654504 Bijl02 Bijlagenboek Jaarstukken 2025.pdf
Tekst van het document
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
76 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 220 220
R20032
Reserve Wachtlijsten
Besluit instelling reserve FinRap 2022 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
1. Gezond en actief Venlo
Team
Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling De kernopdracht voor gemeenten vanuit de Jeugdwet is om te zorgen voor tijdige en passende hulpverlening. Ondanks de maatregelen die we al genomen hebben, zien we een toename van de wachtlijsten in de jeugdhulp, met name bij jeugd GGZ. Om dit systeem ‘structureel’ te verbeteren, moeten we ons focussen op de oorzaken en niet zozeer op symptoombestrijding. Oorzaken zijn bijvoorbeeld onnodige instroom, ineffectieve of onnodige zorg, achterblijvende uitstroom, een onvoldoende georganiseerd voorliggend veld en onvoldoende dekkend aanbod. Een structurele aanpak waarin gezocht wordt naar essentiële componenten voor duurzame en dus structurele verbeteringen vraagt in ieder geval een lange termijn aanpak. Met als uitgangspunt aansluiten op en in afstemming met bestaande structuren en initiatieven binnen de regio. Het plan van aanpak voor de komende jaren richt zich op 4 actielijnen: 1. Beeld van de situatie (onder andere “big data” vanuit het berichtenverkeer) 2. Voorkomen van (onnodige) instroom (onder andere SOJ/Switch) 3. Krapte arbeidsmarkt (in samenwerking met zorgaanbieders en het onderwijs) 4. Ontbrekend en extra aanbod (onder andere NGA)
Naast een lange termijn aanpak wordt er uiteraard ook gekeken naar directe inzet bij specifieke, schrijnende casuïstiek.
Onderbouwing De ontvangen rijksmiddelen voor de wachtlijstproblematiek zijn incidenteel beschikbaar. Dit thema is echter complex, vereist betrokkenheid van verschillende partijen (zorgaanbieders, huisartsen, toegang, onderwijs, et cetera) en vraagt een meerjarige aanpak die over de jaarschijven heen gaat . De uitwerking vergt daarom tijd en capaciteit. Als gevolg hiervan is het niet haalbaar gebleken om alle beschikbare middelen die met dit thema gemoeid zijn in 2022 effectief in te zetten. Ook in 2023 en verder zullen er kosten gemaakt worden voor het aanpakken van wachtlijstproblematiek. Voor zover de middelen in 2023 en verder besteed worden, wordt voorgesteld om dat deel van de middelen over te hevelen naar een bestemmingsreserve zodat deze de komende 5 jaar beschikbaar zijn voor interventies en maatregelen voor de aanpak van wachtlijsten binnen de jeugdhulpverlening.
Er zijn verschillende oorzaken die van invloed (kunnen) zijn op wachtlijsten en wachttijden. Oorzaken die elkaar onderling beïnvloeden, zoals arbeidsmarktproblemen, ziekteverzuim in combinatie met grote werkdruk, interne processen bij aanbieders en invloed van de coronapandemie op aard en omvang van hulpvragen. Wachtlijsten op de ene plek kunnen gevolgen hebben voor de gehele jeugdketen, waardoor de in, door -en uitstroom van jeugdigen naar de juiste vorm van hulpverlening kan stagneren. Het gaat dus om een complex, contextueel probleem, met wederzijdse afhankelijkheid waar we nog geen goed/compleet zicht op hebben.
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 77
Maximale hoogte van de reserve € 1.025.000.
Voeding Aanpak wachtlijsten. Jeugd Transformatie.
Looptijd 2022 tot en met 2027.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-101 Slotnota 2024 Totaal onttrekkingen
Aanpak wachtlijsten Jeugd Aanpak wachtlijsten Jeugd
Stand 31-12-2025
78 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 486 486
300 45 345
300 45 345
141
141
R20033
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)
Besluit instelling reserve FinRap 2022 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
1. Gezond en actief Venlo
Team
Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Voorkomen/ inlopen van onderwijs achterstanden bij de doelgroep voortgezet onderwijs.
Onderbouwing Gemeenten, kinderopvangorganisaties en basisscholen zetten vol in op de verkleining van achterstanden bij peuters, kleuters en leerlingen. Deze activiteiten worden samengevat in het gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB). De reikwijdte van het GOAB is qua leeftijd tot en met de basisschool. De aanpak kent geen overgang richting voortgezet onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs. De gemeente Venlo kent het programma: Gelijke kansen door duurzame samenwerking. Hierbij werken Gemeenten, kinderopvangorganisaties, basisscholen maar ook het voortgezet onderwijs samen om te werken aan gelijke kansen voor alle Venlose jongeren. De middelen uit deze reserve worden ingezet specifiek voor de doelgroep voortgezet onderwijs; dit om achterstanden in te lopen of te voorkomen. De inzet van middelen om achterstanden in te lopen moet gezien worden als een preventieve maatregel om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Nu te werken aan achterstanden betekent dat jongeren kansrijk kunnen werken aan hun toekomst. De verwachting is dat we de komende 5 jaar per jaar € 300.000 gaan besteden.
