079 Bijl02 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten Bestuursrapportage 2024.pdf

1

2

3

1 VOORWOORD Deze projectenrapportage sluit aan bij de P&C-cyclus. Conform recente besluitvorming is de Vorap en de Finrap komen te vervallen. Een jaarlijkse Bestuursrapportage is hiervoor in de plaats gekomen. Hierbij bieden wij u de Projectenrapportage aan als bijlage bij de Bestuursrapportage 2024. Wij informeren u hiermee op hoofdlijnen over de voortgang van de majeure ruimtelijk fysieke projecten op de thema’s projectscope en financiën. De eerstvolgende rapportage zal aan uw raad worden aangeboden bij de Bestuursrapportage 2025. In deze rapportage zijn 40 grondexploitatieprojecten, vastgoedexploitatieprojecten, infrastructurele werken en gemengde projecten opgenomen. Deze projecten worden uitgevoerd door het Team Project- en Procesmanagement. De gemeente Venlo heeft de wettelijke taak om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en het voortgezet onderwijs. In samenwerking met de Venlose schoolbesturen is het Huisvestingsplan 2018-2038 opgesteld. In deze rapportage zijn 8 onderwijshuisvestingsprojecten opgenomen. Deze projecten worden uitgevoerd door het Team Maatschappelijk Participatie en Gezondheid.

Het College van Burgemeester en Wethouders

4

2 SAMENVATTING Met deze projectenrapportage informeren wij u over de voortgang van ruimtelijk fysieke projecten.

2.1 WIJZIGING PROJECTEN Afgesloten projecten • Appartementen Eindhovenseweg • Uitbreiding truckparking James Cookweg • Mitigerende maatregelen A73/A74 • Renovatie Rudolf Steinerschool Educare • Renovatie basisschool De Koperwiek • Renovatie Mytylschool Ulingshof • Uitbreiding basisschool De Taalbrug Junior Nieuwe projecten • Woningbouw randzone Maasmeander, ’t Ven-Oost • Woningbouw Pastoor Stassenstraat, Blerick • Woonzorgcomplex en woningbouw Leijgraafweg, Belfeld • Woningbouw Burgemeester Gommansstraat, Blerick • Woningbouw Gonnenhof, Hout-Blerick • Woningbouw Spechtstraat, Tegelen • Multifunctioneel Centrum (MFC) Hout-Blerick • Herontwikkeling Geresstraat, Blerick • Renovatie basisschool De Harlekijn, Blerick Niet opgenomen in deze rapportage - De rapportage over de bedrijfskavels in het werklandschap Greenport Venlo. Dit is een project van Verbonden Partijen. Hierover wordt separaat aan uw raad gerapporteerd; - Minder complexe projecten, zoals beheer- en onderhoudsprojecten en omgevingsvergunning-plus projecten. Deze projecten worden gerapporteerd via de reguliere P&C-rapportages. Voor een nadere toelichting op de risico’s en afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 2.2.3 (conclusies) en de afzonderlijke projectrapportages (hoofdstuk 3). In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden de resultaten van de afzonderlijke projectrapportages samengevat:

5

2.2

VOORTGANG PROJECTSCOPE EN FINANCIËN

In deze paragraaf wordt de voortgang van de realisatie van de projectscope en de financiën voor de ruimtelijk fysieke projecten weergegeven. In deze rapportage wordt voor ieder project de vastgestelde projectscope toegelicht. De projectscope wordt hieronder samengevat in totaal gerealiseerde en nog te realiseren woningen, winkels, kantoren, bedrijfskavels, etc.

2.2.1 PROJECTSCOPE EN FINANCIËN TOTAAL PROJECTSCOPE TOTAAL

Aantal woningen

gerealiseerd afgelopen periode 149

gerealiseerd totaal 667

nog te realiseren** 1.370

geraamd totaal** 2.037

3.500

13.672

66.000

79.672

4

6

8

8

Overige bebouwing m² BVO* Renovatie / nieuwbouw schoolgebouwen * **

exclusief openbare ruimte en parkeerplaatsen realisatieperiode verschilt per project

In de afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 149 woningen en 3.500 m2 BVO overige bebouwing opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren aantal van 1.370 woningen en 66.000 m² bruto vloeroppervlak (afgekort BVO) overige bebouwing. In deze projectenrapportage wordt voor ieder project de vastgestelde kosten (investeringsbudget) en opbrengsten (dekking) toegelicht. De financiën worden hieronder samengevat in gerealiseerde kosten en opbrengsten en nog te verwachten kosten en opbrengsten. In beginsel vindt alle realisatie plaats binnen de onderliggende contractafspraken, tenzij anders vermeld. FINANCIËN TOTAAL

Kosten Opbrengsten

gerealiseerd afgelopen periode € 27.912.000

gerealiseerd totaal

nog te realiseren

geraamd totaal

€ 242.982.000

€ 176.941.000

€ 419.427.309

€ 8.679.000

€ 131.177.000

€ 90.861.000

€ 158.570.898

De in de afgelopen periode gerealiseerde totale kosten van alle projecten gezamenlijk bedragen ca. € 27,9 miljoen. De totaal gerealiseerde opbrengsten in de afgelopen periode bedragen ca. € 8,7 miljoen. De totale gerealiseerde kosten van alle projecten worden geraamd op ca. € 242,9 miljoen. De totale gerealiseerde opbrengsten van alle projecten worden geraamd op ca. € 131,2 miljoen.

6

2.2.2 PROJECTSCOPE EN FINANCIËN PER PROJECT In onderstaand totaaloverzicht wordt met de kleuren groen, oranje en rood weergegeven of de projecten nog op schema liggen ten opzichte van de door u vastgestelde programmatische en financiële kaders. Voor de gehanteerde criteria wordt verwezen naar de leeswijzer. Bestuursrapportage 2024

Locatie

Projectscope

Woningbouw Vendervaart Van Cranenbroek Martinushof Masterplan Arcen, Velden, Lomm Q4

t Ven-Noord Venlo-Oost Tegelen-Centrum

Oranje Oranje Oranje Groen Groen

€ € € € €

612.230 475.000 563.500 9.930.000 83.041.566

Groen Groen Groen Groen Groen

Groen Groen Groen Groen Groen Rood Oranje

€ € € € € € €

1.158.000 365.260 1.110.700 175.000 305.000 839.000 63.000

Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen

13 Woonzorghuis Manresa Venlo-Oost 14 Mobiliteitscentrum Venloseweg Tegelen 15 Distributiecentrum Witveldweg Belfeld 16 Woningbouw Hal 5 Venlo-Noord 17 Woningbouw Maasmeander t Ven-Oost 18 Woningbouw Pastoor Stassenstraat Blerick 19 Woonzorgcomplex en woningbouw Leijgraafweg Belfeld 20 Woningbouw Burgemeester Gommansstraat Blerick 21 Woningbouw Gonnenhof Hout-Blerick 22 Woningbouw Spechtstraat Tegelen

