079 Bijl02 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten Bestuursrapportage 2024.pdf

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope Het voorgenomen programma is het oprichten van een distributiecentrum aan de Witveldweg 14 Belfeld. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het leveren van werkzaamheden die leiden tot een voorovereenkomst, anterieure overeenkomst (incl. grondverkoop) aanpassingen van de openbare ruimte alsmede gemeentelijke riolering. Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

aantal m² BVO’s, aantal parkeerplaatsen Realisatie 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 juni 2024 )

43

Financiën Een investeringsbudget van € 246.000,= is beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke planen uitvoeringskosten. Deze kosten worden gedekt door de opbrengsten uit grondverkoop en een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 246

€ 30

(21)

Totale opbrengsten € 393

€ 246

(216)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 juni 2024 )

Terugblik Projectscope Producten

Voorbereidingsfase

Financiën

-

Indienen aanvraag omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning ter inzage

-

Plankosten Exploitatiebijdrage ontwikkelaar

Vooruitblik Projectscope

Voorbereidingsfase

Producten

-

Besluitvorming raad

-

Besluit aanvraag omgevingsvergunning ter inzage voor beroep Raadsbesluit investeringsbudget

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Oranje - I.v.m. juridische procedure tegen de besluitvorming rekening houden met een latere start en oplevering van de bouwwerkzaamheden en aanpassing openbare ruimte.

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

44

16. Woningbouw Hal 5 (Venlo-Noord) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Collegebesluit 2022 (projectopdracht) Collegebesluit 7 maart 2023 Anterieure-ovk. en ontw. BP Raadsbesluit juni 2024 Jaarrekening 2023 n.v.t.

Relatie met andere projecten

Projectdoel Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd: • Revitalisering gebied (transformatie en herstructurering) • Verbetering/uitbreiding woningvoorraad • Kwaliteitsverbetering leefomgeving • Instandhouding historisch erfgoed (schuilkelder 1939)

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De totale voorgenomen projectscope van de woningbouwlocatie Hal 5 Venlo-Noord, omvat het realisatie van 68 woningen. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2025. De rol van de gemeente richt zich op het leveren van werkzaamheden die leiden tot een voorovereenkomst, anterieure overeenkomst (incl. grondverkoop) en toezicht op aanleg toekomstige openbare ruimte. Programma in cijfers

Voortgang

Openbare ruimte m2 68 woningen

Gerealiseerd (nieuw) (15%) (15%) (40) (40)

aantal parkeerplaatsen Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget ad. € 127.700,= is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project - hieronder vallen de gemeentelijke planbegeleidingskosten en kosten bouwrijpmaken uit te geven gronden worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop en exploitatiebijdrage, zoals opgenomen in de met Woonwenz gesloten overeenkomst. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 30.000,=. 45

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 128

€ 85

(57)

Totale opbrengsten € 225

€ 88

(88)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

Voorbereidingsfase

Producten

-

Omgevingsvergunning verleend Beoordeling inrichtingstekening openbare ruimte Toekenning SBI (rijkssubsidie aan gemeente voor dit project)

Financiën

-

Plankosten Exploitatiebijdrage

Vooruitblik Projectscope

Voorbereidings- en Realisatiefase

Producten

-

Besluitvorming raad

Beoordeling inrichtingstekening openbare ruimte Woonrijp maken plangebied Oplevering woningbouw Overdracht inrichting openbare ruimte aan gemeente Uitbetaling SBI aan Woonwenz Vormgeving inpassing schuilkelder Aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument van de schuilkelder

-

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

46

17. Woningbouw Maasmeander (’t Ven Oost) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder Tom Verhaegh

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Collegebesluit 79914 d.d. 10 oktober 2023

Relatie met andere projecten

Projectdoel Doel van dit project is de transformatie van een verouderd glastuinbouwgebied naar een mix van wonen, kleinschalig werken, cultuurhistorie, water, natuur en glastuinbouw. Impliciet betekent dit een verbetering c.q. uitbreiding van de woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het oprichten 50 woningen door ontwikkelaar Stichting Het Venster. Concreet betreft het 12 vrijstaande woningen langs de linten, zijnde de Nieuw Goltenweg en de Oud Goltenweg, en 38 geclusterde woningen in de randzone van de Maasmeander, verdeeld over 6 bastions langs de Rijnbeek (Fossa Eugeniana). Onderdeel van de projectscope vormen verder een bestemmingsplan voor woningbouw in de randzone van de Maasmeander, een beeldkwaliteitsplan, een landschapsinrichtingsplan en een onderhouds- en beheerplan voor de openbare landschappelijke zone rondom de bastions. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m voor de bestemmingsplanwijziging tot midden 2025 en voor openbare ruimte en bouw van de woningen tot 2028. De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren en begeleiden van Stichting Het Venster. Programma in cijfers

Voortgang

aantallen woningen Openbare ruimte

Gerealiseerd (nieuw) 0

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Het college heeft in zijn vergadering van 10 oktober 2023 een voorbereidingskrediet van € 30.000,-- beschikbaar gesteld. Alle gemeentelijke kosten ten behoeve van het project worden op basis van een nog te sluiten anterieure overeenkomst betaald door de ontwikkelaar. De gemeentelijke planvoorbereidingskosten maken hier deel van uit. Dit betreft o.a. de gemeentelijke 47

planbegeleidingskosten en mogelijke onderzoekskosten. In de voorovereenkomst is vastgelegd dat de gemeente Venlo van de ontwikkelaar hiervoor een voorschot van € 30.000 ontvangt. De uiteindelijke plankosten worden op basis van een plankostenscan in de anterieure overeenkomst verrekend. Op basis van de voorovereenkomst kan het traject richting anterieure overeenkomst alvast worden opgestart. De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt en worden alle gemeentelijke kosten, zowel plan- als uitvoeringskosten, in beeld gebracht. De afspraken over de verdeling van deze kosten worden vastgelegd in de anterieure overeenkomst. Uitgangspunt is een voor de gemeente budgettair neutrale planontwikkeling.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 30

€ 7

( 7)

Totale opbrengsten € 30

€ 30

(30)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

Ontwerp

Producten

Concept ontwerp bestemmingsplan Voorovereenkomst gesloten

Financiën

Plankosten

Vooruitblik Projectscope

Ontwerp

Producten

Bestemmingsplan Anterieure overeenkomst

Besluitvorming raad

-

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen …… ……

48

18. Woningbouw Pastoor Stassenstraat (Blerick) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Collegebesluit voorovereenkomst Collegebesluit 26-03-2024 Anterieure overeenkomst en grondexploitatieopzet N.v.t.

