079 Bijl01 Bestuursrapportage 2024.pdf
Tekst van het document
Strategische samenwerking Universiteit Maastricht Onderdeel van de Strategische samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Maastricht (UM) zijn afspraken over een financiële bijdrage van beide partijen om de inhoudelijke doorontwikkeling te financieren. Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is om de UM duurzaam te verankeren in Venlo. Daarmee willen we het kennisfundament creëren voor de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Voor de totale looptijd van 8 jaar is de beoogde financiële bijdrage van de gemeente Venlo € 16 miljoen (gelijk aan de extra investering van UM). De bijdrage voor de eerste periode van 4 jaar is € 8 miljoen. Het dekkingsvoorstel van € 8 miljoen voor de investering is als volgt: •
€ 2 miljoen via het budget Versterking Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Venlo (dit budget is al in begrotingsjaar 2025 opgenomen);
•
€ 3 miljoen te onttrekken aan bestemmingsreserve Versterking Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Venlo (waarvan € 2 miljoen in 2026 en € 1 miljoen voor 2027);
•
€ 3 miljoen in eerste instantie te onttrekken aan de bestemmingsreserve Strategisch Investeringsfonds (waarvan € 1 miljoen voor 2027 en € 2 miljoen voor 2028) en ook op te voeren als project Regio Deal 5de tranche.
Daarnaast is het voorstel in de begroting een reservering van € 1,5 miljoen op te nemen voor een mogelijke overgangsvergoeding (bij stoppen na eerste periode) en deze € 1,5 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve Strategisch Investeringsfonds (waarvan € 1 miljoen voor 2029 en € 0,5 miljoen voor 2030). In de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) is het voorbehoud opgenomen dat deze in werking treedt nadat de raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van deze middelen. De beoogde bijdrage van gemeente Venlo voor de tweede periode is € 8 miljoen. Bij positieve besluitvorming over een financiële bijdrage voor de tweede periode valt de reservering van € 1,5 miljoen voor de overgangsvergoeding uit de eerste periode vrij. De nog benodigde dekking voor de tweede periode is in dat geval € 6,5 miljoen. Bij de besluitvorming over de tweede periode volgt te zijner tijd een dekkingsvoorstel.
Uitvoeringsprogramma Werken in Venlo De beoogde middelen van € 75.000 om activiteiten vanuit de gemeente te financieren zijn minder dan verwacht nodig gebleken. Dit komt omdat andere financieringsstromen door samenwerkende partijen zijn aangewend en door vertraging in de uitvoering (o.a. bestuurlijke ontwikkelingen OGVO). Het niet benodigde deel van € 50.000 kan terugvloeien in de bestemmingsreserve Versterking Beroepsonderwijs zodat het beschikbaar blijft voor hetzelfde doel. 30 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Economie Wij passen de begroting aan middels een begrotingswijziging van € 3,2 miljoen op de baten en € 3,2 miljoen op de lasten van programmalijn Economie. Het gaat zowel om budgettair neutrale, niet budgettair neutrale wijzigingen en beleidsinhoudelijke afwijkingen. Hieronder staat een toelichting op deze afwijkingen binnen het programma Economie.
Herstructurering en verduurzaming bedrijventerreinen De herstructurering en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen Keulse Barrière (planfase) en Venlo Trade Port (Voltastraat; projectfase + Zuidoever industriehaven; planfase) zijn lopende trajecten. In algemene zin wordt er een meer projectmatige aanpak ingevoerd. Specifiek voor Keulse Barrière worden lopende afspraken met een extern adviesbureau herzien, omdat de voortgang beperkter is dan beoogd. Dat is te wijten aan een te brede focus. Er is een concreet inrichtingsplan noodzakelijk.
Mobiliteit Wij passen de begroting aan middels een begrotingswijziging van € 308.000 op de baten en € 88.000 op de lasten van programmalijn Mobiliteit. Het gaat zowel om budgettair neutrale, niet budgettair neutrale wijzigingen en een enkele beleidsinhoudelijke afwijking. Hieronder staat een toelichting van deze afwijkingen op de programmalijn Mobiliteit.
Goederenvervoer Voor het goederenvervoer richten we onze blik naar het water en het spoor en gaan we aan de slag met de ambities uit de haven- en spoorvisie. Dit is een samenwerking tussen Rijk en regio. Nu moeten er (financiële) afspraken gemaakt worden over fase 2 in het kader van het realisatiepact Venlo. Dit is bedoeld voor het aanjagen van de herstructurering op de Zuidoever van de haven en het optimaliseren van het spoor op het emplacement. De Venlose bijdrage aan het Rijk bedraagt € 255.000 (25% van € 1.020.000). Voorstel is om dit bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve regiodeal/investeringsagenda.
Delta Rhine Corridor De lobbyactiviteiten - gericht op het verkrijgen van een aansluiting en vergroten spoorveiligheid verlopen volgens planning. Het is een project dat van nationaal belang is en waar verschillende partijen bij betrokken zijn. Maar het loopt al enkele jaren vertraging op. Er is onduidelijkheid over samenstelling (buizen en kabels), planning, tracés et cetera. Vanwege deze onduidelijkheid zijn de verkennende studies die dit jaar zouden worden uitgevoerd en afgerond, nog niet opgestart. Dit heeft voor 2024 géén financiële consequenties.
Haveninkomsten De baten haven blijven achter bij de begroting. De transportsector staat onder druk. We zien dit ook terug bij de havenopbrengsten die afnemen (onder andere door vertrek verlader). Dit geldt ook voor de royalty's erfpacht uitbreiding Bargeterminal die in 2024 niet ontvangen zullen worden. Dit heeft ermee te maken dat de uitbreiding in 2024 nog niet is gerealiseerd. Per saldo nemen de inkomsten af met € 156.000. 31 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
5. Centrumstad Venlo Een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begroting staan hieronder toegelicht per programmalijn. Een aantal (majeure) projecten en gebiedsontwikkelingen vallen binnen dit programma. Op enkele projecten daarvan zijn (financiële) afwijkingen gemeld, zoals voor het Kazernekwartier fase één. Voor een inhoudelijke toelichting op de projecten binnen dit programma, wordt verwezen naar de voortgangsrapportage projecten. Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2024
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-6-24
2.974
778
11.160
28
Baten De basis sterk houden
2.338
711
Verbreden en robuust maken
22.914
-11.754
-75
Verdiepen en onderscheiden Subtotaal baten begroting 2024
1 25.252
-11.043
-75
14.134
807
De basis sterk houden
17.485
666
183
18.334
10.464
Verbreden en robuust maken
26.179
-11.754
8.722
23.147
6.082
Verdiepen en onderscheiden
1.063
-72
991
376
Subtotaal lasten begroting 2024
44.727
-11.160
8.904
42.472
16.922
Saldo
-19.475
117
-8.979
-28.338
-16.115
Lasten
De basis sterk houden Wij passen de begroting aan middels een begrotingswijziging van € 636.000 op de baten en € 849.000 op de lasten van de programmalijn De basis sterk houden. Het gaat zowel om budgettair neutrale als niet budgettair neutrale wijzigingen. Hieronder staat een toelichting op deze programmalijn.
De markten in Tegelen, Blerick en Venlo nemen qua omvang af. Op basis van de afgelopen periode en vooruitkijkend verwachten wij hierdoor € 75.000 minder inkomsten te ontvangen. Verder wordt de begroting aangepast met € 75.000 in verband met het aantrekken van een externe marktmeester welke nog niet in de begroting was opgenomen.
Bij diverse locaties met grootstedelijke functies zijn incidentele niet voorziene onderhoudskosten opgetreden. Bij Museum Bommel van Dam waren er diverse lekkageproblemen. Bij theater de Doolhof zijn herstelwerkzaamheden van de riolering uitgevoerd. En bij poppodium Grenswerk zijn extra kosten gemaakt voor een verbouwing van de keuken. Dit leidt tot een extra kostenpost van € 125.000.
32 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
In 2024 wordt het onderzoek afgerond voor groot onderhoud van het stadhuis op de markt. Hierdoor verschuiven de onderhoudswerkzaamheden naar 2025 en 2026. De beschadigingen en vervuiling van de gevels van de afgelopen eeuw worden dan ook aangepakt. En het goudleren behang in de collegekamer wordt hersteld. Daarnaast wordt verkend hoe het gebruik van het stadhuis en de directe omgeving kan bijdragen aan een uitnodigende en klimaatbestendige binnenstad. Tot slot komt er een onderzoek naar de functionaliteiten in het stadhuis en op welke wijze deze verbeterd kunnen worden.