Maximale hoogte van de reserve € 1,5 miljoen.
Voeding Eenmalig restant middelen vanuit balanspost vooruitontvangen GOAB. Bij P&C momenten worden onttrekkingen geraamd eventuele restanten worden aan het eind van het jaar geëgaliseerd.
Looptijd 5 jaar (2022-2026).
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 79
bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Begroting
Realisatie
869
869
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095
Begroting 2025-2028
Onderwijsachterstandenbeleid
300
RB 2024-101
Slotnota 2024
Onderwijsachterstandenbeleid
340
RB 507384
Bestuursrapportage 2025
Onderwijsachterstandenbeleid
-590
RB 581959
Slotnota 2025
Onderwijsachterstandenbeleid
-50
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
80 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
869
869
R20034
Reserve Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Besluit instelling reserve RB 2022-081 Bestemmingsreserve en investeringskrediet WAA Groep NV Aard van de reserve
Bestemmingsreserve overig
Programma
1. Gezond en actief Venlo
Team
Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Afwaardering aandelen en dempen tekorten WSW.
Onderbouwing Gemeente Venlo neemt per 1 januari 2023 WAA Groep NV over voor een bedrag van € 2,5 miljoen. Geadviseerd is om deze aandelen direct af te waarderen. Voor de daadwerkelijke overname heeft WAA Groep NV een eenmalige korting ad € xxx (nader te bepalen) verstrekt aan GR WAA en omstreken. De GR WAA en omstreken heeft deze eenmalige korting als winstuitkering uitgekeerd naar rato aan de gemeente Beesel, Bergen en Venlo. Het precieze bedrag wat Venlo ontvangt wordt later bepaald aan de hand van de vastgestelde jaarrekening 2022. Bij met aan zekerheid aangrenzende waarschijnlijkheid kan gesteld worden dat het te ontvangen bedrag door de verkoop van de aandelen (ruim) voldoende is voor de afwaardering van de aandelen in 2023. De restant middelen zullen in deze bestemmingsreserve landen en gebruikt worden voor het dempen van de te verwachten tekorten op Wsw. Mocht de overname uiteindelijk geen doorgang plaatsvinden zal de aanvraag van de bestemmingsreserve komen te vervallen.
Maximale hoogte van de reserve Nader definitief te bepalen op basis van vastgestelde jaarcijfers 2022. Voeding Winstuitkering vanuit GR WAA en omstreken aan gemeente Venlo. Looptijd 2022 tot en met 2026.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 507384 Bestuursrapportage 2025 Totaal onttrekkingen
Ontwikkeling WAA-groep NV Ontwikkeling WAA-groep NV Stand 31-12-2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 3.811 3.811
3.188 -1.100 2.088 1.722
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 81
3.188 -1.100 2.088 1.722
R20035
Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming
Besluit instelling reserve VoRap 2023 Besluit wijziging reserve
Slotnota 2025
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve overig
Programma
1. Gezond en actief Venlo
Team
Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming beoogt een nieuwe werkwijze voor kind- en gezinsbescherming waarin gezinsgericht en in samenhang met alle betrokkenen wordt ingezet op eerdere en passende hulp aan alle leden in een gezin. De basisprincipes van het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend. Het Toekomstscenario gaat uit van de inrichting van Lokale Teams en een Regionale Veiligheidsteams. In het Regionale Veiligheidsteam zijn functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samengebracht. Voor het inrichten van deze nieuwe werkwijze is een belangrijke rol bij de gemeenten neergelegd.
Onderbouwing In de jaren 2022 tot en met 2026 ontvangen alle centrumgemeenten Vrouwenopvang een extra bijdrage in de Doeluitkering Vrouwenopvang (DuVo) om de doorontwikkeling richting het Toekomstscenario te financieren. In totaal betreft dit een bedrag van € 1.941.000. De gemeente Venlo is centrumgemeente Vrouwenopvang voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Met de gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg is de afspraak gemaakt dat de gemeente Venlo alle middelen die ontvangen worden via de DuVo ook ingezet worden voor de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Als de DuVo niet toereikend is dan betalen de regiogemeenten bij, als er middelen uit de DuVo overblijven dan worden deze verdeeld. De implementatie van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming in onze regio is vertraagd. Vanwege deze vertraging hebben we de bijdrage die voor 2022 ontvangen is (€ 499.000) verdeeld over de regiogemeenten. We weten echter dat we voor het implementeren van het Toekomstscenario regionaal kosten moeten gaan maken. Door de beschikbare middelen onder te brengen in een reserve voorkomen we dat we in 2023 mogelijk weer middelen onder de regiogemeenten moeten verdelen en we in 2024 en verder bij de regiogemeenten aan moeten kloppen voor extra financiering omdat de uitgaven dan wel gedaan worden. Dit is erg omslachtig.
