471928 Bijl01 Jaarstukken 2024.pdf
Tekst van het document
132
341
209
257
48
Reserves
3.640
1.774
1.831
1.958
127
Overig
8.903
28.852
21.322
12.593
-8.729
Saldo baten
12.676
30.967
23.361
14.808
-8.553
Personeel
8.124
9.428
10.012
9.168
844
-64
1.106
420
422
-2
Reserves
2.009
1.307
100
1.270
-1.170
Overig
8.989
26.159
18.406
9.127
9.279
Saldo lasten
19.058
38.001
28.939
19.987
8.952
Saldo
-6.383
-7.034
-5.578
-5.179
399
Kapitaallasten
Baten De afwijking, € 8,6 miljoen nadeel op de baten, wordt verklaard door: •
Diverse Grondexploitaties (overig en reserve € 8,5 miljoen nadeel): De afwijkingen van Centrum Plan Blerick en Overige nieuwe gebieden vallen onder de grondexploitaties. Voor een uitgebreide toelichting op de majeure projecten en de totaallijst grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid en de bijlage Grondexploitaties.
•
Vastgoed (overig € 256.000 voordeel): Hogere baten met name door nagekomen baten 2023 truckparking (€ 70.000) en reclame OR (€ 57.000). Daarnaast liggen de opbrengsten grondverkopen € 57.000 hoger dan begroot.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
Lasten De afwijking, € 9,0 miljoen voordeel op de lasten, wordt verklaard door: •
Diverse Grondexploitaties (overig en reserve € 8,0 miljoen voordeel): De afwijkingen van Centrum Plan Blerick en Overige nieuwe gebieden vallen onder de grondexploitaties. Voor een uitgebreide toelichting op de majeure projecten en de totaallijst grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid en de bijlage Grondexploitaties.
•
Personeelskostenbegroting (€ 844.000 voordeel): De toelichting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
53 | JAARSTUKKEN 2024
Investeringsbudgetten Naam
Budget
Begrote Realisatie Realisatie kasstroom t/m 2023 2024 2024
Restant budget
Gereed 2024
Jaar verwacht gereed
Herinrichting woonwagenlocatie
7.476
3.893
2.360
323
3.260
2025
Gemeenschap.VTH-applicatie
523
400
123
31
92
2025
Vastgoed investeringen
750
116
634
462
172
2025
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg
217
217
217
2025
Vervangen woonwagens 2021
217
217
217
2025
Nieuw tranche startersleningen
2.390
990
1.400
1.400
Totaal Wonen
11.573
5.399
4.950
2.216
Ja 3.958
In bovenstaande tabel staan de restant investeringsbudgetten en in welk jaar het project naar verwachting volledig gerealiseerd is. Deze tabel laat het volgende zien: •
Herinrichting woonwagenlocatie: in verband met lopende afstemming met bewoners over de herstructureringsovereenkomst en/of nieuwe woonwagen was gedeeltelijke realisatie in 2024 beperkt haalbaar.
•
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg: in verband met lopende afstemming met bewoners over de nieuwe woonwagen was bestellen in 2024 niet haalbaar.
•
Vervangen woonwagens 2021: in verband met lopende afstemming met bewoners over de nieuwe woonwagen was bestellen in 2024 niet haalbaar.
Omgeving Inleiding De programmalijn Omgeving levert een bijdrage aan het creëren en het in standhouden van een aantrekkelijke leefomgeving: schoon, heel, veilig, duurzaam en toekomstbestendig. Ruimtelijke kwaliteit is daarbinnen een sleutelbegrip. Hierbij gaat het om de juiste programma’s voor wonen, werken, recreëren en voorzieningen. De juiste uitstraling en identiteit. Hergebruik en herbestemming van cultureel erfgoed.
Wat hebben we bereikt •
We hebben een handleiding met inrichtingsprincipes voor de inrichting van de Openbare Ruimte gemaakt. De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Deze komt voort uit de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) en het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). De LIOR is een hulpmiddel voor de eigen organisatie en ontwikkelaars bij het ontwerpen van de (toekomstige) openbare ruimte.
•
Op basis van de integrale Gebiedsvisie Vastenavondkamp (2021) zijn de planvoorbereiding, en verwervingen voor de Geresstraat opgestart, en is er voorkeursrecht gevestigd. Het doel is de leegstand aanpakken en de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren.
54 | JAARSTUKKEN 2024
•
In de laatste maanden voor de invoering van de Omgevingswet zijn nog vele bestemmingsplannen in procedure gebracht. Het merendeel daarvan is in 2024 aan de raad aangeboden ter vaststelling.
•
In het proces voor een nieuwe Omgevingsvisie zijn voor de zomer de hoofdlijnen van de ontwikkelingsrichting vastgelegd in het Kompas Venlo 2040. Vervolgens is dit, via verschillende werksessies met ketenpartners, inwoners en raad, uitgewerkt in de ontwerp Omgevingsvisie. Deze is eind van het jaar ter inzage gelegd. We willen de Omgevingsvisie in 2025 door de raad laten vaststellen.
•
We doen veel voor de nationale doelstellingen op het gebied van circulaire economie. Het doel is om het ontstaan van afval zoveel mogelijk te voorkomen, geproduceerd afval maximaal te scheiden en recyclen, en grondstofketens te sluiten: van afval naar grondstof.
•
In 2024 stelde de gemeenteraad de nieuwe uitgangspunten voor de afvalinzameling vast. Deze worden in 2025 vertaald naar een uitvoeringsplanning van het Grondstoffenplan 2030, de nieuwe aanbesteding en een eigen op te richten inzameldienst afval.
•
In 2024 hebben we alles gedaan wat we hadden gepland in het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2024. We gaven extra aandacht aan belangrijke thema’s. Alle taken zijn volgens afspraak uitgevoerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan Het aantrekkelijk houden van de leefomgeving. We droegen bij aan het aantrekkelijk houden van de leefomgeving door: •
Aanvragen omgevingsvergunningen en diverse soorten meldingen af te handelen
•
Toezicht te houden en te handhaven hierop
•
Klachten en handhavingsverzoeken af te handelen
•
Het faciliteren van bewonersinitiatieven
•
Door het houden van toezicht zijn milieu- en bouwschade voorkomen.
•
We behandelden meer aanvragen voor een omgevingsvergunning (792) dan in voorgaande jaren. Dit komt vooral door het effect van de Omgevingswet, omdat men de activiteiten waarvoor een vergunning nodig allemaal apart moet aanvragen en niet langer samen. In 2024 zijn meer principeverzoeken (233) ingediend. Dat is een goede ontwikkeling, omdat we onder de Omgevingswet slechts acht weken de tijd hebben om een aanvraag te beoordelen. Het is dan prettig dat de aanvraag goed is voorbereid. Daarvan zijn 14 plannen via de omgevingstafel nader ingevuld om de aanvraag volledig te maken voor een omgevingsvergunning of een wijziging van het omgevingsplan.
•
Er zijn 503 omgevingsvergunningen verleend, waarvan 275 voor de activiteit bouwen. Dat is minder dan in voorgaande jaren. Dit komt vooral door economische factoren zoals hogere materiaalkosten. Dat is een landelijke trend.
•
De legesinkomsten zijn ook dit jaar weer toegenomen. De legesinkomsten zijn gekoppeld aan de kosten van bouwprojecten. De kosten voor bouwprojecten waren ook meer. Hierdoor kunnen minder omgevingsvergunningen voor bouwwerken toch meer leges hebben opgebracht. 55 | JAARSTUKKEN 2024
•
In het eerste jaar onder de Omgevingswet bleek dat het moeilijk is om de juiste vergunningen en toestemmingen aan te vragen via het DSO. Veel (183) van de aanvragen waren incompleet. Het opvragen van aanvullende gegevens of het intrekken van de aanvraag (om een deel van de leges terug te krijgen) zorgde bij veel initiatiefnemers voor vertraging.
•
De extra inzet van toezicht en handhaving sinds 2021 op illegale kamerverhuur zorgde voor meer meldingen. Tijdens de maandelijkse acties zijn 128 controles uitgevoerd. Er zijn 45 zaken afgehandeld.
