066bijl 1 Programmabegroting 2022-2025.pdf

Samen met onze partners, de bewoners, de provincie Limburg, de woningcorporaties Woonwenz en Antares, politie en welzijnsorganisaties wordt de realisatie in 2022 gestart. Als eerste wordt de planvorming winkelcentrum en omgeving Alberickstraat/st. Jansplein opgepakt. Voor 2022 wordt een UitvoeringsProgramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving opgesteld met accenten op een wijkgerichte aanpak van overlastgevende panden, het uitvoeren van integrale controles bij overlastgevende panden, de implementatie van de Omgevingswet (1-7-2022) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (1-7-2022).

Wat mag het kosten? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de begrotingsvoorstellen die gerelateerd zijn aan deze programmalijn en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2022. Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves Omgeving Totaal saldo Programmalijn

57 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Baten

25.743

25.682

26.405

26.823

Lasten

51.518

42.372

44.178

43.770

-25.775

-16.690

-17.772

-16.947

Bedragen x € 1.000 Begrotingsvoorstellen 2022-2025 Programmalijn Omgeving

2022

Groen en Water

-6.289

2023

2024

2025

Sociaal Maatschappelijke maatregelen visie Vastenavondkamp

-345

Volledig vrijvallen reserve Geluidkwaliteit

1.576

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-103

-8

-8

-8

Totaal programmalijn Omgeving

-5.160

-8

-8

-8

Groen en Water

-€ 6.288.524

Met de vaststelling van het IVOR/IBOR, de Agenda Groen en Water en de daarbij behorende beheerplannen is vastgelegd op welke wijze en op welk niveau beheer en onderhoud van groen en water gewenst en noodzakelijk is. De lopende contracten worden vanaf 2022 opnieuw aanbesteed op basis van deze nieuw vastgestelde uitgangspunten. Naast wijzigingen in inhoudelijke ambities zien we een toename van de kosten ten opzichte van de huidige contracten (2017) die voornamelijk te maken heeft met de volgende aspecten: 

Prijsstijgingen van beheerkosten, overhead, uitvoering en innovatie



Mutaties en aanvullingen in areaalgegevens (o.a. toevoeging greenport)



Toevoeging watergeven vanwege zomerdroogte

De komende jaren moeten uitwijzen of we hiermee voldoende stappen gezet hebben voor een leefbare, klimaatbestendige en toekomstbestendige gemeente. De ingezette werkwijze zal in 2025 geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Voorgesteld wordt voor de realisatie in 2022 tot en met 2025 een reserve groen en water in te stellen.

Sociaal Maatschappelijke maatregelen visie Vastenavondkamp

-€ 345.000

Bij de begroting 2021-2024 is een krediet van € 2,3 miljoen verstrekt voor een integrale aanpak in Vastenavondkamp (voorstel 20-060), waarbij ruimtelijk-fysieke en sociaal-maatschappelijke projecten geïntegreerd worden opgepakt. Nu concreet is geworden dat een aantal sociaalmaatschappelijke maatregelen vanuit het krediet betaald zullen gaan worden, is aanpassing van de dekking noodzakelijk. Sociaal-maatschappelijke maatregelen zijn namelijk geen investering en kunnen daarom niet meerjarig via kapitaallasten gedekt worden. Het gaat in totaal om een bedrag van € 345.000 waarvoor nu wordt voorgesteld om die via een nieuw te vormen reserve te dekken. Aangezien het een meerjarig project betreft waarbij daadwerkelijke bestedingen mogelijk in een ander jaar dan gepland kunnen gaan plaatsvinden, is dekking van een reserve beter passend dan dekking via een exploitatiebudget.

Volledig vrijvallen reserve Geluidkwaliteit

€ 1.575.680

Venlo werkt sinds jaren aan geluidssanering van woningen met een te hoge geluidsbelasting. Dit is een wettelijke verplichting. In 2020 heeft een actualisatie van de saneringslijst woningen (A-lijst) plaatsgevonden, vanwege een laatste mogelijkheid om hiervoor subsidie van het Rijk te ontvangen 58 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

onder de huidige regelingen. Inmiddels is de aangevraagde Rijkssubsidie verleend en kunnen alle resterende saneringen uitgevoerd worden. Met de invoering van de Omgevingswet in 2022 is de verwachting dat er geen verdere saneringen meer nodig zijn. Daarmee kan de resterende reserve (€1.575.000) vrijvallen.

Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) Bedragen x € 1.000 Naam

U/V

Krediet 2021

2022

Voorportaal 2023

2024

2025

845

845

845

Onrendabel Ruimtelijke- fysieke visie Vastenavondkamp

U

2.300

Verkeersregelinstallaties 2022

V

1.161

Openbare verlichting

V

845

Integrale gebiedsontwikkeling Arcen en meekoppelkansen hoogwaterbescherming Voertuigen 2022

U

500

V

455

Speelvoorzieningen 2022

V

100

Vervangen bomen Arcen 2024-2027

V

600

Zelfsluitende waterkering Arcen

U

500 5.361

845 1.945

845

Totaal Programmalijn Omgeving

5.361

845 1.945

845

Ruimtelijke- fysieke visie Vastenavondkamp

€ 2.300.000

Totaal onrendabel Rendabel Niet van toepassing Totaal rendabel

In de begroting 2021-2024 is een krediet van € 2,3 miljoen verstrekt voor de integrale aanpak in Vastenavondkamp. In de gemeenteraad van april 2021 is de Gebiedsvisie Vastenavondkamp vastgesteld. Aanvullend is een Uitvoeringsplan 2021-2025 opgesteld voor Vastenavondkamp. In dit uitvoeringsplan zijn de projecten op het gebied van veiligheid, sociaal-maatschappelijke en ruimtelijkfysieke projecten opgenomen. Het Uitvoeringsplan 2021-2025 is de basis geweest voor de provincie Limburg om een subsidie te verstrekken van € 2,3 miljoen. Voorgesteld wordt het huidige krediet van € 2,3 miljoen te verhogen met de toegekende provinciale subsidie van € 2,3 miljoen. De omvang van het beschikbare krediet bedraagt daarmee € 4,6 miljoen. Omdat in het huidige krediet al rekening was gehouden met een provinciale subsidie van € 2 miljoen wordt dit met € 300.000 verhoogd. Voor de sociaal-maatschappelijke projecten wordt een reserve gevormd om de verwachte kosten te dekken. Deze projecten hebben namelijk een meerjarige looptijd. Deze reserve heeft een omvang van € 345.000. De ruimtelijk-fysieke projecten worden geactiveerd en worden opgenomen in het kapitaallastenplafond. In het huidige krediet was al een activering opgenomen van € 300.000. Deze activering wordt verhoogd met € 1,655 miljoen tot een bedrag van € 1,955 miljoen.

De reserve, de activering en de provinciale subsidie komen daarmee uit op een totaal krediet van € 4,6 miljoen.

59 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Vervangen verkeersregelinstallaties 2022

€ 1.161.400

Om een verkeersveilige en bereikbare stad te behouden moeten de verkeerslichten vervangen worden als zij aan het einde van hun technische levensduur zijn. Landelijk wordt daar een termijn van 15 jaar voor aangehouden, wij hebben een vervangingsprogramma opgesteld op basis van een theoretische levensduur van 17 jaar. Conform dit vervangingsprogramma is er in 2022 € 361.400 benodigd. Daarnaast wordt een aantal kruispunten op dit moment geregeld door een verkeersregelinstallatie van de leverancier Siemens. Siemens heeft aangegeven eind 2024 te stoppen met de service op deze installaties. Wij stellen voor om de regeltoestellen van deze kruispunten vervroegd te vervangen, zodat deze voor eind 2024 weer actueel zijn en daarmee de verkeersveiligheid en doorstroming op deze strengen gewaarborgd is. Daarnaast krijgen we hiermee de mogelijkheden van de iVRI zoals bijvoorbeeld het prioriteren van de verschillende doelgroepen zoals fietsers, hulpdiensten en openbaar vervoer. Van de totale investering ad € 800.000 wordt € 300.000 gedekt door een Rijksbijdrage.

