Document · PDF

066bijl 1 Programmabegroting 2022-2025.pdf

Oordeelsvormende raadsvergadering 3 november 2021, gemeente VenloBij agendapunt: 2: 19.10 - 22.10 uur RV 66 Programmabegroting 2022-202528.994 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Hiernaast lopen de volgende projecten:  Voor basisschool De Springbeek wordt gekeken naar een multifunctionele accommodatie met een verbinding met het nabijgelegen sportpark. 

In 2022 wordt de planvorming afgerond voor Praktijkschool De Velddijk, de VSO-school De Velddijk en de (V)SO-school De Wijnberg. Herhuisvesting is daarbij nadrukkelijk in beeld.



De noodzakelijke uitbreiding van SO-school de Taalbrug junior. Deze school voor kinderen met een auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis kampt met een explosieve toename van het aantal leerlingen.



De onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs is door-gedecentraliseerd naar het schoolbestuur OGVO. OGVO staat de komende jaren voor een stevige vervangingsopgave (qua omvang m² en qua kwaliteit) plus een verduurzaamheidsopgave van het bestaande vastgoed.

Tot slot is het faciliteren van bewegingsonderwijs een specifiek onderdeel van onze verantwoordelijkheid op het gebied van onderwijshuisvesting. Hier ligt een directe en belangrijke verbinding met de Programmalijn Gezond en vitaal. In verband met de fusie tussen de basisscholen Taal&Lent en Groeneveld wordt de mogelijkheid onderzocht voor vervangende nieuwbouw van een gymlokaal in Venlo-Oost.

Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid Volwasseneneducatie gaat over het verbeteren van de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden. Met het aanbod van volwasseneneducatie vergroten wij de zelfredzaamheid van onze inwoners. De gemeente Venlo is centrumgemeente voor de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Sinds 2020 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van laaggeletterdheid. Om deze aanpak vorm te geven zijn zeven Noord-Limburgse gemeenten in 2021 gestart met het opstellen van een regionaal Beleidsprogramma Laaggeletterdheid 2022- 2025. In dit regionale beleidsprogramma worden gezamenlijke ambities en doelstellingen geformuleerd. In relatie tot dit regionale 28 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

beleidsprogramma wordt een lokaal uitvoeringsprogramma voor de gemeente Venlo opgesteld welke in 2022 qua uitvoering wordt opgestart.

Nieuwe Wet inburgering Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Met de nieuwe wet wordt een groot aantal wijzigingen doorgevoerd zodat de inburgering van nieuwkomers kan worden verbeterd. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de taak om dit te organiseren. Wij kiezen voor een integrale benadering waarin inburgering, de sociale basis en participatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voor de bekostiging van deze nieuwe taken krijgen wij extra financiële middelen van het Rijk. Naast deze nieuwe wet dienen we ook rekening te houden in 2022 met een eventuele instroom van Afghanen.

Wat mag het kosten? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de begrotingsvoorstellen die gerelateerd zijn aan deze programmalijn en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2022. Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Ontplooiing

Baten

6.624

6.619

5.945

Lasten

18.527

18.591

18.823

18.410

-11.903

-11.967

-12.203

-12.465

Totaal saldo Programmalijn

Bedragen x € 1.000 Begrotingsvoorstellen 2022-2025 Programmalijn Ontplooiing

2022

2023

2024

2025

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-57

-28

-16

-2

Totaal programmalijn Ontplooiing

-57

-28

-16

-2

29 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) Bedragen x € 1.000 Naam

U/V

Krediet 2021

Voorportaal

2022

2023

2024

Onrendabel Renovatie bassisschool St. Willibrordus

1.459

Renovatie basisschool De Klingerberg

1.045

SO-school De Taalbrug junior

1.002

Voorb. MFA Hout-Blerick

500

SO-school De Taalbrug junior Uitbreiding 1e inrichting OLP en meubilair Basisschool De Springbeek

Vrijval krediet Renovatie Basisscholen Blerick

-522

Vrijval krediet Renovatie OBS Koperwiek

-750

Vrijval krediet Renovatie De Springbeek

-1.212

Totaal onrendabel

3.604

-2.484 4.042 3.604

Rendabel Niet van toepassing Totaal rendabel Totaal Programmalijn Ontplooiing

-2.484 4.042 3.604

In de begrotingstekst van de programmalijn Ontplooiing treft u de toelichting op de renovaties van de hierboven genoemde scholen aan.

30 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2025

Meedoen Inleiding Wat willen we bereiken? Met de programmalijn Meedoen willen we stimuleren dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving. Dat vertalen we als dat een ieder iets voor een ander betekent en voor zover mogelijk zelfstandig in zijn inkomen voorziet. Inwoners werken idealiter samen aan hun toekomst en helpen elkaar indien nodig. Deelnemen aan de samenleving is afhankelijk van de situatie van een inwoner. Daar waar betaald werk nog een stap te ver is, spelen algemene voorzieningen een grote rol. Ondersteunende factoren zijn de sociale basis, de gemeenschapsaccommodaties, inkomensondersteuning en als vangnet het armoedebeleid.

Wat gaan we daarvoor doen? Sociale Basis Meedoen aan de samenleving doe je samen. Daarvoor is een sterke sociale basis belangrijk. Onder de sociale basis verstaan we het geheel van organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid samen kunnen leven in sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken, gezinnen) en kunnen participeren in de samenleving. Essentieel voor de sociale basis is de aanwezigheid van informele netwerken, burgeractiviteiten en betekenisvolle relaties tussen inwoners onderling en tussen inwoners, professionals en overheid. Wij blijven ook de komende jaren bewust op de versterking en verbreding van de sociale basis inzetten. Enerzijds door beleidsvelden steeds meer met elkaar te integreren, anderzijds door taken die nu nog vallen onder maatwerkvoorzieningen over te brengen naar de sociale basis. Daarmee willen wij ondersteuningsvragen eerder in het voorliggende veld oppakken en daarmee zoveel mogelijk voorkomen dat een beroep moet worden gedaan op (kostbare) maatwerkvoorzieningen. Naast het contract met Incluzio zijn er nog een groot aantal (vrijwilligers) organisaties die een bijdrage leveren aan de sociale basis. Dit betreft initiatieven die vanuit de samenleving komen waarbij vrijwilligers zich voor hun medeburgers inzetten en ook anderen inspireren.

Inwoners die belemmeringen ervaren om mee te doen in onze samenleving als gevolg van bijvoorbeeld een gezondheidsachterstand, beperking of een ziekte, financiële problemen of het ontbreken van een sociaal netwerk worden daarmee ondersteund. De subsidieregel Sociale Basis biedt de mogelijkheid voor vrijwilligersorganisaties om financiële steun te vragen. Voor deze subsidieregel wordt het subsidieplafond verhoogd zodat we de vrijwilligersorganisaties ook daadwerkelijk de gevraagde financiële steun kunnen leveren voor hun bijdrage aan de sociale basis.

Gemeenschapsaccommodaties & Maatschappelijk vastgoed Gemeenschapsaccommodaties zijn belangrijke voorzieningen omdat zij een bijdrage leveren aan het bereiken van maatschappelijke doelen in wijken en buurten. Herijking van het gemeenschapsaccommodatiebeleid staat voor 2022 op de agenda. Hierbij wordt ook gekeken naar 31 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

de vraagstukken rondom jongerenaccommodaties en de impact die de coronacrisis in meer of mindere mate op de verschillende gemeenschapsaccommodaties heeft gehad. Gemeenschapsaccommodaties zijn een onderdeel van het totale Maatschappelijk vastgoed van gemeente Venlo. Naast de gemeenschapsaccommodaties bevat dit bijvoorbeeld ook sportaccommodaties, verenigingsgebouwen (bv scouting)en gymzalen.

