085 bijl02 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten.pdf
Tekst van het document
Gerealiseerd (nieuw) € 110 €…..
(29) (.…)
Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Projectscope
Ontwerp
Producten
Voorovereenkomst met JPO (mei 2022) Concept stedenbouwkundig plan en programmavoorstel van JPO (mei 2022)
Financiën
Voorbereidend investeringsbudget ad € 30.000, - voor gemeentelijke planvoorbereidingskosten welke worden gedekt door het door JPO bij de gesloten voorovereenkomst betaalde voorschot op de in de nog te sluiten anterieure overeenkomst vast te leggen exploitatiebijdrage. Plankosten (ambtelijke inzet en onderzoeken)
Vooruitblik Projectscope
Ontwerp en voorbereiding
Producten
Anterieure overeenkomst, ontwerp-bestemmingsplan Veilingterrein met Beeldkwaliteitplan, factuurverzoek exploitatiebijdrage. Opstart Gebiedsvisie Maas tot Hei route (robuuste groen-blauwe structuur middengebied), inclusief verkeerskundig onderzoek. 87
Besluitvorming raad
Vaststelling bestemmingsplan Veilingterrein (2e helft 2024)
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s
Groen ….. …..
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen …… ……
88
3.5 ONDERWIJSHUISVESTINGSPROJECTEN 1. Renovatie De Meule (basisschool) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Gezond en actief Wethouder F. Schatorjé
Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten
Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038, Begroting, Vorap Niet van toepassing
Projectdoel Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope Voor basisschool de Meule is een levensduur verlengende renovatie voorzien (onderwijshuisvestingsprogramma 2018-2038). In dit programma is tussen gemeente en schoolbesturen afgesproken om in eerste instantie te gaan voor levensduurverlengende renovatie in plaats van nieuwbouw. Ieder project wordt zodoende gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek bij de Meule is nog niet gestart. Het schoolgebouw bestaat uit een reeds gerenoveerd gedeelte (Nova Montessori) en een ouder gedeelte (de Meule). Verwachting is dat de renovatie van het oudere gedeelte bouwkundige uitdagingen gaat opleveren. Mede aan de hand van de leerlingenprognose voor Venlo-Oost wordt een plan opgesteld qua benodigde m2 omvang van de renovatie van de Meule, hierbij wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen van nabijgelegen scholen meegenomen.
89
Financiën Renovatie Een investeringsbudget van € 1.857.939,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Meule. Uitgangspositie: geldstromen van het onderwijsbestuur en gemeente worden gecombineerd om het totale project uit te voeren.
Financiën in cijfers *1.000
Voortgang
Totale kosten € 1.857
Gerealiseerd € 69
(€ 69)
Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Projectscope
Producten
Voorbereidingen treffen voor het haalbaarheidsonderzoek om de scope te bepalen. Investeringsbudget vastgesteld in het onderwijshuisvestingsplan 2018-2038. Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038.
Financiën
-
Vooruitblik Project Producten Besluitvorming raad
Start haalbaarheidsonderzoek. Haalbaarheidsonderzoek. -
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen -
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
90
2. Uitbreiding De Wijnberg (voortgezet speciaal onderwijs) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Gezond en actief Wethouder F. Schatorjé
Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten
Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038, Begroting, Vorap. Niet van toepassing
Projectdoel Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De gemeente Venlo heeft de wettelijke taak om zorg te dragen voor adequate onderwijshuisvesting. De Wijnberg heeft een reguliere licentie om cluster 4 onderwijs aan te bieden. Zij dragen zorg voor (voortgezet) speciaal onderwijs binnen het segment cluster 4 (kinderen/jongeren met gedragsproblematieken). De Wijnberg is onlosmakelijk verbonden aan de Mutsaersstichting (verder: MSS). Leerlingen welke een behandeling ondergaan (in welke vorm dan ook) bij MSS maken indien noodzakelijk gebruik van het onderwijsaanbod van de Wijnberg. Er is bouwkundig gezien geen discussie over de noodzaak van vervanging van de bestaande huisvesting: • Het gedeelte speciaal onderwijs de Wijnberg is gehuisvest in een gebouw welke reeds jaren is afgeschreven en waarbij een levensduur verlengende renovatie geen optie is; • Het gedeelte voortgezet speciaal onderwijs is verspreid over een tijdelijke huisvesting en locatie de Wijnberg. Concreet dient voor de nieuwbouw rekening te worden gehouden met: • 100 leerlingen Speciaal Onderwijs (SO) - Leerlingen van 4 t/m 12 jaar; • 40 leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) - Leerlingen van 13-18 jaar Het project is gestart.
