Document · PDF

471928 Bijl01 Jaarstukken 2024.pdf

Raadsvergadering 11 juni 2025, gemeente VenloBij agendapunt: 5.1: Jaarstukken 2024 (471928)34.285 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Wat hebben we daarvoor gedaan Geldzorgenbeleid Het uitvoeringsprogramma van het 8-jarige beleidskader Geldzorgen is gestart en 2024 en al volop en merkbaar in uitvoering. Hierin is aandacht voor bereik, toegankelijkheid, integraliteit, cultuur, doevermogen en meet- en monitorbaarheid. De effecten daarvan zijn al zichtbaar doordat we meer mensen hebben bereikt. Verder hebben we in 2024 de regeling energietoeslag 2023 nog verder uitgevoerd. We kozen ervoor om deels voor eigen risico, 'gedoe over bevoorschotting' niet ten laste van inwoners te laten komen. Hierdoor maakten we in de gemeente Venlo geen verschil waar het Rijk uit technische overwegingen dat wel deed, waardoor in sommige gevallen niet alleen het 'voorschotdeel' werd uitbetaald, maar ook de aanvulling naar het geheel. Sociale Basis In 2024 is mede door inzet van een sociaal beheerder een jeugdhuis in Venlo-Oost geopend. De initiatiefnemers kunnen verder met een eigen, zelfstandig bestuur. Er is een activiteitenprogramma ontwikkeld met wekelijkse activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Het aantal kinderen dat mee doet groeide van 15 naar 60 kinderen per week. Preventief werken is een belangrijk speerpunt. Dat blijkt uit de toename van de activiteiten én deelnemers voor mantelzorgondersteuning. Ruim 700 inwoners deden mee met workshops, kennis-, of naasten-bijeenkomsten.

Deze gingen over fit blijven, grenzen aangeven of boden informatie over thema’s als Alzheimer of psychiatrie. Seniorencoaches zijn in 2024 succes vol gestart met informatiemarkten. Hiermee worden meer senioren bereikt dan met de bestaande huisbezoeken aan 75-plussers. Met deze markten informeren we senioren breed over wat de sociale basis biedt. Diverse organisaties, bijvoorbeeld Venlo.Fit, sluiten bij deze bijeenkomsten aan. Een kleine 300 senioren deden mee. Dit biedt een goede basis om in 2025 door te ontwikkelen. 28 | JAARSTUKKEN 2024

Ook op het gebied van het afschalen van zorg heeft Incluzio een opdracht. De Venlose aanpak Bemoeizorg laat dit zien. Meer dan helft van de casussen bemoeizorg wordt voorliggend opgepakt. Het percentage duurzame uitstroom is 75%. Incluzio heeft hiervoor ggz-geschoolde, maatschappelijke werkers in dienst. Ze zetten specialistische GGZ expertise in als dat nodig is. Het motto hierbij is: zo licht als kan, zo zwaar als moet. Movisie volgt deze aanpak als leertraject gericht op het ondersteunen van mensen met onbegrepen gedrag en zorgmijders. Vrijwilligers & Mantelzorgers Halverwege 2024 is voor Mantelzorgers en voor en door Vrijwilligers een uitvoeringsagenda vastgesteld. In de tweede helft van 2024 ligt de focus op draagvlak en draagkracht. Voor 2025 zijn de activiteiten en doelen meer op operationalisering van de agenda's ingesteld. Werk, Meedoen & Inkomen •

Om betaald werk voor zo veel mogelijk inwoners bereikbaar te maken, werkten we ook in 2024 met ons netwerk van partners aan een zo inclusief mogelijke arbeidsmarkt. Het proces van samenwerking met de WAA Groep NV kreeg in dat kader meer vorm en inhoud.

•

Ook investeren we steeds meer in inwoners voor wie betaald werk (nog) niet in het vooruitzicht ligt en waarbij het realistischer lijkt om in te zetten op 'maatschappelijk meedoen' dan op 'betaald werk'.

•

De doorontwikkeling op effectieve samenwerking in de Arbeidsmarktregio Noord-Limburg met het Werkcentrum en het Regionaal Beraad (gebaseerd op komende wetgeving die waarschijnlijk op 1-1-2026 in gaat) verloopt volgens plan.

•

Opnieuw hebben we ingezet op het ontwikkelen en benutten van koppelkansen tussen de gemeentelijke teams die belast zijn met de uitvoering van Participatiewet en de WAA Groep NV. De gemeente kocht deze in 2022 over van de GR WAA. Hiermee wilden we de afstand tussen bijstandsafhankelijkheid en betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt glooiender te maken. De resultaten van de WAA Groep NV waren overigens net zoals in eerder jaren in 2024 opnieuw zo positief dat de reserve die we eerder voor risicobeheersing aanlegden, grotendeels in de begroting 2025 vrij kon vallen, mede voor de dekking van het totale programma Vitaal & Gezond;

Gemeenschapsaccommodaties Het beleidskader ‘Koers gemeenschapsaccommodaties Venlo 2023-2033 ‘ is in het eerste kwartaal van 2024 uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met concrete actiepunten. Dit programma actualiseren we jaarlijks. In 2024 is een nulmeting uitgevoerd en een meetmodel ontwikkeld om de sociaal-maatschappelijke waarde van gemeenschapsaccommodaties in kaart te brengen. Er is een behoeftestudie voor een gemeenschapsaccommodatie in Venlo-Oost opgesteld, met een analyse van de behoeften van de wijk en gebruikers. Op basis hiervan is een haalbaarheidsstudie gestart. Verder is een onderzoek naar de behoefte en haalbaarheid van een Shared Service Center (SSC) voor gemeenschapsaccommodaties afgerond. Hierop volgt een plan van aanpak en het aanstellen van een kwartiermaker voor de operationele fase. Ook zijn in meerdere accommodaties maatregelen getroffen om het comfort te verbeteren. Voor ’t Raodhoes is een oplossing getroffen voor het groot onderhoud en de verduurzaming. 29 | JAARSTUKKEN 2024

Verder hebben we diverse gemeenschapsaccommodaties financieel ondersteund zodat ze kunnen blijven bestaan. Integraal Zorg Akkoord (IZA) In 2024 hebben de 14 gemeenten een gemeentelijk uitvoeringsplan IZA vastgesteld. Hierin staat welke taken de gemeenten in het kader van het IZA uit moeten voeren, zoals een regionale uitrol van de ketenaanpakken, de laagdrempelige steunpunten en de mentale gezondheidsnetwerken. In 2024 is geïnventariseerd wat de stand van zaken was binnen de gemeenten en waar de behoefte ligt. Verder is een prioritering aangebracht en is een start gemaakt met de verschillende taken die de gemeenten hebben in het kader van het IZA. Asielzoekers/ Oekraïense ontheemden Sinds 2022 worden op verschillende plekken in Venlo Oekraïense ontheemden en vluchtelingen opgevangen. In januari 2024 opende de opvang bij Mobile Home Park Californië. Ook werden de eerste tijdelijke woningen aan de Daelweg/Venrayseweg geplaatst. Hier kunnen maximaal 150 Oekraïense ontheemden worden opgevangen. De eerste bewoners wonen hier vanaf februari 2025. Aan de Emmastraat worden asielzoekers opgevangen. Deze locatie is bedoeld als overloop voor aanmeldcentrum Ter Apel van het COA. Op alle opvanglocaties werken we met zorgbeheer om er voor te zorgen dat de nieuwkomers een veilige opvangplek hebben, ze taallessen krijgen en begeleid worden naar (vrijwilligers)werk.

Kinderen volgen onderwijs in de ISK-klassen of taalklassen en stromen door naar het reguliere onderwijs. Begin 2024 waren er plannen om een extra locatie voor Oekraïense ontheemden te realiseren. Vanwege een verwachte lagere instroom is dat plan niet doorgezet. Gemiddeld zijn er in 2024 480 Oekraïense ontheemden en 50 asielzoekers in de gemeentelijke opvanglocaties opgevangen.