Werk en inkomensondersteuning Werk is een belangrijke vorm van meedoen. Meedoen aan zowel de samenleving als economie. Om betaald werk voor zo veel mogelijk inwoners bereikbaar te maken en te houden, werken we met ons netwerk van sociale partners, UWV, SW-bedrijven, private partners en gemeenten in Noord-Limburg aan een inclusieve arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt die plaats biedt aan jongeren en ouderen en inwoners met en zonder beperking. Om dit te bereiken, zetten we vormen van werk in die aansluiten bij de capaciteiten en competenties van inwoners. De vooruitzichten voor de nabije toekomst zijn qua werkgelegenheid positief en vraagt om investeringen om de beoogde matching tussen vraag en aanbod verder te ontwikkelen en realiseren. Inzetten op ontwikkeling van het in onze stad aanwezige (al dan niet onbenut) talent is noodzakelijk en vraagt om een lange adem. In de arbeidsmarkt van de toekomst, is weliswaar iedereen nodig, maar dat is niet haalbaar zonder dat de latente potentie van het onbenutte talent actief wordt ontwikkeld en gematcht, een ander conform het nieuwe beleidskader 'Werken in Venlo. Dit gaan we onder andere uitvoeren door de Talentenacademie te gaan starten. De in 2020 nog verwachte forse groei in Participatiewet-uitkeringen, is tot op heden in Venlo uit gebleven.

Ook naar de toekomst toe voorzien we slechts geringe stijgingen, die we met aanvullende inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en re-integratie nog verder kunnen terugdringen. Onze prognose van de groei van het bestand van uitkeringsgerechtigden is gebaseerd op de scenario’s die het Rijk nu hanteert, waarbij we op basis van lokaal beleid corrigeren voor de effecten van voorgenomen investeringen op het vlak van re-integratie-inspanningen en talentontwikkeling.

Talentenacademie Het op positieve wijze inzetten op talentontwikkeling heeft zowel een economische, maatschappelijke en sociale dimensie. Ter stimulans en facilitering van de vitaliteit, cohesie en wendbaarheid die Venlo voor haar gehele samenleving nastreeft, wordt vanaf 2022 ter uitwerking van het Fier-op-Venlo-accent 'Talentenacademie' nadrukkelijker ingezet op het verbindende, lerende en kwalificerende effect van 'omgevingsgericht en bewustzijnverhogend samen leren'. Het plan daarvoor wordt ontwikkeld en wordt vanaf 2022 toegepast in interactie met een grote diversiteit aan co-financiers, partners en inwoners. Met passende aandacht voor evaluatie en de daarbij behorende monitoring van resultaten en effecten.

WSP Het regionale WerkgeversServicePunt (WSP) heeft een belangrijke taak in het makelen op en bewerken van de arbeidsmarkt. En op het ontwikkelen van ‘passende’ vacatures, afgestemd op de 32 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

mogelijkheden van de inclusieve arbeidsmarkt die Venlo voorstaat. Na een heroriëntatie-afronding in 2021, gaat het regionale WSP deze verbindingsopgave in 2022 vanuit een hernieuwde samenwerking met partners invullen.

Wsw De WAA is één van de partners van het WSP en voor de gemeenten Beesel, Bergen en Venlo uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De afgelopen jaren heeft de WAA zich onder invloed van haar in 2013 herijkte koers sterk ontwikkeld en worden de resultaten jaar na jaar beter, met een steeds verder teruglopende gemeentelijke bijdrage als financieel effect. Maar resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst: vanuit de prognose dat ten gevolge van de uit 2015 stammende instroom-stop op de Wsw de schaalgrootte voor de WAA op termijn een bottleneck gaat worden, ontwikkelen de drie gemeenten hun koers voor de WAA naar een meer toekomstbestendige inrichting. We verwachten dat daarover in 2022 cruciale besluitvorming aan de hand van een business-case aan de orde zal zijn.

KanDoen KanDoen blijft ook in 2022 functioneren als werk- en activiteiten-locatie in de wijk voor de Venlonaren die met een beperkte loonwaarde naar vermogen bij willen dragen. De focus in de doorontwikkeling van KanDoen komt daarbij, indachtig het beleidskader maatschappelijk beleid 'Fier op Venlo', meer dan voorheen te liggen op het langs de lijnen van partnership-samenwerking includeren van KanDoen in de lokale samenleving en het verbeterde samenspel tussen de KanDoen-medewerkers en de wijkbewoners.

Armoedebeleid en schuldhulpverlening Het sluitstuk van het gemeentelijke vangnet blijft het armoedebeleid en de schuldhulpverlening. Onze ondersteuning kunnen we indelen in vier fasen: preventie, vroegsignalering, curatie en nazorg. In 2020 hebben we ingezet op het inrichten van structurele preventie en vroegsignalering. Ook in 2022 houden we daar nadrukkelijk aandacht voor. Ook gaan we preventie-inzet verbreden met het op schuldenpreventie gerichte JongerenPerspectiefFonds. Daarnaast blijven we inzetten op verbetering en optimalisatie van de bestaande curatieve en nazorg-instrumenten, zoals de Stadspas.

33 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Meedoen

Baten

49.891

52.049

53.186

53.650

Lasten

94.760

96.701

97.702

98.294

-44.869

-44.653

-44.517

-44.644

Totaal saldo Programmalijn

Bedragen x € 1.000 Begrotingsvoorstellen 2022-2025 Programmalijn Meedoen

2022

Talentenacademie

-250

Sociale Basis Algemeen WSW

2023

2024

2025

246

637

2.036

1.161

669

349

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-13

-3

Totaal programmalijn Meedoen

2.656

2.041

1.549

1.228

BUIG en re-integratie normalisering en intensivering

Talentenacademie

-€ 250.000

Voor de talentenacademie wordt een eenmalig bedrag van € 250.000 gereserveerd. Op basis van het plan, een evaluatie en de eerste resultaten wordt vervolgens bekeken of hier in de toekomst een structureel bedrag wordt gereserveerd. In de begrotingstekst treft u een toelichting op de talentenacademie aan. Sociale Basis Algemeen

€ 246.000

De € 246.000 voordeel sociale basis betreft een technische correctie vanwege een indexering.

WSA

€ 637.000

Voor wat betreft de WAA loont de aanpak. Door deze aanpak en door extra rijksmiddelen treedt een voordeel voor de WSW van € 637.000 ten opzichte van de vorige begroting. Voor meer informatie over de WSW verwijzen we u naar de begrotingsteksten.

BUIG en re-integratie normalisering en intensivering

€ 2.036.000

Ook de BUIG laat een voordeel zien ten opzichte van de vorige begroting. Een voordeel van ruim 2 miljoen euro. De voornaamste oorzaak is dat het aantal uitkeringen veel minder hard is gestegen dan verwacht was door met name Corona. In de tekst wordt dit uitgebreider toegelicht.

34 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) Bedragen x € 1.000 Naam

U/V

Krediet

Voorportaal

2022

2023

2024

2025

750

Totaal Programmalijn Meedoen

750

WMO Hulpmiddelen

€ 750.000

2021 Onrendabel WMO Hulpmiddelen Totaal onrendabel

Rendabel Niet van toepassing Totaal rendabel

Dit betreft een jaarlijks terugkerend krediet voor WMO hulpmiddelen als rolstoelen, scootmobielen, trapliften en dergelijke. Dit is een krediet omdat afgeschreven wordt op deze hulpmiddelen.

35 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Zelfredzaamheid Inleiding Wat willen we bereiken? Met de programmalijn zelfredzaamheid beogen we dat inwoners zo zelfredzaam mogelijk zijn en kunnen blijven en daartoe de ondersteuning krijgen die noodzakelijk en passend is.

