld. De kosten zullen namelijk gedekt worden uit de verkregen middelen van het Rijk en de Provincie. Wet inburgering Doordat de focus heeft geleden op de implementatie van de nieuwe wetgeving is er sprake van een overschot. Per saldo zal er € 54.000 ten gunste worden gebracht van de post onvoorzien. Wonen en logeren Als gevolg van de nieuwe sturing & inkoop is terug te zien dat 'wonen' een duurder product is geworden. De kosten per cliënt én het aantal cliënten is toegenomen. Per saldo zal er € 278.000 ten laste worden gebracht van de post onvoorzien. Woonvoorzieningen Er zijn geen grote woningaanpassingen die dit jaar worden verantwoord. Per saldo zal er € 189.000 ten gunste van de post onvoorzien worden gebracht.

Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg In de collegevergadering van 5 april 2022 heeft het college besloten om in te stemmen met het Jaarplan 2022 en de Begroting 2022 van het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit plan bevat het samenwerken op de schaal van Noord-Limburg binnen een Zorg- en Veiligheidshuis, waarbij we streven naar een afname van overlast en criminaliteit, een afname van individuele problematiek en het verhogen van persoonlijk welzijn, efficiëntere zorgconsumptie alsook een meer sluitende keten straf en zorg.

De hierboven tekstueel toegelichte financiële afwijkingen zijn in onderstaande tabel cijfermatig weergegeven. Financiële afwijkingen Programma 1 Leven

(x € 1.000) Lasten 2022

Aanvragen formatie uitbreiding kadernota MUIP 2022 Aanvullende middelen voor inhalen achterstand Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op" Algemeen WMO en innovatiebudget

Baten 2022

Saldo 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

-153

153

526

-1.068

-542

1.394

Begroting MGR met module 1 en module 2

Behandeling verblijf met ambulante alternatieven

852

Ambulant Jeugd BBZ starters levensonderhoud en gevestigde declarabel

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022

1.957

Bijzondere bijstand en specifieke doelgroepen

Culturele organisaties

Dagbesteding en dagbehandeling Jeugd

-721

Decentralisatie maatschappelijke taken

-33

Energiekosten accommodaties vastgoed

-110

GGD

Herijking tarieven Wmo segment 2B

-120

Beschermd wonen-MO-B&P en inlossen taakstelling sociaal domein

Huisvesting primair onderwijs

-5

Hulp bij het huishouden

-157

Inlossen taakstelling vastgoed

-91

Jeugd- en jongerenwerk

Jeugdsport

Jeugdvervoer

-23

Jeugdzorgplus en gedwongen kader

Leerlingen vervoer

Meicirculaire 2022

-2.079

416

-1.664

Nieuwe taken WMO

668

Opknappen kloosterkerkhof

-21

Overige bijdrage regio gemeenten voor verzorgen toegang Beschermd Wonen

-15

Parkeergarage gouden leeuw Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004 PGB Jeugd

-21

1.039

-918

121

-302

302

PGB WMO

Regionale samenwerking

-79

SAP Brukske - overheveling budget

-23

Schuldhulpverlening

-4

-1.718

-1.662

-106

-85

-2.203

2.300

Tijdelijke opvanglocatie asielzoekers

-80

234

154

Uitvoering GOA en peuterspeelzaalwerk

196

-196

Uitvoering leerplichtwet

Venray beweegt

-89

Verbeteren van data-analyse binnen het sociaal domein

-40

Verschuiving budget Zorg en Veiligheid conform collegeprogramma

-190

-178

Vervolg regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek

-360

360

Volwasseneneducatie

-8

Voorzitter Sociaal Netwerk Overleg / jeugdregisseur

-30

Septembercirculaire 2022 Sociale werkvoorziening Tijdelijke opvang Oekraïne

Vrijwilligers organisaties

VSV programma en extra middelen RMC 2022

-94

Wet inburgering

-119

273

154

Wonen en logeren

-278

Woonvoorzieningen

189

Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg

-10

-1.030

1.770

740

-563

404

-159

-137

-52

Totalen Programma 1 Leven

( - is nadeel)

