02 2e Bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
BV
Besloten Vennootschap
BZK
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
B2B
Business to business
CBL
Cross Border Lease
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
CE
Circulaire Economie
Ceo
Cliëntervaringsonderzoek
CMT
Centraal management team
COA
Centraal Ograan opvang Asielzoekers
CPB
Centraal Plan Bureau
CV
Commanditaire Vennootschap
DBC
Diagnose Behandel Combinatie
DCGV
Development Company Greenport Venlo
DJI
Dienst Justitiële Inrichtingen
DSO
Digitaal Stelsel Omgevingswet
DUO
Dienst Uitvoering Onderijs
EDB
Economic Development Board
ELC Limburg
European Logistic Centre Limburg
EMU
Europese Monetaire Unie
ENSIA
Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPZ
Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland 51
ESAM
Eigen, Sociale omgeving, Algemene voorziening, Maatwerk voorziening
EVO
Eigen Vervoerders Organisatie
EZK
Economische Zaken en Klimaat
FG
Functionaris voor de Gegevensbescherming
Fido
Financiering Decentrale Overheden
FMI
Functiemengingsindex
FTE
Full Time Employee
GBI
Gegevens Beheer Informatiesysteem
GEMMA
Gemeentelijke Model Architectuur
GFT
Groente Fruit en Tuin
GGD
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ
Geestelijke GezondheidsZorg
GOA
Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
GOW
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
GREX
grondexploitatie
GR
Gemeenschappelijke Regeling
GRP
Gemeentelijk RioleringsPlan
G2G
Government to Government
HadM
Horst aan de Maas
HAS
Hogeschool voor studies op het gebied van Agro, Food en Leefomgeving
HBH
Hulp Bij Huishouding
HBO
Hoger Beroeps Onderwijs
HRM
Human Resource Management
IBP
Informatiebeleidsplan
ICM
Intensief Casemanagement
ICT
Informatie- en Communicatie Technologie
IKL
Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg
INTERREG
Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening
IOAW
Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ
Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
ISMS
Information Security Management Systeem
ISV
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IVP
Integraal Verbeterplan
I&W
Infrastructuur en Waterstaat
KCC
Klant Contact Centrum
KCJ
Kunstencentrum Jerusalem
KDP
Kostendekkingsplan
KLPD
Korps Landelijke Politiediensten
LEA
Lokaal Educatieve Agenda
LED
Light emitting diode
LIOF
Limburgs Investerings- en Ontwikkelings Fonds
LLF
Limburg Liquiditeiten Fonds
LLTB
Limburge Land en Tuinbouw Bond
LV
Landelijke Voorziening
LWV
Limburgse Werkgeversvereniging
MER
Milieueffectrapportage
MFA
Multifunctionele Accommodatie
MFC
MultiFunctioneel Centrum
MGR
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling 52
MGRSDLN
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord
MKB
Midden en Klein Bedrijf
MO
Maatschappelijke Opvang
MOP
Meerjaren Onderhoudsplan
MOZON
Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland
MUIP
Meerjarig Uitgaven- en Investerings Plan
MVA
Materiële Vaste Activa
MW
Meerlo Wanssum
NAVOS locatie NAzorg VOormalige Stortplaatsen NLW
Noord Limburg West
NOC/NSF
Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie
NOVI
Nationale Omgevingsvisie
NV
Naamloze Vennootschap
OHBA
Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers
OO-model
Organisatie Ontwikkelmodel
OOGO
Op Overeenstemming Gericht Overleg
OOT
Openbare Orde Teams
OZB
Onroerend Zaak Belasting
P&C
Planning en Control
P2P
People to People
PBD
Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken
PBE
Publiek Belang Electriciteitsproductie
PDV
Perifere Detailhandels Vestigingen
PGB
Persoonsgebonden budget
PHO
Portefeuillehoudersoverleg
PO
Primair Onderwijs
POC
Percentage Of Completion
POL
Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS
Publiek Private Samenwerking
Pva
Plan van aanpak
PwC
PricewaterhouseCoopers
RBO
Regionaal Bureau Opdrachtgeven
RIB
Raadsinformatiebrief
RIEC
Regionale Informatie en Expertise Centra
RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMC
Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RMO
Regionaal Mobiliteitsoverleg
RO
Ruimtelijke Ontwikkeling
RUD
Regionale UitvoeringsDienst
RUD LN
Regionale UitvoeringsDienst Limburg Noord
RWE
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
RWS
Rijkswaterstaat
SAP
Sociaal Activeringsprogramma
SBO
Speciaal basisonderwijs
SDW
Stad, Dorpen en Wijken
SISA
Single Information Single Audit
SNO
Sociaal Netwerk Overleg
SO
Speciaal onderwijs
SOJ
Specialistische Ondersteuner Jeugd 53
SPOV
Stichting Primair Onderwijs Venray
SPUK
Specifieke Uitkeringen
SVB
Sociale Verzekeringsbank
SZW
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TLN
Transport en Logistiek Nederland
TRPV
Toeristisch Recreatief Platform Venray
TPN
Trade Port Noord Venlo
UWV
Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen
Vavo
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
VBNE