Relatie met andere projecten

Projectdoel Herontwikkelingslocatie. De verbetering/uitbreiding van de woningvoorraad, verbetering leefomgeving en revitalisering gebied (bedrijf maakt plaats voor woningbouw).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope Het betreft de herontwikkelingslocatie van een voormalige autogarage. De vastgestelde projectscope omvat 46 levensloopbestendige appartementen in twee bouwblokken van 4 en 5 bouwlagen realiseren, met maaiveld parkeren voor de bewoners op eigen terrein. Het 4 laagse woonblok is bestemd voor 21 sociale huurwoningen voor Woonwenz. Het 5 laagse woonblok is bestemd voor 25 verkoopappartementen. Venterra B.V. is de ontwikkelaar. Om de voorgestelde appartementen te kunnen realiseren, dient de initiatiefnemer een perceel van de gemeente Venlo aan te kopen en is een aanpassing van de openbare ruimte van toepassing inclusief groencompensatie. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2025. De rol van de gemeente richt zich op het beoordelen van het principeverzoek en aanvraag omgevingsvergunning, het nemen van een besluit op deze aanvraag, het aangaan van een overeenkomst ten aanzien wederzijdse verplichtingen en kostenverhaal en het verkopen van de benodigde gemeentegrond en toezicht op de aanpassing van de openbare ruimte. Programma in cijfers

Voortgang

aantal woningen 46 Groencompensatie en openbare ruimte

Gerealiseerd (nieuw) 0% 0%

(…%) (…%)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

49

Financiën Een investeringsbudget van € 162.100,= is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Deze gemeentelijke plan- en uitvoeringskosten worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar. Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 162

€ 21

(21)

Totale opbrengsten € 241

€ 30

(30)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

Voorbereiding

Producten

-

Omgevingsvergunning Anterieure overeenkomst Grondexploitatieopzet

Financiën

-

Plankosten Exploitatiebijdrage ontwikkelaar

Vooruitblik Projectscope

Realisatie

Producten

-

Besluitvorming raad

Realisatie/ bouwwerkzaamheden

-

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

50

19. Woonzorgcomplex en woningbouw Leijgraafweg (Belfeld) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder Verhaegh

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

RV 39-2023 Collegebesluit 11-4-2023 bestemmingsplan Jaarrekening 2023, raadsbesluit juni 2024. Beschikbaar stellen investeringsbudget 28-06-2022

Relatie met andere projecten

N.v.t.

Projectdoel Verbetering en uitbreiding van woningvoorraad, revitalisering gebied en uitbreiding voorzieningenniveau

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope Het betreft de herontwikkelingslocatie van een voormalige autogarage. De vastgestelde projectscope betreft de realisatie van een woonzorgcomplex bestaande uit 28 zorgappartementen (24-uurszorg) en 4 reguliere rijwoningen met parkeren op eigen terrein en aanpassing van de openbare ruimte. Fintheim B.V. is de ontwikkelaar. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2025. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren van het project, beoordelen en aanvraag omgevingsvergunning, het nemen van een besluit op deze aanvraag, het aangaan van een overeenkomst ten aanzien wederzijdse verplichtingen en kostenverhaal en toezicht op de aanpassing van de openbare ruimte. Programma in cijfers

Voortgang

aantal woningen 4 aantal WoZoCo 28 Openbare ruimte

Gerealiseerd (nieuw) 0% 0% 0%

(…%) (…%) (…%)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget van € 30.500 is beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke plankosten t.b.v. de uitvoering van het project. Deze gemeentelijke plankosten worden 51

gedekt door een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar waardoor een budgettair neutrale planontwikkeling voor de gemeente wordt voorzien. Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 31

€ 18

(18)

Totale opbrengsten € 31

€ 31

(31)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

Voorbereiding

Producten

-

Financiën

Omgevingsvergunning

Plankosten Exploitatiebijdrage ontwikkelaar

Vooruitblik Projectscope

Realisatie

Producten

-

Besluitvorming raad

Realisatie/ bouwwerkzaamheden

-

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

52

20. Woningbouw Burgemeester Gommansstraat (Blerick) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder Verhaegh

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

116468: anterieure overeenkomst (12-12-2023) 141080: vaststelling bestemmingsplan (24-4-2024)

Relatie met andere projecten

nvt

Projectdoel Omschrijving projectdoel •

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereiding Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat sloop en herbouw 36 appartementen (koop en sociale huur). Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2026. De rol van de gemeente richt zich op de opwaardering en realisatie van de openbare ruimte. Programma in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, aantallen woningen aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) ….%

(…%)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

53

Financiën Een investeringsbudget van € 549.400,- is beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke plan – en uitvoeringskosten. Deze kosten worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar. Financiën in cijfers * 1.000 Voortgang Gerealiseerd (nieuw) Totale kosten € 549

€ 18

(18)

Totale opbrengsten € 562

€ 89

(89)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

Ontwerp

Producten

Anterieure overeenkomst Bestemmingsplan Grondexploitatieopzet

Financiën

Plankosten Exploitatiebijdrage

Vooruitblik Projectscope

Voorbereiding realisatie

Producten

Omgevingsvergunning Aanbesteding

Besluitvorming raad

nvt

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen …… ……

54

21. Woningbouw Gonnenhof (Hout-Blerick) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder Verhaegh

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

57903: anterieure overeenkomst (19-12-2023) 147218: vaststelling bestemmingsplan (22-5-2024) Raadsbesluit juni 2024; vaststelling jaarrekening 2023

Relatie met andere projecten

nvt

Projectdoel Omschrijving projectdoel •

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat bouw 27 woningen (koop) Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2026. De rol van de gemeente richt zich op toezicht. Programma in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, aantallen woningen aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) ….%

(…%)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget van € 68.800,= is beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke plan – en uitvoeringskosten. Deze kosten worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de

55

ontwikkelaar waardoor een budgettair neutrale planontwikkeling voor de gemeente wordt voorzien.……… Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 69

€ 21

(21)

Totale opbrengsten € 69

€ 49

(49)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

Ontwerp

Producten

Anterieure overeenkomst Bestemmingsplan Grondexploitatieopzet

Financiën

Plankosten Exploitatiebijdrage

Vooruitblik Projectscope

Voorbereiding realisatie

Producten

Definitief ontwerp Omgevingsvergunning

Besluitvorming raad

nvt

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen …… ……

56

22. Woningbouw Spechtstraat (Tegelen) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder Verhaegh

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

96376: anterieure overeenkomst (5-12-2023) 160191: vaststelling bestemmingsplan (24-4-2024)