Programma 2 Wonen Ambities In het collegeprogramma 2022-2026 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Wonen: “De behoefte aan woningen groeit en daarom zetten wij in op het bouwen van goede en voldoende woningen voor al onze inwoners. Daarnaast werken we de komende jaren aan het minimaal behouden en waar nodig en mogelijk verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving. Wij zetten stappen vooruit om onze woon- en leefomgeving duurzamer, veiliger en gezonder te maken. Wij bouwen verder op de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld binnen de omgevingsprogramma’s Wonen, Landelijk Gebied en Venray Vergroent.” Het programma Wonen draagt bij aan de volgende activiteiten uit ons collegeprogramma: - Omgevingsprogramma Wonen. - Omgevingswet. - Huisvesting internationale werknemers. - Woonomgeving. - Vliegbasis de Peel. - Veiligheid. - Vergunningsverlening, toezicht en handhaving. - Omgevingsprogramma landelijk gebied. - Duurzaamheid algemeen/communicatie. - Energietransitie. - Circulaire economie. - Klimaatadaptatie. Ontwikkelingen De raad is in 2022 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze raadsinformatiebrieven. Voor programma Wonen zijn voor 2022 verder geen ontwikkelingen, anders dan reeds eerder met de raad is gecommuniceerd.

Financiële afwijkingen Programma 2 Wonen

Hieronder vindt u de financiële afwijkingen tekstueel nader toegelicht. Daarna is de totale afwijking voor deelprogramma Wonen zichtbaar gemaakt. Bij het onderdeel actueel financieel beeld na bijstellingen is een totaaloverzicht van de programma's weergegeven. Tekstuele financiële afwijkingen programma 2 Wonen Aankoop grond tbv ontsluiting landbouwverkeer Merselo Ten behoeve van een nieuw te realiseren route voor landbouwverkeer in Merselo – in relatie tot de ontwikkeling van MFA HoekLier - is grond benodigd van twee eigenaren. De dekking voor een deel van de kosten wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (onderdeel Landelijk gebied), dit wordt in deze wijziging verwerkt. Het overige deel kan gedekt worden uit bestaande kredieten.

Aanpak mensenhandel Noord- en Midden Limburg In het college van 5 april 2022 heeft het college besloten zich in te zetten tegen mensenhandel. Hiervoor is een notitie aanpak mensenhandel NoordLimburg met de titel 'Naar een regio zonder uitbuiting' opgesteld. Bij de begroting is deze reeds meegenomen voor de jaren 2023 en verder, nu volgt 2022. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 5.000. Aanvragen formatie uitbreiding kadernota MUIP 2022 Middels deze wijziging worden de bedragen verdeeld over de verschillende programma's inclusief de tijdelijke dekking vanuit de algemene reserve. Het betreft een verdeling van budgetten, conform de reeds goedgekeurde formatie aanvraag conform de MUIP 2022/kadernota 2022. Er worden nu geen extra middelen gevraagd, het betreft een meer administratieve afwikkeling. Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op" De wijziging die is gemaakt voor de eindrapportage Covid-19 "Venray veert op" was niet volledig, bij deze Berap volgt de aanvulling hierop. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het raadsbesluit van 30 juni 2022. Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO Op basis van afgesloten anterieure overeenkomsten worden bijdragen ontvangen voor de fondsen Bovenwijks en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Deze bijdragen worden conform het Grondbeleid gestort in de respectievelijke bestemmingsreserves Bovenwijkse werken en Ruimtelijke Ontwikkeling. Bij de 2e berap wordt de raming van deze bijdragen opgenomen op basis van de gerealiseerde bedragen op dat moment. Brandweerkazerne In het raadsvoorstel over de verkoop van de brandweerkazerne was uitgegaan van verkoop van de panden Acaciastraat 15 en 17 per 1.2.2022. Na de daadwerkelijke verkoopdatum zou dit gecorrigeerd worden in de eerstvolgende berap daarna. T.t.v de opmaak van de 2e berap is nog geen verkoopdatum bekend. Bij het verwerken van het besluit voor de (voorgenomen) verkoop is een structureel nadeel ingeboekt omdat de in de begroting opgenomen lasten lager zijn dan de baten. Door de latere verkoop is er in ieder geval voor 2022 geen sprake meer van een nadeel. Budgetoverheveling Project herplanting bomen - Cobra Het project Cobra, dat zorgt voor de herplanting van bomen en onderdeel is van aanleg openbaar groen, wordt niet gerealiseerd in 2022. Er is geconstateerd dat de af te voeren grond vervuild is met Pfas en als niet toepasbaar is geclassificeerd. Daarnaast dient de omgevingsdialoog te worden opgestart om consensus te krijgen over de type en aantal bomen die we gaan herplanten.

