085 bijl02 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten.pdf
Tekst van het document
Projectscope in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Aantal m2 bvo
0
(0)
Openbare ruimte m2
0
(0)
Aantal parkeerplaatsen
0
(0)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)
Financiën Een investeringsbudget van € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke planvoorbereidingskosten. Deze kosten worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar waardoor een budgettair neutrale planvoorbereiding voor de gemeente wordt voorzien.
43
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 30
26
(15 )
Totale opbrengsten € 30
30
(30 )
Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope
-
Ontwerp
Producten
-
Voorovereenkomst
Financiën
-
Plankosten Exploitatiebijdrage
Projectscope
-
Ontwerp en voorbereiding
Producten
-
Anterieure overeenkomst Bestemmingsplan Omgevingsvergunning Factuurverzoek exploitatiebijdrage
Besluitvorming raad
-
Vooruitblik
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen
Groen
Risico’s
-
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen
44
16. Distributiecentrum Witveldweg Belfeld Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten
Welvarend Venlo Wethouder Boom Collegebesluit maart 2023 (projectopdracht) n.v.t.
Projectdoel Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd: • Revitalisering van het bedrijventerrein aan de Witveldweg (leegstaande verouderde bedrijfsgebouwen en braakliggende kavels herstructureren). Met borging van ruimtelijke kwaliteit dat past binnen het ruimtelijke beleid. Nieuwe eigentijdse bedrijfspanden die een bijdrage leveren aan de bedrijvigheid van Venlo en omgeving. • Instandhouding historisch erfgoed. • Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope Het voorgenomen programma is het oprichten van een distributiecentrum aan de Witveldweg 14 Belfeld. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het leveren van werkzaamheden die leiden tot een voorovereenkomst, anterieure overeenkomst (incl. grondverkoop) aanpassingen van de openbare ruimte alsmede gemeentelijke riolering. Programma in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
aantal m² BVO’s, aantal parkeerplaatsen Realisatie 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)
Financiën Een investeringsbudget van € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke planvoorbereidingskosten. Deze kosten worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de
45
ontwikkelaar waardoor een budgettair neutrale planvoorbereiding voor de gemeente wordt voorzien.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 30
€9
( 6)
Totale opbrengsten € 30
€ 30
(30 )
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope Producten
Ontwerpfase t/m voorbereidingsfase -
Financiën
-
Voorovereenkomst Omgevingsdialoog (initiatiefnemer) en omgevingstafel (gemeente) Indiening aanvraag omgevingsvergunning (initiatiefnemer)
-
Plankosten Exploitatiebijdrage ontwikkelaar
Vooruitblik Projectscope
Voorbereidingsfase
Producten
-
Anterieure overeenkomst Grondexploitatieopzet Behandeling/proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning
Besluitvorming raad
-
Raadsbesluit investeringsbudget
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen -
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
46
17. Woningbouw Hal 5 Venlo-Noord Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (program, tijd, geld)
Relatie met andere projecten
Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh Collegebesluit 2022 (projectopdracht) Collegebesluit 7 maart 2023 Anterieure-ovk. en ontw. BP Raadsbesluit juni 2023 Jaarrekening 2022 n.v.t.
Projectdoel Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd: • Revitalisering gebied (transformatie en herstructurering) • Verbetering/uitbreiding woningvoorraad • Kwaliteitsverbetering leefomgeving • Instandhouding historisch erfgoed (schuilkelder 1939)
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De totale voorgenomen projectscope van de woningbouwlocatie Hal 5 Venlo-Noord, omvat het realisatie van 68 woningen. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2025. De rol van de gemeente richt zich op het leveren van werkzaamheden die leiden tot een voorovereenkomst, anterieure overeenkomst (incl. grondverkoop) en toezicht op aanleg toekomstige openbare ruimte. Programma in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Openbare ruimte m2 68 woningen aantal parkeerplaatsen Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Financiën Een investeringsbudget ad. € 127.700,= is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project - hieronder vallen de gemeentelijke planbegeleidingskosten en kosten bouwrijpmaken uit te geven gronden worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop en exploitatiebijdrage, zoals opgenomen in de met Woonwenz gesloten overeenkomst. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 30.000,=.
47
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 128
€ 28
(14)
Totale opbrengsten € 225
€0
(0)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Projectscope
Voorbereidingsfase
Producten
-
Bouwrijp maken plangebied Beoordeling inrichtingstekening openbare ruimte
Financiën
-
Plankosten
Vooruitblik Projectscope
Voorbereidings- en Realisatiefase
Producten
-
Vaststelling bestemmingsplan Indiening aanvraag omgevingsvergunning Vormgeving inpassing schuilkelder Aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument van de schuilkelder
Besluitvorming raad
-
Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen -
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
48
3.3 VASTGOEDEXPLOITATIES EN INFRASTRUCTURELE WERKEN 18. Herinrichting Woonwagenlocaties Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)
Kadernota 2015, Vorap 2020, begroting 2022, jaarrekening 2022 Geen
Relatie met andere projecten
Projectdoel Revitalisering woonwagenlocaties, verbetering leefomgeving (veilige en handhaafbare situatie die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving). Overdracht woonwagenlocaties aan woningcorporatie. De herinrichting van de woonwagenlocaties vindt plaats in 2 deelprojecten: 1. Overige locaties (alle locaties met uitzondering van de locatie Kaldenkerkerweg) 2. Locatie Kaldenkerkerweg
Projectfase Overige locaties (alle locaties met uitzondering van de locatie Kaldenkerkerweg)
Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Locatie Kaldenkerkerweg)
Initiatief
Definitie
Projectscope De projectscope omvat de herinrichting van 45 woonwagenstandplaatsen met bijbehorende openbare ruimte op 8 verschillende woonwagenlocaties in de periode tot en met 2025. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en het realiseren van de herinrichtingen. Op de Kaldenkerkerweg wordt dit volledig door de gemeente uitgevoerd. Op alle overige locaties wordt de uitvoering in samenwerking met de partner Woonwenz gedaan.