Relatie met andere projecten

nvt

Projectdoel Omschrijving projectdoel •

Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat bouw 34 woningen (sociale huur en koop) Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2025. De rol van de gemeente richt zich op toezicht. Programma in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, aantallen woningen aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) ….%

(…%)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget van € 65.500,= is beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke plan – en uitvoeringskosten. Deze kosten worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en

57

een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar waardoor een budgettair neutrale planontwikkeling voor de gemeente wordt voorzien. Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 66

€ 3

( 3)

Totale opbrengsten € 66

€ 66

(66)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

Ontwerp

Producten

Anterieure overeenkomst Bestemmingsplan Omgevingsvergunning

Financiën

Plankosten Exploitatiebijdrage

Vooruitblik Projectscope

Voorbereiding realisatie

Producten

Definitief ontwerp Gunning

Besluitvorming raad

nvt

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen …… ……

58

3.3 VASTGOEDEXPLOITATIES EN INFRASTRUCTURELE WERKEN 23. Herinrichting Woonwagenlocaties Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

Kadernota 2015, Vorap 2020, begroting 2022, jaarrekening 2022 Geen

Relatie met andere projecten

Projectdoel Revitalisering woonwagenlocaties, verbetering leefomgeving (veilige en handhaafbare situatie die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving). Overdracht woonwagenlocaties aan woningcorporatie. De herinrichting van de woonwagenlocaties vindt plaats in 2 deelprojecten: 1. Overige locaties (alle locaties met uitzondering van de locatie Kaldenkerkerweg) 2. Locatie Kaldenkerkerweg

Projectfase Overige locaties (alle locaties met uitzondering van de locatie Kaldenkerkerweg)

Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Locatie Kaldenkerkerweg)

Initiatief

Definitie

Projectscope De projectscope omvat de herinrichting van 45 woonwagenstandplaatsen met bijbehorende openbare ruimte op 8 verschillende woonwagenlocaties in de periode tot en met 2025. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en het realiseren van de herinrichtingen. Op de Kaldenkerkerweg wordt dit volledig door de gemeente uitgevoerd. Op alle overige locaties wordt de uitvoering in samenwerking met de partner Woonwenz gedaan.

Projectscope in cijfers

Voortgang

27 standplaatsen op overige locaties 18 standplaatsen op de locatie Kaldenkerkerweg

Gerealiseerd (nieuw) 27

(0)

2

(2)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

59

Financiën Een investeringsbudget ad € 7.475.904 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit opbrengsten uit verkoop, bijdragen en huurinkomsten (€ 1.913.238). Tevens is een voorziening en een reserve gevormd ter dekking van een deel van het voorziene tekort (€ 2.000.706). Het restant (€ 3.561.960) wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is rekening gehouden met financiële risico’s in dit project (netto-risico: € 175.000 ). Naast bovenstaand investeringsbudget is in de begroting 2024 rekening gehouden met een bedrag van € 1.240.000 ter dekking van de bodemsaneringskosten. Tot nog toe zijn geen kosten gerealiseerd ten laste van deze post.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 7.476

€ 4.081

(372)

Totale opbrengsten: € 1.913

€ 1.637

(355)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope Producten: • Overige locaties

-

Overdracht van de laatste locaties aan Woonwenz. Financiële afronding met Woonwenz.

-

Standplaatsen 184 en 184K zijn opnieuw bestraat en opgeleverd; in een latere fase worden de bergingen nog opgeknapt (tegelijkertijd met de bergingen op de andere standplaatsen). Voorbereiding voor de aanleg van 1 nieuwe standplaats naast 184 is opgestart. Concept herstructureringsovereenkomsten zijn opgesteld en besproken met de bewoners. De aanbesteding voor de aankoop van 3 nieuwe woonwagens is opgestart.

• Locatie Kaldenkerkerweg -

Financiën

-

Plankosten, uitvoeringskosten Kaldenkerkerweg en openbare ruimte overige locaties .

60

Vooruitblik Projectscope Producten • Overige locaties

-

Minnelijke overeenkomst met de bewoners en ondertekening van de herstructureringsovereenkomsten. In oktober 2024 start van de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de herinrichting.

• Locatie Kaldenkerkerweg

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

61

24. Onderdoorgang Vierpaardjes (Venlo) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

Raadsbesluit 2017-24: investeringsbudget € 45 mln. Begroting 2022: investeringsbudget verhoogd naar € 48 mln. Vorap 2023: investeringsbudget verhoogd naar € 52,675 mln. Gemeentelijk Verkeers & Vervoersplan/Trendsportal Emplacement, Maaslijn

Relatie met andere projecten/beleid

Projectdoel Het realiseren van een ongelijkvloerse kruising met het spoor ter plaatse van de huidige gelijkvloerse kruising Vierpaardjes. Deze onderdoorgang draagt direct bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en regio en aan het verbeteren van de robuustheid van de (spoorse) infrastructuur.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De projectscope omvat de realisering van de onderdoorgang en de inrichting van de omliggende openbare ruimte De rol van de gemeente richt zich op het doorlopen van ruimtelijke procedures (bestemmingsplan, omgevingsvergunning), verwerving/onteigening van vastgoed (woningen en bedrijven), het ontwerp van de openbare ruimte, eventuele civiele voorbereiding en uitvoering, samenwerking met ProRail, financiële borging en organiseren van omgevingsmanagement. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2025.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Onderdoorgang tpv

Gerealiseerd (nieuw) 40% (15%)

Vierpaardjes Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

62

Financiën Een investeringsbudget ad € 52.675.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Deze kosten worden gedekt door bijdragen van het Rijk, de Provincie Limburg en Europa (CEF). Het restant wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. Aanvullend heeft de provincie aangegeven bij een risico-overschrijding 50% daarvan voor haar rekening te nemen met een maximum van € 5 miljoen, waarvan nog € 2,8 miljoen resteert. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is € 7,7 miljoen beschikbaar aan risicoreservering.

In het overzicht hieronder zijn de kosten en opbrengsten opgenomen van de gehele looptijd van het project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 52.675

€ 35.920

( 10.832)

Totale opbrengsten: € 33.285

€ 20.859

( 6.298)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope Producten

-

Er is een transportriool aangelegd en er zijn containers geplaatst om geluidsoverlast tegen te gaan. Het communicatieplan en de bouw- en hindercommunicatie rondom de tweede TVP (trein vrije periode) en wegafsluiting is uitgerold. Inmiddels heeft de tweede TVP en wegafsluiting plaatsgevonden. Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. De bypass aan de oostzijde van het spoor is aangelegd.