Op dit moment zijn we bezig met Cobra om te onderzoeken of er mogelijk alternatieven zijn en of de eerder aangebracht bomengranulaat hergebruikt kan worden. Daarnaast dient de omgevingsdialoog te worden opgestart om consensus te krijgen over de type en aantal bomen die we gaan herplanten. De meest logisch uitvoeringperiode is het najaar. Voor de omgeving geeft uitvoering in het voorjaar meer overlast (Carnaval en aanvang terrasseizoen) We mikken daarom met de uitvoering op Q42023. Daarom wordt het overige budget van € 197.825 meegenomen naar 2023, waarin het project gerealiseerd wordt. Correctie onttrekking vz egalisatie afvalstoffenheffing 1e berap Correctie onttrekking vz egalisatie afvalstoffenheffing 1e berap. Energiekosten accommodaties vastgoed Omwille van het opnieuw contracteren van de energieleveringen op het gebied van gas en elektra, houden wij rekening met een budgetwijziging van + 144%. De nieuwe contracten zijn inmiddels gesloten met Vattenfall voor deze diensten. In een later stadium zal deze ontwikkeling nauw gevolgd moeten, mede ook gezien hoe ‘streng’ aankomende winterperiode wel of niet zal zijn. Per saldo zal er € 336.000 ten laste van de post onvoorzien worden gebracht.

Extra budget kermis Venray In januari 2022 is gestart met het organiseren van de jaarlijkse kermis in Venray. Na twee jaar corona gaan we er vanuit dat de kermis zoals gebruikelijk in het centrum van Venray plaats kan vinden. Onze organisatie richt zich dan ook daarop. Het is echter nu al duidelijk dat het budget voor de centrum kermis onvoldoende zal zijn om de kosten te dekken. Dit komt enerzijds doordat zich minder exploitanten ingeschreven hebben omdat de Venrayse kermis dit jaar samenvalt met twee andere (grote) kermissen. Dit gebeurt eens in de +/- vijf jaren. Concreet betekent dit een inkomsten derving van het pachtgeld van circa € 30.000 ten opzichte van de begroting. Daarnaast valt het uitbesteed werk valt duurder uit dan begroot door een takenuitbreiding van de kermismeester en hogere kosten met betrekking tot inzet beveiliging. In totaal is het tekort voor 2022 € 45.000. Een gedeelte hiervan (€ 15.000) kan worden opgevangen door het overgebleven budget van de evenementensubsidies en vanuit evenementen. Voor het overige deel (€ 30.000) komt het tekort ten laste van de post onvoorzien. Historisch Vooronderzoek-Ontplofbare Oorlogresten Venray Eind vorig jaar op 30 november 2021 heeft het college ingestemd met het vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten. In de begroting 2022 is hiervoor geen dekking aanwezig.

De gedachte was toen de kosten te dekken binnen het product preventie, echter er zijn meerkosten geweest. Het verschil van € 12.500 wordt ten laste gebracht van onvoorzien. Kosten instandhouding accommodaties Het leegstandsbeheer van enkele panden duurt langer dan eerder verwacht. Als gevolg hiervan ook extra kosten. Er zal € 37.000 ten laste worden gebracht van de post onvoorzien. Voor de energiekosten zal een afzonderlijk verzoek tot ophoging gedaan worden. Meicirculaire 2022 Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 27 juni 2022 in het college is vastgesteld. Middelen meicirculaire 2022 extra capaciteit BOA's De Tweede Kamer heeft d.d. 23 september 2021 de motie Hermans c.s. aangenomen. Met deze motie, waarmee structureel € 200 miljoen is vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid, is onder meer aan het kabinet de opdracht meegegeven om de capaciteit van (wijk)agenten en boa’s in de openbare ruimte te vergroten. Van dit bedrag wordt structureel € 25 miljoen voor de boa’s beschikbaar gesteld. De gemeente Venray krijgt een bedrag van € 36.473 per jaar vanaf 2022 t/m 2027. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget boa's met als doel om het ondersteuning te bieden op het gebied van beleid en juridisch vlak. Simpelweg omdat het nu ontbreekt en om het team hierin te faciliteren, zodat de zichtbaarheid op straat vergroot wordt.