Wat heeft het gekost In deze paragraaf presenteren we het totaal van de baten en lasten per programmalijn. Ook bevat het een overzicht van de investeringsbudgetten ultimo 2024. Als het van toepassing is, staat er een toelichting bij.

Een nadere toelichting op de personeelskostenbegroting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’. Voor de kapitaallasten is een toelichting opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Centrale toelichting kapitaallasten’.

30 | JAARSTUKKEN 2024

Exploitatie Programmalijn Meedoen

Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024

Personeel

Reserves

8.238

2.383

4.005

2.720

-1.285

Overig

77.250

60.328

75.092

76.242

1.150

Saldo baten

85.555

62.711

79.097

78.994

-103

Personeel

13.312

11.011

14.493

14.174

319

Kapitaallasten

1.637

1.842

1.583

Reserves

8.858

399

6.467

7.641

-1.174

Overig

112.777

100.297

113.424

109.882

3.541

Saldo lasten

136.584

113.549

135.966

133.280

2.686

Saldo

-51.029

-50.838

-56.869

-54.286

2.583

Baten De afwijking, € 103.00 nadeel op de baten, wordt verklaard door: •

Arbeidsmarktbeleid regio (overig € 284.000 voordeel): Het voordeel vloeit voort uit de regierol die de gemeente Venlo had op de provinciale subsidie Door Inzicht Aan de Slag (DIADS). Venlo was daar contactgemeente in, mede namens de centrumgemeente Roermond en centrumgemeente Heerlen, alsmede LWV en UWV. Bij de vaststelling van de subsidie bleek dat een deel van de subsidie terugbetaald moest worden die Venlo voorgeschoten heeft. Deze baat betreft de inmiddels door Venlo ontvangen aandelen van de gemeenten Heerlen, Roermond en UWV en LWV in die terugbetaling aan de provincie Limburg.

•

Gemeenschapsaccommodaties (overig € 657.000 voordeel): De positieve afwijking komt vooral door de late ontvangst van de energie-eindafrekeningen van de leverancier. Hierdoor konden we de totale GWE-kosten over 2022 en 2023 niet eerder aan de VvE's factureren. De VvE's hebben deze, zoals afgesproken, aan de gemeente voldaan in Q4. De bedragen zijn hoog omdat de energieprijzen destijds sterk waren gestegen.

•

Reserve Ontheemden (reserve € 1,2 miljoen nadeel): Doordat er geen nieuwe locatie komt is de geraamde onttrekking aan de reserve van € 1,2 miljoen niet gerealiseerd. Met het oog op de dalende bijdrage per persoon in 2025 stellen we voor om deze middelen in de reserve te houden om de kosten 2025 gedeeltelijk te dekken.

Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.

31 | JAARSTUKKEN 2024

Lasten De afwijking, € 2,7 miljoen voordeel op de lasten, wordt verklaard door: •

Arbeidsmarktbeleid regio (overig € 309.000 nadeel): De negatieve afwijking wordt veroorzaakt door afgestemde extra inzet van € 185.000 op proces doorontwikkeling arbeidsmarktregio (regionaal Werkcentrum) in combinatie met een doorloop van verplichtingen van € 70.000 op het afbouwen van de coördinatie op Regionaal MobiliteitsCentrum (als onderdeel van sociaal pakket corona). Tenslotte vielen ook de kosten voor het regionaal bestelde matchtingsplatform ten laste van zogenaamde POW-middelen € 50.000 hoger uit.

•

Asielzoekers / Oekraïense ontheemden (overig € 3,1 miljoen voordeel): Het voordeel van € 2.966.000 op de lasten komt met name doordat er toch geen nieuwe locatie voor de opvang van Oekraïense ontheemden komt. Hierdoor is er een aanzienlijk voordeel van € 2 miljoen. Daarnaast is er sprake van diverse andere voordelen door lagere kosten voor onder andere beveiligingskosten en huisvesting van Oekraïense ontheemden (€ 0,6 miljoen) en lagere kosten voor de opvang van asielzoekers (€ 0,3 miljoen). Omdat deze kosten integraal vergoed worden, zijn ook de baten € 0,3 miljoen lager.

•

Geldzorgenbeleid (overig € 197.000 voordeel): In 2024 zijn we gestart met de implementatie van het uitvoeringsprogramma aan de hand van het beleidskader Geldzorgen in juni 2023. Dit heeft geleid tot meer aandacht voor het thema. Hierdoor deden meer inwoners een beroep op de inkomensondersteunende regelingen. Op schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, meedoenregeling Stadspas, studietoeslag en individuele inkomenstoeslag hebben we een kleine overschrijding. Eerdere jaren gebruikten we juist niet het hele budget. Op het totale geldzorgenbeleid 2024 is er in principe geen overschrijding. Door een correctie van BSGW in december die we nog moeten verwerken is een positief saldo op de jaarrekening van € 576.000. Hiervan is € 374.000 bij de jaarrekening extra toegevoegd aan de reserve. De reden hiervan is dat een aantal onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma zijn doorgeschoven naar 2025. Denk aan Dalvrij abonnement voor lage inkomens, procesoptimalisatie, MKBA en onderdelen van de communicatiestrategie. BsGW: BsGW voert voor de gemeente Venlo de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen uit. In december is de nieuwe prognosewijziging van BsGW ontvangen. Deze is gebaseerd op de kwartaalrapportage 2024-Q4. Dit betekent een vermindering van kosten van € 279.000.

Door het woonlastenbeleid van gelijkblijvende tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing blijft de kwijtschelding de laatste jaren gelijk. Mede hierdoor is er een positief saldo op het totale geldzorgenbudget.

•

Inkomensondersteuning (overig € 343.000 voordeel): De afwijking komt door een iets lagere realisatie-tussenstand bij jaarrekeningmoment dan voorzien bij opstellen van de slotnota. De afwijking is minder dan 1% ten opzichte van de eerder afgegeven prognoses. Het komt doordat uitkeringen met terugwerkende kracht kunnen worden toegekend en beëindigd, zodat een momentopname altijd een onzekerheidsmarge heeft. Als we rekening houden met doorlooptijd kunnen we na circa 3 maanden na het meetmoment met meer zekerheid een precieze afwijking berekenen.

32 | JAARSTUKKEN 2024

•

Wet sociale werkvoorziening (overig € 209. 000 voordeel): Deze afwijking komt door een marginaal hogere uitstroom uit de Wsw dan vooraf verwacht. De uitstroom is weliswaar redelijk voorspelbaar, maar altijd met een bepaalde onzekerheidsmarge.

•

Reserve Ontheemden (reserve € 800.000 nadeel): Op basis van de verwachte ontwikkelingen en onzekerheid rondom vergoedingen vanuit het Rijk en de aantallen, storten we een deel van het voordeel op de lasten (€ 800.000) in de reserve.

•

Reserve Geldzorgen (reserve € 374.000 nadeel): Deze afwijking van € 374.000 komt door nog niet gerealiseerde automatiseringskosten die doorgeschoven worden naar 2025. Dit is volgens de instelling van de reserve Geldzorgenbeleid.

•

Personeelskostenbegroting (€ 319.000 voordeel): De toelichting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’.

Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.

Investeringsbudgetten Naam

Budget

Jongerenaccom.Venlo-Oost

722

Aanvraagmodule armoedebeleid

Totaal Meedoen

821

Begrote Realisatie Realisatie kasstroom t/m 2023 2024 2024 546

546

Restant budget

Gereed 2024 Ja

176

161

275

185

Jaar verwacht gereed

2025

In 2024 is het project jongerenaccommodatie Venlo-Oost afgerond.

Zelfredzaamheid Inleiding Binnen deze programmalijn geven wij inwoners ondersteuning die voor hen nodig is om, al dan niet met begeleiding, mee te doen en zelfredzaam te zijn. Dit doen wij vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), inclusief beschermd wonen en maatschappelijke opvang en bemoeizorg en de Jeugdwet.

