079 Bijl02 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten Bestuursrapportage 2024.pdf

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën De totale gemeentelijke investeringen in het project worden geraamd op € 109,226 miljoen. De investeringen worden deels gedekt uit inkomsten uit grondverkoop, (tijdelijk) verhuur, subsidies en gemeentelijke bijdragen uit reserves (€ 65,565 miljoen). Een deel van de investeringen wordt geactiveerd en afgeschreven over een langere periode (€ 40,146 miljoen). De hiermee samenhangende kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Hiernaast is een voorziening gevormd in het grondbedrijf ad € 3,515 miljoen In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 12 miljoen. Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 109.226

€ 59.581

(3.983)

Totale opbrengsten € 65.565

€ 19.259

(132)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope Producten

-

Financiën

-

Onherroepelijk Bestemmingsplan Fase 1 Vastgesteld VO Openbare Ruimte fase 1 Concept DO Openbare Ruimte fase 1 Vastgesteld UO Ondergrodnse Infra Vastgestelde rapportage Plan van Aanpak circulariteit, Vastgestelde rapportage Ecologisch werkprotocol Vastgesteld PvA en vergunning restauratie fortificatie Start uitvoering restauratie fortificatie Start bouwrijpmaken riolering, bouwwegen en nutsvoorzieningen Fase 2; opzetten programma en strategie Fase 2; onderzoeken ondergrondse infra en HWBP

Gerealiseerd: kosten tijdelijk beheer, planvoorbereiding, bouw en woonrijpmaken. inkomsten uit verkoop panden 89

Vooruitblik Projectscope Producten

Besluitvorming raad

-

RIB juni 2024 Bouwrijpmaken afronden t.b.v. startbouw woningen Aanleg netwerken Enexis en WML Vaststellen DO Openbare Ruimte fase 1 Programma fase 2 nader detailleren Start woningbouw

Bijstelling investeringsbudget (begroting 2025)

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen

Rood Het ontwikkelplan voor fase 1 is uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO) voor de openbare ruimte. Uit de kostenraming van het DO blijkt dat het beschikbare uitvoeringsbudget onvoldoende is. In juni jl. bent u via Rib 103 op de hoogte gesteld van de meerkosten. Via de begroting 2025 wordt een voorstel aan u voorgelegd voor de verwerking van de meerkosten ten laste van de beschikbare reserves. .

Risico’s

90

37. Herontwikkeling Boschkamp (Tegelen) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) Relatie met andere projecten

jaarrekening 2023, raadsbesluit juni 2024. aanpassing van Beekpunge voor ontsluiting Maasveld

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope In het collegebesluit van 19 juli 2022 is besloten om in beginsel de medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de locatie Boschkamp aan de Venloseweg/Hoogstraat/Veldstraat in Tegelen. Het gaat hierbij om de realisatie van 103 woningen waarvan 36 sociale huurwoningen, 6 middenhuur woningen en 61 koopwoningen, waarvan tenminste 27 in het betaalbare segment. Daarnaast wordt de al langer noodzakelijk geachte extra ontsluiting van de wijk Maasveld gerealiseerd en het kruispunt Venloseweg/Grotestraat/Muntstraat/Hoogstraat/ ontsluitingsweg Boschkamp aangepast. Het betreft een kruispunt van 5 wegen waarvan de aansluiting van de ontsluitingsweg van Boschkamp nieuw is. De rol van de gemeente Venlo hierin bestaat uit planologische en stedenbouwkundige inbreng bij de planvorming en de begeleiding van de benodigde wijziging van de twee geldende bestemmingsplannen.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

103 woningen

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget ad € 1.955.800,= is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van het project. Dit investeringsbudget bestaat voor een deel uit een post van € 225.800,= voor gemeentelijke plankosten als onderdeel van het kostenverhaal van gemeentelijke grondexploitatiekosten, welke binnen het Grondbedrijf wordt verantwoord. 91

Daarnaast is een investeringsinvesteringsbudget van € 1.730.000,= beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk aandeel in de aanlegkosten van een hoofdontsluitingsweg voor het plan Boschkamp alsmede aanpassing van het aangrenzende kruispunt Venloseweg/Muntstraat/Hoogstraat aan te leggen hoofdontsluitingsweg plan Boschkamp. Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.956

€ 260

(200)

Totale opbrengsten € 526

€ 110

(110)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

Producten Financiën

-

Omgevingsvergunning Anterieure overeenkomst Grondexploitatieopzet Onherroepelijk bestemmingsplan Start ontwerp brug en communicatie met de omwonenden Start aanleg tijdelijke VRI en aanbesteding definitieve VRI

-

Saneringswerkzaamheden en start bouwrijpmaken Start bouw fase 1 Aanbesteding en aanleg definitieve VRI Aanbesteding realisatie brug Begroting 2025 – claim aanvullende middelen t.b.v. brug/ontsluiting Beekpunge

Plankosten; ambtelijke inzet en onderzoeken

Vooruitblik Projectscope Producten

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Groen

Risico’s

-

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Inflatoire kostenstijgingen en hogere kostenraming als gevolg van de uitwerking van het ontwerp brug/ontsluiting Beekpunge.