Projectscope in cijfers
Voortgang
27 standplaatsen op overige locaties 18 standplaatsen op de locatie Kaldenkerkerweg
Gerealiseerd (nieuw) 27
(2)
0
(0)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
49
Financiën Een investeringsbudget ad € 6.231.904 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit opbrengsten uit verkoop, bijdragen en huurinkomsten (€ 1.913.238). Tevens is een voorziening en een reserve gevormd ter dekking van een deel van het voorziene tekort (€ 2.000.706). Het restant (€ 2.317.960) wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is rekening gehouden met financiële risico’s in dit project (netto-risico: € 350.000). In de begroting 2024 wordt voorgesteld het investeringsbudget verder op te hogen met € 1.244.000 ter dekking van geraamde meerkosten en minderopbrengsten ten laste van het kapitaallastenplafond. Daarnaast wordt in de begroting voorgesteld de bodemsaneringskosten ad € 1.240.000 ten laste van de exploitatie 2024 te brengen. In verband met de verhoging van de middelen wordt in de begroting rekening gehouden met een verlaging van het risicoprofiel van het project naar € 175.000.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 6.231
€ 3.709
(77)
Totale opbrengsten: € 1.913
€ 1.282
(0)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Projectscope Producten: • Overige locaties
• Locatie Kaldenkerkerweg
-
Verkoop 2 woonwagenstandplaatsen op B. Hoensbroeckstraat Afronding herinrichting
-
Rib Kaldenkerkerweg. Voorbereiding Fase 1 is opgestart; dit betreft standplaats 184 en de aanleg van 1 nieuwe standplaats naast 184) Alle bewoners zijn schriftelijk en mondeling geïnformeerd over het goedgekeurde collegevoorstel en het vervolg
-
Financiën
-
Plankosten, afronding werkzaamheden overige locaties De investeringen en inkomsten in 2023 liggen in de lijn van de in de begroting opgenomen jaarschijf.
50
Vooruitblik Projectscope Producten • Overige locaties • Locatie Kaldenkerkerweg
-
Overdracht resterende woonwagenstandplaatsen aan Woonwenz Financiële afronding met Woonwenz
-
Start realisatie Fase 1(fysieke herinrichting 184 en nieuwe standplaats naast 184) Voorbereiden overige fasen herinrichting Gesprekken met alle bewoners gericht op minnelijke overeenstemming Besluitvorming begroting 2024 (aanpassing investeringsbudget)
-
Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen In verband met de verhoging van het investeringsbudget bij de begroting 2024 is het risicoprofiel verlaagd.
Financiën
Groen
Afwijkingen Risico’s
51
19. Mitigerende maatregelen A73/A74 Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Welvarend Venlo Wethouder M. Pollux
Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld) Relatie met andere projecten
Rib 2017-29 Rib 2020-135 Geen
Projectdoel Verbetering van de leefomgeving (Realisering van geluidreductie als gevolg van de rijksweg A73/A74).
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het realiseren van geluid-reducerende maatregelen op het traject ten westen van de Maas tot aan knooppunt Zaarderheiken in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het voorbereiden en realiseren van de maatregelen.
Projectscope in cijfers
Voortgang
geluidsmaatregelen
Gerealiseerd (nieuw) 100%
(10%)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Financiën Een investeringsbudget ad € 15.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit bijdragen van Rijk € 10 miljoen, Provincie € 2,5 miljoen en de gemeente € 2,5 miljoen. Aanvullend heeft de Provincie nog een inspanningsverplichting van € 5 miljoen, op basis van een doelmatigheidsbeschouwing van de maatregelen.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 15.000
€ 11.115
(139)
Totale opbrengsten: € 12.567
€ 12.500
(0)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
52
Terugblik Projectscope Producten
-
Maatregelen Zuiderbrug zijn gerealiseerd Hiermee zijn alle oorspronkelijk geplande maatregelen uitgevoerd. Er is een voorstel voor inzet van restbudget voor aanvullende geluidsmaatregelen uitgewerkt.
Financiën Vooruitblik Projectscope
-
Producten
-
Dit project is voor de laatste keer opgenomen in deze rapportage. Indien er een nieuwe opdracht voor het restbudget wordt gegeven zal er een nieuw project worden gestart. Overleg met Provincie over vervolgtraject.
Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen -
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
53
20. Onderdoorgang Vierpaardjes Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom
Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)
RIB 2018-169: Plan van aanpak pre-realisatiefase project Vierpaardjes Raadsbesluit 2017-24: gemeentelijke bijdrage €15 mln en investeringsbudget € 45 mln. Begroting 2022 investeringsbudget verhoogd € 48 mln Vorap 2023 investeringsbudget verhoogd € 52,675 mln Gemeentelijk Verkeers & Vervoersplan/Trendsportal Emplacement, Maaslijn
Relatie met andere projecten/beleid
Projectdoel Het realiseren van een ongelijkvloerse kruising met het spoor ter plaatse van de huidige gelijkvloerse kruising Vierpaardjes. Deze onderdoorgang draagt direct bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en regio en aan het verbeteren van de robuustheid van de (spoorse) infrastructuur.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De projectscope omvat de realisering van de onderdoorgang en de inrichting van de omliggende openbare ruimte De rol van de gemeente richt zich op het doorlopen van ruimtelijke procedures (bestemmingsplan, omgevingsvergunning), verwerving/onteigening van vastgoed (woningen en bedrijven), het ontwerp van de openbare ruimte, eventuele civiele voorbereiding en uitvoering, samenwerking met ProRail, financiële borging en organiseren van omgevingsmanagement. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m eind 2025.
Projectscope in cijfers
Voortgang
Onderdoorgang tpv
Gerealiseerd (nieuw) 25% (5%)
Vierpaardjes Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
54
Financiën Een investeringsbudget ad € 52.675.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Deze kosten worden gedekt door bijdragen van Rijk (€ 16.500.000), Provincie (€14.500.000), Europa (€ 1 mln). Het restant (€ 16.000.000) wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. Aanvullend heeft de provincie aangegeven bij een risico-overschrijding 50% daarvan voor haar rekening te nemen met een maximum van € 5 miljoen, waarvan € 1 miljoen al beschikbaar is gesteld. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is € 9 miljoen beschikbaar aan risicoreservering. Bij de Vorap 2023 is het investeringsbudget voor de Vierpaardjes verhoogd met € 4.675.000. Deze verhoging werd deels veroorzaakt door hogere inflatiekosten (2,2 miljoen) zoals ten tijde van de Finrap 2022 ingeschat. De overige aanvullende hogere kosten voor de verwerving van het vastgoed van € 2,5 miljoen worden voor 50% gedekt door het inroepen van de risicoreservering bij de provincie. De overige 50% zijn kosten voor de gemeente Venlo zelf en worden gedekt vanuit de risicoreservering. In het overzicht hieronder zijn de kosten en opbrengsten opgenomen van de gehele looptijd van het project.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 52.675
€ 25.088
(3.779)
Totale opbrengsten: € 33.285
€ 14.561
(7.513)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope Producten
-
Verwerving: alle te verwerven woningen en gelegen aan de Vierpaardjes zijn leeg. Hiermee is de verwerving van de woningen afgerond. Het bedrijfspand Profile met bijbehorende opstallen is gesloopt De ingediende aanvraag voor een aanvullende Europese subsidie voor de realisatiefase is gehonoreerd met een bedrag van maximaal € 9 mln. Het communicatieplan en de bouw- en hindercommunicatie rondom de eerste TVP (trein vrije periode) is uitgerold. De herinrichting van de Willem van Bommelstraat is afgerond. De omgevingsaanvraag voor de bouw van de onderdoorgang is ingediend.