Wat hebben we bereikt In 2024 hebben we samen met ketenpartners ingezet op problematieken in het sociaal domein. We richten ons op preventie, inzet van sociale basis en informele zorg in goede netwerksamenwerking met de zorgaanbieders zodat ook onze kwetsbare inwoners zo veel mogelijk mee kunnen doen. •

In Venlo zijn voor ouderen 3 gebiedsgerichte aanpakken gestart of verder vormgegeven met als doel te komen tot zorgzame buurten.

•

De Pilot 'Jongeren in de Knel' is opgestart. Deze pilot richt zich op een groep volwassenen (van 18 tot 27 jaar) met een zorgvraag die nog niet zelfstandig kunnen leven en wonen.

33 | JAARSTUKKEN 2024

•

Op niveau Noord-Limburg is in 2024 het 'Regionaal Innovatiebudget Wmo' gerealiseerd. Doel van dit budget is om bij gecontracteerde Wmo-aanbieders de transformatie en innovatie in het sociaal domein verder te stimuleren.

•

Twee passende woonvormen, namelijk Wonen Plus en Kamers met kansen, zijn gestart.

•

We zijn gestart met een regionale pool voor ervaringsdeskundigen.

•

We werkten aan een integrale aanpak. Waar nodig gebruiken we de doorbraakmethode om tot passende oplossingen te komen.

•

We zijn gestart met het realisatieproces voor een nieuwe maatschappelijke opvang in Venlo.

•

Er is een tijdelijke locatie voor winteropvang ingericht, in afwachting van een structurele locatie voor maatschappelijke opvang.

•

We hebben het Transferpunt doorontwikkeld naar Woonkans en samen met de regio Midden-Limburg nieuwe afspraken gemaakt over huisvesting van kwetsbare groepen.

•

We lieten een onderzoek uitvoeren naar woonvormen voor bijzondere doelgroepen.

•

Samen met de regiogemeenten werkten we aan een nieuw werkproces voor beschermd wonen om data te verbeteren en de principes van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen te implementeren in het werkproces.

•

We zetten in op ondersteuning (en opvang) voor (dakloze) arbeidsmigranten. Onder andere door de inzet van outreachende straathoekwerkers, kortdurende opvang door Barka en sinds eind 2024 tijdelijk ook een opvanglocatie.

•

Het Team Arbeidsmigranten in Kwetsbare posities (TAK) is opgericht bij Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (komt voort uit amendement ‘daklozen’ bij begrotingsbehandeling 2024-2027) en bevordering regionale samenwerking op thema arbeidsmigranten.

•

Om beter zicht te krijgen op de doelgroep daklozen, schreven we ons als regio in voor de Ethos-telling. Deze is voorzien in de eerste helft van 2026.

•

Het eerste regionaal preventieplan Jeugd is klaar. De gemeenten in Noord-Limburg gaven voor een periode van 15 jaar commitment.

•

In alle huisartsenpraktijken in de gemeente Venlo is een Specialistisch Ondersteuner Jeugd (SOJ) actief. De SOJ werkt ook aan veerkrachtversterking binnen het onderwijs en werkt samen met de GGD.

•

Het "Voor elkaar Team" is gestart en biedt laagdrempelige opvoedondersteuning, zonder indicatie, individueel en in groepsverband.

•

Doorontwikkeling van "Kansrijke Start" door borging van Gelukkig Ouderschap, Nu Niet Zwanger en Voorzorg. Regionale samenwerking met Stichting Babyspullen gerealiseerd zodat (toekomstige) ouders in een kwetsbare situatie een gratis babypakket kunnen ontvangen.

34 | JAARSTUKKEN 2024

•

De evaluaties voor de raamovereenkomsten Wmo, Jeugd en Participatie die lopen via de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord, zijn opgeleverd. Daarna zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe inkoop voor een aantal onderdelen van de jeugdzorg: segment 2 (wonen), segment 3 (dagbesteding en dagbehandeling) en segment 4 (ambulant). Voor de overige raamovereenkomsten bereiden we de contractverlenging voor.

•

De zeven gemeenten in Noord-Limburg stelden we samen met alle onderwijsbesturen het afwegingskader Wet Passend Onderwijs versus Jeugdwet op.

•

Samenwerking binnen het Gelijke Kansen programma heeft onder andere geleid tot de inzet van schoolmaatschappelijk werk, een gezamenlijke visie op de inzet van de brugfunctionaris en het opzetten van een lerend netwerk brugfunctionarissen.

•

Samen met de gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg en de ketenpartners werkten we in de aanpak van Geweld in Afhankelĳkheidsrelaties aan een nieuwe visie "Samen voor Veilig".

Wat hebben we daarvoor gedaan Zelfstandig opgroeien, zo nodig met ondersteuning Gemeenten (VNG), de rijksoverheid, jeugdzorgaanbieders, professionals in de jeugdzorg en cliëntenorganisaties stelden in 2023 de Hervormingsagenda Jeugd vast. Deze moet bijdragen aan een kwalitatieve verbetering van de jeugdzorg en lagere zorgkosten. In 2024 was de voorbereiding voor de uitvoering. Een aantal landelijke onderzoeken dienen als nulmeting voor de inhoudelijke maatregelen. Dit zijn de stand van de regionale samenwerking op jeugd en een uitgavenonderzoek voor Jeugdwet en Wmo via Improven. Aan al deze onderzoeken is een bijdrage geleverd. Het uitvoeren van deze agenda vraagt de komende jaren veel inzet.

Er zijn meer kosten voor het gecontracteerde zorgaanbod. Voor een deel heeft dit te maken met indexering. Maar we zien ook dat de zorgzwaarte toeneemt en trajecten langer duren. Een aantal heeft een intensieve ondersteuningsvraag door de combinatie van benodigde jeugdhulp, (tijdelijke) intensieve begeleiding of behandeling, de zogenaamde thuiszitters. Dit is meegenomen in de voorbereidingen op de nieuwe inkoop van jeugdhulp in segment 2 (wonen), segment 3 (dagbesteding en dagbehandeling) en segment 4 (ambulant) per 2026. In 2024 is de Inkoopstrategie Jeugd Noord-Limburg opgesteld en bepaalden we in overleg met onder andere zorgaanbieders de contouren om te komen tot betere inkoopafspraken voor het regionale zorglandschap jeugd. Tegelijkertijd liepen in 2024 de kosten op voor de landelijke jeugdzorg vanwege een aantal specifieke casussen. Sommige jeugdzorgaanbieders, waaronder de Mutsaersstichting in onze regio, zijn in zwaar weer terechtgekomen waardoor de continuïteit van de te leveren zorg onder druk kwam. Om te voorkomen dat kinderen en gezinnen in Venlo niet de vereiste zorg kunnen ontvangen hebben we samen met de Mutsaersstichting gekeken wat nodig is voor herstel en het realiseren van een toekomstbestendige organisatie. In 2024 zijn we gestart met het "Voor Elkaar Team". Dit team komt voort uit de aanbesteding voor gezinscoaches.

Dit team biedt laagdrempelige opvoedondersteuning aan kinderen en gezinnen en wordt tussen de sociale basis en maatwerk gepositioneerd. Vanuit de kansendossiers is 35 | JAARSTUKKEN 2024

Veerkrachtversterking in het onderwijs en een samenwerking met de GGD/JGZ opgestart. Bij Gildeopleidingen is daarom een jeugdprofessional met gzz-expertise gestart. Binnen het Jongerencentrum Venlo-Oost is in samenwerking met een sociaal beheerder van Incluzio een stichting opgezet die het bestuur vormt. Daarmee is het jongerencentrum een zelfstandige stichting geworden. Het jongerencentrum Venlo Oost helpt bij aan het in contact komen met kinderen en gezinnen in een kwetsbare situatie en tijdig signaleren van problematiek. Met de gecertificeerde instellingen (GI's) zijn nieuwe subsidieafspraken gemaakt waardoor de caseload bij deze professionals lager wordt. De kosten gaan wel omhoog. Ook zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over een betere overdracht bij jeugdigen die 18 worden en de overgang van vrijwillige kader naar gedwongen kader en andersom. Verder sloten we aan bij het programma ‘preventie met gezag’ om de verbinding tussen jeugd en veiligheid te verbeteren. Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) Halverwege 2024 heeft de kwartiermaker Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming een plan van aanpak, met bestuurlijk draagvlak in de regio Noord- en Midden-Limburg, opgeleverd. Doel van dit plan van aanpak is de zorg en ondersteuning van huishoudens, jeugdigen en gezinnen die met veiligheidsissues te maken hebben, te verbeteren.