Vereniging Bos en Natuureigenaren
VGP
Venlo Greenpark
VIMC
Venrayse Instandhoudingsverordening Monumenten
VLN
Veiligheidsregio Limburg-Noord
VNG
Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO
Voortgezet Onderwijs
VOG
Verklaring Omtrent het Gedrag
Vpb
Vennootschapsbelasting
VSV
Voortijdig Schoolverlaten
VTH
Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
VVV
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
Vz
Voorziening
WABO
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning
WEB
Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Wkb
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
W&S
Werving & Selectie
WPB
Wet Bescherming Persoonsgegevens
WML
WaterleidingsMaatschappij Limburg
Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT
Wet Normering Topinkomens
WO
Wetenschappelijk Onderwijs
WOO
Wet Open Overheid
WOZ
Wet Onroerende Zaakbelasting
Wsw
Wet Sociale Werkvoorziening
WSW
Waarborgfonds sociale woningbouw
VvE
Vereniging van Eigenaren
WVG
Wet Voorkeursrecht Gemeenten
WW
Werkloosheidswet
WWB
Wet Werk en Bijstand
WWL
Wonen, Werken en Leven
ZIN
Zorg in Natura
3RO
3 Reclasseringsorganisaties
54
Bijlage 7. Vaststelling MUIP aanvragen Oorspronkelijke MUIP-AANVRAGEN formalisering Programma Deelprogramma Leven
1.1
Omschrijving
Categorie
Investeringen
Bedragen x 1 €
2021
2022
2023
2024
2025
550.000
550.000
550.000
550.000
550.000
130.000
140.000
150.000
690.000
700.000
Breed
Bruikleenvoorziening WMO
Bestaand beleid
Sociaal Domein
Bruikleenvoorziening WMO-aanvullend
Bestaand beleid
120.000
Vervangen sportvloer Sporthal de Weert
Vervangingsinvestering
45.000
Woonunits WMO
Bestaand beleid
2e fase Renovatie douchevoorzieningen binnensportvoorzieningen
Vervangingsinvestering
Totaal Leven
100.000 25.000 575.000
Programma Deelprogramma
Omschrijving
Wonen
Vervangen speeltoestellen
Vervangingsinvestering
287.000
Aanleg breedtesportveld
Vervangingsinvestering
40.000
Bedragen x 1 € 2.2
Woonomgeving
715.000
Categorie
Totaal Wonen
780.000 Investeringen
2021
327.000
2022
2023
2024
2025
292.000
297.000
302.000
308.000
297.000
302.000
308.000 2025
292.000
Programma Deelprogramma
Omschrijving
Bedragen x 1 €
2021
2022
2023
2024
Werken
Vervanging openbare verlichting
Bestaand beleid
326.000
332.000
338.000
342.000
Mobiliteit Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Bestaand beleid
2.161.950
1.080.000
Subsidie Provincie Limburg
Bestaand beleid
-869.000
-574.000
1.292.950
506.000 828.500
845.750
1.359.750
5.307.800
-286.250
-278.870
3.4
Mobiliteit
Categorie
Subtotaal Mobiliteit Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Mobiliteit & Infrastructuur algemeen
Collegeprogramma
Mobiliteit & Infrastructuur algemeen (aanvulling)
Speerpunten
Mobiliteit & Infrastructuur (via Venray)
Bestaand beleid
Mobiliteit Via Venray
Bestaand beleid
Derde Ring Venray
Bestaand beleid
Netwerkennota
Bestaand beleid
Totaal Werken Programma Deelprogramma
Omschrijving
4.3
Dienstverlening en Vervanging RaadsinformatieSysteem (RIS) en Bedrijfsvoering vergaderschemen Totaal Besturen
Totaal programma´s
505.500
2.743.500 200.000 250.000 500.000 2.124.450
6.974.300
2021
2022
Categorie Bedragen x 1 €
Besturen
Investeringen
Vervangingsinvestering
3.641.000
1.622.880
750.000
Investeringen 2023
2024
2025
75.000 75.000
0
0
0
0
3.101.450
7.981.300
4.718.000
2.614.880
1.758.000
Tot en met de begroting van 2020 werden telkens alle MUIP aanvragen jaarlijks volledig opnieuw aangevraagd. De eerste jaarschijf van de MUIP werd telkens in de begroting geaccordeerd en vrijgegeven voor aanwending. Vanaf de begroting 2021 is overgegaan op een gewijzigde systematiek, waarbij 55
de nieuwe aanvragen direct voor alle jaren worden aangevraagd en goedgekeurd. Hierdoor heeft onbewust impliciete besluitvorming plaatsgevonden voor de MUIP aanvragen (investeringen en exploitatie) in de tussenliggende jaren tot en met de MUIP aanvragen in de begroting van 2022. In de begroting van 2023 is dit rechtgezet door de besluitvorming aan te passen. Echter zorgt dit wel voor een herstellende actie door een besluit te laten nemen op de investeringen in de MUIP aanvragen in de tussenliggende jaren tot en met 2025 (de begroting 2022 loopt tot en met 2025). De expliciete besluitvorming is ook in het belang van de rechtmatigheidsverantwoording. De blauw gearceerde bedragen zijn MUIP aanvragen die door de gewijzigde systematiek in het MUIP overzicht destijds ontbraken. Het overzicht betreft de investeringen, de exploitatiebudgetten zijn niet afzonderlijk nogmaals weergegeven, deze zijn al verwerkt in de begroting. De wegen, riolering, afval en grondexploitatie investeringen zijn niet nogmaals weergegeven omdat deze naderhand nogmaals via een ander aanvullend raadsvoorstel nog zijn geaccordeerd door de raad bijvoorbeeld het raadsbesluit voor het Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) in december 2021.
56