Maximale hoogte van de reserve 2023: € 476.000. 2024: € 476.000. 2025: € 476.000. 2026: € 14.000.
82 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
Voeding Gemeente Venlo ontvangt jaarlijks de regionale Decentralisatie Uitkering VrouwenOpvang (DUVO) in de algemene uitkering, deze wordt als dekking ingezet voor de regionale exploitatiebudgetten Geweld in Afhankelijkheid. Over- of onderschrijdingen op deze budgetten worden verrekend met deze reserve.
Looptijd 2026.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen RB 507384 Bestuursrapportage 2025 RB 581959 Slotnota 2025 Jaarstukken 2025 Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 507384 Bestuursrapportage 2025 Totaal onttrekkingen
Geweld in Afhankelijkheid Geweld in Afhankelijkheid Saldo Decentralisatie Uitkering VrouwenOpvang
Geweld in Afhankelijkheid Stand 31-12-2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 379 379
482 109
482 109 96
591
687
314 314 656
314 314 752
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 83
R20036
Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg
Besluit instelling reserve Begroting 2024-2027 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve overig
Programma
4. Welvarend Venlo
Team
Grondbedrijf en vastgoed
Doelstelling Verplaatsing Flexwoningen Daelweg.
Onderbouwing Ter hoogte van de locatie Daelweg 6/10 worden flexwoningen geplaatst voor een termijn van 10 jaar. De exploitatietermijn van de woningen bedraagt circa 25 jaar. Na 10 jaar dienen de woningen verplaatst te worden naar een alternatieve locatie. Jaarlijks wordt een bedrag ten laste van de exploitatie gereserveerd om de verplaatsing ,geraamd op circa € 3,0 miljoen, mogelijk te maken. (omdat de verplaatsingskosten hoger kunnen uitvallen afhankelijk van de grondwaarde van de alternatieve locatie wordt voorgesteld eventuele resterende voordelige resultaten uit de exploitatie toe te voegen aan de reserve verplaatsing).
Maximale hoogte van de reserve € 3.000.000.
Voeding In 2024 wordt er € 450.000 toegevoegd, vanaf 2025 structureel € 275.065 per jaar.
Looptijd 2024 – 2034.
Besluitvorming
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 507384 Bestuursrapportage 2025 RB 581959 Slotnota 2025 Jaarstukken 2025 Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen
Flexwoningen Daelweg Flexwoningen Daelweg Flexwoningen Daelweg Saldo Flexwoningen Daelweg
Stand 31-12-2025
84 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
1.329 -216 -100
1.013
1.013
8 1.021
1.013
1.021
R20037
Reserve Implementatie & Uitvoering Geldzorgenbeleid
Besluit instelling reserve FinRap 2023 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve overig
Programma
1. Gezond en actief Venlo
Team
Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Implementatie, doorvertaling en invulling geven aan het herijkte armoedebeleid
Onderbouwing In 2023 is het armoedebeleid herijkt en kiest de gemeenteraad voor een wezenlijk andere aanpak en benadering. Niet alleen kiest zij met een insteek op een beleidsperiode van 8 jaar voor ‘de lange adem’, ook vind een wezenlijke verandering in benadering plaats. (Curatieve) regelingen (die grotendeels door de gemeente zelf worden uitgevoerd) blijven weliswaar bestaan, maar de focus gaat veel meer naar preventieve activiteiten op een breder spectrum van leefgebieden met positieve gezondheid als leidend principe, ook voor houding, gedrag en levensstijl. Het herijkte beleid gaat ook met pilots werken en die impactgericht meten. Voor de implementatie en de uitvoering van de pilots zijn middelen incidenteel beschikbaar de komende jaren. Gezien het maatschappelijk belang van dit thema is het evident dat deze middelen ingezet worden voor de omschreven doelstelling. Met het oog op het incidentele karakter van de beschikbare middelen en het feit dat de implementatie tijd en capaciteit vergt, is het van belang dat de middelen meerjarig ingezet kunnen worden middels een reserve. Door het instellen van een reserve wordt geborgd dat de voorziene middelen beschikbaar blijven voor realisatie van dat deel van het beleid, ook als dat door omstandigheden eens wat later (of eerder) is dan vooraf voorzienbaar was.
De reserve wordt gevormd uit de jaarresultaten op alle onderdelen van het herijkte armoedebeleid die niet onder de categorie ‘regeling’ kunnen worden geschaard. We stellen voor de reserve in te laten gaan in 2023.