-

-

-

Financiën

-

Realisatie kosten: de sloop van het vastgoed, het aanleggen van de bypass, het bouwen van de betondekken, het explosieven onderzoek, het verleggen van kabels en leidingen en personele kosten.

Vooruitblik Projectscope Producten

-

Besluitvorming raad

Het participatieproces voor de herinrichting van de openbare ruimte wordt opgestart. Aannemer Mobilis vervolgt zijn werkzaamheden. De komende periode wordt de onderdoorgang uitgegraven.

-

63

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Groen

Risico’s

Saneren bestaande overweg door Prorail.

Financiën Afwijkingen

Groen In 2023 hebben wij de uitbetaling van de bijdrage van het Rijk aangevraagd. Deze is op 2 oktober 2023 via beschikking aan ons toegekend naar prijspeil van 2023. Het positieve verschil ad € 2,4 miljoen (als gevolg van indexering) wordt ten gunste van het investeringsbudget geboekt. Zoals bekend is de bouwwereld afgelopen periode geconfronteerd met flink stijgende prijzen. Hierdoor zijn ook de kosten van de bouw van de onderdoorgang gestegen. Begin 2023 hebben wij een subsidieaanvraag ingediend bij de Europese Commissie om de hogere kosten voor de realisatiefase op te kunnen vangen. Inmiddels hebben wij de subsidieovereenkomst met een bijdrage ter waarde van ruim € 9 miljoen vanuit de Connecting Europe Facility (CEF) ontvangen. De omvang van het definitieve subsidiebedrag is mede afhankelijk van de daadwerkelijke uitgaven voor het project. Ter dekking van deze hogere bouwkosten maken wij gebruik van de Europese CEFsubsidie. Voor dit moment gaat het om een bedrag van € 3,2 miljoen. Per saldo betreft het een budgettair neutrale wijziging die in de Bestuursrapportage 2024 is opgenomen.

Risico’s

Met diverse aannemers en leveranciers zijn contracten gesloten, wat eventuele risico’s beperkt. Desondanks blijven hogere prijzen en langere levertijden een risico. De Europese CEF-subsidie dient ter dekking van de hogere kosten en indexering.

64

25. Aanpassing Grubbenvorsterweg (Blerick) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom

Laatste beslismoment

Raadsbesluit begroting 2020 (november 2019 vastgesteld) Raadsbesluit juni 2020; jaarrekening 2019 vastgesteld Havenuitbreiding/ herontwikkeling voormalig DSM terrein

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering verkeersstructuur en bereikbaarheid Venlo- Grubbenvorst.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope is gewijzigd en omvat vanaf 2021 de reconstructie van de Grubbenvorsterweg om zodoende een vrijliggend fietspad langs deze weg te kunnen realiseren. De aanleg is noodzakelijk vanwege de vestiging van de Centrale verwerkingsinstallatie aan Raaiend en de daarmee gepaard gaande vrachtverkeer-bewegingen over de Grubbenvorsterweg. Uitvoering van de projectscope i.s.m. partner gemeente Horst aan de Maas wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het ontwerp, grondverwerving, voorbereiding en realisatie van de reconstructie van de Grubbenvorsterweg waaronder de aanleg van een vrijliggend fietspad.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Fietspad en weg 1,2 km

Gerealiseerd (nieuw) 90% (90%)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget ad € 3.520.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door exploitatiebijdragen van de partner, provinciale subsidie en EU subsidie. Het restant wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting.

65

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 3.520

€ 2.697 (524)

Totale opbrengsten

€

851

(270)

€ 2.293 Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024) Terugblik Projectscope Producten

-

Civieltechnische uitvoering. - - Plankosten - Kosten inrichting openbare ruimte - Exploitatiebijdrage -

Financiën

Vooruitblik Projectscope Producten

-

Oplevering Officiële opening Afronding restpunten

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

66

26. Herinrichting ’t Bat/Lage Loswal (Venlo-Centrum) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo

Laatste beslismoment

Raadsbesluit juni 2022 Jaarrekening 2021 Q4

Wethouders M. Pollux / E. Boom

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering leefomgeving en instandhouding historisch erfgoed.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De projectscope voorziet in: • het aanleggen en inrichten van een kademuur over een lengte van 300 meter met een wandelzone erlangs • het realiseren van infrastructurele voorzieningen voor de passagiersvaartschepen • de restauratie van de stadsmuur van 300 m¹ • vernieuwen van de openbare ruimte à 6.000 m² (waarvan 5.000 m² groen en 1.000 m² verhard) Uitvoering van de projectscope fase 1 is uitgevoerd in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente was gericht op de coördinatie en de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte (voorbereiding en toezicht). Beoogd is één eindbeeld waarbij - als fase 2 - van het project ook de huidige kering wordt vervangen door een nieuwe kwalitatieve waterkering, die de relatie met de stad borgt. Naar de haalbaarheid (technisch en financieel) daarvan dient echter nog onderzoek plaats te vinden. In verband daarmee is sprake van een project met een ‘knip’ in het tempo van voorbereiding en uitvoering tussen fase 1 (herinrichting Lage Loswal) en fase 2 (nieuwe kering). Projectscope in cijfers Her-aanleggen kademuur 300m Infrastructuur aanleg schepen Restauratie stadsmuur 300m Herinrichting openbare ruimte 6000m²

Voortgang Gerealiseerd (nieuw) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 100% 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 100% 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 100% 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 100%

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

67

Financiën Voor de aanleg van de genoemde werken is in totaal een investeringsbudget beschikbaar van € 4.572.868. De provincie draagt daaraan € 1,7 miljoen bij. Daarnaast is vanuit het project Q4 een bijdrage aan dit project gedaan en zijn er ook nog bijdragen van derden. Het restant wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. De aanleg van fase 1 alsmede het opknappen en plaatsen van een kraan als kunstwerk en het aanleggen van een steiger passen binnen dit investeringsbudget. Fase 2, de verkenning van de ruimtelijke inpassing van de nieuwe waterkering, is ondergebracht in het project openbare ruimte Maaskade/Q4 (zie project 6.Q4). Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Totale kosten € 4.573

41. 42. 43.

Totale opbrengsten € 2.801

48. 49. 50. 51.

44. 45. 46. 47. 52. 53. 54. 55. 56.