Wat gaan we daarvoor doen? Deze programmalijn heeft als doelstelling dat we noodzakelijke ondersteuning bieden aan inwoners die dit echt nodig hebben. We willen bereiken dat het percentage inwoners dat zelfredzaam is op het gebied van mobiliteit, huishouden, financiën, wonen en zelfzorg hoger wordt. Dit doen we o.a. door versteviging van de sociale basis (zie ook Meedoen) en waar nodig aangevuld met maatwerkvoorzieningen Wmo en/of jeugdhulp. Venlo heeft een relatief hoge dubbele vergrijzing en het aantal chronisch zieken en dementerenden stijgt de komende jaren behoorlijk. Dit betekent dat wij in de periode tot 2030 en wellicht ook verder, met een (flink) stijgende zorgvraag en oplopende kosten voor zorg en ondersteuning voor ouderen worden geconfronteerd.

Sociale wijkteams & Toegang Met de nieuwe regionale contractering (project Sturing en Inkoop) beogen we dat de toegangen/sociaal wijkteams regionaal in de regio Noord-Limburg zoveel mogelijk op gelijke wijze werken. In 2021 zijn daarvoor de kaders opgesteld en instrumenten beschikbaar gesteld. In 2022 vraagt de doorontwikkeling hiervan nog zeker aandacht. We werken naar één integrale toegang vanuit de ondersteuningsvraag van een inwoner. We organiseren één toegangsproces en ook één opzet van het leefzorgplan voor alle drie de domeinen, Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet. De overgang naar meer resultaatgericht sturen en integrale ondersteuningsvormen vraagt aandacht, zowel naar de cliënten als vanuit de toegang. Daarbij komen per 1 januari 2022 ook de inwoners met een Beschermd Thuis indicatie vanuit Beschermd Wonen over naar de lokale Wmo. Bij de Wmo Zorg in Natura onderzoeken we de mogelijkheden om beschikkingen voor lange termijn in te zetten. Daarmee willen we de last van de inwoner van een nieuw keukentafelgesprek dat onzekerheid met zich meebrengt, beperken. Dit moet ook leiden tot vermindering van administratieve lasten bij inwoner en onze organisatie. De ingezette samenwerking tussen Incluzio en de toegang wordt verder versterkt, zodat dit ertoe leidt dat inwoners zo laagdrempelig mogelijk hun ondersteuning krijgen.

Daar waar maatwerk nodig is, zorgen we dat inwoners niet voortdurend opnieuw hun verhaal hoeven te vertellen. We maken met Incluzio afspraken over soepele overgang voor inwoners naar een maatwerkondersteuning.

36 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Zelfstandig opgroeien, zo nodig met ondersteuning (jeugdhulp) We willen bereiken dat jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. We zetten in op kansrijk opgroeien, zoals in het beleidskader Fier op Venlo is beschreven. Accenten daarbij zijn onder andere het investeren in preventie, de versterking van de sociale basis en de verbinding tussen jeugdhulp en het onderwijs. Met al deze acties zetten we in op verbeteren van de hulpverlening binnen de financiële kaders. We sluiten daarmee ook aan op de hervormingsagenda voor de jeugdzorg van de VNG en het Rijk. Het Rijk heeft een wetswijziging in voorbereiding om het jeugdstelsel te versterken (waaronder de wijze van regionaal samenwerken) en er wordt gewerkt aan de verbetering van de kinderbeschermingsketen. Wat betreft preventie worden de programma’s Kansrijke Start, Voorzorg en Nu Niet Zwanger, de Specialistisch Ondersteuner Jeugd (SOJ) bij de huisartsen en de BSO+ (buitenschoolse opvang met extra ondersteuning door jeugdprofessionals) structureel ingebed in onze ondersteuning. Dit zijn landelijk bewezen effectieve interventies die de inzet van specialistische jeugdhulp kunnen voorkomen. We gaan gezinsbegeleiding (coaching) bieden in de sociale basis. Dit is eveneens een preventieve interventie die in veel gevallen kan voorkomen dat jeugdigen en gezinnen naar specialistische jeugdhulp worden verwezen.

De samenwerking met de huisartsen versterken we door borging van de functie van specialistisch ondersteuner jeugd. Dit resulteert in meer preventieve, minder zware en tijdige ondersteuning van jeugdigen. Regionaal zetten we in op een verbeterde samenwerking met de Gecertificeerde Instellingen, die ertoe moet leiden dat we meer grip krijgen op de inzet vanuit jeugdreclassering en jeugdbescherming. Regionaal gaan we in 2022 aan de slag met het uitvoeren van het nieuwe regionale beleidskader voor de jeugdhulp. We zetten in op voldoende kwalitatief aanbod gezinsgericht verblijf (zoals pleegzorg en gezinshuizen), voldoende aanbod aan ambulante hulpverlening, en het normaliseren van lichtere vormen van specialistische hulp. We hebben in 2022 extra aandacht voor knelpunten in het systeem van jeugdbescherming en we werken aan nieuwe meerjarige afspraken over jeugdbescherming en jeugdreclassering. We voeren de vernieuwde afspraken over de crisishulp aan jeugdigen uit en continueren de afspraken met instellingen voor gesloten jeugdzorg. Voor de meest kwetsbare doelgroep van jeugdigen die verblijven in een instelling werken we in 2022 aan aanvullende afspraken met aanbieders voor de lange termijn. De hoofddoelstelling is om voldoende intensief behandelaanbod beschikbaar te hebben en door te ontwikkelen, om waar mogelijk opname in een instelling te voorkomen.

We wenden een deel van de extra middelen voor jeugdzorg in 2022 aan om de wachttijden terug te dringen. Vooral waar het gaat om kwetsbare jeugdigen in combinatie met lange wachttijden (en soms complexe vraagstukken) werken we met aanbieders aan oplossingen om deze jeugdigen sneller een passende vorm van ondersteuning te bieden.

37 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Aanpak langdurig zelfstandig wonen ouderen Met de aanpak langdurig zelfstandig wonen ouderen geven we invulling aan de ondersteuning van de sterk groeiende groep ouderen (met name de groep 85+ met zwaardere zorgvraag), de ondersteuning van mensen met dementie en zetten we in op ondersteuning bij mantelzorg. En we sluiten aan op de in de woonzorganalyse gesignaleerde woonzorg behoefte van ouderen, die vertaald wordt in de Woonzorgvisie. We zetten in op een brede aanpak. Daarmee willen we de zorg en ondersteuning voor ouderen toekomstbestendig maken en zorgdragen voor passend woningaanbod. Ook beogen we de stijging van de Wmo kosten als gevolg van de dubbele vergrijzing, beheersbaar te houden. Deze meerjarige programmatische aanpak gaan we als gemeente samen met o.a. enkele zorgaanbieders (koplopers), woningcorporaties, zorgkantoor en zorgverzekeraar vorm geven. We richten ons daarbij op de volgende pijlers: 

Een gebiedsgerichte aanpak van efficiënte en effectieve zorg en ondersteuning



Versterking van de sociale infrastructuur: gericht op voorzieningen in wijk



Toegankelijkheid en ondersteuning van mantelzorgers



Een gezamenlijke aanpak dementie met o.a. de partners ketenzorg dementie, enkele zorgaanbieders, het sociaal wijkteam en de sociale basis



De woonopgave: het organiseren van passend woningaanbod voor ouderen in samenwerking met zorgorganisaties, woningcorporaties en het Zorgkantoor. En inzet op preventieve acties voor



Levensloopbestendig wonen (waaronder ook aandacht voor technologie).

Inclusieve samenleving en wonen in de wijk De ontwikkeling tot een meer inclusieve samenleving, specifiek voor de kwetsbare doelgroep met (GGZ-)problematiek, is ook een wezenlijk onderdeel van de woonzorgvisie. Op dit moment zijn er onvoldoende (financieel) passende woningen beschikbaar waardoor de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en opvang van slachtoffers van huiselijk geweld stokt. Hiervoor zijn goede (prestatie-) afspraken met woningcorporaties, eventueel commerciële verhuurders, zorgaanbieders, en aanbieders in het voorliggend veld noodzakelijk.