-
-
-
Realisatie kosten: verwerving vastgoed, openbare ruimte en personele kosten
Financiën
Vooruitblik Projectscope Producten
-
De woningen worden gesloopt Aanleg van de bypass 55
Besluitvorming raad
Voorbereiding realisatie openbare ruimte.
-
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen
Groen
Risico’s
-
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen
Impactanalyse derde spoor (raakvlak project)
Met diverse aannemers en leveranciers zijn contracten gesloten, wat eventuele risico’s beperkt. Desondanks blijven hogere prijzen en langere levertijden een risico.
56
21. Aanpassing Grubbenvorsterweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Welvarend Venlo Wethouder E. Boom
Laatste beslismoment
Raadsbesluit begroting 2020 (november 2019 vastgesteld) Raadsbesluit juni 2020; jaarrekening 2019 vastgesteld Havenuitbreiding/ herontwikkeling voormalig DSM terrein
Relatie met andere projecten
Projectdoel Verbetering verkeersstructuur en bereikbaarheid Venlo- Grubbenvorst.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De vastgestelde projectscope is gewijzigd en omvat vanaf 2021 de reconstructie van de Grubbenvorsterweg om zodoende een vrijliggend fietspad langs deze weg te kunnen realiseren. De aanleg is noodzakelijk vanwege de vestiging van de Centrale verwerkingsinstallatie aan Raaiend en de daarmee gepaard gaande vrachtverkeer-bewegingen over de Grubbenvorsterweg. Uitvoering van de projectscope i.s.m. partner gemeente Horst aan de Maas wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het ontwerp, grondverwerving, voorbereiding en realisatie van de reconstructie van de Grubbenvorsterweg waaronder de aanleg van een vrijliggend fietspad.
Projectscope in cijfers Fietspad en weg 1,2 km
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw) 90 (90)
Financiën Een investeringsbudget ad € 3.520.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door exploitatiebijdragen van de partner, provinciale subsidie en EU subsidie. Het restant wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. Door de administratieve wijziging vanuit de bijdragen derden, vindt er bij de Finrap 2023 een correctie plaats van € 500.000.
57
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 3.520
€ 2.173 (1.535)
Totale opbrengsten
€
581 ( 251)
€ 2.293 Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023) Terugblik Projectscope Producten
-
Civieltechnische uitvoering.
Financiën
-
Vooruitblik Projectscope Producten
-
Oplevering Officiële opening Afronding restpunten
Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
58
22. Herinrichting ’t Bat (Lage Loswal) Kerngegevens Raadsprogramma
33. )
Centrumstad Venlo Wethouders M. Pollux / E. Boom
Bestuurlijk opdrachtgever
Laatste beslismoment
Raadsbesluit juni 2022 Jaarrekening 2021 Q4
Relatie met andere projecten
Projectdoel Verbetering leefomgeving en instandhouding historisch erfgoed.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De projectscope voorziet in: • het aanleggen en inrichten van een kademuur over een lengte van 300 meter met een wandelzone erlangs • het realiseren van infrastructurele voorzieningen voor de passagiersvaartschepen • de restauratie van de stadsmuur van 300 m¹ • vernieuwen van de openbare ruimte à 6.000 m² (waarvan 5.000 m² groen en 1.000 m² verhard) Uitvoering van de projectscope fase 1 is uitgevoerd in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente was gericht op de coördinatie en de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte (voorbereiding en toezicht). Beoogd is één eindbeeld waarbij - als fase 2 - van het project ook de huidige kering wordt vervangen door een nieuwe kwalitatieve waterkering, die de relatie met de stad borgt. Naar de haalbaarheid (technisch en financieel) daarvan dient echter nog onderzoek plaats te vinden. In verband daarmee is sprake van een project met een ‘knip’ in het tempo van voorbereiding en uitvoering tussen fase 1 (herinrichting Lage Loswal) en fase 2 (nieuwe kering). Projectscope in cijfers Her-aanleggen kademuur 300m Infrastructuur aanleg schepen Restauratie stadsmuur 300m Herinrichting openbare ruimte 6000m²
Voortgang Gerealiseerd (nieuw) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 100% 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 100% 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 100% 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 100%
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
59
Financiën Voor de aanleg van de genoemde werken is in totaal een investeringsbudget beschikbaar van € 4.572.868. De provincie draagt daaraan € 1,7 miljoen bij. Daarnaast is vanuit het project Q4 een bijdrage aan dit project gedaan en zijn er ook nog bijdragen van derden. Het restant wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. De aanleg van fase 1 alsmede het opknappen en plaatsen van een kraan als kunstwerk en het aanleggen van een steiger passen binnen dit investeringsbudget. Fase 2, de verkenning van de ruimtelijke inpassing van de nieuwe waterkering, is ondergebracht in het project openbare ruimte Maaskade/Q4 (zie project 6.Q4). Financiën in cijfers * 1.000 Totale kosten € 4.573
Voortgang 41. 42. 43.
Totale opbrengsten € 2.801
49. 50. 51. 52.
Gerealiseerd (nieuw) 44. 45. 46. 47. 48. € 4.330 (185) 53. 54. 55. 56. 57. 58. € 2.807
(0)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Projectscope Producten
-
Aanbesteding en opdrachtgunning steiger
Financiën Plankosten
Vooruitblik Projectscope Producten
-
Aanleg steiger winter 2023/2024 Na de realisatie van dit laatste onderdeel wordt het project Lage Loswal afgesloten
Besluitvorming raad
Liggen we op schema? Projectscope
Groen
Afwijkingen Risico’s
Financiën
Groen
Afwijkingen Risico’s
60
23. Uitbreiding truckparking James Cookweg Kerngegevens
Welvarend Venlo
Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder E. Boom
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)
Raadsbesluit juni 2021: Jaarrekening 2020 vastgesteld
Relatie met andere projecten Projectdoel De uitbreiding moet bijdragen tot het verder reduceren van de parkeerproblematiek van vrachtwagens: • Ladingdiefstal • Onveilige situaties • Overlast en schade door wildparkeren Projectfase
Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de uitbreiding van de vrachtwagenparkeerplaats aan de James Cookweg. De rol van de gemeente richt zich op de civieltechnische aanleg en verhuur van het parkeerterrein. De bovengrondse voorzieningen alsmede de opstallen met een eetgelegenheid en sanitaire voorzieningen worden gerealiseerd door de exploitant. De realisatie vindt plaats in 2021 en 2022, ingebruikname 2e kwartaal 2023.
Projectscope in cijfers
Voortgang
Truckparking
Gerealiseerd (nieuw) 100 %
(100)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Financiën Een investeringsbudget ad. € 2.550.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen voor de aanleg van de truckparking worden gedekt o.a. middels financiële bijdragen van gemeente, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en Ondernemend Venlo. Daarnaast is door de Europese Commissie een EU subsidie toegekend; TEN-T (TransEuropean Transport Network).