Gerealiseerd (nieuw) € 4.423 (93) € 2.807

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

Realisatie steiger: de pontons zijn geplaatst en deze zijn voorzien van loopstroken en leuningen. De nieuwe wandelsteiger is in de loop van deze zomer gereed voor gebruik. Hiermee is het project Lage Loswal afgesloten

Producten

Financiën Plankosten

Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope

Groen

Afwijkingen Risico’s

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

68

27. Nieuwbouw zwembad (Blerick)

Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Gezond en Actief Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

Voorbereidend investeringsbudget Definitiefase via programma begroting 2020 Collegebesluit 18 mei 2021 Collegebesluit 31 augustus 2021 Begroting 2022 Coalitieakkoord Vorap 2023

Relatie met andere projecten -

Projectdoel Realisatie van een nieuw zwembad op de huidige locatie. Het nieuwe zwembad zal plek bieden voor de voortzetting van de huidige activiteiten van de drie belangrijkste gebruikersgroepen: de zwemverenigingen, de doelgroepen en het leszwemmen. Het nieuwe zwembad sluit tevens volledig aan bij de onlangs vastgestelde Venlo.fit sport- en accommodatievisie 2030 waarin gezondheid en vitaliteit door bewegen centraal staat.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope Het college heeft op basis van een programma van eisen (inclusief kostenraming en exploitatieberekening) een definitieve keuze gemaakt voor een nieuw zwembad voor maximaal € 23.454.000, exclusief BTW. De oplevering van het nieuwe zwembad is voorzien 2e kwartaal 2026 . Na de opening van de nieuwbouw zal het huidige zwembad gesloopt worden.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Nieuwbouw zwembad Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

69

Financiën De gemeenteraad heeft een totaal investeringsbudget vastgesteld van € 23.454.000 excl. btw voor de nieuwbouw van het zwembad. Bij de begroting 2024 is een claim ingediend voor de kostprijsverhogende BTW. Dat betreft aanvullend € 4.925.000. Deze claim is budgettair neutraal door de SPUK bijdrage. Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 28.404

€ 1.705

Totale opbrengsten

€

0

(300) (0)

(mogelijke bijdrage SPUK) Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope Producten

-

-

Opdracht voor de bouwkundige werken is gegeven. De gunningsfase voor de E-installaties is afgerond met een voorlopige gunning. De aanbestedingsprocedure voor de W-installaties is gestopt. Een nieuwe aanbestedingsprocedure met voorselectie is voorbereid en opgestart. Plankosten en externe advieskosten.

Producten

-

Besluitvorming ten aanzien van exploitatieplan. Opdrachtverstrekking E-installateur. Opdrachtverstrekking maatwerk. Aanbesteding ontwerp terrein zwembad en gebied rondom. Aanbesteding W-installateur. Verlenen omgevingsvergunning (WABO).

Besluitvorming raad

Besluiten op het gebied van financiën worden opgenomen in de P&Ccyclus.

Financiën

Vooruitblik Projectscope

Projectscope Afwijkingen

Groen De inrichting van het terrein tussen het perceel zwembad en de Drie Decembersingel maakt onderdeel uit van de projectscope. De losse inventaris van het zwembad wordt onderdeel van de projectscope. .

Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Voor de dekking voor het ontwerp en de realisatie van het terrein tussen het perceel zwembad en de Drie Decembersingel alsook de losse inventaris wordt een claim ingediend bij de begroting 2025 voor de integrale afweging. De aanbesteding van de werktuigbouwkundige installaties is lopende en het resultaat daarvan is onbekend en is een risico op budgetoverschrijding.

70

28. Uitbreiding sportpark Vrijenbroek (Venlo-Zuid) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Relatie met andere projecten

Gezond en actief Venlo Wethouder T. Verhaegh Raadsluit aanvullend investeringsbudget voorjaarnota Raadsbesluit investeringsbudget begrotingsbehandeling 2020 Vorap 2022 – aanvullend investeringsbudget Sportvisie

Projectdoel In november 2019 heeft de gemeenteraad de Venlo.fit sportvisie en sportaccommodatievisie vastgesteld. De ontwikkeling van de sportkern Vrijenbroek en het faciliteren van de hockeyfusie op sportkern Vrijenbroek is een belangrijke eerste stap in de uitwerking van de sportaccommodatievisie. Om de hockeyfusie te faciliteren is een toekomstbestendige en duurzame huisvesting nodig. Sportkern Vrijenbroek wordt hiervoor uitgebreid.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de uitbreiding van het sportpark met 2 hockeyvelden (1 waterveld en 1 zand ingestrooid veld), de uitbreiding van parkeerplaatsen en de uitbreiding van het clubgebouw en de kleedlokalen. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op de uitbreiding van het sportpark met hockeyvelden en parkeerplaatsen. Het beachsportveld is inmiddels verplaatst en in gebruik genomen. De hockeyclub draagt zorg voor de uitbreiding van het clubhuis en kleedlokalen. Dit gebeurd in overleg met een bouwkundig adviseur van de gemeente.

Projectscope in cijfers aantal m² BVO’s velden aantallen kleedlokalen aantal parkeerplaatsen

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) 100%

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 31 mei 2024)

Financiën Voor de totale uitbreiding van sportkern Vrijenbroek is een investeringsbudget beschikbaar van € 4.578.017. De gerealiseerde kosten die hoger zijn dan het beschikbare 71

investeringsbudget worden deels gedekt door een nog te ontvangen bijdrage van derden (SPUK gelden). Er vindt een overschrijding plaats als gevolg van de prijsinflatie en de meerkosten van het project. Alternatieve dekking zal via de P&C cyclus van de gemeente Venlo gecommuniceerd worden met de raad.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 4.578

€ 5.072

(159)

Totale opbrengsten € 647

€

(180)

771

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope Producten Financiën

-

Clubgebouw met kleedlokalen opgeleverd.

-

Afronding project en overdracht kleedlokalen naar Vastgoed. Splitsing gebouw in appartementen gewijzigd in verlenen van opstalrecht t.b.v. kantine hockeyclub Delta Venlo.

Plankosten, onderzoekskosten, realisatiekosten

Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen

Oranje Overschrijding van het krediet door prijsinflatie en meerkosten van het project.

