654504 Bijl02 Bijlagenboek Jaarstukken 2025.pdf
Tekst van het document
Zeker in deze opstartfase en moeilijke economische situatie, zijn dergelijke opstartmiddelen hard nodig om het regionale Werkbedrijf een fatsoenlijke start en positie mee te kunnen geven. Daarnaast worden de financiële middelen ingezet voor de uitvoering van de taken van het Werkbedrijf.
Maximale hoogte van de reserve In drie tranches € 1.000.000. Voeding Via een decentralisatie uitkering ingaande 2014. Ook de uitgaven en inkomsten van het WerkgeversServicePunt (het resultaat van de bestuurlijke samenwerking in het Werkbedrijf met als doel het beschikbare arbeidspotentieel in de regio optimaal in te zetten bij de werkgevers in de regio) worden aan het eind van het jaar via deze reserve geëgaliseerd. Looptijd Afhankelijk van de looptijd van het regionaal Werkbedrijf.
38 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Herrubriceringen Jaarstukken 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 167 167
Overboeking naar R20052 Reserve Arbeidsmarkt regio Noord-Limburg
-167
Totaal herrubriceringen
-167 Stand 31-12-2025
167
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 39
R20006
Reserve Regionale samenwerkingsverbanden
Besluit instelling reserve RB 2014-074 Finrap 2014 Besluit opheffing reserve Jaarstukken 2025 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
3. Grenzeloos Venlo
Team
Werk
Doelstelling Dekking financiële consequenties regionale samenwerkingsverbanden.
Onderbouwing De reserve ‘Regionale samenwerkingsverbanden’ is bestemd voor de regionale samenwerkingsverbanden die door de afdeling SLW reeds zijn opgezet dan wel in de nabije toekomst tot een bepaalde vorm van samenwerking zullen leiden. Om samenwerkingsverbanden te kunnen ontwikkelen en bestendigen zal er naast een deel ontwikkelingskosten (acquisitie) ook sprake zijn van een aantal zaken waarvoor van tevoren (deels) niet is voorzien wat de financiële effecten/consequenties kunnen zijn. Dit heeft onder andere betrekking op de volgende zaken: 1. Ontbinding van contracten Bij eventuele ontbinding van contracten en/of samenwerkingsvormen zal dit ongetwijfeld leiden tot vermindering van werkzaamheden en dus het ontstaan van extra kosten zowel incidentele directe kosten als structurele kosten. 2. Prestatieafspraken Binnen de samenwerkingsverbanden zal steeds vaker een prestatie afspraak worden gemaakt die afhankelijk van de realisatie zal kunnen leiden tot onzekere financiële resultaten.(bijvoorbeeld middels een bonus/malus constructie). Het niet realiseren van afgesproken targets is vaak van tevoren moeilijk te voorspellen. Als er zich gedurende de uitvoering van de afgesproken taken calamiteiten voordoen is het van belang om hier snel en adequaat op te kunnen reageren. 3.
Regionale samenwerking Binnen de afdeling SLW zijn miv 2014 in totaal ruim 30 medewerkers bezig met regionale werkzaamheden (sociaal rechercheurs, samenwerking op het gebied van werk-, inkomen- en zorgactiviteiten bij de gemeenten Venray, Bergen en Gennep). Naar verwachting zal de uitvoering van regionale taken en regionale samenwerking verder worden uitgebreid. De hierbij behorende risico’s zullen dan ook dermate toenemen in relatie tot (niet) realiseren afgesproken targets, ontbinden contracten. 4. Acquisitie Inspanningen om samenwerkingsverbanden te onderhouden en te komen tot nieuwe vormen van samenwerking zullen leiden tot additionele kosten (kosten komen voor de baten). Piekbelastingen Onzekere economische ontwikkelingen en rijksontwikkelingen zullen er toe leiden dat er de komende jaren sprake zal zijn van piekbelasting(en) die in tijd en qua omvang moeilijk zijn te voorspellen. Om
40 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
dit op te vangen zullen er snel en adequaat maatregelen moeten worden genomen onder andere in de vorm van specialistische (tijdelijke) inhuur op het gebied van beleidsontwikkeling, implementatie en 1e lijns-ondersteuning. Aanvulling jaarrekening 2021 In het verleden is de reserve Regionale samenwerkingsverbanden gevoed door resultaten op het product Gemeente Venray. Het betrof een samenwerking tussen de gemeenten Venlo en Venray op het gebied van Werk en Inkomen, waar de gemeente Venray een vergoeding voor door Venlo uit te voeren werkzaamheden betaalde. Op 1 november 2021 is deze samenwerking beëindigd. In de beëindigingsovereenkomst stond dat zowel Venlo als Venray 50% van de stand van de reserve (op 31-12-2020 € 1.404.209) ontvangt. Een ander punt is dat Venray aan Venlo op grond van de beëindigingsovereenkomst frictiekostenvergoeding betaalt. Deze is door Venray ineens betaald en is gedoteerd aan de reserve Regionale samenwerkingsverbanden. De op 31-12-2021 resterende middelen worden in de jaren 2022 en volgende ingezet om incidenteel het exploitatietekort, dat Venlo heeft als gevolg van de beëindiging van de samenwerking, op te lossen. Uiteindelijk is de stand van deze reserve 0 en zijn nadelen voor Venlo als gevolg van de beëindiging structureel vanaf 2025 opgelost in de meerjarenbegroting 2022 en volgende.
Maximale hoogte van de reserve Voorlopig wordt uitgegaan van een maximum van € 900.000 uitgaande van 50% van het huidig (stand 01-01-2014) aantal medewerkers (30) dat regionale werkzaamheden verricht maal een gemiddeld loonkostensom van € 60.000. Jaarlijks zal op basis van de risico’s die zich in het voorgaande jaar hebben vertaald in financiële gevolgen een inschatting worden gemaakt voor de komende jaren. Daar zullen dotaties dan wel/niet worden aangepast.
Voeding De voeding zal plaatsvinden vanuit de financiële resultaten binnen de diverse samenwerkingsverbanden.
Looptijd Afhankelijk van de looptijd van de samenwerkingsverbanden.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-095 Begroting 2025-2028 Totaal onttrekkingen
Afhandeling regionale samenwerking Vrijval
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 355 355
214
214
141 355
141 355
Stand 31-12-2025
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 41
R20007
Reserve Parkeerfonds
Besluit instelling reserve RB 2017-009, amendement A2 "Inrichten parkeerfonds" Besluit wijziging reserve
Begroting 2025-2028
Besluit opheffing reserve Jaarstukken 2025 Aard van de reserve
Bestemmingsreserves Overige
Programma
2. Leefbaar Venlo
Team
Werken en Bereikbaarheid
Doelstelling Inrichten parkeerfonds ten behoeve van parkeeroplossingen, met name gericht op de BinnenstadOost.
