Document · PDF

072 Bijl01 Jaarstukken 2023.pdf

Raadsvergadering 26 juni 2024, gemeente VenloBij agendapunt: 5.3: RV072 Jaarstukken 202335.502 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Wat hebben we daarvoor gedaan Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg •

Venlo gaf in zienswijzeprocedures diverse malen aan dat wij de stemverhouding willen wijzigen, zodat deze meer aansluit bij de verhouding van de financiële bijdragen van de aangesloten gemeenten. Dit kan alleen bij een wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord. Het Algemeen Bestuur van de VRLN (Veiligheidsregio Limburg-Noord) heeft op 15 december 2023 besloten de stemverhouding niet aan te passen in de nieuwe gemeenschappelijke regeling. De VRLN gaat wel onderzoeken welke wijzigingsopties in de toekomst mogelijk zijn.

•

Naast bovenstaande discussies, hebben we in het afgelopen jaar samen met de Veiligheidsregio de doorontwikkeling van de Oranje Kolom opgepakt en leveren we een bijdrage aan het 2e deel van het Crisisplan van de Veiligheidsregio. Beide thema's worden ook dit jaar als prioriteit opgepakt.

•

Na het hoogwater in 2021 hebben ingehuurde krachten in 2022 en 2023 draaiboeken opgesteld. Omdat dit niet tot ieders tevredenheid was, zijn de draaiboeken in 2023 verder opgepakt door de eigen organisatie. De draaiboeken zijn eind 2023 alsnog tot tevredenheid vastgesteld.

•

Als laatste is in februari 2022 de oorlog in Oekraïne begonnen, waardoor sinds maart 2022 de gemeente en veiligheidsregio belast zijn met het organiseren en coördineren van de opvang van ontheemden. Hierbij is sinds juli 2022 ook de asielopvang gekomen. 53 | JAARSTUKKEN 2023

•

In 2023 is VVV Venlo in een zware financiële situatie terecht gekomen. Dit heeft ook consequenties op een aantal veiligheidstaken van VVV Venlo. In gezamenlijk overleg wordt multidisciplinair gekeken naar mogelijke oplossingen c.q. ondersteuning.

Veiligheid •

Er is een nieuw integraal veiligheidsbeleid ‘Aanpakken’ voorbereid, inclusief beleidsmaatregelen op het vlak van Maatschappelijke onrust, Overlast (incl. jeugdoverlast), Ondermijning (incl. jeugdcriminaliteit), en Cybercrime voor de periode 2023-2026.

•

Verschillende maatregelen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit zijn voorbereid en uitgevoerd (Focus op Urgentie, Pandora), met name in Blerick.

•

Interventies ten aanzien van verschillende ondermijnende subjecten in Venlo vanuit de ondermijningstafel zijn voorbereid en uitgevoerd.

•

Binnen de Regiodeal Noord-Limburg is gewerkt aan innovatieve aanpak synthetische drugscriminaliteit, vitale vakantieparken, keurmerk veilig ondernemen buitengebied, restorative justice/herstelconferenties.

•

Interventies gericht op het voorkomen van extremisme en radicalisering zijn voorbereid en uitgevoerd.

•

Interventies ten aanzien van overlastgevende en criminele jeugd zijn voorbereid en uitgevoerd.

•

Organisatie en uitvoering van vijf Actiedagen Overlast Binnenstad (daklozen, exarbeidsmigranten).

•

Deelname vanuit Toezicht & Handhaving aan de Actiedag ‘Blerick op Slot’.

•

Deelname aan landelijke pilot Toezicht & Handhaving ‘Verkeersveiligheid Fietsers’.

Wat heeft het gekost In deze paragraaf presenteren we het totaal van de baten en lasten per programmalijn. Ook bevat het een overzicht van de investeringsbudgetten ultimo 2023. Als het van toepassing is staat er een toelichting bij.

Voor een nadere toelichting op de personeelskostenbegroting is een toelichting opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’. Voor de kapitaallasten is een toelichting opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Centrale toelichting kapitaallasten’.

54 | JAARSTUKKEN 2023

Exploitatie Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2022 wijziging 2023 wijziging 2023 2023

Programmalijn Personeel

Reserves

142

Overig

1.050

Saldo baten Personeel

204

113

396

230

-166

1.280

113

474

511

2.015

2.835

2.807

2.347

459

Overig

11.229

9.656

10.927

10.712

216

Saldo lasten

13.277

12.580

13.815

13.135

679

Saldo

-11.997

-12.468

-13.341

-12.624

717

Kapitaallasten Reserves

Bestrijden / voorkomen overlast € 129.000 nadeel op de baten € 69.000 betreft middelen voor de dekking van de kosten Focus op Urgentie. De verwachting was dat het gehele beschikbare budget voor 2023 betrekking had op materiële kosten, echter € 69.000 is ingezet voor de dekking van de personeelskosten van reguliere inhuur. Verder betreft € 76.000 middelen voor Truckparking waarvan in eerste instantie verondersteld werd dat deze middelen alleen in 2023 nog besteed konden worden. Inmiddels is duidelijk dat deze middelen langer inzetbaar zijn en zijn de resterende middelen op een balansrekening veilig gesteld.

Veiligheidsmaatregelen € 101.000 voordeel op de lasten Kosten straatcoaches zijn lager uitgevallen dan verwacht (€ 42.000) en de kosten voor de 5%regeling vallen lager uit dan verwacht (€ 42.000). Mogelijk is door het nieuwe fonds micro-initiatieven dit budget minder aangesproken. Investeringsbudgetten Naam Cameratoezicht orde-handh.21

Budget 81

Cameratoezicht orde-handh.22*

Begrote Realisatie Realisatie kasstroom t/m 2022 2023 2023 36

Restant budget

Gereed 2023

-2

Jaar verwacht gereed 2024

Cameratoezicht orde-handh.23

111

2025

Camera's op glasvezelnetwerk

577

2025

Totaal Openbare orde en 768 38 672 14 717 veiligheid * Dit budget is reeds eerder afgeraamd. Definitieve afsluiting gebeurt met de vaststelling van deze jaarrekening.

55 | JAARSTUKKEN 2023

Wonen Inleiding De programmalijn heeft als doel het realiseren van een aantrekkelijk, passend en toekomstbestendig woningaanbod.

Wat hebben we bereikt Wat hebben we bereikt? •

In 2023 zijn 514 woningen gerealiseerd, waarvan 334 nieuwbouwwoningen. Onder andere de volgende woningbouwprojecten zijn opgeleverd: ο

Maaskade / Maasschriksel in Venlo (Jongen B.V. 25 koopwoningen & 45 koopappartementen, onderdeel van Q4);

Veilingstraat in Venlo (Woonwenz: 71 sociale & middenhuurappartementen);

Jonkergouwstraat in Venlo (Woonwenz: 28 sociale huurappartementen);

Laurentiusplein in Blerick (Antares 25 sociale & middenhuurappartementen, onderdeel van Centrumplan Blerick);

Kloosterstraat in Blerick (Blariacum Vastgoed: 6 huurappartementen, wonen boven winkels);

Roermondseweg in Tegelen (Venterra: 8 koopappartementen in herbestemd industrieel erfgoed);

•

Schoolstraat in Velden (Woonwenz: 11 sociale huurwoningen);

Plan Meulenveld in Lomm (BPD: 7 koopwoningen waarvan 6 levensloopbestendige);

Villa Parc Arcen (particulier: 18 koopwoningen);

De Sprunk in Belfeld (Woonwenz, 13 sociale huurwoningen);

en veel kleinere projecten (minder dan 5 woningen).

Tegelijkertijd zijn er om diverse redenen woningen aan de voorraad onttrokken, met name door woningsplitsing en sloop. Na correctie zijn er netto daarmee 433 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Dit is conform onze doelstelling van de woonvisie om jaarlijks gemiddeld 350-400 woningen toe te voegen. Ook is dit het hoogste saldo van de afgelopen 10 jaar.

•

Wijziging Huisvestingsverordening 2023: Door een aanpassing van de Huisvestingswet (1 januari 2022) werd het voor gemeenten mogelijk om een regeling opkoopbescherming in te voeren door gebieden aan te wijzen waar het niet langer mogelijk is om woningen op te kopen voor verhuur. In de raad van december 2022 is deze regeling formeel vastgelegd in de Huisvestingsverordening Venlo 2023. Deze heeft in december 2023 zijn eerste aanpassing gehad (aanpassing aangewezen gebieden).

•

Subsidieregel Verhuisvouchers Venlo 2024: Om de doorstroming te bevorderen van senioren (van eengezinswoning naar levensloopbestendige woning) zijn we in 2023 gestart met het verlenen van verhuisvouchers. In totaal zijn er 54 verhuisvouchers verstrekt in 2023. Deze regeling is in aangepaste vorm verlengd voor 2024. 56 | JAARSTUKKEN 2023

•

Op 1 juli 2023 trad de Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking. Het doel is ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen én aan te pakken. Gemeenten zijn verplicht om daarvoor een meldpunt in te richten. Vanaf december 2023 is dit meldpunt te vinden op onze website en ook op de MyinfoNL app die gebruikt wordt om internationale werknemers te informeren.

•

Op 20 november heeft het rijk een subsidie in het kader van de 'Start Bouwimpuls Regeling' toegekend van 850.000 Euro voor een woningbouwproject van de woningcorporatie Woonwenz in Venlo noord.

•

Op 9 maart 2023 hebben rijk, provincie en betrokken partijen, waaronder de gemeente Venlo, de Woondeal Limburg getekend. De woondeal wordt in twee fasen uitgewerkt: de bouwopgave voor de korte termijn (2022-2044) en middellange termijn (2025-2030). Venlo en de regio NoordLimburg hebben daarbij uitgesproken dat ze in de tweede fase meer ambitie wil terugzien. In de loop van het jaar zijn daar de eerste stappen in gezet door de gemeente (Venlose Ontwikkelstrategie ten behoeve van de Omgevingsvisie) en de provincie Limburg door in te zetten op de ontwikkeling van een grootschalige woningbouwlocatie rondom de Limburgse ICstations en vertaling van het principe 'straatje erbij'.

•

Op basis van de Woonvisie zetten we actief in op het versnellen en faciliteren van woningbouwinitiatieven door particulieren, woningcorporaties en ontwikkelaars/beleggers. In 2022 bleek dat, om de benodigde versnelling te realiseren, er vanuit de gemeente extra capaciteit nodig is. Dankzij de aanvullende middelen uit de begroting om hier daadwerkelijk een slag in te kunnen maken zijn extra (tijdelijke) medewerkers ingehuurd.

•

Voor drie woonzorgcomplexen (Leijgraaf, Manresa en Casinoweg) zijn de bestemmingsplannen vastgesteld.

•

In maart 2023 is de woonmonitor online gegaan. Hiermee kan de voortgang van het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie worden gevolgd: Venlo inZicht. De samenstelling van de woningvoorraad (CBS), de kenmerken van de woningen in Venlo (E'til) en de plancapaciteitsmonitor (PCM) is nu makkelijker in te zien. Dit geldt ook voor externe belanghebbenden, zoals initiatiefnemers, makelaars, wijkraden en geïnteresseerde inwoners. De monitor blijft in ontwikkeling: er wordt gewerkt aan een uitbreiding met de relevante acties uit prestatieafspraken met woningcorporaties en de Huurdersbelangenvereniging Venlo.

•

Begin december 2023 zijn de Prestatieafspraken 2023-2026, met jaarschijf 2024, tussen gemeente, woningcorporaties en Huurdersbelangenvereniging Venlo getekend.

Wat hebben we daarvoor gedaan •

In 2023 zijn140 startersleningen verstrekt. Dit saldo is in lijn met de voorgaande jaren. De provincie Limburg heeft de regeling Startersleningen verlengd tot en met 2027. Hiermee ligt ook lokaal een raadsvoorstel voor inzake de financiering van de regeling in 2024.

•

De samenwerking tussen gemeente, corporaties en HuurdersbelangenVereniging Venlo is voortgezet. Met de woningcorporaties hebben we proactief ingezet op de uitvoering van de meerjarige prestatieafspraken 2023–2026. Het gros van de afspraken is voor de jaarschijf 2023 voldaan. Enkele prestatieafspraken zijn in uitvoering omdat zij een meerjarig karakter kennen. De prestatieafspraken die in 2023 niet zijn uitgevoerd, zijn indien relevant opgenomen in de prestatieafspraken jaarschijf 2024 57 | JAARSTUKKEN 2023

•

Op basis van de Woonvisie zetten we actief in op het versnellen en faciliteren van woningbouwinitiatieven door particulieren, woningcorporaties en ontwikkelaars/beleggers. Om de benodigde versnelling te realiseren, zijn voor 2023 aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Door de krapte op de arbeidsmarkt is pas in de 2e helft van 2023 extra capaciteit beschikbaar gekomen.

•

De Venlose ambities en de urgente maatschappelijke opgaven, onder meer de versnelling van de woningopgave, vragen om meer actief grondbeleid. Mei 2023 is het jaarlijks aankoopmandaat van het college verhoogd tot € 5 miljoen en tot € 2,5 miljoen per casus. Verder is het Strategisch investeringsfonds Venlo opgezet om de benodigde slagkracht bij potentiële aankopen te hebben. Via actief grondbeleid wordt de regiefunctie van de gemeente versterkt. Een aantal potentiële ontwikkellocaties, zowel in eigendom bij de gemeente als gronden van derden zijn in beeld gebracht

•

Vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe Omgevingsvisie (voorzien in 2024) is de Venlose Ontwikkelingsstrategie opgesteld waarin we met wonen een schaalsprong maken naar een gemeente met 125.000 inwoners in 2040. In verschillende werksessies met de ketenpartners, de omgeving en de raad is deze ontwikkelingsstrategie gedeeld, verdiept en verrijkt.

Exploitatie Programmalijn

Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2022 wijziging 2023 wijziging 2023 2023

Personeel

171

115

132

Reserves

2.699

1.640

1.820

3.640

1.820

Overig

9.569

27.302

12.284

8.903

-3.380

Saldo baten

12.439

29.057

14.218

12.676

-1.543

Personeel

7.105

8.611

9.044

8.124

920

Kapitaallasten

-356

1.354

1.034

-64

1.098

Reserves

4.870

2.582

823

2.009

-1.186

Overig

8.525

25.105

10.905

8.989

1.915

Saldo lasten

20.143

37.653

21.807

19.058

2.748

Saldo

-7.705

-8.596

-7.588

-6.383

1.206

58 | JAARSTUKKEN 2023

Diverse Grondexploitaties De volgende afwijkingen vallen onder de grondexploitaties: •

Centrum Plan Blerick € 149.000 voordeel op de baten en € 105.000 voordeel op de lasten;

•

Overige nieuwe gebieden: € 3,6 miljoen nadeel op de baten en € 1,4 miljoen voordeel op de lasten;

•

Overige nieuwe gebieden (reserves): voordeel van € 1,6 miljoen op de baten en € 1,2 miljoen nadeel op de lasten;

•

Multifunctionele Projecten: € 102.000 nadeel op de lasten;

•

Multifunctionele Projecten (reserves): € 177.000 voordeel op de baten.

Met de Raad maakten we in november 2018 afspraken omtrent het besluitvormingsproces grondexploitaties. In genoemd document wordt geen aandacht besteed aan het deelbudget jaarschijf. Dit is voor meerjarige grondexploitaties niet interessant. De afwijking tussen begroting en realisatie wordt veroorzaakt door de systematiek die voor grondexploitaties wordt toegepast. Per saldo is dit gemeentebreed een gesloten circuit, het sluit op '0', maar kan op programmaniveau verschillen laten zien. Voor een inhoudelijke toelichting op de diverse grondexploitaties verwijzen we u naar de Exploitatie.

Omgevingsvergunningen niet-leges € 336.000 voordeel op de lasten Een eerdere oninbare dwangsom bleek wel inbaar te zijn. Voor deze dwangsom was een voorziening oninbare debiteuren voor getroffen. Dit bedrag is nu vrijgevallen. Verder wordt een deel van het overschot veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt, waardoor bepaalde geplande werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd.

Investeringsbudgetten Naam Herinrichting woonwagenlocatie

Budget

Begrote Realisatie Realisatie kasstroom t/m 2022 2023 2023

Vastgoed investeringen 2017

146

Vastgoed investeringen 2018

204

Gemeenschap.VTH-applicatie

523

275

248

125

123

2024

Vastgoed investeringen

750

100

634

2024

Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg

217

2024

Vervangen woonwagens 2021

217

2024

Nieuw tranche startersleningen

990

59 | JAARSTUKKEN 2023

217

4.262

990

1.955

1.487

2.339

Jaar verwacht gereed

3.547

9.279

346

Gereed 2023

6.232

Totaal Wonen

400

Restant budget

2025

2024 3.530

Omgeving Inleiding De programmalijn Omgeving levert een bijdrage aan het creëren en het in standhouden van een aantrekkelijke leefomgeving: schoon, heel, veilig, duurzaam en toekomstbestendig. Versterking van de ruimtelijke kwaliteit is daarbinnen een sleutelbegrip: bij het herbenutten van ons cultureel erfgoed, bij de verdere verstedelijking van het binnenstedelijk gebied, het vergroten van natuurwaarden in het buitengebied, de inpassing van nieuwe energiebronnen en het klimaatrobuust maken van onze woon- en leefomgeving.

Wat hebben we bereikt Wat hebben we bereikt? •

In lijn met de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) en het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) hebben we, conform planning, de meerjaren onderhoudsplannen voor begraafplaatsen en verhardingen geactualiseerd.

•

In het najaar is het Grondstoffenplan 2030 vastgesteld waarin de ambitie staat om minder afval te produceren en om afval te gaan zien als grondstof voor nieuwe producten.

•

Op basis van de integrale Gebiedsvisie Vastenavondkamp (2021) is de planvoorbereiding voor het winkelcentrum opgestart. Het doel is de leegstand aanpakken en de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. De Diependijkstraat fase 1 is opgeleverd en voor de aanpak van supermarkt en openbare ruimte oostzijde winkelcentrum is de vergunning verleend. Tot slot is voor de aanpak Geresstraat rijkssubsidie toegekend vanuit het Volkshuisvestingsfonds.

•

In november is het Panorama Arcen opgeleverd. Samen met het dorp zijn de ambities, opgaven en ideeën in beeld gebracht aan de hand van de thema's waterveiligheid, wonen, verkeer & parkeren en toerisme & recreatie. Het Panorama geeft ook inzicht in hoe de benoemde projecten en plannen uitgevoerd kunnen worden en wat daarvoor nodig is.

•

Conform het gedachtegoed vanuit de Omgevingswet behandelen we initiatieven via intake- en omgevingstafels. We namen de raad mee in hoe we het participatiebeleid willen gaan invullen en toepassen.

•

Als eerste stap in het proces om te komen tot een nieuwe Omgevingvisie is in de zomer de Atlas Venlo 2040 opgesteld. In deze atlas is inzichtelijk gemaakt wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn die op ons afkomen. En zijn de kansen en (ruimtelijke) opgaven geduid. Hiervoor hebben we een enquête uitgezet bij onzer inwoners, ondernemers en bezoekers. Vervolgens hebben we werksessies met ketenpartners, inwoners en raad georganiseerd.

•

Alle geplande werkzaamheden uit het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2023 zijn uitgevoerd, met inzet van capaciteit op geprioriteerde thema’s. We hebben de taken op het afgesproken niveau uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan Het aantrekkelijk houden van de leefomgeving. Door het afhandelen van aanvragen omgevingsvergunningen en diverse soorten meldingen, het houden van toezicht en handhaving hierop en het afhandelen van klachten en 60 | JAARSTUKKEN 2023

handhavingsverzoeken leverden we een bijdrage aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Door het houden van toezicht zijn milieu- en bouwschade voorkomen. •

We hebben meer aanvragen voor een omgevingsvergunning (694) behandeld dan in voorgaande jaren. Dat is te verklaren door het bijzonder hoge aantal aanvragen dat we in december hebben ontvangen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wellicht komt dit ook door de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. De verwachting is dat de beschikbaarheid én de kosten van een kwaliteitsborger de realisatie van nieuwbouw zullen remmen. Het aantal principeverzoeken (286) schommelt al langer rond 300 per jaar. Nieuw is dat deze verzoeken met enige regelmaat op de intaketafel (17) en omgevingstafel (38) worden besproken

•

Er zijn 432 omgevingsvergunningen verleend, waarvan 275 voor de activiteit bouwen. Dat aantal ligt lager dan in voorgaande jaren. Dit is het effect van economische factoren zoals hogere materiaalkosten. Dat is een landelijke trend.

•

De legesinkomsten liggen in dezelfde orde van grootte als voorgaande jaren. De legesinkomsten zijn gekoppeld aan de kosten van bouwprojecten. Dit heeft dus ook een relatie met de toename van deze kosten. Hierdoor kunnen minder omgevingsvergunningen voor bouwwerken toch meer leges hebben opgebracht.

•

In de laatste maanden voor de invoering van de Omgevingswet zijn nog vele bestemmingsplannen, klein en groot, in procedure gebracht.

•

De extra inzet van toezicht en handhaving sinds 2021 met betrekking tot illegale kamerverhuur heeft ertoe geleid dat er ook meer meldingen komen. Het beëindigen van illegale verhuur zorgt voor een extra druk op de woningmarkt omdat er meer woningzoekenden zijn.

•

Voor wat betreft de uitvoering van de basistaken uit het Uitvoeringsprogramma van de RUD zien we dat het milieutoezicht conform het uitvoeringsprogramma is uitgevoerd. Tegelijkertijd zien we dat er steeds meer tijd en energie wordt gestoken in de afhandeling van klachten, mede in het licht van een goede dienstverlening.

•

Er zijn 187 controles uitgevoerd op de verplichte energiebesparing bij bedrijven. De meeste bedrijven blijken nog niet alle verplichte maatregelen te hebben getroffen. Zij ontvingen van ons een brief met een termijn waarbinnen ze moeten laten weten hoe en wanneer die maatregelen wel getroffen gaan worden.

•

Nadat in juli 2022 Venlo het Schone Lucht Akkoord (SLA) heeft ondertekend zijn de doelstellingen voor onze gemeente uitgewerkt in het Uitvoeringsplan SLA 2023 met daarin de maatregelen die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat, na bronnen uit het buitenland, het wegverkeer in Venlo de belangrijkste bron van luchtverontreiniging is. Dit betekent dat maatregelen op het gebied van mobiliteit het meest effectief zijn.

61 | JAARSTUKKEN 2023

•

In het kader van Venlo maakt van erfgoed Erfgoud is het erfgoedregister uitgebreid met 23 nieuwe gemeentelijke monumenten. Het gaat daarbij ook om gebouwen uit de tijd van de wederopbouw. Dit zijn gebouwen die na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn, zoals het pand van C&A aan de Vleesstraat, het Venlose NS station en het spoorviaduct aan de Roermondsepoort. Streven is om in totaal 200 objecten gefaseerd toe te voegen, en om zo'n vijftig objecten te schrappen. Per saldo omvat het gemeentelijk erfgoedregister straks zo'n 400 gebouwen en objecten.

•

Er is een nieuwe erfgoedverordening en subsidieverordening opgesteld en vastgesteld. De subsidieverordening is bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke monumenten, specifiek voor restauratie en onderhoud. Daarnaast is subsidie mogelijk voor ‘wonen in erfgoud’ en voor extra maatregelen die te maken hebben met het verduurzamen van monumenten.

•

In 2023 zijn diverse restauratieprojecten met een gemeentelijke erfgoedbijdrage afgerond, waaronder de historische Goossenspoort aan de Parade, de zaadeest van het Limburgs Landschap in Lomm, de sigarenfabriek Vossen-Breuers Tegelen, het historisch muurwerk van de Jochumhof in Kloosterdorp Steyl en het pand Markt 5 in Venlo. Er zijn uitbreidingen en aanvullingen op historische routes gerealiseerd, waaronder de Erfgoud-route door de binnenstad en de Archeoroute in diverse stadsdelen.

Beheer en onderhoud openbare ruimte en Omgevingskwaliteit We gaven uitvoering aan het dagelijks beheer en onderhoud (regulier werk) van onder andere infra, groenvoorzieningen, afval, civiel, en mobiliteit conform de vigerende beheer- en onderhoudsplannen. •

De gemeentelijke zorgplichten zijn uitgevoerd voor stedelijk waterbeheer volgens het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en de daarbij behorende uitvoeringsprogramma’s GRP (2021, 2022 en 2023). Er zijn in 2023 43 aanvragen voor rioolaansluitingen afgehandeld.

•

De forse toename van de activiteiten van de bever in de gemeente Venlo leidt steeds vaker tot schade en overlast. In het beverbeheerplan staat welke verantwoordelijkheden de gemeente heeft en welke maatregelen we kunnen inzetten om mogelijke schade en overlast in gebieden te voorkomen en te beheersen. Ook invasieve exoten worden voor de gemeente Venlo een steeds groter probleem in het beheer van de openbare ruimte. Eerder is daarom al een Plan van Aanpak vastgesteld voor de Japanse Duizendknoop. In 2023 is een Plan van Aanpak voor de Reuzenberenklauw opgesteld.

•

De opvang van zwerfdieren is een wettelijke gemeentelijke taak. De stichting die deze taak voor ons verzorgde heeft vorig jaar tijdig aangekondigd hiermee te stoppen. Daarom is in het voorjaar van 2023 een marktconsultatie uitgevoerd, echter zonder resultaat. Vervolgens zijn andere opties onderzocht en dachten we in december een oplossing te hebben gevonden. Helaas bleek dat deze oplossing toch niet kon doorgaan. Dit betekende dat er voor de korte termijn een noodoplossing is bedacht. In 2024 moet een structurele oplossing worden gevonden.

62 | JAARSTUKKEN 2023

•

Onder de vlag van ontwikkelend beheer zijn in 2023 de projectopdrachten vastgesteld voor de integrale projecten Straelseweg, Gasthuiskampstraat, Craneveldstraat (Venlo) en Diependijkstraat Fase 2, Olmenstraat, Lijsterbesstraat (Blerick). De straten worden volgens het principe ‘van gevel tot gevel’ toekomstbestendig ingericht. Daarnaast is voor de integrale projectlocaties Sint Urbanusweg (Venlo), Pastoor Stassenstraat (Blerick) en Maasstraat (Arcen) de initiatieffase opgestart.

•

In 2023 zijn meerdere projecten voorbereid en uitgevoerd op het gebied van het in stand houden, verbeteren en ontwikkelen van onze stad, door ze zelf op te pakken en/of uit te besteden. De projecten ontstaan door gemeentelijke plannen, door externe initiatieven en wensen vanuit de inwoners. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Bargeterminal, centrumplan Blerick, centrumplan Tegelen, fietssnelweg Belfeld-Beesel en Vilgert 3e fase.

•

Openbare ruimte: op meerdere locaties in de gemeente is regulier onderhoud en vervanging gepleegd op ons wegennet (asfalt en elementenverhardingen), zijn rioleringen onderhouden en kolken gereinigd, is groenonderhoud gepleegd en zijn, daar waar nodig, civiele kunstwerken en openbare verlichting aangepakt.

•

Het Grondstoffenplan 2030 is vastgesteld door de raad. Daarnaast zijn er via Afval Samenwerking Limburg aanbestedingen doorlopen voor de verwerking van Huishoudelijk Restafval (HRA) en Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT). De papierinzameling is in de huidige vorm opnieuw aanbesteed. Problemen bij het gescheiden inzamelen van PMD-afval bij grondgebonden woningen zijn opgelost door de introductie van de PMD-zak. De inzamelfrequentie voor GFT is gewijzigd naar een constant rooster van 1 keer per 2 weken.

Hoogwaterbescherming Het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het programma Ruimte voor de Rivier zijn rijksprogramma's om Nederland waterveilig(er) te maken en te houden. De uitvoering daarvan is belegd bij het Waterschap. Het realiseren van veilige en duurzame dijken en het bieden van ruimte aan het water staan vaak niet op zichzelf, het raakt ook de openbare ruimte. Vanuit de gemeente zetten we in op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en waar mogelijk slim combineren van opgaven. •

In februari heeft de provincie het projectplan dijkversterking Belfeld goedgekeurd. Inmiddels heeft het Waterschap een aannemer gecontracteerd. In 2024 start de uitwerkingsfase.

•

In april heeft het Waterschap de startbeslissing Vierwaarden gepubliceerd samen met het participatieplan en het beoordelingskader. Hiermee is een volgende stap gezet in de MIRTprocedure om te komen tot een voorkeursbeslissing (door de minister van Infrastructuur en Waterstaat).We werken nauw met het Waterschap samen om ook onze gemeentelijke ambities een goede plek te geven in dit traject. Onderdeel is de jachthaven, waarin we de verenigingen betrekken en het goed aansluiten van de gebiedsontwikkeling in Venlo Noord.

63 | JAARSTUKKEN 2023

•

Met de vaststelling van het Programma Baarlo – Hout-Blerick door het Rijk, en andere projectpartners, in juni 2023 is de verkenningsfase voor het project Baarlo - Hout-Blerick afgerond. De vaststelling van het Programma heeft (te) lang geduurd, maar is een belangrijke stap in het beschermen van de inwoners van Baarlo en Hout-Blerick, het verbeteren van ecologische kwaliteiten, het faciliteren van gebiedsontwikkelingen en verbeteren van evacuatieroutes. In december is er eindelijk ook duidelijkheid gekomen over welke woningen niet hoogwaterveilig zijn en dus gesloopt zullen moeten worden. Daarnaast komt er een aankoopregeling vanuit het Rijk komt voor de overige woningen. Momenteel worden concrete vervolgstappen gezet door het Waterschap en de bewoners via individuele gesprekken. Vanuit de gemeente en bewoners wordt gewerkt aan een integrale gebiedsvisie.

•

In december is het ontwerp-bestemmingsplan dijkversterking / beekherstel Arcen ter inzage gelegd. Naast de dijkversterking (waaronder de zelfsluitende kering) regelt dit bestemmingsplan ook het terugleggen van de dijk aan de noordkant van Arcen, de beekherstelmaatregelen Lingsforterbeek op grond van de kaderrichtlijn Water (KRW) en de meekoppelkansen zoals de boulevard, het fietspad en de Schans. Door het Waterschap is een aannemerscombinatie geselecteerd en worden de voorbereidingen getroffen voor uitvoering. Hierin worden de gemeentelijke meekoppelkansen meegenomen.

•

We hebben met het Waterschap afspraken gemaakt over de dijkversterking 't Bat/Maaskade. Het Waterschap is in december 2023 gestart met de preverkenning om de dijkversterking slim te verbinden aan de herinrichting van de openbare ruimte (vanuit Q4).

•

In december 2023 is de aanleg van de grootste zelfsluitende waterkering van Nederland gestart. Het is een unieke innovatieve oplossing om het door het Rijk beschermde dorpsgezicht van Steyl te behouden.

•

Naar aanleiding van het hoogwater in 2021 is een hoogwaterproject opgezet voor het ontwikkelen van hoogwaterdraaiboeken per dorpskern van de gemeente Venlo. In 2023 is het hoogwaterdraaiboek Arcen en het actieplan opgeleverd. Hierin zijn voor dorpskern Arcen samenwerkingsafspraken gemaakt tussen het Waterschap, de veiligheidsregio Limburg-Noord, gemeente Venlo en het hoogwatergroep Arcen. De draaiboeken en actieplannen van de overige dorpskernen zijn in een afrondende fase.

Implementatie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen In de loop van 2023 werd duidelijk dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) niet nogmaals zou worden uitgesteld. Dit betekent dat in 2023 organisatiebreed en in nadrukkelijke samenhang met onze netwerkpartners, verdere voorbereidingen zijn getroffen voor de implementatie van de Omgevingswet. Dit geldt zowel voor de 'harde' aspecten (systemen, ICT, processen) als de 'zachte' (cultuurverandering in de organisatie). •

De nieuwe werkwijze voor vergunningverlening via de intake- en omgevingstafels is verder uitgerold in de organisatie. Onze ervaringen hebben we gedeeld met andere gemeenten en ketenpartners via verschillende werkgroepen van de VNG.

64 | JAARSTUKKEN 2023

•

De technische voorbereidingen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn afgerond. Het nieuwe zaaksysteem is geïmplementeerd en aangesloten op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Er zijn zaken en gegevens overgezet en opgeschoond. Zaken van de RUD Limburg Noord blijven nog wel bij ons als bevoegd gezag binnenkomen, totdat ook de gegevensuitwisseling tussen ketenpartners binnen het zaaksysteem goed functioneert.

•

Ter voorbereiding van de nieuwe Omgevingsvisie (2024 gereed) is een uitgebreid participatieproces uitgelijnd. De eerste fase, de verkenning, is in de zomer afgerond met de oplevering van de Atlas Venlo 2040. In het najaar is in verschillende gremia gesproken over de Ontwikkelstrategie en hoe deze in de Omgevingsvisie gaat landen.

•

In lijn met de doorontwikkeling van het wijkgericht werken (burgerbetrokkenheid) is het participatiebeleid ten behoeve van de Omgevingswet opgesteld. Bij vergunningverlening speelt participatie onder de Omgevingswet een belangrijke rol. Daarom zijn we er in 2023 al mee gaan werken. In het jaarverslag VTH dat later verschijnt staan de bevindingen beschreven.

•

De consequenties van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn uitgewerkt ten behoeve van de legesverordening. We hebben de nieuwe rolverdeling tussen aannemer, gemeente en kwaliteitsborger geoefend in vijf proefprojecten. Ook is er een handhavingsstrategie gekozen door vooralsnog aan te sluiten bij de VNG Handreiking Toezicht en Handhaving Wet Kwaliteitsborging bouw.

Exploitatie Programmalijn

Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2022 wijziging 2023 wijziging 2023 2023

Personeel

Reserves

2.955

7.663

8.117

6.771

-1.346

Overig

24.194

22.633

23.632

25.893

2.261

Saldo baten

27.170

30.296

31.749

32.699

950

Personeel

7.965

7.831

9.470

9.481

-10

Kapitaallasten

4.736

5.435

4.788

4.251

537

Reserves

10.800

5.766

8.910

Overig

35.047

33.885

31.616

33.577

-1.961

Saldo lasten

58.548

52.916

54.784

56.219

-1.434

Saldo

-31.378

-22.621

-23.035

-23.520

-485

65 | JAARSTUKKEN 2023

Afval € 1 miljoen voordeel op de baten en € 268.000 nadeel op de lasten Er is € 370.000 meer uitgegeven dan begroot aan de verwerking van huishoudelijk restafval doordat er 13% meer restafval verwerkt is dan begroot. Tevens is er voor € 220.000 extra uitgegeven aan de PMD inzameling in de vorm van hogere inzamelkosten en de aanschaf van PMD-zakken. Het voordeel op de baten is behaald, omdat er € 1,2 miljoen extracomptabel is onttrokken aan de egalisatievoorziening afval.

Beheer openbare ruimte € 1,3 miljoen voordeel op de baten en € 2,1 miljoen nadeel op de lasten Het positieve resultaat (€ 1,3 miljoen) wordt veroorzaakt door de ontvangst subsidie klimaatadaptatie van circa € 1,5 miljoen. De gemeente Venlo is kassier voor deze subsidie. € 1,3 miljoen is uitgekeerd aan de deelnemende gemeentes WaterPanel Noord. De resterende € 250.000 zijn bedoeld voor projecten voor de gemeente Venlo. De overschrijding (€ 2,1 miljoen nadeel) wordt veroorzaakt door het uitkeren van de subsidie klimaatadaptatie van € 1,3 miljoen aan de deelnemende gemeentes WaterPanel Noord. Verder is de storting voorziening groot onderhoud wegen met € 235.000 te laag opgenomen. De toelichting op de organisatiebrede energielasten wordt centraal toegelicht bij de Algemene Middelen. Er is € 168.000 minder onttrokken aan de reserve Basis op orde (OV Saneringen en Zwerfafval) en de reserve Doorontwikkeling Ontwikkelend Beheer.

Registraties € 103.000 voordeel op de lasten Geringe doorontwikkelingen op dit onderdeel vanwege projectmatige afwegingen.

Riolering € 143.000 nadeel op de baten en € 204.000 voordeel op de lasten Er zijn diverse oorzaken voor de overschrijding. Er is minder geloosd door grootverbruikers dan geraamd circa € 65.000 en het aantal heffingsplichtige percelen was groter dan geraamd € 87.000. In 2023 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden uit de egalisatiereserve mitigeren afval, riool en OZB, omdat deze uit de egalisatievoorziening is gehaald. Daarnaast waren er meevallende beheersmaatregelen zowel planmatig als service gerelateerd. De doorbelasting reinigen wegen viel positief uit (€ 183.000).

66 | JAARSTUKKEN 2023

Investeringsbudgetten Naam

Budget

Begrote Realisatie Realisatie kasstroom t/m 2022 2023 2023

Restant budget

Gereed 2023

Jaar verwacht gereed

Verkeersregelinstallaties 2020

385

310

2024

Verkeersveiligheid en parkeren

400

311

273

2024

Verkeersregelinstallaties 2021

298

115

183

2024

Melding Openbare Ruimte *

-23

Vervanging speelplekken 2022

300

215

2024

Voertuigen/materieel 2022

455

300

282

141

2024

Verkeersregelinstallaties 2022

1.343

118

750

249

976

2025

Vb inv.budget Maasopgaven

1.000

250

920

2026

Vervangen masten OV 2022

415

225

190

175

Vervangen armaturen OV 2022

430

351

Pilotproject afkop div straten

250

197

2024

Impuls groenonderhoud20232025

3.477

900

581

2.897

2029

Vervangen voertuigen 2023

133

103

2024

Vervangen speelplekken 2023 *

Verv. Civiele Objecten 2023

740

Vervangen bomen Arcen

100

Vervangen openbare verlichting

866

Boschkamp Tegelen Infra maatr Verkeersregelinstallaties 2023

740

102

638

2025

200

147

719

2024

1.730

1.657

2026

586

110

567

2025

Herinr. O.R. Ant.laan Blerick * Basis op ordehouden groen 2023

ja 1.875

800

599

1.276

2026

OB Sint Urbanusweg

2024

OB verbreding fietspad Tegelse

400

258

142

2024

Aanleg hogere aanlegsteigers

2024

OB Uitv.Strael-Gasthuis-Cranev

500

487

2024

OB Diependijk F2 Olmen-Lijster

500

109

391

2024

OB Molenbossen

400

396

2024

OB Pastoor Stassenstraat

2024

7.077

3.336

12.122

Totaal Omgeving

16.814

1.356

* Dit budget is reeds eerder afgeraamd. Definitieve afsluiting gebeurt met de vaststelling van deze jaarrekening.

67 | JAARSTUKKEN 2023

Bereikbaarheid Inleiding De programmalijn Bereikbaarheid heeft als doel een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving.

Wat hebben we bereikt •

Het ambitiedocument Parkeren (2021) is uitgewerkt in een Uitvoeringsplan. De parkeeroplossingen per kern/stadsdeel zijn op Nu Venlo onder het thema parkeren voor iedereen inzichtelijk gemaakt.

•

Op de Tegelseweg is een tweerichtingsfietspad aangelegd waardoor er minder overgestoken hoeft te worden. Op de Grubbenvorsterweg is een vrij liggend fietspad aangelegd. De snelfietsroute Belfeld – Reuver, een vrij liggend tweerichtingsfietspad van 3,50 meter breed, is gereed. Hiervoor is in Belfeld de hoofdrijbaan deels aangepast en de brug over de Schelkensbeek is aangepast. Op Greenport is een fietstunnel onder de N295/ Greenportlane gerealiseerd en een vrij liggend fietspad langs de Heierkerweg.

Wat hebben we daarvoor gedaan •

Bij de uitwerking van de ambities vroeg de belangenafweging meer tijd om tot een gedragen Uitvoeringsplan Parkeren te komen. Aangezien de Nota Parkeernormen hierop volgend is, heeft deze vertraging opgelopen. Deze wordt nu geactualiseerd en in 2024 ter vaststelling aangeboden.

•

Onze inwoners kunnen zelf locaties aandragen voor nieuwe laadpalen. Bij elke laadpaal worden twee parkeerplekken gereserveerd voor elektrische voertuigen. We hebben in 2023, mede op basis van deze reacties, 178 laadpalen van Vattenfall geplaatst en 8 via Park & Charge.

•

Op basis van het ambitiedocument Fiets zijn we in 2022 gestart met de uitvoering van 'laaghangend fruit'. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt schuift de voorbereiding en realisatie van een aantal maatregelen/projecten door naar 2024. Bij de uitwerking van de maatregelen/projecten wordt de Fietsersbond Venlo betrokken. Het Uitvoeringsplan Fiets is in concept gereed en wordt in de 1e helft van 2024 via een raadsconsultatie aan het College aangeboden ter vaststelling.

•

Voor de uitvoering Verkeersveiligheid is in 2022 een risicoanalyse voor de gemeente Venlo opgesteld. Daaruit komen de belangrijkste risicosituaties en -groepen binnen de gemeente naar voren. De resultaten uit de Risico-analyse vormen samen met de lokaal bekende knelpunten zowel input voor verkeersveiligheidsaanpassingen binnen 'ontwikkelend beheer' (zie programmalijn Omgeving) als voor de lopende (majeure) openbare ruimte projecten. Vanaf 2022 is het nieuwe Meldingen systeem Openbare Ruimte (MOR) operationeel. In 2023 zijn er 1.157 Meldingen Openbare Ruimte met betrekking tot verkeerssituaties afgehandeld waarbij aanpassingen zijn uitgevoerd op de belangrijkste locaties. Hierdoor zijn verkeersonveilige situaties aangepakt en is er een prettigere leefomgeving gerealiseerd voor onze inwoners.

68 | JAARSTUKKEN 2023

Exploitatie Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2022 wijziging 2023 wijziging 2023 2023

Programmalijn Personeel Reserves

Overig

2.516

2.745

2.816

2.754

-63

Saldo baten

2.521

2.745

2.826

2.763

-63

Personeel

1.620

969

918

1.228

-309

229

216

209

193

110

Kapitaallasten Reserves Overig Saldo lasten

615

845

617

573

2.464

2.030

1.854

2.103

-249

715

971

660

-312

Saldo

Parkeerexploitatie € 101.000 nadeel op de baten Begroting per 1-1-2023 (€ 1.931.000) is ruimschoots bereikt. Tussentijds is begroting per saldo verhoogd met € 300.000 (mede gezien positieve ontwikkeling op straat). Echter door sluiting Maaswaardterrein (sinds september 2023) is de € 300.000 niet helemaal behaald. Door sluiting Maaswaardterrein is de derving aan opbrengsten voor 2023 € 110.000 gebleken. De structurele derving van deze opbrengsten is nog niet verwerkt in begroting van de parkeerexploitatie. Investeringsbudgetten Naam Vervangen parkeerautomaten2022

Budget

Begrote Realisatie Realisatie kasstroom t/m 2022 2023 2023

Restant budget

Gereed 2023

Jaar verwacht gereed

1.000

990

905

2024

Uitv beleidsplan parkeren 2022

2024

Fietsverkeersveiligheid 2022

146

2024

1.169

990

213

Totaal Bereikbaarheid

69 | JAARSTUKKEN 2023

1.236

3. Grenzeloos Venlo In het programma Grenzeloos Venlo gaat het om profilering en samenwerking. Daarmee willen we de doelstellingen en ambities van de stad dichterbij brengen. Ambities zoals vastgelegd in de strategische visie 2040 en doelstellingen zoals verwoord in de raadsprogramma's. Het programma Grenzeloos betekent ook dat we letterlijk 'over de grenzen heen' kijken en samenwerken. Hierbij richt het programma zich op de belangrijkste strategische partners, zijnde de 'nabije buren' en andere overheden. Dit zijn in eerste instantie de gemeenten in Noord-Limburg en de gemeenten aan de andere zijde van de grens, Rijk, provincie en EU. De ambitie van dit programma is om van een Venlo een gastvrije, internationaal georiënteerde gemeenschap te maken die nieuwkomers welkom heet en zich bewust is van haar bijzondere ligging op een belangrijke vervoersas naar Oost-Europa en aan de Duitse grens. Aan deze opgave is de positie van Venlo gekoppeld als centrumgemeente, acterend over verschillende ‘grenzen’ (gemeentegrens, regiogrens, landsgrens) heen en op verschillende schaalniveaus.

Exploitatie Middelen per programma

Baten / Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil Lasten 2022 wijziging 2023 wijziging 2023 2023

3. Grenzeloos Venlo

Baten

7.009

21.157

14.576

5.453

-9.123

Lasten

7.110

21.396

15.052

6.046

9.006

-101

-239

-476

-594

-118

383

-383

383

-383

144

-93

Saldo baten en lasten Onttrekkingen aan reserves

Baten

Toevoegingen aan reserves

Lasten

Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat programma

-101

-594

-500

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil Lasten 2022 wijziging 2023 wijziging 2023 2023

Regionale samenwerking

Baten

7.009

21.540

14.959

5.453

-9.506

Lasten

7.090

21.136

14.531

5.639

8.892

-81

404

428

-186

-614

240

159

-240

-159

281

249

Subtotaal Grensoverschr samenwerking

-20

-281

-249

Totaal resultaat programma

-101

144

-93

-594

-500

Subtotaal Regionale samenwerking Public Affairs

Baten Lasten

Subtotaal Public Affairs Grensoverschr samenwerking

Baten Lasten

Binnen dit programma zijn geen investeringsbudgetten van toepassing.

70 | JAARSTUKKEN 2023

Regionale samenwerking Inleiding De samenwerking in de regio Noord-Limburg is een samenwerkingsverband van de acht NoordLimburgse gemeenten. De samenwerking is gericht op het realiseren van de opgaven en ambities benoemd in de Regiovisie Noord-Limburg 2040 – de gezondste regio - en het onderliggende uitvoeringsprogramma, de regionale investeringsagenda met de Provincie Limburg en de Regiodeal met het Rijk.

Wat hebben we bereikt In algemene zin hebben we de krachten gebundeld op gemeentegrens-overschrijdende thema's in de ambitie om de Gezondste Regio te worden. Meer concreet hebben we de regionale samenwerking verder versterkt door uitvoering te geven aan projecten rondom de thema's Future farming, gezondheid, talentontwikkeling, de bestrijding van criminaliteit en grensoverschrijdende samenwerking. Ook is gewerkt aan het verder versterken van de regionale samenwerking op het niveau van de acht regiogemeenten inclusief de samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke partners.

Wat hebben we daarvoor gedaan In 2023 gaven we door de verschillende projectenveloppen voor te bereiden uitvoering aan het regionaal uitvoeringsprogramma 2019-2023. Met projecten uit de Investeringsagenda en de Regiodeal geeft het Regiobureau hier uitvoering aan langs zes programmalijnen: •

Ondernemen en innoveren

•

Vitaal en gezond

•

Toerisme en Leisure

•

Landelijk gebied

•

Mobiliteit en logistiek

•

Energie en klimaat

Tegelijkertijd is er gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw meerjarig regionaal uitvoeringsprogramma 2024-2027 en bereidden we ons voor op de aanvraag van een nieuwe Regio Deal. In februari 2024 besloot het kabinet om voor de Regio Noord-Limburg € 10 miljoen beschikbaar te stellen als cofinanciering voor projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan de versterking van de brede welvaart in Noord-Limburg. Het doel van deze inspanningen is het versterken van de brede welvaart in onze regio door initiatieven van ondernemers, organisaties en (groepen van) inwoners te stimuleren die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid. Dat kan zijn de gezondheid van onze inwoners, onze beroepsbevolking, (door innovatie)door het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten gericht op gezondheid of op een gezonde leef- en werkomgeving. De Regio Noord-Limburg is een netwerkorganisatie. De Regio heeft daarom geen eigen juridische status. Indien aan de orde, treedt gemeente Venlo op als rechtspersoon en kassier namens en voor de acht regiogemeenten. De gemeente Venlo heeft de regionale bijdragen voor de Regio Deal 71 | JAARSTUKKEN 2023

geïncasseerd en doorbetaald aan Provincie Limburg als subsidieverstrekker. Voor de initiatieven uit de Investeringsagenda treedt gemeente Venlo namens de acht regiogemeenten op als subsidieverstrekker. In de praktijk lijkt het ontbreken van een eigen juridische entiteit nogal eens te knellen. Daarom zijn we in 2023 gestart met de voorbereiding van een onderzoek naar de (bij de opgaven) best passende samenwerkingsvorm voor onze regio. Voor het organiseren van de sturing op de uitvoering van de regionale opgave is het regiobureau opgericht. Het regiobureau faciliteert en ondersteunt de regionale overleggen en zorgt voor de integraliteit. De medewerkers die werken voor het regiobureau, zijn in dienst van hun eigen regiogemeente.

Exploitatie Programmalijn Personeel

Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2022 wijziging 2023 wijziging 2023 2023 8

Reserves

228

383

-223 -383

Overig

7.000

20.930

14.348

5.448

-8.901

Saldo baten

7.009

21.540

14.959

5.453

-9.506

Personeel

422

282

296

302

-6

Overig

6.668

20.854

14.235

5.337

8.898

Saldo lasten

7.090

21.136

14.531

5.639

8.892

-81

404

428

-186

-614

Kapitaallasten Reserves

Saldo

Regio Noord-Limburg € 8,9 miljoen nadeel op de baten en € 8,9 miljoen voordeel op de lasten Gemeente Venlo is kassier en penvoerder van de Regio Noord-Limburg. Om die reden is de administratie van de Regio opgenomen in die van gemeente Venlo. Per saldo zijn de baten en lasten van de Regio Noord-Limburg € 0 en hebben zij geen effect op het resultaat van de jaarrekening 2023 van gemeente Venlo. De baten en lasten van de Regio bestaan grofweg uit twee onderdelen: een algemene bijdrage per inwoner ten behoeve van de bedrijfsvoering van de regio en de middelen voor de uitvoering van de Investeringsagenda. Het verschil tussen begroting en jaarrekening zit voornamelijk in de baten en lasten met betrekking tot de Investeringsagenda. Gemeente Venlo is kassier van de Investeringagenda, waarvoor gezamenlijk met de acht Noord-Limburgse gemeenten 72 | JAARSTUKKEN 2023

en provincie Limburg projecten worden geïnitieerd en uitgevoerd. Gemeente Venlo verstrekt hiervoor subsidies namens de regiogemeenten. De subsidies worden verstrekt uit de middelen die van de regiogemeenten en van de provincie worden ontvangen. De realisatie hangt af van de uitvoering van de projecten. Bij de begroting was als uitgangspunt genomen dat de volledige investeringsagenda in drie jaar (2021 tot en met 2023) zou zijn gerealiseerd. De uitvoering loopt echter tot en met 2025, conform overeenkomst met de provincie, waardoor de inkomsten en uitgaven zich ook over een langere periode spreiden. Een nadere toelichting op de baten en lasten staat in de eigen verantwoording 2023 van de Regio Noord-Limburg.

Reserve regionale samenwerking € 383.000 nadeel op de baten Met ingang van 1 januari 2013 is het Werkplein Venlo-Venray ontstaan. Vanaf die datum droeg de gemeente Venray een deel van haar taken op het gebied van Werk en Inkomen over aan de gemeente Venlo. In afstemming met de gemeente Venray is in 2021 besloten dat de samenwerkingsovereenkomst formeel per 1 november 2021 beëindigd werd. Daar waar mogelijk zijn op dat moment de betrokken medewerkers in dienst getreden bij de gemeente Venlo. Deze reserve is bedoeld om personele kosten te dekken die voortvloeien uit de beëindiging van deze samenwerking. In 2022 en 2023 zijn deze kosten opgevangen binnen de Personeelskostenbudgetten (PKB) van de betrokken teams. Voor de jaren 2024 en 2025 bezien we in hoeverre de personele kosten kunnen worden opgevangen binnen Personeelskostenbudgetten (PKB) van de betrokken teams. Bij de Bestuursrapportage zal hiervoor een begrotingsvoorstel worden opgenomen, zodat de reserve per 31-12-2025 kan worden opgeheven. Voor een nadere toelichting op de personeelskostenbegroting is een toelichting opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’.

Public Affairs Inleiding Vanuit Public Affairs werken we aan de positionering van Venlo in relevante netwerken. Zo willen we de ambities en opgaven onder de aandacht van andere bestuurlijke organen brengen. Het gaat daarbij met name om beïnvloeding van wet- en regelgeving en subsidieverwerving.

Wat hebben we bereikt We hebben structureler en meer proactief ingezet op belangenbehartiging bij de provincie, het Rijk en in Europa, als onderdeel van de professionalisering van de Venlose Public Affairs. Door te werken met een lobbyagenda en een versterkte ambtelijke organisatie op lobby, hebben we een goede basis gelegd voor een uitgebreid netwerk waarbij we Venlose lobbythema’s onder de aandacht brengen. Dit zijn waterstof – Delta Rhine Corridor, wonen en positieve gezondheid. Ook is de Venlose positie op dossiers als behoud internationale studenten, veiligheid, arbeidsmigratie, gemeentefinanciën en majeure infrastructuur op basis van het gebouwde netwerk herhaaldelijk onder de aandacht gebracht.

73 | JAARSTUKKEN 2023

Het verwerven van Europese, nationale en provinciale subsidies (ook wel ‘derde geldstromen’ genoemd) maakt ook onderdeel uit van programmalijn Public Affairs. In 2023 zijn de nodige subsidies succesvol aangevraagd en toegekend. Zo leidde een complexe aanvraag bij de Connecting Europe Facility (CEF) tot een Europese bijdrage van circa € 9 miljoen voor de realisatie van de ondertunneling van de Vierpaardjes. Daarnaast verwierf de gemeente ruim € 14 miljoen aan subsidie vanuit het Volkshuisvestingsfonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de aanpak en revitalisatie van de Geresflats in het Vastenavondkamp. Ook in andere competitieve openstellingen heeft de gemeente goed gepresteerd. Dit heeft onder meer geresulteerd in bijdragen vanuit de Erfgoeddeal voor het Kazerneterrein en het Ministerie van Economische Zaken voor verduurzaming van de Vilgaard in Velden. Het plan van aanpak Citybranding is opgepakt. Dit bestaat uit 4 fasen: inzicht, positionering, merkstrategie en creatie. Fasen 1 en 2 zijn succesvol afgerond in een interactief proces.

Wat hebben we daarvoor gedaan Professionalisering Public Affairs We hebben verder ingezet op het versterken van de interne samenwerking om de Venlose lobby zorgvuldig voor te bereiden. Daartoe zijn multidisciplinaire lobbygroepen opgericht voor de drie Venlose lobbythema’s. Deze lobbygroepen legden een belangrijke basis voor de organisatorische inbedding van lobby. De bewustwording bij organisatie en bestuur over de nut en de noodzaak van lobby is vergroot. Daardoor groeide de vraag aan ondersteuning. Er is communicatiemateriaal ontwikkeld, zoals een praatplaat en een nieuwe algemene promotiefilm. De ontvangst van inkomende en uitgaande werkbezoeken is geprofessionaliseerd. De Venlose positie in bestuurlijke en ambtelijke netwerken zoals bij de VNG, G40, 6B-CdK Limburg, Brabant-Stad, regio Noord-Limburg, de Euregio en stedenband partner Krefeld is versterkt en de relaties met de directe Duitse buurgemeenten zijn verder aangehaald. Collegebezoeken en werkbezoeken Er waren diverse collegebezoeken en werkbezoeken gericht op het versterken van aandacht op Venlose ambities en opgaven. Zo zijn er collegebezoeken geweest met de gemeenten Maastricht, Roermond, Horst aan de Maas, Weert, Land van Cuijk en Nettetal (DUI).

Daarnaast hebben er diverse werkbezoeken aan Venlo plaatsgevonden, zoals van de Turkse consul-generaal, de gouverneur en gedeputeerden van de provincie Limburg, de ministers van Infrastructuur en Waterstaat (majeure infrastructuur en opening truck stop Venlo), Binnenlandse Zaken (bezoek aan regio Noord-Limburg), de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (internationale werknemers), Directeurenoverleg MIRT (spoorzone, Vierpaardjes, havenontwikkeling), de Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering (opening nieuwe RNI-kantoor), Directeur Generaal Openbaar Bestuur en Democratische rechtsorde van Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Minister van Sociale Zaken (internationale werknemers). Derde geldstromen De professionaliseringsslag die in 2022 rondom de subsidieverwervingsfunctie is ingezet, is in 2023 voortgezet. Deze heeft tot doel om de ambtelijke organisatie beter uit te rusten voor de verwerving van externe subsidies voor relevante en hoogkwalitatieve projecten en uitvoerende activiteiten die de 74 | JAARSTUKKEN 2023

ambities en doelstellingen van Venlo ondersteunen. Door de nauwgezette monitoring van openstellingen van bestaande regelingen en het volgen van regelingen die door verschillende overheden of private financiers worden ontwikkeld, is vroegtijdig in kaart gebracht welke Venlose projecten kunnen voorsorteren op subsidieaanvragen. Zo kunnen we projecten financieren die anders niet mogelijk zouden zijn, of anders eigen door subsidie vrijgespeelde middelen inzetten voor andere Venlose doelen. Citybranding In 2023 zijn we gestart met Citybranding. Venlo heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een bloeiende stad om te wonen, werken, studeren, ondernemen en verblijven maar de profilering van Venlo is achtergebleven. Het plan van aanpak Citybranding bestaat uit 4 fasen waarvan fase 1 (inzicht) en 2 (positionering) inmiddels zijn afgerond. Fase 3 (merkstrategie) en 4 (creatie) pakken we op in 2024. Doel is een breed gedragen Citybranding strategie, bestaande uit een onderscheidende positionering, merkstrategie en visuele identiteit.

Exploitatie Programmalijn

Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2022 wijziging 2023 wijziging 2023 2023

Personeel Reserves Overig Saldo baten Personeel Kapitaallasten Reserves Overig

240

159

Saldo lasten

240

159

Saldo

-240

-159

Er zijn hier geen financiële afwijkingen toegelicht, aangezien de financiële afwijkingen kleiner dan € 100.000 zijn.

75 | JAARSTUKKEN 2023

Grensoverschrijdende samenwerking Inleiding De activiteiten die onder de programmalijn 'Grensoverschrijdende samenwerking' vallen zijn op zichzelf ook een vorm van public affairs. We werken samen met internationale partners om programmadoelstellingen te halen en onze bijzondere positie aan de grens te versterken. Het gaat hierbij in eerste instantie om de relaties richting Duitsland met partners als Krefeld, Mönchengladbach, de Euregio Rijn-Maas-Noord en de deelstaat Nordrhein-Westfalen.

Wat hebben we bereikt We hebben het bestuurlijke en politieke netwerk met Duitse partners versterkt en uitgebreid. Meer specifiek hebben we de goede relatie met Krefeld, onze partnerstad onderhouden en de samenwerking geïntensiveerd. Ook zijn de mogelijkheden voor een grensoverschrijdende economische actieagenda verkend. We hebben gerichte inhoudelijke samenwerking gestimuleerd en bijgedragen aan grensoverschrijdende projecten. Tot slot hebben we actief bijgedragen aan de euregionale samenwerking in euregio Rijn-Maas-Noord.

Wat hebben we daarvoor gedaan Voor de versterking van het grensoverschrijdende netwerk hebben we het volgende gedaan: We hebben de colleges van Nettetal en Rhein-Kreis Neuss op bezoek gehad en over verdere samenwerkingen gesproken. We namen deel aan relevante grensoverschrijdende bijeenkomsten en legden daar nieuwe contacten. We namen dit jaar onder andere deel aan de Expo Real en de Grenslandconferentie. Diverse buitenlandse delegaties zijn ontvangen en welkom geheten. Zo zijn er nieuwe contacten tot stand gekomen met de Wirtschaftsförderungsgesellschaft van Duisburg en de Duitse ambassadeur in Den Haag. We hebben een seminar grensoverschrijdende samenwerking voor raadsleden georganiseerd. Hieraan namen ook raadsleden van onze vier Duitse buurgemeenten, Geldern, Straelen, Nettetal en Brüggen deel. De samenwerking met Krefeld heeft zich verder ontwikkeld op bestuurlijk, politiek en ambtelijk vlak. De gemeenschappelijk raadscommissie Krefeld-Venlo vergaderde in 2023 vier keer en initieerde onder andere contacten tussen de hogere onderwijsinstellingen van beide gemeenten. Verder is aandacht besteed aan het 650-jarig stadsrechtenjubileum van Krefeld door muzikale optredens. Ambtelijk ontstonden er nieuwe contacten en liepen twee Duitse trainees een maand stage bij een Venloos team.

Tot slot kreeg de partnerstedenband met Krefeld een extra dimensie door het gezamenlijk aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de Oekraïense stad Kropyvnytskyi.

Economische actieagenda Door gesprekken met relevante Duitse partners hebben we geconstateerd dat het nog te vroeg is om tot een gezamenlijke economische actieagenda te komen.

Inhoudelijke samenwerking Projecten met een grensoverschrijdend karakter zijn geïnitieerd. Zo zijn we lead partner van het euregionale project Healthy Building Movement. Daarnaast is actief de samenwerking op het gebied van cultuur en sport gezocht. Dit leidde onder meer tot een euregionale museummaand en een 76 | JAARSTUKKEN 2023

euregionaal hockeytoernooi. Verder waren er eerste gesprekken met Duitse partners op het gebied van mobiliteit en energie.

Euregio rijn-maas-noord Venlo is bestuurlijk vertegenwoordigd in alle commissies van de euregio rijn-maas-noord en draagt inhoudelijk actief aan de vergaderingen bij.

Exploitatie Programmalijn

Realisatie Begroting voor Begroting na Realisatie Verschil 2022 wijziging 2023 wijziging 2023 2023

Personeel Reserves Overig Saldo baten Personeel Kapitaallasten Reserves Overig

281

249

Saldo lasten

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/api/v1/meetings/298/documents/19435