Maximale hoogte van de reserve € 1.500.000.
Voeding De jaarrekeningresultaten van het Venlo Fonds en de nieuwe elementen van het herijkte armoedebeleid zijn de voedingsbron voor de reserve. Dit betreft de volgende onderdelen: •
Mobiliteitsbudget.
•
Jongeren en AOW tegoed.
•
Preventieve geldzorgen.
•
Dienstverlening geldzorgen.
•
Transitie SHV.
•
Randvoorwaarden herijking armoede.
•
Jongeren Perspectieffonds.
•
Armoedeloket en Netwerken.
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 85
•
Verstrekkingen minima.
•
Venlo fonds.
•
Groente/fruit.
•
Schoollunches.
•
Restant Reserve Armoedeloket.
•
Restant Reserve Jongeren Perspectieffonds.
Looptijd 2023 – 2032.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen RB 507384 Bestuursrapportage 2025 RB 581959 Slotnota 2025 Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-101 Slotnota 2024 Totaal onttrekkingen
Dienstverlening geldzorgen Dienstverlening geldzorgen
178 587 765
178 587 765
Dienstverlening geldzorgen Dienstverlening geldzorgen
300 408 708 1.499
300 408 708 1.499
Stand 31-12-2025
86 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 1.442 1.442
R20038
Reserve Strategisch Investeringsfonds
Besluit instelling reserve Begroting 2024-2027 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve overig
Programma
Algemene middelen
Team
Concernstaf
Doelstelling Ten behoeve van strategische opgaven dekking van financiële bijdragen en cofinanciering aan (economisch onrendabele) projecten en initiatieven met een groot investeringsvolume.
Onderbouwing De gemeente Venlo streeft doelen na zoals deze zijn vastgelegd in de strategische visie Venlo 2040. Projecten en initiatieven die passen binnen dit perspectief kunnen uit dit fonds middelen ontvangen voor zover deze eenmalig zijn, economisch onrendabel en substantieel. Het is niet het doel van het fonds om te dienen als integrale dekking voor het totaal aan strategische projecten en initiatieven, maar om het project -op korte termijn- mogelijk te maken. In die zin heeft het fonds het karakter van ’mogelijkmaker’ of ‘kansenfonds’. Maximale hoogte van de reserve Gemaximeerd op € 50 miljoen. Voeding Voeding van het strategisch investeringsfonds maakt integraal onderdeel uit van de afwegingen tijdens de jaarlijkse bespreking van het jaarresultaat en de programmabegroting, waarbij steeds de investeringsruimte van het fonds voor een periode van 4 jaar wordt vastgesteld. Looptijd 2024 – 2039. Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 RB 442690 Jaarstukken 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 353336 Hoogwaterkering en openbare ruimte Maaskade RB 507384
Bestuursrapportage 2025
RB 507384
Bestuursrapportage 2025
RB 445802
Investeringsbudget herontwikkeling VenloNoord
Resultaatbestemming 2024
Herontwikkeling Geresstraat (VEX) Herontwikkeling Geresstraat (VEX) - resultaat 2024
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 33.835 33.835 11.169 11.169
11.169 11.169
5.000
5.000
2.449
2.449
37
37
20.000
20.000
27.487 17.517
27.487 17.517
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 87
R20039
Reserve Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)
Besluit instelling reserve FinRap 2023 Besluit wijziging reserve
Slotnota 2025
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve overig
Programma
Algemene middelen
Team
Personeel en Organisatie
Doelstelling Een reserve voor in de toekomst nog in te stellen voorziening RVU.
Onderbouwing In de Cao Gemeenten 2025-2027 zijn afspraken gemaakt over een tijdelijke regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) Zware Beroepen. Werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden hieraan deelnemen. De nieuwe regeling RVU zware beroepen gaat volgens Cao in per 1 januari 2026. Om de nieuwe regeling uitvoerbaar te maken, zou uiterlijk 1 november 2025 de definitie van zwaar beroep vastgesteld worden. De onderhandelingen over de definitie van ‘zware beroepen’ zijn nog niet afgerond. De nieuwe RVU-regeling is nog niet gereed, en zal naar alle waarschijnlijkheid pas in de loop van 2026 ingaan. De exacte periode voor inschrijving RVU regeling Zware Beroepen is hiermee nog niet duidelijk. Werknemers kunnen gebruik maken van de RVU- uitkering voor een periode van maximaal 2 jaar. De hieruit voortvloeiende kosten zijn onvermijdelijk, maar de exacte hoogte is nu nog onbekend vandaar de instelling van deze reserve. De werkgever moet de RVU-uitkering betalen.