herijking projectscope t/m 2026 winkelpand, openbare ruimte n.t.b. 2 supermarkten, 21 appartementen, openb. ruimte t/m 2025 195 woningen, openbare ruimte 38.500 m2 t/m 2025 ca. 200 woningen, 5.250 m2 BVO, openbare t/m 2025 ruimte 37.000 m2 68 woningen, openbare ruimte 10.200 m2 t/m 2023 28 woningen t/m 2024 42 woningen t/m 2024 39 woningen t/m 2025 11 woningen t/m 2023 86 zorgwoningen t/m 2026 huisvesting internationale werknemers, t/m 2025 herinneringspark, resomeercentrum 20 zorgappartementen, 1 beheerderswoning t/m 2026 mobiliteitscentrum t/m 2025 distributiecentrum t/m 2024 68 woningen t/m 2025 50 woningen, openbare ruimte t/m 2028 46 woningen, openbare ruimte t/m 2025 4 woningen, 28 zorgapp., openbare ruimte t/m 2025 36 appartementen t/m 2026 27 woningen t/m 2026 34 woningen t/m 2025

Groen Groen Oranje Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen

€ € € € € € € € € €

52.900 431.700 246.000 127.700 30.000 162.100 30.500 549.400 68.800 65.500

Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen

Vastgoedexploitaties en infra 23 Herinrichting Woonwagenlocaties 24 Onderdoorgang Vierpaardjes 25 Aanpassing Grubbenvorsterweg 26 Herinrichting 't Bat (lage loswal) 27 Nieuwbouw zwembad 28 Uitbreiding sportpark Vrijenbroek 29 Openbare ruimte centrum Tegelen 30 Snelfietspad Belfeld-Reuver 31 Uitbreiding bargeterminal 32 Jongerenaccommodatie Venlo-Oost 33 Herinrichting Antoniuslaan/De Helling 34 Herontwikkeling sportkern Herungerberg 35 Multifunctioneel Centrum Hout-Blerick

Venlo Blerick Venlo-Centrum Blerick Venlo-Zuid Tegelen-Centrum Belfeld Blerick Venlo-Oost Blerick Venlo-Noord-Oost Hout-Blerick

59 woningen/standplaatsen ongelijkvloerse kruising aanleg fietspad herinrichting lage loswal nieuwbouw zwembad uitbreiding sportpark herinrichting openbare ruimte centrum realisatie fietspad uitbreiding realisatie tijdelijke jongerenaccommodatie revitalisering openbare ruimte herinrichting sportkern multifunctioneel centrum

t/m 2025 t/m 2025 t/m 2023 t/m 2022 t/m 2026 t/m 2023 t/m 2024 t/m 2024 t/m 2024 t/m 2023 t/m 2025 t/m 2025 t/m 2027

Groen Groen Groen Groen Groen Groen Rood Groen Groen Groen Groen Groen Oranje

€ € € € € € € € € € € € €

7.475.904 52.675.000 3.520.000 4.572.868 28.404.000 4.578.017 5.700.000 2.385.000 21.930.864 722.000 1.485.000 5.037.000 13.304.000

Groen Groen Groen Groen Oranje Oranje Rood Groen Groen Groen Groen Groen Oranje

Gemengde projecten 36 Kazernekwartier

Blerick

vastgoed, verbouw monumentale panden, restauratie fortmuur, inrichting openbare ruimte 103 woningen, ontsluiting en kruispunt 94 woningen, 8.422 BVO overig 7 ha. woon- en werkgebied revitalisering woningen, openbare ruimte

t/m 2032 Groen

€ 109.226.000 Rood

t/m 2025 t/m 2024 t/m 2035 t/m 2033

€ 1.955.800 Groen € 17.353.000 Groen € 700.000 Groen € 38.000.000 Groen € 419.427.309

1 2 3 4 5

Venlo-Centrum

6 Herontwikkeling Teuniswijk Venlo-Noord 7 Woningbouwontwikkeling Sloterbeekstraat Venlo-Zuid 8 Woningbouwproject Vossen-Breuers Tegelen 9 Woningbouwproject Weidsvelden Velden 10 Sociale huurwoningen Schoolstraat Velden 11 Woonzorgcomplex Casinoweg Venlo-Oost 12 Plan Albertushof t Ven-West

37 Herontwikkeling Boschkamp Tegelen 38 Centrumplan Blerick Blerick 39 Ontwikkeling Veilingterrein Middengebied 40 Herontwikkeling Geresstraat Blerick

Periode Projectscope Vastgesteld op schema? krediet

Groen Groen Groen Groen

Financieel op schema?

7

2.2.3 AFWIJKINGEN EN RISICO’S Onderstaand een overzicht van de projecten met een oranje of rode signalering op afwijkingen en risico’s op de projectscope en/of financiën. Afwijkingen op de projectscope zijn over het algemeen ontstaan door vertragingen op de planning of financiële onhaalbaarheid van het project. Risico’s voor de uitvoering van de projectscope zijn bijvoorbeeld juridische procedures. Zie voor een specifieke toelichting de rapportage van het desbetreffende project. Oranje • Woningbouw Vendervaart • Van Cranenbroek • Martinushof • Plan Albertushof • Distributiecentrum Witveldweg Belfeld • Multifunctioneel Centrum (MFC) Hout-Blerick • Renovatie basisschool De Lings Rood • Woonzorgcomplex Casinoweg • Openbare ruimte centrum Tegelen Afwijkingen op financiën zijn over het algemeen ontstaan als gevolg van de actuele marktsituatie en prijsstijgingen van materialen. Voorstellen voor dekking van de hierdoor ontstane tekorten worden voorgelegd via de P&C-cyclus of via separate besluitvorming op projectniveau. Oranje • Nieuwbouw zwembad • Uitbreiding sportpark Vrijenbroek • Multifunctioneel Centrum (MFC) Hout-Blerick • Renovatie/nieuwbouw Velddijk / Wildveld Rood • Openbare ruimte centrum Tegelen • Kazernekwartier • Uitbreiding en renovatie Groeneveldschool

Projectscope: Afwijking: (verwachte) Afwijking projectscope -10%: groen, 10%-25%: oranje,>25%: rood (verwachte) afwijking planning -1 jaar: groen, 1-2 jaar: oranje, > 2jaar: rood Risico’s: Risico’s die mogelijk leiden tot afwijking van projectscope of planning: >25% projectscope/> 2 jaar vertraging: oranje Financiën: Afwijking: (verwachte) Afwijking resultaat - € 50.000 groen, - € 250.000: oranje, > - € 250.000 rood (verwachte) Afwijking benodigd investeringsbudget: alleen als dit leidt tot afwijking resultaat (zie hierboven) Risico’s: Afwijking financieel risicoprofiel: indien het gewogen risico met meer dan € 250.000 toeneemt: oranje

8

3. PROJECTEN GRONDEXPLOITATIEPROJECTEN Grondexploitatieprojecten zijn projecten waarbij de gemeente eventueel in samenwerking met partners gronden geschikt maakt voor het realiseren van een nieuwe bestemming. De investeringen in de projecten worden gedekt uit verkoop van bouwrijpe gronden, exploitatiebijdragen van partners of subsidies. Indien een tekort resteert wordt hiervoor een voorziening gevormd. Winsten of eventuele tekorten die ontstaan na vaststelling van het project komen ten gunste respectievelijk ten laste van de algemene grondreserve van het grondbedrijf. De projecten worden in de P&C-producten verantwoord onder het Grondbedrijf.