Deze middelen staan los van de opgenomen middelen in het collegeprogramma. Bij het opnemen van die middelen was al rekening gehouden met deze gelden, die in de meicirculaire waren opgenomen. Ophoging honorarium commissie Ark Het ARK (adviesbureau ruimtelijke kwaliteit) is de gecombineerde monumenten- en welstandscommissie. Met het inwerking treden van de nieuwe omgevingswet (2023) en het aanstellen van een nieuwe commissie is er behoefte aan een groter budget. Personele dekking Omgevingswet Vanuit het implementatiebudget Omgevingswet wordt o.a. inzet van personeel betaald. Het betreft in dit geval omzetting van budget voor uitbesteding naar budget voor personeel en is voor de begroting per saldo neutraal. In de loop van de komende jaren, als het implementatiebudget is uitgeput, wordt voor de Omgevingswet bekeken welke structurele behoefte er zal ontstaan op het gebied van personeel en welke dekking daartegenover staat. Een deel van het implementatiebudget wordt gedekt uit de bestemmingsreserve overheveling restant exploitatiebudgetten. De begrote onttrekking blijft staan op de kostenplaats implementatie omgevingswet.

Rijksbijdrage regeling reductie energiegebruik woningen C43. Overheveling restant bijdrage van 2021 naar 2022. Met deze specifieke uitkering stimuleert het Rijk gemeenten om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woningen en het geven van advies over energiebesparing aan de bewoners. Dit leidt tot reductie van het energiegebruik bij huishoudens en daarmee tot CO2-reductie. Oorspronkelijke bijdrage was €141.500. RUD-LN - jaarrekening 2021 en budgetoverheveling De jaarrekening 2021 van de Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD-LN) is door omstandigheden pas recent definitief vastgesteld. Hierdoor was het niet mogelijk de cijfers in de jaarrekening 2021 van Venray te verwerken en worden deze verwerkt in 2022. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 21.319. Daarnaast heeft de RUD-LN een toekomstplan opgesteld om als netwerkorganisatie te blijven bestaan én waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen van de commissie Van Aartsen. Het PVA dat hier uit voort komt ligt met een apart raadsvoorstel aan uw Raad voor. De kosten voor dit PVA worden in 2022 gedekt in de reguliere begroting van de RUD-LN, voor 2023 en verder wordt een extra bijdrage gevraagd van de partners. Voor Venray betekent dit een verhoging van de bijdrage met € 22.688 in 2023.

Voorgesteld wordt om het resultaat van de jaarrekening 2021 van de RUD-LN via de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten over te hevelen naar 2023. Voor 2024 en verder is de verhoging beperkt en wordt dit meegenomen bij het opstellen van de begroting 2024. De verwachting is dat dit gedekt kan worden binnen het beschikbare budget. Samenwerking RIEC, Taskforce jeugdige ondermijners In Venray start een project in samenwerking met RIEC Limburg (onderdeel Taskforce Jeugdige Ondermijners), waarbij de afspraak is gemaakt dat de kosten van het eerste jaar betaald worden door RIEC Limburg (met gemeente Maastricht als beheergemeente). Verschuiving budget Zorg en Veiligheid conform collegeprogramma Op basis van het college programma heeft er een verschuiving plaats gevonden tussen programma 2 en 1. Zie ook bijlage 5a. Voorzitter Sociaal Netwerk Overleg / jeugdregisseur Op basis van de Wet Verplichte GGZ zijn de uren van de voorzitter SNO uitgebreid. Dekking is reeds aanwezig. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging welke gevolgen heeft voor meerdere programma's.

De hierboven tekstueel toegelichte financiële afwijkingen zijn in onderstaande tabel cijfermatig weergegeven. (x € 1.000) Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

Aankoop grond tbv ontsluiting landbouwverkeer Merselo

-4

Aanpak mensenhandel Noord- en Midden Limburg

-5

Aanvragen formatie uitbreiding kadernota MUIP 2022

-277

277

Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"

-25

Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO

-461

461

Financiële afwijkingen Programma 2 Wonen

Brandweerkazerne

-72

Budgetoverheveling Project herplanting bomen - Cobra

198

-198

198

Correctie onttrekking vz egalisatie afvalstoffenheffing 1e berap

-1

Energiekosten accommodaties vastgoed

-72

-55

-30

-49

-13

Kosten instandhouding accommodaties

-41

-37

Meicirculaire 2022

-832

-36

Ophoging honorarium commissie Ark

-15

-23

-24

Personele dekking Omgevingswet

-98

-101

-105

Rijksbijdrage regeling reductie energiegebruik woningen C43.