Maximale hoogte van de reserve € 2.500.000. Voeding Storting bij de jaarrekening 2025 op basis van een eerste inschatting van het aantal deelnemers. Tijdens de reguliere P&C-momenten bezien of bijstellingen nodig zijn op basis van het aantal deelnemers dat dan bekend is. Looptijd 2023 – 2028.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 581959 Slotnota 2025 Totaal onttrekkingen
Onttrekkingen RVU Stand 31-12-2025
88 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 1.822 1.822
563 563 1.258
563 563 1.258
R20040
Reserve Opvang ontheemden en vluchtelingen
Voorheen Reserve Opvang Ontheemden Oekraïne
Besluit instelling reserve FinRap 2023 Besluit wijziging reserve
Bestuursrapportage 2024
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overig
Programma
1. Gezond en actief Venlo
Team
Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling Ontvangen Rijksmiddelen 2023 en 2024 voor Opvang Ontheemden Oekraïne beschikbaar houden voor dezelfde doelgroep in 2024 en volgende jaren voor de opvang, begeleiding en (andersoortige) ondersteuning van ontheemden uit Oekraïne en (andere) nieuwkomers met een vluchtgeschiedenis.
Onderbouwing Aan de Veiligheidsregio’s is gevraagd samen om met de gemeenten opvang te realiseren voor Ontheemden Oekraïne. In Venlo waren tot medio januari 2024 vier opvanglocaties ingericht. In 2023 verblijven circa 450 ontheemden in de gemeentelijke opvang. Het college heeft besloten te om te onderzoeken of de opvangcapaciteit voor Oekraïense ontheemden kan worden uitgebreid tot 750 personen. Naast bed-bad-brood zijn er verschillende andere zaken georganiseerd, zoals onderwijs, dagprogramma, taallessen, inschrijving in het BRP en (psychische) zorg. Dit programma is ontwikkeld met verschillende samenwerkingspartners en is toegankelijk voor zowel de vluchtelingen in gemeentelijke als in de particuliere opvang. De ontwikkeling van nieuwe opvanglocaties voor tijdelijke huisvesting is volop bezig.
Vanuit het Rijk is de 'Regeling opvang ontheemden Oekraïne' in het leven geroepen, daarin is de bekostigingsregeling opgenomen. De gemeente ontving in 2023 € 83 (2024: € 61) per dag per gerealiseerde opvangplek. Daaruit moesten alle kosten van de opvang zoals huisvesting, beveiliging, zorg en personeel betaald worden. Verder voorzag de regeling in een transitiekostenvergoeding voor het realiseren van nieuwe opvanglocaties. Daarvan is gebruik gemaakt en hierover ontvangen we voor 2023 en 2024 een bedrag. De verwachting is dat niet alle middelen over 2023 en 2024 ingezet zullen worden. Het voorstel is om met deze reserve het gehele jaaroverschot 2023 en 2024 beschikbaar te houden voor Opvang Ontheemden Oekraïne en (andere) nieuwkomers met een vluchtgeschiedenis.
Maximale hoogte van de reserve Niet van toepassing.
Voeding Niet besteedde Rijksmiddelen 2023 en 2024 Opvang Ontheemden Oekraïne.
Looptijd 2023 – 2026.
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 89
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 507384
Bestuursrapportage 2025
RB 581959
Slotnota 2025
Opvang Ontheemden en vluchtelingen Opvang Ontheemden en vluchtelingen Opvang Ontheemden en vluchtelingen
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
90 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 2.300 2.300
100
34
916
916
-63 953 1.347
951 1.349
R20041
Reserve Gemeenschapsaccommodaties
Besluit instelling reserve FinRap 2023 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve overig
Programma
1. Gezond en actief Venlo
Team
Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling 1. 2. 3. 4.
De door de raad ingestelde reserve van € 5.000.000 wordt bestemd als aanjaagbudget voor de renovatie of vervangende nieuwbouw van gemeenschapsaccommodaties. De raad dient onttrekkingen uit deze reserve goed te keuren en beziet jaarlijks aan de hand van voortgang van de planvorming de noodzaak deze verder aan te vullen. De reserve wordt met voorrang bestemd voor de totstandkoming van een MFA c.q. gemeenschapsaccommodatie in Venlo-Oost. De resterende middelen worden aangewend voor de renovatie en vervangende nieuwbouw van gemeenschapsaccommodaties zoals bedoeld in het beleidskader.