VASTGOEDEXPLOITATIES EN INFRASTRUCTURELE WERKEN Vastgoedexploitaties en infrastructurele werken zijn projecten waarbij de gemeente vastgoed/bebouwing of hoofdinfrastructuur realiseert. De investeringen in deze projecten worden, na aftrek van eventuele subsidies, over een bepaalde periode afgeschreven (conform het investeringsbeleid). De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren)begroting. De risico’s van deze projecten komen ten laste van de algemene reserve.

GEMENGDE PROJECTEN Gemengde projecten zijn projecten die bestaan uit een combinatie van bovenstaande projecten.

ONDERWIJSHUISVESTINGSPROJECTEN De gemeente Venlo heeft de wettelijke taak om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en het voortgezet onderwijs. In samenwerking met de Venlose schoolbesturen is het Huisvestingsplan 2018-2038 opgesteld. Aan de hand van een spreidingsplan van scholen en leerlingen prognoses is een verdeling van scholen gemaakt over de Venlose stadsdelen. In overleg is gekozen om niet direct voor nieuwbouw te gaan, maar in eerste instantie te onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot levensduur verlengende renovaties. Deze keuze maakt het mogelijk dat de verschillende geldstromen (onderwijs: exploitatie, groot en klein binnen- en buitenonderhoud, gemeente: nieuwbouw) bij elkaar gebracht kan worden. Schoolbesturen zijn bouwheer tijdens de renovatie en verantwoorden de kosten van het renovatieproject naar de gemeente Venlo Gezonde veilige, energiezuinige onderwijshuisvesting is één doel van de samenwerking tussen onderwijs en gemeente, belangrijker is wat deze gebouwen opleveren voor de talentontwikkeling van Venlose jongeren. Dit maakt dat indien dit mogelijk is er wordt gekozen voor de vorming van integrale kindcentra (verbinding kinderopvang-onderwijs). Op sommige locaties wordt dit verder doorgezet door het toevoegen van jeugdondersteuning en revalidatie/therapie.

Op andere locaties wordt ook de verbinding gezocht naar de uitstroom mogelijkheden: (passende) arbeid. 9

3.1 LEESWIJZER Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek Grondbeleid 2016 is deze vorm van projectenrapportage opgezet. Per project wordt in maximaal twee pagina’s de actuele situatie van het project weergegeven. De rapportage informeert u over de voortgang van het project op de thema’s projectscope en financiën. De opbouw van de rapportage per project is als volgt: 1. Naam van het project 2. Kerngegevens 3. Doel 4. Projectfase 5. Projectscope Als de realisatiefase van een project wordt gestart is er een eindbeeld van de situatie na afronding van het project. Doorgaans wordt dit beeld weergegeven in een stedenbouwkundig plan, bouwplan en/of uitvoeringstekeningen. Dit verwachte eindbeeld wordt uitgedrukt in aantal woningen, de oppervlakte openbare ruimte, aantal bedrijven etc. die tezamen de projectscope vormen. In sommige projecten stelt u de projectscope expliciet vast als onderdeel van de vaststelling van bijvoorbeeld een stedenbouwkundig plan. In andere, doorgaans kleinere, projecten stelt u de projectscope indirect vast via de vaststelling van een bestemmingsplan of investeringsbudget. Per project is de vastgestelde projectscope opgenomen en gekwantificeerd. Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. (zie onderstaand voorbeeld).

Projectscope in cijfers Woningen Openbare ruimte

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

91

61 won

(18 won)

9.000 m2

Ca. 70%

(10%)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Uitleg: In de eerste kolom wordt de projectscope in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven. In totaal zijn tot nu toe 61 van de geplande 91 woningen gerealiseerd. In het laatste half jaar zijn 18 van deze 61 woningen opgeleverd.

Naast de vertaling van de projectscope in cijfers wordt ook de door u vastgestelde opleverdatum van het project vermeld. Soms wordt deze expliciet in een raadsvoorstel genoemd maar in veel gevallen wordt de opleverdatum indirect opgenomen in de projectbegroting en/of eerdere voortgangsrapportages.

10

Als laatste punt onder het onderdeel projectscope wordt de rol van de gemeente in het project toegelicht. Deze rol blijkt dikwijls uit toelichtingen in raadsvoorstellen, overeenkomsten en begrotingen. De rol van de gemeente is van belang voor een juiste interpretatie van deze rapportage omdat deze rol dikwijls iets zegt over de gemeentelijke invloed op project(voortgang), de omvang van de gemeentelijke investeringen en risico’s. Sommige projecten verkeren nog in een voorbereidingsfase waar de exacte projectscope nog onderzocht wordt op uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Bij deze projecten wordt derhalve geen projectscope in cijfers geleverd maar wordt een inschatting gegeven wanneer de projectscope door u wordt vastgesteld. 6. Financiën De door u beschikbaar gestelde middelen voor het project worden vermeld evenals de voorziene dekking van de investeringen en de eventueel door u vastgestelde voorziening in geval van een verwacht tekort. Daar waar rekening is gehouden met een risico wordt dit vermeld. Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. Zie onderstaand voorbeeld. De financiële gegevens worden in onderstaand overzicht afgerond.

Financiën in cijfers * 1.000 Totale kosten

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

€ 5.000

€ 3.500

(€ 1.500)

Totale opbrengsten € 5.000

€ 1.400

(€ 0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Uitleg: In de eerste kolom worden de kosten (doorgaans het beschikbare gestelde investeringsbudget) en de opbrengsten (de dekking van de kosten) in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven. In totaal is tot nu toe € 3.500.000 euro uitgegeven en € 1.400.000 ontvangen. In het laatste halfjaar zijn alleen kosten gemaakt (€1.500.000).

Sommige initiatieven verkeren nog in een voorbereidende fase waarin nog geen (voorbereidend) investeringsbudget is verleend. In die situatie wordt dan in kolom 1 bij zowel kosten als opbrengsten € 0 vermeld. De projecten waarvan de kosten worden geactiveerd (over een aantal jaren worden afgeschreven ten laste van de meerjarenbegroting) worden niet toegelicht op het onderdeel opbrengsten. Deze zijn immers verzekerd in de meerjarenbegroting. Daar waar deze projecten mede worden gefinancierd door bijdragen van derden worden deze bijdragen en de voortgang van de bijdragen wel weergegeven en gemonitord. De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren-) begroting.