-112

112

-21

Samenwerking RIEC, Taskforce jeugdige ondermijners

-37

Verschuiving budget Zorg en Veiligheid conform collegeprogramma

145

178

Voorzitter Sociaal Netwerk Overleg / jeugdregisseur

-1.699

820

-879

-376

219

-157

-161

-166

Extra budget kermis Venray Historisch Vooronderzoek-Ontplofbare Oorlogresten Venray

Middelen meicirculaire 2022 extra capaciteit BOA's

RUD-LN - jaarrekening 2021 en budgetoverheveling

Totalen Programma 2 Wonen

( - is nadeel)

Programma 3 Werken Ambitie In het collegeprogramma 2022-2026 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Werken: “Wij blijven ons onverminderd inzetten voor een welvarend Venray. Aantrekkelijk om te wonen, werken, leren en recreëren. Hier hoort een gezonde en toekomstbestendige economie en een goede bereikbaarheid van Venray via weg, spoor, water en de digitale snelweg bij. Wij vinden het belangrijk dat sectoren en bedrijven in Venray duurzaam kunnen blijven innoveren en ontwikkelen. Steeds meer ontwikkelingen op het gebied van economie, arbeidsmarkt, kennisinfrastructuur en mobiliteit zijn niet langer lokaal. Daarom is en blijft onze ambitie om ook in regionaal verband actief te zijn. We profileren Venray, juist via die sectoren die bijdragen aan de richting die we voor de toekomst van Venray willen bereiken. Verder is het onze ambitie om als Venray voor bedrijven herkenbaar en aantrekkelijk te blijven als vestigingsplaats, zeker voor de bestaande Venrayse bedrijven.” Het programma Werken draagt bij aan de volgende activiteiten uit ons collegeprogramma: - Bedrijven en arbeidsmarkt. - Kennis en innovatie. - Centrumontwikkeling. - Vrijetijdseconomie. - Mobiliteit. - Infrastructuur. Ontwikkelingen De raad is in 2022 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze raadsinformatiebrieven.

Voor programma Werken zijn voor 2022, naast de raadsinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te benoemen: Infrastructurele projecten. De materiaal en energiekosten van infrastructurele projecten stijgen enorm maar het is lastig om te bepalen wat het effect is op de aanbestedingen en de uiteindelijke kosten. Daarnaast zien we dat door de langere levertijden het lastiger wordt om werken te plannen. Subsidie mogelijkheden. De gemeente Venray maakt zoveel mogelijk gebruik van de subsidie mogelijkheden die er zijn. Bijvoorbeeld voor de provinciale subsidie voor de Overloonseweg en de subsidie impuls verkeersveiligheid (Strategisch Plan Verkeersveiligheid).

Financiële afwijkingen Programma 3 Werken Hieronder vindt u de financiële afwijkingen tekstueel nader toegelicht. Daarna is de totale afwijking voor deelprogramma Werken zichtbaar gemaakt. Bij het onderdeel actueel financieel beeld na bijstellingen is een totaaloverzicht van de programma's weergegeven. Tekstuele financiële afwijkingen programma 3 Werken Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op" De wijziging die is gemaakt voor de eindrapportage Covid-19 "Venray veert op" was niet volledig, bij deze Berap volgt de aanvulling hierop. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het raadsbesluit van 30 juni 2022.

Administratieve verschuiving budget verkeerseducatie Administratieve verschuiving binnen het budget verkeerseducatie ten behoeve van aansluiting bij de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst verkeerseducatie basis- en voortgezet onderwijs Noord- en Midden-Limburg 2021 – 2025. Bijstelling budgetten Eiwitrijk en Bestuurlijke Samenwerking Voor de uitvoering van diverse werkzaamheden en projecten op het gebied van agropole en eiwitrijk in 2022 wordt de raming van het benodigde budget op Eiwitrijk verhoogd op basis van de actuele planning. De inkomsten op deze kostenplaats worden door de nog te ontvangen subsidies en bijdragen eveneens verhoogd, waardoor de begrotingswijziging budgettair neutraal verloopt. De kosten voor de overeenkomst met de provincie ten behoeve van de inzet van trainees was abusievelijk geraamd op eiwitrijk. Middels deze bijstelling staan de budgetten op de juiste plek. Energiekosten accommodaties vastgoed Omwille van het opnieuw contracteren van de energieleveringen op het gebied van gas en elektra, houden wij rekening met een budgetwijziging van + 144%. De nieuwe contracten zijn inmiddels gesloten met Vattenfall voor deze diensten. In een later stadium zal deze ontwikkeling nauw gevolgd moeten, mede ook gezien hoe ‘streng’ aankomende winterperiode wel of niet zal zijn. Per saldo zal er € 336.000 ten laste van de post onvoorzien worden gebracht.