Onderbouwing -
-
Een parkeerfonds biedt de ondernemers en bewoners uit de Binnenstad-Oost, geld en ruimte om in co-creatieve en constructieve samenwerking met de gemeente Venlo en Venlostad.com tot uitvoerbare ideeën te komen; De raad wil de primaire focus van dit fonds in 2017 richten op de Binnenstad-Oost; Hiernaast actief in te zetten op een mogelijke tweede tranche van de 'Geurts-gelden'; Aanvullende parkeeroplossingen die de parkeerdruk zullen verlichten in de schilwijken; De raad wenst dit parkeerfonds structureel te verankeren in het nieuwe mobiliteitsplan.
Maximale hoogte van de reserve € 114.031.
Voeding De gereserveerde exploitatielasten 2017 tot en met 2021.
Looptijd 2025.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 Totaal onttrekkingen
Uitvoeringsplan parkeren Stand 31-12-2025
42 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 200 200
200 200
200 200
R20008
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm
Besluit instelling reserve RB 2018-067 Finrap 2018 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
4. Welvarend Venlo
Team
Veiligheid en Wijkgericht werken
Doelstelling Treffen van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm.
Onderbouwing De voormalige gemeente Arcen en Velden heeft in 2009 met DCM Exploitatie Lomm BV afspraken gemaakt over een vergoeding in het kader ‘van maatschappelijke compensatie voor voorzieningen binnen het plangebied en/of voorzieningen die ten goede komen aan de dorpskern Lomm’. Na de gemeentelijke herindeling heeft uw college deze afspraken in drie opvolgende besluiten bestendigd, het laatst op 16 september 2014, onder nr. 14-9787, bij vaststelling van de realisatieovereenkomst met DCM. Na aftrek van de ambtelijke kosten zou het resterend bedrag, middels een kredietaanvraag bij de gemeenteraad, beschikbaar komen voor voorzieningen in het projectgebied en/of de dorpskern van Lomm. Na afsluiting van het project Hoogwatergeul Lomm resteert er van deze vergoeding een bedrag van € 298.811. Dit restant is bij de jaarrekening 2017 in de Algemene Grondreserve gestort. Deze middelen zijn bij de FinRap 2018 overgeheveld naar onderhavige reserve Maatschappelijke compensatie Lomm ten behoeve van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm. De dorpsraad werkt in 2022 aan het actualiseringsprogramma. Daaruit zullen projecten verder gedefinieerd gaan worden en gezamenlijk aan de raad worden voorgelegd. Daarbij doelend op akkoord ter onttrekking financiële middelen. Maximale hoogte van de reserve € 273.811.
Voeding Eenmalige voeding van € 298.811 vanuit de Algemene Grondreserve. Looptijd Onbepaald.. bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
Stand 01-01-2025
226
226
Stand 31-12-2025
226
226
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 43
R20009
Reserve Circulaire hoofdstad
Besluit instelling reserve RB 2019-053 Programmabegroting 2020-2023 Besluit wijziging reserve
Bestuursrapportage 2024
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve overige
Programma
6. Circulaire en duurzame hoofdstad
Team
Werken en bereikbaarheid
Doelstelling Doelstelling van de reserve is het inzetten van middelen voor planvorming, aanjagen en uitvoeren van projecten binnen de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.
Onderbouwing Programma Venlo circulaire en duurzame hoofdstad is er op gericht om nationale en lokale klimaatambities te verwezenlijken. Vanuit nationale en internationale akkoorden zijn er stevige toekomstige opgaven voor lokale overheden bepaald.
Langs drie deelprogramma’s (energietransitie , klimaatadaptatie en circulariteit) wordt hieraan invulling gegeven. Dit raadsprogramma heeft een directe relatie met alle andere raadsprogramma’s. Duurzaamheid en verduurzaming vormen namelijk een rode draad door al deze programma’s.
Inmiddels is er, naast onze lokale opgaven en ambitie, steeds meer wet- en regelgeving en liggen er opgaven voor alle overheden. In ons uitvoeringsprogramma maken we de vertaalslag naar deze opgaven en zetten we een stap verder in onze eigen ambitie om onderscheidend te blijven vanuit economisch en maatschappelijk gebied op terrein van duurzaamheid en circulariteit.
Gedurende het jaar wordt duidelijk voor welke processen en projecten de middelen ingezet moeten worden. Hierbij hebben de acties uit het uitvoeringsprogramma prioriteit. In het college wordt periodiek afgewogen op welke manier deze middelen ingezet worden.
Eventuele restantbudgetten in het lopende jaar mogen toegevoegd worden aan de reserve, zodat ze behouden blijven voor de uitvoering. Daarnaast zijn eventuele extra onttrekkingen uit de reserve toegestaan als we het budget overschrijden.
Maximale hoogte van de reserve € 1.020.000.
Voeding De reserve wordt gevoed door een eenmalige onttrekking uit de reserve Bodemkwaliteit.
Looptijd Niet van toepassing.
44 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 581959 Slotnota 2025 Jaarstukken 2025 Totaal onttrekkingen
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 1.289 1.289
Zonnepanelen particuliere daken
1 1
1 1
Zonnepanelen particuliere daken Warmtenet Hagerhof Vrijval Zonnepanelen particuliere daken Vrijval
200 182 76 -200
200
Stand 31-12-2025
258 1.032
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 45
76 -200 194 270 1.020
R20010
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk
Besluit instelling reserve RB 2019- 063 FinRap 2019 Besluit wijziging reserve
FinRap 2023 en Slotnota 2024
Besluit opheffing reserve Jaarstukken 2025 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
1. Gezond en actief Venlo
Team
Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Bestrijden van werkloosheid in de regio Noord-Limburg. Deze gelden worden besteed conform het opgestelde actieplan Perspectief op Werk. Dit is een actieplan van de arbeidsmarktregio NoordLimburg, aangevraagd door gemeente samen met werkgevers. Limburgse Werkgevers Vertegenwoordiging (LWV) is mede-opsteller en beheerder van het plan. Werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G40, G4), UWV, MBORaad en ministeries SZW en OCQ hebben zich verbonden aan de intentieverklaring Perspectief op Werk. Inzet is dat iedereen die kan en wil werken, wordt geholpen door een hernieuwde samenwerking tussen publieke en private partijen in de arbeidsmarktregio’s. SZW financiert dit plan. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio NoordLimburg en ontvangt daarom de middelen, als beheerder van deze middelen namens de samenwerking tussen voornoemde partijen. Onderbouwing Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente impulsmiddelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden. Maximale hoogte van de reserve Totaal € 2.000.000 waarvan € 1.000.000 ontvangen in 2019 en € 1.000.000 in 2020. Voeding Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW. Looptijd 2025. Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Herrubriceringen Jaarstukken 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 388 388
Overboeking naar R20052 Reserve Arbeidsmarkt regio Noord-Limburg
-388
Totaal herrubriceringen
-388 Stand 31-12-2025
46 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
388
R20011
Reserve Woonwagenlocaties
Besluit instelling reserve RB 2020-037 Jaarrekening 2019 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
2. Leefbaar Venlo
Team
Project- en procesmanagement
Doelstelling Ter dekking van het voorziene dekkingstekort op de herinrichting van de standplaatsen Kaldenkerkerweg.