Wij stellen voor om het budget ‘Wonen in erfgoud’ over te hevelen naar het transformatiefonds. Het budget wordt ingezet om leegstaande verdiepingen van historische panden, met name in de binnenstad, geschikt te maken voor bewoning. Hieraan is een subsidieregeling erfgoed gekoppeld. Voor de inzet van het budget zijn we afhankelijk van initiatieven van externe partijen. Het budget wordt niet elk jaar even goed benut. Door de middelen voor ‘Wonen in erfgoud’ onderdeel te maken van het transformatiefonds kunnen restanten worden gereserveerd om pieken op te vangen, waardoor de beoogde doelen (realisatie van woningen én behoud ven erfgoed) optimaal worden bereikt.
Het Rijk heeft bij beschikking van 24 april 2023 voor de jaren 2023 en 2024 een specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur toegekend van € 589.400. Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen, ook op cultureel vlak. Dat terwijl cultuurdeelname positieve effecten heeft op ons welzijn. Cultuurparticipatie verbindt jongeren met elkaar, draagt bij aan hun veerkracht en aan hun persoonlijke ontwikkeling. Inmiddels heeft het Rijk de looptijd van de subsidieregeling verlengd naar 31-12-2025. Hierop passen wij de begroting aan. Bij besluit van 14 maart 2024 is een specifieke uitkering vanwege de Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen toegekend, specifiek voor de bibliotheekvestiging in Tegelen. De uitkering is een tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen.
Verder worden de onttrekkingen van het transformatiefonds bijgewerkt onder andere op basis van beeldkwaliteitsplan, stationsomgeving, doorontwikkeling binnenstad/deelcentra, vergroening binnenstad.
Verbreden en robuust maken Binnen de programmalijn 'Verbreden en robuust maken' passen wij de begroting aan middels een budgettair neutrale begrotingswijziging van - € 11,8 miljoen van zowel de baten als de lasten en een niet-neutrale begrotingswijziging van de lasten met € 8,7 miljoen. De budgettair neutrale begrotingswijziging gaat om het bijwerken van de verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten grondexploitaties en een neutrale correctie op de begroting. De actualisatie van de grondexploitaties is gebaseerd op de meest recente berekeningen en planningen en bestaat grotendeels uit het Kazernekwartier (€ 4,1 miljoen), de Weerdtoren (€ 300.000) en Q4 33 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
(- € 2,3 miljoen). Het gaat om eerder verleende meerjarige investeringsbudgetten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Met deze voorgestelde begrotingswijziging maken we een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar van de baten en lasten van deze grondexploitaties.
Op basis van de cijfers, met als peildatum 30 juni 2024, verwachten wij bij de jaarrekening 2024 uit te komen op een positief begrotingssaldo van € 8,7 miljoen. Door middel van Raadsinformatiebrief 103 (verzonden 11 juni 2024) bent u geïnformeerd over de geraamde meerkosten kazernekwartier van € 13 miljoen. Daarbij is de wens uitgesproken het weerstandsvermogen aan te spreken als dekking. Het bedrag van € 8,7 miljoen wordt als bijdrage in de meerkosten toegevoegd aan de reserve kazernekwartier. Zoals aangegeven in de Raadsinformatiebrief zullen wij bij de begroting 2025 - 2028 komen met een concreet voorstel voor bijstelling van het investeringsbudget in samenhang met het risicoprofiel en het benodigd weerstandsvermogen.
Voor een inhoudelijke toelichting op de projecten verwijzen we naar de voortgangsrapportage Majeure projecten.
Verdiepen en onderscheiden Programmalijn 'Verdiepen en onderscheiden' ligt op koers. Wij passen de begroting aan middels een budgettair neutrale begrotingswijziging van - € 72.000 op de lasten die betrekking heeft op een administratieve herschikking.
Investeringen Vervanging Uitbreiding
Budget 2024
Geraamde uitgaven 2024
Onderdoorgang Vierpaardjes
Uitbreiding
5.625
5.625
Vergroenen binnenstad
Uitbreiding
437
437
Innovatieve waterkering Lage Loswal
Vervanging
250
250
6.312
6.312
Mutaties investeringen programma Centrumstad Venlo
Totaal mutaties investeringen
Onderdoorgang Vierpaardjes Voor het project Onderdoorgang Vierpaardjes is een investeringsbudget verleend van € 52,7 miljoen. In dit investeringsbudget zijn de bijdragen van Europa, het Rijk en de provincie Limburg opgenomen. Bij het vaststellen van de scope voor het project door de gemeenteraad in 2017 is rekening gehouden met een rijksbijdrage van € 16,5 miljoen. Dit bedrag was gebaseerd op de Bestuursovereenkomst LVO (Landelijk Verbeterprogramma Overwegen) van 2017. In deze bestuursovereenkomst was bepaald dat de bijdrage inflatoir bijgesteld zou worden op het moment dat Venlo deze zou inroepen. In juni 2023 hebben wij besloten om de uitbetaling van de bijdrage van het Rijk aan te vragen. 34 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Op 2 oktober 2023 heeft de staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat (I en W) de bijdrage via een beschikking aan ons toegekend. Volgens het prijspeil van 2023 hebben wij een specifieke uitkering (SPUK) voor dit project ontvangen van € 18.895.000. Het positieve verschil van € 2.395.000 (als gevolg van indexering) wordt ten gunste van het investeringsbudget geboekt. Zoals bekend is de bouwwereld afgelopen periode geconfronteerd met flink stijgende prijzen. Hierdoor zijn ook de kosten van de bouw van de onderdoorgang gestegen. Begin 2023 hebben wij een subsidieaanvraag ingediend bij de Europese Commissie om de hogere kosten voor de realisatiefase (onder andere door stijgende bouwkosten) op te kunnen vangen. Op 10 oktober 2023 hebben wij de subsidieovereenkomst (een zogenaamd Grant Agreement) met een bijdrage van ruim € 9 miljoen vanuit de Connecting Europe Facility (CEF) ontvangen. De omvang van het definitieve subsidiebedrag hangt ook af van de daadwerkelijke uitgaven voor het project. Voor de dekking van deze hogere bouwkosten maken wij gebruik van de Europese CEF-subsidie plus een ontvangen compensatie voor niet gesprongen explosieven 2023 (bommenregeling). Voor dit moment gaat het om een bedrag van totaal € 3.230.000. Per saldo is het een budgettair neutrale wijziging.
Het project is momenteel volop in uitvoering. Het bouwterrein is ingericht en er is een bypass gerealiseerd. De betonnen spoordekken zijn in het 1e kwartaal van dit jaar gestort. Tijdens de treinvrije periode en afsluiting van de Vierpaardjes in april zijn deze dekken ingeschoven. Tegelijkertijd kunnen we de risicoreservering van € 13 miljoen in het 3e kwartaal van 2024 verlagen naar € 10,5 miljoen.
Vergroenen binnenstad Dit is een technische mutatie. De middelen worden overgeheveld naar het team dat de uitvoering van het vergroenen van de binnenstad ter hand neemt.
Innovatieve waterkering Lage Loswal - Calamiteiten Lage Loswal De Lage Loswal is een paar jaar geleden geheel opnieuw ingericht. Ook de ondergrondse infra is aangepakt en vervangen. Hierbij is de duiker van de Rijnbeek en de uitmonding in de Maas vervangen. Op verzoek van het Waterschap is er een terugslagklep geplaatst om instroom van Maas water tegen te gaan tijdens hoogwater. Als bescherming en om tegen te gaan dat er iets tussen de klep komt van vervuiling, is er een kroosrek geplaatst bij de aanleg. Omdat er toch best wat drijfvuil mee stroomt met de Rijnbeek, is het kroosrek verstopt geraakt. Hierdoor is de uitstroom naar de Maas versperd geraakt. Dit heeft weer geleid tot opstuwing van water vanuit de Rijnbeek. De waterstand is zo hoog opgelopen dat deze druk ervoor gezorgd heeft dat de putrand en de omliggende bestrating is opengebarsten en dat er schade is aan de duiker en de uitstroom. We gaan er vanuit dat deze duiker vervangen moet worden. Vooralsnog schatten we de extra kosten in op € 250.000. Bij de slotnota informeren wij u over het exacte bedrag.