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 2.550
€ 2.369
(222)
Totale opbrengst € 1.633
€ 1.502
(0)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023) 61
Terugblik Projectscope Producten
-
Officiële opening door minister Harbers heeft plaatsgevonden. Realisatie is gereed. Uitbreiding is in bedrijf.
-
Project wordt bij de jaarrekening 2023 afgesloten. Dit is de laatste projectrapportage.
Financiën Vooruitblik Projectscope Producten
Besluitvorming raad
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen
62
24. Nieuwbouw zwembad Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Gezond en Actief Venlo Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)
Voorbereidend investeringsbudget Definitiefase via programma begroting 2020 Collegebesluit 18 mei 2021 Collegebesluit 31 augustus 2021 Begroting 2022 Coalitieakkoord Vorap 2023
Relatie met andere projecten -
Projectdoel Realisatie van een nieuw zwembad op de huidige locatie. Het nieuwe zwembad zal plek bieden voor de voortzetting van de huidige activiteiten van de drie belangrijkste gebruikersgroepen, de zwemverenigingen, de doelgroepen en het leszwemmen. Het nieuwe zwembad sluit tevens volledig aan bij de onlangs vastgestelde Venlo.fit sport- en accommodatievisie 2030 waarin gezondheid en vitaliteit door bewegen centraal staat.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope Het college heeft op basis van een programma van eisen (inclusief kostenraming en exploitatieberekening) een definitieve keuze gemaakt voor een nieuw zwembad voor maximaal € 23,478 miljoen, exclusief BTW. De oplevering van het nieuwe zwembad is voorzien in 2025. Na de opening van de nieuwbouw zal het huidige zwembad gesloopt worden.
Projectscope in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Nieuwbouw zwembad Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Financiën De gemeenteraad heeft een totaal investeringsbudget vastgesteld van € 23,3478 voor de nieuwbouw van het zwembad. Bij de begroting 2024 is een claim ingediend voor de kostprijsverhogende BTW. Deze claim is budgettair neutraal door de SPUK bijdrage.
63
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 23.478
€ 1.405
Totale opbrengsten
€
0
(331) (0)
(mogelijke bijdrage SPUK) Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Projectscope Producten
-
-
De duurzaamheidsmatrix is opgesteld en vastgesteld als onderdeel van het Technisch ontwerp. Het Technisch ontwerp gebouw is afgerond en vastgesteld. Bestemmingsplan is in procedure gebracht en vastgesteld in de gemeenteraad op 27 september. De selectiefase voor de bouwkundig aannemer en E- en W- installateurs is afgerond. De gunningsfase voor de geselecteerde partijen is van start gegaan. Aanbesteding maatwerk wordt in procedure gebracht. Projectopdracht uitwerking ontwerp terrein is vastgesteld
-
Plankosten en externe advieskosten.
-
Besluitvorming ten aanzien van exploitatie vorm en opstellen exploitatieplan. Aanbesteding realisatie met opdrachtverstrekking bouwkundig aannemer en E- en W- installateurs. Opdrachtverstrekking maatwerk. Uitwerking ontwerp terrein zwembad en gebied rondom.
-
Financiën
Vooruitblik Projectscope Producten
-
Besluitvorming raad
Projectscope Afwijkingen
Besluiten op het gebied van financiën worden opgenomen in de P&Ccyclus.
Groen Het Technisch Ontwerp is vastgesteld inclusief de inpassing van de extra duurzame maatregelen.
Risico’s
Financiën Afwijkingen Risico’s
Oranje De aanbesteding kent onzekerheden. Het is nog onduidelijk of de opdrachten binnen budget in de markt te zetten zijn. De toekomstige exploitatie kent nog veel onzekerheden in beheer en uitvoering. Het risico is dat de kosten van het zwembad hoger uitvallen dan de budgettaire ruimte van de begroting als gevolg van het aanbestedingsresultaat. De komende rapportageperiode zal de uitkomst van de aanbestedingsprocedure bekend worden en komt er met de uitkomst van lopend onderzoek meer zicht op de toekomstige exploitatie.
64
25. Uitbreiding sportpark Vrijenbroek Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)
Relatie met andere projecten
Gezond en actief Venlo Wethouder T. Verhaegh Raadsluit aanvullend investeringsbudget voorjaarnota Raadsbesluit investeringsbudget begrotingsbehandeling 2020 Vorap 2022 – aanvullend investeringsbudget Sportvisie
Projectdoel In november 2019 heeft de gemeenteraad de Venlo.fit sportvisie en sportaccommodatievisie vastgesteld. De ontwikkeling van de sportkern Vrijenbroek en het faciliteren van de hockeyfusie op sportkern Vrijenbroek is een belangrijke eerste stap in de uitwerking van de sportaccommodatievisie. Om de hockeyfusie te faciliteren is een toekomstbestendige en duurzame huisvesting nodig. Sportkern Vrijenbroek wordt hiervoor uitgebreid.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de uitbreiding van het sportpark met 2 hockeyvelden (1 waterveld en 1 zand ingestrooid veld), de uitbreiding van parkeerplaatsen en de uitbreiding van het clubgebouw en de kleedlokalen. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op de uitbreiding van het sportpark met hockeyvelden en parkeerplaatsen. Het beachsportveld is inmiddels verplaatst en in gebruik genomen. De hockeyclub draagt zorg voor de uitbreiding van het clubhuis en kleedlokalen. Dit gebeurd in overleg met een bouwkundig adviseur van de gemeente.
Projectscope in cijfers aantal m² BVO’s velden aantallen kleedlokalen aantal parkeerplaatsen
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw) 100%
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei 2023 t/m 31 augustus 2023)
Financiën De totale uitbreiding van sportkern Vrijenbroek voor de hockeyfusie vraagt een totale investering van € 4.030.618 inclusief BTW, zoals blijkt uit de businesscase die op 31 maart 65
2020 is vastgesteld (collegebesluit reg. nr. 2020-1596285). Door extra onderzoeken vanwege de flora- en faunawetgeving, alsmede prijsstijgingen is een aanvullend investeringsbudget beschikbaar gesteld, waardoor het totaal beschikbare investeringsbudget € 4.578.017 bedraagt. De gerealiseerde kosten die hoger zijn dan het beschikbare investeringsbudget worden gedekt door een nog te ontvangen bijdrage van derden (SPUK gelden).
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 4.578
€ 4.913
Totale opbrengsten € 647
€
592
(1.165) (0)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei 2023 t/m 31 augustus 2023 )
Terugblik Projectscope Producten Financiën
-
Hockeyveld 5 opgeleverd.
-
Oplevering clubgebouw met kleedlokalen. Splitsing gebouw. Oprichting vereniging van eigenaren (VVE).
Plankosten, onderzoekskosten, realisatiekosten, aankoop en sloop benodigde woning met opstallen en aankoop kantine VHC.
Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen
66
26. Openbare ruimte centrum Tegelen Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)
Projectopdracht/projectplan DT/collegebesluit december 2021 Proces doorontwikkeling centrum Tegelen, project Martinushof
Relatie met andere projecten
Projectdoel Omschrijving projectdoel •
Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht van het centrumgebied Tegelen
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope Het project omvat de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Tegelen, e.e.a. zoals in het ontwerp is vastgelegd. Globaal omvat dit het gebied vanaf Wilhelminaplein, Kerkstraat tot en met het voormalige raadhuis, de parkeerplaats in de Beeten en de groene flanken aan de Raadhuislaan. Projectscope in cijfers aantal m² BVO’s, aantal parkeerplaatsen
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Financiën Er is bij de begroting 2023-2025 een investeringsbudget ad. € 5.700.000,- beschikbaar gesteld. Het bedrag wordt volledig geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting.
67
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 5.700
€ 138
(103)
Totale opbrengsten € 0
€ 0
(0)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023 )
Terugblik Projectscope
Producten
-
Omgevingsvergunning kerktuin verleend Bestek groen Wilhelminaplein en Raadshuislaan gereed Aanbesteding kunstwerk Wilhelminaplein afgerond en opdracht gegund Afstemming met nutsbedrijven afgerond Bestek civiele werkzaamheden in concept gereed.
Financiën
Vooruitblik Projectscope
-
Door de vernietiging van het bestemmingsplan van Martinushof dient de komende periode bekeken te worden of dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de openbare ruimte Tegelen. Vooralsnog kunnen de voorbereidingen gewoon plaatsvinden.
Producten
-
Aanbesteding en gunning groen Start aanleg groen Wilhelminaplein en Raadhuislaan Uitwerking en voorbereiding kunstwerk Bestek civiele werkzaamheden gereed Aanbesteding en gunning civiele werkzaamheden Uitvoeringsvoorbereiding aannemer
Besluitvorming raad
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen
68
27. Snelfietspad Belfeld-Reuver Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Leefbaar Venlo Wethouder M. Pollux
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)
B&W besluit ‘Fietsen langs de Maas’ januari 2016 Afsprakenkader Prov.Limburggem. Venlo oktober 2018 Raadsbesluit begroting november 2021 Project dijkverlegging/verzwaring Belfeld Herstel sinkhole Rijksweg Zuid Beesel.
Relatie met andere projecten
Projectdoel Met de fietsroute tussen Belfeld en Reuver wordt een combinatie gezocht tussen een recreatief fietspad en de provinciale fietsroute Venlo-Roermond-Sittard (VeRoSi). Door de aanleg van het fietspad komt er een veiliger fietsverbinding tussen Belfeld en Reuver en wordt het (recreatief) fietsgebruik gestimuleerd. Hierdoor wordt het verkeer ontlast en het milieu gespaard. Bovendien wordt de toeristische aantrekkingskracht van de regio vergroot.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid
Realisatie
Nazorg
Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van een twee-richtingen innovatieve fietsroute van 3,5 meter breed, voorzien van openbare verlichting tussen Belfeld en Reuver (tussen rotonde Reuver en rotonde Belfeld aan de Maaszijde van de weg). Uitvoering van de projectscope start in de periode september 2023 en zal in Q1 van 2024 afgerond zijn. De gemeente draagt zorg voor de realisatie van het totale tracé, van initiatief- tot en met de feitelijke aanleg van het fietspad. De gemeente Venlo doet ook voor het Beeselse deel de voorbereiding en uitvoering. Hiervoor is een realisatieovereenkomst afgesloten. In het kader van werk met werk en een samenwerking met het Waterschap Limburg zal ook de dijkverhoging onder de rijksweg meegenomen worden in de werkzaamheden. Projectscope in cijfers
Voortgang
3 km aanleg snelfietspad
Gerealiseerd (nieuw) 5%
(5%)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Financiën Binnen het investeringsbudget van het GVVP 2016 is een deelinvesteringsbudget ad € 2.296.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een snelfietspad tussen Belfeld en 69
Reuver. Daarnaast is een budget beschikbaar van € 230.000 binnen Groot Onderhoud Wegen. De investeringen worden naast gemeentelijke middelen gedekt door een provinciale bijdrage van bijna € 1 mln. een bijdrage van de gemeente Beesel ad € 150.000.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 2.296
€ 491
(269)
Totale opbrengsten € 1.150
€ 150
(0)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Projectscope
-
In opdracht van het waterschap wordt de dijkverhoging t.b.v. HWK Belfeld onder de Rijksweg Zuid toegevoegd aan de scope
Producten
-
de omgevingsvergunning is verleend. Alle gronden t.b.v. de aanleg zijn verworven In het bouwteam is samen met de aannemer het ontwerp tot een uitvoeringsontwerp gebracht en intern vastgesteld Er is op basis van een uitvoeringsontwerp een realisatieovereenkomst opgesteld en opdracht verstrekt voor de uitvoering. Afstemming met externe belanghebbenden RWS, WL over uitvoering in combinatie met werkzaamheden aan de Tunnels A73 en de Hoogwaterkering Belfeld. Er is een bewonersavond georganiseerd om met de omgeving de uitvoering af te stemmen.
-
-
-
Financiën
-
Er is een overeenkomst opgesteld met het waterschap voor een financiële bijdrage t.b.v. de uitbreiding van de projectscope.
Vooruitblik Projectscope Producten
-
Start uitvoering werkzaamheden snelfietspad september 2023 Oplevering en overnemen werk in beheer en onderhoud.
Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen
70
28. Uitbreiding bargeterminal Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Welvarend Venlo Wethouder E. Boom
Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld) Relatie met andere projecten
Projectopdracht, projectplan, Raadsbesluiten juni 2021 (jaarrekening 2020 vastgesteld) nvt
Projectdoel Omschrijving projectdoel • • •
Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo Vergroten modal shift van weg naar water
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het realiseren van de uitbreiding van de bargeterminal en de uitgifte in erfpacht aan de exploitant TCT Venlo BV. De uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode tot en met 2024. De rol van de gemeente richt zich op het realiseren van de uitbreiding en de coördinatie van het vergunningentraject. Projectscope in cijfers
Voortgang
Uitbreiding bargeterminal
Gerealiseerd (nieuw) 0%
(0 %)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Financiën Het investeringsbudget Multimodale Ontwikkeling Industriehaven ad. € 13.638.000 is in de Vorap 2022 bijgesteld met de toegekende Provinciale subsidie ad. € 2,5 miljoen en Europese CEF-subsidie ad. € 1,7 miljoen. Tevens is vanuit het jaarrekeningresultaat 2021 de vrijgevallen voorziening vanuit de grex toegevoegd aan het investeringsbudget. De kapitaallasten worden gedekt door grondopbrengsten uit erfpacht en royalty’s. In 2022 is aanvullend nog een SPUK subsidie van € 1 miljoen toegekend. Bij de begroting 2023-2025 is het investeringsbudget aangevuld vanwege inflatie. In totaal bedraagt het investeringsbudget Multimodale ontwikkeling industriehaven nu € 21.930.864,-
71
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 21.931
€ 11.673
(2.643 )
Totale opbrengsten € 5.190
€ 1.677
(2)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Projectscope
Producten
Uitvoering is gestart
Financiën Vooruitblik Projectscope Producten
-
Project zit in uitvoeringsfase. Oplevering wordt verwacht in 2e kwartaal 2024
Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen
72
29. Jongerenaccommodatie Venlo-Oost Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten
Gezond en actief Venlo Wethouder Schatorjé Raadsbesluit op januari 2022 Gunning aanbesteding 2023 n.v.t.