•
Het aantal handhavingsverzoeken (11) was in 2024 lager dan in voorgaande jaren
•
De RUD Limburg Noord startte met een Plan van Aanpak om in 2026 te kunnen voldoen aan de landelijke robuustheidscriteria aan de omgevingsdiensten.
•
Het milieutoezicht dat onder de basistaken valt van de RUD Limburg Noord is volledig uitgevoerd. Het bodemtoezicht is daarbij geïntensiveerd, doordat ook andere gemeenten steeds vaker een beroep doen op onze beschikbare expertise. Er zijn 103 controles uitgevoerd op de verplichte energiebesparing bij bedrijven. We zijn begonnen bij de vestigingen met de grootste besparingskansen, op grond van het hoogste (verwachte) energiegebruik. Op basis van de bevindingen tijdens deze controles zijn 75 hercontroles uitgevoerd.
•
In juli 2022 heeft Venlo het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. Jaarlijks wordt het Decentraal Uitvoeringsplan SLA 2023 geactualiseerd. In 2024 troffen we voorbereidingen om mee te doen in (eu)regionale meetnetwerken voor luchtkwaliteit.
•
Venlo is al meer dan 20 jaar actief in het verwerven van derde geldstromen voor de sanering van woningen voor wat betreft geluid. In 2024 heeft het Ministerie van IenW een beschikking afgegeven voor het saneringsprogramma van 209 woningen in Tegelen-Steyl.
•
Het erfgoedregister is uitgebreid met 19 nieuwe gemeentelijke monumenten. Daar zit nu ook agrarisch erfgoed bij of objecten die een link hebben met het glastuinbouwverleden van Venlo. We willen in totaal 200 objecten gefaseerd toevoegen, en zo'n vijftig objecten schrappen. Dan omvat het gemeentelijk erfgoedregister straks ongeveer 400 gebouwen en objecten. Dit past bij onze aanpak Venlo maakt van erfgoed Erfgoud.
•
In 2024 zijn er meer bouw- en cultuurhistorische onderzoeken voor gemeentelijke monumenten uitgevoerd. Er kwamen dubbel zoveel subsidieaanvragen binnen voor restauratie, herbestemming en verduurzaming van gemeentelijke monumenten (10 aanvragen in 2024, in 2023 waren dit er 5).
•
Vanuit wijkgericht hebben we meer dan 120 bewonersinitiatieven ondersteund. Voorbeelden zijn de aanleg van calisthenicspark in Venlo Zuid, aanleg van trapveldjes in Blerick, Steyl en Belfeld, organisatie van buurtcamping in Venlo-Oost en de verbetering van groen en onderhoud samen met vrijwilligers in meerdere wijken. Hiermee kreeg de leefomgeving een positieve impuls.
Beheer en onderhoud openbare ruimte en Omgevingskwaliteit We voerden het dagelijks beheer en onderhoud (regulier werk) van onder andere infra, groenvoorzieningen, afval, civiel, en mobiliteit uit volgens de geldende beheer- en onderhoudsplannen. 56 | JAARSTUKKEN 2024
•
We voerden onze gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk waterbeheer uit volgens het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en de uitvoeringsprogramma’s GRP 2024 (en de afwikkeling van langlopende acties uit de uitvoeringsprogramma' s van 2021, 2022 en 2023). Ook aanvragen voor rioolaansluitingen zijn afgehandeld.
•
De opvang van zwerfdieren is een wettelijke gemeentelijke taak. In de eerste maanden van het jaar moesten we dit zelf doen. Vanaf 1 april is deze taak weer geborgd bij een externe partij.
•
We vernieuwen een aantal straten volgens het principe 'van gevel tot gevel' en richten deze toekomstbestendig in. In 2024 zijn de volgende projectopdrachten vastgesteld: Straelseweg, Gasthuiskampstraat, Craneveldstraat (Venlo) en Diependijkstraat Fase 2, Olmenstraat, Lijsterbesstraat (Blerick). We zijn ook gestart met de plannen voor de Sint Urbanusweg (Venlo) en Maasstraat (Arcen).
•
In 2024 voerden we meerdere projecten uit om de stad in stand te houden, te verbeteren en te ontwikkelen. Dit hebben we deels zelf gedaan en deels uitbesteed. De projecten komen voort uit gemeentelijke plannen, door externe initiatieven en wensen vanuit de inwoners. We hebben op verschillende plekken onderhoud en vervanging gepleegd aan het asfalt en elementenverhardingen, rioleringen zijn onderhouden en kolken gereinigd, groen is onderhouden en waar nodig zijn civiele kunstwerken en openbare verlichting aangepakt.
•
De gemeenteraad besloot in oktober 2024 over het voorstel ‘Afvalinzameling PMD (plastic- en metalen verpakkingen en drankkartons) en restafval’. PMD gaat niet meer apart in de container. Het afval wordt achteraf gescheiden. Voor laagbouw blijft PMD apart ingezameld worden.
Hoogwaterbescherming Het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het programma Ruimte voor de Rivier zijn twee rijksprogramma's om Nederland waterveilig(er) te maken en te houden. Het Waterschap voert deze programma's uit. Het realiseren van veilige en duurzame dijken en het bieden van ruimte aan het water raakt ook de openbare ruimte. Daarom zetten we in op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en combineren dit waar mogelijk met andere opgaven. Dit hebben we in 2024 gedaan: •
We zijn gestart met de uitwerkingsfase van de dijkversterking Belfeld. We willen in 2025 met de uitvoering starten.
•
In januari hebben we een Ruimtelijk ontwikkelkader voor Vierwaarden vastgesteld met de beleidsmatige uitgangspunten, opgaven, kansen en omgevingskwaliteiten voor het gebied. Dit ontwikkelkader vormt onze inbreng voor de Notitie van Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die het Waterschap opstelt. In de NRD staat welke alternatieven worden onderzocht en welke milieu- en omgevingsthema’s in beeld worden gebracht ter voorbereiding op de milieueffectenrapportage (mer).
•
In de NRD wordt nog geen definitieve keuze gemaakt voor een oplossing: dat volgt pas na de mer. We werken nauw met het Waterschap samen om ook onze gemeentelijke ambities een goede plek te geven in dit traject.
57 | JAARSTUKKEN 2024
•
Voor de Gebiedsontwikkeling Baarlo - Hout-Blerick is een integrale visie voor het gebied opgesteld. Dit is het kader voor de potentiële herbouwlocaties voor de woningen in Laerbroeck die te laag liggen. Ook bespraken we de eerste ontwerpen voor de nieuwe dijk en kwelgeulen en de inrichting van het middengebied met betrokkenen.
•
In oktober is de realisatie van de dijkversterking en - verlegging in Arcen gestart. We maken gebruik van verschillende keringen, waaronder de langste zelfsluitende kering van Nederland. Deze is deels door de bewoners zelf gefinancierd. Tegelijk met dit werk pakken we ook het Schanstorenplein en de boulevard langs de Maas aan.
•
De zelfsluitende waterkering in Steyl was dit najaar klaar' voor het hoogwaterseizoen. Hierna zijn we begonnen met de afrondende werkzaamheden in de openbare ruimte binnendijks.
•
We kijken samen met het waterschap naar de waterveiligheidsopgave richting 2050. Onder de noemer Maas2050 kijken we waar raakvlakken met andere projecten zijn en waar we projecten kunnen combineren (meekoppelkansen).
•
In juni is een pilot, waaronder in Blerick, gestart om bewoners zelf te helpen zichzelf beter te beschermen tegen wateroverlast. Via Water Adviesteams kunnen bewoners en pandeigenaren gratis advies krijgen over bescherming tegen wateroverlast.
•
We maakten op basis van een haalbaarheidsonderzoek met het Waterschap aanvullende afspraken om de nieuwe waterkering bij de Lage Loswal sneller aan te leggen. Dit voeren we gecombineerd uit met de openbare ruimte aan 't Bat/Maaskade.
Implementatie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. We zijn gaan werken volgens de nieuwe processen en procedures. •
De nieuwe werkwijze voor vergunningverlening via de intake- en omgevingstafels voerden we al in 2023 in. Rond de zomer gebruikten we de eerste ervaringen om, samen met ketenpartners, het proces te verbeteren.