35 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
6. Circulaire en duurzame hoofdstad Een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begroting staan hieronder toegelicht per programmalijn. Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2024
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-6-24
Baten Energietransitie
7.530
1.922
9.453
1.848
709
50
759
205
8.239
1.972
10.212
2.053
10.929
2.033
13.165
4.716
67
3
70
25
Circulariteit
2.359
97
117
2.573
695
Subtotaal lasten begroting 2024
13.354
2.133
320
15.807
5.437
Saldo
-5.115
-161
-320
-5.595
-3.384
Circulariteit Subtotaal baten begroting 2024 Lasten Energietransitie Klimaatadaptatie
203
Energietransitie Wij passen de begroting aan middels een begrotingswijziging van € 1,9 miljoen op de baten en € 2,2 miljoen op de lasten van programmalijn Energietransitie. Het gaat zowel om budgettair neutrale als niet budgettair neutrale wijzigingen. Binnen deze programmalijn zijn geen beleidsinhoudelijke afwijkingen. Hieronder staat een toelichting op deze programmalijn.
In maart 2023 heeft uw Raad ingestemd met het investeringsbudget voor de leningportefeuille van de tweede tranche zonnepanelen. Op basis van ervaringscijfers die ook rekening houden met kosten van de administratieve eenheid, communicatie, projectbegeleiding en overige administratieve lasten in de uitvoeringsfase passen wij de begroting aan met € 202.500 voor 2024.
Op basis van de Routekaart Venlo is in 2022 de voorbereiding van de verduurzaming gestart. De energielasten zijn in 2022 zeer fors gestegen. Daarom hebben zich in 2023 een dertigtal huurders gemeld om het gebouw dat zij huren te verduurzamen. De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed vraagt om maatwerk. Vooral voor grote gebouwen moet eerst een uitgebreide energiescan van het gebouw worden opgesteld. Daarna kunnen kostenefficiënte keuzes worden gemaakt. In 2024 zijn een 20-tal energiescans uitgebracht. Bij een aantal gebouwen is gestart met de uitvoering van de integrale verduurzaming. Daarnaast worden in 2024 enkele tientallen gebouwen voorzien van maatregelen zoals het aanbrengen van ledverlichting. De grootste uitgave van verduurzaming is tijdens de uitvoeringsfase. Netcongestie, het niet mogen terug leveren van stroom bij grootverbruikersaansluitingen en de aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling, maakt de verduurzaming niet gemakkelijker. Vandaar dat de gebudgetteerde
36 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
uitgaven in de tijd opgeschoven zijn op basis van de huidige inschatting voor een bedrag van € 2,25 miljoen.
De looptijd van de specifieke uitkering aanpak energiearmoede eindigt op 31 december 2024. Het restantsaldo van de middelen wordt begroot in jaarschijf 2024.
De gemelde risico's 'Transportschaarste energie' en 'Effecten hoge gasprijzen en beschikbaarheid aardgas' komen te vervallen.
Klimaatadaptatie Op dit moment wordt er gewerkt aan verdere uitwerking van onder andere: Projectaanpak Groene Straat en subsidieregeling groene daken. Het gemelde risico 'Gevolgen klimaatverandering voor maatschappij en samenleving in Venlo' komt te vervallen.
Circulariteit Wij passen de begroting aan middels een begrotingswijziging van € 50.000 op de baten en € 214.000 op de lasten van programmalijn Circulariteit. Het gaat zowel om budgettair neutrale als niet budgettair neutrale wijzigingen. Hieronder staat een toelichting op deze programmalijn.
De bijdrage in de begroting van het samenwerkingsverband RES-NML stijgt van € 1,50 per inwoner naar € 2,60 per inwoner. Dit houdt een verhoging van het budget van € 116.637 in op basis van het inwoneraantal op 1 januari 2024.
Het gemelde risico 'Grondstoffenschaarste en duurzaamheidsopgave' komt te vervallen.
37 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Algemene middelen In het overzicht algemene middelen staan de baten en lasten die niet rechtstreeks toe te wijzen zijn aan één van de zes inhoudelijke programma’s. De begroting na wijziging is een inschatting van het verwachte resultaat richting einde jaar. De belangrijkste begrotingsvoorstellen die onder algemene middelen vallen worden hieronder toegelicht. Het overzicht algemene middelen is geen programma en geeft daarom geen beeld van de inhoudelijke voortgang over de periode januari tot en met juni 2024. Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2024
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-6-24
Financiering
13.377
3.522
16.899
7.547
Onroerend zaakbelasting
42.339
852
43.191
43.191
Baten
Overheadkosten
396
63
19
478
90
Overige algemene dekkingsmiddelen
32.023
-826
1.470
32.666
30.624
Overige belastingen
2.992
80
3.072
3.072
Uitkeringen gemeentefonds
313.048
13.412
326.460
312.849
Subtotaal baten begroting 2024
404.175
-763
19.355
422.768
397.373
Financiering
14.246
-4.327
1.323
11.242
7.017
Onroerend zaakbelasting
2.468
-2.247
221
323
Overheadkosten
49.262
2.290
1.158
52.710
29.152
Overige algemene dekkingsmiddelen
27.758
-1.217
1.103
27.644
26.010
Overige belastingen
1.855
6
246
2.107
882
Lasten
Post onvoorzien
539
539
Subtotaal lasten begroting 2024
96.127
-3.248
1.583
94.462
63.384
Saldo
308.048
2.486
17.772
328.306
333.989
Wij passen de begroting aan middels een begrotingswijziging van € 18,6 miljoen op de baten en € 1,7 miljoen op de lasten van Algemene Middelen. Het gaat hier om zowel budgettair neutrale als niet budgettair neutrale wijzigingen. Hieronder staat een toelichting op de grootste afwijkingen.
Financiering / overige algemene dekkingsmiddelen Op basis van de geactualiseerde kasstroomplanning en balans prognosticeren we aan het einde van het jaar € 4,5 miljoen aan rente-inkomsten. Een voordeel in 2024 van € 2 miljoen. Daarnaast is er in de begroting 2024 € 0,8 miljoen opgenomen voor het aantrekken van nieuwe leningen. De geactualiseerde kasstroomplanning toont aan dat we dit jaar geen nieuwe financiering hoeven aan te trekken en deze rentelasten dus kunnen vrijvallen. In totaal een voordeel op de rente van € 2,8 miljoen. 38 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
De bespaarde rente wordt berekend over de stand eigen financieringsmiddelen per 01-01-2024. Deze was circa € 45 miljoen hoger dan begroot. Hierdoor storten we volgens financieel beleid € 0,9 miljoen meer in de Algemene Reserve.
De actualisatie van de kapitaallasten zorgt voor een incidenteel voordeel van € 1,3 miljoen in 2024. Dit is financieel verwerkt in de betreffende programmalijnen.
Het voorstel is om alle toekomstige aanspraken op pensioenuitkeringen vanuit de APPA- & pensioenwetgeving voor (oud)wethouders per 31/12/2024 onder te brengen in de bestaande voorziening Pensioenkosten wethouders. Dit voorstel loopt vooruit op de transitie van APPA pensioenen van gemeenten naar het ABP. Vanaf 31/12/2024 wordt op basis van een externe actuariële berekening de exacte omvang van de voorziening bepaald. De incidentele kosten om voor deze groep pensioengerechtigden de aanspraken in de voorziening op te nemen kunnen niet uit het beschikbare budget voor (oud)wethouders worden bekostigd. Dit leidt tot een incidentele last van € 1,6 miljoen. Deze last in 2024 wordt de komende jaren weer gecompenseerd door het bestaande budget jaarlijks zoveel mogelijk te laten vrijvallen in het resultaat.
De personeelskostenbegroting 2024 is nog niet bijgesteld voor de uitvoering van het CAO akkoord. Op basis van de septembercirculaire 2023 zou de gemeente compensatie voor deze kosten ontvangen. Door de introductie van de nieuwe financieringssystematiek door het Rijk voor onder andere lonen via de recente meicirculaire verdampt deze compensatie volledig.
Onroerendezaakbelasting en Overige belastingen Na verwerking van de 1e kwartaalrapportage van BsGW is een voordeel van € 932.000 te verwachten. Dit voordeel is onder andere opgebouwd uit hogere OZB-opbrengsten van € 867.000 door uitbreiding van het areaal en hogere opbrengsten van de Verblijfsbelasting van € 102.000 doordat het aantal overnachtingen van vakantieonderkomens, stacaravans en arbeidsmigranten hoger is dan oorspronkelijk begroot. Er is € 37.000 minder hondenbelasting ontvangen dan oorspronkelijk begroot.
Daarnaast stijgen de kosten door een extra bijdrage aan de BsGW van € 316.000 voor het aanvullen van het weerstandsvermogen van BsGW. Dit komt door het negatieve jaarrekeningresultaat en een financiële afrekening 2023 van € 22.000 voor een hogere toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren. Hiertegenover staat een teruggave van btw-compensatiefonds van BsGW van € 70.000.