11

7. Terugblik (ca. afgelopen half jaar) In de diagrammen zoals hierboven weergegeven wordt de realisatie in het afgelopen half jaar met een kleur en cijfer aan gegeven. De realisatie wordt nader toegelicht op de onderdelen projectscope en financiën. Met betrekking tot financiën wordt daar waar aan de orde ook gemeld hoe de investeringen en inkomsten in het lopende jaar zich verhouden tot de begrote investeringen en inkomsten. Geconstateerde wijzigingen worden in ieder geval in de Vorap verwerkt. Tevens wordt beschreven welke producten zijn gerealiseerd. Producten zijn belangrijke plannen, onderzoeken, (gerealiseerde afspraken uit) overeenkomsten of mijlpalen in de uitvoering die ondersteunend zijn aan het bereiken van de uiteindelijke projectscope. 8. Vooruitblik (ca. komend half jaar) In de rapportage wordt beschreven welke projectscope en welke producten het komend half jaar naar alle waarschijnlijkheid worden gerealiseerd. Tevens wordt vermeld of u het komend half jaar zaken ter besluitvorming krijgt voorgelegd. 9. Liggen we op schema met betrekking tot projectscope en financiën? De rapportage wordt uiteindelijk afgesloten met de vraag of we op schema liggen met de uitvoering van de projectscope en de besteding van de beschikbaar gestelde middelen conform de door u vastgestelde kaders.

Deze vraag wordt beantwoord met een signalering in de volgende kleuren: Groen (geen/nauwelijks afwijkingen ten opzichte van de kaders) Oranje (beperkte tot matige afwijkingen) Rood (matig tot forse afwijkingen) Indien er sprake is van afwijkingen of risico’s op afwijkingen (oranje of rood) wordt een toelichting gegeven. Hieronder treft u een nadere toelichting aan op de signalering.

Signalering Projectscope: Afwijking: (verwachte) Afwijking projectscope -10%: groen, 10%-25%: oranje,>25%: rood (verwachte) afwijking planning -1 jaar: groen, 1-2 jaar: oranje, > 2jaar: rood Risico’s: Risico’s die mogelijk leiden tot afwijking van projectscope of planning: >25% projectscope/> 2 jaar vertraging: oranje Financiën: Afwijking: (verwachte) Afwijking resultaat - € 50.000 groen, - € 250.000: oranje, > - € 250.000 rood (verwachte) Afwijking benodigd investeringsbudget: alleen als dit leidt tot afwijking resultaat (zie hierboven) Risico’s: Afwijking financieel risicoprofiel: indien het gewogen risico met meer dan € 250.000 toeneemt: oranje

12

3.2 GRONDEXPLOITATIEPROJECTEN 1. Woningbouw Vendervaart (’t Ven-Noord) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

VGR 2021-I

Relatie met andere projecten

jaarrekening 2023 RV 52/2018 -

Projectdoel Uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De totale voorgenomen projectscope van de woningbouwontwikkeling Vendervaart (C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord), omvat de gefaseerde realisatie van max. 50 woningen. De vastgestelde projectscope voor fase 1 omvat de realisatie van 9 woningen en aanpassing van de openbare ruimte in de periode t/m 2024. Door het achterblijven van de verkoop van de woningen is fase 1 stopgezet en wenst de initiatiefnemer nieuwe afspraken te maken over een integrale ontwikkeling van het hele plangebied. Hierover zijn wij met de initiatiefnemer in gesprek. Zodra er meer duidelijkheid is zullen we u informeren. Samenhangende met bovenstaande voorzien we uitstel van de uitvoeringsperiode t/m 2026. Tot nog toe richt de rol van de gemeente in fase 1 zich op het planologisch faciliteren op grond van een anterieure overeenkomst, toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte en toetsing van de gerealiseerde woningen en openbare ruimte. Over de gemeentelijke rol bij een integrale ontwikkeling zijn nog geen afspraken gemaakt. Projectscope in cijfers 50 woningen

Voortgang

Openbare ruimte

Gerealiseerd (nieuw) 0 (0) 0

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget ad € 612.230 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van fase 1. Voor de voorbereiding van fase 2 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ad € 30.000. Eventuele nieuwe afspraken met de initiatiefnemer over een integrale ontwikkeling 13

leiden mogelijk tot gewijzigde kredietvoorstellen. Vooralsnog worden op basis van de overeenkomsten met de initiatiefnemer de gemeentelijke investeringen deels gedekt door exploitatiebijdragen van de initiatiefnemer (€ 392.000). Voor het restant is een voorziening gevormd. Samenhangende met de mogelijke wijzigingen van de afspraken is in het weerstandsvermogen rekening gehouden met een netto-risico van € 100.000.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 612

€ 309

(20)

Totale opbrengsten € 422

€ 60

( 0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

-

Fase 1 is niet gerealiseerd. Projectscope wordt herijkt.

Projectscope

-

Producten

-

Herijking van de projectscope. Onderzocht wordt hoe er één nieuw integraal stedenbouwkundig plan gerealiseerd kan worden. Herziening samenwerkingsovereenkomst / anterieure overeenkomst

Besluitvorming raad

-

Producten Financiën

Plan- en rentekosten

Vooruitblik

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Oranje Door de herijking van de projectscope wordt de uitvoering voorzien voor de periode t/m 2026.

Risico’s Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

14

2. Van Cranenbroek (Venlo-Oost) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

29 januari 2014 (2014/2) Raadsbesluit juni 2023; Jaarrekening 2022 Geen

Relatie met andere projecten

Projectdoel Revitalisering voormalige douane emplacement aan de Keulse Barrière. Verbetering werkgelegenheid en voorzieningenniveau.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope Het project is in voorbereiding. De voorgenomen projectscope omvat de realisatie van een winkelpand met (afhaal)magazijn met aangrenzend parkeerterrein en infrastructuur ter ontsluiting van het terrein. Onderzoek naar de haalbaarheid van de projectscope i.o.m. partner vindt op dit moment plaats. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden en de aanleg en het beheer van de openbare ruimte.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

winkelpand

0

(0)

openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget ad € 475.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. De investeringen worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit grondverkopen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 700.000. Volgens huidige inzichten kan mogelijk in 2024 een grondexploitatieopzet van de beoogde planontwikkeling ter vaststelling worden aangeboden. Voor deze ontwikkeling wordt een sluitende grondexploitatie haalbaar geacht. De beoogde dekking uit grondverkopen is afhankelijk van de nog te sluiten koopovereenkomst. Op basis van de geldende administratieve grondexploitatieregels, dat een project dient te worden afgesloten indien binnen 5 jaar geen definitieve anterieure of koopovereenkomst is gesloten, zijn de kosten tot en met 2023 afgeboekt. Ook voor het huidige jaar zullen de 15

kosten conform de geldende richtlijn worden afgeboekt indien niet voor het einde van het jaar de grondexploitatieopzet voor deze planontwikkeling is vastgesteld.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 475

€

391

(52 )

Totale opbrengsten € 58

€

59

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope Producten Financiën

-

-

Bestemmingsplan in procedure gebracht. Plankosten en onderzoeken. Op basis van de hierboven onder ‘financiën’ vermelde administratieve grondexploitatieregels heeft er een afboeking plaatsgevonden van de kosten tot en met 2023 van € 377.000,= In 2024 is tot dusver € 14.000,= aan kosten geboekt, welke dus nog niet zijn afgeboekt. In de afgelopen periode september t/m mei is in totaal € 52.000 aan kosten gerealiseerd. In totaal € 391.000,= aan gerealiseerde kosten.