Onderbouwing •
De raad heeft bij de begrotingsbehandeling op 03-11-2023 € 5.000.000 gereserveerd om het beleid gemeenschapsaccommodaties 2024 en verder bij te stellen, te versnellen en te versterken;
•
De raad heeft de bestemming gekoppeld aan de bespreking van RV 2023-75 in november 2023;
•
Het is noodzakelijk in de nieuwe beleidsperiode plannen voor renovatie en vervangende nieuwbouw te ontwikkelen en uit te voeren bij 5 gemeenschapsaccommodaties en dat daarvoor aanzienlijke investeringen nodig zijn;
•
Het haalbaarheidsonderzoek naar een MFA c.q. GA in Venlo-Oost in het 1e kwartaal 2024 door de gemeente wordt opgeleverd. Aansluitend volgt een plan van aanpak, dat bij de kadernota gereed is. Het is aannemelijk, dat voor de voortgang van dit project nog in 2024 budget uit de reserve onttrokken dient te worden;
•
In 2017 een reserve van € 1.350.000, bestemd voor de realisatie van een MFA Op de Berg, na een planimpasse is teruggevloeid naar de algemene middelen met de toezegging om weer budget uit de algemene middelen te halen bij een nieuwe poging om deze voorziening te realiseren;
•
In Venlo-Oost geen gemeenschapsaccommodatie meer is en er zo snel mogelijk een alternatief dient te komen voor het al lang afgeschreven Huis van de Wijk aan de Ericaweg.
Maximale hoogte van de reserve € 5.000.000. Dit bedrag kan na verdere besluitvorming raad toenemen.
Voeding Vanuit de algemene reserve.
Looptijd 2023 – 2033.
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 91
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 507384 Bestuursrapportage 2025 RB 581959
Slotnota 2025
Gemeenschapsaccommodatie Venlo-Oost Gemeenschapsaccommodatie Venlo-Oost
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 5.000 5.000
50 -50
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
92 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
5.000
5.000
R20042
Reserve Strategische samenwerking Universiteit Maastricht
Besluit instelling reserve Slotnota 2024 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve overig
Programma
4. Welvarend Venlo
Team
Werken en Bereikbaarheid
Doelstelling Universiteit Maastricht duurzaam te verankeren in Venlo. Daarmee wordt het kennisfundament gecreëerd voor de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo.
Onderbouwing Als onderdeel van de Strategische samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Maastricht (UM) zijn afspraken gemaakt over de financiële bijdragen van beide partijen om de inhoudelijke doorontwikkeling te financieren. Voor de totale looptijd van 8 jaar is de beoogde financiële bijdrage van de gemeente Venlo € 16 miljoen (gelijk aan de extra investering van UM). In de Bestuursrapportage 2024 is de bijdrage voor de eerste periode van 4 jaar van € 8 miljoen vastgesteld. Daarnaast is er in de Bestuursrapportage 2024 een reservering van € 1,5 miljoen opgenomen voor een mogelijke overgangsvergoeding (bij stoppen na eerste periode). In de Slotnota 2024 wordt voor de reeds beschikbaar gestelde middelen uit de reserve ‘Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs’ en reserve ‘Strategisch Investeringsfonds’ een afzonderlijke bestemmingsreserve gevormd. Maximale hoogte van de reserve € 9.500.000. Voeding € 5,0 miljoen vanuit Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. € 4,5 miljoen vanuit Reserve Strategisch Investeringsfonds. Looptijd 2024 – 2032.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen RB 2024-101 Slotnota 2024 Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-101 Slotnota 2024
Strategische samenwerking Universiteit Maastricht
Strategische samenwerking Universiteit Maastricht
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 9.530 9.530
115
115
115
115
1.500
679
1.500 8.145
679 8.966
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 93
R20043
Reserve Hondenbelasting
Besluit instelling reserve Begroting 2025-2028 – Amendement Hondenbelasting Aard van de reserve
Bestemmingsreserve overig
Programma
Algemene middelen
Team
Financiën
Doelstelling Het dekken van de verlaging van de hondenbelasting in 2025 tot en met 2027.
Onderbouwing De hondenbelasting wordt voor 2025 verlaagd met 30% en wordt verlaagd voor 2026 met 50% en wordt verlaagd voor 2027 met 100%. De dekking is gevonden in het nettoresultaat septembercirculaire 2024 in de “afrekening ruimte onder btw-compensatiefondsplafond”.
Maximale hoogte van de reserve € 850.000.
Voeding Het nettoresultaat septembercirculaire 2024 in de “afrekening ruimte onder btwcompensatiefondsplafond”.
Looptijd 2024 – 2027.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 581959
Slotnota 2025
Verlaging hondenbelasting met 30% Bijstelling opbrengst hondenbelasting
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
94 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 847 847
141
123
-9 133 714
123 723
R20044
Reserve Cultuur en evenementen voor een bruisend Venlo
Besluit instelling reserve Begroting 2025-2028 – Amendement Cultuur & evenementen voor een bruisend Venlo Aard van de reserve
Bestemmingsreserve overig
Programma
5. Centrumstad Venlo
Team
Financiën
Doelstelling Het verhogen van het subsidieplafond voor 2025, 2026 en 2027 met jaarlijks € 260.000.