Vervangen openbare verlichting

€ 845.000

Voor Openbare Verlichting onderhouden we lichtmasten en verlichtingsarmatuur. De lichtmasten en verlichtingsarmatuur hebben een technische levensduur van respectievelijk 46 en 23 jaar. We willen elk jaar ongeveer 2% van alle lichtmasten en 4% van de verlichtingsarmaturen structureel op een duurzame wijze vervangen overeenkomstig hun technische levensduur. Structureel € 845.000 per jaar. Het geheel wordt in het najaar 2021 aan college en raad gepresenteerd in een meerjarenplan openbare verlichting. Dit in afwijking van de nota investeringsbeleid.

Integrale gebiedsontwikkeling Arcen

€ 500.000

Met het oog op de voorgenomen gebiedsontwikkeling in Arcen stellen wij u voor om voor deze ontwikkeling een integraal plan te maken. Een dergelijk integraal plan biedt ons niet alleen de mogelijkheid om de veelheid aan ingrepen in samenhang te beoordelen, maar ook eventuele meekoppelkansen die passen binnen deze gebiedsontwikkeling en met name te relateren zijn aan maatregelen op het gebied van hoogwaterbescherming. De recente hoogwaterproblematiek laat immers zien dat we in de toekomst meer nog dan nu rekening moeten houden met hogere waterstanden van de Maas. Deze maatregelen combineren we met de in de gebiedsontwikkeling voorziene ingrepen in de openbare ruimte op het gebied van verkeer, groen en andere ruimtelijke aspecten. Voorgesteld wordt een voorbereidingskrediet te voteren van € 500.000 uit het rekeningresultaat 2020.

Vervangen voertuigen en gladheid materieel 2022

€ 455.000

Voor het gehele voertuigenpark is een investeringsplan aanwezig. Dit model is gebaseerd op de levensduur verwachting, welke hoger is dan de afschrijvingstermijn. In het jaar x-1 beoordelen we het wagenpark om de slechtste voertuigen in jaar x te vervangen. Voor het vervangen van het wagenpark is in 2022 € 455.000 nodig. 60 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Vervangen speelplekken 2022

€ 100.000

Op de ongeveer 240 speelplekken staan 1182 speeltoestellen. Het onderhoud aan deze speeltoestellen wordt door de eigen buitendienst gedaan. Op enig moment is repareren en opknappen niet meer mogelijk, het oude toestel wordt eventueel vervangen. De gemiddelde leeftijd van een speeltoestel is 12 jaar, de gemiddelde prijs € 5.000. We vervangen alleen de hoogst noodzakelijke. In 2022 worden ca. 20 speeltoestellen vervangen.

Vervangen bomen Arcen 2024-2027

€ 600.000

Het merendeel van de (aanvankelijk bijna 200) kastanjebomen langs de Maasstraat en de Schans te Arcen is in een vergevorderd stadium getroffen door de kastanjebloedingsziekte. Vanaf 2017 zijn al meer dan helft van de zieke bomen gekapt of extreem gesnoeid om het risico voor de omgeving te beperken. Om schade in de toekomst te voorkomen (algemene zorgplicht) zijn we genoodzaakt adequaat te blijven handelen. Dit betekent dat veel bomen de komende jaren nog verwijderd moeten worden en dat de laan die van grote betekenis is voor de inwoners van het dorp verloren gaat. Met het reconstrueren van deze laan en het duurzaam laat uitgroeien in de toekomst zorgen we voor het herstel van het aanzien van het dorp en het herstel van haar bewoners in het vertrouwen in de overheid. De kosten voor de voorbereiding bedragen € 100.000. Dit zijn kosten voor engineering, aansturen nutsbedrijven voor leggen van kabels en leidingen en inkoop bomen. De kostenraming voor de realisatie bedraagt € 500.000. Dit dient Q4 van 2024 beschikbaar te zijn voor het aangaan van een verplichting met een aannemer voor de realisatie en nazorg (2025 t/m 2027) van het project.

Zelfsluitende waterkering Arcen

€ 500.000

Dit voorstel heeft betrekking op de cofinanciering (door de gemeente Venlo) van de kosten van het waterschap voor de aanleg van een zelfsluitende waterkering. De meerkosten van dit type kering zijn zodanig dat het waterschap deze kosten niet van het rijk gesubsidieerd krijgt. Bewoners, provincie en gemeente zijn echter van mening dat dit type kering voor deze plek in Arcen (achtertuinen bewoners) de ruimtelijke kwaliteit het meeste recht doet, en dat de standaardoplossing afbreuk doet aan het speciale karakter van Arcen. De bewoners leveren daarom een substantiële bijdrage, waarna nog een tekort van € 1 miljoen resteert. Provincie en gemeente hebben daarop bestuurlijk toegezegd dit bedrag samen op te brengen, fifty-fifty. Zonder deze bijdrage kan deze innovatieve kering niet gefinancierd worden en zal er een reguliere waterkering door de tuinen worden aangelegd die het aangezicht van Arcen schaadt. Argumenten voor deze bijdrage: 

Innovatie voor klimaatadaptief wonen: een zelfsluitende kering lijkt een hele waardevolle oplossing voor met name de Limburgse situatie. De Maasvallei kenmerkt zich immers door de verwevenheid van functies.



Impuls ruimtelijke kwaliteit: behoud historisch centrum van Arcen aan de Maas, behoud contact met de Maas, behouden aangenaam woon- leef- en vestigingsklimaat én toeristischrecreatieve aantrekkingskracht van Arcen.



Steunen burgerinitiatief: een aantal bewoners heeft een enorme inspanning geleverd om gezamenlijk te komen tot een ruimtelijk acceptabele oplossing. Voorgesteld wordt dit te

61 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

financieren vanuit de bij de jaarrekening 2020 ingestelde bestemmingsreserve Zelfsluitende waterkering Arcen.

62 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Bereikbaarheid Inleiding Deze programmalijn bedient de bereikbaarheid en verkeersveiligheid tussen en binnen kernen, wijken en buurten. Het omvat tevens thema’s als straatparkeren, betaalde parkeercapaciteit, parkeren in de stadsdeelcentra etc. De doelstelling van de programmalijn is het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving. De resultaten worden gemeten aan de hand van 3 indicatoren: 2.5.1 Rapportcijfer voor verkeersveiligheid, 2.5.2 Waardering van parkeren in de wijk en 2.5.3 Ernstige slachtoffers in het verkeer.

Wat willen we bereiken? Trendsportal biedt inwoners, bedrijven, belangstellenden en overheden een moderne visie op een duurzame, veilige en slimme mobiliteit voor morgen in Noord-Limburg. Voor Venlo is het essentieel dat de stad zich als een economisch goed bereikbare én veilige entiteit kan ontwikkelen. Trendsportal heeft de afgelopen jaren ook steeds meer uitwerking gekregen op het lokale niveau van de stad; via deelvisies op parkeren, fiets en infrastructuur voor elektrische auto's. In 2022 staat in het teken van concrete uitwerking en uitvoering van de ambities. Wat betreft verkeersveiligheid willen we de komende jaren verder pro-actief aan de slag. Al enkele jaren zien we helaas de ongevalscijfers toenemen, nadat we jarenlang een dalende trend zagen. Hiertoe zal, net als voor parkeren, een deeluitwerking worden opgesteld van Trendsportal op het thema verkeersveiligheid. Hierbij sluiten we als Venlo aan bij het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van het Rijk waarbij het mogelijk is om subsidie aan te vragen.