91
Financiën Een investeringsbudget van € 4.766.000,- is beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de Wijnberg. Uitgangspositie: geldstromen van het onderwijsbestuur en gemeente worden gecombineerd om het totale project uit te voeren.
Financiën in cijfers *1.000
Voortgang
Totale kosten € 4.766
Gerealiseerd € 3.073 (€ 782)
Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Projectscope Product
Financiën
Realisatiefase Collegevoorstel Q1 2023 goedgekeurd, uitvoeringsovereenkomst met schoolbestuur is ondertekend. Benodigde notariële aktes voor erfpacht en recht van opstal zijn afgesloten. De nieuwbouw is gestart. -
Vooruitblik Projectscope
Oplevering en afronding project.
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Oranje
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
Bouwlocatie ligt op het terrein van de Mutsaersstichting. Gezien de recente ontwikkelingen binnen de stichting kan het zijn dat de nieuwbouw van de Wijnbergschool hier hinder van gaat ondervinden.
92
3. Renovatie De Lings
(speciaal basisonderwijs De Lings / basisschool PassePartout)
Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Gezond en actief Wethouder F. Schatorjé
Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten
Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038, Begroting, Vorap Niet van toepassing
Projectdoel Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope In het onderwijshuisvestingsplan 2018-2038 is rekening gehouden met een renovatie van SBAO de Lings. Vanuit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat een levensduur verlengende renovatie van schoolgebouw de Lings niet mogelijk is. Schoolbestuur Kerobei heeft zodoende in 2023 een aanvraag ingediend om basisschool PassePartout en SBAO de Lings bouwkundig gezien samen te voegen, dit op locatie van PassePartout. Het huidige gebouw van PassePartout beschikt niet over voldoende onderwijsruimte voor een volledige inpandige samenvoeging met de Lings. Er zal sprake zijn van een beperkte uitbreiding. Tegelijkertijd wil het schoolbestuur Kerobei ook de overige gedeeltes, van het schoolgebouw renoveren. De renovatie voor Passe Partout staat volgens het onderwijshuisvestingsplan gepland in 2033. De school is feitelijk nog te “jong” om te renoveren. Echter het schoolbestuur ziet installatie technische “gebreken” die een renovatie nu wel vereisen. Gesprekken met het onderwijsbestuur zullen in 2023 verder gevoerd worden, eventuele wijzigingen zullen worden voorgelegd aan College en Raad.
93
Financiën Renovatie Een investeringsbudget van € 1.134.457,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Lings. Uitgangspositie: geldstromen van het onderwijsbestuur en gemeente worden gecombineerd om het totale project uit te voeren.
Financiën in cijfers *1.000
Voortgang
Totale kosten € 1.134
Gerealiseerd €0
(€ 0)
Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Projectscope
Gesprekken Kerobei over samenvoeging PassePartout en SBAO de Lings. -
Producten
Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad
Onderzoek naar haalbaarheid vervroegen van de renovatie van PassePartout en samenvoegen met SBAO de Lings. -
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen
Risico’s
Oranje - Uit de haalbaarheidsanalyse blijkt dat het schoolgebouw van de Lings niet levensduurverlengend te renoveren is. In afstemming met schoolbestuur wordt een andere optie (inpassing bij nabijgelegen school Passe Partout onderzocht). De gesprekken hierover zijn lopende. -
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
94
4. Renovatie De Springbeek (basisschool) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Gezond en actief Wethouder F. Schatorjé
Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten
Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038, Begroting en Vorap MFC Hout Blerick
Projectdoel Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope Gemeente Venlo heeft een wettelijke taak om te voorzien in onderwijshuisvesting voor de Springbeek. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de bestaande school niet levensduurverlengend te renoveren is. Zodoende zal er nieuwbouw moeten plaatsvinden. Voor project nieuwbouw Springbeek wordt nu verbinding gezocht met de bouwplannen rondom sportvereniging HBSV en de gemeenschapsaccommodatie Zalzershaof op het nabijgelegen sportpark. In dit onderzoek wordt ook Spring kinderopvang betrokken, dit om te komen tot een integraal kindcentrum.