•
We hebben een aanbestedingstraject doorlopen voor de ondersteuning door vier bureaus om ons te helpen bij dit proces. Dit was de eerste stap naar het opstellen van een gebiedsdekkend Omgevingsplan.
•
In 2024 werkten we verder aan de omgevingsvisie. Hierbij maakten we een extra tussenstap met de dorpen en wijken om hen goed mee te nemen in de ontwikkelingsstrategie. Zij konden ook gebiedsspecifieke input leveren. De ontwerp omgevingsvisie lag in december 2024 ter inzage. Door de toegevoegde momenten met de dorpen en wijken zijn extra kosten gemaakt. Vaststelling van de omgevingsvisie is nog steeds gepland in de 1e helft van 2025.
Wat heeft het gekost In deze paragraaf presenteren we het totaal van de baten en lasten per programmalijn. Ook bevat het een overzicht van de investeringsbudgetten ultimo 2024. Als het van toepassing is, staat er een toelichting bij.
58 | JAARSTUKKEN 2024
Een nadere toelichting op de personeelskostenbegroting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’. Voor de kapitaallasten is een toelichting opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Centrale toelichting kapitaallasten’.
Exploitatie Programmalijn Omgeving
Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024
Personeel
34
24
24
Reserves
6.771
6.597
7.522
7.451
-71
Overig
25.893
Saldo baten
32.699
25.199
26.409
28.420
2.011
31.797
33.932
35.895
1.963
Personeel
9.481
9.250
9.816
9.973
-157
Kapitaallasten
4.251
5.155
4.389
4.389
Reserves
8.910
4.271
7.621
7.621
Overig
33.577
37.216
41.057
39.769
1.288
Saldo lasten
56.219
55.891
62.883
61.752
1.131
Saldo
-23.520
-24.095
-28.951
-25.857
3.095
Baten De afwijking, € 2,0 miljoen voordeel op de baten, wordt verklaard door: •
Afval (overig € 960.000 voordeel): Het behaalde resultaat op afval is minder negatief dan begroot. Zo zijn de opbrengsten van PMD (€ 280.000), Papier en Karton (€ 55.000) en de afvalstoffenheffing (€ 100.000) hoger. De baten zijn daarnaast hoger door de vrijval van € 516.194 uit de egalisatievoorziening afval.
•
Riolering (overig € 893.000 voordeel): De baten binnen het product riolering zijn hoger dan begroot. Deze hogere baten zijn het gevolg van de vrijval van de egalisatievoorziening voor € 848.818 en de hogere inkomsten van de rioolheffing (€ 40.000).
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
Lasten De afwijking, € 1,1 miljoen voordeel op de lasten, wordt verklaard door: •
Afval (overig € 460.000 voordeel): De lasten binnen het organisatieproduct afval zijn lager dan begroot. De grootste afwijkingen hebben betrekking op composteren GFT (€ 50.000), ophalen papier en karton (€ 56.000), ophalen PMD (€ 115.000 ). Onderzoekskosten afvalinzameling in eigen beheer (€ 75.000) en project "van afval naar grondstof" (€ 150.000). Daarnaast zijn de lasten voor overige diensten ook lager dan begroot.
59 | JAARSTUKKEN 2024
•
Beheer openbare ruimte (overig € 803.000 voordeel): Binnen Integraal beheer is er € 250.000 minder uitgegeven. Deze middelen moeten we inzetten voor een toezegging op het burgerinitiatief Roermondseweg. Voor de onderwerpen beheer civiele objecten (€ 130.000), beheer verkeer (€ 140.000) en beheer groen (€ 170.000) hebben we minder uitgegeven dan begroot, door bijvoorbeeld een heroverweging van het onderhands aanbesteden van de onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast is er meer uitgegeven op beheer civiel (€ 155.000) en beheer openbare verlichting (€ 90.000). Daarnaast is uit onderzoek naar voren gekomen dat DVEP energie voor diverse maanden in 2022 onjuiste energietarieven heeft gehanteerd. Als gevolg hiervan is er een correctie factuur ontvangen, totaal bedrag betreft € 160.000, van DVEP energie over boekjaar 2022.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
60 | JAARSTUKKEN 2024
Investeringsbudgetten Naam
Budget
Begrote Realisatie kasstroom t/m 2023 2024
Realisatie 2024
Restant budget
Jaar Gereed verwacht 2024 gereed
342
100
2025
Verkeersregelinstallaties 2020
517
75
332
Verkeersveiligheid en parkeren
400
362
38
7
31
2025
Verkeersregelinstallaties 2021
298
115
183
68
115
2025
Vervanging speelplekken 2022
300
268
32
32
Voertuigen/materieel 2022
455
314
141
73
68
2025
Verkeersregelinstallaties 2022
1.343
368
826
553
423
2025
Voorbereid.krediet Maasopgaven
1.000
80
370
307
613
2026
Verplaatsen jachthaven
2.450
141
2.309
1.239
1.070
2025
Pilotproject afkop div straten
250
209
41
41
Impuls groenonderhoud 20232025
3.477
581
1.300
483
2.414
Vervangen voertuigen 2023
133
75
58
56
2
Verv. Civiele Objecten 2023
740
102
400
275
363
2025
Vervangen bomen Arcen
600
71
79
162
367
2025
Vervangen openbare verlichting
866
147
419
610
108
2025
Boschkamp Tegelen Infra maatr
1.730
73
740
306
1.351
2026
Ja
Ja 2029 Ja
Verkeersregelinstallaties 2023
586
20
567
2025
Basis op ordehouden groen 2023
1.875
599
1.276
896
381
2026
OB Sint Urbanusweg
1.000
16
484
154
830
2025
400
258
142
42
100
OB verbreding fietspad Tegelse
Ja
Aanleg hogere aanlegsteigers
80
80
23
57
2025
OB Uitv.Strael-Gasthuis-Cranev
1.600
13
487
81
1.505
2025
OB Diependijk F2 Olmen-Lijster
1.600
109
391
42
1.449
2025
OB Molenbossen
400
4
396
80
316
2025
OB Pastoor Stassenstraat
500
2
498
1
497
2025
Vervangen voertuigen 2024
860
600
527
333
2025
Netwerk openbare verlichting *
Ja
Vervangen openbare verlichting
866
466
283
584
2025
Basis op ordehouden groen 2024
1.875
1.000
564
1.311
2026
195
2025
1.322
2.678
2027
Verv. Civiele Objecten 2024 Meekoppelkansen Arcen-Belfeld
195
55
4.000
470
Maaskade - t Bat *
Ja
Verv. afvalregistratiesysteem
490
490
166
Rode Dijk Arcen
100
100
53
OB Maasstraat
500
OB Geliskensdijkweg
50
50
2025
Totaal Omgeving
31.539
4.002
14.202
8.789
324
2025
47
2025
500
2025
18.747
* Dit budget is reeds eerder afgeraamd. Definitieve afsluiting gebeurt met de vaststelling van deze jaarrekening.
In bovenstaande tabel staan de restant investeringsbudgetten en in welk jaar het project naar verwachting volledig gerealiseerd is. Deze tabel laat het volgende zien:
61 | JAARSTUKKEN 2024
•
Verkeersregelinstallaties 2022: Investeringsbudget wordt in 2025 afgesloten. De afwijking van de kasstroom heeft te maken met samenloop van andere projecten binnen de gemeente.
•
Verplaatsen jachthaven: Het verplaatsen van de jachthaven is gekoppeld aan het vastgestelde ontwikkelkader voor de industriekade en -haven. De afgelopen jaren is onderzocht of, en zo ja op welke wijze, er synergievoordelen kunnen worden behaald door de verplaatsing van de jachthaven onderdeel te laten zijn van het hoogwaterbeschermingsprogramma Vierwaarden. Er is ingezet op een doorontwikkeling van de industriehaven en het realiseren van een kwalitatief stedelijk uitloopgebied met ruimte voor waterrecreatie in Océ-Weerd. Nieuwe kwaliteitskaders en het beleidskader grote rivieren door aangescherpte wet- en regelgeving maken de inpassingsmogelijkheden moeilijker. Dit wordt in de eerste helft van 2025 in het kader van het project Vierwaarden nader onderzocht. De kosten hiervoor zijn onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst Vierwaarden.