-

Anterieure-, koopovereenkomst. Vaststellen grondexploitatieopzet.

-

Vaststellen bestemmingsplan.

Vooruitbik Projectscope Producten

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Oranje Vertraging planning bij initiatiefnemer .

Risico’s

Er komt geen koopovereenkomst tot stand. Procesrisico i.v.m. ingekomen bezwaren tegen omgevingsvergunning en bestemmingsplan Publicatie o.b.v. Didam-arrest.

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

16

3. Martinushof (Tegelen-Centrum) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Raadsbesluit juni 2024: Jaarrekening 2023 Uitvoeringsplan Tegelen

Projectdoel Herontwikkeling locatie Martinushof, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels en parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope Onderzoek naar haalbaarheid projectscope i.o.m. partners Martinushof BV en Jan Linders. De rol van de gemeente richt zich op beoordelen en vergunnen van een passend bouwplan en het planologisch faciliteren van het project. Voorzien worden een supermarkt van Jan Linders, een supermarkt van de Aldi en 21 appartementen in eigendom van woningcorporatie Antares. Conform contract blijft de als parkeerplaats ingerichte openbare ruimte, eigendom van de supermarkten. De wegen in het plangebied worden openbaar in de zin van de wegenwet. De gemeente toetst de openbare werken op het grondgebied van ontwikkelaar. De gemeente realiseert de openbare werken op eigen grondgebied voor rekening van ontwikkelaar. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2025.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Supermarkt Jan Linders

0

(0)

Supermarkt Aldi

0

(0)

21 appartementen

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Financiën Een investeringsbudget ad € 563.500 is beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project. Deze investeringen worden deels gedekt door de contractueel bedongen exploitatiebijdrage van de initiatiefnemer alsmede opbrengsten uit grondverkoop aan de initiatiefnemer. Voor het geraamde tekort (€ 84.000) is een voorziening gevormd. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 100.000.

17

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 564

€

216

(18 )

Totale opbrengsten € 480

€

158

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope Producten

-

Financiën

-

Bouwplan en inrichtingsplan openbare ruimte definitief. Bij uitspraak d.d. 27 september 2023 Raad van State is het raadsbesluit tot vaststellen van het bestemmingsplan vernietigd en daarmee ook het collegebesluit tot verlenen van de omgevingsvergunning. Op 19 december 2023 heeft de raad een nieuw bestemmingsplan Martinushof vastgesteld. Vanwege de gecoördineerde voorbereiding is op 21 december 2023 de omgevingsvergunning verleend. Tegen beide besluiten is wederom beroep ingediend bij de Raad van State. Plankosten. Door de vernietiging van het bestemmingsplan en de daardoor aanzienlijke vertraagde planontwikkeling lopen de gemeentelijke plankosten op waardoor een aanvullend krediet van € 50.000 nodig is. Bij de vastgestelde jaarrekening 2023 is dit krediet beschikbaar gesteld.

Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad

-

Afhankelijk van behandeling beroep door de Raad van State.

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Oranje - Door de uitspraak van de Raad van State gaat de planning uitlopen. -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen - Aanvullende plankosten als gevolg van langere looptijd.

18

4. Masterplan Arcen, Velden, Lomm Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Jaarrekening 2023

Projectdoel Revitalisering diverse locaties in Arcen, Velden en Lomm, verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van diverse woningbouwplannen in Arcen, Velden en Lomm en de daarmee samenhangende openbare ruimte in de periode 2007 tot 2025. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren van BPD Ontwikkeling BV (voorheen Bouwfonds/Nouville Ontwikkelaars) bij de ontwikkeling van de diverse woningbouwplannen, het aanbieden van (bouwrijpe) grond, de toetsing en toezicht op, de aanleg en het beheer van de openbare ruimte

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

De Vilgert, Velden 119 won

119

(0)

Meulenveld, 60 woningen

60

(0)

Rozenhof, Velden 10 won.

10

(0)

Ronckenstraat, Arcen 6 won.

6

(0)

De Vilg., openbare ruimte

26.000

(600)

11.000

(200)

500

(0)

26.000 m² Meulenv., openbare ruimte 12.000 m² Rozenhof, openbare ruimte 500 m²

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

19

Financiën Het project is nagenoeg afgerond. Het project is via de jaarrekening 2023 afgesloten met een tekort van ca. €1,55 miljoen. In het grondbedrijf (post restwerken) is een restantbedrag gereserveerd ad € 68.000 euro voor afrondende werkzaamheden.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 9.930

€ 9.886

(82)

Totale opbrengsten € 8.531

€ 8.340

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope Producten

De Vilgert - Alle projectmatige woningen gereed - Alle bouwkavels verkocht. Hiervan zijn er nog 2 in aanbouw. - Gehele plan is woonrijp gemaakt en aangeplant.

Meulenveld - Alle projectmatige woningen zijn verkocht. - Bouwkavel op de hoek Kerkhoflaan / Maaszicht is nog onverkocht. - In totaal dienen nog 3 particuliere bouwkavels bebouwd te worden. - Plan is op het trottoir voor de 6 levensloopbestendige en de twee bouwkavels aan Maaszicht na woonrijp gemaakt en aangeplant. Financiën

-

Plankosten en een reservering voor afrondende werkzaamheden

Vooruitblik Projectscope Producten

De Vilgert - Alle woningen zijn (inclusief bouwkavels) gereed in 2024 Meulenveld - De laatste 6 projectmatige woningen in aanbouw. Naar verwachting zullen deze begin Q2 2025 worden opgeleverd. - Restant woonrijp maken (stoep) wordt gerealiseerd nadat de projectmatige woningen zijn opgeleverd (naar verwachting Q2 2025). Dit project is financieel afgesloten. Dit is de laatste keer dat deze rapportage wordt opgenomen

20

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen . ……

21

5. Q4 (Venlo-Centrum) Kerngegevens Raadsprogramma

Centrumstad Venlo

Bestuurlijk opdrachtgever

Wethouder M. Pollux / E. Boom

Ambtelijk opdrachtgever

S. Van Dellen

Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Raadsbesluit december 2017 Raadsbesluit juni 2019 Raadsbesluit september 2020 Raadsbesluit juni 2021 Raadsbesluit december 2021 Jaarrekening 2023 Raadsbesluit juni 2024 Parkeeronderzoek centrum Venlo, Herinrichting Lage Loswal