Ophoging energiekosten openbare verlichting Door de stijgende energieprijzen verwachten we een tekort op het budget van openbare verlichting - energiekosten. De verwachte stijging van tarieven ten opzichte van 2021 bedraagt 144%, dus verhogen we het budget ook met 144%. Ophoging investeringsbudget zoutstrooiers De zoutstrooiers kosten naar verwachting € 5.000 meer dan het bedrag van € 100.000 wat momenteel in de begroting is opgenomen. Overheveling/aanpassing civiel voorbereidingsbudget In de meerjarenbegroting is een drietal civiele voorbereidingsbudgetten van € 106.000 (€ 74.000 + € 32.000) opgenomen, deze budgetten worden doorgeschoven/overgeheveld naar 2023 via de bestemmingsreserve overheveling restant exploitatiebudget. De posten gaan ingezet worden voor het uitvoeren van diverse verkeersonderzoeken o.a. ten behoeve van het opstellen van nieuw parkeerbeleid en de verkeersproblematiek met grote voertuigen bij Heide en Ysselsteyn. Parkeergarage gouden leeuw Het budget ten behoeve van de VvE-bijdrage voor de parkeergarage is bijgesteld op basis van de maandelijkse bijdrage, welke weer is afgeleid van de vastgestelde begroting van de Vereniging van Eigenaars tot 2023. Dit heeft een voordeel tot gevolg van € 21.000. Dit bedrag wordt ingezet voor het gedeeltelijk afboeken van de taakstelling van vastgoed.

Verlaging parkeeropbrengsten 2022 In de jaren 2020 en 2021 zijn de parkeeropbrengsten minder gebleken dan begroot. Dit grotendeels door het gevolg van corona. In de eerste helft van 2022 zijn de maandelijkse parkeeropbrengsten niet zoals vóór 2020. De exacte reden hiervan is nog niet vast te stellen. De verwachting is dat dit de tweede helft van dit jaar niet bijtrekt tot het niveau van de verwachte inkomsten. Zodoende vindt een bijstelling plaats deze jaargang. Vliegbasis de Peel Invulling geven aan de gevraagde regierol voor onze eigen inwoners en ondernemers en de regio vertegenwoordigen. Ten behoeve van contraexpertise worden onderzoeken uitgevoerd. Er is € 60.000 opgenomen in 2022 conform het collegeprogramma 2022-2026: 'Samen maken we Venray!'

De hierboven tekstueel toegelichte financiële afwijkingen zijn in onderstaande tabel cijfermatig weergegeven. (x € 1.000) Lasten 2022

Financiële afwijkingen Programma 3 Werken

Baten 2022

Saldo 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

Aanvulling op Covid-19 eindrapportage "Venray veert op"

Administratieve verschuiving budget verkeerseducatie

-12

Bijstelling budgetten Eiwitrijk en Bestuurlijke Samenwerking

-33

Energiekosten accommodaties vastgoed

-47

Ophoging energiekosten openbare verlichting

-217

Ophoging investeringsbudget zoutstrooiers

-1

Overheveling/aanpassing civiel voorbereidingsbudget

-74

-106

106

Parkeergarage gouden leeuw

Verlaging parkeeropbrengsten 2022

-60

-250

-236

-106

106

-1

Vliegbasis de Peel Totalen Programma 3 Werken

( - is nadeel)