95
Financiën Renovatie Een investeringsbudget van € 3.604.224,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de basisschool de Springbeek. Uitgangspositie: geldstromen van het onderwijsbestuur en gemeente worden gecombineerd om het totale project uit te voeren.
Financiën in cijfers *1.000
Voortgang
Totale kosten € 3.604
Gerealiseerd €0
(€ 0)
Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)
Terugblik Projectscope Product Financiën
Definitiefase Onderdeel van de haalbaarheidsstudie MFC Hout-Blerick. -
Vooruitblik Projectscope Besluitvorming raad
Afronding haalbaarheidsstudie MFC Hout-Blerick. -
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen
Risico’s
Groen De voorgenomen renovatie Springbeek stond volgens het Onderwijshuisvestingsplan gepland in 2021. Op basis van voortschrijdende inzichten is dit project nu onderdeel geworden van de haalbaarheidsstudie (nieuwbouw) MFC Hout-Blerick. Het geheel vindt plaats in afstemming met het schoolbestuur Kerobei. -
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
96
5. Renovatie De Koperwiek (openbare basisschool)
Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Gezond en actief Wethouder F. Schatorjé
Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten
Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038, Begroting, Vorap Niet van toepassing
Projectdoel Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope Het vastgestelde programma omvat de levensduur verlengende renovatie van de basisschool de Koperwiek. Uitvoering van het programma is gerealiseerd in de periode oktober 2021 t/m juli 2022. Oplevering van het schoolgebouw heeft in september 2022 plaatsgevonden. Groep 8 leerlingen blijven ook na oplevering gehuisvest in de semi- permanente lokalen bij Den Hulster (OGVO). Het leerlingenaantal van de Koperwiek loopt terug. Op termijn (20252026) kunnen alle klassen gehuisvest worden op locatie Broekhofstraat. Eindevaluatie van het project heeft plaatsgevonden in april 2023.
97
Financiën Een investeringsbudget van € 2.256.850,- is beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Koperwiek. Vanuit het Rijk ontvangen we een Specifieke Uitkering ventilatie in Scholen (SUVIS) van € 210.000,-.
Uitgangspositie geldstromen van het onderwijsbestuur en gemeente worden gecombineerd om het totale project uit te voeren.
Financiën in cijfers *1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 2.256
€ 1.801 (€ 0)
Totale opbrengsten € 210
€ 210
(€ 0)
Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 30 april 2022)
Terugblik Projectscope Producten
Eindfase - 2021 uitvoeringsovereenkomst middels collegevoorstel goedgekeurd. - 2021 bouw van start gegaan, vertraging opgelopen door wisseling van aannemer. - Q3 2022 opgeleverd.
Vooruitblik Projectscope Producten
Eindfase - Q4 2023 zal de eindafrekening en eindevaluatie plaatsvinden. - Project zal dit jaar financieel worden afgesloten.
Liggen we op schema? Project Afwijkingen Risico’s
Groen -
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
98
6. Renovatie Mytylschool Ulingshof (school voor speciaal onderwijs)
Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Gezond en actief Wethouder F. Schatorjé
Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten
Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038, Begroting, Vorap Niet van toepassing
Projectdoel Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope Door schoolbestuur Onderwijsgroep Buitengewoon is op basis van de in december 2018 gesloten Budgetovereenkomst Onderwijshuisvestingsplan gemeente Venlo 2018-2038 een levensduur verlengend renovatieplan gestart voor Ulingshof, school voor mytyl- en tytylonderwijs, Ulingshofweg 26 te Venlo. De renovatie betrof een schoolgebouw, inpandige gymzaal en therapiebad. Onderwijsgroep Buitengewoon verzorgt (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar met een lichamelijke, neurologische, cognitieve en/of (ernstig) meervoudige beperking en langdurig somatisch zieke kinderen. Met samenwerkingspartners (o.a. het naastgelegen Adelante en PSW Jeugd) is het onderwijs geïntegreerd in een kindcentrum dat onderwijs biedt in combinatie met kinderrevalidatie en zorg.
99