Relatie met andere projecten:

Projectdoel Revitalisering van het gebied Q4, verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels, culturele voorzieningen) en leefomgeving (openbare ruimte), instandhouding historisch erfgoed.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de bouw van vastgoed in diverse functies, merendeels woningen of appartementen, het herstructureren van bestaand vastgoed en de inrichting van de openbare ruimte (waaronder in 2020 fase 1 van de herinrichting van de Lage Loswal), in de periode t/m 2025. De herinrichting van de Lage Loswal is een afzonderlijk project met een eigen investeringsbudget. In de voortgangsrapportage wordt hierover separaat gerapporteerd. De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, verkoop, verhuur of sloop van bestaande panden, het opknappen, inrichten en beheer van de openbare ruimte en het handhaven van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Openbare Ruimte, 37000 m2 Woningbouw ± 200 woningen

60% 80 %

(0) (20% )

Commercieel 2900 m2 BVO, parkeergarage Blok van Gendt 5600 m2 BVO Grenswerk, 2350 m2 BVO

100%

(0%)

100%

(0)

Bestaand vastgoed 51 panden

60%

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget ad € 83.041.566, = is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. 22

De investeringen worden deels gedekt door inkomsten uit grondverkopen, verkoop vastgoed, subsidies en gemeentelijke bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 2,2 mln. Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 83.041

€ 77.439

(1.085 )

Totale opbrengst € 69.092 Realisatie t/m 31 augustus 2023

€ 63.241

(30 )

Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope Producten •

• • •

•

• • •

Financiën

Producten

Collegebesluit herontwikkeling kavel Helschriksel conform de uitgangspunten raadsbesluit 2017-77. Vaststelling wijziging bestemmingsplan voor kavel Helschriksel. Oplevering van blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling BV/Jongen Bouw Partners Voortgang bouw Woonwenz / Janssen de Jong deellocatie 6 Aan de Stadsmuur. Uitvoering scenario ‘Truuj Bolwater’ in Bastion Lichtenberg: ➢ Voorbereiding aanleg gezamenlijke binnentuin tbv levering ➢ Bouw van 5 nieuwe woningen Ginkelstraat. Collegebesluit (Raadsinformatiebrief 2023/18) haalbaarheidsonderzoek met het Waterschap Limburg waarin de geïntegreerde uitwerking en realisatie van de openbare ruimte Maaskade en de nieuwe waterkering wordt verkend. Openbare verkoopprocedure kavel Helschriksel gestart. Subsidieverordening gevelverbetering verlengd. Bestemmingsplan gemeentepanden Bolwaterstraat is aangepast in lijn met het vastgestelde Handelingsperspectief Bolwaterstraat.

Plan- en rentekosten, kosten tijdelijk beheer en kosten bouw- en woonrijpmaken. Huuropbrengsten panden • •

• •

Voortgang bouw deellocatie Aan de Stadsmuur door Woonwenz/Janssen de Jong. Afronding gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek met het Waterschap Limburg waarin de geïntegreerde uitwerking en realisatie van de openbare ruimte en de nieuwe waterkering wordt verkend en voorbereiding besluitvorming integrale aanpak Verdere uitvoering scenario ‘Truuj Bolwater’ in Bastion Lichtenberg. Verkoopprocedure overig gemeentelijk vastgoed met behulp van een openbare biedprocedure met een verkoopenvelop. Het overtollig gemeentelijk vastgoed zal in de komende jaren stapsgewijs worden uitgegeven.

Besluitvorming raad

23

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Groen De kavel Helschriksel wordt later dan aanvankelijk gepland verkocht. Deze vertraging past nog binnen de looptijd van het project Q4 waarmee met deze ontwikkeling geen afwijking wordt verwacht in de realisatietermijn van 31-122025 .

Risico’s

Voornamelijk als gevolg van marktontwikkelingen heeft de bouwontwikkeling van Aan de Stadsmuur enige vertraging opgelopen. De herinrichting van de openbare ruimte wordt afgestemd op de realisatie van het bouwplan.

Financiën Afwijkingen

Groen

Risico’s

Latere en/of lagere verkoopopbrengsten als gevolg van de huidige marktsituatie. Mogelijke kostenstijgingen bij de aanleg van de openbare ruimte (Maaskade e.o.)

24

6. Herontwikkeling Teuniswijk (Venlo-Noord) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

Raadsbesluit 2017 nr 60 (29 november 2017) Raadsbesluit juni 2023, jaarrekening 2022 vastgesteld Woonvisie

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad. (Sloop bestaande portiekflats en winkelunits en realiseren grondgebonden woningen).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het slopen van 126 portiekflats en 12 winkelunits en het realiseren van 68 grondgebonden woningen, waarvan 54 betaalbare levensloopbestendige, sociale huurwoningen en 14 koopwoningen, binnen de bestaande infrastructuur. Het project wordt uitgevoerd t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, inrichting openbare ruimte en verkoop van de gronden.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

68 woningen

68

(0)

(her)inrichten openbare

10.200

(0)

ruimte: ca 10.200 m2

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget ad. € 1.158.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door grondopbrengsten en contractueel bedongen bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 50.000 . Hogere uitvoeringskosten als gevolg van de huidige marktsituatie zijn conform de gesloten overeenkomst voor rekening en risico van de ontwikkelaar.

25

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.158

814 (14)

Totale opbrengsten € 1.117

814

(100)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope Producten Financiën

-

Aanplant resterend groen Kosten: plankosten. Kosten bouw- en woonrijp maken. Exploitatiebijdrage ontwikkelaar

-

Project is gereed en wordt voor de laatste maal in de rapportage meegenomen

Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope

Groen -

Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

26

7. Appartementencomplex Sloterbeekstraat (Venlo-Zuid) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Raadsbesluit oktober 2020 Raadsbesluit juni 2024; vaststellen jaarrekening 2023

Relatie met andere projecten:

n.v.t.

Projectdoel Herinrichting van het braakliggende voormalig terrein van het M&M kantoor door woningbouw. De 28 appartementen passen binnen de woningbehoefte in de gemeente. Het aantal woningen dienen levensloopbestendig te worden uitgevoerd en te worden opgenomen uit de strategische reserve van Woonwenz. Daarnaast verzorgt de gemeente de gedeeltelijke herinrichting van de Jonkergouwstraat.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope De realisatie van 28 sociale levensloopbestendige huurwoningen. De uitvoering van de projectscope wordt voorzien t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren, verkoop van de grond en de aanpassing van de openbare ruimte als gevolg van het initiatief.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Woningen 28

28

(0)

Herinrichting openbare

100%

(100%)

ruimte Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget van € 365.260 is beschikbaar voor de planuitvoering. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project - hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouwrijpe grond en de aanpassing van de openbare ruimte - worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop, zoals opgenomen in de getekende overeenkomst met Woonwenz.