Passende ondersteuning volwassenen (Wmo) Het accent bij de Wmo ligt op het tijdig inzetten van passende ondersteuning, waar mogelijk vanuit de sociale basis en de wijk. We zetten in op versterking van de brede sociale basis en betrekken daarin de wijkbewoners, de gemeenschap. Naast de genoemde aanpak voor ouderen, zetten we intensief in op de beweging van mensen met ondersteuning in de wijk, in plaats van voorheen intramuraal. Deze beweging vanuit Beschermd Wonen en de intramurale GGZ, vergt dat de sociale basis samen met zorgaanbieders hiervoor passende ondersteuningsvormen bieden. Deze transformatie krijgt met de nieuwe inkoopafspraken met zorgaanbieders in samenwerking met Incluzio verder zijn beslag. 38 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Voor de voorzieningen zoals hulp bij het huishouden, begeleiding individueel, begeleiding groep en persoonlijke verzorging zijn per 1 januari 2022 nieuwe contracten met zorgaanbieders afgesloten. De ondersteuning wordt meer integraal ingezet, vanuit de brede ondersteuningsvragen en persoonskenmerken van inwoners. En gericht op het te behalen resultaat met de inwoner. 2022 staat in het teken van goede monitoring van financiële en resultaatafspraken en doorontwikkeling van ondersteuningsvormen. Er is ruimte voor innovatie waarbij we de aanbieders met de brede sociale basis oproepen om tot nieuwe ondersteuningsvormen komen. Tot slot wordt in 2022 een proces van aanbesteding voor meerjarige contractering van trapliften uitgevoerd. We doen dit samen met meerdere gemeenten o.a. uit de regio Noord -Limburg.

Inwoners met complexe problematiek De doordecentralisatie van maatschappelijke opvang vindt formeel vanaf 2026 plaats. Er wordt verkend of eerder aanhaken bij het proces van de doordecentralisatie beschermd wonen wenselijk is, gezien de nauwe samenhang tussen deze doelgroepen. Voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen, bemoeizorg en Preventie zijn voor 2022 regionale contracten afgesloten voor de duur van 4 uur jaar. Doel hiervan is het realiseren van een passend en integraal aanbod dat tevens aansluit bij de doordecentralisatie van deze taken. Het aanbod wordt dichterbij de doelgroep en verspreid over de regio georganiseerd, opdat deze inwoners in hun eigen omgeving de ondersteuning of opvang kunnen krijgen die passend is. Lokaal is Preventie sinds 1 januari jongstleden in de sociale basis georganiseerd, waarna bemoeizorg per 1 januari 2022 volgt. De toename van dakloosheid is een landelijke trend die we ook in Venlo terug zien. Tegelijkertijd neemt de verblijfsduur in de opvang toe, we zien meer mensen met complexe problematiek en een beperkte beschikbaarheid van passende vervolghuisvesting. Hierom wordt in het plan van de structurele uitbreiding van de maatschappelijke opvang eveneens het realiseren van een structurele voorzieningen voor de winterregeling meegenomen.

Hier ligt ook de verbinding met het beleidskader ‘Fier op Venlo’ waarbij het accent van deze campagne ligt op inclusie en participatie van deze doelgroep. Daarnaast werken we in 2022 verder aan de ambities uit de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Het ‘meerjarenplan 2022 en verder aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling’, richt zich op een zestal actielijnen om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio verder te versterken en door te ontwikkelen. Deze regionale verbeterslag hangt nauw samen met de ontwikkelingen zoals deze zijn vastgesteld in het actieplan ‘doorontwikkeling aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling’, voor lokaal Venlo. Speerpunten voor 2022, zowel regionaal als lokaal zijn: het versterken van lokale teams, het werken volgens het vastgestelde kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor gemeente en lokale teams, het opzetten van een pilot MultiDisciplinaire Aanpak++, het organiseren van sociale steun voor kinderen, het implementeren van de visie ‘gefaseerd samenwerken aan veiligheid’ en het verlengen van de functie projectleider Geweld hoort nergens Thuis. Tot slot geven we met onze ketenpartners extra aandacht aan ouderenmishandeling inclusief financiële uitbuiting en partnergeweld.

39 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Tevens wordt invulling gegeven aan het uitvoeringsprogramma ‘mensenhandel’. Het beleidskader, waarin arbeidsuitbuiting (dat een relatie kent met internationale werknemers), seksuele en criminele uitbuiting de belangrijkste aandachtspunten zijn, is eind 2021 opgeleverd.

Voorkomen van misbruik en fraude, en toezicht op kwaliteit De verantwoordelijkheid van de gemeente is te zorgen dat er kwalitatief goede en rechtmatige hulp en ondersteuning geboden wordt. We zetten in op het voorkomen en bestrijden van oneigenlijk gebruik van voorzieningen, misbruik en fraude. En dat zorgaanbieders kwalitatief goede ondersteuning en voorzieningen bieden aan inwoners. De toezichthouders rechtmatigheid en kwaliteit zien toe op de naleving hiervan. Het toezicht op rechtmatigheid (Jeugdwet en Wmo) en op kwaliteit (Wmo) is in regionaal verband geregeld, waarbij de toezichthouders in dienst zijn van de gemeente Venlo. Voor Beschermd wonen wordt regionaal onderzocht hoe het toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid in Noord- en Midden Limburg te organiseren. Het wetsvoorstel om de gegevensuitwisseling bij vermoedens van fraude met andere gemeenten en zorgverzekeraars te regelen, ligt stil. Dit geldt ook voor het wetsvoorstel om het Informatieknooppunt Zorgfraude een wettelijke basis te verlenen. Zodra meer duidelijkheid hierover komt, zullen wij de nodige stappen zetten om aan de nieuwe wettelijke vereisten te voldoen.

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Zelfredzaamheid

Baten

8.037

8.043

8.049

Lasten

109.987

106.221

104.199

103.637

-101.949

-98.178

-96.150

-95.588

Totaal saldo Programmalijn

40 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Bedragen x € 1.000 Begrotingsvoorstellen 2022-2025 Programmalijn Zelfredzaamheid

2022

2023

2024

2025

Specialistische Jeugdhulp

-1.604

-602

184

Transformatie Jeugd

-1.195

-1.120

Herijking Sociaal Domein

-1.000

Veilig thuis / vrouwenopvang

-601

-516

Maatschappelijke opvang / OGGZ

-399

Beschermd wonen

-363

Zorg- en Veiligheidshuis exploitatie aframen

-272

MGR

-197

MGR_BW

235

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-79

-20

632

-5.476

-3.341

-2.530

-1.817

Totaal programmalijn Zelfredzaamheid Specialistische Jeugdhulp

-€ 1.604.000

Transformatie Jeugd

-€ 1.195.000

De middelen voor jeugdhulp zijn opgesplitst in 2 voorstellen, de middelen voor de reguliere jeugdhulp (specialistische jeugdhulp) en middelen voor de transformatie om de jeugdhulp ook op termijn betaalbaar te houden. De extra wachtlijstaanpak en de succesvolle kansendossiers zijn onderdeel van de transformatiemiddelen. In de begrotingstekst treft u een uitgebreide toelichting aan.

Herijking Sociaal Domein

-€ 1.000.000

Deze opgave is gekoppeld aan de herijking van het beleidskader sociaal domein, Fier op Venlo en aan het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Voor deze opgave is nadrukkelijk afgesproken dat deze weggestreept wordt bij extra rijksmiddelen.

Veilig thuis / vrouwenopvang

-€ 601.000

Maatschappelijke opvang / OGGZ

-€ 399.407

De bedragen voor Veilig Thuis/Vrouwenopvang en maatschappelijke opvang zijn voor extra taken op dit vlak. Hiervoor krijgen we van het rijk ook extra middelen (taakmutaties).