Wat gaan we daarvoor doen? Op basis van het in november 2021 vast te stellen Parkeerbeleidsplan wordt in 2022 een uitvoeringsplan opgesteld. Ook hier staat een participatieve bottom-up aanpak voorop en wordt samengewerkt met 'parkeerpanels' in de verschillende stadsdelen. Ten behoeve van een infrastructuur voor elektrische auto's worden specifieke en herkenbare parkeerplaatsen aangelegd met een groene belijning. Ten gevolge van de verschuiving van straatparkeren naar gebouwd parkeren, de privatisering van de parkeergarages en de afname van (tijdelijk) parkeerareaal lopen de parkeerinkomsten sterk terug. Ten behoeve van de uitvoering van het Parkeerbeleidsplan wordt er een nieuwe sluitende parkeerbegroting opgesteld, op basis van investeringen, exploitatie inclusief beheer & onderhoud en handhaving. Ook voor verkeersveiligheid wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Op basis van een risicogestuurde aanpak, bestaande uit zowel projecten gericht op een veiligere infrastructuur als op het gebied van educatie en gedragsbeïnvloeding. het opstellen van het uitvoeringsprogramma wordt gekenmerkt door een participatieve werkwijze op basis van de samenlevingsagenda en op basis van synergie met lopende beheer- en onderhoudsprogramma’s.

Er wordt in 2022 gestart met de realisatie van het (uitvoeringsprogramma) Ambitiedocument Fiets met de uitvoering van 'laaghangend fruit'; dit betreft een aantal maatregelen die in overleg met de 63 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

fietsersbond Venlo zijn aangemerkt als de fietsknel- c.q. gevaarlijke punten, en als eerste opgepakt kunnen worden.

Wat mag het kosten? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de begrotingsvoorstellen die gerelateerd zijn aan deze programmalijn en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2022. Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Bereikbaarheid

Baten

2.925

3.388

3.388

3.388

Lasten

2.023

2.068

2.284

2.266

902

1.320

1.104

1.122

Totaal saldo Programmalijn

Bedragen x € 1.000 Begrotingsvoorstellen 2022-2025 Programmalijn Bereikbaarheid

2022

Aanpassing parkeerexploitatie a.g.v. areaal wijziging

-403

2023

2024

2025

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen Totaal programmalijn Bereikbaarheid

-403

Aanpassing parkeerexploitatie a.g.v. areaal wijziging

-€ 403.242

In de afgelopen jaren is het aantal straatparkeerplaatsen sterk verminderd ten gevolge van het in ontwikkeling nemen van (tijdelijke) parkeerterreinen en een verschuiving van straatparkeren naar parkeergarages en bijbehorende afspraken met Q-park. Dit leidt tot een noodzakelijke herziening van de totale parkeerexploitatie zowel aan de inkomsten als aan de kostenkant. Als gevolg hiervan moeten teveel begrote inkomsten voor 2022 afgeraamd worden. In het Beleidsplan Parkeren, dat in november 2021 aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden voorgelegd, worden verdere bijsturingsmaatregelen onderzocht. De eventuele financiële gevolgen hiervan worden in de meerjarenbegroting 2023-2026 verwerkt.

64 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) Bedragen x € 1.000 Naam

U/V

Krediet 2021

Voorportaal

2022

2023

2024

Onrendabel Vervanging parkeerautomaten 2022

V

1.700

GVVP 2018: Kaldenkerkerweg Tegelen fase 2

U

653

GVVP 2016: Realisatie Snelfietsroute Belfeld-Reuver

U

250

Uitvoering fietsverkeersveiligheid 2022

U

200

Uitvoering beleidsplan parkeren 2022

U

90

Totaal onrendabel

2.893

Rendabel Niet van toepassing Totaal rendabel Totaal Programmalijn Bereikbaarheid

2.893

Vervanging parkeerautomaten 2022

€ 1.700.000

De 115 ticketautomaten voor de betaling van het straatparkeren zijn verouderd en moeten vervangen worden zodat het functioneren van de ticketautomaten blijft gegarandeerd. Op basis van het in november 2021 door de gemeenteraad vast te stellen Parkeerbeleidsplan wordt in 2022 een aanbesteding voorbereid zodat in 2023 vervanging kan plaatsvinden.

GVVP 2018 : Kaldenkerkerweg Tegelen fase 2

€ 653.000

De uitvoering van fase 1 (Streekweg tot Ulingsheide) wordt opgeleverd in februari 2022. Aansluitend wordt fase 2 (vanaf Ulingsheide tot de Duitse grens) gerealiseerd met eenzelfde wegprofiel. Hiermee realiseren we niet alleen een veilige en leefbare weginrichting maar ook een van gevel tot gevel toekomstbestendige inrichting, accenten zijn duurzaamheid en groene omgeving. De totale kosten voor fase 2 zijn € 653.000. Hiervan is € 238.000 gedekt door een Rijksbijdrage en van de resterende € 415.000 wordt voorgesteld dit te financieren vanuit de bestemmingsreserve jaarrekeningresultaat 2020.

GVVP 2016: Realisatie snelfietsroute Belfeld-Reuver

€ 250.000

Met de fietsroute tussen Belfeld en Reuver wordt een combinatie gezocht tussen een recreatief fietspad en de provinciale snelfietsroute Venlo-Roermond-Sittard (VeRoSi). Het tracé bevindt zich parallel aan de Rijksweg Zuid tussen rotonde Reuver en rotonde Belfeld aan de Maaszijde van de weg. Er zal een twee-richtingen fietspad gerealiseerd worden van 3,5 meter breed, voorzien van openbare verlichting. De aanleg van het fietspad is onderdeel van het ‘Afsprakenkader Provincie Limburg - Gemeente Venlo’ d.d. 16-10-2018, RIB 2018-118, door de aanleg wordt tevens invulling gegeven aan de doelstellingen uit het Ambitiedocument Fiets. Een aanvullend krediet van € 250.000 is hiervoor nodig. Voorgesteld wordt de benodigde € 250.000 te financieren vanuit de bestemmingsreserve jaarrekeningresultaat 2020. 65 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2025

Uitvoering fietsverkeersveiligheid 2022

€ 200.000

Op grond van het (uitvoeringsprogramma) Ambitiedocument Fiets wordt uitvoering gegeven aan de in de motie ‘Groen licht voor de fiets’ opgenomen doelstelling om onder de titel ‘laaghangend fruit’ uitvoering te geven aan een aantal maatregelen op het gebied van fietsveiligheid die relatief goedkoop, snel en gemakkelijk uit te voeren zijn.

Uitvoering beleidsplan Parkeren 2022

€ 90.000

Voor de uitrol van elektrische laadpalen moeten de daarvoor bestemde parkeervakken (belijning) aangepast worden. Hiervoor is € 90.000 benodigd, verdeeld over 2022 en 2023. Op basis van het in november 2021 door de gemeenteraad vast te stellen Parkeerbeleidsplan zal voor een meer structurele realisatie van de ambities uit het Parkeerbeleidsplan begin 2022 een uitvoeringsprogramma opgesteld worden.

66 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

3. Grenzeloos Venlo

67 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Het programma Grenzeloos is gericht op de geografische ligging en positie daarbinnen van Venlo en de voor deze positie noodzakelijke relaties en belangen. Het programma bestaat naast ondersteuning van het bestuurlijk relatiebeheer uit randvoorwaardelijke activiteiten ten dienste van opgaven binnen de andere programma's. Het programma is onderverdeeld in de onderdelen Regionale Samenwerking Noord-Limburg, Public Affairs (PA) en de Duitsland-agenda.

Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Regionale samenwerking

Baten

3.073

3.073

2.863

2.863

Lasten

2.186

2.274

2.414

2.664

Subtotaal Regionale samenwerking

887

799

449

199

Totaal saldo Programma

887

799

449

199

Investeringsvoorstellen Bedragen x € 1.000 Programmalijn

Krediet 2021

Public affairs Regionale samenwerking Relatie Duitsland versterken Totaal Programma 3

68 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2022

Voorportaal 2023

2024

2025

Regionale samenwerking Inleiding De programmalijn regionale samenwerking heeft tot doel om op het niveau van de regio NoordLimburg een bestuurlijk krachtige samenwerking tot stand te brengen en te onderhouden. Op basis van de in 2020 vastgestelde regionale strategische visie en het daaraan ontleende uitvoeringsprogramma wordt gewerkt aan een zestal regionale ambities, verwoord in evenzoveel programma's. In 2019 heeft de regio, gezamenlijk met de Provincie Limburg, een regiodeal gesloten met het rijk. Doel van deze regiodeal is om in Noord-Limburg een versterking van de brede welvaart tot stand te brengen. De omvang van deze regiodeal is €35 miljoen, te financieren door rijk (50%), regio (25%) en provincie (25%). Daarnaast heeft de regio Noord-Limburg gezamenlijk met de Provincie Limburg een investeringsagenda opgesteld met een omvang van €40 miljoen, te financieren door regio en provincie in gelijke mate. De looptijd van de regiodeal is t/m 31 december 2023. Afgezien van deze inspanningen wordt er op regionaal niveau, onder de vlag van de regio NoordLimburg, samengewerkt op een breed spectrum aan (niet regionale investeringsagenda en regiodeal gerelateerde) activiteiten.

Wat willen we bereiken? Regionale samenwerking heeft tot doel om gezamenlijk met de buurgemeenten in de regio tot afstemming over of bijdragen aan activiteiten te komen die direct of indirect bijdragen aan beter wonen, leven, werken en recreëren in Noord-Limburg. In deze programmalijn wordt zichtbaar gemaakt welke activiteiten dit betreft en welke middelen hiermee gemoeid zijn. Meestal worden deze activiteiten verantwoord in het betreffende inhoudelijke raadsprogramma. Binnen het programma Grenzeloos is de coördinatie en advisering ondergebracht.

Wat gaan we daarvoor doen? Binnen de programmalijn regionale samenwerking vindt de coördinatie en advisering plaats met betrekking tot het geheel aan activiteiten zoals beschreven in de inleiding. De beleidsinhoudelijke over de afzonderlijke activiteiten vindt plaats in de andere raadsprogramma's. Binnen deze programmalijn wordt ook het financieel effect zichtbaar van de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen Venlo en Venray op het gebied van werk en inkomen, het Werkplein Venlo-Venray. Over de inhoud en het te verwachten financieel effect van dit begrotingsvoorstel hebben wij u op 1 april jl. geïnformeerd in de vorm van een raadsinformatiebrief (Beëindigen samenwerkingsovereenkomst Werkplein Venlo-Venray/ 2021-36). Het (netto) positief financieel resultaat als gevolg van deze overeenkomst is daarmee komen te vervallen en dient te worden verrekend met onze begroting.

69 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Wat mag het kosten? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de begrotingsvoorstellen die gerelateerd zijn aan deze programmalijn en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2022. Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Regionale samenwerking

Baten

3.073

3.073

2.863

2.863

Lasten

2.186

2.274

2.414

2.664

887

799

449

199

Totaal saldo Programmalijn

Bedragen x € 1.000 Begrotingsvoorstellen 2022-2025 Programmalijn Regionale samenwerking

2022

Beëindiging samenwerking Venlo-Venray

2023

2024

2025

-100

-450

-700

-100

-450

-700

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen Totaal programmalijn Regionale samenwerking Beëindiging samenwerking Venlo-Venray

€

De colleges van de gemeenten Venlo en Venray hebben een principebesluit genomen over de beëindiging van de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen.

Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) Bedragen x € 1.000 Naam

U/V

Krediet 2021

Onrendabel Niet van toepassing Totaal onrendabel Rendabel Niet van toepassing Totaal rendabel Totaal Programmalijn Regionale samenwerking

70 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2022

Voorportaal 2023

2024

2025

Public affairs Inleiding De belangrijkste activiteiten waarmee Venlo uitvoering geeft aan haar Public affairs opgave zijn: 

profilering en netwerken;



lobby;



verwerven van middelen.

Waar mogelijk wordt bij de uitvoering uiteraard ook samengewerkt met de provincie Limburg en andere relevante (Eu)regionale partners en stakeholders. In algemene zin geldt dat onbekend onbemind maakt. Om je als stad te kunnen onderscheiden in een sterk concurrerende en globaliserende wereld zijn naamsbekendheid en imago belangrijk. Daarom moet voor iedereen duidelijk zijn waar Venlo voor staat en gaat. Waar de kansen liggen en hoe Venlo zich verhoudt tot het buitenland, ver weg en dichtbij. Het benutten van nationale, Europese en Euregionale netwerkmogelijkheden en deelname aan netwerken dragen bij aan het verder profileren van Venlo, het delen van kennis en ervaring en kan uiteindelijk leiden tot samenwerkingsprojecten die met Europese en nationale financieringsmiddelen kunnen worden medegefinancierd. Kennis opgedaan in netwerken kan in de praktijk omgezet worden en bijdragen aan het behalen van gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Venlo werkt intensief samen binnen al bestaande netwerkverbanden en zal waar relevant aansluiting zoeken bij andere samenwerkingsverbanden en netwerken.

Wat willen we bereiken? Wat we met Public affairs willen bereiken is het aansluiten op de agenda's van andere overheden, onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden, werken aan kennisdeling en het inzetten van subsidiekansen. De activiteiten in het kader van Public affairs die de ambities moeten ondersteunen zijn gericht op zowel Brussel, Den Haag als Duitsland. De gemeente Venlo maakt structureel en proactief werk van het onder de aandacht brengen van haar agenda in Den Haag, Brussel en Duitsland, waar mogelijk ondersteund door provinciale en (Eu)regionale partners. De gemeente werkt aan het behalen van haar doelstellingen waarbij ook de verbinding wordt gelegd met beleid(sagenda) van de provinciale, nationale en Europese agenda. Enerzijds brengt de regio kennis van en ervaring met de uitvoering van beleid in bij evaluatie van Haags en Europees beleid, de voorbereiding op nieuw beleid en herziening van bestaand beleid. Anderzijds zal Venlo, wanneer nationaal, Europees of Duits beleid en/of wet- en regelgeving knelt, daar actief aandacht voor vragen. Ook maakt Venlo gebruik van Europese en nationale middelen en neemt deel in Europese en nationale netwerken en projecten om aan de eigen maatschappelijke opgaven te werken.

71 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

De gemeente Venlo heeft als doelstelling om een zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de kansen die de Europese financieringsmogelijkheden voor de periode 2021-2027 voor de Venlo bieden. Deze Europese programma’s worden deels door de Europese Unie zelf, en deels door nationale overheden gecoördineerd. Voor een deel van de Europese programma’s geldt dat er moet worden samengewerkt met partners over de grens om in aanmerking te komen voor Europese middelen. Het belang van netwerken, samenwerkingsverbanden en lobby is dan ook essentieel. Naast het inzetten van Public affairs richting andere overheden wordt het ook steeds belangrijker dat we werken aan onze city-branding. De afgelopen jaren is hierbij vooral sprake geweest van enkele losstaande initiatieven. Komende jaren willen we dit gaan intensiveren, maar wel binnen onder één overkoepelende en herkenbare paraplu. De juiste branding creëert waarde voor Venlo. Enerzijds verhogen we de kwaliteit van de openbare ruimte, het aanbod van cultuur, winkels, vrije tijd, horeca en ondernemerschap. Anderzijds willen we Venlo op een inspirerende, krachtige en eenduidige wijze laten zien: Wie is Venlo, waar staat Venlo voor en waar gaan we voor? Op welke thema’s en domeinen wil Venlo gezien worden? Want ook hierin geldt “Wie kiest, wordt gekozen”.

Wat gaan we daarvoor doen? Op basis van de Strategische Visie 2040, zal een vertaling plaatsvinden naar de 'Venlo Agenda'. Belangrijk bouwsteen van deze agenda wordt een plan voor Public affairs, inclusief een strategie voor derde geldstromen. Hier zal in 2022 verder aan gewerkt worden. Daarnaast zal In 2022 ook extra worden geïnvesteerd in het implementeren van derde geldstromen in de Venlose organisatie. Deze investering bestaat uit een actualisatie van het proces en extra investering in bewustwording en kennis binnen de organisatie. Projecten kunnen in aanmerking komen voor middelen vanuit diverse Europese fondsprogramma’s. De belangrijkste Europese programmastromen waar op wordt ingezet in de komende jaren zijn: 

het Europees programma Operationeel Programma (OP) Zuid-Nederland 2021-2027;



de Interreg-programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking: Interreg NederlandDuitsland 2021-2027, Interreg Vlaanderen-Nederland 2021-2027 en Interreg Noordwest Europa 2021-2027;



het Europees Sociaal Fonds 2021-2027;



de thematische Europese programma’s voor de periode 2021-2027, onder meer op het gebied van cultuur, onderwijs, mobiliteit, natuur, milieu, en onderzoek & ontwikkeling.

72 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Interreg VI A Nederland-Duitsland: Het totale EFRO budget voor Interreg VI A NL-DU 2021-2027 bedraagt 240 miljoen euro (ca 450 miljoen aan investeringsvolume) en kent de volgende prioriteiten: Prioriteit 1: Een innovatiever programmagebied Prioriteit 2: Een groener programmagebied Prioriteit 3: Samen werken aan een verbonden grensgebied Prioriteit 4: Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied 65% van het budget zal worden toegewezen aan prioriteit 1 en 2. 35% zal worden toegewezen aan prioriteit 3 en 4. OP Zuid: Het OPZuid zal ingezet worden op twee beleidsdoelstellingen, namelijk een slimmer en een groener Europa. Budget: De verwachting is dat het OPZuid een budget kent van € 109 miljoen. Intereg VI A Nederland-Vlaanderen 2021-2027: Het exacte budget voor deze programma periode is nog niet bekend maar verwacht wordt dat dit hoger ligt dan in 2014-2020 (toen was budget 152 miljoen euro). Zwaartepunt zal liggen op de thema’s Smart & Green; arbeidsmarkt & opleiding. Nieuw is dat thema duurzaam toerisme. ESF: Vooruitlopend op de nieuwe ESF periode 2021-2027 zijn incidentele middelen voor de arbeidsregio’s gevoteerd uit REACT EU. Voor Noord Limburg is dit € 1.585.912 voor het overheidsspoor en € 494.852 voor VSO/PRO. Dit zijn incidentele middelen die nog niet uit het Meerjarig Financieel Kader 20212027 komen.

Welk deel onze arbeidsmarktregio krijgt uit het MFK ten behoeve van ESF+ is nog niet bekend. Naast bovenstaande structuurfondsen die veelal worden verstrekt vanuit decentrale management autoriteit (nationaal of (eu) regionaal) zijn diverse thematische fondsen ook mogelijk kansrijk voor ambities van de regio Noord Limburg.

73 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

CEF: •

Investeringen in Europese infrastructuur: transport, energie en digitalisering

•

Verbindingen tussen havens, vliegvelden, economische centra, energienetwerken

LIFE: •

Programma voor versterking natuur/biodiversiteit, klimaatmitigatie en –adaptatie, circulaire economie en duurzame energie

Digital Europe: •

Nieuw programma op gebied digitalisering met focus op kunstmatige intelligentie, cyberveiligheid

Creative Europe: •

Focus op culturele en creatieve activiteiten

Horizon Europe: •

Wetenschappelijk onderzoek: voor universiteiten en onderzoekers en bedrijven etc. maar ook voor gemeenten interessant als proeftuin gebied

Wat mag het kosten? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de begrotingsvoorstellen die gerelateerd zijn aan deze programmalijn en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2022. Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Baten Lasten Totaal saldo Programmalijn Bedragen x € 1.000 Begrotingsvoorstellen 2022-2025 Programmalijn Public affairs Overige voorstellen < € 0,1 miljoen Totaal programmalijn Public affairs

74 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2022

2023

2024

2025

Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) Bedragen x € 1.000 Naam

U/V

Krediet 2021

Onrendabel Niet van toepassing Totaal onrendabel Rendabel Niet van toepassing Totaal rendabel Totaal Programmalijn Public affairs

75 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2022

Voorportaal 2023

2024

2025

Relatie Duitsland versterken Inleiding Netwerkontwikkeling bestuurlijk algemeen De succesvolle samenwerking met Duitsland van de afgelopen jaren was mogelijk door het ontwikkelen en onderhouden van de verschillende netwerken (politiek, bestuurlijk, ambtelijk, maatschappelijk en economisch). Daarvoor is de aanwezigheid bij voor de Duitse partners belangrijke activiteiten zeer gewenst. Ook in 2022 worden deze activiteiten voortgezet voor zover ze in het kader van de Corona pandemie mogelijk en gewenst zijn. In het bijzonder kunnen hier genoemd worden de verwachte deelname aan de EXPOREAL (München), de Hanzedagen (Neuss) en de Grenslandconferentie. Tijdens deze conferentie wordt ook de jaarlijks te actualiseren Grenslandagenda vastgesteld, met accenten voor de thema's arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit en veiligheid. Andere thema's waar aandacht aan besteed kan worden, zijn economie, ruimtelijke ordening en klimaat, energie en water, en innovatie. De thema's vormen mede een grondslag voor de samenwerking in het licht van het Meerjaren Financieel Kader van de Europese Commissie. Met de partnerstad Krefeld wordt intensief samengewerkt, zowel politiek, als ook bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk.

Euregionale samenwerking De euregionale samenwerking richt zich met name op de uitvoering van thema vijf van de Regiodeal: grensoverschrijdende samenwerking.

Euregio rijn maas noord De gemeente neemt deel in alle commissies van de euregio en jaagt daarin de verdere ontwikkeling van de grensoverschrijdende samenwerking aan met inhoudelijke bijdragen en projectvoorstellen. Met ingang va n dit begrotingsjaar kunnen ook nieuwe projecten in uitvoering worden genomen aangezien de EFRO-middelen zijn vrijgegeven.

Arbeidsmarkt Het Duitsland Niederlande Huis wordt gecontinueerd. De Venlose vestiging van de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling wordt in 2022 officieel geopend.

Wat willen we bereiken? Netwerkontwikkeling bestuurlijk algemeen De samenwerking met de oosterburen vraagt om specifiek inzicht in hun denk- en handelwijze. De rollen van de politiek en het bestuur zijn anders gedefinieerd dan in Nederland. Kennis van de deze bestuurscultuur en vaardigheden om binnen twee bestuurlijke systemen op het juiste niveau met de partners te overleggen, draagt bij aan het realiseren van grensoverschrijdend succesvolle projecten 76 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

en de ontwikkeling van een structurele samenwerking om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Het ontwikkelen en onderhouden van de netwerken is daarbij van evident belang. De wil tot samenwerken bestaat op basis van gegroeid vertrouwen en maar zeer beperkt op basis van een goed projectplan.

Met de deelname aan de verschillende conferenties en netwerkbijeenkomsten willen we Venlo beter op de kaart zetten. Voorzien zijn deelname aan de EXPO REAL, de Grenslandconferentie, de Hanzedagen in Neuss. Verder dragen de bilaterale contacten met de Duitse buurgemeenten en andere (overheids)organisaties ertoe bij dat Venlo steeds meer wordt gezien als een adequate (gespreks)partners bij allerlei ontwikkelingen met een grensoverschrijdend karakter.

De intensieve samenwerking met de partnerstad Krefeld wordt gecontinueerd, wat moet leiden tot nieuwe Europese projecten en een bijzonder grensoverschrijdend (Europees) profiel.

Euregionale Samenwerking De samenwerking is vooral gericht op het realiseren van de onderdelen van Thema 5 uit de regiodeal: grensoverschrijdende samenwerking. In dit kader wordt de economische actieagenda opgesteld en bijgesteld ten behoeve van aanvragen voor diverse (Europese) fondsen. Bij een positieve uitkomst over de haalbaarheid van een op te richten Grensuniversiteit voor duurzame ontwikkelingen wordt verder gewerkt aan de realisering van deze onderwijsvoorziening.

Euregio rijn maas noord De inzet moeten leiden tot een stevige positie in de euregio met mogelijkheden voor andere organisatieonderdelen voor de aanvraag en uitvoering van INTERREG projecten.

Arbeidsmarkt Het Duitsland Niederlande Huis wordt gecontinueerd. Hiervoor wordt een bedrag van jaarlijks €20.000 opgenomen. Het Grensinfopunt bij de euregio riin maas noord adviseert grenspendelaars bij alle vragen rondom het wonen, werken of studeren aan de andere kant van de grens.

Wat gaan we daarvoor doen? a. Ontwikkelen en onderhouden van contacten met de Duitse (buur)gemeenten, overheden en de partners in en buiten de Euregio (netwerkontwikkeling). 

Deelnemen aan bijeenkomsten georganiseerd door en voor de Duitse relevante partners bijv. Grenslandconferentie, Expo Real, Duits Nederlandse Handelsdag.



Begeleiden wethouders en burgemeester bij afspraken met Duitse partners.



(Mede) organiseren en begeleiden van bezoeken van Duitse partners en delegaties aan de gemeente Venlo.

77 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025



Samen met Duitse en Nederlandse partners en stakeholders ontwikkelen van een gemeenschappelijke economische actieagenda gericht op de economische innovatiesystemen.

b. Stimuleren van de samenwerking met de Venlose partnerstad Krefeld (op alle gebieden: politiek, bestuurlijk en ambtelijk). 

Organiseren en ondersteunen van de bijeenkomsten van de gemeenschappelijke commissie Krefeld - Venlo 4x per jaar.



Voorbereiden en begeleiden van gezamenlijke activiteiten w.o. duurzaamheids-conferentie, uitwisselingsbijeenkomsten.

c.

Organiseren van de verbindingen naar de overige vijf Venlose programma's en deze stimuleren tot samenwerking met de Duitse buurgemeenten, partners in en buiten de euregio rijn maas noord. 

Wegwijs maken in Duitse structuren en (bestuurs-)cultuur.



Ontsluiten netwerk(en) voor collega's.



Desgewenst ondersteunen bij vertaling van en naar Duits.



Ontsluiten potentieel interessante ontwikkelingen / literatuur.

d. Begeleiding van de raadswerkgroep de Grens 2.0. 

Gedurende de huidige raadsperiode (2018 - 2022) uitvoeren van de projectleiderstaken voor deze werkgroep; voorbereiden en begeleiden overleggen, uitvoeren van de gemaakte afspraken.

 e.

Organiseren werkbezoeken.

Begeleiden projecten met een grensoverschrijdend karakter. 

Begeleiden van (INTERREG) projecten, waaronder Studium Generale: IN GESPREK en Euregio van binnen.



doorontwikkelen van het Duitsland Niederlande Huis.



ontwikkelen van de economische actieagenda gericht op economische innovatiesystemen voor Future Farming, Future Transport, Future Building en Future Production.



Verdere ontwikkeling van een grensuniversiteit voor circulaire ontwikkelingen.

Wat mag het kosten? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de begrotingsvoorstellen die gerelateerd zijn aan deze programmalijn en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2022. Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten Baten Lasten

Totaal saldo Programmalijn 78 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2022

2023

2024

2025

Bedragen x € 1.000 Begrotingsvoorstellen 2022-2025 Programmalijn Relatie Duitsland versterken

2022

2023

2024

2025

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-20

-20

-20

-20

Totaal programmalijn Relatie Duitsland versterken

-20

-20

-20

-20

Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) Bedragen x € 1.000 Naam

U/V

Krediet 2021

Onrendabel Niet van toepassing Totaal onrendabel Rendabel Niet van toepassing Totaal rendabel Totaal Programmalijn Relatie Duitsland versterken

79 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2022

Voorportaal 2023

2024

2025

80 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

4. Welvarend Venlo

81 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Het programma Welvarend gaat over de economische ontwikkeling. De Venlose economie zich laat kenmerken door een brede economische basis en een viertal speerpuntsectoren (te weten agro-food, maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie), een sterke kennisinfrastructuur, een groot areaal bedrijventerreinen en een multimodale ontsluiting. Het versterken van de economische positie en het creëren van werkgelegenheid staan centraal. Essentieel hierbij is inzet op randvoorwaardelijke aspecten als kennisinfrastructuur, ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen en mobiliteit. Duurzaamheid en innovatie zijn de kernwoorden waarbij innovaties wordt gezien als een aanjager voor economische versterking welke niet los gezien mag worden van de maatschappelijke opgave rondom verduurzaming. Overigens gaan innovaties en verduurzaming veelal hand-in-hand. De centrale doelstelling van dit programma is de economische positie van Venlo verder uit te bouwen met een brede, duurzame en innovatieve economische basis, die excelleert op de cross-overs tussen een beperkt aantal economische sectoren en adequate bereikbaarheid.

Om dat te bereiken liggen in de periode 2022-2025 de inhoudelijke accenten op kennisontwikkeling, het benutten van talenten, het bieden van passende ruimtelijke kwaliteit, versterking van de multimodale infrastructuur (met name haven en spoor) en de verduurzaming van de mobiliteit. De 3delige aanpak zoals de afgelopen jaren reeds ingezet, blijft overeind; de basis blijven versterken, met lef en trots investeren, alsook impact creëren door samenwerken. Deze aanpak zetten we voort om de doelstellingen en inhoudelijke accenten te behalen. Het programma heeft nadrukkelijk een regionale component en draagt daarmee bij aan de doelstellingen van de Regiovisie en de uitwerking van deze visie in de Regionale Investeringsagenda en Regiodeal. Vanuit het programma en de programmalijnen wordt een actieve bijdrage geleverd aan vier van de zes regionale thema’s (en bij behorende regionale Icoonprojecten) in de regionale visie en investeringsagenda. In dit verband wordt nadrukkelijk op een multiplier-effect gerekend; inhoudelijk en financieel. Het programma kent drie programmalijnen met elk hun eigen subdoelstellingen en indicatoren: 

Economie



Kennisinfrastructuur & Arbeidsmarkt



Mobiliteit

Bestaande programmabudgetten worden optimaal binnen deze drie programmalijnen ingezet. Daar waar nieuwe budgetten aan de orde zijn, worden deze in deze begroting verder toegelicht.

82 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Economie

Baten

587

539

512

512

Lasten

4.072

3.729

3.646

3.626

-3.484

-3.190

-3.134

-3.114

Subtotaal Economie Kennisinfra en arbeidsmarkt

Baten

43

Lasten

500

463

451

448

-457

-463

-451

-448

Baten

5.210

15.323

911

912

Lasten

6.188

16.282

2.411

2.386

-978

-959

-1.500

-1.474

-4.919

-4.612

-5.085

-5.036

Subtotaal Kennisinfra en arbeidsmarkt Mobiliteit Subtotaal Mobiliteit Totaal saldo Programma Investeringsvoorstellen

Bedragen x € 1.000 Programmalijn

Krediet 2021

2022

Economie Kennisinfra en arbeidsmarkt Mobiliteit

1.650

Totaal Programma 4

1.650

83 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Voorportaal 2023

2024

2025

Kennisinfra en arbeidsmarkt Inleiding Deze programmalijn richt zich op het versterken van de onderwijs- en kennisinfrastructuur voor stad en regio met een duidelijk profiel en goede onderzoeksfaciliteiten. De Brightlands Campus Greenport Venlo speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast richt deze programmalijn zich op een goed functionerende arbeidsmarkt, waarbij de facilitering van de samenwerking tussen ondernemer, onderwijs en overheid van groot belang is. Voor de periode 2022-2025 staan hierbij twee thema's centraal. Enerzijds gaat het om de kennisontwikkeling door het versterken van het onderwijsaanbod inclusief de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en anderzijds het benutten van talent in lijn met het beleidskader 'Werken in Venlo'.

Wat willen we bereiken? Binnen deze programmalijn blijven we inzetten op de versterking en uitbouw van onze kennisinfrastructuur op MBO, HBO en WO niveau, vanuit het streven een passend aanbod van arbeid te creëren. Uitgangspunt hierbij is het benutten van talent zoals nader uitgewerkt in het beleidskader 'Werken in Venlo'. Het verstevigen van de positie van het MBO is belangrijker dan ooit. De vraag naar een passend aanbod van praktisch opgeleiden Venlonaren is hoog, het onderwijsaanbod moet hierop blijven aansluiten. Bovendien moeten we de MBO-student blijven verleiden om -in de concurrentie met andere steden- voor Venlo te blijven kiezen. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en voldoende perspectief op werk dragen hieraan bij. Het verder versterken van de publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs blijft onverminderd belangrijk om deze ambities te realiseren. Het versterken van deze twee werelden is daarom nadrukkelijk onderdeel van dit programma. Bij kennisontwikkeling gaat het naast de ontwikkeling van een passend aanbod van arbeidskrachten tegelijkertijd om ontwikkeling en innovatie bij gevestigde en nieuwe bedrijven. Bij het versterken van het hoger onderwijs ligt het accent op het stimuleren van onderzoek & (toegepaste) innovatie in nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstituten.

De inzet is dat de Brightlands Campus Greenport Venlo doorontwikkelt en verder groeit zodat meer bedrijven gebruik maken van de aanwezige kennis en onderzoeksmogelijkheden met als doel nieuwe (hoogwaardige) bedrijven aan te trekken en het gevestigde bedrijfsleven te versterken en een daarbij passend arbeidsaanbod te ontwikkelen. Andere (regionale) ontwikkelingen zoals het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) en de regionale fieldlabs zullen tevens de relatie tussen toegepast onderzoek en bedrijfsleven versterken. Het stimuleren (en faciliteren) van kennisontwikkeling (op alle niveaus) is van groot belang voor een sterke economische positie, maar de focus zal zeker niet alleen hierop liggen. Specifiek voor de huisvestingen van studenten, is er het Meerjarenprogramma Studentenstad. Dit programma omvat

84 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

diverse acties, die naast een onderwijscomponent ook voorzien in aspecten als wonen, beleving en maatschappelijke ontplooiing.

Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeringsprogramma 'Werken in Venlo' In het vastgestelde integraal arbeidsmarktbeleidskader ‘Werken in Venlo’ wordt ingezet op een duurzame en inclusieve werkgelegenheid. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moeten op elkaar aansluiten. Om hier uitvoering aan te geven wordt de komende periode, in samenwerking met onder andere bedrijven, netwerkorganisaties, maatschappelijke organisaties en kennispartijen een uitvoeringsagenda ‘Werken in Venlo’ opgesteld. De uitvoeringsagenda levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling en de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. Maar daarnaast levert een uitvoeringsagenda een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke positie van de inwoners van de stad, zelfredzaamheid, brede welvaart. De voorbereiding en uitvoering van de agenda is een coproductie van de programma’s Welvarend en Gezond en Actief.

Bestuursopdracht Internationale Zaken (BIZ) Aframen structurele baten ten gevolge van beëindiging en liquidatie van de Bestuursopdracht Internationale Zaken van alle deelnemende gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Raming structurele baten ten gevolge van voortzetting van de Noord- Limburgse gemeenten van de voormalige bijdrage als bijdrage Public Affairs. Deze bijdragen zijn opgenomen als onderdeel van de nieuwe Governance in de Regiobegroting van Regio Noord-Limburg.

Ontwikkelstrategie Brightlands Campus Greenport Venlo Sinds de oprichting in 2017 is de Brightlands Campus GPV gegroeid van een startende campus tot een sterk ecosysteem dat functioneert als kristalisatiepunt voor bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek. Deze ontwikkeling heeft meer bedrijvigheid en meer (hoogwaardige) werkgelegenheid tot gevolg. De doorgroei van een startende naar een volwaardige campus vraagt van Venlo een nadere uitwerking van de Venlose ambities in relatie tot de campus en een aangescherpte uitwerking van de rollen en taken. In de uitwerking hiervan zal Venlo nauw optrekken met de andere aandeelhouders, zijnde provincie, Universiteit Maastricht en BASF.

Wat mag het kosten? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de begrotingsvoorstellen die gerelateerd zijn aan deze programmalijn en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2022.

85 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2022

Kennisinfra en arbeidsmarkt

Baten

43

Lasten Totaal saldo Programmalijn

2023

2024

2025

500

463

451

448

-457

-463

-451

-448

Bedragen x € 1.000 Begrotingsvoorstellen 2022-2025 Programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt

2022

2023

2024

2025

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-121

-71

-71

-71

Totaal programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt

-121

-71

-71

-71

Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) Bedragen x € 1.000 Naam

U/V

Krediet 2021

Onrendabel Niet van toepassing Totaal onrendabel Rendabel Niet van toepassing Totaal rendabel Totaal Programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt

86 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2022

Voorportaal 2023

2024

2025

Economie Inleiding De programmalijn economie richt zich op het behouden en versterken van de bestaande bedrijven en het aantrekken van nieuwe bedrijven met speciale aandacht voor de vier speerpuntsectoren agrofood, maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie. Om dit te realiseren blijft het Economisch Uitvoeringsprogramma (EUP) in de periode 2022-2025 beleidsmatig centraal staan, waarbij voor deze periode een accent wordt gelegd op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen en het stimuleren van innovatie op de cross-overs van de speerpuntsectoren. In de aanpak blijft de samenwerking met ondernemers en kennisinstituten cruciaal om de gewenste resultaten te realiseren. Op het gebied van innovatie vormt Brightlands Campus Greenport Venlo, het centrale kristallisatiepunt voor onderzoek en samenwerking met bedrijfsleven. In de samenwerking met ondernemers vormt Crossroads Limburg de centrale spil, aangevuld met de bestaande samenwerking op het gebied van parkmanagement op de diverse werklocaties.

Wat willen we bereiken? Wij willen de doelen en ambities realiseren zoals ze voor deze programmalijn zijn benoemd in de kadernota, waarbij het EUP de centrale rol inneemt. Zo wordt er verder uitvoering gegeven aan de projecten die daarin zijn benoemd. Voor de realisatie van deze projecten is de samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven essentieel. Nu al worden projecten gezamenlijk opgepakt waarbij niet alleen samen wordt gewerkt aan de inhoud en realisatie, maar er ook sprake is van cofinanciering vanuit het georganiseerde bedrijfsleven. Het EUP kent een brede thematische reikwijdte, waarbij in 2022 meer focus op het onderdeel arbeidsmarkt wordt gelegd. Verder wordt in 2022 bezien of het EUP kan worden geactualiseerd, waarbij een verdere verbreding en integraliteit voor de hand ligt. Door nog meer in te zetten op de cross overs tussen de verschillende sectoren en tussen drie programmalijnen binnen het programma Welvarend Venlo, zal het EUP een nog meer integraal programma dekkend karakter krijgen. De nieuwe strategische visie 2040 en een daarvan afgeleide (nog te actualiseren) economische visie zullen daaraan ten grondslag liggen. . Naast het EUP wordt er ingespeeld op de actuele gevolgen voor het bedrijfsleven met betrekking tot corona. De eerder opgestelde integrale aanpak economische gevolgen wordt pragmatisch vervolgt.

Als lokale overheid wordt gepoogd de negatieve economische gevolgen te mitigeren, vanuit een stimulerende rol. De herstructurering van werklocaties is een belangrijk item in 2022. Een passende en duurzame ruimtelijke en functionele kwaliteit van bedrijventerreinen en andere werklocaties is essentieel voor het lokale vestigingsklimaat van hoofdzakelijk industriële bedrijvigheid in Venlo. Om deze kwaliteit op de bestaande werklocaties te behouden of te verbeteren, wordt ingezet op fysieke ontwikkeling ervan. Met het georganiseerd bedrijfsleven wordt dit verder geconcretiseerd. Marktverkenningen zijn hierbij een belangrijk instrument.

87 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Naast inhoudelijke projecten, is een goede samenwerking met het georganiseerd bedrijfsleven van belang. Niet alleen om gezamenlijk projecten te realiseren, maar ook gelet op het relatiebeheer en accountmanagement. Vooral het (financiële) partnerschap met Ondernemend Venlo en de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen zijn uniek en relevant.

Wat gaan we daarvoor doen? Marktverkenning herstructurering Met de herstructurering van de bedrijventerreinen beogen we een kwaliteitsslag te maken op de terreinen waarmee de reeds gevestigde bedrijven een passende ruimtelijke kwaliteit wordt geboden met als doel de bedrijven (en de werkgelegenheid) vast te houden in onze gemeente en eventueel nieuwe aan te trekken. De benodigde kwaliteitsverbetering moet plaatsvinden op publieke en private delen van werklocaties. Een ontwikkeling die bijdraagt bij aan economische ontwikkeling, verduurzaming en zorgvuldig ruimtegebruik. Met de marktverkenning herstructurering worden marktpartijen verleid om tot investeringen in private gebieden van werklocaties over te gaan. De gemeente heeft geen actieve rol in de realisatie van deze investeringen, het is immers geen openbare ruimte of gemeentelijk eigendom. Echter kan door middel van procesgeld wel het spreekwoordelijke zetje worden gegeven om een marktontwikkeling op gang te brengen. Gedacht kan worden aan cofinancieren van een inrichtingsplan, het meewerken aan een subsidieaanvraag of professioneel acquireren bij stakeholders. Een marktverkenning kan bijvoorbeeld worden ingezet om de ontwikkelingsmogelijkheden van de zuidoever in het havengebied te verkennen.

Marktverkenningen in samenwerking met de Regio Onder het adagium “De Gezondste Regio” worden, in samenwerking met andere overheden, initiatieven vanuit het bedrijfsleven, onderwijspartijen en maatschappelijke organisaties financieel ondersteund. Hiermee wordt economische groei en maatschappelijke ontwikkeling beoogd. In dit programma wordt een projectenenveloppe met een tiental projecten ondersteund met een focus op innovatiestimulering en kennisontwikkeling. Vanuit economisch en maatschappelijk oogpunt worden diverse projecten ondersteund, die zonder overheidsfinanciering niet tot ontwikkeling zouden komen. Hierbij is sprake van een multiplier-effect, waarbij een kleine investering vanuit de overheid leidt tot grotere private investeringen en daarmee tot gewenste maatschappelijke effecten.

Uitvoering transitie Nationaal Park de Maasduinen Nieuwe Stijl (Regio) In Nederland hebben 21 gebieden de status Nationaal Park, waaronder het Nationaal Park de Maasduinen (4172 hectare). Het Rijk heeft in 2015 besloten dat de Nationale Parken moeten transformeren naar een “Nationaal Park nieuwe stijl”, waarbij de ambities en spin-off letterlijk en figuurlijk breder worden getrokken. Het Nationaal Park nieuwe stijl betekent voor deze regio een kern Nationaal Park verankerd in het Regionaal Landschap de Maasduinen. Het beoogd resultaat van het Nationaal Park nieuwe stijl is een sterkere identiteit en karakter. De transitie is essentieel voor de economische ontwikkeling van de regio in relatie tot vrijetijdseconomie, voor de ecologisch 88 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

meerwaarde en voor de gemeenschappen in dit unieke rivierenlandschap. Ook hier is sprake van een multiplier-effect.

Wat mag het kosten? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de begrotingsvoorstellen die gerelateerd zijn aan deze programmalijn en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2022. Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Economie

Baten

587

539

512

512

Lasten

4.072

3.729

3.646

3.626

-3.484

-3.190

-3.134

-3.114

Totaal saldo Programmalijn

Bedragen x € 1.000 Begrotingsvoorstellen 2022-2025 Programmalijn Economie

2022

2023

2024

2025

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen Totaal programmalijn Economie

Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) Bedragen x € 1.000 Naam

U/V

Krediet 2021

Onrendabel Niet van toepassing Totaal onrendabel Rendabel Niet van toepassing Totaal rendabel Totaal Programmalijn Economie

89 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2022

Voorportaal 2023

2024

2025

Mobiliteit Inleiding Deze programmalijn richt zich op het regionaal, nationaal en internationaal aantrekkelijk houden van Venlo door samen te werken met strategische partners aan het verbeteren van de ruimtelijkeconomische bereikbaarheid en het realiseren van een aantrekkelijk mobiliteitssysteem. Sleutelwoorden hierbij zijn veiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, innovatie en multimodaliteit.

Wat willen we bereiken? In deze programmalijn gaat het de komende periode om de verdere uitwerking van de ambities rondom de strategische infrastructuur zoals geformuleerd in de spoorvisie en havenvisie. Tegelijkertijd blijven we inzetten op onze lokale en regionale bereikbaarheid. Hierbij bouwen voort op de ambities van Trendsportal met twee hoofdthema's voor de periode 2022-2025, zijnde parkeren en duurzame mobiliteit. De opstap naar een toekomstbestendige haven wordt nadrukkelijk opgepakt door uitvoering te geven aan meerdere vervolgprojecten uit de havenvisie. Specifiek kan worden gedacht aan de driedeling: verkenning ontwikkeling Noordoever, multimodale projecten toekomstbestendige industriehaven en verplaatsing jachthaven. Deze laatste dient in samenhang te worden bezien met de hoogwaterbescherming, alsmede de calamiteitenroute. De majeure strategische opgave vraagt om een grotere inzet op lobby richting hogere overheden. De ambities uit de spoorvisie vragen een actieve inbreng van Venlo op diverse overlegtafels maar het mag duidelijk zijn dat het veelal andere partijen zijn die aan zet zijn om dit te realiseren. En ook voor het realiseren van ambities uit de havenvisie is medewerking van hogere overheden noodzakelijk.

In het landelijke MIRT programma goederencorridor, zal Venlo de positie van het knooppunt verder uitwerken door in te zetten op de multimodale verbindingen met andere knooppunten, verduurzaming, innovatie en digitalisering. Deze opsomming maakt overigens meteen duidelijk waar de samenhang zit met andere onderdelen van dit programma. In de uitwerking wordt gestreefd naar een concrete inbreng om zo mogelijk ook concrete projecten tot uitvoering te brengen en de ruimtelijk-economische positie van Venlo te borgen en te versterken. Naast water en spoor, is ook het hoofdwegennet een belangrijke pijler voor Venlo, Dit garandeert de bereikbaarheid van Venlo via de A67, A73 en A74. In het bijzonder is er aandacht voor het nemen van mitigerende maatregelen voor de A73/A74, gelet op de leefbaarheid van omwonenden. Tot slot; zal ook de vierde modaliteit -pijpleidingen- verkend worden. Centrale vraag daarbij is in hoeverre buisleidingen een duurzame bijdrage kunnen leveren aan de opstap naar een circulaire economie voor Venlo. De Visie Trendsportal omvat diverse lokale en regionale projecten. In 2022 wordt hier verder uitvoering aan gegeven, samen met de relevante stakeholders. In het bijzonder het plan om te komen tot duurzame mobiliteit in de binnenstad, de zogeheten Zero-Emissie Zone Venlo. Ook het uitvoeringsprogramma parkeren zal ter hand worden genomen.