Onderbouwing De herinrichting van woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg is gericht op een veilige en handhaafbare situatie, die voldoet aan geldende regelgeving en met de intentie om de woonwagenlocaties in eigendom en beheer over te dragen aan Woonwenz. Bij overdracht van het eigendom kunnen echter alleen de investeringen in de openbare ruimte geactiveerd worden. De overige investeringen zullen na aftrek van inkomsten bij overdracht van de locaties aan Woonwenz direct afgeboekt dienen te worden. Op basis van de principeafspraken die gemaakt zijn met Woonwenz, kan voor de locatie Kaldenkerkerweg redelijkerwijs ingeschat worden, welk gedeelte van de totale investering na overdracht ineens afgeboekt zal moeten worden. Deze bestemmingsreserve kan, nadat het contract tot verkoop is gesloten, omgezet worden in een voorziening.
Maximale hoogte van de reserve Eenmalige storting van € 971.335. Voeding Niet van toepassing. Looptijd Tot het moment van overdracht van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 971 971
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
971
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 47
971
R20012
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda
Besluit instelling reserve RB 2020-069 Finrap 2020 en rekeningresultaat 2020 Besluit wijziging reserve
Begroting 2025-2028 en Begroting 2026-2029
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
Algemene middelen
Team
Concernstaf
Doelstelling Cofinanciering van de Venlose bijdrage aan de met tussen het rijk en de regio Noord-Limburg overeengekomen regiodeal en de Venlose bijdrage aan de met de Provincie Limburg overeengekomen regionale investeringsagenda Het aandeel van Venlo in de regionale bijdrage in deze ontwikkeling wordt (gemeten in €) ingeschat op circa € 10 miljoen, door middel van bijdragen uit de reguliere exploitatie en door inzet van deze bestemmingsreserve.
Onderbouwing In Noord-Limburg vindt een enorme, structuurversterkende investeringsimpuls plaats onder de noemer ‘De gezondste regio’. Basis voor deze opgave is de door de acht Noord-Limburgse gemeenten vastgestelde strategische visie, het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma en de met het rijk en Provincie Limburg gesloten overeenkomsten.
Het totaal aan overheidsbijdragen (rijk, provincie en gemeenten) bedraagt € 75 miljoen, waarvan naar verwachting circa € 10 miljoen van de gemeente Venlo. Daar er is sprake is van cofinanciering is er sprake van een multiplier als gevolg van bijdragen van niet-overheidspartners. We hebben afgesproken op zoek te gaan naar goede, aansprekende projecten waarin gemeenten graag willen investeren. Met andere woorden, er is geen vaste verdeling afgesproken tussen de gemeenten over bijdragen en revenuen, maar gemeenten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om te participeren in een bepaalde ontwikkeling. Afhankelijk dus van de kansen en mogelijkheden die er inhoudelijk en budgettair zijn uiteraard. En wellicht ten overvloede, de economische en maatschappelijke agenda van Venlo sluit qua ambities hier zeer goed op aan.
Voorts blijven wij op zoek naar additionele middelen en/of activiteiten en projecten die als cofinanciering/ matching voor deze voor Venlo en voor de regio zo belangrijke ontwikkeling kunnen worden ingebracht. En uiteraard onderzoeken wij daarbij de mogelijkheden om het economisch en maatschappelijk rendement van deze investeringen de komende jaren te vertalen naar lagere gemeentelijke uitgaven voor bijvoorbeeld uitkeringen of (aan de andere kant) hogere gemeentelijke inkomsten als gevolg van gronduitgifte of bouwleges.
Maximale hoogte van de reserve € 3.000.000. Voeding € 4.035.000. Looptijd 2028.
48 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-095
Begroting 2025-2028
RB 2024-095 RB 2024-095 RB 2024-101 RB 316435
Begroting 2025-2028 Begroting 2025-2028 Slotnota 2024 6e envelop Regionale Investeringsagenda Bestuursrapportage 2025 Slotnota 2025
RB 507384 RB 581959
4e envelop Regionale Investeringsagenda 5e envelop Regionale Investeringsagenda Citybranding Vrijval MIRT goederencorridor
Vrijval 1e envelop Regionale Investeringsagenda II
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
Begroting 4.622
Realisatie 4.622
95
95
19
19
250 710 643 1.034
241 710 63 1.034
-710 458
-710 458
2.498 2.124
1.910 2.713
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 49
R20013
Reserve Basis op Orde Openbare Ruimte
Besluit instelling reserve RB 2021-038 Vorap 2021 Besluit wijziging reserve
Slotnota 2024
Besluit opheffing reserve Jaarstukken 2025 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
2. Leefbaar Venlo
Team
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
Doelstelling Het op orde brengen van de openbare ruimte. Onderbouwing De staat van de openbare ruimte voldoet niet in alle gevallen aan de gewenste kwaliteit. Uitgesteld onderhoud uit het verleden heeft er voor gezorgd dat de basis op onderdelen niet meer op orde is. Daarom moeten we investeren in het inhalen van achterstanden en het op orde brengen van de basiskwaliteit. Als oplossing is daarom bij de begroting 2021 de incidentele ruimte binnen het kapitaallastenplafond gereserveerd ten behoeve van het op orde brengen van de openbare ruimte. Rand-voorwaardelijk is een vast te stellen IVOR en IBOR waarbij de noodzakelijke bedragen concreet worden onderbouwd. Daarmee kan de realisatie vanaf 2021 voortvarend worden aangepakt en de kwaliteit van de openbare ruimte weer op het vastgelegde niveau worden gebracht. Maximale hoogte van de reserve 2021 € 1.131.538. 2022 € 863.046. 2023 € 94.425. 2024 € 1.070.766. Voeding Bovengenoemde bedragen vallen vrij vanuit het kapitaallastenplafond. Looptijd 2025. bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Begroting
Realisatie
561
561
700
700
700
700
1.077
1.077
183
183
1.261
1.261
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen RB 2024-095
Begroting 2025-2028
Op orde brengen Openbare Ruimte
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095
Begroting 2025-2028
Impuls groenonderhoud
RB 2024-095
Begroting 2025-2028
Vrijval
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
50 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
R20014
Reserve Transformatiefonds Venlo
Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
5. Centrumstad Venlo
Team
Werken en Bereikbaarheid
Doelstelling De centrumgebieden Venlo, Blerick en Tegelen zijn belangrijke centra in de ruimtelijk-economische structuur van de gemeente Venlo en de regio Noord-Limburg. Deze centra hebben een publieksfunctie, waarbij er wordt gewinkeld, gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Vanuit economisch perspectief kunnen deze centrumgebieden in sommige gevallen op privaat pandniveau een fysieke kwaliteitsimpuls gebruiken. Door middel van een subsidieregeling worden eigenaren en ondernemers door co-financiering gestimuleerd om te investeren in hun pand en/of onderneming. Dit leidt tot aantrekkelijkere en economisch sterkere centrumgebieden in de gemeente Venlo. De subsidieregeling heeft tot doel: •
de ruimtelijk-economische winkelstructuur in de centrumgebieden van Venlo, Blerick en Tegelen te versterken door concentratie van detailhandel en verbetering van de profilering/presentatie van bestaande ondernemingen;
•
de (historische) kwaliteit en aantrekkelijkheid van panden, gevels en puien terug te brengen of te versterken;
•
het economisch potentieel en functioneren van de panden te verbeteren;
•
herontwikkeling, gebruikswijziging en verbetering van de gebruiksmogelijkheden van leegstaande of leegkomende panden te stimuleren.