Onderbouwing Het subsidieplafond voor de subsidie Amateurkunst, Volkscultuur en Culturele Projecten wordt voor 3 jaar verhoogd met jaarlijks € 100.000 van 2025 tot en met 2027. De bedragen in de berekeningswijze van de subsidie worden naar boven aangepast, zodat de organisaties (amateurkunst, volkscultuur) ook daadwerkelijk meer subsidie ontvangen (in totaal € 100.000 per jaar). Ook wordt het subsidieplafond van de subsidieregel Evenementen voor 2025, 2026 en 2027 verhoogd met jaarlijks € 100.000; Daarnaast wordt in de subsidieregeling Amateurkunst, Volkscultuur en Culturele Projecten speciaal rekening gehouden met het veiligstellen van de Traditionele Volkscultuur, zoals carnavalsoptochten. Daarvoor wordt binnen deze subsidieregel een aparte categorie opgenomen, ter grootte van jaarlijks € 60. 000, voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Maximale hoogte van de reserve € 780.000. Voeding “Een deel van de eenmalige vrijval van de BTW teruggave 2024, die over een periode van 3 jaar kan worden uitgesmeerd.” Looptijd 2024 – 2027. Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2024-095 Begroting 2025-2028 RB 2024-095 Begroting 2025-2028
RB 2024-095 Begroting 2025-2028 Totaal onttrekkingen
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 780 780
Subsidieregel Evenementen Subsidieregel Amateurkunst, Volkscultuur en Culturele Projecten
100 100
100 100
Traditionele Volkscultuur
60 260 520
60 260 520
Stand 31-12-2025
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 95
R20045
Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen
Besluit instelling reserve RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement Besluit opheffing reserve Jaarstukken 2025 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
2. Leefbaar Venlo
Team
Wonen en leven
Doelstelling In het kader van het Hoogwaterbeschermingsplan Arcen was door het waterschap als voorkeursalternatief besloten om op het traject Arcen-Midden te kiezen voor een harde kering van glas door de achtertuinen van bewoners. De bewoners van de Maasstraat in Arcen-Midden spannen zich in om de kering ter plaatse als een zelfsluitende kering uit te voeren. Deze oplossing kan door het waterschap niet binnen het bestaande budget worden gerealiseerd. De bewoners willen zelf een financiële bijdrage leveren in deze oplossing. Afgesproken is dat ook provincie en gemeente zich inspannen om na te gaan om een aanvullende bijdrage van elk € 500.000 beschikbaar te stellen om deze zelfsluitende kering mogelijk te maken. Hiertoe wordt binnenkort een bestuursovereenkomst gesloten om deze inspanning vast te leggen.
Onderbouwing Er zijn argumenten aan te dragen om in dit uitzonderlijke geval als gemeente een bijdrage te doen aan een waterkering. •
Innovatie voor klimaatadaptief wonen: een zelfsluitende kering lijkt een hele waardevolle oplossing voor met name de Limburgse situatie. De Maasvallei kenmerkt zich immers door de verwevenheid van functies. Daardoor liggen op diverse plekken in de Limburgse Maas woonfuncties in het domein van de rivier. Dit vergt creatieve oplossingen, om een verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit te voorkomen. Echter, deze noviteit lijkt op dit moment niet door de strenge selectiecriteria van het HWBP-reglement te komen. In dat kader kan het zinvol zijn met meerdere partijen de koppen bij elkaar te steken, aangezien vele partijen de meerwaarde erkennen. Zo kan het vertrouwen worden uitgestraald richting het rijk en kan met enkele extra bijdragen deze nieuwe kering gerealiseerd worden;
•
Impuls ruimtelijke kwaliteit: behoud karakteristieke opbouw en aangezicht van het historisch centrum van Arcen aan de Maas, behoud contact met de Maas, behouden aangenaam woonleef- en vestigingsklimaat én aan de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Arcen. Een zelfsluitende kering heeft grote voordelen voor de leefbaarheid voor de bewoners, die dagelijks in deze situatie verkeren. Ook voor het waterschap zijn er voordelen op het gebied van onderhoud, duurzaamheid en levensduur van de kering;
•
Steunen burgerinitiatief: een aantal bewoners heeft een enorme inspanning geleverd om gezamenlijk te komen tot een ruimtelijk acceptabele oplossing. Een oplossing die bijdraagt aan het vergroten van het draagvlak voor deze waterveiligheidsopgaven en duurzaam is voor de komende 100 jaar.
96 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
Maximale hoogte van de reserve € 500.000.
Voeding Eenmalige storting.
Looptijd 2022-2025.