27

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 365

€ 319

(127)

Totale opbrengsten € 365

€ 365

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

Realisatiefase

Producten

-

Bouwactiviteiten zijn afgerond, herinrichting openbare ruimte opgeleverd.

Financiën

-

Plankosten en kosten woonrijpmaken (herinrichting Openbare ruimte).

Vooruitblik Projectscope Producten

Realisatiefase - Onderhoudstermijn 12 maanden. - Laatste maal dat dit project in de rapportage is opgenomen

Besluitvorming raad

-

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen

Groen Groen -

Risico’s

28

8. Woningbouw Vossen-Breuers (Tegelen) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Raadsbesluit 2021-41, 30 juni 2021; vaststellen grondexploitatiecomplex en bijbehorend investeringsbudget. Raadsbesluit juni 2024 ; vaststellen jaarrekening 2023 Woonbeleid

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad en instandhouding historisch erfgoed in de vorm van behoud van de oude Sigarenfabriek.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat 42 woningen in de koop- en huursector waarmee voorzien wordt in de woonbehoefte van de gemeente Venlo. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van de gesloten anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren en toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte. Projectscope in cijfers

Voortgang

42 woningen 3.900m² openbaar gebied

Gerealiseerd (nieuw) 42 (42) 3.500 (3.500)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Voor de planuitvoering is een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 1.110.700,= . Deze kosten worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project. Hogere uitvoeringskosten als gevolg van

29

de huidige marktsituatie zijn conform de gesloten overeenkomst voor rekening en risico van de ontwikkelaar.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.111

€ 812

(344)

Totale opbrengsten € 1.177

€ 571

(

0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope Producten

-

Oplevering appartementen Sigarenfabriek Oplevering woningen in het plangebied Aanleg openbare ruimte

Financiën

-

Plankosten, kosten bouw- en woonrijp maken. Rijksbijdrage bommenregeling (explosievenonderzoek).

-

Aanleg openbaar groen Oplevering openbare ruimte Eindafrekening uitvoeringskosten met ontwikkelaar

Vooruitblik Projectscope Producten

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen ……

…..

30

9. Woningbouw Weidsvelden (Velden) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten jaarrekening 2023 (projectscope, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De projectscope betreft de bouw van ca. 39 woningen in samenwerking met de RvR CV De rol van de gemeente in de uitvoeringsperiode richt zich naar verwachting op de begeleiding van de bestemmingsplanprocedure en begeleiding van de door ontwikkelaar te realiseren inrichting van de openbare ruimte. De gemeente is eigenaar van een deel van de gronden en zal deze verkopen aan ontwikkelaar. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2025. Projectscope in cijfers 39 woningen Openbare ruimte

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget ad € 175.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. Deze investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar. .

31

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 175

€ 101

(16)

Totale opbrengsten € 175

€ 115

(85)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik ……..

Projectscope

……… anterieure overeenkomst (12-12-2023) vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ……… Plankosten en bijdrage van ontwikkelaar

Producten

Financiën

Vooruitblik Projectscope

……..

Producten

Ontwerpproces projectbouw (tot DO)

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen ……

32

10. Sociale huurwoningen Schoolstraat (Velden) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Collegebesluit (projectplan) vastgesteld 09-02-2021 Raadsbesluit beschikbaar stellen investeringsbudget 2411-2021 Raadsbesluit juni 2024: jaarrekening 2023 vastgesteld. -

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering en uitbreiding woningvoorraad en afronding stedenbouwkundige setting (momenteel braakliggend terrein van gemeente Venlo) tot een kwalitatieve aansluitende openbare ruimte.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat 11 levensloopbestendige sociale huurwoningen. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode 2022 t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op planologisch faciliteren, verkoop van gemeentelijke gronden en (her)inrichting openbare ruimte. Projectscope in cijfers

Voortgang

aantal woningen 11 aantal parkeerplaatsen 26

Gerealiseerd (nieuw) 11 (0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget van € 305.000 is beschikbaar gesteld voor de planrealisatie. De geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project worden grotendeels gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop. Hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouw- en woonrijp maken, aanpassing van de openbare ruimte, plan en rentekosten. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 30.000,00.

33

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 305

€ 223

(30)

Totale opbrengsten € 285

€ 193

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

Realisatiefase

Producten

-

Bouwactiviteiten zijn afgerond, herinrichting openbare ruimte opgeleverd

Financiën

-

Plankosten en kosten bouwrijp maken. Exploitatiebijdrage 2e termijn

Vooruitblik Projectscope

Realisatiefase

Producten

-

Besluitvorming raad

-

Onderhoudstermijn 12 maanden Eindafrekening uitvoeringskosten met ontwikkelaar Laatste maal dat dit project in deze rapportage is opgenomen

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

34

11. Woonzorgcomplex Casinoweg (Venlo-Oost) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Projectopdracht, projectplan en voorovereenkomst; Raadsbesluit beschikbaar stellen investeringsbudget 2604-2023; Raadsbesluit juni 2024; Jaarrekening 2023 vastgesteld; Collegebesluit ingebrekestelling 16-04-2014 N.v.t.

Relatie met andere projecten

Projectdoel Omschrijving projectdoel • Verbetering/uitbreiding woningvoorraad • Er is behoefte aan deze vorm van betaalbare zorg

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope •

• •

De projectscope omvat het oprichten van een woon-/zorgcomplex aan de Casinoweg-Kaldenkerkerweg (perceel voormalig Marianumcollege, sectie F, nummer 3736). Dat principeverzoek ziet toe op de realisatie van een woon-/zorgcomplex (WoZoCo) voor dementerende mensen. Het voorgenomen bouwplan bestaat uit twee gebouwen: een hoofdgebouw met 52 zorgsuites voor kort verblijf en 3 geschakelde groepswoningen met in totaal 34 kamers (aantallen zijn nog niet definitief vastgesteld), parkeren op maaiveld en openbare ruimte. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2025-2026. De rol van de gemeente richt zich op het bouwrijp maken en de verkoop van de grond, de herinrichting van de openbare ruimte, zorgdragen voor een alternatief voor de honden-uitrenplek op locatie en faciliterend bij de conceptaanvraag en benodigde omgevingsvergunning.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

aantal woningen 86 aantal parkeerplaatsen Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Alle gemeentelijke kosten ten behoeve van het project, hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouwrijpe grond en de gedeeltelijke 35

herinrichting ten behoeve van parkeren van de Casinoweg zullen op basis van de getekende overeenkomst met de initiatiefnemer verzekerd zijn. Voor de planuitvoering is een investeringsbudget van ad € 839.000,= beschikbaar gesteld. Deze kosten worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop tbv de beoogde planontwikkeling.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 839

€ 539

(29)

Totale opbrengsten € 1.952

€ 84

(54)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

Voorbereidingsfase

Producten

-

Financiën

Omgevingsdialoog (door initiatiefnemer) Plan is ingediend. Aanvraag omgevingsvergunning is volledig en in behandeling genomen.