92

38. Centrumplan Blerick Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

23 december 2015 (rv 2015/77) Jaarrekening 2023

Relatie met andere projecten

Uitvoering aanpassing Antoniuslaan en -plein te Blerick (civiel project)

Projectdoel Revitalisering centrum Blerick, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (detailhandel, parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van woningbouw, commerciële ruimtes, een cultureel centrum, aanleg van een particulier parkeerterrein en herinrichting van de openbare ruimte in diverse delen van het centrumgebied van Blerick. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden, de bouw van het cultureel centrum en de aanleg/reconstructie en het beheer van de openbare ruimte Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Raodhoes 4.222 m2 BVO

4.222 m2

(0)

Woningen

94

(25)

4.200 m2

(3.500)

Openb. ruimte ca. 12.500 m2

12.000 m2

(9.100)

Parkeerterrein ca. 143 pp

143

(0)

94

Comm. ruimte 4.200 m2 BVO

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget ad € 17.353.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt uit opbrengsten uit grondopbrengsten en subsidies. Een deel van de investeringen (€ 250.000) wordt geactiveerd en over langere periode afgeschreven. Voor het geraamde tekort (€ 9.225.000) is een voorziening gevormd. In de 93

vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 100.000. Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 17.353

€ 16.826 (1.614)

Totale opbrengsten € 7.878

€ 7.816

(11)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope Producten

- De woningen zijn opgeleverd. - De openbare ruimte (behoudens de Carleysplaats) is opgeleverd.

Financiën

-

Plankosten en kosten inrichting openbare ruimte, bijdragen derden De investeringen en inkomsten in 2024 liggen in de lijn van de in de begroting opgenomen jaarschijf.

Vooruitblik Projectscope Producten

-

Besluitvorming raad

-

Start uitvoering openbare ruimte Carleysplaats.

Liggen we op schema? Projectscope

Groen

Afwijkingen Risico’s

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

94

39. Ontwikkeling Veilingterrein in het Middengebied Kerngegevens Raadsprogramma Centrumstad Venlo Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Smeets Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Relatie met andere projecten

Raadsbesluit 22 juni 2022 Vaststelling projectopdracht en gesloten voorovereenkomst met JPO Raadsbesluit juni 2024 jaarrekening 2023 Warmtenet Hagerhof-Oost

Projectdoel Het beoogde resultaat van deze private gebiedsontwikkeling door eigenaar /ontwikkelaar Jongen Project Ontwikkeling (JPO) is een nieuw woon- en werkgebied op het voormalige, 7 ha grote, veilingterrein. Naast regulier wonen zijn ook innovaties op het gebied van wonen, werken en onderwijs beoogd met de daarbij behorende openbare ruimte (groen, water en verkeer). De ontwikkeling van het Veilingterrein beoogt het vliegwiel te zijn voor de doorontwikkeling van het Middengebied tot een kennisdistrict op het gebied van positieve gezondheid en leefstijl.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Programma Het beoogde programma van de ontwikkeling omvat 110.000 m2 BVO (exclusief 27.000 m2 BVO aan mobiliteitshubs). Naast het aandeel reguliere woningen (tussen de 460-690) zal worden ingezet op woningen voor bepaalde doelgroepen in de zorg (5.000m2) en studentenhuisvesting/medisch personeel in opleiding (minimaal 180 stuks). Binnen het programma wordt ingezet op een onderverdeling van minimaal 30% sociale huur, 25% midden huur/koop en 45% vrije sector. Het beoogde niet-wonen programma (tussen de 22.000- 42.500 m2 BVO) omvat (innovatieve) functies op het gebied van ‘positieve gezondheid’, ‘leren en innoveren’,’ werken en ondernemen’ en ‘bewegen, ontspannen en verzorgen’. Uitvoering van het programma zal naar verwachting gefaseerd plaatsvinden in de periode 2025 - 2035. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren van deze grootschalige particuliere ontwikkeling. Met het oog op de op ruimtelijke kwaliteit stuurt de gemeente o.a. op het door de ontwikkelaar op te stellen (ontwerp)Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan. Met de private partij is een anterieure overeenkomst gesloten. In het Middengebied zijn reeds vooraanstaande voorzieningen op het gebied van zorg, werken, onderwijs en sport prominent aanwezig. Het is belangrijk dat daarbinnen de samenwerking wordt gezocht om te kijken waar gezamenlijke belangen en kansen liggen.