Besluitvorming
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie
Toelichting Stand 01-01-2025
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 97
R20046
Reserve Kunst/Creatieve uitingen in de openbare ruimte
Besluit instelling reserve Bestuursrapportage 2024 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
5. Centrumstad Venlo
Team
Wonen en leven
Doelstelling De realisatie van een kunstwerk of andere creatieve uiting in de openbare ruimte in de periode 2024 tot en met 2030 bekostigen uit deze bestemmingsreserve. Onderbouwing Bij amendement A-VII heeft de raad bij de begrotingsbehandeling voor 2024 en 2025 € 100.000 per jaar beschikbaar gesteld voor kunst en andere creatieve uitingen in de openbare ruimte. De streefwaarde ‘waardering van de openbare ruimte’ is steeds meer in zicht. Meer verfraaiing in de openbare ruimte in de vorm van artistieke ideeën en kunst kan er mede voor zorgen om dit cijfer boven de huidige 7,0 te krijgen. In het coalitieakkoord Samen verder bouwen aan een gezond Venlo, wordt meermaals aangegeven dat het kwalitatief verbeteren van de openbare ruimte een belangrijk thema is. Naast vergroening en klimaatadaptieve maatregelen, heeft het plaatsen en maken van kunst en andere creatieve uitingen zoals murals, beeldhouwwerken, dichtkunst, installaties en sculpturen ook een bewezen positief effect op de sfeer en leefervaring van inwoners en bezoekers. Verder zorgt het ervoor dat kunst toegankelijker wordt gemaakt voor iedereen, kan het de lokale economie een boost geven en bevordert het de identiteit en de levendigheid van buurten en wijken.
Bestaande voorbeelden in onze gemeente zijn de graffiti-kunstwerken van Vincent Huibers in Belfeld en de Klingerberg, de muurpoëzie op verschillende plekken in de Venlose binnenstad en de Vreedzame Krijger aan de Maas. Maximale hoogte van de reserve € 200.000. Voeding Vanuit exploitatiebegroting 2024 (€ 100.000) en 2025 (€ 100.000). Looptijd 2024 – 2030. bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Begroting
Realisatie
79
79
100
100
100
100
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen RB 2024-095
Begroting 2025-2028
Kunst/creatieve uitingen in de openbare ruimte
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 507384
Bestuursrapportage 2025
Kunst in de openbare ruimte
100
100
RB 581959
Slotnota 2025
Kunst in de openbare ruimte
28
22
128
122
52
58
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
98 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
R20047
Reserve Blaashal Hockeyclub Delta
Besluit instelling reserve Jaarstukken 2023 Besluit wijziging reserve
Slotnota 2024
Besluit opheffing reserve Jaarstukken 2025 Aard van de reserve
Bestemmingsreserve overig
Programma
1. Gezond en actief Venlo
Team
Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Het realiseren van een blaashal voor het winterseizoen 2024-2025.
Onderbouwing Hockeyclub Delta verzocht de gemeente een blaashal aan te schaffen ten behoeve van meer sporturen en sportdeelname van voornamelijk jeugdige en jongvolwassen sporters. De vereniging betaald de aanschaf over een periode van 20 jaar (terug) met huur.
Maximale hoogte van de reserve € 580.000.
Voeding Vanuit de resultaatbestemming jaarrekening 2023.
Looptijd 2023 – 2025. bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
Begroting
Realisatie
580
580
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 507384
Bestuursrapportage 2025
Legeskosten Blaashal
40
40
RB 507384
Bestuursrapportage 2025
Onderzoekskosten Blaashal
40
40
RB 507384
Bestuursrapportage 2025
Vrijval
500
500
580
580
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025 | 99
R20048
Reserve Lokale woonlasten
Besluit instelling reserve Jaarstukken 2023 – Amendement lokale woonlasten Aard van de reserve
Bestemmingsreserve overig
Programma
Algemene middelen
Team
Financiën
Doelstelling Bevriezing van de Lokale Woonlasten 2027.
Onderbouwing Met het aangenomen amendement tijdens de begrotingsbehandeling in november 2023 werd vastgelegd dat: "voeding van het strategisch investeringsfonds maakt integraal onderdeel uit van de afwegingen tijdens de jaarlijkse bespreking van het jaarresultaat en de programmabegroting". De lokale woonlasten stijgen in de periode 2018-2026 niet, en het scenario van hoop is een onderbreking van deze tendens. Door dit amendement wordt deze onderbreking hersteld, zodat inwoners van de gemeente Venlo direct meeprofiteren, in plaats van indirect via het Investeringsfonds.
Maximale hoogte van de reserve € 3.764.000.
Voeding Vanuit de resultaatbestemming jaarrekening 2023.
Looptijd 2023 – 2027.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2025
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 3.764 3.764
Resultaatbestemming 2024 Totaal resultaatbestemming 2024 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2025
100 | Digitaal bijlagenboek Jaarstukken 2025
3.764
3.764