Onderbouwing In de begroting 2021 is een incidenteel budget van € 1.500.000 voor het transformatiefonds ter beschikking gesteld. Hiervan wordt in een eerste tranche een bedrag van € 500.000 voor de subsidieregeling TransformatiefondsVenlo vastgelegd. Tevens is er in het begrotingsjaar 2022 ook een incidenteel budget van € 500.000 vastgesteld, wat het totaalbedrag van het transformatiefonds op € 2.000.000 brengt. De resterende middelen worden in de toekomst onder andere ingezet voor overige maatregelen uit het Plan Binnenstad 2030 voor centrumgebied Venlo en overige activiteiten voortkomend uit de herinrichtingsplannen voor de centrumgebieden Blerick en Tegelen. Ook is het denkbaar dat er mogelijke publieke investeringen (waaronder in de openbare ruimte) worden gedaan, die in lijn zijn met deze (private) subsidieregeling, maar strikt formeel niet onder de reikwijdte van deze subsidieregeling vallen.
Maximale hoogte van de reserve € 1.351.000. Voeding € 1.500.000 eenmalig budget begroting 2021 en € 500.000 eenmalig budget 2022. Looptijd 2030.
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 51
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 507384 Bestuursrapportage 2025 RB 581959 Slotnota 2025 RB 581959 Slotnota 2025 Totaal onttrekkingen
Wonen in erfgoud
100 100
100 100
Transformatiefonds Wonen in erfgoud Vergroenen binnenstad Transformatiefonds Wonen in erfgoud
300 100 200 300 24 924 766
300 57 200 225
Stand 31-12-2025
52 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 1.590 1.590
781 908
R20015
Reserve Vastenavondkamp
Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025 Besluit wijziging reserve
Bestuursrapportage 2025
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
2. Leefbaar Venlo
Team
Project- en Procesmanagement
Doelstelling Dekking van kosten van sociaal-maatschappelijke maatregelen vanuit krediet 210033 Vastenavondkamp ruimtelijk-fysiek visie.
Onderbouwing Op basis van de Gebiedsvisie Vastenavondkamp is samen met Woonwenz, Antares en de provincie Limburg een Uitvoeringsplan 2021-2025 opgesteld. Het Uitvoeringsplan is een verdere uitwerking van de aanpak in Vastenavondkamp en is als basis gebruikt om de bijdrage van elke partij verder te concretiseren. Het uitvoeringsplan omvat zowel veiligheidsmaatregelen alsook sociaalmaatschappelijke en ruimtelijk-fysieke maatregelen. Ter dekking van de kosten van het project is een krediet verstrekt. Sociaal-maatschappelijke maatregelen zijn echter geen investering en kunnen daarom niet meerjarig via kapitaallasten gedekt worden. Het gaat in totaal om een bedrag van € 345.000 die derhalve vanuit de voorgestelde reserve gedekt worden.
Maximale hoogte van de reserve € 345.000 in 2022. Voeding Eenmalige storting bij instelling van de reserve. Looptijd 2027.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028
Sociaal Maatschappelijke maatregelen
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 260 260
90
90
90
90
170
170
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 53
R20016
Algemene Bestemmingsreserve
Besluit instelling reserve RB 2021-039 amendement bij jaarrekening 2020 Besluit wijziging reserve
FinRap 2023 en Begroting 2025-2028
Besluit opheffing reserve Jaarstukken 2025 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
Algemene middelen
Team
Financiën
Doelstelling Vanuit het rekeningresultaat 2020 een deel van dit resultaat reserveren voor de door uw raad aangedragen thema’s.
Onderbouwing Uw raad heeft via een amendement bij behandeling van de jaarstukken 2020 besloten een bedrag van € 4.400.000 te reserveren en te bestemmen voor een urgente en concrete uitvoering van maatregelen ten behoeve van: -
Coronafonds
-
Verduurzaming
-
Bijzondere kwetsbare groepen
-
Mobiliteit
-
Schoon heel en veilig.
Maximale hoogte van de reserve € 4.400.000. Voeding Bestemming jaarrekeningresultaat 2020. Looptijd 2025.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-095 Begroting 2025-2028 Totaal onttrekkingen
Zondagsreiniging Vrijval Stand 31-12-2025
54 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 160 160
80 80 160
160 160
R20018 Venlo
Reserve Implementatie en doorvertaling accenten Fier op
* Voorheen Reserve Innovatiebudget sociaal domein
Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025 Besluit wijziging reserve
FinRap 2023 en Bestuursrapportage 2025
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
1. Gezond en actief Venlo
Team
Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling Doorvertaling en invulling geven aan het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein Fier op Venlo.
Onderbouwing In april 2021 heeft de raad het nieuwe beleidskader maatschappelijk domein, Fier op Venlo vastgesteld. Bij het vaststellen van de begroting 2021-2024 is voor (eventuele) eenmalige projecten/of frictiekosten, eenmalig € 1.000.000 gereserveerd. Deze middelen worden ingezet voor de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader naar de 4 accenten uit Fier op Venlo (kansrijk opgroeien, de kracht van voeding, passend wonen in Venlo en talentenacademie). Omdat deze middelen incidenteel beschikbaar zijn en de uitwerking tijd en capaciteit vergt, is het van belang dat de middelen meerjarig, ingezet kunnen worden middels een reserve. Deze reserve wordt tevens gebruikt om eventuele resterende middelen voor Buurten met Talent (één van de vier accenten uit Fier op Venlo) en Laaggeletterdheid te reserveren voor opvolgende jaren.
Naast de genoemde thema’s die gekoppeld zijn aan deze reserve, geldt dat het geheel aan initiatieven in het programma Gezond & Actief Venlo tevens bij draagt aan de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein Fier op Venlo. Uitsluitend thema's zoals hierboven vermeld zijn gekoppeld aan deze reserve.
Maximale hoogte van de reserve De hoogte van deze reserve bedraagt maximaal € 2.440.000. Voeding Restantbudget exploitatie: •
Kracht van voeding.
•
Kansrijk opgroeien.
•
Frictiekosten sociaal beleid.
•
Aanpak langdurig thuiswonen ouderen.
•
Buurten met talent.
•
Laaggeletterdheid.
Looptijd 2028.