Dit plan vormt de kapstok voor de vervolgaanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Wijkteamleden en kernpartners zijn getraind om te werken volgens de visie “Gefaseerd werken aan veiligheid” zodat binnen de uitvoering op dezelfde wijze problemen gezamenlijk worden geordend, geconcretiseerd, geprioriteerd en vervolgens aangepakt.

Ouderen In 2024 zijn in gemeente Venlo 3 gebiedsgerichte aanpakken gestart of verder vormgegeven voor zorgzame buurten. Het gaat om zorgen voor de passende woningen en voorzieningen, inzet van een mix van informele en formele zorg en actieve betrokkenheid van de inwoner. In 2024 zijn voor aanpak Ruysdonck voorbereidingen getroffen om in 2025 te starten met de samenwerking wijkverpleging met de sociale wijkteams van de gemeente. Doel is om ouderen en mantelzorgers met een Wmovraag te ontzorgen. Daarnaast hebben de partners de methodiek van de klantreis -om inwoners met een ondersteuningsvraag volgens de trap van oplossingen te ondersteunen- ingezet. Het aantal zorgmedewerkers per organisatie is in die omgeving teruggebracht. Er kwamen woonplekken voor jongeren die als tegenprestatie een bijdrage leveren aan de oudere bewoners. Een nieuwe bewonersgroep is gestart voor de Hoeskamer. Er werden activiteiten zoals Stevig staan, Sociale sportschool en Voorlichting over voeding aangeboden. Voor aanpak Belfeld en in de omgeving Nieuwe Munt zijn de voorbereidingen getroffen om in 2025 te komen met concrete plannen voor een gebiedsgerichte aanpak. Op 1 oktober 2024 startte tijdens een seniorendag de meerjarige brede publiekscampagne 'Vitaal in Venlo - Langer zelfstandig wonen'. De website Vitaal in Venlo is daar gelanceerd en er is campagne gevoerd via abri's, folders en sociale media.

Het doel is bewustwording creëren over de toekomstige woon-zorgsituatie bij inwoners vanaf 55 jaar. We hebben geïnvesteerd in de samenwerking tussen de sociale basis en zorgaanbieders die begeleiding aanbieden met als doel om te komen tot passende voorzieningen in de wijken voor ouderen en mensen met dementie. In 2025 gaan we hier mee verder. 36 | JAARSTUKKEN 2024

Internationale werknemers Eén van de sporen uit de 9-sporen aanpak internationale werknemers is gericht op het voorkomen van uitval en de zorg voor uitvallers ofwel dakloze internationale werknemers. We hebben samenwerkingsafspraken met diverse partijen om hier invulling aan te geven, denk bijvoorbeeld aan Barka en het Leger des Heils. Ook is er het Team Arbeidsmigranten in Kwetsbare posities (TAK) opgericht. We leggen hiermee ook een basis voor regionale samenwerking op het gebied van preventie. Eind 2024 is er een kortdurende opvanglocatie ingericht voor dakloze niet-rechthebbende internationale werknemers in de gemeente Venlo. Na een intake kunnen zij tijdelijk (circa 2-3 weken) verblijven op de opvanglocatie en ontvangen zij begeleiding. Deze opvang is een kortdurende opvang voor dakloze niet-rechthebbende internationale werknemers in gemeente Venlo en komt voort uit motie ‘raadsdebat II’ op 1 juli 2024 en de toezegging om deze uiterlijk medio december 2024 gereed te hebben. Inwoners / gezinnen met complexe problematiek We werken in de regio samen aan de zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners. We stellen hiervoor jaarlijks een regionale uitvoeringsagenda op. We zetten vooral in op preventie, het vroegtijdig signaleren van problemen, normaliseren en het toegankelijk maken van voorzieningen.

In de uitvoeringsagenda staan ook activiteiten die aansluiten op de resultaten van de Preventiescanner en de ambities uit het Nationale Actieplan Dakloosheid. Om goed zicht krijgen op de samenstelling van de groep daklozen hebben we ons als regio aangemeld voor de Ethos telling. Deze telling gebeurt in de eerste helft van 2026. In 2024 was er een onderzoek naar woonoplossingen voor bijzondere doelgroepen. De conclusie is dat de huidige woonvoorzieningen niet aansluiten bij de behoefte van de doelgroep. Ook gaf het onderzoek inzicht in hoe groot de doelgroep regionaal is en welke (nieuwe) woonvormen gewenst zijn. Op basis hiervan voeren we lokaal en regionaal het gesprek over oplossingen. Voor Wonen Plus, een woonvorm met ondersteuning voor kwetsbare inwoners in de wijk, is er een evaluatie geweest. De eerste geluiden zijn positief. Hoe dit aanbod in de toekomst vorm te geven en te borgen verkennen we samen met de regio. Ook Kamers met kansen is positief geëvalueerd in 2024. In 2025 evalueren we de gehele pilot en onderzoeken we hoe dit een vervolg moet krijgen. We hebben in de winter weer de maatschappelijke winteropvang geopend in Boekend. Ook gingen we verder met de nieuwe maatschappelijke opvang op een vaste locatie. Dit proces loopt door in 2025. We monitoren en (blijven) inzetten op de kwaliteit van de opvanglocaties in Venlo en de regio.

We hebben daarnaast regionaal plannen opgesteld voor het terugdringen van de instroom van mensen met GGZ-problematiek in de Wlz. Hiervoor voerden we gesprekken met het zorgkantoor en aanbieders. Het eerste beeld is dat de instroom daadwerkelijk terugloopt. In Noord- en Midden-Limburg werken politie, ggz en gemeenten samen binnen de aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. We ontwikkelden onder meer een meldpunt voor zorgwekkend gedrag en een eerste aanzet voor een 24/7 incidentenaanpak. De volgende stap is het doorontwikkelen en implementeren van deze aanpak, met een duidelijke coördinatiestructuur die zorgt voor verbinding, afstemming en borging op regionaal en subregionaal niveau.

37 | JAARSTUKKEN 2024

Wmo voorzieningen In 2024 kregen (opnieuw) meer mensen een indicatie voor langdurige begeleiding en hulp bij het huishouden. Het Rijk kondigde aan om vanaf 2027 een andere eigen-bijdrage-systematiek voor alle Wmo-voorzieningen in te voeren. We verstrekken verder steeds meer woonvoorzieningen, waaronder complexe woningaanpassingen. Dit heeft alles te maken met de koers op zo lang mogelijk thuis wonen, de afbouw van verpleeghuisplekken en de (strenge) toelating tot de Wlz. In 2024 is de pilot 'Jongeren in de Knel' opgestart. Deze pilot richt zich op een groep volwassenen (van 18 tot 27 jaar) met een zorgvraag en die nog niet zelfstandig kunnen leven en wonen. Het gaat om een groep die lang in instellingen verbleven en daardoor weinig tot geen ervaring hebben met het aanleren van vaardigheden vanuit een gezinssituatie. Binnen de pilot zijn zes plekken gerealiseerd. De pilot duurt 2 jaar met de mogelijkheid om één jaar te verlengen. We monitoren onder meer of deze pilot inderdaad de wachtlijsten bij Beschermd Wonen verlaagt en de uitstroom bij Jeugdvoorzieningen verhoogt. Op niveau Noord-Limburg is in 2024 het 'Regionaal Innovatiebudget Wmo' gerealiseerd om bij gecontracteerde Wmo-aanbieders de transformatie en innovatie in het sociaal domein verder te stimuleren.