Programma 4 Besturen Ambities In het collegeprogramma 2022-2026 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Besturen vastgelegd: “In contact met onze inwoners, onze lokale en regionale partners, gebruiken wij een open en transparante bestuursstijl. Samen komen we verder: Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, medeoverheden. Zeker met het oog op alle ontwikkelingen die we hiervoor beschreven. Waar nodig nemen wij, als tweede stedelijke kern in Noord-Limburg, het voortouw. Het verbeteren van de dienstverlening naar onze inwoners is een van de uitdagingen voor de komende jaren. Ook willen we de kwaliteit van onze ambtelijke organisatie behouden. Dit met het oog op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.” Het programma besturen draagt bij aan de volgende activiteiten uit ons collegeprogramma: - Bestuursstijl. - Inwonersparticipatie/zelfsturing/vitale gemeenschappen. - Regionale samenwerking. - Dienstverlening. - Organisatie. - Financiën. Ontwikkelingen De raad is in 2022 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze raadsinformatiebrieven. Voor programma Besturen zijn voor 2022, naast de raadsinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te benoemen: Pensioenen (voormalig) wethouders.

Voor het op peil houden van de voorziening voor de pensioenen van (voormalig) wethouders (APPA) is jaarlijks een bedrag in de begroting opgenomen. Bepalend voor het bedrag dat toegevoegd moet worden zijn diverse parameters, waaronder de rekenrente en toe te passen sterftetabellen, die gehanteerd moeten worden ingeval van waardeoverdracht aan een pensioenfonds. Deze parameters worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van BZK. Of het gereserveerde bedrag in 2022 voldoende is en hoe hoog een mogelijk tekort kan zijn, is op dit moment moeilijk te voorspellen. De consequenties worden bij de jaarrekening 2022 inzichtelijk gemaakt. Inflatie Het inflatiepercentage over 2022 zal per saldo veel hoger worden, dan bij de kadernota 2023 (2,3%) bekend was. Conform de meicirculaire 2022 gaan we voor onze uitgaven uit van een stijging van 5,2% in 2022. Voor enkele specifieke uitgaven, zoals bijvoorbeeld energiekosten, wordt uitgegaan van reële (hogere) percentages. Deze kostenstijging werkt evenwel meerjarig door in de uitgavenbudgetten. In de begroting 2023 is een stelpost voor hogere inflatiekosten opgenomen. Voor 2022 ontvangen gemeenten (na de meicirculaire / voorjaarsnota rijk) geen compensatie voor gestegen inflatie. Dat hebben de fondsbeheerders en de VNG afgesproken. Voor 2023 en verder wel. Gemeenten lopen dan bij een stijgende inflatie compensatie mis over het lopende jaar.

Dus eigenlijk een nadeel. Bij een dalende inflatie na de jaarlijkse meicirculaire / voorjaarsnota rijk hebben de gemeenten over het lopende jaar een voordeel.

Rechtmatigheidsverantwoording De inwerkingtreding van de Rechtmatigheidsverantwoording is uitgesteld naar 1 januari 2023. De wetswijziging is inmiddels bekrachtigd. Vanaf het begrotingsjaar 2023 is niet langer de accountant verantwoordelijk voor de toets op de rechtmatigheid, maar is het college zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring en –verantwoording bij de jaarrekening. De rechtmatigheidsverklaring wordt aangevuld met de bevindingen die gedurende het boekjaar, bij de (verbijzonderde) interne controles zijn geconstateerd. Het implementatietraject van deze wijziging werd vanaf 2020 al opgepakt. De meest financieel relevante processen werden verbeterd door controlemomenten en -maatregelen vast te leggen. De organisatie is meegenomen in de achtergronden en de verschillende rollen in de processen worden doorleefd om het draagvlak en de bewustwording te vergroten. Ook het boekjaar 2022 beschouwen we als proefjaar, waarin we op basis van de geconstateerde bevindingen, verdere verbeteringen gaan implementeren, zodat het college in 2023 klaar is om de rechtmatigheidsverantwoording op een adequate wijze vorm te kunnen geven. Corona-compensatie inkomstenderving 2021 Op basis van de jaarrekeningcijfers 2021 heeft het rijk een corona-compensatiebedrag berekend voor de lagere opbrengsten 2021 met betrekking tot parkeren, leges, etc.

De compensatie is inmiddels berekend op € 141.000, maar kan nog niet in een wijziging van de begroting worden meegenomen omdat hiervoor nog geen definitieve beschikking is opgesteld. In de laatste impact-analyse is aangegeven dat deze inkomsten ten gunste van de algemene reserve komen omdat de afgeraamde opbrengsten in 2021 (met name voor parkeren) destijds ten laste van deze reserve zijn gebracht.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12020021/1