Beschermd wonen

-€ 363.000

Het bedrag voor Beschermd Wonen is een voorlopige inschatting. Na definitieve besluitvorming over de wijze van doordecentralisatie in de regio wordt dit bedrag definitief. Vooralsnog zal dit bedrag niet veel afwijken van de huidige begroting. Inhoudelijk wordt dit thema toegelicht in de begrotingstekst. Zorg- en Veiligheidshuis exploitatie aframen Aframen veiligheidshuis betreft een technische correctie. 41 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

-€ 272.000

MGR

-€197.223

Deze stijging van kosten is een gevolg van de doorontwikkeling van de MGR als bedrijfsvoeringsorganisatie.

MGR_BW

€234.913

Dit betreft een technische correctie.

Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) Bedragen x € 1.000 Naam

U/V

Krediet 2021

Onrendabel Niet van toepassing Totaal onrendabel Rendabel Niet van toepassing Totaal rendabel

42 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2022

Voorportaal 2023

2024

2025

2. Leefbaar Venlo

43 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht die de leefwereld van inwoners direct raken. Het gaat om veiligheid, dienstverlening, groen, wegen, civiel, riolering, bereikbaarheid, woningbouw en voorzieningen en nog veel meer. Begrotingsposten die losse items lijken te zijn maar voor de mensen in Venlo voelen als één groot geheel. Dit vraagt om een integrale aanpak binnen de gemeentelijke organisatie. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de veiligheidsregio, politie, het waterschap en andere partners is daarbij onmisbaar. Deze integrale aanpak is te vinden in het programma Leefbaar Venlo. In 2022 streven wij naar het leveren van een moderne dienstverlening die aan de maat is en een goed onderhouden (schoon en heel) en veilige leefomgeving. Essentieel daarin is de dialoog die wij aangaan met burgers en bedrijven in het kader van de samenlevingsagenda. De samenlevingsagenda gaat over de samenwerking van burgers, gemeente en partners om onze stad op een hoger plan te brengen. Over zichtbare resultaten voor bewoners in de wijken, meer geëngageerde en betrokken buurtbewoners, breder dan de huidige organisatorische verbanden. Als gemeente maken we een inhaalslag om de openbare ruimte beter op orde én duurzamer te maken.

Inwoners worden hierbij betrokken en kunnen meebepalen wat dit voor hun leefomgeving betekent. Ruimtelijke kwaliteit wordt een sleutelbegrip waarbinnen het gaat om de juiste programma’s voor wonen, werken, recreëren en voorzieningen. De juiste uitstraling en identiteit. Hergebruik en herbestemming van cultureel erfgoed. Ruimtelijke kwaliteit betekent het verder verdichten binnen de stedelijke contour en verder ontspannen van het omliggende landschap: meer stad, meer land. De verbinding met de Maas versterken. Het betekent ook duurzaam investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte voor verblijf en ontmoeting, voor vergroening en klimaat. Gezamenlijk met onze partners zoals de woningbouwcorporaties, de provincie, het waterschap en andere partijen investeren we in een toekomstbestendig woon- en leefklimaat van onze gemeente, door middel van stedelijke herstructurering of nieuwbouw. Verduurzaming, klimaatadaptatie en circulariteit zijn hierbij belangrijk. Daarmee willen wij een maximale efficiency realiseren bij de inzet van de beschikbare middelen door middelen te bundelen of te zoeken naar vormen van cofinanciering.

44 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Bereikbaarheid

Baten

2.925

3.388

Lasten

2.023

2.068

2.284

2.266

902

1.320

1.104

1.122

Baten

2.180

2.071

3.561

3.850

Lasten

9.879

9.421

10.854

11.138

-7.699

-7.349

-7.293

-7.288

Baten

25.743

25.682

26.405

26.823

Lasten

51.518

42.372

44.178

43.770

-25.775

-16.690

-17.772

-16.947

110

Subtotaal Bereikbaarheid Dienstverlening Subtotaal Dienstverlening Omgeving Subtotaal Omgeving Openbare orde en veiligheid

Baten Lasten

12.020

11.686

11.503

11.501

-11.910

-11.576

-11.393

-11.391

Baten

20.445

28.671

17.401

16.615

Lasten

25.334

33.522

21.849

21.009

Subtotaal Wonen

-4.889

-4.850

-4.448

-4.395

Totaal saldo Programma

-49.371

-39.146

-39.803

-38.898

Subtotaal Openbare orde en veiligheid Wonen

Investeringsvoorstellen Bedragen x € 1.000 Programmalijn

Krediet 2021

Voorportaal

2022

Bereikbaarheid

2.893

Dienstverlening

Omgeving Openbare orde en veiligheid

5.361

2023

2024

2025

845 1.945

845

845 1.945

845

Wonen Totaal Programma 2

45 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

8.316

Dienstverlening Inleiding Deze programmalijn omvat klassieke gemeentelijke taken als burgerzaken, gemeentearchief en publieke informatievoorziening, maar ook de organisatie brede thema’s ten aanzien van dienstverlening en wijkgericht werken. Dienstverlening is per slot van rekening een kerntaak en verantwoordelijkheid van de totale organisatie waarbij de leefwereld van de inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers centraal staat. De doelstelling van deze programmalijn is het op een betrouwbare en klantgerichte wijze leveren van gemeentelijke diensten en producten. De resultaten worden gemeten aan de hand van 2 indicatoren: 2.1.1 Tevredenheid over dienstverlening en 2.1.2 Klantgemak (Customer Effort Score). Deze laatste indicator is een nieuwe indicator die vanaf 2022 gefaseerd voor alle dienstverleningskanalen wordt ingevoerd. Het ervaren klantgemak (Customer Effort Score) is een veel gebruikte kpi in de dienstensector, zowel in de zakelijke dienstverlening als in het publieke domein. De indicator drukt uit hoeveel moeite de klant naar eigen beleving heeft moeten doen om een vraag of probleem opgelost te krijgen, om geholpen te worden. We starten met de meting hiervan in 2022 via het telefoniekanaal 14 077.

Wat willen we bereiken? De maatschappij verandert in snel tempo steeds meer in een informatie- en netwerksamenleving. In 2022 treden de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmevb) en de nieuwe Omgevingswet in werking. Wetgeving die gericht is op het versnellen en bevorderen van de digitalisering van overheidsdiensten. Met de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen veranderen ook de verwachtingen van de burger ten aanzien van de kwaliteit en snelheid van de gemeentelijke dienstverlening. Als gemeente Venlo hebben we de taak te zoeken naar het best passende antwoord op deze veranderende behoeften en mogelijkheden. De ontwikkeling en geleidelijke implementatie van een omnichannelstrategie moet zorgen voor een inclusieve dienstverlening waarbij traditionele en nieuwere, online kanalen naadloos met elkaar communiceren. We spelen hierop in door steeds meer data-gedreven te werken en veelvuldig gebruik te maken van klantfeedback. Voor onze burgers en bedrijven moeten deze inspanningen merkbaar leiden tot betere informatievoorziening, kortere wachttijden en een betere service. Kortom, een betere klantervaring. Niet het stadskantoor, maar de wijk is het middelpunt van Venlo. We zijn deze coalitieperiode met de samenlevingsagenda daarom een nieuwe koers ingeslagen: dichter bij de mensen en meer in overleg met onze inwoners.

We werken inmiddels aan een breed palet aan initiatieven op het gebied van leefbaarheid, verkeer, duurzaamheid, openbare ruimte en groen in alle wijken en dorpen die Venlo rijk is. In een aantal wijken wordt geëxperimenteerd met het inzetten van specifieke buurtbudgetten, waarmee buurtbewoners op basis van eigen initiatief en draagvlak keuzes kunnen maken hoe deze in de wijk besteed worden. Het wijkgericht samenwerken krijgt steeds meer ruimte!