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 55
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen RB 2024-101 Slotnota 2024 Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-101 Slotnota 2024 RB 507384 Bestuursrapportage 2025 Totaal onttrekkingen
Basisvaardigheden
579 579
579 579
Buurten met talent Impact gericht werken Kracht van voeding Kracht van voeding Basisvaardigheden
340 79 70 30 7 526 2.194
340 36 70 30 6 482 2.238
Stand 31-12-2025
56 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 2.140 2.140
R20019
Reserve Groen en Water
Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025 Besluit opheffing reserve Jaarstukken 2025 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
2. Leefbaar Venlo
Team
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
Doelstelling Het weer op orde brengen en houden van de basis van groen en water.
Onderbouwing Met de vaststelling van het IVOR, de Agenda Groen en Water en de daarbij behorende beheerplannen is vastgelegd op welke wijze en op welk niveau beheer en onderhoud van groen en water gewenst en noodzakelijk is. De komende jaren moeten uitwijzen of we hiermee voldoende stappen gezet hebben voor een leefbare, klimaatbestendige en toekomstbestendige gemeente. De ingezette werkwijze zal in 2025 geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Voorgesteld wordt voor de realisatie in 2022 tot en met 2025 een reserve groen en water in te stellen.
Maximale hoogte van de reserve € 6.288.524.
Voeding Eenmalige storting.
Looptijd 2022 tot en met 2025.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 Totaal onttrekkingen
Groen en water
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 1.660 1.660
1.660 1.660
Stand 31-12-2025
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 57
1.660 1.660
R20020
Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget
Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025 Besluit wijziging reserve
FinRap 2023 en Slotnota 2024
Besluit opheffing reserve Jaarstukken 2025 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
Algemene Middelen
Team
Directie
Doelstelling Verdere noodzakelijke doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie teneinde mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger.
Onderbouwing De afgelopen jaren is de organisatie verder op orde gebracht en is er betere controle en sturing gerealiseerd zodat we kunnen spreken van een weerbare organisatie met een financieel gezonde basis. De bedrijfsvoering is verder op orde, er zijn efficiencyslagen gemaakt en er is via het concept van programmatisch werken organisatorische duidelijkheid en focus aangebracht. De huidige context van de organisatie is dynamischer dan ooit en levert diverse nieuwe omvangrijke inhoudelijke uitdagingen op. Dit vraagt om een volgende stap in de ontwikkeling; een verdere noodzakelijke doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Nodig om mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger. Er zijn extra impulsen nodig die gefinancierd kunnen worden met tijdelijke middelen die ook binnen afzienbare tijd moeten renderen. Deze middelen zullen worden ingezet om de organisatie kwalitatief door te ontwikkelen, enige flexibiliteit te geven en op diverse terreinen van een impuls te voorzien, denk hierbij aan: -
Informatiegestuurd handelen: gebruik en inzetten van data en stimuleren datavaardigheid.
-
Doorontwikkeling beleidsproces
-
Innovatie van processen en procesmatig werken
-
Rechtmatigheid en transparantie
-
Opleiding en ontwikkeling
-
Substitutie, de juiste persoon op de juiste plaats
De kosten van de investeringen op deze domeinen en benodigde financiële slagkracht zijn berekend op € 1,3 miljoen per jaar. Omdat deze doorontwikkeling en het naar een hoger niveau brengen van de organisatie een beweging is die niet binnen 1 jaar kan worden gerealiseerd wordt een periode van 2 jaar voorgesteld. Op deze manier moet de organisatie vanuit de gelegde basis een verdere doorontwikkeling doormaken waardoor het voor de organisatie haalbaar blijft om de door uw raad gestelde doelen te (blijven) realiseren in het belang van de stad en alle burgers.
58 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
Er wordt een bedrag van € 1,3 miljoen opgenomen in de exploitatie 2022 en eenzelfde bedrag in een bestemmingsreserve voor 2023. Deze reserve is ook in 2024 nog nodig om de in gang gezette ontwikkelingen goed af te kunnen ronden.
Maximale hoogte van de reserve € 1.300.000.
Voeding Begroting 2022.
Looptijd 2025.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 507384 Bestuursrapportage 2025 Totaal onttrekkingen
Kwaliteitsontwikkelbudget
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 150 150
150 150
Stand 31-12-2025
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 59
150 150
R20021
Reserve POK middelen
Besluit instelling reserve FinRap 2022 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
1. Gezond en actief Venlo
Team
Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling De dienstverlening van Venlose inwoners in kwetsbare posities versterken door inzet op vier van de acht landelijk vastgestelde actielijnen horende bij de POK-middelen.1 Deze vier actielijnen zijn: 1. Rechtsbescherming Landelijk beoogd resultaat: versterking van de rechtsbescherming van inwoners door extra capaciteit voor sociale raadslieden in de gemeente en versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie. 2. Versterken leervermogen aanpak kwetsbare wijken Landelijk beoogd resultaat: de lessen die de afgelopen jaren in de stedelijke vernieuwingsgebieden zijn geleerd over de ondersteuning aan kwetsbare inwoners worden gedeeld, zodat alle gemeenten daarvan kunnen leren. 3. Versterking wijkteams Landelijke beoogd resultaat: extra middelen voor uitvoeringscapaciteit in sociale wijkteams. De middelen kunnen worden gebruikt om de coördinatie tussen de verschillende vormen van hulpverlening te verbeteren en te versterken. 4. Integraal werken in het sociaal domein Landelijke beoogd resultaat: voor de aanpak van meervoudige problematiek krijgen gemeenten incidenteel middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met andere gemeenten te delen. De middelen kan de gemeente gebruiken om zich voor te bereiden op de werkwijzen die voor de Wams (Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein) zijn voorgesteld.
De landelijk beoogde resultaten en de lokaal beoogde resultaten in het nog op te leveren meerjarige en integrale (meervoudige) plan van aanpak kunnen licht verschillen, aangezien het plan van aanpak primair uitgaat van de situatie in Venlo.
Onderbouwing De POK-middelen zijn als gevolg van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) vanuit het rijk toegekend om binnen gemeenten een transformatie c.q. doorontwikkeling te realiseren met als doel: -
de ondersteuning van kwetsbare inwoners te versterken;
-
het vertrouwen van de inwoner richting de overheid te herstellen en te versterken.
1 De overige vier landelijk vastgestelde actielijnen zijn: ‘1. Digitale overheid’, ‘6. Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming’, ‘7. (Hoog)
risicovol verward gedrag’, ‘8. Gemeentelijk ondersteuningsprogramma’. Deze overige actielijnen vallen voor nu buiten de scope van dit project, omdat financiering en samenwerking op andere wijze plaatsvindt. Wel wordt in het huidig project nagegaan waar de overige landelijke actielijnen en de actielijnen van de huidige opdracht elkaar raken en elkaar versterken.
60 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
De doorontwikkeling dient een fundamentele bijdrage te leveren aan de verbetering van de dienstverlening van de overheid. Deze doorontwikkeling vergt een meerjarige integrale aanpak zoals ook door het rijk en de VNG wordt onderkend.