39 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Overheadkosten Door teamontwikkeling, talentontwikkeling en wettelijke opleidingen die medewerkers moeten volgen verwachten we incidenteel meer lasten op de overhead. Verder worden hogere kosten verwacht door onder andere stijgende kosten van verzekeringspolissen, verwachte aansprakelijkstellingen en implementatiekosten financieel informatiesysteem.
Op basis van het verwachte energieverbruik van alle gemeentelijke locaties verwachten we een tekort van € 450.000. Deze afwijking heeft betrekking op meerdere programma’s/programmalijnen. De belangrijkste reden hiervoor is de gestegen energietarieven.
Gemeentefonds / meicirculaire 2024 De uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente Venlo. Recent is de Meicirculaire 2024 uitgebracht, waarbij per saldo de uitkering uit het gemeentefonds € 13,4 miljoen voordelig is. Het voordeel is opgebouwd uit de volgende onderdelen: •
Taakmutaties
€ 7,1 miljoen
V
•
Resultaat december- en septembercirculaire 2023
€ 3,9 miljoen
V
•
Nieuwe financieringssystematiek door het Rijk
€ 0,6 miljoen
N
•
Ruimte onder het BTW-compensatiefonds plafond
€ 1,4 miljoen
V
•
Voordelige ontwikkelingen op maatstaven
€ 1,9 miljoen
V
•
Areaalaccres WOZ
€ 0,6 miljoen
N
•
Actualisatie van maatstaven 2022 en 2023
€ 0,3 miljoen
V
40 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
OVERIGE THEMA'S In dit hoofdstuk komen achtereenvolgend de thema's ontwikkelingen personeelskostenbegroting en de reserves aan bod.
Ontwikkelingen personeelskostenbegroting In deze Bestuursrapportage is de algemene verwachting en de ambitie vooralsnog dat wij de inhoudelijke opgave van de programmabegroting uit kunnen voeren zonder substantiële afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde budgettaire kader voor personele inzet. Het gaat om de reguliere uitvoering van taken in het formatieplan om programmadoeleinden te realiseren. Hierbij plaatsen wij de kanttekening dat er onverminderd spanning staat op de capaciteit en het binnenhalen van de juiste medewerkers om de inhoudelijke doelstellingen te realiseren. Daar waar nodig sturen wij bij om afwijkingen te voorkomen.
Reserves In de begroting worden - volgens de richtlijnen uit de BBV- de voorgestelde dotaties en onttrekkingen aan de reserves apart opgenomen. In de Bestuursrapportage leggen we de wijzigingen voor aan uw Raad. Op grond van de BBV is het niet toegestaan om bij de jaarrekening meer te doteren of te onttrekken dan vooraf door uw Raad is goedgekeurd. In bijlage I vindt u een totaaloverzicht van de stand van de reserves en voorzieningen.
Via deze Bestuursrapportage stellen we voor een aantal reserves en een voorziening in te stellen, op te heffen of te wijzigen. Deze worden ter goedkeuring aan u voorgelegd. Dit overzicht staat in bijlage II van de Bestuursrapportage 2024. Het instellen, wijzigen en/of opheffen van reserves en voorzieningen is het primaat van de raad.
41 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Onttrekkingen
2024
Algemene Grondreserve
57
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden
47
Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten
970
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
1.012
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen
2025
2026
2027
2028
83
83
83
100
100
-181
-228
-101
-144
-101
2.000
2.000
2.000
100
100
100
1.955
2.183
150 400
Reserve Circulaire hoofdstad
60
42
Reserve Cumulatieve afschrijving activa
-76
-11
60
325
300
210
Reserve Innovatiebudget Sociaal Domein
-79
79
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren
200
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier
-36
Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget
161
Reserve Parkeerfonds
210
200
Reserve POK-middelen
30
67
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda
243
19
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden
200
177
Reserve Fonds co-financiering o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter Reserve Geldzorgenbeleid Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact
-108
Reserve Strategisch Investeringsfonds Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming
444
Reserve Transformatiefonds
32
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed Reserve Versterken Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs
400
-2.250 500
2.250 1.500
Reserve Versterking Beroepsonderwijs
-50
Reserve Wet sociale werkvoorzieningen (WSW)
-388
388
1.612
3.604
Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen Totaal onttrekkingen
42 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
4.379
Toevoegingen
2024
Algemene Grondreserve
-250
Algemene Reserve
903
2025
2026
2027
2028
-39
-38
-36
-34
100
100
100
119
64
66
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden Reserve Afschrijving activa
212
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen
650
Reserve Circulaire hoofdstad
75
Reserve Geldzorgenbeleid
510
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier
57
8.722
Reserve Kunst/Creatieve uitingen in de openbare ruimte
100
Reserve Parkeerfonds
200
100
Reserve Strategisch Investeringsfonds Reserve Transformatiefonds Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg Reserve Versterken Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs Totaal toevoegingen
43 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
50
100
-503 2.053
115
12.722
276
Bijlagen Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen Actuele begroting
Naam reserve / voorziening Rekening
Mutaties 2024
1-1-2024
Totaal Toevoeging
Mutaties 2024
Boek-
Boek-
Wijzigingen
waarde
waarde
t.o.v. begroting
31-12-2024
Onttrekking 31-12-2024
Toevoeging
Onttrekking na Bestuursrapportage
RESERVES ALGEMENE RESERVES
98.628
8.351
30.572
76.408
653
57
77.004
Algemene Reserve
88.628
6.747
28.798
66.578
903
Algemene Grondreserve
10.000
1.604
1.774
9.830
-250
57
9.523
Totaal reserves met een Bufferfunctie
98.628
8.351
30.572
76.408
653
57
77.004
BESTEMMINGSRESERVES
108.204
54.528
27.171
135.561
12.069
1.555
146.075
-50
100
1.012
1.556
Reserves met een Bufferfunctie 67.481
Bestemmingsreserves Overige Reserve Versterking beroepsonderwijs
381
331
50
Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg
440
140
300
375
2.568
432
405
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
2.544
399
Reserve Bodemkwaliteit
837
Reserve Regionaal Werkbedrijf
167
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden
816
Reserve Parkeerfonds
210
210
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm
251
251
Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact
10
Reserve Circulaire hoofdstad
697
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk
404
Reserve Woonwagenlocaties
971
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda Reserve Basis op orde openbare ruimte
300
405
167 5
261
167
560 200
200
360
210
200 251
10 1
65
634
16
388
75
60
388
971
1.960
2.900
189
1.071
636
649
971
4.223
243
3.980
32
1.092
699
561
1.300
1.074
345
85
260
260
320
160
160
160
Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen
500
500
Reserve Jongeren perspectieffonds
162
53
109
109
Reserve Transformatiefonds
2.374
Reserve Vastenavondkamp Reserve Algemene Bestemmingsreserve
561 50
Reserve Implementatie en doorvertaling accenten Fier op Venlo
1.692
590
1.103
Reserve Groen en water
4.119
2.460
1.660
930
769
161
161
1.387
450
937
30
908
4.750
4.075
-2.250
6.325
1.000
2.977
500
4.530
Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget Reserve POK middelen Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Reserve Middengebied-Veilingterrein
6.825 3.977 356
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren
1.000
Reserve Co-financiering (o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaat)
1.000
Reserve Inburgering en Statushouders
1.148
Reserve Renovatie Stadhuis
1.445
Reserve Ontwikkeling Beheer inrichting Openbare Ruimte
1.570
44 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
400
193
2.053
356
600
200
400
31
970
970
193
1.148
1.148
460
2.000
1.182 1.660
356
460
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen
Reserve Energietoeslag
2.000
-79
739
706
3.000
570
460 650
1.356 570
1-1-2024
Totaal
waarde
Toevoeging Onttrekking 31-12-2024
t.o.v. begroting
31-12-2024
Toevoeging Onttrekking na Bestuursrapportage
Reserve Venlo-Fonds
1.355
1.355
Reserve Wachtlijsten
1.013
650
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)
979
300
679
Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)
3.811
388
3.422
Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming
758
Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg Reserve Implementatie & Uitvoering Geldzorgenbeleid
325 17.707
Reserve Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)
2.357
Reserve Opvang Ontheemden Oekraïne
1.500
Reserve Gemeenschapsaccommodaties
679
28.142
2.973
1.200 5.000
503
-503
325
510
-388
3.811
444
314
325
510
42.875
42.875
2.357
2.357
300
300
5.000
5.000
Reserve Kunst/Creatieve uitingen in de openbare ruimte
100
Reserve Blaashal Hockeyclub Delta Reserve Lokale woonlasten Totaal Bestemmingsreserves overige
363
758 503
Reserve Strategisch Investeringsfonds
363
100
580
580
580
3.764
3.764
3.764
69.291
46.558
15.606
4.673
26.310
89.538
3.136
20.279
212
650
92.024
Reserves met een Inkomensfunctie Reserve Kapitaallasten Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa
-31
326
-356
20.491 -76
-280
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier
18.530
3.266
257
21.538
8.722
-36
30.296
Totaal reserves met een Inkomensfunctie
34.105
7.939
583
41.461
8.933
-112
50.506
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden
99
32
131
47
84
Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie
250
250
Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten
998
28
970
970
Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders
3.418
Egalisatiereserves
Egalisatiereserve Stimuleringsbudget evenementen Totaal Egalisatiereserves TOTAAL RESERVES
3.418
43
3.418
43
4.808
32
278
4.562
206.832
62.880
57.743
211.969
211.969
43 1.017
3.545
12.722
1.612
223.079
12.722
1.612
223.079
Gerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat
16.190
Totaal gerealiseerd resultaat
16.190
TOTAAL RESERVES incl. gerealiseerd resultaat
223.022
45 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
16.190 16.190 62.880
73.932
Actuele begroting
Naam reserve / voorziening Rekening 1-1-2024
Mutaties 2024
Boek-
Totaal waarde Toevoeging Onttrekking 31-12-2024
Mutaties 2024
Boek-
Wijzigingen
waarde
t.o.v. begroting 31-12-2024 Toevoeging Onttrekking na Bestuursrapportage
VOORZIENINGEN Voorzieningen Planmatig Onderhoud Voorziening Groot onderhoud wegen
2.931
4.280
3.600
3.611
3.611
Voorziening Onderhoud GRP+
4.374
2.921
3.323
3.972
3.972
Voorziening Groot onderhoud Civiele Objecten
225
148
224
149
149
Voorziening Onderhoud Buitensport
893
557
390
1.059
1.059
Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen
558
100
249
409
409
Voorziening Groot Onderhoud Vastgoed
1.405
2.799
2.555
1.648
1.648
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud
10.385
10.805
10.341
10.849
10.849
1.757
1.104
Voorziening Middelen van derden Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo
661
47
Voorziening Egalisatie tarief GRP+
849
2.012
Voorziening Reparatie derde jaar WW
293
55
Voorziening Egalisatie tarief Afval
516
269
1.744
2.319
2.384
3.501
5.319
265
Voorziening Restwerken Grondbedrijf
1.197
500
Voorziening Landschapsplan DCGV
2.500
Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)
2.431
Totaal voorziening Middelen van derden
709
709 -2.012
-1.757
-959
-269
-1.744
516
1.202
-2.281
-3.501
2.422
348
849 348
Voorzieningen Overige Voorziening Pensioenkosten Wethouders
5.584
5.584
Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV
300
500
92
1.197
250
947
2.500
2.500
2.638
2.638
1.656
Voorziening Woonwagenlocaties Voorziening Verlofsparen
1.656
1.656
Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf
1.237
1.237
Totaal Voorzieningen Overige
14.340
1.065
592
TOTAAL VOORZIENINGEN
27.044
14.254
14.434
26.864
-2.281
-3.251
27.834
TOTAAL R&V incl. gerealiseerd resultaat
250.066
77.134
88.367
238.833
10.441
-1.639
250.913
46 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
1.237
14.813
250
14.563
Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen herrubriceren reserves en voorzieningen In te stellen RESERVES EN VOORZIENINGEN Aard
Naam
Toelichting
Bestemmingsreserve
Reserve Kunst/Creatieve
Het realiseren van kunstwerken of andere
Overige
uitingen in de openbare ruimte creatieve uitingen in de openbare ruimte.
Op te heffen RESERVES EN VOORZIENINGEN Aard
Naam
Toelichting
Bestemmingsreserve
Reserve Energietoeslag
Deze reserve kan bij de jaarrekening 2024
Overige
opgeheven worden.
Voorzieningen Overige Voorziening Woonwagenlocaties Deze voorziening kan bij de jaarrekening 2024 opgeheven worden. Wijziging RESERVES EN VOORZIENINGEN Aard
Naam
Toelichting
Bestemmingsreserve
Reserve Bodemkwaliteit
De doelstelling en onderbouwing is
Overige
geactualiseerd. Ook is de looptijd verlengd t/m 2030. Het aangepaste format is als onderlegger toegevoegd.
Bestemmingsreserve
Reserve Circulaire hoofdstad
Overige
Restantbudgetten mogen extra worden toegevoegd aan de reserve en bij budgetoverschrijdingen zijn extra onttrekkingen toegestaan. Het aangepaste format is als onderlegger toegevoegd.
Bestemmingsreserve
Reserve Inburgering en
De looptijd van deze reserve dient te worden
Overige
Statushouders
gewijzigd naar onbepaald tijd omdat inburgering door het Rijk is ingericht als een lerend stelsel en voorlopig nog niet is uitontwikkeld.
Bestemmingsreserve
Reserve Brede Aanpak dak- en
De looptijd van deze reserve dient te worden
Overige
thuislozen
verlengd t/m 2028 omdat de realisatie en in gebruik name van de nieuwe opvanglocatie is vertraagd en de aanpak van dakloosheid een meerjarige opgave is.
Bestemmingsreserve
Reserve Opvang Ontheemden
Overige
Oekraïne wordt Reserve Opvang doelstelling en onderbouwing geactualiseerd. ontheemden en vluchtelingen
Naast de naamswijziging van de reserve is de Ook is de maximale hoogte van de reserve (volume) opgeheven, de voeding aangepast en is de looptijd verlengd t/m 2026. Het aangepaste format is als onderlegger toegevoegd.
47 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Reserve Kunst/creatieve uitingen in de openbare ruimte
Besluit instelling reserve
Bestuursrapportage 2024
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
5. Centrumstad Venlo
Team
Wonen en leven
Doelstelling De realisatie van een kunstwerk of andere creatieve uiting in de openbare ruimte in de periode 2024 tot en met 2030 bekostigen uit deze bestemmingsreserve.
Onderbouwing Bij amendement A-VII heeft de raad bij de begrotingsbehandeling voor 2024 en 2025 € 100.000 per jaar beschikbaar gesteld voor kunst en andere creatieve uitingen in de openbare ruimte. De streefwaarde ‘waardering van de openbare ruimte’ is steeds meer in zicht. Meer verfraaiing in de openbare ruimte in de vorm van artistieke ideeën en kunst kan er mede voor zorgen om dit cijfer boven de huidige 7,0 te krijgen. In het coalitieakkoord Samen verder bouwen aan een gezond Venlo, wordt meermaals aangegeven dat het kwalitatief verbeteren van de openbare ruimte een belangrijk thema is. Naast vergroening en klimaatadaptieve maatregelen, heeft het plaatsen en maken van kunst en andere creatieve uitingen zoals murals, beeldhouwwerken, dichtkunst, installaties en sculpturen ook een bewezen positief effect op de sfeer en leefervaring van inwoners en bezoekers. Verder zorgt het ervoor dat kunst toegankelijker wordt gemaakt voor iedereen, kan het de lokale economie een boost geven en bevordert het de identiteit en de levendigheid van buurten en wijken. Bestaande voorbeelden in onze gemeente zijn de graffiti-kunstwerken van Vincent Huibers in Belfeld en de Klingerberg, de muurpoëzie op verschillende plekken in de Venlose binnenstad en de Vreedzame Krijger aan de Maas.
Volume € 200.000
Voeding Vanuit exploitatiebegroting 2024 (€ 100.000) en 2025 (€ 100.000).
Looptijd 2024 - 2030
48 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Reserve Bodemkwaliteit
Besluit instelling reserve
RB 2011-054 Prorap 2011-I
Besluit wijziging reserve
Bestuursrapportage 2024
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
2. Leefbaar Venlo
Team
Bouwen en milieu
Doelstelling De reserve bodemkwaliteit heeft tot doel: 1.
de informatievoorziening richting inwoners, instellingen en bedrijven verder verbeteren
(automatisch waar mogelijk, onder andere AVG-proof, verwijzingen verbeteren in landelijk Omgevingsloket); 2.
gewenste initiatieven op gemeentelijke en verontreinigde percelen in financiële zin
ondersteunen; 3.
extern specialistisch bodemadvies inwinnen en onderzoek mogelijk maken naar opkomende
stoffen: bijvoorbeeld zeer zorgwekkende stoffen, pFAs’sen (poly- en perFluorAlkylstoffen) en microplastics.