MGR MGR heeft in 2024 naast haar reguliere taken als inkoop, contractbeheer, contractmanagement, data-analyses en het toezien op rechtmatigheid, de contracten Jeugd-, Wmo- en Beschermd Wonencontracten geëvalueerd. Op basis deze evaluaties kopen we een aantal vormen van jeugdhulp opnieuw in. De overige contracten Wmo, Beschermd Wonen, Jeugd en Participatie worden verlengd. De inkoop van de nieuw in te kopen jeugdhulp gebeurt in Q2 2025. De beoogde ingangsdatum van de contracten is 1 januari 2026. Gemeenten zijn verplicht om reële tarieven te betalen voor Jeugdhulp en Wmo. Dit geldt voor de nieuw af te sluiten overeenkomsten en de verlengingen. Dat staat in de AMvB’s reële prijzen Jeugdwet en Wmo. Dat betekent dat zowel bij een nieuwe inkoop als bij het verlengen van overeenkomsten de tarieven opnieuw moeten worden berekend. Hiervoor is een tarievenonderzoek opgestart in 2024. De uitkomsten komen begin 2025. Deze verwerken we in de begroting 2026. MGR pakt ook haar rol in het continuïteitsplan Mutsaersstichting. De komende jaren monitoren we de resultaten van het in 2024 opgestelde continuïteitsplan van de Mutsaersstichting. De MGR vervult namens 13 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten de kassiersfunctie voor de steungelden. In 2024 besloten we om vanaf 2026 te werken met een nieuwe financiële verdeelsleutel tussen de gemeenten.

Deze is gebaseerd op objectieve kaders en uitgangspunten. Hierbij staat de zorgvraag centraal in plaats van het zorgaanbod. Deze verdeelsleutel wordt vastgesteld voor het verdelen van de totale bijdrage van alle regiogemeenten. Deze bijdrage is bedoeld voor de dekking van de lokale kosten van beschermd wonen en opvang.

38 | JAARSTUKKEN 2024

Exploitatie Programmalijn Zelfredzaamheid

Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024

Personeel

Reserves

282

912

Overig

7.315

6.916

Saldo baten

7.636

7.828

Personeel

9.431

9.183

Kapitaallasten

1.803

-421

8.726

8.273

-453

10.950

10.112

-837

9.708

10.168

-461

925

716

209

2.224

Reserves

1.555

Overig

125.762

133.883

138.136

137.199

937

Saldo lasten

136.749

143.069

148.772

148.085

687

Saldo

-129.114

-135.241

-137.823 -137.973

-150

Baten De afwijking, € 837.000 nadeel op de baten, wordt verklaard door: •

Wijkteams algemeen (overig € 510.000 nadeel): Het product Wijkteams algemeen bestaat uit diverse Jeugd- en Wmo-producten en de organisatiekosten van de wijkteams. De belangrijkste afwijkingen lichten we hieronder toe: ο

Jeugd € 614.831 nadeel op de baten: Voor deze afwijkingen verwijzen we naar de lasten hieronder.

•

Reserve Opvang (reserve € 211.000 nadeel): De afwijking wordt hoofdzakelijk (€ 138.000) veroorzaakt door lagere meerkosten van de opvanglocatie Hogeweg. Daarnaast zijn er meerdere kleine voordelige posten.

•

Reserve Wijkteam Algemeen (reserve € 210.000 nadeel): Naast een aantal kleine afwijkingen wordt dit nadeel hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere lasten voor de POK middelen (zie toelichting bij POK middelen hieronder bij de lasten). Hierdoor is er € 113.000 minder onttrokken aan de reserve. Dit levert een nadeel op in de baten.

Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.

39 | JAARSTUKKEN 2024

Lasten De afwijking, € 687.000 voordeel op de lasten, wordt verklaard door: •

Wijkteams algemeen (overig € 703.000 voordeel): Het product Wijkteams algemeen bestaat uit diverse Jeugd- en Wmo-producten en de organisatiekosten van de wijkteams. De belangrijkste afwijkingen lichten we hieronder toe: ο

Jeugd € 1.123.608 voordeel op de lasten en € 604.311 nadeel op de baten, hoofdzakelijk veroorzaakt door: •

Gecontracteerd aanbod jeugd nadeel € 814.000: Gecontracteerd aanbod en niet-gecontracteerd aanbod kunnen moeilijk los van elkaar gezien worden omdat hiervoor dezelfde productcodes gebruikt worden. Pakken we gecontracteerd aanbod en niet-gecontracteerd aanbod samen dan is er een nadeel van € 350.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet kunnen declareren van verblijfskosten NGA op segment 1. Deze hebben we in de eigen exploitatie opgenomen.

•

Niet gecontracteerd aanbod voordeel van € 510.000 op de lasten en nadeel van € 292.000 op de baten: Zie ook gecontracteerd aanbod. Het nadeel van € 292.00 op de baten NGA betreft de lagere doorbelasting van NGA binnen segment 1 naar de MGR.

•

Landelijke jeugdzorg voordeel van € 150.000: We zien een lichte instroom op Landelijk TransitieArrrangement, dit zijn echter dure trajecten waardoor een geringe afname toch tot fors hogere kosten leidt.

•

Crisiszorg jeugd en Jeugdzorg+ een voordeel € 420.000: De regio Noord-Limburg en dus ook de gemeente Venlo heeft minder gebruik gemaakt van jeugdzorg+. De betaalde voorschotten waren te hoog en deze zijn verrekenend.

•

Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering voordeel € 547.000 op de lasten en € 317.000 nadeel op de baten: We verstrekken de subsidies aan de GI's op basis van de prognoses die door hen worden aangeleverd. Deze prognoses zijn het gemiddelde van de voorgaande jaren. We zien een daling van het aantal jeugdigen dat een maatregel opgelegd krijgt. We hadden ook verwacht dat de verstrekte subsidie te hoog zou zijn. Het nadeel op de baten heeft te maken met het verrekenen van het voordeel met de regiogemeenten.

•

PGB'S Jeugd voordeel € 150.000: De in 2023 ingezette toegenomen vraag voor PGB eigen netwerk neemt af.

Wmo € 642.854 nadeel op de lasten, hoofdzakelijk veroorzaakt door: •

Begeleiding een nadeel van € 239.000: De gemiddelde kosten per indicatie zijn gestegen door langere doorlooptijden. Er zijn niet meer indicaties.

40 | JAARSTUKKEN 2024

•

Hulp bij het huishouden een nadeel van € 143.000: Wij zien het aantal indicaties toenemen. Voor deze maatwerkvoorziening zien wij dat de vraag het aanbod overstijgt. Dit is waarschijnlijk te verklaren door uitgestelde ondersteuning door wachtlijsten bij aanbieders.

•

Woon - en vervoersvoorzieningen nadeel van € 170.500: Woonvoorzieningen: dit is een gevolg van de stijging van het aantal verstrekkingen, waaronder ook een stijging van het aantal complexe (duurdere) woningaanpassingen. Vervoersvoorzieningen: er zijn enkele duurdere hulpmiddelen dan gemiddeld verstrekt. Het aantal verstrekte indicaties blijft door het jaar heen nagenoeg stabiel.

Wijkteams algemeen overig € 133.000 voordeel op de lasten, hoofdzakelijk veroorzaakt door: •

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren € 120.000 voordeel: Overeenkomstig het voorzichtigheidsprincipe worden alle vorderingen die langer dan een bepaalde periode open staan, voorzien in de voorziening dubieuze debiteuren. Een deel van deze vordering is alsnog betaald door de betreffende debiteuren en dit leidt tot een voordeel.

•

POK-middelen € 113.000 voordeel: Dit voordeel is een gevolg van uitstel van de implementatie van het sociaal raadsliedenwerk . Daarnaast zijn de kosten die voortvloeien uit de casuïstiek met de Doorbraakmethode voor een groot gedeelte uit reguliere middelen gedekt. Het budget voor de maatwerkvoorzieningen was daarmee niet volledig nodig in 2024. Deze middelen blijven voor komende jaren gereserveerd voor de hiervoor ingestelde reserve.