•
Impuls groenonderhoud 2023-2025: In de werkvoorraad is het vergroenen van de binnenstad (prioriteit bestuur) niet meegenomen. Dit heeft intern capaciteit gekost om voor te bereiden en uit te voeren. Hierdoor was er minder focus op andere projecten binnen Impuls Groenonderhoud 2023-2025.
•
Boschkamp Tegelen Infra maatregelen: Werkzaamheden voor installeren VRI zijn doorgeschoven naar 2025.
•
Basis op ordehouden groen 2023 & Basis op ordehouden groen 2024: Tot op heden werken we met plantseizoenen. Deze lopen over het kalenderjaar heen.
•
OB Sint Urbanusweg: Voorbereidingsfase duurt langer door verschil in projectbegroting en budget. Hierdoor sluiten de verwachte kasstromen niet aan.
•
OB Uitv.Strael-Gasthuis-Cranev: Project loopt niet geheel volgens de vooraf opgestelde projectplanning. Hier wijkt de realisatie af van de vooraf ingeschatte kasstroom.
•
OB Diependijk F2 Olmen-Lijster: Project loopt niet geheel volgens de vooraf opgestelde projectplanning. Hierdoor wijkt de realisatie af van de vooraf ingeschatte kasstroom.
•
OB Molenbossen: Project loopt niet geheel volgens de vooraf opgestelde projectplanning. Hierdoor wijkt realisatie af van de vooraf ingeschatte kasstroom.
•
OB Pastoor Stassenstraat: Project loopt niet geheel volgens de vooraf opgestelde projectplanning. Hierdoor wijkt realisatie af van de vooraf ingeschatte kasstroom.
•
Meekoppelkansen Arcen-Belfeld: project bestaat uit meerdere fasen. Bijdrage aan de meekoppelkansen Arcen zijn reeds betaald. Voor Arcen loopt nog onderzoek naar technische mogelijkheden voor uitbreiding passantenhaven. In verband met raakvlak met werkzaamheden aan de dijken in Arcen kan deze uitbreiding niet voor 2027 gebeuren. Bijdrage aan meekoppelkansen Belfeld worden medio 2025 verwacht.
•
Vervanging afvalregistratiesysteem: Het project is volledig aanbesteed. De realisatie wordt in het eerste gedeelte van 2025 afgerond. De afwijking van de kasstromen heeft te maken met de facturatie.
62 | JAARSTUKKEN 2024
Bereikbaarheid Inleiding Deze programmalijn bedient de bereikbaarheid en verkeersveiligheid tussen en binnen kernen, wijken en buurten. Er vallen verder thema’s onder als straatparkeren, betaalde parkeercapaciteit, parkeren in de stadsdeelcentra et cetera.
Wat hebben we bereikt •
Het Mobiliteitsplan geeft richting aan de mobiliteitsopgaven die uit de ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Het plan is afgestemd met het proces rondom de omgevingsvisie. Veel belanghebbenden hebben hun inbreng geleverd.
•
Het Uitvoeringsprogramma Fiets is opgesteld. Hierin wordt het ambitiedocument Fiets vertaald naar concrete projecten en maatregelen.
•
Het Uitvoeringsplan Parkeren is begin 2024 vastgesteld. We maakten een start met de uitvoering van de Maatregelen. Er kwam onder andere een vernieuwde parkeerverordening. Hierin zijn keuzes uit de beleidsplannen verankerd. We hebben cashless parkeren ingevoerd en de parkeerautomaten zijn voorbereid op kentekenparkeren.
•
We sloten een huurovereenkomst voor een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Venlo. De Pontanusstraat Blerick is ingericht als 30 km zone. De parkeerterreinen aan de Laurentiusstraat en Maasbreesestraat zijn heringericht. Er zijn meer verkeersactieve scholen.
Wat hebben we daarvoor gedaan •
Het Uitvoeringsplan Parkeren kostte meer tijd. Met name de belangenafweging. De Nota Parkeernormen volgt hierna. Deze heeft nu dus ook vertraging opgelopen. Deze wordt nu geactualiseerd en in 2025 ter vaststelling aangeboden.
•
Onze inwoners kunnen zelf locaties aandragen voor nieuwe laadpalen. Bij elke laadpaal komen twee parkeerplekken voor elektrische voertuigen. In 2024 zijn 50 laadpalen geplaatst. In totaal zijn er nu 227 laadpalen.
•
Op basis van het ambitiedocument Fiets zijn we in 2023 gestart met de uitvoering van de makkelijke verbeteringen (laaghangend fruit). Sommige projecten duren langer door personeelstekort. Bij de uitwerking van de maatregelen/projecten betrekken we de Fietsersbond Venlo. Het Uitvoeringsprogramma Fiets is bijna klaar. We legden het in december 2024 consulterend aan de raad voor.
•
Voor de uitvoering Verkeersveiligheid is in 2021 een risicoanalyse voor de gemeente Venlo opgesteld. Hierin staan de belangrijkste risicosituaties en -groepen binnen de gemeente. De resultaten uit de risicoanalyse zijn samen met de lokaal bekende knelpunten input voor verkeersveiligheidsaanpassingen binnen 'ontwikkelend beheer' (zie programmalijn Omgeving) en voor de lopende (majeure) openbare ruimte projecten. In december 2024 hebben we de raad met een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de ‘aanpak verbeteren verkeersveiligheid’. Vanaf 2022 werkten we het nieuwe Meldingen systeem Openbare Ruimte (MOR). In 2024 zijn er 1.700 Meldingen Openbare Ruimte over verkeerssituaties afgehandeld. We hebben aanpassingen uitgevoerd op de belangrijkste locaties. Hierdoor zijn verkeersonveilige situaties aangepakt en is het prettiger wonen voor de inwoners. 63 | JAARSTUKKEN 2024
Wat heeft het gekost In deze paragraaf presenteren we het totaal van de baten en lasten per programmalijn. Ook bevat het een overzicht van de investeringsbudgetten ultimo 2024. Als het van toepassing is, staat er een toelichting bij.
Een nadere toelichting op de personeelskostenbegroting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’. Voor de kapitaallasten is een toelichting opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Centrale toelichting kapitaallasten’.
Exploitatie Programmalijn Bereikbaarheid
Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024
Personeel
4
Reserves
10
Overig
2.754
Saldo baten
2.763
Personeel
4
210
210
2.756
2.600
2.779
180
2.756
2.810
2.993
184
1.228
905
962
1.316
-353
Kapitaallasten
193
322
202
202
Reserves
110
475
475
Overig
573
974
715
639
75
2.103
2.201
2.354
2.632
-278
660
555
456
361
-94
Saldo lasten Saldo
Baten Er zijn hier geen financiële afwijkingen toegelicht, aangezien de financiële afwijkingen kleiner dan € 200.000 zijn.
Lasten De afwijking, € 278.000 nadeel op de lasten, wordt verklaard door: •
Personeelskostenbegroting (€ 353.000 nadeel): De toelichting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
64 | JAARSTUKKEN 2024
Investeringsbudgetten Naam
Budget
Begrote Realisatie Realisatie kasstroom t/m 2023 2024 2024
Restant budget
Gereed 2024
Vervangen parkeerautomaten 2022
1.000
915
85
15
69
Uitv beleidsplan parkeren 2022
90
25
65
-25
90
Ja
Fietsverkeersveiligheid 2022
146
83
63
69
-6
Ja
Fietsenstalling Venlo-Blerick
575
575
90
485
787
149
638
Totaal Bereikbaarheid
1.811
1.023
Jaar verwacht gereed 2025
2025
In bovenstaande tabel staan de restant investeringsbudgetten en in welk jaar het project naar verwachting volledig gerealiseerd is. Deze tabel laat het volgende zien: •
Fietsenstalling Venlo-Blerick: De verbouwing van de fietsenstalling wordt in 2025 afgerond. De opdrachten zijn allemaal uitgezet. De realisatie gebeurt in Q1 en Q2 van 2025.