Onderbouwing Geplande werkzaamheden die bijdragen aan de bovengenoemde doelen: •
circa 11.000 bodemdocumenten in ons gemeentelijk bodeminformatiesysteem anonimiseren
met een externe opdracht; •
financiële bijdrage aan bodemsaneringen van gemeentelijke terreinen;
•
actualiseren (wettelijk verplicht) van de huidige bodemkwaliteitskaart;
•
voorbereiden annotatie van het DSO (Omgevingsloket) op onderdeel ‘bodem’;
•
voorbereiden bodemregels in het toekomstige, definitieve omgevingsplan. Nieuwe kennis
inkopen én daarna weer delen met de regio; •
onderzoek en mogelijke sanering van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS’en), in het bijzonder
PFAS.
Volume In 2022 en 2023 ontving de gemeente Venlo van het Rijk € 357.742 aan ‘bodemgelden’. Uw raad heeft bij vaststelling van de FinRap 2023 besloten zowel dit Rijksgeld alsook het restant van de bestaande reserve Bodemkwaliteit verdeeld over 2024-2025-2026 in te zetten voor in de onderbouwing genoemde werkzaamheden.
49 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Voeding 2016-2020:
€ 844.094 jaarlijks (op basis van Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-
2020); 2021:
€ 0 (gelden Rijk laten vrijvallen aan algemene middelen; voldoende in reserve);
2022:
€ 357.742 (besluit raad FinRap 2022)
2023:
€ 357.742 (besluit raad FinRap 2023)
2024:
€ 0 (gelden Rijk laten vrijvallen aan algemene middelen; voldoende in reserve);
Looptijd 2030
Reserve Circulaire hoofdstad
Besluit instelling reserve
RB 2019-053 Programmabegroting 2020-2023
Besluit wijziging reserve
Bestuursrapportage 2024
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
6. Circulaire en duurzame hoofdstad
Team
Werken en bereikbaarheid
Doelstelling Doelstelling van de reserve is het inzetten van middelen voor planvorming, aanjagen en uitvoeren van projecten binnen de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.
Onderbouwing Programma Venlo circulaire en duurzame hoofdstad is er op gericht om nationale en lokale klimaatambities te verwezenlijken. Vanuit nationale en internationale akkoorden zijn er stevige toekomstige opgaven voor lokale overheden bepaald. Langs drie deelprogramma’s (energietransitie , klimaatadaptatie en circulariteit) wordt hieraan invulling gegeven. Dit raadsprogramma heeft een directe relatie met alle andere raadsprogramma’s. Duurzaamheid en verduurzaming vormen namelijk een rode draad door al deze programma’s.
Inmiddels is er, naast onze lokale opgaven en ambitie, steeds meer wet- en regelgeving en liggen er opgaven voor alle overheden. In ons uitvoeringsprogramma maken we de vertaalslag naar deze opgaven en zetten we een stap verder in onze eigen ambitie om onderscheidend te blijven vanuit economisch en maatschappelijk gebied op terrein van duurzaamheid en circulariteit. 50 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Gedurende het jaar wordt duidelijk voor welke processen en projecten de middelen ingezet moeten worden. Hierbij hebben de acties uit het uitvoeringsprogramma prioriteit. In het college wordt periodiek afgewogen op welke manier deze middelen ingezet worden.
Eventuele restantbudgetten in het lopende jaar mogen toegevoegd worden aan de reserve, zodat ze behouden blijven voor de uitvoering. Daarnaast zijn eventuele extra onttrekkingen uit de reserve toegestaan als we het budget overschrijden.
Volume € 1.020.000
Voeding De reserve wordt gevoed door een eenmalige onttrekking uit de reserve Bodemkwaliteit.
Looptijd N.v.t.
Reserve Opvang ontheemden en vluchtelingen * Voorheen Reserve Opvang Ontheemden Oekraïne
Besluit instelling reserve
FinRap 2023
Besluit wijziging reserve
Bestuursrapportage 2024
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
1. Gezond en Actief Venlo
Team
Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Doelstelling Ontvangen Rijksmiddelen 2023 en 2024 voor Opvang Ontheemden Oekraïne beschikbaar houden voor dezelfde doelgroep in 2024 en volgende jaren voor de opvang, begeleiding en (andersoortige) ondersteuning van ontheemden uit Oekraïne en (andere) nieuwkomers met een vluchtgeschiedenis.
Onderbouwing Aan de Veiligheidsregio’s is gevraagd samen om met de gemeenten opvang te realiseren voor Ontheemden Oekraïne. In Venlo waren tot medio januari 2024 vier opvanglocaties ingericht. In 2023 verblijven circa 450 ontheemden in de gemeentelijke opvang. Het college heeft besloten te om te 51 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
onderzoeken of de opvangcapaciteit voor Oekraïense ontheemden kan worden uitgebreid tot 750 personen. Naast bed-bad-brood zijn er verschillende andere zaken georganiseerd, zoals onderwijs, dagprogramma, taallessen, inschrijving in het BRP en (psychische) zorg. Dit programma is ontwikkeld met verschillende samenwerkingspartners en is toegankelijk voor zowel de vluchtelingen in gemeentelijke als in de particuliere opvang. De ontwikkeling van nieuwe opvanglocaties voor tijdelijke huisvesting is volop bezig.
Vanuit het Rijk is de 'Regeling opvang ontheemden Oekraïne' in het leven geroepen, daarin is de bekostigingsregeling opgenomen. De gemeente ontving in 2023 € 83 (2024: € 61) per dag per gerealiseerde opvangplek. Daaruit moesten alle kosten van de opvang zoals huisvesting, beveiliging, zorg en personeel betaald worden. Verder voorzag de regeling in een transitiekostenvergoeding voor het realiseren van nieuwe opvanglocaties. Daarvan is gebruik gemaakt en hierover ontvangen we voor 2023 en 2024 een bedrag. De verwachting is dat niet alle middelen over 2023 en 2024 ingezet zullen worden. Het voorstel is om met deze reserve het gehele jaaroverschot 2023 en 2024 beschikbaar te houden voor Opvang Ontheemden Oekraïne en (andere) nieuwkomers met een vluchtgeschiedenis.
Volume N.v.t.
Voeding Niet besteedde Rijksmiddelen 2023 en 2024 Opvang Ontheemden Oekraïne.
Looptijd 2023 - 2026
52 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Bijlage III Begrotingswijzigingen Bestuursrapportage 1. Gezond en actief Venlo Programma 1. Gezond en actief Venlo
2024
2025
2026
2027
2028
Vastgestelde begroting
86.113
66.074
67.287
66.765
66.645
Begrotingswijziging (neutraal)
10.771
7.250
6.307
351
451
Begrotingswijziging (niet neutraal)
6.988
400
83
83
83
Begroting na wijzigingen (baten)
103.871
73.725
73.677
67.199
67.179
Vastgestelde begroting
305.951 279.060 272.283 272.611 271.711
Begrotingswijziging (neutraal)
12.419
8.660
7.196
1.809
2.054
9.718
4.210
4.211
4.211
4.211
Begrotingswijziging (niet neutraal) Begroting na wijzigingen (lasten)
328.088 291.930 283.690 278.631 277.977
Totaal van baten en lasten
-224.217 -218.205 -210.013 -211.432 -210.797
Nieuwe voorstellen
Gezond en Vitaal
2024
2025
2026
2027 Baten
2028
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
925
1.949
911
1.078
536
602
Lasten 611
Baten
Lasten 552
Ontplooiing
1.968
2.847
153
262
-290
-139
160
Meedoen
13.385
11.154
5.588
5.959
5.464
5.812
330
144
Zelfredzaamheid
1.480
6.187
998
5.571
391
5.282
434
5.218
535
5.410
Totaal
17.758
22.137
7.650
12.870
6.390
11.407
434
6.020
535
6.266
53 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
2. Leefbaar Venlo Programma 2. Leefbaar Venlo
2024
2025
2026
2027
2028
Vastgestelde begroting
73.815
64.122
56.035
55.159
55.273
Begrotingswijziging (neutraal)
-2.001
204
10
-30
267
64.325
56.045
55.129
55.540
Begrotingswijziging (niet neutraal)
-2.398
Begroting na wijzigingen (baten)