Gezien het maatschappelijke en bestuurlijke belang om de dienstverlening (aan kwetsbare inwoners) vanuit de overheid te verbeteren, is het evident dat deze middelen worden ingezet voor de omschreven doelstellingen. Ten tijde van de FinRap 2022 wordt informatie verzameld bij alle intern betrokken organisatieonderdelen, andere gemeenten en landelijke kennisplatforms. Dit met als doel om te komen tot de benodigde meerjarige integrale aanpak.
In de meerjarige integrale aanpak wordt aangegeven welke initiatieven er reeds lopen die wellicht moeten worden geïntensiveerd en welke nieuwe inspanningen moeten worden verricht om de beoogde doelstellingen te realiseren. Een activiteitenplan, mijlpalenplanning (monitoring), projectorganisatie en kostenopstelling maken onderdeel uit van de aanpak. Na vaststelling van de aanpak zal de projectleider de aansturing van en rapportage over het vastgestelde aanpak verzorgen. De verwachting is dat uiterlijk in Q2 2023 een start wordt gemaakt met de implementatie van de aanpak.
Aangezien de benodigde meerjarige integrale aanpak op dit moment in ontwikkeling is, is het voorstel om een reserve in te stellen zodat de middelen meerjarig inzetbaar zijn.
Beschikbare middelen In de onderstaande tabel staat het totaalbedrag per jaar aan middelen voor de vier landelijke actielijnen vanuit de algemene uitkering gemeentefonds:
Middelen
2022
2023
2024
2025
2026
2027
1.170.000
517.000
496.000
499.000
535.000
535.000
Bron: Power BI – Financiën Dashboard (6-10-2022)
De middelen voor 2022 bestaan uit middelen 2022 én de middelen die bij de decembercirculaire 2021 beschikbaar zijn gesteld. Er is geen centrale sturing vanuit het rijk op de besteding van de middelen, ook vindt geen aparte verantwoording richting het rijk plaats. Het is aan de gemeenteraad om toe te zien op de juiste en effectieve inzet van de middelen.
Maximale hoogte van de reserve € 1,5 miljoen.
Voeding POK-middelen.
Looptijd Tot en met 2027.
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 61
bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Begroting
Realisatie
1.226
1.226
292
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095
Begroting 2025-2028
POK middelen
468
RB 2024-101
Slotnota 2024
Actualisatie POK middelen
105
RB 507384
Bestuursrapportage 2025
Actualisatie POK middelen
30
RB 581959
Slotnota 2025
Actualisatie POK middelen
-282
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
62 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
321
292
905
934
R20022 Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord) Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
6. Circulaire en duurzame hoofdstad
Team
Grondbedrijf en vastgoed
Doelstelling Versnelling aanpak verduurzamen Maatschappelijk vastgoed (inclusief gemeenschaps- en sportaccommodaties die niet ons eigendom zijn).
Onderbouwing Voor de integrale verduurzaming van vastgoed zijn additionele middelen nodig, bovenop de € 5 miljoen uit het coalitieakkoord die beschikbaar is gesteld voor de versnelling van de aanpak van de verduurzaming van het maatschappelijk/sport vastgoed inclusief accommodaties die niet ons eigendom zijn. De gemeente ontvangt geen rijksmiddelen voor de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering maar kan wel gebruik maken van subsidies. De totale kosten gemoeid met dit voorstel bedragen € 8 miljoen over de jaren 2023 tot en met 2025.
De gemeente heeft de verplichting om het eigen vastgoed te verduurzamen voortkomend uit het klimaatakkoord. Voor bestaand vastgoed met een jaarlijks energieverbruik meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh geldt dat ze verplicht energiebesparende maatregelen moeten treffen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar. Verder moeten alle kantoorpanden vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Daarnaast is het uit oogpunt van kostenbeheersing noodzakelijk om de gestegen energieprijzen voor exploitatie van gemeentelijke gebouwen tegen te gaan door middel van energiebesparing. In aanvulling op de vastgestelde ‘routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ worden extra maatregelen voorgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan een revolverend fonds. Hiermee kunnen maatregelen worden uitgevoerd met een aantoonbaar terugverdieneffect zoals isolatiemaatregelen of zonnepanelen.
Maximale hoogte van de reserve € 13.000.000.
Voeding Bestemming rekeningresultaat 2021 en begroting 2023-2026.
Looptijd Onbepaald.
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 63
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 507384
Bestuursrapportage 2025
RB 581959
Slotnota 2025
Integrale verduurzaming vastgoed
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed Herschikking verduurzaming maatschappelijk vastgoed Herschikking verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
64 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 6.538 6.538
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
930
-1.300 -1.700 1.000 9.538
930 9.607
R20023
Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord) Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
4. Welvarend Venlo
Team
Werken en Bereikbaarheid
Doelstelling Stimuleringsmiddelen doorontwikkeling Brightlands Campus.
Onderbouwing Voor de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn meerjarig stimuleringsmiddelen nodig. Inzet van het ‘fonds economische versterking en kennisinfrastructuur’ versnelt de realisatie van de ambitie voor een Innovatiecampus in het Groen. Zo kan het fonds ingezet worden voor de cofinanciering van nieuwe onderwijs- en onderzoekslijnen. Meerjarig bekijken we of een deel van deze middelen benut kan worden om derde-geldstromen aan te trekken om onderzoek en innovatie in Venlo een extra impuls te geven.
Maximale hoogte van de reserve € 2.000.000. Voeding Jaarrekeningresultaat 2021. Looptijd 2026.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-101
Slotnota 2024
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-101
Slotnota 2024
RB 2024-101 Slotnota 2024 RB 507384 Bestuursrapportage 2025 RB 581959 Slotnota 2025 Totaal onttrekkingen
Doorontwikkeling Brightlands Campus Greenport Venlo Doorontwikkeling Brightlands Campus Greenport Venlo
Strategische samenwerking Universiteit Maastricht Strategische samenwerking Universiteit Maastricht Versterking MBO-HBO-WO Versterking MBO-HBO-WO Versterking MBO-HBO-WO Stand 31-12-2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 1.000 1.000
115 -115
1.500 -1.500 1.360 -360 -1.000 1.000
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 65
1.000
R20024
Reserve Middengebied-Veilingterrein
Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021 Besluit wijziging reserve
Begroting 2026-2029
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
5. Centrumstad Venlo
Team
Proces- en Projectmanagement
Doelstelling Dekken van onderzoeks- en proceskosten ten behoeve van het verkeersonderzoek en in het verlengde hiervan vervolgonderzoek voor verkeer, groen, water, erfgoed en klimaatmaatregelen in het Middengebied-Veilingterrein.
Onderbouwing Het Middengebied met in de kern het voormalige veilingterrein is dé ruwe diamant van Venlo. Veel ruimte, goede bereikbaarheid en onderwijs- en zorginstellingen met groeipotentie. Samen met deze instellingen en ontwikkelpartners hebben we de ambitie het gebied te transformeren tot een cluster van kennis, kunde en innovatie op het gebied van zorg en gezondheid met crossovers tussen zorg, onderwijs, sport, werken en wonen. Dit als antwoord op de uitdagingen van een sterke vergrijzing van stad en regio, de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg en de grote vraag naar wonen al dan niet in combinatie met zorg.