De gemeente heeft ook daarin een faciliterende rol. 95

Belangrijk voor de ontwikkeling van het Veilingterrein in het netwerk van de stad is dat zowel programmatische als ruimtelijk-fysieke verbindingen met het Middengebied en het Centrum worden gelegd. Een aantal gebiedsoverstijgende vraagstukken op het gebied van infra, groen en water vraagt nader onderzoek, visie – en besluitvorming door de gemeente. Programma in cijfers

Voortgang

22.000 - 42.500 m² nietwoonprogramma 67.500 - 88.000 m2 woningen (maximaal 940 woningen) 27.000 m2 parkeerhubs

Gerealiseerd (nieuw) 0% 0% 0%

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget ad € 700.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten van de planontwikkeling. Dit voorbereidend investeringsbudget bestaat uit een budget van € 200.000,= voor de gemeentelijke planvoorbereidingskosten voor de grondexploitatie en een budget ad € 500.000,= beschikbaar gesteld voor de kosten van onderzoek en planvorming aangaande het Middengebied. Deze laatste post wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Middengebied-Veilingterrein. Het voorbereidend investeringsbudget voor de grondexploitatiekosten wordt gedekt door een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar. De gemeentelijke grondexploitatiekosten die causaal verband houden met de ontwikkelplannen van JPO zijn conform de wettelijke grondexploitatieregels met behulp van een anterieure overeenkomst, verhaald op deze ontwikkelaar en zijn daarmee verzekerd tot en met de realisatiefase. Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 700

€ 326

(216)

Totale opbrengsten € 200

€ 293

(293)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope Producten

-

Definitie / Ontwerp Anterieure overeenkomst Ontwerp-bestemmingsplan Veilingterrein met concept beeldkwaliteitsplan en concept schetsontwerp openbare ruimte Factuurverzoek exploitatiebijdrage Aanbesteding en gunning Gebiedsvisie Maas tot Hei route (robuuste groen blauwe structuur middengebied, inclusief verkeerskundige vraagstukken in dit gebied (Raadsinformatiebrief 2024/90)

Financiën 96

-

Voorbereidend investeringsbudget ad € 200.000, - voor gemeentelijke planvoorbereidingskosten welke worden gedekt door de exploitatiebijdrage die in de in de gesloten anterieure overeenkomst is vastgelegd. Plankosten (ambtelijke inzet en onderzoeken) Exploitatiebijdrage ontwikkelaar

Vooruitblik

-

Projectscope Producten

-

Ontwerp Bestemmingsplan Veilingterrein met beeldkwaliteitsplan en schetsontwerp openbare ruimte. Allonge op de anterieure overeenkomst

-

Vaststelling bestemmingsplan Veilingterrein (2e helft 2024)

-

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen …… ……

97

40. Herontwikkeling Geresstraat (Blerick) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder J. Smeets

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Raadsbesluit RV2024-012, 28-02-2024 Vastenavondkamp

Projectdoel Omschrijving projectdoel • • • •

Revitalisering gebied (verwerving woningen, o.a. verduurzaming, sloop, transformatie, openbare ruimte) Verbetering/uitbreiding woningvoorraad (toevoegen woningvoorraad) Verbetering bereikbaarheid (aanpak openbare ruimte) Verbetering leefomgeving (aanpak bebouwing en openbare ruimte)

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de termijn van 10 jaar in relatie tot het Volkshuisvestingsfonds. Het doel is om circa 65% van de woningen aan de Geresstraat te verwerven. Door middel van gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van de bebouwing, transformatie van verworven woningen, het toevoegen van nieuwe woningen en herstructurering van de openbare ruimte wordt de Geresstraat gefaseerd vernieuwd, waardoor de leefbaarheid en veiligheid wordt verbeterd. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2033. Programma in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, aantallen woningen aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) 0% 0 0

(0%)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën De raad heeft een investeringsbudget verleend van € 38 miljoen. Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie heeft de gemeente Venlo vanuit het Volkshuisvestingsfond een bijdrage ontvangen van € 14,1 miljoen. Tevens heeft de gemeenteraad in november 2023 de begroting 2024-2027 een Strategisch investeringsfonds vastgesteld. Binnen het Strategisch investeringsfonds is een bedrag van 98

€ 10 miljoen gereserveerd ten behoeve van de herontwikkeling Geresstraat. Resterend wordt € 13,9 miljoen gerealiseerd door verkoop gronden en nieuwbouw. Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 38.000

€ 333

Totale opbrengsten € 14.100

€0

(333) (0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

Definitie / Ontwerp

Producten

Aanvraag Volkshuisvestingsfonds

Financiën

Investeringsbudget is verleend.

Vooruitblik Projectscope

Ontwerp / Voorbereiding

Producten

Verwerving en beheer woningen Planvorming Participatie omgeving

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen …… ……

99