Risico’s

72

29. Openbare ruimte centrum Tegelen Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten Projectopdracht/projectplan (projectscope, tijd, geld) DT/collegebesluit december 2021 Relatie met andere Proces doorontwikkeling projecten centrum Tegelen, project Martinushof

Projectdoel Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht van het centrumgebied Tegelen.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope Het project omvat de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Tegelen, e.e.a. zoals in het ontwerp is vastgelegd. Globaal omvat dit het gebied vanaf Wilhelminaplein, Kerkstraat tot en met het voormalige raadhuis, de parkeerplaats in de Beeten en de groene flanken aan de Raadhuislaan. Projectscope in cijfers aantal m² openbare ruimte aantal m2 groen

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) 250 m2 2750 m2

Realisatie t/m 30 april 2024 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Er is bij de begroting 2023-2025 een investeringsbudget ad. € 5.700.000,- beschikbaar gesteld. Het bedrag wordt volledig geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Totale kosten € 5.700 Totale opbrengsten € 0

Gerealiseerd (nieuw) € 483 € 0

(162) (0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024 )

73

Terugblik Projectscope

•

Inschrijving aanbesteding was niet passend. Als gevolg hiervan projectscope geknipt. ( Zie RIB 2024-73) Realisatie van Parkeerterrein In de Beeten is tijdelijk uitgesteld.

Producten

•

Omgevingsvergunning kerktuin verleend

•

Bestek groen Wilhelminaplein en Raadhuislaan gereed

•

Aanbesteding kunstwerk Wilhelminaplein afgerond en opdracht gegund.

•

De openbare aanbesteding voor de herinrichting is geweest. Er is één inschrijving ontvangen.

•

De voorbereidingen voor de uitvoering zijn opgestart.

•

De parkomgeving bij het Raadhuis is omgevormd.

•

In de kerktuin is groen toegevoegd en een kunstwerk geplaatst.

Financiën

Vooruitblik Projectscope

•

Door de vernietiging van het bestemmingsplan van Martinushof dient de komende periode bekeken te worden of dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de openbare ruimte Tegelen rondom In de Beeten. Vooralsnog kunnen de voorbereidingen gewoon plaatsvinden. Verder dient het ontwerp van parkeerplaats In de Beeten bekeken te worden i.r.t. ontwikkeling 't Peske in Tegelen.

Producten

•

Uitvoeringsvoorbereiding aannemer

•

Start reconstructie Wilhelminaplein en de Kerkstraat

•

Verleggen Kabels en leidingen

•

Realisatie van de openbare ruimte

•

Voor aanvullende middelen zal een nader voorstel worden

Besluitvorming raad

gedaan

74

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Rood De opdracht zal worden gesplitst in een basis-deel (hetgeen inmiddels binnen het huidige budget opgedragen is) en een optioneel deel.

Risico’s

Bij het niet toekennen van aanvullende middelen zal een gedeelte van de openbare ruimte niet worden heringericht.

Financiën Afwijkingen

Rood De opdracht zal worden gesplitst in een basis-deel (hetgeen inmiddels binnen het huidige budget opgedragen is) en een optioneel deel. Een voorstel voor het aanvullende uitvoeringskrediet voor het optionele deel wordt onderdeel van de integrale afweging bij de begrotingsbehandeling. Bij het niet toekennen van extra krediet zal een gedeelte van de openbare ruimte niet worden heringericht.

Risico’s

75

30. Snelfietspad Belfeld-Reuver Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder M. Pollux

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

B&W besluit ‘Fietsen langs de Maas’ januari 2016 Afsprakenkader Prov.Limburggem. Venlo oktober 2018 Raadsbesluit begroting november 2021 Project dijkverlegging/verzwaring Belfeld Herstel sinkhole Rijksweg Zuid Beesel.

Relatie met andere projecten

Projectdoel Met de fietsroute tussen Belfeld en Reuver wordt een combinatie gezocht tussen een recreatief fietspad en de provinciale fietsroute Venlo-Roermond-Sittard (VeRoSi). Door de aanleg van het fietspad komt er een veiligere fietsverbinding tussen Belfeld en Reuver en wordt het (recreatief) fietsgebruik gestimuleerd. Hierdoor wordt het verkeer ontlast en het milieu gespaard. Bovendien wordt de toeristische aantrekkingskracht van de regio vergroot.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van een twee-richtingen innovatieve fietsroute van 3,5 meter breed, voorzien van openbare verlichting tussen Belfeld en Reuver (tussen rotonde Reuver en rotonde Belfeld aan de Maaszijde van de weg). Uitvoering van de projectscope start in de periode september 2023 en zal in Q1 van 2024 afgerond zijn. De gemeente draagt zorg voor de realisatie van het totale tracé, van initiatief- tot en met de feitelijke aanleg van het fietspad. De gemeente Venlo doet ook voor het Beeselse deel de voorbereiding en uitvoering. Hiervoor is een realisatieovereenkomst afgesloten. In het kader van werk met werk en een samenwerking met het Waterschap Limburg zal ook de dijkverhoging onder de rijksweg meegenomen worden in de werkzaamheden. Projectscope in cijfers

Voortgang

3 km aanleg snelfietspad

Gerealiseerd (nieuw) 100%

(20%)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Binnen het investeringsbudget van het GVVP 2016 is een deelinvesteringsbudget ad € 2.385.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een snelfietspad tussen Belfeld en 76

Reuver. Daarnaast is een budget beschikbaar van € 230.000 binnen Groot Onderhoud Wegen. De investeringen worden naast gemeentelijke middelen gedekt door een provinciale bijdrage van bijna € 1 mln., een bijdrage van de gemeente Beesel ad € 150.000 en een exploitatiebijdrage van het Waterschap van € 89.000.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 2.385

€ 2.352

(1.861)

Totale opbrengsten € 1.150

€

(

249

89)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

-

De volledige scope van het werk is uitgevoerd inclusief de dijkverhoging voor het waterschap.

Producten

-

De realisatie van het fietspad is in de winter opgeleverd en opgesteld voor verkeer. Plankosten Aanlegkosten Exploitatiebijdrage Waterschap

-

Financiën

Vooruitblik Projectscope Producten

-

Er zijn geen wijzigingen meer te verwachten. Er dient een eindrapportage opgeleverd te worden voor de Provincie t.b.v. de subsidie.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen

77

31. Uitbreiding bargeterminal (Blerick) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld) Relatie met andere projecten

Projectopdracht, projectplan, Raadsbesluiten juni 2021 (jaarrekening 2020 vastgesteld) nvt

Projectdoel Omschrijving projectdoel • • •

Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo Vergroten modal shift van weg naar water

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het realiseren van de uitbreiding van de bargeterminal en de uitgifte in erfpacht aan de exploitant TCT Venlo BV. De uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode tot en met 2024. De rol van de gemeente richt zich op het realiseren van de uitbreiding en de coördinatie van het vergunningentraject. Projectscope in cijfers