Enkele planelementen overstijgen het niveau van de deelgebieden en komen ten goede aan het gehele gebied en/of dienen publieke doelen. Van de gemeente wordt een regierol gevraagd in de samenwerking met betrokken ketenpartners, zoals het waterschap, provincie en Rijkswaterstaat. Dit betreffen vraagstukken op het gebied van verkeer (barrièrewerking Tegelseweg en aansluiting op omliggende gebieden), groen, water (robuuste groenstructuur met de Molenbeek als drager) en klimaat (hoogwaterbescherming rond VieCuri en ruimte voor de beken). Hiervoor dienen een aantal processen en onderzoeken naar de fysieke en financiële haalbaarheid te worden opgestart en uitgevoerd, te beginnen met een breed verkeersonderzoek naar de Tegelseweg. De uitkomst zal grotendeels richtinggevend zijn voor de andere gebied overstijgende vraagstukken en worden meegenomen in een kaderstellend document voor het gebied.
Maximale hoogte van de reserve € 500.000. Voeding Jaarrekeningresultaat 2021. Looptijd 2026.
66 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-101 Slotnota 2024 RB 507384
Bestuursrapportage 2025
Gebiedsontwikkeling Middengebied Gebiedsontwikkeling Middengebied
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 250 250
236
69
-111 125 125
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 67
69 181
R20025 Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021 Besluit wijziging reserve
Bestuursrapportage 2025
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
1. Gezond en actief Venlo
Team
Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Het nieuwe coalitieakkoord bouwt, op basis van het beleidskader Fier op Venlo en de Gezondste Regio, de ambities verder uit op het gebied van gezondheid en vitaliteit. In het lokale coalitieakkoord is hiervoor een nieuw te ontwikkelen innovatiefonds preventie opgenomen. Het college beoogt hiermee dat de investeringen uit het fonds meerjarig kunnen toekomen aan de samenleving (inwoners, verenigingen, wijkinitiatieven) en aan professionals en organisaties met werkzame preventieprogramma’s en interventies. Verder wordt uit deze reserve een deel van de kosten van Buurten Met Talent (BMT) betaald in 2023. Met BMT faciliteren we op buurtniveau in het vitaliseren, ontwikkelen en bijstaand van inwoners en buurten langs de lijn van positieve gezondheid.
Onderbouwing Het college heeft in het coalitieakkoord besloten om geld te reserveren voor innovatiefonds preventie ten behoeve van vitale en gezonde Venlonaren. Om dit meerjarig te kunnen verdelen, is het vormen van een reserve noodzakelijk. Maximale hoogte van de reserve € 1.000.000. Voeding Jaarrekeningresultaat 2021. Looptijd 2023-2026. Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-101 Slotnota 2024 RB 2024-101 Slotnota 2024 RB 507384 Bestuursrapportage 2025 RB 581959 Slotnota 2025 Totaal onttrekkingen
Lokaal gezondheidsbeleid Innovatiefonds preventie Uitvoeringsagenda Vrijwilligers Lokaal gezondheidsbeleid Innovatiefonds preventie Stand 31-12-2025
68 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 863 863
400 310 50 -17 -272 471 392
439
439 423
R20026 Reserve Co-financiering (oa. Volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaat) Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord) Besluit wijziging reserve
Begroting 2025-2028
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
3. Grenzeloos Venlo
Team
Concernstaf
Doelstelling Derde geldstromen binnenhalen middels cofinanciering.
Onderbouwing Voor noodzakelijke cofinanciering wordt als eerste gekeken naar projecten en activiteiten die al in de begroting van middelen zijn voorzien. De vrijvallende middelen kunnen vervolgens ingezet worden voor andere maatschappelijke opgaven. In het huidige coalitieakkoord van het Rijk wordt daarnaast vaker gekozen voor specifieke uitkeringen met verplichtingen en (wellicht) benodigde cofinanciering. Om flexibel en snel te kunnen handelen op het moment dat kansen zich voordoen, is een fonds ingesteld om kansen snel te kunnen verzilveren waarbij er sprake is van een multiplier effect.
Maximale hoogte van de reserve € 1.000.000.
Voeding Jaarrekeningresultaat 2021.
Looptijd 2028.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 581959 Slotnota 2025 Totaal onttrekkingen
Natuurbrandmanagement Culturele projecten en initiatieven Public Affairs Public Affairs Stand 31-12-2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 970 970
31 100
30 86
300 -150 281 689
117 853
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 69
R20027
Reserve Inburgering en Statushouders
Besluit instelling reserve Begroting 2023-2025 Besluit wijziging reserve
Bestuursrapportage 2024 en Slotnota 2024
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
1. Gezond en actief Venlo
Team
Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Uitvoering geven aan de Wet inburgering 2021.
Onderbouwing De gemeente heeft de wettelijke taak om de inburgering te organiseren en regie te voeren op de uitvoering. Nieuwe meerderjarige nieuwkomers van buiten de EU én alle asielstatushouders moeten inburgeren. Taakmutaties en onzekerheid Deze Wet vormt een lerend stelsel waar de VNG en het Rijk samen in optrekken om de uitvoering en de spelregels gedurende de rit verder te concretiseren. En waar nodig wordt het stelsel bijgesteld indien dit de uitvoering bevordert. •
De inhoud en taken binnen de Wet inburgering veranderen continu.
•
Als gemeente moeten we uitvoering (binnen paar maanden) geven aan deze wijzigingen.
•
Doordat de wijzigingen volgen uit voortschrijdend inzicht en onderhandelingen op bestuurlijk niveau zijn zij niet te voorspellen/ voorzien.
Volume- en samenstellingsonzekerheid De duur van de inburgering onder de nieuwe wet varieert, afhankelijk van de deelnemer, tussen de 12 en de 36 maanden. Hoeveel mensen moeten inburgeren, en de samenstelling van de groep, is niet vooraf te voorspellen, noch te beïnvloeden. •
Het aantal deelnemers en de duur van de inburgering varieert.
Timing van interventies en op- en afschaling De wijze waarop, en het moment wanneer het best ondersteunende interventies kunnen worden ingezet is situatie-afhankelijk. Gedurende de rit doen zich kansen en bedreigen voor waar slagvaardig op ingespeeld moet worden. Dit verondersteld flexibiliteit om passend bij de situatie te kunnen handelen. •
De inburgering is gebaat bij slagvaardigheid en flexibiliteit.
Relatie met Ondertussengroep (let op: hier is nog geen collegebesluit over genomen; 28/06 streefdatum) Inburgeraars die onder de oude Wet inburgering uit 2013 vallen, de zogenaamde “ondertussengroep”, dienen meegenomen te worden in de aanpak. Hierover worden vaste prijsafspraken met aantal deelnemers gemaakt. Maar doordat hier sprake is van stut-en-herstel interventies is het vooraf niet te
70 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
bepalen wanneer en met welke intensiteit zij het best begeleid dienen te worden. Situatieafhankelijk zal de uitvoering tussen de 6 en de 36 maanden duren. •
De begeleidingsperiode van de ondertussengroep is niet vooraf te bepalen.