•

Opvang (overig € 139.000 voordeel): De belangrijkste afwijkingen zijn: ο

Meerkosten Opvanglocatie Hogeweg een voordeel van € 138.000: Dit komt doordat de winteropvang, door het relatief zachte weer, minder vaak geopend is dan verwacht in de begroting.

Project Grip op Onbegrip voordeel van € 198.000: in 2024 lag het project zo goed als stil. Daarom worden vanuit gemeente Horst a/d Maas geen kosten gefactureerd.

Toekomstscenario kind en gezinsbescherming nadeel van € 158.000: In de Slotnota 2024 was de verwachting dat de kosten voor Toekomstscenario kind en gezinsbescherming € 275.000 lager zouden zijn dan oorspronkelijk begroot doordat het besluitvormingstraject over de nieuwe visie "Samen voor veilig" vertraging heeft opgelopen. Uiteindelijk zijn er toch meer kosten gemaakt dan verwacht.

41 | JAARSTUKKEN 2024

•

Reserve Opvang (reserve € 209.000 voordeel): Het voordeel wordt met name veroorzaakt doordat er meer kosten zijn gemaakt dan geraamd bij Toekomstscenario kind en gezinsbescherming (zie toelichting bij 'Opvang'). Hierdoor is er minder toegevoegd aan de reserve dan bij de Slotnota 2024 was voorzien. Dit levert een voordeel op in de lasten.

•

Personeelskostenbegroting (€ 461.000 nadeel): De toelichting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’.

Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.

42 | JAARSTUKKEN 2024

2. Leefbaar Venlo Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma met verschillende producten, diensten en projecten die de leefwereld van inwoners direct raken. Omgevingsvisie, bouwinitiatieven en projecten, openbare ruimte, bereikbaarheid, wijkgericht werken, openbare orde en veiligheid, vergunningverlening, handhaving en gemeentelijke dienstverlening komen hier bij elkaar. Dit vraagt om een integrale aanpak binnen de gemeentelijke organisatie. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de veiligheidsregio, politie, het waterschap en andere partners is daarbij onmisbaar. Het belangrijkste aangrijpingspunt voor dit programma is ‘een betrouwbare overheid zijn; bereikbaar, transparant, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Het programma kent 5 programmalijnen: I Dienstverlening, II Openbare Orde en Veiligheid, III Wonen, IV Omgeving en V Bereikbaarheid. Exploitatie Middelen per programma

Baten / Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil Lasten 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024

2. Leefbaar Venlo

Baten

42.257

62.015

57.860

50.857

-7.002

Lasten

90.749

118.566

123.966

111.899

12.067

-48.492

-56.551

-66.106

-61.042

5.065

Saldo baten en lasten Onttrekkingen aan reserves

Baten

10.523

8.521

19.713

18.015

-1.698

Toevoegingen aan reserves

Lasten

11.616

5.578

11.169

9.890

1.279

Saldo verrekening met reserves

-1.092

2.943

8.544

8.125

-418

Totaal resultaat programma

-49.584

-53.608

-57.562

-52.916

4.646

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten/ Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil Lasten 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024

Dienstverlening

Baten

4.131

3.835

16.843

14.541

-2.302

Lasten

11.849

12.833

25.900

23.007

2.893

-7.718

-8.998

-9.057

-8.466

591

Subtotaal Dienstverlening Openbare orde en veiligheid

Baten

511

1.181

627

635

Lasten

13.135

15.218

15.059

14.411

649

-12.624

-14.037

-14.432

-13.776

656

Baten

12.676

30.967

23.361

14.808

-8.553

Lasten

19.058

38.001

28.939

19.987

8.952

-6.383

-7.034

-5.578

-5.179

399

32.699

31.797

33.932

35.895

1.963

Subtotaal Openbare orde en veiligheid Wonen Subtotaal Wonen Omgeving

Baten Lasten

56.219

55.891

62.883

61.752

1.131

-23.520

-24.095

-28.951

-25.857

3.095

Baten

2.763

2.756

2.810

2.993

184

Lasten

2.103

2.201

2.354

2.632

-278

660

555

456

361

-94

-49.584

-53.608

-57.562

-52.916

4.646

Subtotaal Omgeving Bereikbaarheid Subtotaal Bereikbaarheid Totaal resultaat programma

43 | JAARSTUKKEN 2024

Investeringsbudgetten Budget

Begrote Realisatie Realisatie kasstroom t/m 2023 2024 2024

Restant budget

Dienstverlening

27.830

1.361

8.343

5.911

20.557

Openbare orde en veiligheid

1.468

1.190

1.321

Wonen

11.573

5.399

4.950

2.216

3.958

Omgeving

31.539

4.002

14.202

8.789

18.747

Bereikbaarheid

1.811

1.023

787

149

638

Totaal investeringsbudgetten

74.220

11.837

29.473

17.162

45.221

In de Samenvatting, onderdeel Financieel, zijn de restant investeringsbudgetten opgenomen. Hierin staat op welke investeringen de grootste afwijkingen ten opzichte van de begrote uitgaven 2024 zijn ontstaan. Meer informatie staat in de verantwoording van de investeringsbudgetten per programmalijn.

Dienstverlening Inleiding In deze programmalijn zitten klassieke gemeentelijke taken als burgerzaken, gemeentearchief en publieke informatievoorziening. Ook zitten hier de organisatie-brede thema’s ten aanzien van dienstverlening en wijkgericht werken. Dienstverlening is per slot van rekening een kerntaak en verantwoordelijkheid van de totale organisatie waarbij de leefwereld van de inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers centraal staat.

Wat hebben we bereikt De tevredenheid over onze dienstverlening lijkt heel stabiel: al jaren krijgen we in de stadspeiling een 7,2 als gemiddelde van onze inwoners. Dit is overigens geen rapportcijfer maar een samengestelde schaalscore (0-10) op basis van antwoorden op 4 vragen over de dienstverlening in het algemeen. De laatste meting van de stadspeiling was in het najaar van 2023.

Daarnaast meten we direct na een klantcontact hoe gemakkelijk men dit heeft ervaren. Dit ervaren klantgemak is in 2024 gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Zei in 2023 nog 72% dat het (heel) gemakkelijk was om een vraag beantwoord te krijgen, in 2024 was dit 69%. Er is voor deze daling geen duidelijk aanwijsbare verklaring door wijzigingen in de uitvoering van onze dienstverlening. Wel weten we dat de verwachtingen van burgers over de snelheid en gemak van dienstverlening voortdurend toenemen. Om gelijke tred te houden met de verwachtingen of zelfs een inhaalslag te maken is het belangrijk te blijven werken aan de kwaliteit van onze gemeentelijke dienstverlening. In de begroting 2025-2028 zijn daarvoor plannen opgenomen.

44 | JAARSTUKKEN 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan Mijn Venlo Om het ervaren gemak en de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening te vergroten zetten we in op de geleidelijke transformatie van multichannel naar omnichannel dienstverlening. Dit houdt in dat we onze verschillende dienstverleningskanalen bij elkaar brengen, slimmer inrichten en goed op elkaar afstemmen. In 2024 hebben we voorbereidingen getroffen die nodig zijn voor de ontwikkeling van een centraal online portaal, Mijn Venlo. Hier kunnen inwoners en ondernemers straks al hun zaken en contacten met de gemeente vinden en bijhouden.

Wmebv De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) die op 1 juli 2024 in werking zou treden, is opnieuw uitgesteld om gemeenten meer voorbereidingstijd te gunnen. De wet geeft burgers het recht om digitaal zaken met overheden te doen. De wet zal nu op 1 januari 2026 ingaan. Venlo ligt op koers om volledig aan de wet te kunnen voldoen.

Reisdocumentenpiek Na 5 jaar van lagere aantallen verstrekte paspoorten en ID-kaarten is in 2024 een periode van 5 jaar aangebroken waarin de vraag naar deze reisdocumenten weer fors hoger zal liggen. Dit komt door de gewijzigde geldigheidsduur van reisdocumenten in 2014, van 5 naar 10 jaar. Deze schommelingen vragen om meer organisatorische en personele flexibiliteit dan vroeger. We hebben dit goed opgevangen, mede door de verplaatsing van onze RNI-taken naar de Columbusweg een jaar eerder.