46 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Wat gaan we daarvoor doen? Binnen de programmalijn Dienstverlening zetten we de volgende stap op weg naar een overheid die toegankelijk en gemakkelijk benaderbaar is voor iedereen. We werken stapsgewijs toe naar een inclusieve klantinteractie waarin alle kanalen naadloos bij elkaar komen (omnichannelstrategie). Dit moet leiden tot een verbeterde klantervaring. Onze dienstverlening dient redelijkerwijs tred te houden met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen. Hiervoor is een doorontwikkeling van de digitale dienstverlening en de borging van dossiervorming en archivering noodzakelijk. We nemen een nieuw platform voor telecommunicatie in gebruik dat onze mogelijkheden tot data-gestuurd handelen verruimt. Het verbeterproces rond de gemeentelijke dienstverleningswebsite wordt afgerond zodat deze voldoet aan alle (inter)nationale toegankelijkheidseisen. De kwaliteit van onze online dienstverlening wordt structureel gemeten. Voor de bestrijding van document- en identiteitsfraude zetten we nieuwe technische opsporingsmiddelen in. Als gemeente nemen we klachten serieus. Een nieuwe werkwijze bij de behandeling van die klachten moet ertoe leiden dat de indiener zich in 2022 beter gehoord voelt en dat de organisatie beter in staat is daar lering uit te trekken. We maken een verbeterslag in onze schriftelijke communicatie.

Gemeentelijke brieven horen voor al onze ontvangers duidelijk te zijn, met gebruik van begrijpelijke taal. Het rijk heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om inspraak uit te breiden naar ‘participatie’ en eventueel ook ‘uitdaagrecht’: de Wet versterking participatie op decentraal niveau. Ook de Omgevingswet gaat uit van de versterking van burgerbetrokkenheid, participatie en omgevingsdialoog. In dat kader wordt de Inspraakverordening gemoderniseerd en verbreed tot een participatieverordening. De Samenlevingsagenda zoals die vanaf 2020 in Venlo is opgezet vormt een goede basis voor de verdere ontwikkeling van burgerbetrokkenheid. Er is een doorlopende dialoog met initiatiefnemers in wijken en buurten en er komt een interactieve initiatievenkaart op Venlo Online. In lijn met de maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen wordt er een participatiekader en een uitvoeringsagenda participatie & omgevingsdialoog opgesteld.

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Dienstverlening

Baten

2.180

2.071

3.561

3.850

Lasten

9.879

9.421

10.854

11.138

-7.699

-7.349

-7.293

-7.288

Totaal saldo Programmalijn

47 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Bedragen x € 1.000 Begrotingsvoorstellen 2022-2025 Programmalijn Dienstverlening

2022

2023

2024

2025

Pensioenvoorziening wethouders (APPA)

-200

Verbeterplan Griffie in de steigers

-160

Communicatie en Participatie op wijkniveau

-105

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-170

-90

-70

Totaal programmalijn Dienstverlening

-635

-555

-430

Pensioenvoorziening wethouders (APPA)

-€ 200.000

Voorgesteld wordt de structurele component van de pensioenaangroei van wethouders in de voorziening pensioenkosten wethouders jaarlijks te begroten. Dit ten behoeve van meer stabiliteit in de omvang van de voorziening, het rekeningresultaat en het realistisch begroten van de pensioenaangroei. In de laatste jaren is er bij het rekeningresultaat sprake geweest van een forse afwijking ten opzichte van de begroting. De jaarlijkse storting aan de voorziening wordt vastgesteld op basis van externe actuariële berekeningen. De jaarlijkse pensioenaangroei, rekenrente, pensioenwetgeving en personele ontwikkelingen zijn hierin de onderliggende componenten. Om grote schommelingen in het rekeningresultaat als gevolg van een volatiele rente te voorkomen, zal bij de FinRap 2021 worden bekeken of bij een eventuele vrijval als gevolg van gestegen rekenrente een egalisatiereserve gevormd kan worden, zodat een eventuele rentedaling het jaar erna hiermee geëgaliseerd kan worden.

Verbeterplan Griffie in de steigers

-€ 160.000

Dit betreft een begrotingsclaim van de Griffie. De beraadslaging ligt formeel bij de gemeenteraad.

Communicatie en Participatie op wijkniveau

-€ 105.000

De samenwerking met buurten, wijken en dorpen heeft ten gevolge van een sterkere inzet op participatie en samenlevingsagenda een sterke impuls gekregen. Hiervoor is een werkwijze instrumentarium ontwikkeld in de vorm van Kwaliteitsteams (€30.000), Rijker Verantwoorden (€25.000) en het doorontwikkelen van het bestaande overleg met dorps- en wijkraden (€50.000 in de vorm van subsidie), dat inmiddels toegepast wordt. De totale proces- en subsidiekosten voor deze werkwijze is €105.000 in 2022 en 2023.

48 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) Bedragen x € 1.000 Naam

U/V

Krediet 2021

Voorportaal

2022

2023

Onrendabel Centrale betaalautomaat stadskantoor Totaal onrendabel

20 20

Rendabel Niet van toepassing Totaal rendabel Totaal Programmalijn Dienstverlening

Centrale betaalautomaat stadskantoor

€ 19.900

Naast het betalen middels een pin-transactie hebben onze bezoekers in het stadskantoor ook de mogelijkheid om cash te betalen. Daarvoor is een centrale betaalautomaat in gebruik. Deze is financieel én technisch afgeschreven. Vervanging is noodzakelijk.

49 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2024

2025

Openbare orde en veiligheid Inleiding Binnen deze programmalijn zijn alle taken en verantwoordelijkheden ondergebracht die een ordentelijk verloop van het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte raken inbegrepen de fysieke en sociale veiligheid van inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers, alsook het accounthouderschap voor de veiligheidsregio. Doelstelling van de programmalijn is dat burgers, bezoekers en bedrijven zich veilig voelen en veilig zijn in Venlo. De resultaten worden gemeten aan de hand van 2 indicatoren: 2.2.1 Waardering veiligheid woonomgeving en 2.2.2 Sociale veiligheid; index criminaliteit.

Wat willen we bereiken? De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is erop gericht om inwoners en bezoekers in onze regio beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Het betreft een gemeenschappelijke regeling van vijftien gemeenten waarbij besluitvorming plaatsvindt op basis van het standpunt van de meerderheid. De financiële gevolgen van besluiten door het Algemeen Bestuur VRLN worden door de vijftien gemeenten gedragen. Wij maken ons daarom binnen deze gemeenschappelijke regeling sterk om de invloed van de deelnemende gemeenten, en van Venlo in het bijzonder, te vergroten. Zodat deze beter aansluit op onze gemeentelijke ambities en plannen, meer recht doet aan onze financiële inbreng. Het kader voor de wettelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid is vastgelegd in het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2019-2022. We geven op basis hiervan uitvoering aan drie prioriteiten: Adresgerelateerde problematiek, Zorg en veiligheid (inclusief personen met verward gedrag en jeugd) en Aanpak ondermijnende criminaliteit.

Wat gaan we daarvoor doen? In 2022 krijgen de aandachtswijken, die qua veiligheidsbeleving wat lager scoren ten opzichte van de andere wijken, extra impulsen ter versterking van de objectieve en subjectieve veiligheid. Zo gaan we op basis van informatiesturing extra handhaven en betrekken we inwoners door middel van Rijker Verantwoorden, buurtbudgetten en kwaliteitsteams eerder en meer bij de verhoging van het leefbaarheids- en veiligheidsniveau van hun wijk. Op locaties waar een dringende noodzaak voor handhaving van de openbare orde blijkt te zijn, overwegen we extra camera's. In de tweede tranche van de regiodeal Noord Limburg worden een aantal voorstellen op het gebied van veiligheid/aanpak ondermijning voorbereid: 

Projectvoorstel rode en groene spoor vakantie- en recreatieparken Noord-Limburg: € 538.000 excl. BTW (looptijd 01-09 2021 – 31-12 2023)



Projectvoorstel Innovatieve aanpak synthetische drugscriminaliteit: € 600.000 excl. BTW (looptijd 2020--2023)



Projectvoorstel Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied € 150.000 excl. BTW (looptijd sept. 2021-december 2023)



Projectvoorstel pilot Toekomstperspectief stoppende agrarische ondernemers (€ 145.000 excl. BTW (2021 t/m 2023)

50 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025



Projectvoorstel Restorative Justice: Herstelconferenties € 100.000 excl. BTW (sept. 2021-sept. 2023)

Totale kosten tweede tranche: € 1.533.000. Verdeling Regiodeal: 50% landelijke overheid. 25% Provincie. 25% naar inwonersrato de 8 Noord Limburgse gemeenten. Dat betekent voor gemeente Venlo een investering van 2 (jaren) x € 73.000 vanuit de bestemmingsreserve regiodeal en regionale investeringsagenda.

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Openbare orde en veiligheid

Baten

110

Lasten

12.020

11.686

11.503

11.501

-11.910

-11.576

-11.393

-11.391

Totaal saldo Programmalijn

Bedragen x € 1.000 Begrotingsvoorstellen 2022-2025 Programmalijn Openbare orde en veiligheid

2022

2023

2024

2025

Bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)

155

144

130

117

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-41

Totaal programmalijn Openbare orde en veiligheid

115

103

Bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)

€ 155.445

Bij de verwerking van de verhoging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg Noord in de begroting van 2021 e.v. is niet gecorrigeerd voor de jaarlijkse gemeentelijke loon-en prijsindexatie. Met deze begroting wordt dit gecorrigeerd. Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) Bedragen x € 1.000 Naam

U/V

Krediet 2021

Voorportaal

2022

Onrendabel Cameratoezicht orde en handhaving 2022 Totaal onrendabel

41 41

Rendabel Niet van toepassing Totaal rendabel Totaal Programmalijn Openbare orde en veiligheid 51 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2023

2024

2025

Wonen Inleiding Deze programmalijn herbergt het woningbouwprogramma waarbinnen een gevarieerd en passend woningaanbod wordt gerealiseerd voor de huidige en toekomstige inwoners, de inrichting van een aantrekkelijke woonomgeving alsook het accounthouderschap met de corporaties. De doelstelling van de programmalijn is het realiseren van een aantrekkelijk, passend en toekomstbestendig woningaanbod. De resultaten worden gemeten aan de hand van de indicator: 2.3.1 Gemiddelde rapportcijfer woonstad.

Wat willen we bereiken? In 2021 is de Woonvisie Venlo 2021-2026 vastgesteld met als belangrijkste opgave om een toekomstbestendige woningvoorraad te ontwikkelen. Via nieuwbouw om een passend woningaanbod te kunnen blijven aanbieden voor onze eigen inwoners én om inwoners van buiten de regio aan ons te binden, maar ook door de bestaande woningvoorraad te verduurzamen, al dan niet via herstructurering. In het uitvoeringsprogramma zijn voor de verschillende opgaven (robuuste voorraad, beschikbaarheid en betaalbaarheid, wonen en zorg) de acties benoemd op basis van de principes versnellen (kansen versneld oppakken), verbinden (met opgaven uit andere beleidsvelden) en vernieuwen (ruimte voor innovatieve woonvormen, instrumenten e.d.). Om gerichter te kunnen sturen in onze programmering ontwikkelen we een dynamische en goed toegankelijke monitor op waardoor de sturing transparant en inzichtelijk is. Daarbij sluiten we op de indicator voor de programmalijn wonen zoals opgenomen in Meetbaar Venlo. Uiteraard heeft ook het relatiebeheer met de woningcorporaties in 2022 de aandacht. We leggen de doelstelling van een passend (sociaal) woningaanbod bestaande uit sloop, renovatie en nieuwbouw voor huidige en toekomstige inwoners van Venlo, vast in prestatieafspraken. In lijn met de woonvisie bekijken we samen met de corporaties hoe we deze opgave kunnen versnellen.

Bijvoorbeeld door als gemeente (weer) een actief grondbeleid te gaan voeren om de kernvoorraad sociale huurwoningen op peil te houden dan wel die woonvragen te kunnen faciliteren die minder vanzelfsprekend hun weg vinden binnen de particuliere markt. De woonlasten worden voor de resterende duur van deze collegeperiode (nominaal) niet meer verhoogd. We zetten de (te verwachten) inkomsten uit de areaaluitbreiding OZB daarvoor in. Indien dit onvoldoende blijkt passen we bij de OZB de verhouding tussen woningen en niet-woningen aan (verschuiving van de OZB woningen naar niet-woningen).

Wat gaan we daarvoor doen? Op basis van de woonvisie wordt er actief ingezet op het versnellen en faciliteren van woningbouwinitiatieven door particulieren, woningcorporaties en ontwikkelaars/beleggers. Daarbij ligt de focus op robuuste en flexibele oplossingen voor wisselende doelgroepen met eenzelfde woningprofiel, zoals internationale werknemers, starters, studenten en wonen met zorg. Daarom zetten we in op het bevorderen van de doorstroming op woningmarkt op doorstroming voor 52 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

middengroepen en op het versterken van het vestigingsklimaat voor een bredere en kennisintensievere economische structuur. Versterking van de ruimtelijke kwaliteit blijft een sleutelbegrip. Identiteit, oriëntatie, leefkwaliteit en vestigingsklimaat hangen hiermee samen. Dit leidt tot specifieke invulling van enerzijds de kwalitatief hoogwaardige (binnen)stedelijke woonmilieus als ook tot unieke en kwalitatieve hoogwaardige dorpse woonmilieus. Dit vormt het vertrekpunt voor de nieuwe omgevingsvisie en het omgevingsplan. De verduurzaming van de woningvoorraad, zowel ten aanzien van bestaande woningen als ten aanzien van nieuwbouw wordt actief gestimuleerd. Daarbij gaat het over energie- en waterhuishouding maar ook over circulariteit (van materialen), vergroening en gebruik van de directe leefomgeving (tuinen, parkeren e.d.). Binnen het woondomein is digitalisering niet meer weg te denken. Ten behoeve van communicatie, informatie, zorg & domotica als ook voor beveiliging. Er wordt geïnventariseerd wat er voor de woning van de toekomst noodzakelijk is en wat dit betekent voor voorzieningen en infrastructuur.

Baten / Lasten

2022

2023

2024

2025

Wonen

Baten

20.445

28.671

17.401

16.615

Lasten

25.334

33.522

21.849

21.009

-4.889

-4.850

-4.448

-4.395

Totaal saldo Programmalijn

Bedragen x € 1.000 Begrotingsvoorstellen 2022-2025 Programmalijn Wonen

2022

2023

2024

2025

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-20

-5

Totaal programmalijn Wonen

-20

-5

53 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) Bedragen x € 1.000 Naam

U/V

Krediet 2021

Onrendabel Niet van toepassing Totaal onrendabel Rendabel Niet van toepassing Totaal rendabel Totaal Programmalijn Wonen

54 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2022

Voorportaal 2023

2024

2025

Omgeving Inleiding De programmalijn Omgeving levert een bijdrage aan het creëren en het in standhouden van een aantrekkelijke leefomgeving: schoon, heel, veilig, duurzaam en toekomstbestendig. Ruimtelijke kwaliteit is daarbinnen een sleutelbegrip waar het gaat om de juiste programma’s voor wonen, werken, recreëren en voorzieningen. De juiste uitstraling en identiteit. Hergebruik en herbestemming van cultureel erfgoed. De doelstelling van deze programmalijn is het realiseren van een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving. De resultaten worden gemeten aan de hand van de 3 indicatoren: 2.4.1 Venlo is een groene gemeente, 2.4.2 Venlo is een schone gemeente en 2.4.3 Ontwikkeling groen areaal. Deze laatste indicator is een nieuwe indicator die vanaf 2022 gefaseerd wordt ingevoerd. De indicator laat in percentage en meters2 zien hoe het groenareaal zich ontwikkeld in vier groen-typologieën: I stadsnatuur, II parken, III landbouwareaal en IV natuurareaal. Er wordt in 2022 een 0-situatie vastgelegd, de ontwikkeling in groen-typologieën wordt vanaf 2023 gemonitord.

Wat willen we bereiken? Versterking van de ruimtelijke kwaliteit blijft een sleutelbegrip. Identiteit, oriëntatie, leefkwaliteit en vestigingsklimaat hangen hiermee samen. De invoering van de Omgevingswet in 2022 noopt ons tot een (gedeeltelijke) heroriëntatie op de ruimtelijke structuur, waarbij zowel een hoogwaardige verstedelijking van het binnenstedelijk gebied, als het versterken van natuurwaarden in het buitengebied, als het ruimtelijk invullen van nieuwe energiebronnen gelijkwaardige aandacht krijgen. Dit komt tot uitdrukking in de nieuwe omgevingsvisie en het omgevingsplan. De Maas is in vele opzichten belangrijk en beeldbepalend voor Venlo en de regio. De ruimtelijke kwaliteit van het unieke terrassenlandschap en de cultuurhistorische waarden van de Maasvallei worden steeds meer benut om een ruimtelijke en economische meerwaarde te creëren. Het hoogwater van 2021 heeft ons geleerd dat ook de verdere versterking van dijken en keringen en de ruimte voorde rivier nog steeds actueel zijn. De inhaalslag beheer en onderhoud openbare ruimte zoals die in 2020 en 2021 is ingezet wordt voortgezet. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de uitvoering van het onderhoud zelf, maar wordt ook geëxperimenteerd met een meer participatieve werkwijze, waardoor burgers beter betrokken worden.

Daarnaast wordt nadrukkelijk synergie opgezocht met investeringen op basis van nieuw beleid zoals verduurzaming, verhoging biodiversiteit en klimaatadaptatie om de openbare ruimte structureel op een toekomstbestendig kwaliteitsniveau te brengen. De (internationale) ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking maken het noodzakelijk om tot een herziening van zowel de inzamel- als de verwerkingsstructuur te komen. Rode draad daarin is het uitgangspunt om afval zo veel mogelijk in te zetten als grondstof voor andere processen (circulariteit). Ruimtes en gebouwen veranderen (steeds sneller) van functie en moeten bijdragen aan een sterke toekomstbestendige stad. Voor de uitstraling en functionaliteit van de stad wordt integrale gebiedsontwikkeling dan ook een steeds belangrijker instrument. Om grond en vastgoed optimaal 55 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

dienstbaar te maken aan gemeentelijke beleidsdoelen c.q. het maatschappelijk rendement van het eigen grond en vastgoed te optimaliseren, is het noodzakelijk om het portefeuillemanagement vastgoed professioneel te versterken, inclusief een strategische aan- en verkoopstrategie en een adequaat antwoord op de eigen verduurzamingsopgave.

Wat gaan we daarvoor doen? Naar verwachting zullen per 1 juli 2022 de Omgevingswet én de daaraan gekoppelde Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen inwerking treden. Een aantal zaken zullen op dat moment ook direct operationeel moeten zijn (bijv. de vergunningverlening). De totale transitie van de Omgevingswet strekt zich uit tot 2029. In 2022 ligt het accent op:  

Omgevingsvisie: In 2022 starten we met de actualisatie van onze Ruimtelijke Structuurvisie. De randvoorwaarden daarvoor leggen we vast in de Nota van Uitgangspunten, op basis waarvan een participatietraject ingaan om de thema's verder uit te diepen. Vóór 1 januari 2025 dient de raad de Omgevingsvisie vast te stellen.



Omgevingsplan: bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden alle ruimtelijke plannen van rechtswege een tijdelijk Omgevingsplan. Vervolgens hebben we tot uiterlijk 1 januari 2030 de tijd om dit tijdelijke Omgevingsplan te transformeren naar een 'echt' Omgevingsplan. Daarvoor wordt een Nota van uitgangspunten opgesteld en zullen we gebruik maken van de ervaringen die we hebben opgedaan bij pilot Omgevingsplan kern Tegelen.



Omgevingsprogramma's: we verkennen welke omgevingsprogramma's nodig/wenselijk zijn om de ambities uit de Omgevingsvisie uit te voeren. Dat kan betrekking hebben op een thema (bijvoorbeeld wonen, energietransitie e.d.) of gebiedsgericht (zoals nu in het kader van hoogwaterbescherming plaats vindt voor de dijkverlegging Baarlo Hout-Blerick). 



Omgevingsvergunning: in het vergunningstraject verandert er veel niet alleen in de formele afwikkeling, maar zeker ook in het 'voortraject'. Belangrijke verandering bij vergunningverlening vormt de introductie van de intaketafel, waar nieuwe initiatieven op wenselijkheid worden beoordeeld, en de omgevingstafel(s), waar een integrale afweging op basis van haalbaarheid plaats vindt. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt samen met de Omgevingswet in werking. De (financiële) consequenties hiervan worden in beeld gebracht. Het jaar 2022 moet voor de uitvoering van de VTH taken beschouwd worden als een overgangsjaar omdat we dan te maken met twee wettelijke kaders. Enerzijds de aanvragen die onder de Wabo afgehandeld moeten worden en het bijbehorende (bouw)toezicht dat naderhand tijdens de realisatie plaatsvindt. Dit loopt nog minstens het hele jaar 2022 door, het toezicht ook nog langer. Anderzijds (vanaf 1 juli 2022) vergunningaanvragen en meldingen onder de Omgevingswet en Wkb.

Erfgoed blijft een kernwaarde en een van de belangrijke dragers om de ambitie van Venlo om een aantrekkelijke stad te blijven, meer mensen (met name jongeren en hoogopgeleiden) aan zich te binden en meer bezoekers te trekken, waar te maken. Het erfgoedbeleid focust daarom op behoud, benutting en versterking van erfgoed als cruciale factor voor aantrekkelijkheid van Venlo. Voor 2022 wordt op basis van de erfgoednota een uitvoeringsagenda opgesteld, met daarin aandacht voor de noodzakelijke beleidsuitwerking, een concreet ontwikkelinstrumentarium en bijdragen aan (majeure) 56 | PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

projecten binnen het programma Centrumstad zoals Binnenstad, Kazernekwartier, Kloosterdorp Steyl en Arcen. We geven, in samenspraak met onze bewoners en regionale (overheids) partners, uitvoering aan de noodzakelijke maatregelen in het kader van de hoogwaterbeveiliging en benutten de kans om tegelijkertijd de economische en ecologische vitaliteit van onze Maasvallei verder te ontwikkelen door opgaven samen te brengen en in samenhang te beoordelen en te realiseren. Nu in 2021 het beleids- en uitvoeringskader openbare ruimte (IVOR/IBOR) op orde is gebracht en gestart is met een impuls in het beheer en onderhoud, wordt ook de structurele portefeuille beheerplannen groen en water, civiel, OV, kunstwerken in uitvoering gebracht. Uitgangspunt daarbij is een sober en doelmatig beheer, het voorkomen van nieuwe achterstanden en duurzaam investeren. Dit laatste kan betekenen dat we op een andere manier om gaan met investeren versus beheer en onderhoud. Ten aanzien van afvalinzameling wordt een uitvoeringsagenda opgesteld, en in samenwerking samen met de andere Limburgse gemeenten door ASL de verwerking van GFT aanbesteed. Voor de wijk Vastenavondkamp is in 2021 een integrale gebiedsvisie vastgesteld. Uitvoering vindt plaats op basis van 3 parallelle sporen: sociaal-maatschappelijk, veiligheid en ruimtelijk-fysiek.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/api/v1/meetings/504/documents/10982