Grondexploitatieopzet vastgesteld investeringsbudget beschikbaar gesteld Plankosten Boekwaarde grond ingebracht

Vooruitblik Projectscope

Voorbereidingsfase

Producten

-

Besluitvorming raad

-

Besluitvorming aanvraag omgevingsvergunning

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Rood De afstemming met de exploitant en architect heeft de initiatiefnemer meer tijd gekost dan hij ingeschat had. In de uitvoering van de projectscope is daarom ook 2025-2026 opgenomen. Latere start uitvoering van het project dan gepland

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

36

13. Plan Albertushof (’t Ven-West) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh Besluit investeringsbudget november 2021 Raadsbesluit bestemmingsplan (19-10-2022) Raadsbesluit juni 2024; jaarrekening 2023 n.v.t.

Projectdoel Herontwikkeling van het gebied “Albertushof”, gelegen tussen de NijmeegsewegHakkesstraat-Hendrikkenhofstraat in Venlo voor: • uitbreiding woningvoorraad huisvesting Internationale werknemers in het zuidelijk plangebied. Deze ontwikkeling sluit aan bij de actuele woningbehoefte en demografische ontwikkeling; • een herinneringspark en een resomeercentrum (in afwachting op wetgeving van resomeren) in het noordelijk plangebied. In verband met de uitspraak van de voorzieningenrechter is dit geen onderdeel meer van het project.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de plaatsing van 190 (multifunctionele) units voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 786 Internationale werknemers, met bijbehorende voorzieningen en de realisering van een herinneringspark en een resomeercentrum. In verband met de uitspraak van de voorzieningenrechter vervalt het resomeercentrum. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2025. De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van deze ontwikkeling.

Projectscope in cijfers aantal woningen 190 units aantal parkeerplaatsen

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Voor dit project is een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 63.000,= Uitgangspunt is een budgettair neutrale ontwikkeling voor de gemeente. Onderdeel van de gesloten overeenkomst is een door de initiatiefnemer aan de gemeente te betalen exploitatiebijdrage voor plankosten van ambtelijke begeleiding en kosten aanpassing openbare ruimte. Daarmee is de gemeente verzekerd van de door haar als gevolg van dit initiatief geraamde en te maken kosten. 37

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 63

€ 18

(3)

Totale opbrengsten € 63

€ 63

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope Producten

Voorbereiding Besluit omgevingsvergunning ter inzage.

Financiën

-

Plankosten

Vooruitblik Projectscope

Voorbereiding en Realisatie

Producten

-

Besluitvorming raad

Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Aanleg persriolering

-

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Rekening houden met een gefaseerd realisatie. Enexis geeft lange wachttijden voor een grootverbruikaansluiting aan. Behandeling hoger beroep tegen bestemmingsplan en juridische procedure tegen omgevingsvergunning.

Groen Hogere plankosten als gevolg van vertraagde planuitvoering

38

13. Woonzorghuis Manresa (Venlo-Oost) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder Tom Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Vaststelling Projectplan 8-32022 Jaarrekening 2023, raadsbesluit juni 2024. Beschikbaar stellen investeringsbudget 28-06-2022 Nieuw Manresa

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering en uitbreiding van woningvoorraad, revitalisering gebied en uitbreiding voorzieningenniveau

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het ontwikkelen van een woonzorghuis voor dementerende ouderen. Het complex zal bestaan uit 20 zorgappartementen, het bouwwerk van de voormalige kinderopvang wordt in het plan opgenomen en krijgt een herbestemming.. Uitvoering (bouwtijd en aanpassing openbare ruimte) wordt voorzien in de periode 20252026. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en de toetsing/toezicht op de uitvoering van de her in te richten openbare ruimte. Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

aantal woningen 20 herinrichting openbare ruimte Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

39

Financiën Een investeringsbudget van € 52.900 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar waardoor een budgettair neutrale planontwikkeling voor de gemeente wordt voorzien.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 53

€ 42

(17)

Totale opbrengsten € 53

€ 53

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Terugblik Projectscope

Voorbereidingsfase

Producten

-

Nieuw ontwerp Indienen principeverzoek

Financiën

-

Plankosten

Vooruitblik Projectscope

Voorbereidingsfase

Producten

-

Besluitvorming raad

-

Besluitvorming aanvraag omgevingsvergunning

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

40

14. Mobiliteitscentrum Venloseweg (Tegelen) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

70414: Vastelling anterieure overeenkomst (19-12-2023) 172309: Vaststelling bestemmingsplan (22-5-2024) Relatie met Middengebied/Veilingterrein ivm ontsluiting

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verduurzaming mobiliteit Verfraaien/revitalisering stadsentree Verbeteren bereikbaarheid

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope Het voorgenomen programma betreft de realisatie van een mobiliteitscentrum, bestaande uit: - Waterstoftankstation - Oplaadpunten E-voertuigen - Bikestore - Carwash - Horeca/Fastfood Om het initiatief in te passen zijn aanpassingen aan de openbare infrastructuur nodig.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Aantal m2 bvo

0

(0)

Openbare ruimte m2

0

(0)

Aantal parkeerplaatsen

0

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024)

Financiën Een investeringsbudget van € 431.700,= is beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke plan – en uitvoeringskosten. Deze kosten worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar waardoor een budgettair neutrale planontwikkeling voor de gemeente wordt voorzien.

41

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 432

62

(36)

Totale opbrengsten € 432

97

(67)

Realisatie t/m 31 augustus 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 juni 2024

Terugblik Projectscope

-

Ontwerp

Producten

-

Voorovereenkomst Anterieure overeenkomst Bestemmingsplan Grondexploitatieopzet

Financiën

-

Plankosten Exploitatiebijdrage

Projectscope

-

Ontwerp en voorbereiding realisatie

Producten

-

Omgevingsvergunning Factuurverzoek exploitatiebijdrage

Besluitvorming raad

-

nvt

Vooruitblik

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Groen -

Risico’s

-

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

42

15. Distributiecentrum Witveldweg (Belfeld) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Relatie met andere projecten

Welvarend Venlo Wethouder Boom Collegebesluit maart 2023 (projectopdracht) Raadsbesluit juni 2024: vaststelling jaarrekening 2023 n.v.t.

Projectdoel Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd: • Revitalisering van het bedrijventerrein aan de Witveldweg (leegstaande verouderde bedrijfsgebouwen en braakliggende kavels herstructureren). Met borging van ruimtelijke kwaliteit dat past binnen het ruimtelijke beleid. Nieuwe eigentijdse bedrijfspanden die een bijdrage leveren aan de bedrijvigheid van Venlo en omgeving. • Instandhouding historisch erfgoed. • Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid.