067 RIB Bijlage 1 Jaarstukken 2021 - PROGRAMMAVERANTWOORDING EN ALGEMENE MIDDELEN (1).pdf
Tekst van het document
-
De extra inzet van toezicht en handhaving met betrekking tot illegale kamerverhuur heeft ertoe geleid dat het Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)- doel voor 2022 voor het grootste gedeelte reeds is behaald. Het doel betreft het minimaal 100% van de bekende illegale situaties (53 stuks) voor wat betreft kamerverhuur in 2022 ongedaan te maken. Van de 53 zaken zijn namelijk in totaal 43 zaken afgehandeld, waarvan 11 zaken in 2019/2020 en 32 zaken in 2021. Naast deze afgehandelde zaken zijn er momenteel 55 lopende zaken met betrekking tot illegale kamerverhuur. Doordat er veel klachten en meldingen over kamerverhuur binnenkomen, is er veel meer illegale kamerverhuur aan het licht gekomen. De lijst van 53 zaken is in middels gegroeid naar 182 zaken.
Implementatie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn wederom uitgesteld omdat het (landelijke) Digitale Systeem Omgevingswet (de noodzakelijke digitale ondersteuning van de beoogde veranderingen) nog niet goed (genoeg) functioneert. Desalniettemin zijn in 2021 organisatiebreed en in nadrukkelijke samenhang met onze netwerkpartners, verdere voorbereidingen getroffen van de implementatie van de Omgevingswet. Dit geldt zowel voor de 'harde' aspecten (systemen, ICT, processen) als de 'zachte' (cultuurverandering in de organisatie). Dat laatste vindt plaats in samenhang met de doorontwikkeling van het wijkgericht werken (burgerbetrokkenheid). -
de pilot Omgevingsplan is afgerond met het vaststellen van het Bestemmingsplan verbrede reikwijdte Kern Tegelen".
-
vanaf de zomer is de nieuwe werkwijze voor vergunningverlening via de intake- en omgevingstafels als pilot opgepakt en verder uitgerold in de organisatie
23 | JAARSTUKKEN 2021
-
we zijn gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe Omgevingsvisie (2024 gereed) en het nieuwe Omgevingsplan (gereed 2029) .
-
voor een aantal thema's uit de Omgevingswet zijn (op initiatief van de VNG) regionale werkgroepen actief: Venlo participeert daarin en vervult in een aantal gevallen de trekkersrol.
-
verschillende onderwerpen zijn informatief dan wel consulterend met de raadswerkgroep besproken
-
de consequenties van de Wkb zijn op hoofdlijnen uitgewerkt voor wat betreft financiën (legesinkomsten), personeel, processen en werklading.
Het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. -
De inspanningen die geleverd zijn ten aanzien van het verbeteren van de geluidskwaliteit, luchtkwaliteit en bodemkwaliteit worden in samenhang verantwoord binnen het programma-onderdeel "Wat hebben wij daarvoor gedaan?"
-
Externe veiligheid: We hebben initiatieven en aanvragen met veiligheidsvragen getoetst en geadviseerd en het zogenaamde groepsrisico verantwoord, binnen de kaders van het Beleidsplan externe veiligheid 2012-2015. We hebben regionale samenwerking geïnitieerd voor de vertaling van het omgevingsveiligheid beleid in het toekomstige omgevingsplan. Tenslotte hebben we een nieuwe manier van risico-inventarisatie voorbereid, in verband met de verplichte registratie in het Register Externe Veiligheid (REV).
Beheer en onderhoud openbare ruimte en Omgevingskwaliteit -
Er is uitvoering gegeven aan het dagelijks beheer en onderhoud (regulier werk) van o.a. infra, groenvoorzieningen, afval, civiel, en mobiliteit conform de vigerende beheer- en onderhoudsplannen. Bij de uitvoering van de reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden is, daar waar het kon, ook groot aantal items meegenomen die door bewoners zijn aangedragen via de Samenlevingsagenda.
-
Daarnaast is het extra krediet groenvoorzieningen 2020 benut om een aanvang te maken met het groot onderhoud en vervangingen van groenvoorzieningen: 'basis op orde'. De uitvoering hiervan is afgerond in april 2021.
-
In lijn met de ontwikkeling van de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) in voorbereiding. IVOR is in het 2e kwartaal van 2021 vastgesteld.
-
Verder is uitvoering gegeven aan de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk waterbeheer volgens het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en de daarbij behorende uitvoeringsprogramma’s GRP (2018, 2019 en 2020) . In verband met een aantal ontwikkelingen is gewerkt aan de financiële actualisatie van de exploitatie van het GRP. In deze concept exploitatie wordt de door de gemeenteraad gekozen ambitie voor klimaatadaptatie (bij de vaststelling van de Agenda Groen en Water) verwerkt voor zover dit onder het onderdeel stedelijk water gebracht kan worden. Ook is het areaal stedelijk oppervlaktewater (o.a. vijvers, watergangen, kleine duikers) geïnventariseerd. In de nieuwe exploitatie GRP zijn aanvullende middelen opgenomen, om te werken aan de “basis op orde” voor het stedelijk oppervlaktewaterbeheer. Het nieuwe “Gemeentelijk rioleringsplan Venlo Financiële actualisatie exploitatie 2020-2031” met als subtitel “Watersysteem in conditie opstap naar invulling klimaatambitie” is vastgesteld in het najaar van 2021.
-
Lopende het jaar zijn meerdere (onderhouds)werken en projecten in de openbare ruimte voorbereid en gerealiseerd (ook ten behoeve van programma Centrumstad). Enkele voorbeelden zijn de onderdoorgang 24 | JAARSTUKKEN 2021
Vierpaardjes, de reconstructie Keulse Poort, reconstructie Kaldenkerkerweg Tegelen, de reconstructie Lage Loswal in Q4 en, in samenspraak met de corporaties, de openbare ruimte bij diverse woningbouwprojecten. Hoogwaterbeschermingsprogramma ( HWBP) Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een overkoepelend rijksprogramma om de dijken in Nederland veilig te maken en te houden. Dit raakt vaak de openbare ruimte, waardoor de dijkverbeteringen niet op zichzelf staan. Venlo geeft binnen dit programma samen met partners én inwoners uitvoering aan de wettelijke eisen aan de hoogwaterveiligheid. Venlo staat hierbij vooral voor de ruimtelijke kwaliteit, een goede openbare ruimte en het slim combineren van opgaven. Het waterschap staat voor veilige en duurzame dijken. Samenwerken in deze structuur is intensief en complex. Het Ontwerp-programma Baarlo – Hout-Blerick is gezamenlijk opgesteld. Voor de planuitwerking voor Arcen hebben we in nauw overleg met waterschap en omwonenden de opgaven en kansen bepaald. Ten gevolge van het hoogwater in de zomer van 2021 is de uitvoering van het HWBP in een stroomversnelling gekomen, en is door de Provincie Limburg, Waterschap en alle Limburgse gemeenten de Waterpropositie Limburg als lobbydocument aan het Rijk aangeboden.
De Waterpropositie Limburg heeft inmiddels een vertaling gekregen in het nieuwe regeerakkoord, en wordt in 2022 uitgewerkt in een regionaal programma Water en Ruimte Limburg. Programmalijn 5: Bereikbaarheid Wat hebben we daarvoor gedaan? -
Om te komen tot een Ambitiedocument Parkeren heeft een uitgebreid participatief proces plaatsgevonden. Hierin zijn de ambities op het gebied van parkeren in Venlo gebiedsgericht vastgesteld; de stadsdeelcentra, de woonwijken en de dorpen. Met deze ambities geven we richting aan hoe we om willen gaan met de totale parkeerbehoefte, de parkeernorm, de verdeling tussen gebouwd parkeren en straatparkeren en de beïnvloeding daarvan.
-
Er zijn diverse projecten voorbereid (en deels al uitgevoerd) waarmee de verkeersveiligheid in Venlo is verbeterd (o.a. Kaldenkerkerweg Tegelen fase 1, aanpassingen weginrichting Meelderbroek Belfeld, aanschaf snelheidsdisplays, aanpassing helling stuw Belfeld, voorbereiding van de Herinrichting Geldersebaan en Kruising Diependijkstraat Henriette Roland Holstlaan)
-
We hebben de Veilig op Weg aanpak geïmplementeerd en een eerste succesvol project aan de Paardenbloem doorlopen.
-
Op diverse locaties zijn kleine maatregelen ("quick wins") uitgevoerd om de fietser beter te faciliteren (bijvoorbeeld bij de Berenkuil en Roermondsepoort)
-
Er zijn diverse verkeerslichten vervangen voor nieuwe intelligente verkeerslichten waarmee we beter in staat zijn om te sturen en prioriteren op doelgroep.
-
Als basis voor het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid heeft er een risicoanalyse plaatsgevonden. In deze risicoanalyse zijn alle wegen in de gemeente getoetst op vorm en functie. Tevens zijn er diverse databronnen gebruikt die een beeld moeten geven op welke wegvakken en kruisingen het risico op ongevallen het grootste is. Deze risicoanalyse is een vereiste om voor middelen van het Rijk in aanmerking te kunnen komen. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met belangenvertegenwoordigers over verkeersveiligheid in de gemeente Venlo. Samen met deze partijen bepalen we welke verkeersveiligheid gerelateerde onderwerpen we prioriteit gaan geven. Dit betreft zowel locaties als doelgroepen. 25 | JAARSTUKKEN 2021
-
De inzet op drukke dagen is vanwege corona ook in 2021 beperkt gebleven.
Wat heeft het gekost? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2021. Exploitatie bedragen x € 1.000
2. Leefbaar Venlo
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Baten
42.361
43.623
103%
1.262
Lasten
82.372
84.531
103%
-2.159
-40.011
-40.908
102%
-896
Saldo baten en lasten
Verschil
Onttrekkingen aan reserves
Baten
3.414
2.111
62%
-1.303
Toevoegingen aan reserves
Lasten
4.338
4.112
95%
225
-923
-2.001
217%
-1.078
-40.935
-42.908
105%
-1.974
Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat programma
Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Verschil
Bereikbaarheid
Baten
3.326
2.707
81%
-619
Lasten
2.477
2.639
107%
-161
849
69
8%
-780
Baten
2.356
2.990
127%
634
Lasten
9.247
8.832
96%
415
-6.891
-5.842
85%
1.050
Baten
23.163
24.941
108%
1.778
Lasten
41.370
44.550
108%
-3.180
-18.208
-19.609
108%
-1.402
601
279
46%
-321
Subtotaal Bereikbaarheid Dienstverlening Subtotaal Dienstverlening Omgeving Subtotaal Omgeving Openbare orde en veiligheid
Baten
12.246
14.118
115%
-1.873
-11.645
-13.839
119%
-2.194
Baten
16.330
14.817
91%
-1.512
Lasten
21.369
18.504
87%
2.865
Subtotaal Wonen
-5.040
-3.687
73%
1.353
Totaal resultaat programma
-40.935
-42.908
105%
-1.974
Lasten Subtotaal Openbare orde en veiligheid Wonen
26 | JAARSTUKKEN 2021
bedragen x € 1.000 Rekening 2021
Waarvan
Rekening 2021
Covid-19
excl. Covid-19
Baten
45.734
790
44.944
Lasten
88.643
2.346
86.297
Saldo
-42.909
-1.556
-41.353
27 | JAARSTUKKEN 2021
Restantkredieten Bedragen x € 1.000 Kredieten programma 02
Kredietsoort
Krediet
Realisatie t/m 2020
Realisatie 2021
Restant krediet
Begrote uitgaven 2021
Prognose uitgaven 2021
% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
Digitalisering dossiers
Uitbreiding
1.425
965
139
321
200
120
70%
Herinrichting woonwagenlocatie
Uitbreiding
4.575
2.934
266
1.376
500
300
53%
Vastgoed investeringen 2017
Vervanging
455
143
312
102
7
0%
Voertuigen service onderhoud
Vervanging
440
254
175
11
186
176
94%
Verv.verkeersregelinstal.2018
Vervanging
437
396
41
41
41
100%
Vervanging speelplekken 2018
Vervanging
119
99
20
20
20
100%
Vastgoed investeringen 2018
Vervanging
393
199
194
194
4
0%
Voertuigen cyclisch groen
Uitbreiding
400
38
328
34
236
360
139%
Vastgoed investeringen 2019
Vervanging
84
6
48
30
78
48
62%
Voertuigen/materieel 2019
Vervanging
590
526
60
5
64
64
93%
Verkeersregelinstallaties 2019
Vervanging
380
226
109
46
154
154
70%
Cameratoezicht 2019
Vervanging
128
109
19
19
Gemeenschap.VTH-applicatie
Uitbreiding
523
123
46
355
400
325
11%
Groenvoorzieningen 2020
Vervanging
650
157
493
493
493
100%
6 Voertuigen/materieel 2020
Vervanging
625
Verkeersregelinstallaties 2020
Vervanging
385
Vastgoed investeringen
Vervanging
252
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg
Vervanging
130
Cameratoez.orde,handhavin.2020
Vervanging
103
Speelvoorzieningen
Vervanging
100
Cameratoezicht orde-handh.2021
Vervanging
81
Herinrichting Begraafplaatsen
Vervanging
50
Speelvoorzieningen OR 2021
Vervanging
Vervangen Voertuigen 2021
0%
283
342
200
290
142%
17
16
352
200
10
8%
50
41
161
202
76
20%
96
96
85%
100
100
100%
81
58
58
0%
10
40
50
50
19%
100
58
42
75
75
77%
Vervanging
685
85
600
500
100
17%
Verkeersveiligheid en parkeren
Uitbreiding
400
85
315
400
130
21%
Verkeersregelinstallaties 2021
Vervanging
298
1
297
100
Klantgeleidingssysteem 2021
Vervanging
345
58
287
135
56
43%
Melding Openbare Ruimte (MOR)
Vervanging
40
40
40
15
0%
Vervangen woonwagens 2021
Vervanging
130
130
Vastenavondkamp ruim-fys visie
Uitbreiding
2.300
32
60
60
53%
Gezichtsscan RNI
Uitbreiding
36
36
36
36
99%
4.940
3.265
53%
Totaal kredieten
16.659
130 7
82
14
100
6.247
2.610
2.268
7.803
1%
Krediet Verkeersveiligheid en parkeren €316.000 voordelig In maart 2022 start aanbesteding voor uitvoering van een grote integrale reconstructie van de kruising Diependijkstraat/HR-Holstlaan. De bijdrage vanuit verkeersveiligheid aan dit project bedraagt €270.000. uitvoering hiervan zal in de tweede helft van 2022 plaatsvinden. Dit geldt ook voor enkele afkoppelprojecten 28 | JAARSTUKKEN 2021
die zijn geraamd op €40.000 welke ook in 2022 worden uitgevoerd, inclusief aanpassingen aan de infrastructuur. Krediet is in 2022 noodzakelijk voor uitvoering van reeds geplande en voorbereide (en met de omgeving afgestemd) projecten. Krediet Gemeenschappelijke VTH-applicatie €355.000 voordelig De verwachting was dat de VTH-applicatie eind 2021, conform de producteisen, opgeleverd zou worden. Door problemen bij de leverancier, gecombineerd met het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet, is de applicatie nog niet geleverd. Instandhouding van het krediet is noodzakelijk vanwege de invoering van de Omgevingswet in 2022/2023, en vanwege de contractuele verplichtingen en samenwerking in SGIV verband. Krediet Herinrichting woonwagenlocatie €234.000 voordelig Ten gevolge van een rechterlijke uitspraak (RvS) is de herstructurering van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg later opgestart dan oorspronkelijk gepland. De herstructurering is inmiddels in uitvoering. Instandhouding van het krediet is noodzakelijk voor de realisatie. Krediet Vastgoed investeringen, €456.616 voordelig Er staat nog 1 van de 15 deelkredieten 2017 (€101.535) open. Dit betreft de gevelrenovatie Goltziusstraat. Er is vertraging ontstaan omdat er nog keuzes gemaakt moeten worden in de wijze van uitvoering alvorens de opdracht binnen het bestaande raamcontract kan worden weggezet.
Dit leidt tot kostenverhoging waarvoor een aanvullend krediet (€161.049) noodzakelijk is. Realisatie is voorzien voor 2022. Bij de FinRap prognose is reeds aangegeven dat het werk in 2021 niet volledig uitgevoerd wordt. Er staat nog 1 van de 10 deelkredieten 2018 (€194.032)open. Dit betreft de renovatie van bruggen bij de poortwoningen Kasteellaan. Hiervan is de voorbereiding nagenoeg gereed en beoogd om in 2022 uitgevoerd te worden. Er is vertraging ontstaan in de voorbereiding wegens benodigde aanvullende onderzoeken. Uitvoering van beide projecten is uit technisch oogpunt noodzakelijk om verval van de objecten tegen te gaan en de vastgestelde kwaliteitsniveaus te kunnen waarborgen. Krediet Verkeersregelinstallaties 2020, €183.913 voordelig Het krediet heeft betrekking op een tweetal projecten die in voorbereiding zijn en in 2022 uitgevoerd worden. Het kruispunt Antoniuslaan-Kloosterstraat, waarvan de verkeerslichten inmiddels uit staan en waar (tijdelijke) maatregelen genomen zijn . De definitieve situatie zal aangelegd worden in combinatie met de herinrichting van de weg vanuit de aanpak van het centrumplan. Het resterende krediet voor de VRI KLoosterstraat is toegezegd als bijdrage voor de herinrichting van het kruispunt. Het tweede project betreft de verkeerslichten Venrayseweg.
Als gevolg van een management wissel bij Freshpark zijn er nieuwe inzichten over de gewenste verkeerssituatie. Het krediet is noodzakelijk om de verkeerslichten te vervangen of een eventuele andere verkeersoplossing te kunnen financieren. Krediet Vervangen Voertuigen 2021, €415.250 voordelig De opdracht voor levering van de voertuigen voor het strooien van zout is reeds voor de zomer 2021 verstrekt. Externe leveringsproblemen zorgt echter voor vertraging. Het Meerjarenplan Voertuigen is inmiddels vastgesteld, met dit krediet is in dat plan rekening gehouden met kredietaanvragen voor 2023 en verder. In 2022 en 2023 worden de overige voertuigen geleverd. 29 | JAARSTUKKEN 2021
3. Grenzeloos Venlo Inleiding In het programma Grenzeloos Venlo gaat het om profilering en samenwerking om daarmee de doelstellingen en ambities van de stad, dichterbij te brengen. Hierbij gaat het om ambities zoals vastgelegd in de strategische visie 2040 en doelstellingen zoals verwoord in de raadsprogramma's. Het programma Grenzeloos betekent ook dat er letterlijk 'over de grenzen heen' wordt gekeken en wordt samengewerkt. Hierbij richt het programma zich op de belangrijkste strategische partners, zijnde de 'nabije buren' en andere overheden. Dit zijn in eerste instantie de gemeenten in Noord-Limburg en de gemeenten aan de andere zijde van de grens, Rijk, provincie en EU . Het programma verdeeld in drie programmalijnen: - Regionale samenwerking De samenwerking in de regio Noord-Limburg is een samenwerkingsverband van de acht Noord-Limburgse gemeenten gericht op het realiseren van de opgaven en ambities benoemd in de Regiovisie Noord-Limburg 2040 – de gezondste regio - en het onderliggende uitvoeringsprogramma, de regionale investeringsagenda met de provincie Limburg en de Regiodeal met het Rijk.
- Public Affairs (PA) Vanuit public affairs wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een relevant netwerk op verschillende niveaus, om uiteindelijk de voor de gemeente en de regio belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen van de andere bestuurlijke organen en deze te beïnvloeden. Om dit te bereiken is de gemeente zowel bestuurlijk als ambtelijk actief in diverse externe netwerken, worden proactief relaties gelegd, en worden evenementen georganiseerd. - Duitslandagenda. De activiteiten die onder de programmalijn 'Duitsland-agenda' vallen zijn op zichzelf ook een vorm van public affairs, maar gezien onze grensligging en de toegenomen aandacht voor Duitsland is dit als aparte programmalijn opgenomen.
Wat hebben wij bereikt? De ambitie van dit programma is om van een Venlo een gastvrije, internationaal georiënteerde gemeenschap te maken die nieuwkomers welkom heet en zich bewust is van haar bijzondere ligging op een belangrijke vervoersas naar Oost-Europa en aan de Duitse grens. Aan deze opgave is de positie van Venlo gekoppeld als centrumgemeente, acterend over verschillende ‘grenzen’ (gemeentegrens, regiogrens, landsgrens) heen en op verschillende schaalniveaus.
30 | JAARSTUKKEN 2021
Regionale samenwerking Doel: krachten bundelen op gemeentegrens-overschrijdende thema's in de ambitie om de Gezondste Regio te worden.
De regio versterkt door uitvoering te geven aan projecten rondom de thema's Future farming, gezondheid, talentontwikkeling, bestrijding criminaliteit en grensoverschrijdende samenwerking.
De regionale samenwerking versterkt op het niveau van de acht regiogemeenten inclusief versterking van de samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke partners.
Public Affairs Doel: netwerken gebruiken om derden doelmatig te kunnen beïnvloeden ten behoeve van programmadoelstellingen, daartoe relaties met andere regio's onderhouden en ontwikkelen.
De effecten van Public Affairs zijn niet altijd direct meetbaar en zichtbaar. Bovendien draagt public affairs bij aan inhoudelijke doelstellingen in andere programma's waarmee de effecten ook vooral zichtbaar zullen zijn in de verschillende raadsprogramma's.
Public Affairs behelst ook het binnenhalen van derde geldstromen vanuit verschillende fondsen (provinciaal, nationaal en Europees). Terugkijkend op de afgelopen Europese programmaperiode (20142020) heeft Venlo een plek in de top 10 van Nederland behaald, als het gaat om Europese subsidieontvanger per inwoner. Venlo staat op de zesde plek in de Nederlandse ranglijst. Dit blijkt uit het onderzoek van adviesbureau ERAC.
Als gemeente Venlo hebben we in 2021, € 4,6 miljoen aan Europese middelen verworven. Hiervan is € 2 miljoen verkregen als gevolg van een toevoeging van extra middelen aan het ESF vanwege de Covid-19 pandemie.
Duitsland Agenda Doel: Het onderhouden en benutten van de grensoverschrijdende relaties met Duitse overheden en Duitse strategische partners.
Tijdens de watersnoodcrisis in de zomer van 2021 hebben we door onze open houding en goede relaties veel hulpaanbod gekregen, ook vanuit Krefeld en Mönchengladbach. Ook de directe Duitse buurgemeenten als Straelen en Geldern hebben directe bijstand verleend.
De samenwerking in de Euregio heeft geleid tot een eerste begin van de ontwikkeling van een economisch perspectief voor de regio Noord Limburg en Niederrhein voor een beperkt aantal sectoren welke nader kunnen worden uitgewerkt in een economische actieagenda.
Wat hebben wij daarvoor gedaan? Regionale samenwerking In 2022 is uitvoering gegeven aan de Regiovisie 'De Gezondste Regio'. De visie is vertaald in zes verschillende programma's. Met projecten uit de Investeringsagenda en de Regiodeal wordt hier door het Regiobureau uitvoering aan gegeven langs een zestal programmalijnen:
Ondernemen en innoveren
Vitaal en gezond 31 | JAARSTUKKEN 2021
Toerisme en Leisure
Landelijk gebied
Mobiliteit en logistiek
Energie en klimaat
Het doel van deze inspanningen is het versterken van de brede welvaart in onze regio door het stimuleren van initiatieven van ondernemers, organisaties en (groepen van) inwoners gericht op het verbeteren van de gezondheid, hetzij gezondheid van onze inwoners, hetzij van onze beroepsbevolking, hetzij (door innovatie)door het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten gericht op gezondheid of op een gezonde leef- en werkomgeving. Regiodeal en investeringsagenda In 2021 is gewerkt aan de programmering van een tweede tranche van de regiodeal en aan de tweede enveloppe van de regionale investeringsagenda. Dat wil zeggen dat er in 2021, inclusief de 1e ronde regiodeal en investeringsagenda, door de gemeente Venlo voor een totaal bedrag van €5,1 miljoen aan investeringen en projecten is bijgedragen aan een regionale investering ter grootte van circa €115 miljoen (1e en 2e ronde) bijeengebracht, gefinancierd door het rijk, de provincie Limburg, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Voor de Venlose bijdrage is voorzien in een bestemmingsreserve. Hieronder ziet u de voeding, de onttrekkingen en de actuele stand van de reserve. Deze is beschikbaar voor een 3e of eventueel 4e ronde. Bestemmingsreserve Regio Deal/Investeringsagenda
€ 6.035.221,00
Onttrekking 1e tranche Regio Deal en 1e envelop Investeringsagenda
€ -3.035.221,00
Benodigd 2e tranche Regio Deal en 2e envelop Investeringsagenda
€ -1.575.048,00
Extra onttrekking Naoberschap Venlo-Oost en Havenontwikkeling Venlo (3e enveloppe investeringsagenda)
€ -475.000,00
Restant beschikbaar voor nieuwe projecten 3e envelop
€
949.952,00
Gastheerschap gemeente Venlo De Regio Noord-Limburg is een netwerkorganisatie. De Regio heeft daarom geen eigen juridische status. Indien aan de orde, treedt gemeente Venlo op als rechtspersoon en kassier namens en voor de acht regiogemeenten. In 2021 was dit van toepassing bij de uitvoering van de Regio Deal en de Investeringsagenda. Gemeente Venlo heeft de regionale bijdragen voor de Regio Deal geïncasseerd en doorbetaald aan Provincie Limburg als subsidieverstrekker. Voor de initiatieven uit de Investeringsagenda treedt gemeente Venlo namens de acht regiogemeenten op als subsidieverstrekker. Met de bijdragen van regiogemeenten en provincie is in 2021 aan een 23-tal initiatiefnemers een financiële bijdrage verstrekt voor de uitvoering van hun project. Daarnaast is in 2021 door de vaststelling van de twee projectenveloppes, de weg vrijgemaakt voor een groot aantal andere regionale projecten waarvoor in 2022 subsidie aangevraagd kan worden. Voor het organiseren van de sturing op de uitvoering van de regionale opgave is het regiobureau opgericht. Het regiobureau faciliteert en ondersteunt de regionale overleggen en draagt zorg voor de integraliteit. De medewerkers die werkzaamheden verrichten voor het regiobureau, zijn in dienst van hun eigen regiogemeente. 32 | JAARSTUKKEN 2021
Public Affairs Belangenbehartiging in netwerken Door in te zetten op public affairs of wel belangenbehartiging hebben we de weg vrij gemaakt voor het verwerven van zogenaamde derde geldstromen. Het moge duidelijk zijn dat voorafgaand aan de eigenlijke verwerving veel inhoudelijk en procesmatig voorwerk plaatsvindt. Ook dit valt onder public affairs. In 2021 hebben we zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau in diverse netwerken geacteerd. Voorbeelden daarvan zijn het VNG netwerk en commissies, de G40, 5B + CdK netwerk in Limburg, de strategische alliantie met Brabant-stad, het netwerk van de regio Noord-Limburg, de Euregio en de meer informele netwerken in het kader van de stedenband met Krefeld. Bovendien was Venlo partner in het EGTC-netwerk welke een samenwerking is van partners op de Rhine Alpine Corridor. Derde geldstromen Om de verwerving van de derde geldstromen steviger in de organisatie te verankeren zijn we 2021 begonnen aan het in kaart brengen van de subsidiestromen binnen de organisatie en het professionaliseren ervan. Doel hiervan is in de toekomst nog meer financiering te genereren voor relevante en kwalitatief goede projecten die de ambities en doelstellingen van Venlo ondersteunen. In 2021 zijn ook de nodige subsidies succesvol aangevraagd en toegekend.
In reactie op de Covid-19 pandemie heeft de Europese Commissie een omvangrijk herstelpakket ter beschikking gesteld waaronder het instrument REACT-EU. De gemeente heeft vanuit dit instrument middelen verworven, die gericht zijn op de ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden en arbeidsmarktgerichte begeleiding van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Daarnaast zijn wederom Europese-middelen verworven voor de haven. Het project PIONEERS verenigt vier internationale havens met verschillende kenmerken, maar met gedeelde betrokkenheid om te voldoen aan de Green Deal-doelstellingen en de sociaaleconomische doelstellingen van Blue Growth.
33 | JAARSTUKKEN 2021
Duitslandagenda Euregio Rijn Maas Noord Alle leden van het college B&W hebben zitting in de verschillende commissies van de Euregio die het beste aansluit bij hun portefeuille. Er zijn voor de verschillende commissies impulsen gegeven over hoe deze zich in de komende periode zouden kunnen ontwikkelen, met een inhoudelijk perspectief. De Venlose inzet heeft daarbij tot nieuwe samenwerkingsverbanden geleid onder andere op het gebied van grensoverschrijdende crisisbeheersing en veiligheid. De Euregio heeft de nieuwe Euregio-visie vastgesteld, als leidraad voor de komende jaren en gebaseerd op het nieuwe Meer Jarige Financiële Kader van de Europese Commissie. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van het aflopen van het huidige subsidieprogramma INTERREG V en de voorbereidingen voor de nieuwe INTERREG VI subsidieperiode (2021-2027). Door middel van het INTERREG programma financiert de EU samenwerkingsprojecten langs de Europese landsgrenzen. Eind 2021 was het programma Nederland -Duitsland waaruit de Euregio haar middelen krijgt, nog steeds niet formeel vastgesteld en konden er ook nog geen nieuwe projecten worden ingediend of goedgekeurd. De looptijd van projecten in uitvoering is verlengd tot medio 2022. Studium Generale Vanwege de corona pandemie kon de uitvoering van het project niet conform plan worden uitgevoerd met fysieke bijeenkomsten.
In plaats daarvan zijn digitale bijeenkomsten gehouden, waarbij de inleiders van de verschillende thema's op één locatie hun bijdrage gaven en via een live-stream alle geïnteresseerden konden inschakelen. Deze uitwerking had tot gevolg dat veel meer mensen kennis hebben gemaakt met het project en de overeenkomsten en verschillen van de beide steden Krefeld en Venlo respectievelijk de beide landen Nederland en Duitsland. Het laatste onderdeel vindt begin 2022 plaats, waarna het project wordt afgesloten. Duitsland-Nederlandhuis Op basis van de tussenevaluatie en de ontwikkelingen heeft de gemeenteraad bij de begrotingsbesprekingen 2021 besloten om het Duitsland Niederlande Huis een structureel karakter te verlenen en daarvoor jaarlijks een vast bedrag in de begroting op te nemen. Stedenband met Krefeld De samenwerking met Krefeld heeft zich verder ontwikkeld. Uit de gezamenlijke deelname aan het IBP programma van Rijk, IPO, VNG en UvW is de gezamenlijke ontwikkeling van een economische actieagenda ontstaan. Krefeld en Venlo zijn de drijvende krachten achter deze agenda die tot doel heeft om deze grensregio verder te ontwikkelen tot een economisch innovatie cluster op de gebieden van agrifood, logistiek, gezond bouwen en bijbehorende productie.
In dit verband wordt samengewerkt met de regio Noord Limburg, de Provincie Limburg, het Ministerie van EZK, de Euregio rijn maas noord, Mönchengladbach en de Kreis Viersen. De samenwerking in de gemeenschappelijke raadscommissie is voortgezet met onder andere aandacht voor de crisissituaties (hoog water, corona) en interesse in de aardgasvrije wijk Hagerhof Oost in Venlo. Samenwerking Duitse Buurgemeenten Door de beperkingen vanwege de corona pandemie bleven de contacten met buurgemeenten beperkt tot een aantal formele digitale overleggen. Wel is intensief met de gemeente Nettetal overlegd over de reconstructie 34 | JAARSTUKKEN 2021
van de Kaldenkerkerweg Tegelen en de gevolgen voor het verkeer van en naar Nettetal (Duitsland). Hier blijkt ook weer dat het hebben van het netwerk aan Duitse zijde de deuren opent naar andere overheden. Bovendien zijn de competenties aan de andere kant van de grens vaak anders belegd, zodat het zonder goed netwerk heel lastig is om tijdig de juiste aanspreekpartners te vinden en voortgang te boeken op de inhoudelijke dossiers. Expo Real De Expo Real, de grootste vastgoedbeurs van Europa, heeft opnieuw plaatsgevonden in oktober 2021. Venlo heeft daaraan op ambtelijk niveau deelgenomen als deelnemer op de stand van Niederrhein. Met deelname aan de beurs onderhouden we het Duitse netwerk.
Wat heeft het gekost? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2021. Exploitatie bedragen x € 1.000
3. Grenzeloos Venlo
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Verschil
Baten
2.812
4.958
176%
2.146
Lasten
3.730
5.637
151%
-1.908
-918
-680
74%
238
Saldo baten en lasten Onttrekkingen aan reserves
Baten
1.414
707
50%
-707
Toevoegingen aan reserves
Lasten
250
359
144%
-109
1.164
348
30%
-816
247
-332
-134%
-578
Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat programma
Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Baten
4.226
5.665
134%
1.439
Lasten
3.980
5.996
151%
-2.017
Subtotaal Regionale samenwerking
247
-332
-134%
-578
Totaal resultaat programma
247
-332
-134%
-578
Regionale samenwerking
Verschil
bedragen x € 1.000 Rekening 2021
Waarvan
Rekening 2021
Covid-19
excl. Covid-19
Baten
5.665
5.665
Lasten
5.996
5.996
Saldo
-332
-332
35 | JAARSTUKKEN 2021
Restantkredieten Bedragen x € 1.000 Kredieten programma 03
Geen kredieten van toepassing Totaal kredieten
36 | JAARSTUKKEN 2021
Kredietsoort
Krediet
Realisatie t/m 2020
Realisatie 2021
Restant krediet
Begrote uitgaven 2021
Prognose uitgaven 2021
% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
4. Welvarend Venlo Inleiding Het programma Welvarend Venlo is de economische motor binnen het programmamanagement. Het behouden en versterken van goede lokale economische omstandigheden draagt bij tot een welvarende gemeente, wat zich uit in bedrijvigheid en werkgelegenheid. Kristallisatiepunten zoals Brightlands Campus Greenport Venlo en Crossroads Limburg hebben voor dynamiek binnen de speerpuntsectoren gezorgd. In ruimtelijke zin vormde de Venlose werklocaties en Tradeports de economische hotspots het fundament . De thema’s kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt, (innovatieve) economie en mobiliteit doorsnijden de economische speerpuntsectoren en de ruimtelijke benadering en vormen dan ook de drie programmalijnen waarlangs de verantwoording van het programma Welvarend Venlo over 2021 wordt afgelegd.
Wat hebben wij bereikt? De ambitie van dit programma is van Venlo een stad maken in een regio met een brede, duurzame en innovatieve economische basis, die excelleert op de cross-overs tussen een beperkt aantal economische terreinen en op het gebied van mobiliteit, met als hoofddoel om ook in 2030 te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, bereikbaarheid en (lokale en regionale) koopkracht. In algemene zin zijn de in de begroting opgenomen doelen voor 2021 bereikt. Gelet op onze indicator economische groei, kan worden opgemaakt dat Venlo in 2020 zich beter heeft ontwikkeld dan het provinciale en nationale gemiddelde. Dit ondanks de invloed van de corona pandemie op de economie, in het bijzonder op de voor de economische speerpuntsectoren. De cijfers voor 2021 zijn nog niet bekend, maar verondersteld wordt dat dit in 2021 ook het geval zal zijn. Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt Doel: het versterken van de onderwijs- en kennisinfrastructuur voor stad en regio met een duidelijk profiel en goede onderzoeksfaciliteiten inclusief een goed functionerende arbeidsmarkt, waarbij de facilitering van de samenwerking tussen ondernemer, onderwijs en overheid van groot belang is. In 2021 is daaraan de volgende bijdrage geleverd:
Met Brightlands Campus Greenport Venlo en het meerjarenprogramma Venlo Studentenstad is een bijdrage geleverd aan het vasthouden en aantrekken van studenten en hoogopgeleide mensen voor de stad en de regio.
Met de vaststelling van het beleidskader 'Werken in Venlo' is een beleidskader gemaakt dat inzet op het benutten van de talenten van arbeidskrachten en wordt voldaan aan een van de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek Arbeidsmarktbeleid.
De aanpak rondom de internationale werknemer heeft eraan bijgedragen dat bedrijven voldoende arbeidskrachten houden om de werkzaamheden te verrichten en het aantal openstaande vacatures op deze krappe arbeidsmarkt te beperken.
37 | JAARSTUKKEN 2021
Economie Doel: het versterken van de sectoren agrofood, logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie. De Brightlands Campus Greenport Venlo, Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) en Crossroads Limburg spelen hierbij een belangrijke rol, evenals de bestaande samenwerking op het gebied van parkmanagement en BIZ op de diverse werklocaties. In 2021 is daaraan de volgende bijdrage is geleverd:
de realisatie van een aantal projecten benoemd in het (integrale) Economisch Uitvoeringsprogramma (EUP). Een concreet programma voor het brede economische speelveld, gericht op economische structuurversterking.
Om ook naar de toekomst de kwaliteit van de bedrijventerreinen te kunnen blijven borgen is ingezet op herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en wordt samen met de Stichting Duurzame bedrijventerreinen ingezet op verduurzaming.
De verkoop van bedrijvenkavels binnen het Werklandschap Greenport Venlo verloopt nog steeds zeer voorspoedig, dit draagt bij versterking van de regionale economie door het creëren van werkgelegenheid en kennisontwikkeling.
Mobiliteit Doel: het regionaal, nationaal en internationaal aantrekkelijk houden van Venlo door samen te werken met strategische partners aan het verbeteren van de ruimtelijk-economische bereikbaarheid en het realiseren van een aantrekkelijk mobiliteitssysteem. Sleutelwoorden hierbij zijn veiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, innovatie en multimodaliteit.
Voor het vergroten van de bereikbaarheid wordt continu ingezet op verbetering van de strategische infrastructuur (weg, water en spoor) in samenspraak met hogere overheden, bedrijfsleven en infrastructuurpartners.
Met de realisatie van 16 regionale mobiliteitsprojecten vanuit Trendsportal wordt ingezet op veiligheid en duurzaamheid.
Met het besluit voor het verplaatsen van de jachthaven kan verdere invulling worden gegeven aan projecten uit de havenvisie. Hiermee wordt de multimodale bereikbaarheid voor goederenvervoer over water verbeterd.
Met de handelingsperspectieven voor de stations Venlo en Blerick is het gesprek geopend met spoorpartners waaronder Prorail.
Relatie met de Regiovisie, Regionale Investeringsagenda en Regiodeal Vanuit alle drie de programmalijnen is een actieve bijdrage geleverd aan de projecten uit de Regionale Investeringsagenda en de Regiodeal waarmee vorm wordt gegeven aan de rol van Venlo als centrumstad op een aantal economische aspecten zoals behoud en creëren van werkgelegenheid, versterken kennisinfrastructuur, innovatiekracht en bereikbaarheid.
38 | JAARSTUKKEN 2021
Wat hebben wij daarvoor gedaan? Binnen het programma Welvarend wordt nauw samengewerkt met strategische partners waaronder Ondernemend Venlo en de kennisinstellingen. Bovendien is er een nauwe link met de regio als het gaat om uitvoering en realisatie. Programmalijn kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt Werken in Venlo Het beleidskader 'Werken in Venlo' is medio 2021 vastgesteld. Met het beleidskader wordt ingespeeld op de demografische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die grote invloed hebben op het aanbod én de vraag naar personeel. 'Werken in Venlo' brengt beleid rondom zowel de vraag als het aanbod van arbeid bij elkaar in één beleidskader waarbij talent het centrale thema is:
Talentenkwadrant; figuur verdeeld in 4 kwadranten waarbij ‘talent’ centraal staat. Het gaat hier om het benutten van talent, het aantrekken van talent, het ontwikkelen van talent en het behouden van talent. De talentenkwadrant staat centraal bij beleid rondom ‘Werken in Venlo’
- Talent Benutten - Ontwikkelen - Aantrekken - Behouden. Samen met een groot aantal partners uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs is tijdens een fysiek evenement een aanzet voor een uitvoeringsagenda opgesteld. Venlo Studentenstad Het 'meerjarenprogramma Venlo Studentenstad 2021-2023' geeft aan op welke wijze Venlo de komende jaren studenten wil boeien, binden en behouden. Belangrijkste thema's die hierin zijn uitgewerkt zijn: - Studentenleven - Studentenwerk - Studentenhuisvesting. Brightlands Campus Greenport Venlo In 2017 is de campus opgericht met als doel de economische structuur van de regio te versterken en het vestigingsklimaat in Venlo en de regio (Noord-)Limburg te verbeteren. Dit betekent dat de campus is opgericht als een innovatieversneller die de afstand tussen productie en productontwikkeling en kennisontwikkeling en verspreiding moet verkleinen. De campusontwikkeling moet leiden tot een groei in het aantal (hoogwaardige) arbeidsplaatsen en aantal studenten. Daarmee draagt de campus direct bij aan de realisatie van de doelen en ambities uit de Gezondste Regio 2040, Strategische visie Venlo 2040 en het programma Welvarend Venlo. 39 | JAARSTUKKEN 2021
Inmiddels kunnen we constateren dat de campus de opstartfase voorbij is. 2021 is benut om een aantal zaken voor te bereiden die nodig zijn om door te groeien naar een volwassen campus. Hierbij gaat het om een aantal korte termijn maatregelen die samenhangen met financiële en organisatorische aspecten (waaronder de stap naar één directeur voor beide campusorganisaties) en het bijeen brengen van de vier aandeelhouders om te komen tot een gezamenlijke langere termijn visie. Medio 2022 zullen de resultaten van zowel de korte termijn als de lange termijn maatregelen aan de raad worden voorgelegd. Internationale werknemers Voorjaar 2021 is het 'Beleidskader huisvesting internationale werknemers (short-stay)' vastgesteld. Met de herijking van het short-stay beleid worden de mogelijkheden om short-stay huisvesting te realiseren verruimd om daarmee de doelstelling om 3000 plaatsen te realiseren voor 2025 te kunnen realiseren. Daarnaast draagt het beleidskader bij aan duidelijkheid voor initiatiefnemers en bewoners en worden belangen van internationale werknemers beter geborgd. Het aantal aangemelde initiatieven voor short stay huisvesting is in 2021 gegroeid. De status, haalbaarheid en omvang van deze initiatieven variëren sterk. De verwachting is dat diverse initiatieven in de loop van 2022 worden voorgelegd als formele vergunningsaanvraag.
Huisvesting is slechts één onderdeel van het vraagstuk rondom internationale werknemers. Een groeiend aantal internationale werknemers vraagt om extra aandacht op diverse andere beleidsterreinen. Dit is bijeen gebracht in een 9-sporenaanpak. Medio 2021 is gestart met deze aanpak, die zich kenmerkt zich door extra aandacht voor de internationale werknemer op de negen sporen gecombineerd met een integrale afstemming tussen de sporen. De 9-sporenaanpak zorgt voor samenhang en integraliteit. Hieruit blijkt ook de complexiteit die in deze opgave zit. Keuzes op het ene beleidsterrein hebben effecten op andere beleidsterreinen. Programmalijn economie Economisch Uitvoeringsprogramma Ook in 2021 is het Economisch Uitvoeringsprogramma ingezet om tot integrale economische structuurversterking te komen. Veelal is het Economisch Uitvoeringsprogramma de op basis om concrete projecten te initiëren en te versnellen, dit door middel van cofinanciering met Ondernemend Venlo. Te denken valt aan verbetering van uitstraling van bedrijventerreinen, aanvullende parkmanagementactiviteiten, alsook herstructurering en verduurzaming van bedrijventerreinen (zie ook herstructurering werklocaties). Maar ook aan de uitbreiding van de truckparking en initiatieven gericht op de arbeidsmarkt.
Waar mogelijk wordt dit met lopende samenwerkingspartners uitgevoerd, zoals Stichting Duurzame Bedrijventerreinen en Stichting Parkmanagement Venlo. Naast cofinanciering, is het Economisch Uitvoeringsprogramma ook ingezet als aanjaagfonds voor economische ontwikkeling. In dit perspectief wordt verwezen naar ondersteuning van maatregelen om de effecten van corona voor de retail te mitigeren (zie ook corona ondersteuning), alsook een stevige bijdrage in de organisatiekosten van Crossroads Limburg. Herstructurering werklocaties De ruimtelijke en functionele kwaliteit van bedrijventerreinen en andere werklocaties is in Venlo over het algemeen, maar niet overal, goed tot redelijk op orde. Om deze kwaliteit op de bestaande werklocaties te behouden of te verbeteren, wordt ingezet op fysieke ontwikkeling ervan middels herstructurering. De 40 | JAARSTUKKEN 2021
herstructureringsopgave stopt niet bij de grens tussen publieke en private terreinen en dus is samenwerking tussen gemeente en het bedrijfsleven nodig. Hierbij wordt nauw met Ondernemend Venlo via de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen samengewerkt. Er is een gefaseerde aanpak vastgesteld. Op de korte termijn gaan wij met een aantal werklocaties aan de slag. Wij gaan daarvoor concrete herstructureringsplannen uitwerken samen met de betrokken (individuele) ondernemers. Gekozen is voor de grootste herstructureringsopgave per stadsdeel. In de eerste fase ligt de focus op volgende werklocaties Windhond (Tegelen), Keulse Barrière (Venlo), Belfeld Bolenberg (Belfeld) en Venlo Trade Port (Blerick). Bij het formuleren van de herstructureringsopgave zullen wij niet alleen naar revitalisering kijken, maar we ook nadrukkelijk aandacht hebben voor inbreidingsmogelijkheden, marktontwikkelingen en -partijen en eventuele transformatie naar (gedeeltelijk) wonen. Via accountmanagement houden we de vinger aan de pols. Daarbij verliezen wij uiteraard de andere werklocaties niet uit het oog. Handhaving parkeren bedrijventerreinen De afgelopen jaren is meermaals gebleken dat chauffeurs niet altijd geneigd zijn om te overnachten op de daarvoor aangewezen plekken.
Dit 'wildparkeren' bracht een grote mate aan vervuiling ( afval) maar ook vernieling van straatmeubilair / bermbeplanting / stuk gereden trottoirs met zich mee. Afgelopen jaar is daar actief op gehandhaafd. Hierbij is nauw samengewerkt met Ondernemend Venlo. Dit heeft geleid tot direct zichtbaar resultaat. Het aantal wildparkeerders is afgenomen en daarmee eveneens de overlast. De handhavers hebben wel geconstateerd dat de huidige truckstops met enige regelmaat vol staan. De aankomende uitbreiding van de truckstop moet daar een oplossing voor bieden (realisatie gepland in 2022). Corona-ondersteuning Evenals in het voorgaande jaar, hebben we in 2021 corona-ondersteuning geboden aan met name ondernemers in de retail en vrijetijdseconomie. We hebben gezorgd voor lastenverlichting voor ondernemers en onder andere géén marktgelden geïnd en de BIZ subsidies gecompenseerd. Uitgifte bedrijventerreinen Ondanks COVID-19 bleven bedrijven investeren en werd er 38.000 m2 bedrijfsgrond op de bedrijventerreinen uitgegeven die in handen waren van de gemeente Venlo. Daarnaast bedroeg de gronduitgifte door het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 62,8 ha. Tranches Regionale Investeringsagenda en Regio Deal De tweede tranche Regionale Investeringsagenda en Regio Deal bevat ook meerdere projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het programma Welvarend Venlo.
Het betreffen projecten gericht op kennisinfrastructuur, arbeidsmarkt, economie (waaronder vrijetijdseconomie) en mobiliteit. Meer specifiek projecten rondom Future Farming (i.r.t. Brightlands Campus GPV), talent (i.r.t. arbeidsmarktontwikkeling) , toerisme en leisure en mobiliteit. Programmalijn mobiliteit Trendsportal Door deel te nemen aan regionale mobiliteitsprojecten die gecofinancierd zijn door provincie, ministerie en/of Smartwayz was het mogelijk om met een relatief kleine inhoudelijke en financiële bijdrage per project deel te 41 | JAARSTUKKEN 2021
nemen aan meer en vooral kostbare mobiliteitsprojecten. Het uitvoeringsplatform Trendsportal coördineert deze regioprojecten. Havenvisie en verplaatsing Jachthaven In 2021 is op verschillende manieren uitvoering gegeven aan elementen uit de havenvisie:
Besluitvorming verplaatsing jachthaven: De locatie Océ-Weerd is hierbij als voorkeurslocatie aangewezen. Samen met het Waterschap Limburg zal de verplaatsing worden voorbereid.
Verbetering bereikbaarheid en verkeersveiligheid: er is gestart met een aantal infrastructurele aanpassingen in het havengebied en met de voorbereiding van een aantal andere aanpassingen in en rond het havengebied. Realisatie is (conform planning) voorzien in 2023. In praktijk betekent dit dat er in 2021 nog geen aanspraak is gedaan op het krediet.
Start PIONEERS t.b.v. innovatieve verduurzaming: In kader van het Europese Horizon 2020 programma is een subsidie van 25 miljoen euro toegekend aan een samenwerkingsverband tussen de havens van Antwerpen, Barcelona, Constanta en Venlo voor innovatieve verduurzaming van de vier havens. Het project, PIONEERS genaamd, draagt daarmee bij aan de uitvoering van de ambities uit de Havenvisie Venlo die eind 2020 is vastgesteld.
Voorbereiding aanvraag CEF-subsidie onderzoek: Voor de uit te voeren onderzoeken voor de ontwikkeling van de noordoever van de industriehaven is ook een aanvraag voorbereid voor een additionele Europese CEF-subsidie.
Spoorvisie: Handelingsperspectieven beide stations Op basis van de eind 2020 vastgestelde Spoorvisie hebben we de ambities voor de stations Blerick en Venlo samen met de provincie Limburg, ProRail, NS en Arriva uitgewerkt en handelingsperspectieven voor beide stations Blerick en Venlo opgesteld.
Wat heeft het gekost? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2021. Exploitatie bedragen x € 1.000
4. Welvarend Venlo
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Verschil
Baten
8.610
3.197
37%
-5.413
Lasten
16.328
10.992
67%
5.336
-7.718
-7.795
101%
-77
177
15%
-1.013
Saldo baten en lasten Onttrekkingen aan reserves
Baten
1.190
Toevoegingen aan reserves
Lasten
1.167
1.230
105%
-63
23
-1.054
-4558%
-1.077
-7.695
-8.849
115%
-1.154
Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat programma
42 | JAARSTUKKEN 2021
Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Verschil
Economie
Baten
3.240
591
18%
-2.649
Lasten
9.884
9.631
97%
253
Subtotaal Economie Kennisinfra en arbeidsmarkt
-6.644
-9.040
136%
-2.396
Baten
267
241
90%
-26
Lasten
811
640
79%
171
-544
-399
73%
145
Baten
6.293
2.542
40%
-3.751
Lasten
6.800
1.952
29%
4.848
-507
590
-116%
1.097
-7.695
-8.849
115%
-1.154
Subtotaal Kennisinfra en arbeidsmarkt Mobiliteit Subtotaal Mobiliteit Totaal resultaat programma
bedragen x € 1.000 Rekening 2021
Waarvan
Rekening 2021
Covid-19
excl. Covid-19
Baten
3.374
Lasten
12.223
445
11.778
Saldo
-8.849
-445
-8.404
43 | JAARSTUKKEN 2021
3.374
Restantkredieten Bedragen x € 1.000 Kredieten programma 04
Kredietsoort
Krediet
Realisatie t/m 2020
Realisatie 2021
Restant krediet
Begrote uitgaven 2021
Prognose uitgaven 2021
% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
Geluidwerende maatr a73/a74
Uitbreiding
15.000
10.400
329
4.270
350
325
94%
Multimodale Ontw.industriehave
Uitbreiding
13.638
382
5.103
8.153
Multimodale Ontw.railterminal
Uitbreiding
4.878
2.555
2.327
-4
2.322
GVVP 2016
Uitbreiding
2.873
1.131
18
1.724
100
100
18%
GVVP 2018
Uitbreiding
1.350
103
1.043
204
1.105
1.105
94%
BV Deelnemingen Greenport
Uitbreiding
22.417
21.474
903
40
943
903
96%
Brightlands Campus Greenport
Uitbreiding
4.400
2.200
2.200
2.200
2.200
100%
Uitbr.truckpark.James Cookweg
Uitbreiding
2.460
83
925
1.452
2.400
1.000
39%
Aanpas.Grubbenvorsterweg
Uitbreiding
2.600
25
126
2.449
1.700
365
7%
Havenvoorziening scheepvaart
Uitbreiding
75
20
8
47
20
Ontsluiting Brightlands campus
Uitbreiding
125
125
Investeringsmiddel Brownfields
Uitbreiding
700
40
Toe-afrit Jachthavenweg verwij
Uitbreiding
Kruispunten Eindhovenseweg
100%
40%
125
125
100%
660
100
40
40%
120
120
45
Uitbreiding
120
120
Verkeersroutering havengebied
Uitbreiding
300
300
150
20
0%
Industriehaven kabels-leidinge
Uitbreiding
200
200
100
20
0%
Financ LED-verlichting Campus
Uitbreiding
70
70
70
19.805
11.730
Totaal kredieten
71.325
38.374
13.146
0% 20
0% 6.223
De realisatie ad € 5.103.000 bij de Multimodale ontwikkeling Industriehaven betreft een administratieve herrubricering vanuit de grondexploitatie.
44 | JAARSTUKKEN 2021
112%
5. Centrumstad Venlo Inleiding De ambitie van het programma ‘Centrumstad Venlo’ is om Venlo het bestuurlijke, culturele en economische kloppend hart te maken van de regio. De stad en het stedelijk centrum moeten de juiste mix van woon-, werken leefmilieus bieden met een breed en divers palet aan voorzieningen en kwaliteiten. Venlo moet daarnaast blijven verjongen en streven naar demografische diversiteit en balans qua opleidings- en inkomensniveau. Vanuit het coalitieprogramma 'Samen Venlo veranderen' wordt met dit programma primair aangesloten bij de thema's 'Projecten' en 'Kunst en cultuur'. Ook wordt invulling gegeven aan de gewenst nieuwe rol en houding van de gemeente inzake de af te ronden majeure projecten met een kritische blik op de kosten. Venlo werkt bovenstaande ambitie uit langs drie programmalijnen met als doel de centrumfunctie van Venlo vanuit een solide en sterke basis te verbreden en daarmee robuust te maken, waarin ook volop aandacht is voor dat wat Venlo bijzonder en uniek maakt. Aan de hand van deze programmalijnen is in één oogopslag duidelijk met welk doel een activiteit of middel wordt ingezet om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken.
Wat hebben wij bereikt? De ambitie is om van Venlo het bestuurlijk, cultureel en economisch kloppend hart te maken van de regio. Het stedelijk centrum van Venlo is het vanzelfsprekende middelpunt voor het stedelijk wonen, werken en leven van bewoners, ondernemers en bezoekers, nu en in de toekomst. Venlo werkt bovenstaande ambitie uit langs drie programmalijnen met als doel de centrumfunctie van Venlo vanuit een solide en sterke basis te verbreden en daarmee robuust te maken, waarin ook volop aandacht is voor dat wat Venlo bijzonder en uniek maakt. Aan de hand van deze programmalijnen is in één oogopslag duidelijk met welk doel een activiteit of middel wordt ingezet om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken. De overkoepelende opgaven zijn het beste samen te vatten als het boeien en binden van jonge mensen en hoger opgeleiden met een rijk palet aan regionale en stedelijke voorzieningen, rustend op een sterke basis en een onderscheidend karakter. Kenmerkend zijn het meerjarige karakter en de complexiteit en dynamiek van de opgaven. In algemene zin kan worden gesteld dat in 2021 de ingezette lijn met betrekking tot de realisatie van projecten stevig is doorgezet. Zowel in het stedelijk centrum als daarbuiten zijn bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen verder voorbereid, ten uitvoer gekomen en afgerond.
Daarnaast is een stevige impuls gegeven aan de doorontwikkeling van de binnenstad en de stadsdeelcentra van Tegelen en Blerick teneinde de transformatie te maken van een 'place to buy' naar een 'place to be'. Ook is de, in 2020 vastgestelde Cultuurvisie, in 2021 verder uitgewerkt.
45 | JAARSTUKKEN 2021
1. De basis sterk houden Venlo biedt de stad en regio het stedelijk centrum voor burger, ondernemer en bezoeker een basisaanbod van voorzieningen, faciliteiten en uitstraling op het gebied van stedelijk wonen, werken en leven. O.a. de volgende bereikte resultaten kunnen daarbij worden benoemd;
Instelling Transformatiefonds voor binnenstad, Tegelen en Blerick.
Start realisatie Centrumplan Blerick
Vaststelling Plan Binnenstad Venlo 2030
Ingebruikname parkeergarage Arsenaal
Exploitatieonderzoek culturele meerjarenvoorzieningen
2. Verbreden en robuust maken Venlo bouwt aan een stabiel en robuust draagvlak voor het stedelijk wonen, werken en leven door te stimuleren wat ons sterker maakt en te voorkomen wat ons verzwakt. O.a. de volgende bereikte resultaten kunnen daarbij worden benoemd;
Oplevering woningen Veilingstraat en Chocoladefabriek,
Start realisatie woningen Molensingel en Eindhovenseweg
Oplevering Lage Loswal
Start bouw 'Aan de Stadsmuur' (Q4)
3. Verdiepen en onderscheiden Venlo zet in op een onderscheidend profiel van het stedelijk centrum in de regio en daarbuiten om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken naar bewoners, ondernemers en bezoekers. O.a. de volgende bereikte resultaten kunnen daarbij worden benoemd;
Verbouwing en ingebruikname Museum van Bommel van Dam (voormalig postkantoor)
Oplevering openbare ruimte Keulsepoort
Start realisatie horeca-concept Sjuul Venlo (voormalig pand MvBvD)
Wat hebben wij daarvoor gedaan? De ambities en doelstellingen reiken verder dan het begrotingsjaar 2021. Om deze langere termijn ambities waar te kunnen maken, zijn op hoofdlijnen de volgende inspanningen in 2021 geleverd.
46 | JAARSTUKKEN 2021
Voor Programmalijn 1 | De basis sterk houden : Het merendeel van de publieksgerichte ondernemingen in onze stad heeft, evenals in 2020, in 2021 grote hinder ondervonden van de maatregelen tegen het coronavirus. Een groot deel van deze bedrijven (zoals winkels, horeca en dienstverleners) moest tijdelijk zelfs haar deuren sluiten. Samen met ondernemerscollectieven, brancheverenigingen en centrummanagers is een economie-brede aanpak uitgevoerd ter ondersteuning van de getroffen sectoren. Voor het programma Centrumstad Venlo gaat het daarbij met name om een detailhandel en horeca-gerelateerde aanpak met een extra impuls centrummanagement en -marketing. Samen met centrummanagement, ondernemers en vastgoedpartijen, voor zowel de stadsdeelcentra van Tegelen en Blerick als de binnenstad, is een traject gestart om te komen tot toekomstbestendige centrumgebieden; van 'place to buy', naar 'place to be'. Voor de centra van Tegelen en Blerick heeft dit geresulteerd in voorstellen vanuit het centrummanagement voor wat betreft de doorontwikkeling van het openbaar gebied. Voor de binnenstad is het 'Plan binnenstad Venlo 2030' vastgesteld. Deze plannen zijn een stevig fundament voor de uitvoering de komende jaren. Parallel daaraan is het zogenaamde Transformatiefonds ingesteld waar ondernemers uit Tegelen, Blerick en Venlo gebruik van hebben gemaakt en nog steeds kunnen maken.
Ook de culturele instellingen en verenigingen zijn in 2021 hard getroffen door de maatregelen tegen het coronavirus. Derhalve zijn diverse acties ondernomen en steunmaatregelen genomen om de culturele infrastructuur overeind te houden in deze moeilijke tijd. In 2020 is voor de culturele basisinstellingen Theater De Maaspoort, Kunstencentrum Venlo en de Bibliotheek Venlo een Benchmark uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een structurele verhoging vanaf 2021 van het subsidiebudget voor de bibliotheek met € 140.000,- zodat ook in de stadsdelen de wettelijke taken beter uitgevoerd kunnen worden. In 2021 is een exploitatie-onderzoek uitgevoerd naar de culturele meerjarenvoorzieningen 'Theater de Garage', 'Keramiekcentrum de Tiendschuur' en 'filmtheater de Nieuwe Scène'. In overleg met deze drie instellingen is en wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit dit onderzoek. Tenslotte is in 2021, naast alle projecten en gebiedsontwikkelingen, die binnen deze programmalijn vallen, de onderdoorgang van 'de Vierpaardjes', samen met onze partner Prorail verder voorbereid. Voor Programmalijn 2 | Verbreden en robuust maken : In 2021 is voor het Kazerne Kwartier, op basis van de stedenbouwkundige visie uit 2020, met de geselecteerde 3 marktpartijen gewerkt aan het Ontwikkelplan dat de basis vormt voor de uitvoering en de uitgifte- en koopovereenkomsten.
Het Ontwikkelplan gaat uit van de realisatie van circa 500 woningen en 100 studentenwoningen, conform het in 2021 door de gemeenteraad versnelde programma. In Q4 zijn voor de locatie 'Aan de Stadsmuur' de werkzaamheden gestart van de 72 stadswoningen en appartementen en de 34 sociale huurappartementen. Deze laatste grote ontwikkellocatie in Q4 is gelegen tegenover de in 2021 opgeleverde Lage Loswal. Het voor de locatie Bastion Lichtenberg, samen met de huidige gebruikers, opgestelde ontwikkelscenario is in uitvoering. In de gebiedsontwikkeling Maaswaard zijn de 32 stadswoningen op de locaties Veilingstraat en Chocoladefabriek opgeleverd en is gestart met het appartementencomplex op de locatie Stadskantoor. Ook is gestart met de werkzaamheden op de locatie Eindhovenseweg.
47 | JAARSTUKKEN 2021
Voor Programmalijn 3 | Verdiepen en onderscheiden : De ingezette transformatie van het Museumkwartier heeft in 2021 verder vorm gekregen. In september 2021 opende het vernieuwde Museum van Bommel van Dam in het voormalige Postkantoor haar deuren na een intensieve verbouwing. Aansluitend is de herinrichting van de buitenruimte gestart en is een aangenaam verblijfsgebied gerealiseerd. Samen met de verschillende partners in Steyl zijn in 2021 stappen gezet in de totstandkoming van de hernieuwde visie op Steyl. Het Missiemuseum heeft, mede dankzij een extra financiële impuls vanuit de gemeente in 2021 een start kunnen maken met het toekomstbestendig maken van haar collectie en het op moderne wijze 'ontsluiten' daarvan. Als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus zijn ook in 2021 veel geplande evenementen niet door kunnen gaan. De gemeente heeft de evenementen-organisaties gecompenseerd voor de reeds gemaakte kosten.
Wat heeft het gekost? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2021. Exploitatie bedragen x € 1.000
5. Centrumstad Venlo
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Verschil
Baten
9.905
5.808
59%
-4.097
Lasten Saldo baten en lasten
23.460
19.866
85%
3.594
-13.555
-14.058
104%
-503
Onttrekkingen aan reserves
Baten
1.420
254
18%
-1.167
Toevoegingen aan reserves
Lasten
3.856
3.556
92%
300
Saldo verrekening met reserves
-2.436
-3.302
136%
-867
Totaal resultaat programma
-15.990
-17.360
109%
-1.370
Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Verschil
De basis sterk houden
Baten
1.656
572
35%
-1.085
Lasten
14.995
15.061
100%
-66
-13.338
-14.489
109%
-1.151
Baten
9.299
5.491
59%
-3.808
Lasten
11.361
7.496
66%
3.865
-2.062
-2.006
97%
56
0%
-370
Subtotaal De basis sterk houden Verbreden en robuust maken Subtotaal Verbreden en robuust maken Verdiepen en onderscheiden Subtotaal Verdiepen en onderscheiden Totaal resultaat programma 48 | JAARSTUKKEN 2021