Voortgang

Uitbreiding bargeterminal

Gerealiseerd (nieuw) 55 %

(25 %)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Het investeringsbudget Multimodale Ontwikkeling Industriehaven ad. € 13.638.000 is in de Vorap 2022 bijgesteld met de toegekende Provinciale subsidie ad. € 2,5 miljoen en Europese CEF-subsidie ad. € 1,7 miljoen. Tevens is vanuit het jaarrekeningresultaat 2021 de vrijgevallen voorziening vanuit de grex toegevoegd aan het investeringsbudget. De kapitaallasten worden gedekt door grondopbrengsten uit erfpacht en royalty’s. In 2022 is aanvullend nog een SPUK subsidie van € 1 miljoen toegekend. Bij de begroting 2023-2025 is het investeringsbudget aangevuld vanwege inflatie. In totaal bedraagt het investeringsbudget Multimodale ontwikkeling industriehaven nu € 21.930.864,-

78

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 21.931

€ 16.237

(4.564)

Totale opbrengsten € 5.190

€ 1.677

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope -

Producten

-

-

-

Financiën

-

Vooruitblik

-

Producten

De ondergrondse voorbereidende werkzaamheden zoals riool, K&L en mantelbuizen zijn aangelegd Tijdens de voorbereiding van kadeconstructie is er gestuit op bodemtechnische uitdagingen. Er is een opbarstrisico van de Venloschol onder grondwaterdruk en als gevolg daarvan de tijdelijke bouwkuipbodem daarmee wegspoelt. Het werk is dan niet uitvoerbaar en er ontstaat een risico op ongevallen. Op basis hiervan is een alternatieve uitvoeringswijze bedacht. Als gevolg van de nieuwe engineering en het niet mogen werken in de hoogwaterperiode van de Maas, is de uitvoering van de waterbouwkundige werkzaamheden deels doorgeschoven naar 2e kwartaal van 2024.

Als gevolg van alternatieve uitvoeringswijze is er een financiële afwijking op de aanneemsom ontstaan die evenwel past binnen het beschikbare investeringsbudget. Plankosten Uitvoeringskosten

Oplevering wordt verwacht in 4e kwartaal 2024. In het kader van de subsidieverantwoording richting Rijk, Provincie en Europa wordt een voortgangsrapportage en bijbehorende financiële verantwoording worden opgesteld.

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen

79

32. Jongerenaccommodatie Venlo-Oost Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Gezond en actief Venlo Wethouder Schatorjé Raadsbesluit op januari 2022 Gunning aanbesteding 2023

Relatie met andere projecten

n.v.t.

Projectdoel Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd: • Verbetering leefomgeving, • Jongeren een eigen plek in de wijk bieden • Bijdrage aan sociale cohesie in de wijk • Een plek waar professionals (o.a. jongerenwerkers), vrijwilligers en jongeren elkaar ontmoeten (preventief op het gebied jeugdoverlast op straat)

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De realisatie van een tijdelijke jongerenaccommodatie aan de Casinoweg 11, voor de duur van 10 jaar. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m december 2023. De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van de accommodatie voor de jongeren. De buurt en jongeren zijn over het voornemen periodiek geïnformeerd.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

tijdelijke huisvesting

100%

(100%)

opstelplek fietsen

100%

(100%)

aantal parkeerplaatsen 4

4

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Er is een investeringsbudget ad € 722.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project.De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

80

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 722

€ 577

(31)

Totale opbrengsten € 0

€0

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope Producten

Realisatie -

Financiën

-

Oplevering accommodatie en plangebied september 2023 Overdracht accommodatie aan Team Grondbedrijf en Vastgoed Afsluiten huurovereenkomst met gebruiker Einde onderhoudstermijn terrein

-

Plankosten

Vooruitblik Projectscope

Realisatie

Producten

-

Besluitvorming raad

-

Einde onderhoudstermijn bouwwerk Laatste maal dat dit project in de rapportage is opgenomen.

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

81

33. Herinrichting Antoniusplein (Antoniuslaan/De Helling) (Blerick) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Begroting 2023 Centrumplan Blerick

Projectdoel Revitalisering van het gebied Antoniusplein en Antoniuslaan ter hoogte van de kruising met de Kloosterstraat. De huidige inrichting belemmert de gewenste verbinding van de Kloosterstraat via de Helling met de Maas.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat ca 5.000 m² openbaar gebied. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 1e kwartaal 2025. De rol van de gemeente richt zich op het voorbereiden en realiseren van deze herinrichting. Programma in cijfers

Voortgang

Ca. 5.000 m² openbaar gebied

Gerealiseerd (nieuw) 0% (…%)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget ad. € 1.485.000,- is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Dit bedrag wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting.

82

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.485

€7

( 3)

Totale opbrengsten € 0

€3

( 3)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Programma Producten Financiën

Voorbereiding en plankosten

Vooruitblik Programma -

Producten

-

Opmaken definitief ontwerp incl. begroting t.b.v. aanbesteding. Start uitvoering in eerste kwartaal 2025.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen

83

34. Herontwikkeling sportkern Herungerberg (Venlo-Noord-Oost) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Gezond en actief Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Via de regulier P&C cyclus is door de raad een investeringsbudget gevoteerd van € 5.037.000,-Sportvisie

Relatie met andere projecten

Projectdoel In november 2019 heeft de gemeenteraad de Venlo.fit sportvisie en sportaccommodatievisie vastgesteld. De ontwikkeling van de sportkern Vrijenbroek en het faciliteren van de hockeyfusie op sportkern was een belangrijke eerste stap in de uitwerking van de sportaccommodatievisie. Een tweede stap is de verhuizing van voetbalvereniging FCV-Venlo naar de Sportkern Herungerberg. Het voormalige hockeygedeelte van het sportpark wordt heringericht voor de voetbalvereniging. Verder dient het aantal kleedruimten en de parkeervoorziening te worden uitgebreid om het groter aantal leden te faciliteren. Het clubgebouw wordt door de vereniging op eigen kosten ingericht.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope Op basis van het inrichtingsplan dienen grofweg de volgende werkzaamheden uitgevoerd te worden: 1. Opruimen bestaande (hockey)velden 2. Aanleg nieuwe (voetbal)velden: - 1 kunstgras wedstrijdveld - 2 natuurgras wedstrijdvelden - 1 natuurgras trainingsveld - 1 kunstgras trainingshoek - 1 mini kunstgrasveld 3. Aanpassen infra op het sportpark. 4. Aanpassen en uitbreiden parkeerplaats voor fiets en auto. 5. Aanpassen clubgebouw en uitbreiden kleedlokalen.

Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m medio 2025. In de uitwerking van de plannen wordt voorzien in duurzaamheidsmaatregelen. Onder meer wordt de mogelijkheid onderzocht een kunstgrasveld te voorzien van collectoren die onder meer bijdragen aan de warmwatervoorziening van het clubgebouw. Dit onderdeel wordt verder als een aparte pilot opgepakt (begroting 2024). De rol van de gemeente richt zich op inrichting van het sportpark met natuurgras- en kunstgras voetbalvelden, extra parkeerplaatsen en aanpassen en uitbreiding van de kleedlokalen. De voetbalvereniging draagt zorg voor de inrichting van het clubhuis.

84

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

aantal m² velden aantallen kleedlokalen aantal parkeerplaatsen Realisatie t/m 30 september 2023 Realisatie afgelopen periode (1 oktober 2023 t/m 31 maart 2024)

Financiën De totale herontwikkeling van de sportkern Herungerberg en aanpassing van het clubgebouw vraagt een totale investering van € 5.037.000,- inclusief BTW. Grondslag hiervoor zijn de businesscases voor de inrichting van het sportpark en de aanpassing van het clubgebouw, welke op 20 juni 2023 zijn vastgesteld (collegebesluit reg. 3.B4.2 nr. 17.040). Een deel van de investeringen wordt gedekt door externe bijdragen (€ 444.000) Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 5.037

€ 355

Totale opbrengsten € 444

€3

(253) (0)

Realisatie t/m 30 september 2023 Realisatie afgelopen periode (1 oktober 2023 t/m 31 maart 2024)

Terugblik Projectscope

-

Producten Financiën

-

Definitief ontwerpplan Inrichtingsplan velden en infra. Definitief ontwerp aanpassing clubgebouw. Plan uitgewerkt voor collectorveld. Bestek en tekeningen t.b.v. aanbesteding. Plankosten, onderzoekskosten, realisatiekosten, aankoop kantine FCV-Venlo en verkoop voormalige kantine VHC. Via de regulier P&C cyclus is door de raad een investeringsbudget gevoteerd van € 5.037.000, --

Vooruitblik Projectscope Producten

Besluitvorming raad

-

Aanbesteding en gunning, vergunningverlening. Aanvraag Omgevingsvergunning velden. Omgevingsvergunning gebouw. Kapvergunning boom.

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen .

85

35. Multifunctioneel Centrum (MFC) Hout-Blerick Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever

Gezond en actief Venlo Wethouder Schatorjé Programmamanager Gezond & Actief Venlo

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Raadsbesluit voor krediet, Vastgestelde Projectopdracht Laerbroeck en woningbouw Engelenberg (noordzijde MFC)

Projectdoel • • • •

Revitalisering gebied Verbetering/uitbreiding voorzieningenniveau Verbetering leefomgeving Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van een MultiFunctioneel Centrum t.b.v. school, kinderopvang, gemeenschapshuis en sport. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode eind 2025 t/m eind 2027. De rol van de gemeente richt zich op initiatiefnemer (bouwheer). Programma in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, 4725 aantallen woningen aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) ….%

(…%)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Het totale beschikbare krediet vanuit de gemeente is € 13,3 miljoen. Dit bedrag is exclusief de dekking van € 2,2 miljoen vanuit derden (HBSV, Kerobei en Spring), welk nog contractueel dient te worden vastgelegd. De dekking van derden zal via een raadsbesluit worden toegevoegd aan het krediet. Uit een nog uit te voeren investeringsraming op basis van een met alle partners opgesteld Programma van Eisen (voor gebouw en sportpark) moet blijken hoe de beschikbare 86

middelen zich verhouden tot de benodigde middelen. Indien hier een discrepantie in zit, zal hierover een voorstel aan de raad worden gedaan (wijziging financiën of projectscope). Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 13.304

€ 373

Totale opbrengsten € 0

€ 0

(373) (0)

Realisatie t/m 30 september 2023 Realisatie afgelopen periode (1 oktober 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

Scope is in 2024 vastgesteld en sindsdien niet gewijzigd. Wel lopen er nog gesprekken met TC Blerick voor eventuele participatie.

Producten

Projectopdracht, start selectieprocedure bouwteam

Financiën

Gros van uitgaven volgt in 2026/2027 (realisatiefase)

Vooruitblik Projectscope

De uiteindelijke scope is afhankelijk van de beschikbare en benodigde middelen. Mogelijk toevoeging TC Blerick

Producten

Selectie bouwteam, Voorlopig ontwerp, gunning opdracht

Besluitvorming raad

Definitief beschikbaar stellen krediet

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Oranje De kans is aanwezig dat de beschikbare middelen niet volstaan en de projectscope dient te worden aangepast.

Risico’s

Financiën Afwijkingen

Oranje De kans is aanwezig dat de beschikbare middelen niet volstaan en er extra middelen nodig zijn om de projectscope te realiseren.

Risico’s

87

3.4 GEMENGDE PROJECTEN 36. Kazernekwartier (Blerick) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Beslisdocument (progr./tijd/geld)

Centrumstad Venlo Wethouder T. Verhaegh en wethouder M. Pollux Programmamanager Centrumstad RV 2020/2 (stedenb. visie) , RV 2022/37 (financieel raamwerk 22)/jaarrekening 2023

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering van de economie, imago en aantrekkingskracht van Venlo, uitbreiding woningvoorraad voor alle doelgroepen en voorzieningenniveau alsmede de instandhouding en verbeelding van locatiegebonden cultuurhistorie.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope De in januari 2020 nieuw vastgestelde projectscope omvat de bouw van vastgoed en verbouw van de bestaande monumentale panden en inrichting van de openbare ruimte in de periode tot 2032. Daarnaast wordt de restauratie van een gedeelte van de fortmuren en de inrichting van de openbare ruimte opgepakt met daarin de visualisatie van ‘het rondje fort’. Tevens worden de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het station van Blerick aangepakt en ondergaat de infrastructuur aan de Maaszijde (Venrayseweg) een flinke metamorfose. De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, de verkoop van te handhaven monumentale kazernegebouwen, de restauratie van een gedeelte van de fortmuren en de inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor het aanwezige erfgoed en het thema duurzaamheid als uitgangspunt. Tevens verzorgt de gemeente het tijdelijk beheer van het terrein en de bestaande bebouwing tot en met de definitieve inrichting en ontwikkeling van het terrein.

88

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

600 Wooneenheden

0

(0)

Niet wonen, 19.000 m2 BVO

0

(0)

Restauratie Fortmuur 600 m1

30%

(0)

Openbare ruimte 161.000 m2

5000

(0)

Parkeergarage, 11.000 m2 BVO Nog nader in te vullen 47.000 m2 BVO