69.416
Vastgestelde begroting
129.098 120.218 108.510 107.630 107.477
Begrotingswijziging (neutraal)
-850
Begrotingswijziging (niet neutraal)
3.208
1.821
1.013
1.943
1.843
Begroting na wijzigingen (lasten)
131.456 122.039 109.523 109.573 109.320
Totaal van baten en lasten
-62.040
Nieuwe voorstellen
-57.713
2024
-53.478
-54.444
2025
2026
Lasten
298
496
499
435
487
473
Openbare orde en veiligheid
74
226
119
154
140
81
Wonen
-2.315
-1.392
87
484
93
516
99
522
99
500
Omgeving
-2.545
2.825
-127
428
-127
-182
-173
705
124
774
90
202
244
291
44
90
44
90
44
14
-4.399
2.358
204
1.821
10
1.013
-30
1.943
267
1.843
54 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Baten
Lasten
Baten
2028
Baten
Totaal
Lasten
2027
Dienstverlening
Bereikbaarheid
Baten
-53.780
Lasten
Baten
Lasten
3. Grenzeloos Venlo Programma 3. Grenzeloos Venlo
2024
2025
2026
2027
2028
Vastgestelde begroting
15.017
14.762
2.854
2.854
2.854
Begrotingswijziging (neutraal)
-4.638
-2.318
-2.355
-2.355
-13
Begroting na wijzigingen (baten)
10.379
12.444
499
499
2.841
Vastgestelde begroting
15.217
14.880
2.964
2.964
2.964
Begrotingswijziging (neutraal)
-4.817
-2.471
-2.330
-2.330
12
Begrotingswijziging (niet neutraal)
Begrotingswijziging (niet neutraal) Begroting na wijzigingen (lasten)
10.400
12.409
634
634
2.976
Totaal van baten en lasten
-21
34
-135
-135
-135
Nieuwe voorstellen
2024
Regionale samenwerking Grensoverschrijdende samenwerking Totaal
55 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
2025
2026
2027
2028
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
-5.398
-4.817
-3.068
-2.471
-3.105
-2.330
-3.105
-2.330
-763
12
759 -4.638
750 -4.817
-2.318
750 -2.471
-2.355
750 -2.330
-2.355
750 -2.330
-13
12
4. Welvarend Venlo Programma 4. Welvarend Venlo
2024
2025
2026
2027
2028
Vastgestelde begroting
4.230
2.106
1.643
1.575
1.575
Begrotingswijziging (neutraal)
4.067
1.457
1.963
1.963
1.963
Begrotingswijziging (niet neutraal)
-156
Begroting na wijzigingen (baten)
8.142
3.563
3.606
3.538
3.538
Vastgestelde begroting
12.367
9.937
6.957
6.805
6.805
Begrotingswijziging (neutraal)
3.888
1.257
1.908
1.907
1.838
Begrotingswijziging (niet neutraal)
-20
317
Begroting na wijzigingen (lasten)
16.236
11.511
8.866
8.712
8.644
Totaal van baten en lasten
-8.094
-7.948
-5.260
-5.174
-5.105
Nieuwe voorstellen
Kennisinfra en arbeidsmarkt Economie
2024
2025
2026
2028
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
450
534
1.500
1.826
2.000
2.010
2.000
2.010
2.000
2.007
3.153
3.246
-34
99
-37
-131
-37
-129
-37
-176
1.963
1.908
1.963
1.907
1.963
1.838
Mobiliteit
308
88
-9
-351
Totaal
3.911
3.868
1.457
1.574
56 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
2027
30
27
7
5. Centrumstad Venlo Programma 5. Centrumstad Venlo
2024
2025
2026
2027
2028
Vastgestelde begroting
25.252
26.737
9.442
3.763
3.763
Begrotingswijziging (neutraal)
-11.043
778
183
183
183
14.134
27.515
9.626
3.947
3.947
Vastgestelde begroting
44.727
44.045
25.172
19.460
19.460
Begrotingswijziging (neutraal)
-11.160
743
242
240
211
Begrotingswijziging (niet neutraal) Begroting na wijzigingen (baten)
Begrotingswijziging (niet neutraal)
-75
8.904
Begroting na wijzigingen (lasten)
42.472
44.788
25.414
19.700
19.671
Totaal van baten en lasten
-28.338
-17.273
-15.788
-15.753
-15.724
Nieuwe voorstellen
De basis sterk houden Verbreden en robuust maken
2024
57 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
2026
2027
2028
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
636
849
778
813
183
312
183
310
183
281
-11.754
-3.032
-11.118
-2.256
778
743
183
242
183
240
183
211
Verdiepen en onderscheiden Totaal
2025
-72
-70
-70
-70
-70
6. Circulaire en duurzame hoofdstad Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
2024
2025
2026
2027
2028
Vastgestelde begroting
8.239
7.759
3.201
2.727
437
Begrotingswijziging (neutraal)
1.972
245
2.250
Begroting na wijzigingen (baten)
10.212
8.004
5.451
2.727
437
Vastgestelde begroting
13.354
14.761
5.925
5.452
3.157
Begrotingswijziging (neutraal)
2.133
516
2.452
180
167
Begrotingswijziging (niet neutraal)
Begrotingswijziging (niet neutraal)
320
Begroting na wijzigingen (lasten)
15.807
15.277
8.377
5.632
3.324
Totaal van baten en lasten
-5.595
-7.274
-2.926
-2.904
-2.887
Nieuwe voorstellen
Energietransitie
2024
Totaal
58 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
2026
2027
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
1.922
2.236
245
461
2.250
2.400
132
119
4
4
4
3 50
214
1.972
2.453
4 51 245
516
2.250
Baten
2028
Baten
Klimaatadaptatie Circulariteit
2025
Lasten
Baten
Lasten
49
45
45
2.452
180
167
Algemene middelen Algemene middelen Vastgestelde begroting Begrotingswijziging (neutraal)
2024
2025
2026
2027
2028
404.175 371.756 348.074 345.742 344.498 -763
1.338
1.338
1.338
1.338
Begrotingswijziging (niet neutraal)
19.355
4.127
4.128
4.128
4.128
Begroting na wijzigingen (baten)
422.768 377.221 353.540 351.208 349.964
Vastgestelde begroting
96.127
70.158
66.748
63.688
63.548
Begrotingswijziging (neutraal)
-3.248
-1.573
-785
-2.300
-1.936
Begrotingswijziging (niet neutraal)
1.583 68.585
65.963
61.389
61.612
Begroting na wijzigingen (lasten)
94.462
Totaal van baten en lasten
328.306 308.636 287.577 289.819 288.352
Nieuwe voorstellen
2024
2025
2026
2027
2028
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Algemene middelen
18.593
-1.665
5.465
-1.573
5.466
-785
5.466
-2.300
5.466
-1.936
Totaal
18.593
-1.665
5.465
-1.573
5.466
-785
5.466
-2.300
5.466
-1.936
59 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Bijlage IV Begroting 2024 naar Bestuursrapportage Budgettair kader
(excl. verrekening reserves) Baten 1. Gezond en actief Venlo 2. Leefbaar Venlo 3. Grenzeloos Venlo 4. Welvarend Venlo 5. Centrumstad Venlo 6. Circulaire en duurzame hoofdstad Algemene middelen Subtotaal baten begroting 2024 Lasten 1. Gezond en actief Venlo 2. Leefbaar Venlo 3. Grenzeloos Venlo 4. Welvarend Venlo 5. Centrumstad Venlo 6. Circulaire en duurzame hoofdstad Algemene middelen Subtotaal lasten begroting 2024 Saldo exclusief mutaties reserves Onttrekkingen Subtotaal baten begroting 2024 Toevoegingen Subtotaal lasten begroting 2024 Saldo mutaties reserves Saldo totaal
60 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Eindstand (incl. amendement)
Begroting 2024 (A-XI)
Finrap 2023 (effect 2024)
5e envelop investeringsagenda
Herontwikkeling Geresstraat
Wijziging subsidieplafond
Suppletie uitkering bommenregeling 2023
Financiële steun Mutsaersstichting
Jaarstukken 2023
Beginstand ("Vastgestelde begroting 2024")
BEGR. 2024
RB 23-075
RB 23-085
RB 23-098
RB 2024-012
RB 2024-014
RB 2024-023
RB 2024-070
RB 2024-072
Bestuursrapportage
79.234 62.015 15.017 2.901 23.907 2.882 371.050 557.007
6 -87
512 1.028 1.519
295.293 118.566 14.962 11.807 40.420 7.568 69.273 557.889 -882
3.286 165 249 302 127 3.786 285 8.200 -6.681
148 -148
6.681
148
6.681
148
79.240 61.928 15.017 2.961 23.907 3.394 372.652 559.099
60
39.162
5.000
38.041 1.122 240
5.000
571 571 313
3 3 2
571 148
1.465 1.245
125 3.028 -3.028
300.359 120.547 15.211 12.336 40.662 11.353 69.683 570.152 -11.053
3.704
57.743
676 3.028
46.690 11.053
78 115
313 -313 2.973
73
2.973 73 -240
571
1 3
Bijlage V (niet-)neutrale wijzigingen 1. Gezond en Actief Venlo Niet-neutrale wijzigingen Gezond en Vitaal Buitensportaccommodaties correctie huurinkomsten
-175
Binnensportaccommodaties correctie huurinkomsten
-160