Projectdoel Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd: • Verbetering leefomgeving, • Jongeren een eigen plek in de wijk bieden • Bijdrage aan sociale cohesie in de wijk • Een plek waar professionals (o.a. jongerenwerkers), vrijwilligers en jongeren elkaar ontmoeten (preventief op het gebied jeugdoverlast op straat)
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De realisatie van een tijdelijke jongerenaccommodatie aan de Casinoweg 11, voor de duur van 10 jaar. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m december 2023. De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van de accommodatie voor de jongeren. De buurt en jongeren zijn over het voornemen periodiek geïnformeerd.
Programma in cijfers
Voortgang
opstelplek fietsen aantal parkeerplaatsen 4
Gerealiseerd (nieuw) 4
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Financiën Er is een investeringsbudget ad € 722.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project.De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.
73
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 722
€ 482
(340)
Totale opbrengsten € 0
€0
(0)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Projectscope Producten
Ontwerp-definitie-voorbereiding
Financiën
-
Verlening aanvraag omgevingsvergunning Plaatsing prefab units en afbouw
-
Plankosten
Vooruitblik Projectscope
Realisatie
Producten
-
Besluitvorming raad
Oplevering accommodatie en plangebied september 2023 Overdracht accommodatie van het beheer naar Team Grondbedrijf en Vastgoed Afsluiten huurovereenkomst met gebruiker
-
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen -
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
74
30. Herinrichting Antoniusplein, deel Antoniuslaan en De Helling Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom
Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten
Begroting 2023 d.d. Centrumplan Blerick
Projectdoel Revitalisering van het gebied Antoniusplein en Antoniuslaan ter hoogte van de kruising met de Kloosterstraat. De huidige inrichting belemmert de gewenste verbinding van de Kloosterstraat via de Helling met de Maas.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid
Realisatie
Nazorg
Programma Het vastgestelde programma omvat ca 5.000 m² openbaar gebied. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 4e kwartaal 2024. De rol van de gemeente richt zich op het voorbereiden en realiseren van deze herinrichting. Programma in cijfers
Voortgang
Ca. 5.000 m² openbaar gebied
Gerealiseerd (nieuw) 0% (…%)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Financiën Een investeringsbudget ad. 920.000,- is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Dit bedrag wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. Er is een uitbreiding van de scope van het project waardoor een financieel tekort wordt verwacht. Bij de begroting 2024 is een claim van 340.000 ingediend om dit tekort op te vangen. Tevens zal bij de Finrap 2023 een bedrag van 225.000,- aangevraagd worden voor prijsstijgingen.
75
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 920
€ 0,-
(……)
Totale opbrengsten € 0
€ 0,-
(……)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Programma
Producten Financiën
Vooruitblik Programma Producten
Opmaken definitief ontwerp incl. begroting t.b.v. aanbesteding
Besluitvorming raad
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s
Groen
Financiën Afwijkingen
Oranje In verband met prijsstijgingen wordt een claim bij de finrap 2023 ingediend ad € 225.000.
Risico’s
76
31. Herontwikkeling sportkern Herungerberg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Gezond en actief Venlo Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)
Via de regulier P&C cyclus is door de raad een investeringsbudget gevoteerd van € 5.037.000,-Sportvisie
Relatie met andere projecten
Projectdoel In november 2019 heeft de gemeenteraad de Venlo.fit sportvisie en sportaccommodatievisie vastgesteld. De ontwikkeling van de sportkern Vrijenbroek en het faciliteren van de hockeyfusie op sportkern was een belangrijke eerste stap in de uitwerking van de sportaccommodatievisie. Een tweede stap is de verhuizing van voetbalvereniging FCV-Venlo naar de Sportkern Herungerberg. Het voormalige hockeygedeelte van het sportpark wordt heringericht voor de voetbalvereniging. Verder dient het aantal kleedruimten en de parkeervoorziening te worden uitgebreid om het groter aantal leden te faciliteren. Het clubgebouw wordt door de vereniging op eigen kosten ingericht.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid
Realisatie
Nazorg
Projectscope Op basis van het inrichtingsplan dienen grofweg de volgende werkzaamheden uitgevoerd te worden: 1. Opruimen bestaande (hockey)velden 2. Aanleg nieuwe (voetbal)velden: - 1 kunstgras wedstrijdveld - 2 natuurgras wedstrijdvelden - 1 natuurgras trainingsveld - 1 kunstgras trainingshoek - 1 mini kunstgrasveld 3. Aanpassen infra op het sportpark. 4. Aanpassen en uitbreiden parkeerplaats voor fiets en auto. 5. Aanpassen clubgebouw en uitbreiden kleedlokalen.
Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m medio 2025. In de uitwerking van de plannen wordt voorzien in duurzaamheidsmaatregelen. Onder meer wordt de mogelijkheid onderzocht een kunstgrasveld te voorzien van collectoren die onder meer bijdragen aan de warmwatervoorziening van het clubgebouw. Dit onderdeel wordt verder als een aparte pilot opgepakt (begroting 2024). De rol van de gemeente richt zich op inrichting van het sportpark met natuurgras- en kunstgras voetbalvelden, extra parkeerplaatsen en aanpassen en uitbreiding van de kleedlokalen. De voetbalvereniging draagt zorg voor de inrichting van het clubhuis.
77
Projectscope in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
aantal m² velden aantallen kleedlokalen aantal parkeerplaatsen Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei 2023 t/m 31 augustus 2023)
Financiën De totale herontwikkeling van de sportkern Herungerberg en aanpassing van het clubgebouw vraagt een totale investering van € 5.038.500,- inclusief BTW. Grondslag hiervoor zijn de businesscases voor de inrichting van het sportpark en de aanpassing van het clubgebouw, welke op 20 juni 2023 zijn vastgesteld (collegebesluit reg. 3.B4.2 nr. 17.040). Een deel van de investeringen wordt gedekt door externe bijdragen (€ 444.000) Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 5.038
€ 102
(102)
Totale opbrengsten € 444
€0
(0)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei 2023 t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Projectscope
-
Producten Financiën
-
Ontwerp Inrichtingsplan velden. Ontwerp plan aanpassing clubgebouw. Plankosten, onderzoekskosten, realisatiekosten, aankoop kantine FCV-Venlo. Via de regulier P&C cyclus is door de raad een investeringsbudget gevoteerd van € 5.037.000,--
Vooruitblik Projectscope
-
Producten Besluitvorming raad
Uitwerken inrichtingsplan velden tot DO en bestek. Aanbesteding en gunning. Uitwerken bouwplan clubgebouw tot DO en bestek. Aanbesteding en gunning.
-
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen .
78
3.4 GEMENGDE PROJECTEN 32. Kazernekwartier Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Beslisdocument (progr./tijd/geld)
Centrumstad Venlo Wethouder T. Verhaegh en wethouder M. Pollux Programmamanager Centrumstad RV 2020/2 (stedenb. visie) , RV 2022/37 (financieel raamwerk)/jaarrekening 2022
Relatie met andere projecten
Projectdoel Verbetering van de economie, imago en aantrekkingskracht van Venlo, uitbreiding woningvoorraad voor alle doelgroepen en voorzieningenniveau alsmede de instandhouding en verbeelding van locatiegebonden cultuurhistorie.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid
Realisatie
Nazorg
Projectscope De in januari 2020 nieuw vastgestelde projectscope omvat de bouw van vastgoed en verbouw van de bestaande monumentale panden en inrichting van de openbare ruimte in de periode tot 2032. Daarnaast wordt de restauratie van een gedeelte van de fortmuren en de inrichting van de openbare ruimte opgepakt met daarin de visualisatie van ‘het rondje fort’. Tevens worden de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het station van Blerick aangepakt en ondergaat de infrastructuur aan de Maaszijde (Venrayseweg) een flinke metamorfose. De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, de verkoop van te handhaven monumentale kazernegebouwen,de restauratie van een gedeelte van de fortmuren en de inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor het aanwezige erfgoed en het thema duurzaamheid als uitgangspunt. Tevens verzorgt de gemeente het tijdelijk beheer van het terrein en de bestaande bebouwing tot en met de definitieve inrichting en ontwikkeling van het terrein.
79
Projectscope in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
600 Wooneenheden
0
(0)
Niet wonen, 19.000 m2 BVO
0
(0)
Restauratie Fortmuur 600 m1
30%
(0)
Openbare ruimte 161.000 m2
5000
(0)
Parkeergarage, 11.000 m2 BVO Nog nader in te vullen 47.000 m2 BVO
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Financiën De totale gemeentelijke investeringen in het project worden geraamd op € 106,312 miljoen. De investeringen worden deels gedekt uit inkomsten uit grondverkoop, (tijdelijk) verhuur, subsidies en gemeentelijke bijdragen uit reserves (€ 65,34 miljoen). Een deel van de investeringen wordt geactiveerd en afgeschreven over een langere periode (€ 40,97 miljoen). De hiermee samenhangende kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Hiernaast is een voorziening gevormd in het grondbedrijf ad € 0,83 miljoen In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 13,4 miljoen. Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 106.312
€ 55.598
(1.539)
Totale opbrengsten € 65.339
€ 19.127
(21)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Projectscope Producten
-
Financiën
-
Beschikking rijksbijdrage Woningbouwimpuls Uitgifteovereenkomst ondertekend voor fase 1 met de drie marktpartijen op 22 november 2022 Gunning onderzoek oeververbindingen Samenwerkingsagenda met provincie “kern Blerick” ondertekend op 28 september 2022 Gunning Bouwteam aanleg openbare ruimte. Toekenning bijdrage regeling woningbouwimpuls Gerealiseerd: kosten tijdelijk beheer, planvoorbereiding, rente, bijdrage bommenregeling. De investeringen en inkomsten in 2023 liggen achter bij de in de begroting opgenomen jaarschijf als gevolg van de uitgebreide voorbereidingstijd voor bestemmingsplan en civieltechnische werken. Dit heeft een beperkt effect op het exploitatieresultaat.
80
Vooruitblik Projectscope Producten
Besluitvorming raad
-
Projectplan komende periode (2 jaar) VO deelplan stationsomgeving Blerick Start bouwrijp maken Aanvraag bijdrage erfgoeddeal september 2023 Concept programma fase 2
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen
Financiën Afwijkingen Risico’s
Rood Het ontwikkelplan voor fase 1 wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO) voor de openbare ruimte. Uit een voorlopige kostenraming van het Definitief Ontwerp lijkt het beschikbare uitvoeringsbudget onvoldoende o.a. als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen. Momenteel wordt gezocht naar optimalisaties in het ontwerp. Desondanks lijkt een overschrijding van het beschikbare budget aan de orde. De effecten van de overschrijding worden verwerkt in de herziening van het financieel raamwerk Kazerne Kwartier. Hierin worden dan tevens de effecten van de programmatische invulling van fase 2 opgenomen. Het financieel raamwerk wordt tegelijkertijd met een voorstel voor de programmatische invulling van fase 2 in 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.
81
33. Herontwikkeling Boschkamp, Tegelen Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) Relatie met andere projecten
jaarrekening 2022, raadsbesluit juni 2023. aanpassing van Beekpunge voor ontsluiting Maasveld
Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope In het collegebesluit van 19 juli 2022 is besloten om in beginsel de medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de locatie Boschkamp aan de Venloseweg/Hoogstraat/Veldstraat in Tegelen. Het gaat hierbij om de realisatie van 103 woningen waarvan 36 sociale huurwoningen, 6 middenhuur woningen en 61 koopwoningen, waarvan tenminste 27 in het betaalbare segment. Daarnaast wordt de al langer noodzakelijk geachte extra ontsluiting van de wijk Maasveld gerealiseerd en het kruispunt Venloseweg/Grotestraat/Muntstraat/Hoogstraat/ ontsluitingsweg Boschkamp aangepast. Het betreft een kruispunt van 5 wegen waarvan de aansluiting van de ontsluitingsweg van Boschkamp nieuw is. De rol van de gemeente Venlo hierin bestaat uit planologische en stedenbouwkundige inbreng bij de planvorming en de begeleiding van de benodigde wijziging van de twee geldende bestemmingsplannen.
Projectscope in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
103 woningen
0
(0)
Openbare ruimte
0
(0)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Financiën Een investeringsbudget ad € 1.760.000,= is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van het project. Dit investeringsbudget bestaat uit een post van € 30.000,= voor planvoorbereidingskosten en tevens t.b.v. de sluiten anterieure overeenkomst voor het kostenverhaal van gemeentelijke grondexploitatiekosten, welke binnen het Grondbedrijf wordt verantwoord. Daarnaast is een investeringsinvesteringsbudget van € 1.730.000,= beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk aandeel in de aanlegkosten van een hoofdontsluitingsweg voor het 82
plan Boschkamp alsmede aanpassing van het aangrenzende kruispunt Venloseweg/Muntstraat/Hoogstraat aan te leggen hoofdontsluitingsweg plan Boschkamp. Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 1.760
€ 60
(41)
Totale opbrengsten € 300
€ 0
(0)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Projectscope Producten Financiën
-
Definitief ontwerp
Projectscope Producten
-
Besluitvorming raad
-
Indiening en beoordeling concept aanvraag omgevingsvergunning Anterieure overeenkomst Grondexploitatieopzet Ontwerp bestemmingsplan Subsidie aanvraag ‘Start bouw impuls’ (SBI)
Plankosten; ambtelijke inzet en onderzoeken
Vooruitblik
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen
Groen
Risico’s
-
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
83
34. Centrumplan Blerick Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)
23 december 2015 (rv 2015/77) Jaarrekening 2022
Relatie met andere projecten
Uitvoering aanpassing Antoniuslaan en -plein te Blerick (civiel project)
Projectdoel Revitalisering centrum Blerick, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (detailhandel, parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid
Realisatie
Nazorg
Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van woningbouw, commerciële ruimtes, een cultureel centrum, aanleg van een particulier parkeerterrein en herinrichting van de openbare ruimte in diverse delen van het centrumgebied van Blerick. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden, de bouw van het cultureel centrum en de aanleg/reconstructie en het beheer van de openbare ruimte Projectscope in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Raodhoes 4.222 m2 BVO
4.222 m2
(0)
Woningen
69
(0)
700 m2
(0)
Openb. ruimte ca. 12.500 m2
2.900 m2
(0)
Parkeerterrein ca. 143 pp
143
(0)
94
Comm. ruimte 4.200 m2 BVO
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Financiën Een investeringsbudget ad € 17.307.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt uit opbrengsten uit grondopbrengsten en subsidies. Een deel van de investeringen (€ 250.000) wordt geactiveerd en over langere periode afgeschreven. Voor het geraamde tekort (€ 8.823.000) is een voorziening gevormd. In de 84
vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 100.000. . Financiën in cijfers * 1.000 Voortgang Gerealiseerd (nieuw) Totale kosten € 17.307
€ 15.212 (273)
Totale opbrengsten € 7.878
€ 7.805
(0)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Projectscope Producten
- Positieve uitspraak in beroepsprocedure tegen omgevingsvergunning. - Oplevering woningen heeft vertraging opgelopen; staat nu gepland voor laatste kwartaal 2023 - Uitvoering aanleg openbare ruimte is gestart.
Financiën
-
Rentelasten, plankosten en kosten inrichting openbare ruimte De investeringen en inkomsten in 2023 liggen in de lijn van de in de begroting opgenomen jaarschijf.
-
Oplevering woningen Oplevering openbare ruimte Inhoudelijke uitwerking hoger beroep
Vooruitblik Projectscope Producten
Besluitvorming raad
-
Liggen we op schema? Projectscope
Groen
Afwijkingen Risico’s
Financiën
Groen
Afwijkingen Risico’s
85
35. Ontwikkeling Veilingterrein in het Middengebied Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Centrumstad Venlo Wethouder Smeets…
Beslisdocumenten (program, tijd, geld)
Raadsbesluit 22 juni 2022 Vaststelling projectopdracht en gesloten voorovereenkomst met JPO Warmtenet Hagerhof-Oost
Relatie met andere projecten
Projectdoel Het beoogde resultaat van deze private gebiedsontwikkeling door eigenaar /ontwikkelaar Jongen Project Ontwikkeling (JPO) is een nieuw woon- en werkgebied op het voormalige, 7 ha grote, veilingterrein. Naast regulier wonen zijn ook innovaties op het gebied van wonen, werken en onderwijs beoogd met de daarbij behorende openbare ruimte (groen, water en verkeer). De ontwikkeling van het Veilingterrein beoogt het vliegwiel te zijn voor de doorontwikkeling van het Middengebied tot een kennisdistrict op het gebied van positieve gezondheid en leefstijl.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Het beoogde programma van de ontwikkeling omvat 110.000 m2 BVO (exclusief 27.000 m2 BVO aan mobiliteitshubs). Naast het aandeel reguliere woningen (tussen de 460-690) zal worden ingezet op woningen voor bepaalde doelgroepen in de zorg (5.000m2) en studentenhuisvesting/medisch personeel in opleiding (minimaal 180 stuks). Binnen het programma wordt ingezet op een onderverdeling van minimaal 30% sociale huur, 25% midden huur/koop en 45% vrije sector. Het beoogde niet-wonen programma (tussen de 22.000- 42.500 m2 BVO) omvat (innovatieve) functies op het gebied van ‘positieve gezondheid’, ‘leren en innoveren’,’ werken en ondernemen’ en ‘bewegen, ontspannen en verzorgen’. Uitvoering van het programma zal naar verwachting gefaseerd plaatsvinden in de periode 2025 - 2035. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren van deze grootschalige particuliere ontwikkeling. Met het oog op de op ruimtelijke kwaliteit stuurt de gemeente o.a. op het door de ontwikkelaar op te stellen (ontwerp)Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan. Met de private partij wordt een anterieure overeenkomst gesloten. In het Middengebied zijn reeds vooraanstaande voorzieningen op het gebied van zorg, werken, onderwijs en sport prominent aanwezig. Het is belangrijk dat daarbinnen de samenwerking wordt gezocht om te kijken waar gezamenlijke belangen en kansen liggen.
De gemeente heeft ook daarin een faciliterende rol. Belangrijk voor de ontwikkeling van het Veilingterrein in het netwerk van de stad is dat zowel programmatische als ruimtelijk-fysieke verbindingen met het Middengebied en het Centrum worden gelegd. Een aantal gebiedsoverstijgende vraagstukken op het gebied van infra, groen en water vragen nader onderzoek, visie – en besluitvorming door de gemeente. 86
Programma in cijfers
Voortgang
aantal m² BVO’s, aantallen woningen aantal parkeerplaatsen
Gerealiseerd (nieuw) 0% 0% 0%
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Financiën Een investeringsbudget ad € 530.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten van de planontwikkeling. Dit voorbereidend investeringsbudget bestaat uit een budget van € 30.000,= voor de gemeentelijke planvoorbereidingskosten voor de grondexploitatie en een budget ad € 500.000,- beschikbaar gesteld voor de kosten van onderzoek en planvorming aangaande het Middengebied. Deze laatste post wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Middengebied-Veilingterrein. Het voorbereidend investeringsbudget voor de grondexploitatiekosten wordt gedekt door een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar. De gemeentelijke grondexploitatiekosten die causaal verband houden met de ontwikkelplannen van JPO worden conform de wettelijke grondexploitatieregels met behulp van een anterieure overeenkomst, verhaald op deze ontwikkelaar en zijn daarmee verzekerd tot en met de realisatiefase. Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Totale kosten € 530 Totale opbrengsten € 30…..