Verbetering adreskwaliteit Een hoge kwaliteit van gegevens in basisregistraties (juistheid, volledigheid, actualiteit) is een voorwaarde voor de kwaliteit van alle processen en diensten die van deze gegevens gebruik maken. We doen actief mee aan de Landelijk Aanpak Adreskwaliteit (LAA). In 2024 zijn stappen gezet om de adreskwaliteit te verbeteren in de Basisregistratie Personen (BRP). Vanuit de LAA worden regelmatig adressen aangedragen als risicovol. De aansturing en uitvoering van onderzoek naar deze adressen is in 2024 versterkt.

Telefonische bereikbaarheid De telefonische bereikbaarheid van de gemeente op het algemene nummer (14 077) voldeed ook in 2024 aan de gestelde (branche)norm. De kwaliteit van de contacten is ook in 2024 als zeer positief beoordeeld.

Inclusieve communicatie Op www.venlo.nl is de mogelijkheid ingebouwd om teksten te vertalen naar een groot aantal andere talen. Op die manier is onze informatie en dienstverlening toegankelijker gemaakt voor groepen nieuwe Venlonaren. Op alle drie centrale websites (behalve venlo.nl zijn dat nu.venlo.nl en archief.venlo.nl) bestaat sinds eind 2023 ook de mogelijkheid om teksten te laten voorlezen. Om de 45 | JAARSTUKKEN 2024

afstand tussen inwoners en de gemeente te verkleinen en onze dienstverlening inclusiever te maken hebben we in 2024 verder gewerkt aan helderder taalgebruik in brieven.

Archief Ons gemeentearchief werkt aan de digitalisering van de grote hoeveelheid archieven en collecties. Deze zijn voor iedereen te raadplegen via archief.venlo.nl. In 2024 is het Gemeentearchief gestart met de conservering en restauratie van stukken uit de Magistraatsbibliotheek, de voormalige bibliotheek van het gemeentebestuur van Venlo van 1473 tot de 19e eeuw. De verwachte duur van dit project is 5 jaar. In een latere fase zal dit ook gedigitaliseerd worden voor een optimale toegankelijkheid.

Verkiezingen In juni zijn de verkiezingen gehouden voor het Europees parlement. Deze zijn naar behoren verlopen. De opkomst in Venlo was 37,5%.

Exploitatie Programmalijn Dienstverlening

Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024

Personeel

Reserves

10.085

8.331

-1.754

Overig

4.106

3.750

6.758

6.191

-566

Saldo baten

4.131

3.835

16.843

14.541

-2.302

Personeel

6.445

7.620

8.463

7.850

613

Kapitaallasten

350

541

339

Reserves

586

2.973

524

2.449

Overig

4.467

4.672

14.124

14.293

-169

Saldo lasten

11.849

12.833

25.900

23.007

2.893

Saldo

-7.718

-8.998

-9.057

-8.466

591

46 | JAARSTUKKEN 2024

Baten De afwijking, € 2,3 miljoen nadeel op de baten, wordt verklaard door: •

College van B&W (reserve € 695.000 voordeel): Afwijking van € 695.000 in de baten op de reserves gaat over een financieel effect van de ontwikkeling van de actuariële rekenrente met betrekking tot de pensioenvoorziening APPA oud wethouders. Onttrekking uit de voorziening, op basis van dit rente effect, is ten gunste van de egalisatie reserve geboekt conform financieel beleid.

•

Geresstraat grex (overig € 784.000 nadeel en reserve € 2,4 miljoen nadeel): Voor een uitgebreide toelichting op de majeure projecten en de totaallijst grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid en de bijlage Grondexploitaties.

Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.

Lasten De afwijking, € 2,9 miljoen voordeel op de lasten, wordt verklaard door: •

College van B&W (overig € 811.000 nadeel): Wat betreft de lasten is de voorziening pensioenen oud wethouders bijgesteld op basis van de actuariële berekeningen per 31-122024. De negatieve afwijking bedraagt met name (voor een bedrag van € 863.000) het niet begrote deel van de pensioenontwikkeling inclusief indexeringskosten in 2024.

•

Reisdocumenten (overig € 209.000 nadeel): De hogere inkomsten (toename aanvragen reisdocumenten) zijn eerder dit jaar bijgesteld bij de slotnota, de daaraan gekoppelde uitgaven (afdrachten rijksleges) zijn echter voor een te laag bedrag bijgesteld. Vandaar de overschrijding.

•

Geresstraat grex (overig € 869.000 voordeel en reserve € 2,4 miljoen voordeel): Voor een uitgebreide toelichting op de majeure projecten en de totaallijst grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid en de bijlage Grondexploitaties.

•

Personeelskostenbegroting (€ 613.000 voordeel): De toelichting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’.

Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.

47 | JAARSTUKKEN 2024

Investeringsbudgetten Naam

Budget

Begrote Realisatie Realisatie kasstroom t/m 2023 2024 2024

Restant budget

Gereed 2024

Vastenavondkamp ruim-fys visie

4.600

811

1.485

122

3.667

Registratie Niet-Ingezeten RNI

705

550

155

144

Docudistru waardedocument 2024

211

221

-11

Prev. document-/ID-fraude 2024

Herontwikkeling Geresstraat

22.250

6.428

Totaal Dienstverlening

27.830

8.343

1.361

Jaar verwacht gereed 2027

2025

5.558

16.692

2030

5.911

20.557

In bovenstaande tabel staan de restant investeringsbudgetten en in welk jaar het project naar verwachting volledig gerealiseerd is. Deze tabel laat het volgende zien: •

Vastenavondkamp ruim-fys visie: Diverse projecten zijn volop in voorbereiding maar hebben in 2024 nog niet tot daadwerkelijke uitgaven geleid. Onder andere de onderhandelingen voor de aankoop van een pand ten behoeve van de opwaardering van het winkelcentrum en de aanbesteding van de tweede fase Diependijkstraat. Voor het project woningen Alberickstraat is eind 2024 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de woningcorporatie.

•

Herontwikkeling Geresstraat: Eind 2024 waren we nog in onderhandeling met diverse eigenaren over de verkoop van hun woning. Deze resulteren begin 2025 in een overeenkomst.

Openbare orde en veiligheid Inleiding Binnen deze programmalijn zijn alle taken en verantwoordelijkheden ondergebracht die een ordentelijk verloop van het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte raken. Hier hoort ook de fysieke en sociale veiligheid van inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers bij en het accounthouderschap voor de veiligheidsregio.

Wat hebben we bereikt Wat hebben we bereikt? •

De waardering van veiligheid door onze inwoners blijft stabiel; in 2021 en 2023 gaven zij hiervoor het rapportcijfer 7,2.

•

Jongeren en senioren zijn weerbaarder tegen de gevaren van digitale criminaliteit.

•

We stelden het regionaal programma Veiligheid Noord Limburg 2025-2028 vast. Hierin pakken we de ondermijnende criminaliteit in de regio integraal aan op een vijftal thema’s.

•

Er kwam een domein-overstijgende, gebiedsgerichte aanpak gericht op het voorkomen van (ondermijnende en georganiseerde) jeugdcriminaliteit binnen de meest kwetsbare wijken van de gemeente Venlo. Deze aanpak met bijhorende interventies is vormgegeven in de aanvraag Preventie met Gezag gemeente Venlo. 48 | JAARSTUKKEN 2024

•

Vaststelling van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord.

•

Projectgroep opgestart die de doorontwikkeling Oranje Kolom / Bevolkingszorg oppakt, naar aanleiding van de evaluatie op de Wet veiligheidsregio's.

•

Het beheer van de wijk-/dorpsdraaiboeken hoogwater.

Wat hebben we daarvoor gedaan Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg In 2024 hebben we: •

De Oranje Kolom/ Bevolkingszorg verder ontwikkeld met de Veiligheidsregio. In de 1e helft van 2025 komen er een aantal concrete voorstellen aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de 15 gemeenten binnen deze regio.