Resumé De inburgering is continu in verandering. Hierbij speelt geen groot aantal onzekerheden. Om hier adequaat mee om te gaan is slagvaardigheid vereist. Om deze slagkracht te organiseren is flexibiliteit én een meerjarig handelingsperspectief noodzakelijk. Doen wij dit niet dan zal de inburgering stroef verlopen. Om deze frictie vervolgens op te lossen vereist extra ambtelijke én bestuurlijke inzet.
Maximale hoogte van de reserve De maximale omvang van de bestemmingsreserve is € 1.500.000.
Voeding 1. Restant budgetten Inburgering. 2. Restant budgetten Statushouders.
Taakmutaties op de inburgering gaan gepaard met extra Rijksmiddelen. Deze zijn op dit moment niet te overzien. Indien deze zich voordoen wordt dit op inhoud voorgelegd aan het college. De bijbehorende middelen worden dan aan de budgetten toegevoegd. Restanten op deze budgetten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Er is een gerede kans dat het college de komende jaren besluit tot extra inzet op inburgering, bijvoorbeeld doordat we derde geldstromen weten aan te boren. De middelen worden toegevoegd aan de budgetten Inburgering. Restanten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd.
Looptijd Onbepaalde tijd.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 581959 Slotnota 2025 Totaal onttrekkingen
Inburgering Inburgering Stand 31-12-2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 1.341 1.341
700 -240 460
433
881
908
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 71
433
R20028
Reserve Renovatie Stadhuis
Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord) Besluit wijziging reserve
Slotnota 2024 en Begroting 2026-2029
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
5. Centrumstad Venlo
Team
Grondbedrijf en Vastgoed
Doelstelling Renovatie/verduurzaming/modernisering/achterstallig onderhoud stadhuis.
Onderbouwing In de begroting voor 2022 is reeds voorzien in een voorbereidingskrediet van € 100.000 om vanuit cultuurhistorie te onderzoeken welke renovatiewerkzaamheden (onder meer de buitengevels en het goudleer in de B&W kamer) aan het stadhuis noodzakelijk zijn. In het stadhuis moeten echter ook verduurzamingsmaatregelen worden getroffen. De ICT-voorzieningen moeten worden gemoderniseerd. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud. Aangezien het stadhuis voor het bestuur en onze inwoners maar zeker ook in het kader van toerisme en public affairs een belangrijk gebouw is voor onze stad, willen we het representatieve karakter ervan behouden. Voor een integraal onderzoek om te bezien wat er nodig is, stellen we een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 500.000 voor.
Maximale hoogte van de reserve € 500.000. Voeding Jaarrekeningresultaat 2021. Looptijd 2026. Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 349 349
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 507384 Bestuursrapportage 2025 Totaal onttrekkingen
Renovatie Stadhuis Stand 31-12-2025
72 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
250 250 99
216 216 133
R20029
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen
Was voorheen: Reserve Blokhuismiddelen
Besluit instelling reserve RB 2021-038 Jaarrekening 2021 Besluit wijziging reserve
Bestuursrapportage 2024
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
1. Gezond en actief Venlo
Team
Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van een nieuwe locatie voor maatschappelijke opvang in Venlo in het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang.
Onderbouwing De gemeente Venlo is centrumgemeente maatschappelijke opvang voor de regio Noord- en MiddenLimburg en ontvangt en beheert in dit kader de rijksbijdragen voor maatschappelijke opvang.
In 2020 heeft het rijk de ‘brede aanpak dak- en thuisloosheid, een thuis een toekomst’ gelanceerd en konden gemeenten een beroep doen op de hiervoor beschikbare middelen, de zogenoemde Blokhuismiddelen. Venlo heeft namens de regio Noord- en Midden-Limburg een plan van aanpak geschreven en voor de uitvoering hiervan € 2.019.240 ontvangen. Op 26 januari 2021 heeft het college besloten deze middelen ook daadwerkelijk te bestemmen voor de uitvoering van het regionale plan van aanpak ‘Brede aanpak dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang’ (registratienummer 1724839). Het plan van aanpak kon op onderdelen niet geheel in 2021 worden uitgevoerd waardoor er middelen onbenut zijn gebleven.
Maximale hoogte van de reserve Niet van toepassing.
Voeding Restant saldo van de Blokhuismiddelen aan het eind van het jaar.
Looptijd 2028.
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 73
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-095
Begroting 2025-2028
RB 581959 Slotnota 2025 Totaal onttrekkingen
Voorbereidingskosten Skaeve huse
Kamers met Kansen Incluzio Pilot dakloze EU-burgers Innovatiebudget Nationaal actieplan dakloosheid Meerkosten tijdelijke opvanglocatie Pilot dakloze EU-burgers Stand 31-12-2025
74 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 1.842 1.842
18 417 83
18 367
570
488
-50 1.038 804
872 969
R20030
Reserve Ontwikkeling Beheer Inrichting Openbare Ruimte
Besluit instelling reserve Begroting 2023-2026 Besluit wijziging reserve
Begroting 2025-2028
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
2. Leefbaar Venlo
Team
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
Doelstelling Doel is een schone, veilige en toekomstbestendige openbare ruimte.
Onderbouwing Door het beheer en onderhoud, daar waar mogelijk, te combineren met het realiseren van beleidsambities en/of ontwikkelingen/initiatieven uit de maatschappij, kan er “werk met werk” worden gemaakt. Het werkveld verschuift van een technische aangelegenheid naar een werkveld waarin de aandacht voor tevredenheid en betrokkenheid van de gebruikers van de openbare ruimte doorslaggevend is en waarin het gebruik van data een steeds grotere rol krijgt bij het nemen van beslissingen in het beheer. Traditioneel beheer verandert in ontwikkelend beheer. Ontwikkelend beheer betekent dat er vanuit een (nog) bredere scope naar de toekomst van de openbare ruimte moet worden gekeken. Elke vervanging is een kans voor vernieuwing. Het vraagt om integrale samenwerking met andere disciplines, met de beleidsteams en met maatschappelijk partners. We optimaliseren ons beheer tegen zo laag mogelijk kosten, met als uitgangspunt dat functie, gebruik, inrichting en beleving met elkaar in overeenstemming zijn en door opgaven vanuit andere domeinen (mede) te faciliteren. Bestaande beheermiddelen zijn daartoe niet toereikend. Met deze reserve zorgen we er voor dat onze openbare ruimte toekomstbestendig kan worden ingericht.
Maximale hoogte van de reserve € 10.000.000.
Voeding 2023: € 4.512.000. 2024: € 2.000.000. 2025: € 4.000.000.
Looptijd 2026
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 75
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-101 Slotnota 2024 RB 2024-101 Slotnota 2024
Ontwikkelend beheer
4.000 4.000
4.000 4.000
Uitvoeringsbudget Vrijval Uitvoeringsbudget Doorontwikkeling Ontwikkelend beheer
4.000 324 -250 -100
3.591 324
3.974 247
3.915 305