Totaal gezond en vitaal
-335
Ontplooiing Minder inkomsten huur gebouwen primair onderwijs
-40
Totaal ontplooiing
-40
Meedoen Inkomensondersteuning en BUIG
6.297
Opvang Ontheemden Oekraïne (zie ook toelichting Ontplooiing)
870
Afwijkingen < 100K
-16
Totaal Meedoen
7.151
Zelfredzaamheid Gemeentefonds/ invoering landelijk tarief JB/JR
313
Afwijkingen < 100K
-102
Totaal Zelfredzaamheid
211
Totaal Baten
61 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
6.988
Niet-neutrale wijzigingen Gezond en Vitaal Zwembad de Wisselslag
100
Afwijkingen < 100K
170
Totaal gezond en vitaal
270
Ontplooiing Verhogen calamiteitenbudget huisvesting primair onderwijs
150
Opvang Ontheemden Oekraïne (zie ook toelichting Ontplooiing)
400
Afwijkingen < 100K
-174
Totaal ontplooiing
376
Meedoen Inkomensondersteuning en BUIG
4.655
Vrijval substitutie GALA middelen sociale basis
-154
Prognose Venlo Fonds
200
Bijstelling groot onderhoud ’t Raodhoes
500
Bijstelling compensatie tariefstijging energielasten gemeenschapsaccommodaties in MFA’s
200
Opvang Ontheemden Oekraïne
-330
Bijstellen budget WSW WAA
-600
Afwijkingen < 100K
60
Totaal Meedoen
4.531
Zelfredzaamheid Sociale Wijkteams algemeen
100
Gemeentefonds/ beschermd wonen en invoering land tarief
4.853
Prognose organisatieproduct Beschermd Wonen - Maats.Opvang team MAOZ
-514
Prognose organisatieproduct Wijkteams algemeen team MAOZ
102
Totaal Zelfredzaamheid
4.542
Totaal Lasten
9.718
Saldo niet-neutrale wijzigingen Gezond en Actief Venlo
-2.731
62 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Neutrale wijzigingen Gezond en Vitaal Meeneemregeling GALA akkoord (Brede Spuk)
138
GALA Akkoord (Brede Spuk)
911
Leefstijlakkoord
210
Totaal gezond en vitaal
1.259
Ontplooiing Nationaal Programma Onderwijs middelen inzet
740
Doorstroompunt 2023 (voorheen RMC)
257
Onderwijs Achterstandenbeleid middelen inzet
1.011
Totaal ontplooiing
2.008
Meedoen GALA Akkoord (Brede Spuk)
593
Herschikking budget Buurten met Talent
-576
Inzet regionale jeugdwerkloosheid
218
Regionaal Mobiliteitsteam 2024
248
Dienstverlening geldzorgen 2024
325
Toeslagenproblematiek
150
Arbeidsmarktbeleid regio
795
Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord
4.748
Bijstellen budget WSW WAA
-388
Afwijkingen < 100K
122
Totaal Meedoen
6.234
Zelfredzaamheid NGA segment 1
565
Indexering (Door-)ontwikkeling aanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties Noord- en Midden Limburg 2024
589
Impact gericht werken
-100
Inzet middelen KanDoen
190
Afwijkingen < 100K
25
Totaal Zelfredzaamheid
1.269
Totaal Baten
10.771
63 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Neutrale wijzigingen Gezond en Vitaal Meeneemregeling GALA akkoord (Brede Spuk)
138
GALA Akkoord (Brede Spuk)
911
Meerjarenprogramma Urban Culture & Sports
-25
Leefstijlakkoord
210
Loonindexering 2024-2028
240
Actualisatie kapitaallasten 2024
-148
Herschikking loonkosten team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
325
Afwijkingen < 100K
28
Totaal gezond en vitaal
1.679
Ontplooiing Nationaal Programma Onderwijs middelen inzet
740
Doorstroompunt 2023 (voorheen RMC)
257
Herschikking loonkosten team Werk
242
Onderwijs Achterstandenbeleid middelen inzet
1.011
Afwijkingen < 100K
222
Totaal ontplooiing
2.471
Meedoen GALA Akkoord (Brede Spuk)
593
Overheveling Huizen van de Wijk van team SWT naar team MAPG
106
Herschikking budget Buurten met Talent
-675
Inzet regionale jeugdwerkloosheid
218
Loonindexering 2024-2028
780
Afhandeling Regionale samenwerking Venray
109
Herschikking loonkosten team Werk
-215
Regionaal Mobiliteitsteam 2024
248
Dienstverlening geldzorgen 2024
325
Toeslagenproblematiek
150
Herschikking loonkosten team Inkomen
304
Arbeidsmarktbeleid regio
795
Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord
4.748
Herschikking loonkosten team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
-372
Herschikking loonkosten team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
-271
Bijstellen budget WSW WAA
-388
Afwijkingen < 100K
170
Totaal Meedoen
6.623
64 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Neutrale wijzigingen Zelfredzaamheid Overheveling Huizen van de Wijk van team SWT naar team MAPG
-106
Loonindexering 2024-2028
563
NGA segment 1
565
Indexering (Door-)ontwikkeling aanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties Noord- en Midden Limburg 2024
589
Herschikking loonkosten team Inkomen
-280
Impact gericht werken
-100
Herschikking loonkosten team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
238
Inzet middelen KanDoen
190
Afwijkingen < 100K
-15
Totaal Zelfredzaamheid
1.645
Totaal Lasten
12.419
Saldo neutrale wijzigingen Gezond en Actief Venlo
-1.648
65 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
2. Leefbaar Venlo Niet-neutrale wijzigingen Dienstverlening Register niet ingezetenen
347
Afwijkingen < 100K
-49
Totaal Dienstverlening
298
Openbare Orde en Veiligheid Afwijkingen < 100K
-87
Totaal Openbare Orde en Veiligheid
-87
Wonen Bijstelling Financieringslasten 2024
728
Mutaties Flexwoningen en onderhoud ankerrij Bargeterminal
-826
Huuropbrengsten Vastgoed
115
Baten leges Omgevingsvergunningen
450
Totaal Wonen
467
Omgeving Bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)
104
Interim griffier gemeente Venlo
187
Bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord
-417
Financiering lijk- en euthanasieschouwingen
-1.340
Ontwikkeling energietarieven
-1.744
Prognose organisatieproduct Wijkteams algemeen team MAOZ
158
Afwijkingen < 100K
125
Totaal Omgeving
-2.927
Bereikbaarheid Straatparkeren 2024
-150
Totaal Bereikbaarheid
-150
Totaal Baten
66 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
-2.398
Niet-neutrale wijzigingen Dienstverlening Interim griffier gemeente Venlo
114
Afwijkingen < 100K
42
Totaal Dienstverlening
156
Openbare Orde en Veiligheid Afwijkingen < 100K
25
Totaal Openbare Orde en Veiligheid
25
Wonen Bijstelling Financieringslasten 2024
1.482
Mutaties Flexwoningen en onderhoud ankerrij Bargeterminal
-560
Afwijkingen < 100K
45
Gemeentefonds: Implementatiekosten omgevingsweg
245
Totaal Wonen
1.212
Omgeving Oud papier en PMD
952
Beheer Infra huur en leges
228
Afvalinzameling in eigen beheer
168
Ontwikkeling energietarieven
398
Afwijkingen < 100K
63
Totaal Omgeving
1.809
Bereikbaarheid Afwijkingen < 100K
6
Totaal Bereikbaarheid
6
Totaal Lasten
3.208
Saldo niet-neutrale wijzigingen Leefbaar Venlo
-5.606
67 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Neutrale wijzigingen Openbare Orde en Veiligheid Afwijkingen < 100K
161
Totaal Openbare Orde en Veiligheid
161
Wonen Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
-2.769
Taken Bodem RUD Limburg Noord
-132
Afwijkingen < 100K
118
Totaal Wonen
-2.783
Omgeving Zelfsluitende waterkering
500
Afwijkingen < 100K
-119
Totaal Omgeving
381
Bereikbaarheid Inpandige fietsenstalling Venlo
210
Afwijkingen < 100K
30
Totaal Bereikbaarheid
240
Totaal Baten
68 |BESTUURSRAPPORTAGE 2024
-2.001
Neutrale wijzigingen Dienstverlening Loonindexering 2024-2028
413
Actualisatie kapitaallasten 2024
-137
Afwijkingen < 100K
65
Totaal Dienstverlening
340
Openbare Orde en Veiligheid Loonindexering 2024-2028
186
Afwijkingen < 100K
16
Totaal Openbare Orde en Veiligheid
202
Wonen Loonindexering 2024-2028
570
Actualisatie kapitaallasten 2024
-287
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
-2.769
Taken Bodem RUD Limburg Noord