65 | JAARSTUKKEN 2024
3. Grenzeloos Venlo In het programma Grenzeloos Venlo gaat het om profilering en samenwerking. We willen hiermee de doelstellingen en ambities van de stad dichterbij brengen. Het gaat om de ambities in de strategische visie 2040 en doelstellingen in de raadsprogramma's. Grenzeloos betekent ook echt dat we over de grenzen heen- kijken en samenwerken. Dat doen we met de belangrijkste strategische partners: de nabije buren (gemeenten in Noord-Limburg en de gemeenten aan de andere zijde van de grens) en andere overheden zoals Rijk, provincie en EU. We willen met dit programma van een Venlo een gastvrije, internationaal georiënteerde gemeenschap maken die nieuwkomers welkom heet en zich bewust is van haar bijzondere ligging op een belangrijke vervoersas naar Oost-Europa en aan de Duitse grens. Venlo werkt ook als centrumgemeente over verschillende grenzen (gemeentegrens, regiogrens, landsgrens) heen en op verschillende schaalniveaus.
Exploitatie Middelen per programma
Baten / Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil Lasten 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024
3. Grenzeloos Venlo
Baten
5.453
15.017
9.421
8.274
-1.147
Lasten
6.046
14.962
10.295
8.866
1.429
-594
55
-874
-592
282
200
200
Saldo baten en lasten Onttrekkingen aan reserves
Baten
Toevoegingen aan reserves
Lasten
Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat programma
-594
5
5
5
-5
195
200
5
50
-679
-392
287
Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten/ Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil Lasten 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024
Regionale samenwerking
Baten
5.453
15.017
9.620
8.474
-1.146
Lasten
5.639
14.591
9.736
8.450
1.286
-186
426
-117
24
140
159
357
257
151
106
-159
-357
-257
-151
106
Subtotaal Regionale samenwerking Public Affairs
Baten Lasten
Subtotaal Public Affairs Grensoverschr samenwerking
Baten Lasten
1
-1
249
20
307
265
42
Subtotaal Grensoverschr samenwerking
-249
-20
-306
-265
40
Totaal resultaat programma
-594
50
-679
-392
287
66 | JAARSTUKKEN 2024
Regionale samenwerking Inleiding In de regio Noord-Limburg werken de acht Noord-Limburgse gemeenten samen. We werken aan de opgaven en ambities uit de Regiovisie Noord-Limburg 2040 – de gezondste regio - en het onderliggende uitvoeringsprogramma, de regionale investeringsagenda met de Provincie Limburg en de Regiodeal met het Rijk.
Wat hebben we bereikt Samen werken we aan gemeentegrens-overschrijdende thema's in de ambitie om de Gezondste Regio te worden. U heeft in 2024 bijdragen gevoteerd aan verschillende enveloppen van de investeringsagenda. Hiermee zijn enkele tientallen regionale initiatieven gefinancierd die samen bijdragen aan de verbetering van de brede welvaart van onze regio. Daarnaast hebben we opnieuw een Regio Deal met het Rijk. Hieraan geven we de komende jaren invulling. Verder hebben we de regionale samenwerking op het niveau van de acht regiogemeenten verder versterkt, inclusief de samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Op basis van dit werk stellen we de raden in Noord-Limburg voor om de samenwerking te formaliseren.
Wat hebben we daarvoor gedaan In 2024 voerden we het regionaal uitvoeringsprogramma uit met een 5e en 6e envelop. Met projecten uit de Investeringsagenda en de Regiodeal voert het Regiobureau projecten uit op zes thema's: •
Ondernemen en innoveren
•
Vitaal en gezond
•
Toerisme en Leisure
•
Landelijk gebied
•
Mobiliteit en logistiek
•
Energie en klimaat
Ook stelden we een nieuw meerjarig regionaal uitvoeringsprogramma 2024-2027 vast. We sloten met het Rijk een nieuwe Regio Deal (Regio Deal II). We willen de brede welvaart in onze regio versterken door initiatieven van ondernemers, organisaties en (groepen van) inwoners te stimuleren die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid. Dat kan zijn de gezondheid van onze inwoners, onze beroepsbevolking, door het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten gericht op gezondheid of op een gezonde leef- en werkomgeving. De Regio Noord-Limburg is een netwerkorganisatie. De Regio heeft daarom geen eigen juridische status. Wanneer nodig treedt gemeente Venlo op als rechtspersoon en kassier namens en voor de acht regiogemeenten. De gemeente Venlo heeft de regionale bijdragen voor de Regio Deal geïncasseerd en doorbetaald aan Provincie Limburg als subsidieverstrekker. Voor de initiatieven uit de Investeringsagenda is de gemeente Venlo namens de acht regiogemeenten subsidieverstrekker. 67 | JAARSTUKKEN 2024
Het knelt dat er geen eigen juridische entiteit is. In het afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar de best passende samenwerkingsvorm voor onze regio. Naar verwachting krijgt u hiervoor in 2025 een voorstel. Tegelijkertijd zijn we in 2024 begonnen aan de actualisatie van de regionale strategische visie. Ook hierover houden we de raden van de Regio Noord-Limburg betrokken en geïnformeerd.
Wat heeft het gekost In deze paragraaf presenteren we het totaal van de baten en lasten per programmalijn. Ook bevat het een overzicht van de investeringsbudgetten ultimo 2024. Als het van toepassing is, staat er een toelichting bij.
Een nadere toelichting op de personeelskostenbegroting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’. Voor de kapitaallasten is een toelichting opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Centrale toelichting kapitaallasten’.
Exploitatie Programmalijn Regionale samenwerking Personeel
Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024 5
299
Reserves
299
296
200
200
-2
Overig
5.448
14.719
9.121
7.978
-1.144
Saldo baten
5.453
15.017
9.620
8.474
-1.146
Personeel
302
365
387
269
118
5
5
Overig
5.337
14.220
9.344
8.181
1.163
Saldo lasten
5.639
14.591
9.736
8.450
1.286
Saldo
-186
426
-117
24
140
Kapitaallasten Reserves
5
Baten De afwijking, € 1,1miljoen nadeel op de baten, wordt verklaard door: •
Regio Noord-Limburg (regionaal) (overig € 1,1 miljoen nadeel): De looptijd van de investeringsagenda is verlengd tot en met 2027. De projecten worden later uitgevoerd. Hierdoor zijn de inkomsten en uitgaven 2024 lager dan begroot. We verantwoorden de projecten naar rato van de uitvoering (gerelateerd aan de looptijd). Afwijkingen zijn budgettair neutraal. Voor het Regionaal innovatiefonds zijn de inkomsten en uitgaven hoger dan begroot. Dit komt door een éénmalige bijdrage aan Crossroads (volgens besluit). De afwijkingen zijn budgettair neutraal en hebben geen invloed op de begroting.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
68 | JAARSTUKKEN 2024
Lasten De afwijking, € 1,3 miljoen voordeel op de lasten, wordt verklaard door: •
Regio Noord-Limburg (regionaal) (overig € 1,1 miljoen voordeel): de verklaring voor de afwijking is hierboven opgenomen bij de baten.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
Public Affairs Inleiding Met Public Affairs werken we aan de positionering van Venlo in relevante netwerken. Zo brengen we de ambities en opgaven onder de aandacht van andere bestuurlijke organen. Dit doen we vooral om wet- en regelgeving te beïnvloeden en voor subsidieverwerving.
Wat hebben we bereikt In 2024 hebben we de Venlose Public Affairs verder verbeterd. Net als in 2023 hebben we meer aandacht besteed aan belangenbehartiging bij de provincie, het Rijk en in Europa. We hebben vooral gelobbyd voor de thema’s uit de Limburgse lobbyagenda, zoals de Delta Rhine Corridor, de ontwikkelingsstrategie (inclusief wonen, infrastructuur en kennisinfrastructuur) en positieve gezondheid (gezonde basisscholen van de toekomst). Dit hebben we ook gedaan op de thema’s internationalisering hoger onderwijs, arbeidsmigratie, gemeentefinanciën en belangrijke infrastructuur. We hebben onze netwerken versterkt en uitgebreid, ook vanwege het aantreden van het kabinet Schoof en de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer in juli 2024. De bestuurlijke en ambtelijke organisatie is beter geworden in lobby door kennis, betere vaardigheden, meer besef van het belang van lobby en betere samenwerking. Hierdoor kunnen we de lobby beter voorbereiden en kan het effectiever zijn. We willen met Public Affairs ook Europese, nationale en provinciale subsidies (ook wel ‘derde geldstromen’ genoemd) verwerven. In 2024 hebben we veel subsidies gekregen. We ontvingen ongeveer € 60 miljoen aan inkomende subsidies van overheden op Europees, nationaal en regionaal niveau. Verder hebben we de opgave uit de begroting ‘substitutie door middelen derden’ gehaald.
Het plan voor Citybranding bestaat uit 4 fasen: 1. inzicht, 2. positionering, 3. merkstrategie en 4. creatie. Fase 2 en fase 3 zijn afgerond en we zijn begonnen met fase 4. Bij de uitvoering van alle fases is sprake van een interactief proces. De komende jaren gaan we onze merk- en marketingstrategie uitvoeren.
Wat hebben we daarvoor gedaan Professionalisering Public Affairs We nodigden belangrijke stakeholders in Venlo actief uit en boden hen interessante programma’s aan. Ook hebben we de samenwerkingsstructuren binnen de organisatie versterkt om de Venlose lobby professioneel te organiseren. Overlegstructuren zijn verder ontwikkeld en beter in de 69 | JAARSTUKKEN 2024
organisatie opgenomen. Ambtenaren die zich met lobby bezighouden hebben een op maat gemaakte leergang gevolgd. Bestuurders hebben een lobby Masterclass gevolgd en een werkbezoek aan Den Haag gebracht. Dit alles heeft gezorgd dat we beter begrijpen hoe we lobby kunnen inzetten om Venlose ambities en opgaven waar te maken. We hebben ons communicatiemateriaal uitgebreid over de gekozen lobbythema’s. De ontvangst van werkbezoeken is verder geprofessionaliseerd. De Venlose positie in bestuurlijke en ambtelijke netwerken is versterkt. Het gaat om netwerken als de VNG, G40, CdK-6B Limburg, Brabant-Stad, regio Noord-Limburg, de Euregio en stedenband partner Krefeld. Verder zijn de relaties met de directe Duitse buurgemeenten verder aangehaald.
Collegebezoeken en werkbezoeken Er waren diverse bezoeken en werkbezoeken gericht op het versterken van aandacht op Venlose ambities en opgaven. Voorbeelden hiervan zijn: •
De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
•
De minister van Infrastructuur en Waterstaat
•
Staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg
•
Het college van GS van de provincie Limburg
•
Diverse bilaterale bezoeken van gouverneur en gedeputeerden
•
Gesprekken met verschillende Kamerleden in Den Haag
•
De Belgische ambassadeur in Nederland
•
De gemeenteraad aan Brussel (EU-instellingen).
In de tweede helft van 2024 versterkten we de contacten met de MRE (Metropool Regio Eindhoven) om te kijken naar mogelijke toekomstige samenwerking.
Derde geldstromen We zijn in 2024 doorgegaan met het professionaliseren van de subsidieverwerving. Hiermee willen we de ambtelijke organisatie beter uitrusten voor de verwerving van externe subsidies voor relevante en projecten en activiteiten die bijdragen aan de ambities en doelstellingen van Venlo. We houden openstellingen van bestaande regelingen in de gaten en volgen nieuwe regelingen. We brachten ook in kaart welke Venlose projecten hier gebruik van kunnen maken. Zo kunnen we projecten financieren die anders niet mogelijk zouden zijn en onze eigen middelen inzetten voor andere Venlose doelen. Van dat laatste is de invulling van de opgave ‘substitutie door middelen derden’ een mooi voorbeeld.
Citybranding Fase 2 (positionering) is in 2024 afgerond. We zijn gestart met de merkstrategie (fase 3). In deze derde fase staat het merk Venlo centraal en de marketingcommunicatiestrategie om de doelstellingen van citybranding te halen. De merk- en marketingstrategie beschrijft het merk Venlo. Hierin staan aanbevelingen die houvast kunnen bieden aan branding- en marketingactiviteiten. Ook in deze fase is weer ingezet op een participatief traject. Eind 2024 zijn we gestart met fase 4 (creatie). 70 | JAARSTUKKEN 2024
In deze fase werken we aan de visuele uitstraling van het merk Venlo. Dit komt in het Venlo Brandbook. Deze laatste fase ronden we medio 2025 af. Ook bij de uitwerking van deze laatste fase is er sprake van een participatief traject.
Wat heeft het gekost In deze paragraaf presenteren we het totaal van de baten en lasten per programmalijn. Ook bevat het een overzicht van de investeringsbudgetten ultimo 2024. Als het van toepassing is, staat er een toelichting bij.
Een nadere toelichting op de personeelskostenbegroting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’. Voor de kapitaallasten is een toelichting opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Centrale toelichting kapitaallasten’.
Exploitatie Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024
Programmalijn Personeel Reserves Overig Saldo baten Personeel Kapitaallasten Reserves Overig
159
357
257
151
106
Saldo lasten
159
357
257
151
106
Saldo
-159
-357
-257
-151
106
Er zijn hier geen financiële afwijkingen toegelicht, aangezien de financiële afwijkingen kleiner dan € 200.000 zijn.
Grensoverschrijdende samenwerking Inleiding We werken samen met internationale partners om programmadoelstellingen te halen en onze bijzondere positie aan de grens te versterken. Het gaat hierbij in eerste instantie om de relaties richting Duitsland met partners als: Stedenbandpartner Krefeld en partnerstad Kropvynytskyi, onze directe Duitse buurgemeenten, Mönchengladbach, de Euregio Rijn-Maas-Noord en de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Daarnaast nemen we bestuurlijk actief positie in binnen de VNG Commissie Internationaal en Europa en het Europees Comité van de Regio’s.
71 | JAARSTUKKEN 2024
Wat hebben we bereikt We hebben het bestuurlijke en politieke netwerk met Duitse partners versterkt en uitgebreid. We hebben samen met Krefeld het diamanten (zestigjarige) jubileum van onze stedenband gevierd. Ook hebben we bestuurlijk gezien een belangrijkere positie verworven binnen Euregionale, nationale en Europese gremia.
Wat hebben we daarvoor gedaan We droegen bij aan diverse grensoverschrijdende projecten om de stedenband met Krefeld te vieren. Aan de edities van Viva Classic Live en Kultur findet statt deed Venloos, Krefelder en Oekraïens muzikaal talent mee. Ook op sportief gebied wisselden we kennis en expertise uit qua jeugdsport en gezonde voeding via het project Vitalität Ohne Grenzen. Op bestuurlijk vlak troffen de gemeenteraden elkaar vier keer tijdens Gemeenschappelijke Raadscommissies. Ze spraken onder meer over arbeidsmigratie. Er was in beide steden een formele receptie in het Limburgs Museum en Burg Linn. Een aantal Duitse trainees liepen mee bij Venlose teams en Krefeldse ambtenaren werkten een paar maal per maand op het Stadskantoor. We hielden het Duitsland-Niederlande Huis in stand via een gemeentelijke subsidie. Op economisch vlak deden we weer mee aan de Grenslandconferentie in Krefeld en aan Expo-Real vastgoedbeurs. We nodigden de ambtelijke VNG commissie grensoverschrijdende samenwerking uit in Venlo om grensoverschrijdende knelpunten te bespreken en te tonen. Binnen de Euregio hebben we een sterke positie. We blijven in alle commissies vertegenwoordigd. In het najaar kregen we een positie binnen de VNG Commissie Internationaal en Europa. Dit zorgt ervoor dat we vanaf 2025 ook een bestuurlijke rol krijgen binnen het Europees Comité van de Regio’s.
Dit is het Europees lichaam dat een formele rol heeft bij de totstandkoming van Europese wetgeving of plannen.
Wat heeft het gekost In deze paragraaf presenteren we het totaal van de baten en lasten per programmalijn. Ook bevat het een overzicht van de investeringsbudgetten ultimo 2024. Als het van toepassing is, staat er een toelichting bij.
Een nadere toelichting op de personeelskostenbegroting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’. Voor de kapitaallasten is een toelichting opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Centrale toelichting kapitaallasten’.
72 | JAARSTUKKEN 2024
Exploitatie Programmalijn
Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024
Personeel Reserves Overig
1
-1
Saldo baten
1
-1
Personeel Kapitaallasten Reserves Overig
249
20
307
265
42
Saldo lasten
249
20
307
265
42
Saldo
-249
-20
-306
-265
40
Er zijn hier geen financiële afwijkingen toegelicht, aangezien de financiële afwijkingen kleiner dan € 200.000 zijn.
73 | JAARSTUKKEN 2024
4. Welvarend Venlo In 2024 werkten we samen met strategische partners aan een optimale en duurzame economische ontwikkeling en multimodale bereikbaarheid als basis voor brede welvaart. Het programma helpt om Venlo een inclusieve, circulaire en goed bereikbare stad te maken waar het prettig werken, wonen, verblijven, recreëren en leren/studeren is. De Venlose economie heeft een brede economische basis. In de ‘Economische Visie Venlo 2030 'Van volume naar waarde’ onderscheiden wij vijf speerpuntsectoren agrofood, maakindustrie, logistiek, vrijetijdseconomie en zorg. In 2024 heeft Venlo ook veel arbeidsplaatsen, een sterke kennisinfrastructuur, een groot areaal en kwaliteit van werklocaties en een sterke multimodale ontsluiting.
Centrale doelstelling We willen van Venlo een centrumstad maken in de (Eu)regio met een brede, duurzame, innovatieve en inclusieve economische basis, die uitblinkt op de cross-overs tussen de vijf speerpuntsectoren en op het gebied van duurzame en multimodale mobiliteit. Deze was onze doelstelling in 2024. Vanaf 2024 hebben we extra gelet op het benutten van talenten en het versterken van Venlo Kennisstad, het beter benutten van de bestaande ruimte, het versnellen van transities en de positionering van Venlo als veelzijdig centrum van de (Eu)regio. Daarom hebben we de koers bijgestuurd. We willen meer focussen en een grotere samenhang met andere programma’s. Continuïteit stond daarbij voorop. We hebben afgemaakt waar we aan begonnen zijn en hebben de eerder ingezette inspanningen voortgezet. Een algemene indicator in 2024 van dit programma is het percentage economische groei van Venlo. We vergelijken dit met de groei van Nederland. Er bestaat namelijk een relatie tussen economische groei en brede welvaart. Maar economische groei leidt niet vanzelf tot brede welvaart. De gemeente Venlo koos daarom in de economische visie voor een economische koerswijziging: van volume naar waarde.
We hebben in 2024 ingezet op een betere balans tussen economische groei en sociale inclusiviteit (meer mensen moeten ervan profiteren) én op duurzame ruimtelijke inrichting van belangrijke deelgebieden in de gemeente.
Sterke relatie met de regio Noord-Limburg De economie van Venlo was ook in 2024 belangrijk voor de regio. Net als andere jaren is de samenhang van dit programma met de opgaven uit de regio groot. Verder droeg dit programma bij aan de doelstellingen van de Regiovisie. Thema's als arbeidsmarkt, kennisinfrastructuur, (innovatieve) economie, vrijetijdseconomie, mobiliteit en strategische infrastructuur blijven regionale thema’s. We bleven inzetten op het maximaal benutten van kansen door samenwerking en heldere en open communicatie met onze regionale partners.
74 | JAARSTUKKEN 2024
Resultaten De doelen in de begroting voor 2024 hebben we gehaald. Het programma heeft drie programmalijnen met elk hun eigen subdoelstellingen en indicatoren. Voor nu kijken we terug op het jaar 2024: •
Kennisinfra & Arbeidsmarkt
•
Economie
•
Mobiliteit
Dit leggen we in de volgende paragrafen uit. Exploitatie Middelen per programma
Baten / Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil Lasten 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024
4. Welvarend Venlo
Baten
4.544
2.901
5.564
4.538
-1.027
Lasten
10.761
11.807
11.104
10.773
330
-6.217
-8.906
-5.540
-6.236
-696
Saldo baten en lasten Onttrekkingen aan reserves
Baten
568
1.121
7.897
7.796
-101
Toevoegingen aan reserves
Lasten
2.047
32
9.562
9.588
-26
Saldo verrekening met reserves
-1.479
1.090
-1.665
-1.792
-127
Totaal resultaat programma
-7.696
-7.817
-7.205
-8.028
-823
Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten/ Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil Lasten 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024
Kennisinfra en arbeidsmarkt
Baten
73
75
7.642
7.510
-132
Lasten
2.773
2.752
10.668
10.416
252
Subtotaal Kennisinfra en arbeidsmarkt
-2.700
-2.677
-3.026
-2.906
120
Baten
1.776
1.556
3.535
1.957
-1.578
Lasten
5.273
5.082
6.811
5.493
1.318
-3.497
-3.526
-3.276
-3.536
-261
Baten
3.264
2.392
2.284
2.867
583
Lasten
4.762
4.005
3.187
4.453
-1.265
Subtotaal Mobiliteit
-1.499
-1.613
-903
-1.586
-682
Totaal resultaat programma
-7.696
-7.817
-7.205
-8.028
-823
Economie Subtotaal Economie Mobiliteit
Investeringsbudgetten Budget
Begrote Realisatie Realisatie kasstroom t/m 2023 2024 2024
Restant budget
Kennisinfra en arbeidsmarkt
17.856
597
17.259
12.172
5.087
Economie
5.197
1.585
1.320
494
3.118
Mobiliteit
48.144
32.811
10.576
7.385
7.948
Totaal investeringsbudgetten
71.197
34.993
29.155
20.051
16.153
75 | JAARSTUKKEN 2024
In de Samenvatting, onderdeel Financieel, zijn de restant investeringsbudgetten opgenomen. Hierin staat op welke investeringen de grootste afwijkingen ten opzichte van de begrote uitgaven 2024 zijn ontstaan. Meer informatie staat in de verantwoording van de investeringsbudgetten per programmalijn.
Kennisinfra en arbeidsmarkt Inleiding Doel voor 2024 was het versterken van de onderwijs- en kennisinfrastructuur voor stad en regio. We wilden een duidelijk profiel en goede onderzoeksfaciliteiten en een goed functionerende, inclusieve arbeidsmarkt creëren. Hiervoor is de samenwerking tussen ondernemer, onderwijs en overheid belangrijk. Het realiseren van deze doelstelling was in 2024 een grote uitdaging. Er was een tekort aan personeel in alle sectoren. Om het arbeidspotentieel te vergroten, hebben we talent centraal gezet. Het ging daarbij om het benutten, behouden, aantrekken en ontwikkelen van talent. De bijbehorende indicator is het aantal banen als percentage van de beroepsbevolking. Dit zegt namelijk hoe de talentontwikkeling is in relatie tot werkgelegenheid. Kennis(infrastructuur) was in 2024 nodig om talenten te ontwikkelen en aan te trekken. Dit is ook belangrijk voor het versterken van de innovatiekracht van bedrijven en het vergroten van de inclusiviteit. We wilden de onderwijs- en kennisinfrastructuur versterken voor stad en regio. We hebben ingezet op een duidelijk profiel en goede onderzoeksfaciliteiten. Centraal stond het versterken van het bestaande onderwijsaanbod (MBO, HBO, WO in relatie met het voortgezet onderwijs) en de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo.
Hoe dit zich heeft ontwikkeld is zichtbaar in de indicator 'aantal studenten'. Het aantal studenten is gerelateerd aan de beoogde kennisontwikkeling. Kennis was ook in 2024 de basis voor de ontwikkeling en innovatie in de speerpuntsectoren en leidde daarmee tot een beter opleidingsniveau, inkomen en zelfregie voor de inwoners. Dit kwam tot uiting onder andere bij het voormalig Veilingterrein; daar is nieuwe publiek private samenwerking in de sector Zorg met de gebiedspartners Gilde, Fontys en VieCuri ontstaan. Ook gaf Fontys in 2024 verder vorm aan hun ‘Sticky Campus’ waar ruimte is voor onderwijshuisvesting en andere functies.
Wat hebben we bereikt Talent centraal bij vergroten van het arbeidspotentieel en inclusiviteit In 2024 voerden we het integraal beleidskader arbeidsmarkt en de uitvoeringsagenda 'Werken in Venlo' verder uit. We hebben ingezet op het benutten, ontwikkelen, behouden en aantrekken van talent. Voor de huidige inwoners en voor nieuwkomers. Er was specifieke aandacht voor internationale werknemers. Zij waren ook in 2024 van belang voor de economische ontwikkeling van Venlo en de regio. Om dit verder (maatschappelijk) te borgen, is het Beleidskader huisvesting internationale medewerkers (shortstay) geactualiseerd. We gingen actief met de 9-sporenaanpak aan de slag. Dit is een bredere sociaal-maatschappelijke aanpak voor internationale werknemers.