•

Bijdrage geleverd aan het vormgeven van het 2e deel van het Crisisplan van de Veiligheidsregio. Het crisisplan is eind 2024 vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio LimburgNoord.

•

Landelijk zijn “Militaire dreigingen” en “maatschappelijke weerbaarheid” in de 2e helft van 2024 als prioriteit op de agenda gekomen van Veiligheidsregio’s en gemeenten. In 2024 hebben we vooral geïnventariseerd. In 2025 gaan we hier meer mee doen.

•

De draaiboeken hoogwater zijn in 2023 vastgesteld. In 2024 en de komende jaren houden we deze actueel (bijvoorbeeld de nieuwe waterkering in Steyl).

•

Overleg gevoerd met VVV Venlo en stakeholders over hoe we de veiligheidssituatie van het voorterrein van het stadion kunnen verbeteren. In 2025 werken we dit verder uit.

Veiligheid Dit hebben we gedaan in 2024: •

We voerden ons integraal veiligheidsbeleid ‘Aanpakken’ uit. We voerden maatregelen uit op het vlak van Maatschappelijke onrust, Overlast (inclusief jeugdoverlast), Ondermijning (inclusief jeugdcriminaliteit), en Cybercrime.

•

In 2023 vroegen we subsidie aan bij het Ministerie Justitie en Veiligheid voor Preventie met Gezag Venlo. Eind 2023 kregen we een specifieke uitkering ter voorkomen van jeugdcriminaliteit 2023 toegekend tot juni 2026. In januari 2024 begon de programmaregisseur Preventie met gezag met dit programma.

•

We hebben interventies voor overlastgevende en criminele jeugd voorbereid en uitgevoerd.

•

We hebben interventies voor verschillende ondermijnende subjecten in Venlo vanuit de ondermijningstafel voorbereid en uitgevoerd.

•

We hebben interventies voorbereid en uitgevoerd gericht op het voorkomen van extremisme en radicalisering.

•

Binnen het project Veilige Binnenstad namen we initiatieven en voerden we de regie over de maatregelen die gericht zijn op het terugdringen van de overlast van daklozen.

49 | JAARSTUKKEN 2024

•

Binnen de Regiodeal Noord-Limburg werkt en we aan innovatieve aanpak synthetische drugscriminaliteit, vitale vakantieparken, en veiligheid buitengebied.

Exploitatie Programmalijn Openbare orde en veiligheid

Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024

Personeel

204

Reserves

Overig

230

1.117

563

557

-6

Saldo baten

511

1.181

627

635

Personeel

2.347

2.999

3.162

2.609

552

176

Overig

10.712

12.043

11.810

11.713

Saldo lasten

13.135

15.218

15.059

14.411

649

Saldo

-12.624

-14.037

-14.432

-13.776

656

Kapitaallasten

Reserves

Baten Er zijn hier geen financiële afwijkingen toegelicht, aangezien de financiële afwijkingen kleiner dan € 200.000 zijn.

Lasten De afwijking, € 649.000 voordeel op de lasten, wordt verklaard door: •

Personeelskostenbegroting (€ 552.000 voordeel): De toelichting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’.

Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.

50 | JAARSTUKKEN 2024

Investeringsbudgetten Begrote Realisatie Realisatie kasstroom t/m 2023 2024 2024

Jaar verwacht gereed

Restant budget

Gereed 2024

111

2025

Camera's op glasvezelnetwerk

577

400

481

2025

Generiek camerasysteem 2024

700

2025

Naam

Budget

Cameratoezicht ordehandh.2021 Cameratoezicht ordehandh.2023

Totaal Openbare orde en veiligheid

1.468

1.190

1.321

In bovenstaande tabel staan de restant investeringsbudgetten en in welk jaar het project naar verwachting volledig gerealiseerd is. Deze tabel laat het volgende zien: •

Camera's op glasvezelnetwerk: Project loopt volgens planning. Camera’s zijn aangesloten op het netwerk. Operationeel in Q2 2025.

•

Generiek camerasysteem 2024: Voorbereidingen gestart in 2024. Realisatie van generiek camerasysteem gepland in Q2 2025.

Wonen Inleiding Deze programmalijn herbergt het woningbouwprogramma. Hierbinnen wordt een gevarieerd en passend woningaanbod gerealiseerd voor de huidige en toekomstige inwoners, en het accounthouderschap voor de woningcorporaties.

Wat hebben we bereikt •

De gemeente Venlo heeft het afgelopen jaar bouwvergunningen verstrekt voor 231 nieuwbouwwoningen. Daarmee ligt het aantal flink hoger dan in 2023, toen hier nog 120 bouwvergunningen werden afgegeven, blijkt uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek naar buiten heeft gebracht.

•

In 2024 zijn er weinig grote nieuwbouwprojecten opgeleverd in de gemeente Venlo. Na een lange periode waarin de woningvoorraad gering groeide (of zelfs kromp) is de woningvoorraad in Venlo in de afgelopen tien jaar gestaag gegroeid, met een voorlopige groeipiek in 2023 (433 woningen). Het afgelopen jaar viel met een (voorlopige) netto-toename van 151 woningen wat tegen. De verwachting is dat dit een tijdelijk dip is. Dit is overigens in heel Nederland zichtbaar. De afgelopen jaren is de plancapaciteit van 2.000 woningen naar momenteel 4.000 woningen gegaan waarvan de helft aan harde plannen (met een vastgesteld omgevingsplan en/of een verleende Omgevingsvergunning): vanaf 2026-2027 verwachten we dat de eerste realisaties van nieuwe grootschalige, meerjarige gebiedsontwikkelingen als het Kazernekwartier en het Veilingterrein op de markt komen; significante bijdrages aan de toevoegingen qua nieuwbouw. Daarnaast is het accommoderen van de schaalsprong in 2024 echt ingezet middels de presentatie van de ontwikkelingsstrategie, ook daar gaan we over enkele jaren de vruchten van plukken. 51 | JAARSTUKKEN 2024

•

Om te zorgen dat meer senioren doorstromen (van eengezinswoning naar levensloopbestendige woning) zijn we in 2023 gestart met het verlenen van verhuisvouchers. De regeling is in aangepaste vorm verlengd voor 2024. In 2024 zijn 38 verhuisvouchers toegekend, dat is ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar.

•

In april boden we, samen met de provincie en de andere 5 Limburgse OV-knooppunten, het ambitiedocument Limburg Centraal aan aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hiermee willen we Limburg als aantrekkelijke woningbouwlocatie op de kaart zetten en de samenwerking tussen Rijk en regio verder opbouwen en uitwerken.

•

Begin december 2024 zijn de Prestatieafspraken 2024-2027, met jaarschijf 2025, tussen gemeente, woningcorporaties en Huurdersbelangenvereniging Venlo getekend.

Wat hebben we daarvoor gedaan •

In 2024 zijn 136 startersleningen aangevraagd, waarvan er uiteindelijk 107 aanvragen zijn toegekend op basis van het advies van SVN. Dit is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Wij en de Provincie Limburg maakten budget vrij voor startersleningen in 2025.

•

De samenwerking tussen gemeente, corporaties en HuurdersbelangenVereniging Venlo is voortgezet. Met de woningcorporaties werkten we aan de uitvoering van de meerjarige prestatieafspraken 2023–2026. Het gros van de afspraken is voor de jaarschijf 2024 voldaan. Enkele prestatieafspraken zijn in uitvoering omdat zij een meerjarig karakter kennen. Sommige prestatieafspraken die in 2024 niet zijn uitgevoerd, zijn opgenomen in de prestatieafspraken voor 2025.

•

In het najaar zijn we een pilot gestart om wooninitiatieven vanuit de wijk (bottom-up) te stimuleren via een participatieve aanpak. We werken hierin samen met initiatiefnemers en stakeholders om de ontwikkeling van CPO-pilots en andere innovatieve projecten vooruit te helpen.

52 | JAARSTUKKEN 2024

Exploitatie Programmalijn Wonen

Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2023 wijziging 2024 wijziging 2024 2024

Personeel

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/api/v1/meetings/889/documents/22645