76 | JAARSTUKKEN 2024
Het versterken van de kennisinfrastructuur op alle niveaus Er is veel vraag naar een passend aanbod van zowel praktisch als theoretisch opgeleide Venlonaren. Het onderwijsaanbod moet hierop blijven aansluiten. We werken nauwer samen met Gilde en Fontys. Dit doen we via structurele bestuurlijke overleggen met de onderwijsinstellingen. Verder sloten we een intentieovereenkomst met Gilde en werken we aan een samenwerkingsovereenkomst met Fontys voor de eigen campusontwikkeling. Ook is de Subsidieregel versterken MBO, HBO en WO 2024-2025 vastgesteld met een subsidieomvang van € 3 miljoen. De HAS kreeg subsidie voor een nieuwe AD opleiding. Het is belangrijk dat jongeren vanaf de start in het voortgezet onderwijs een beeld krijgen van de bedrijven in Venlo en de regio. Verbinding met, en kansen/mogelijkheden die het regionale bedrijfsleven te bieden heeft, dragen bij aan het werken en wonen in Venlo. Daarom kreeg Gilde in 2024 subsidie voor de uitvoering van het amendement meer leer- en stageplekken MBO-studenten.
Doorontwikkeling Brightlands Campus Greenport Venlo Kennisontwikkeling is belangrijk om de sterke economische positie van het bedrijfsleven in Venlo te behouden. Venlo kan hiermee ook meer bijdragen aan duurzame en slimme oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Nieuwe kennis wordt ontwikkeld en benut door onderzoek en valorisatie. De Brightlands Campus Greenport Venlo is een belangrijke schakel in de beweging naar een meer kennis georiënteerde economie. In 2024 hebben we hier verder aan gewerkt. We hebben voor de versterking van de regionale kennisinfrastructuur ingezet op het verkrijgen van middelen uit de Regio Deal II.
Wat hebben we daarvoor gedaan Uitvoeringsprogramma 'Werken in Venlo' We hebben met onze strategische partners aan de uitvoeringsagenda ‘Werken in Venlo’ gewerkt. We werkten aan het benutten, ontwikkelen, behouden en aantrekken van talent. We zijn gestart met de matchingsapplicatie (talentenpaspoort). Deze is nu alleen beschikbaar voor de mensen in de bijstand. We hebben diverse projecten uitgevoerd om jongeren met bedrijven en beroepsonderwijs in de regio te laten kennismaken. Dit deden we samen met OGVO-MBO-OV-SCV. Voorbeelden zijn Achter de voordeur, uitbreiding OGVO-Ontmoet voor Havo en Kies Techniek. We stimuleerden de instroom in het reguliere beroepsonderwijs. We hebben dit in het periodiek onderwijs-overleg (MBOHBO-WO) als gezamenlijke opgave benoemd. We pakken dit samen op met de onderwijspartijen. We hebben de praktijkverklaring bij werkgevers verder gestimuleerd en maatwerktrajecten voor zijinstroom en werkenden in het MBO ontwikkeld. Dit past bij Leven Lang Ontwikkelen en de positioneren in dienstverlening Regionaal Werkcentrum. Ook zijn we gestart met een gezamenlijke human capital agenda van overheid en samenwerkende werkgeversverenigingen (OV-CrossroadsSCV-LLTB-MKB).
Flexwonen In 2024 is de opgave voor de opvang en tijdelijke huisvesting van diverse doelgroepen gegroeid, zoals spoedzoekers, internationale werknemers, asielzoekers, Oekraïense ontheemden en statushouders. De flexwoningen van het Rijksvastgoedbedrijf zijn op de locatie Daelweg geplaatst. Deze worden 77 | JAARSTUKKEN 2024
vanaf begin 2025 in gebruik genomen. Vanaf 2024 verblijven op het Mobile Home Park Californië aan de Venrayseweg niet alleen internationale werknemers, maar ook Oekraïense ontheemden. We zijn begonnen met maatregelen in de openbare ruimte voor het woon- en leefklimaat in directe omgeving van de locatie zoals het plaatsen van verlichting en het terugbrengen van de verkeerssnelheid op de Venrayseweg.
9-sporen aanpak Internationale werknemers In 2024 schonken we veel aandacht aan de maatschappelijke uitdagingen die de verwachte groei van het aantal internationale werknemers met zich meebrengt. In verbinding met de programma’s Gezond en actief Venlo en Leefbaar Venlo hebben we actief op de 9-sporen aanpak ingezet. We stuurden op shortstay woonplekken en op het voorkomen en oplossen van misstanden. We bleven streven naar 3.000 bedden, met het oog op voldoende en kwalitatieve huisvesting op professionele huisvestingslocaties. We troffen de voorbereidingen voor een projectmatige aanpak Wet goed verhuurderschap. We geven informatie aan internationale werknemers, door onder andere ook een Roemeens informatiepunt in Venlo. Samen met de regiogemeenten deden we mee aan het project Work in NL (WIN) van het ministerie van SZW. De gesprekken met werkgeversverenigingen, branche en uitzendbureaus over het nemen van verantwoordelijkheid voor gerelateerde maatschappelijke problemen zijn opgestart. De opvanglocatie voor dakloze internationale werknemer is ingericht. Verder begeleiden we huisvestingsinitiatieven en voeren we integrale controles uit bij overlast en misstanden.
Doorontwikkeling Brightlands Campus Greenport Venlo De Brightlands Campus Greenport Venlo is het kristallisatiepunt van de publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek. Deze samenwerking draagt bij aan een versterking van het bedrijfsleven en van de kennisinfrastructuur. We zijn een samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Maastricht ter waarde van € 8 miljoen aan investeringen aangegaan. Om de campusontwikkeling verder te stimuleren is studentenhuisvesting belangrijk. De voorbereidingen voor studentenhuisvesting zijn gestart.
Uitrol Venlo studentenstad Venlo kennisstad is niet alleen zichtbaar op de Brightlands Campus, maar ook in andere delen van de stad. Samen met onze strategische partners zorgen we voor kwantitatief en kwalitatief voldoende huisvesting voor studenten. We deden hiervoor een woonbehoefte onderzoek naar studentenhuisvesting. Venlo wil zich onderscheiden van andere studentensteden, zodat studeren in Venlo nog aantrekkelijker wordt. Zo is er een gezamenlijke introductiedag voor MBO, HBO en WO georganiseerd.
Wat heeft het gekost In deze paragraaf presenteren we het totaal van de baten en lasten per programmalijn. Ook bevat het een overzicht van de investeringsbudgetten ultimo 2024. Als het van toepassing is, staat er een toelichting bij. 78 | JAARSTUKKEN 2024
Een nadere toelichting op de personeelskostenbegroting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’. Voor de kapitaallasten is een toelichting opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Centrale toelichting kapitaallasten’.
Exploitatie Programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt
Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024
Personeel Reserves
16
75
7.642
7.477
Overig
57
Saldo baten
-165
33
33
73
75
7.642
7.510
-132
Personeel
160
135
143
135
8
Kapitaallasten
105
117
97
97
9.530
9.530
Reserves
2.047
Overig
461
2.500
897
653
244
Saldo lasten
2.773
2.752
10.668
10.416
252
Saldo
-2.700
-2.677
-3.026
-2.906
120
Baten Er zijn hier geen financiële afwijkingen toegelicht, aangezien de financiële afwijkingen kleiner dan € 200.000 zijn.
Lasten De afwijking, € 252.000 voordeel op de lasten, wordt verklaard door: •
HBO-onderwijs en onderzoek (overig € 147.000 voordeel): Voor internationale werknemers zijn minder kosten gemaakt dan begroot. In 2025 is € 406.000 beschikbaar. De rest van de middelen 2024 kunnen vrijvallen. Er is in 2024 specifiek ingezet op uitvallers en de huisvesting ervan.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
79 | JAARSTUKKEN 2024
Investeringsbudgetten Naam
Budget
Flexwoningen Daelweg
16.643