038bijl2 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2022-I.pdf

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 141

€ 49

(10)

Totale opbrengsten € 480

€ 480

(450)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma Producten

- Communicatie met omwonenden/betrokkenen - Ontwerp Bestemmingsplan/omgevingsvergunning - Verkoop grond – akte gepasseerd - Grond bouwrijp gemaakt Kosten: plankosten en ambtelijke begeleiding.

Financiën

Vooruitblik Programma Producten

-

Start bouw najaar Vervolg communicatie

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma

Groen

Afwijkingen

Risico’s Financiën Afwijkingen Risico’s

-

Groen Hogere kosten bouwrijpmaken als gevolg van actuele marktsituatie en prijsstijgingen materialen. Hogere plankosten als gevolg van langere planvoorbereiding

45

16. Appartementen Eindhovenseweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo S. Peeters

Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Raadsbesluit juni 2021; Jaarrekening 2020 vastgesteld;

Relatie met andere projecten:

Stedelijke ontwikkeling Maaswaard

Projectdoel Herinrichting c.q. opstellen toekomstplan voor deze locatie. Het doel is dit vastgoed te verkopen en te komen tot een kwalitatieve opwaardering van dit bouwblok tussen de binnenstad en Maaswaard/stadskantoor.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het definitieve programma voorziet in de bouw van 71 appartementswoningen. De verwachte oplevering is in de 1e helft van 2023.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Woningen 71

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Een uitvoeringskrediet ad € 195.000 is beschikbaar voor de planontwikkeling van het project en is meegenomen in de grondexploitatie ‘appartementen Eindhovenseweg 11 t/m 22’. Dit krediet wordt gedekt door de opbrengst uit de verkoop van het gemeentelijk vastgoed. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

46

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 195

€ 254

(84)

Totale opbrengst € 236

€ 307

(71)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 tot en met 31 maart 2022)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

-

Financiën

Sloopwerkzaamheden zijn afgerond. Omgevingsvergunning is verleend. Aanbrengen funderingspalen is gereed.

Kosten: plankosten.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

-

Start bovengrondse bouw Verdere uitvoering bouwactiviteiten

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen

Groen

47

17. Herbestemming pand Deken van Oppensingel 4 - 6 (vm. museum van Bommel van Dam Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Raadsbesluit transitie MvBvD 25 oktober 2017 Raadsbesluit juni 2021, jaarrekening 2020 vastgesteld Museumkwartier

Relatie met andere projecten

Projectdoel • • • •

Herbestemmen pand Deken van Oppensingel 4 - 6 Verbetering/uitbreiding voorzieningenniveau. Instandhouding historisch erfgoed. Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat het herbestemmen van het pand van het voormalige museum van Bommel van Dam aan de Deken van Oppensingel. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2021. De rol van de gemeente richt zich op aanbieden van het pand middels een nationaal openbare aanbesteding en de daaraan gekoppelde voorwaarden en aandachtspunten. Onder het museum ligt een atoomschuilkelder in eigendom bij de KPN. Nadat er een nieuwe eigenaar is van het voormalige museumpand, zullen de mogelijkheden voor een nieuwe invulling van de atoomkelder worden onderzocht. Programma in cijfers aantal m² BVO’s,

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

48

Financiën Een voorbereidingskrediet van € 50.000 is beschikbaar gesteld voor planvoorbereidingskosten m.b.t de verkoop. Deze kosten worden gedekt uit de toekomstige, verwachte verkoopopbrengsten van het gebouw. Opbrengst grondverkoop conform gunning € 690.000. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 50

€ 125

(29)

Totale opbrengsten € 690

€ 690

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma Producten

Pand is verkocht en geleverd. Verbouw is gestart en in volle gang. Bouw en daarmee de opening, is mede door de gespannen bouwmarkt enkele maanden vertraagd.

Besluitvorming raad

-

Financiën

Plankosten en kosten tijdelijk beheer. De gemaakte kosten in de voorbereidingsfase zijn hoger uitgevallen door de langere voorbereidingstijd en gunningsperiode, o.a. als gevolg van de coronacrisis. Dit heeft geen wezenlijke invloed gehad op het uiteindelijke positieve resultaat. De gemeente heeft opbrengsten uit de verkoop van het pand behaald.

Vooruitblik Programma Producten Besluitvorming raad

Project is gereed en wordt voor de laatste maal in de rapportage meegenomen. Opening mei 2022 Nog enkele werkzaamheden in de ruimte rondom het gebouw afstemmen. -

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen .

49

18. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Burgemeester Houbenstraat Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Collegebesluiten 25 juni 2019 en 4 februari 2020 Raadsbesluit juni 2021 : jaarrekening 2020 vastgesteld. Raadsbesluit 16 december 2020; verlening uitvoeringskrediet Woonbeleid

Relatie met andere projecten

Projectdoel Het betreft een kleine uitbreiding van de woningvoorraad (zes woningen) op een locatie waar aanvankelijk een schoolgebouw was gesitueerd. Het specifieke kenmerk van dit project is dat niet de gemeente, niet een woningbouw corporatie en niet een projectontwikkelaar, maar een groep enthousiaste initiatiefnemers (omwonenden) de planontwikkeling verzorgt. Deze werkwijze via een CPO wordt door het Rijk gestimuleerd, wordt op andere locaties en/ gemeenten reeds toegepast en is binnen Venlo de eerste.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de ontwikkeling van een woningbouwgebied van zes woningen plus het ietwat aanpassen / verbeteren van een naastgelegen speelterrein. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2022. In 2020 is de bestemmingsplanprocedure opgestart en afgerond. De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van deze bewonersgroep, die zich inmiddels als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft georganiseerd. De vereniging is geheel zelfstandig opdrachtgever voor al hun activiteiten voor het realiseren van hun nieuwe woning.

Programma in cijfers

Voortgang

1700 m2 openbare ruimte 6 woningen

Gerealiseerd (nieuw) 80% (80%) 6 (6)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

50

Financiën Een uitvoeringskrediet van € 503.000 is beschikbaar gesteld voor de planrealisatie van dit project. Boekwaarde voormalige school en sloopkosten vallen ook binnen dit krediet.. De kosten worden gedekt door de geraamde opbrengsten uit grondverkoop. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 503

€ 335

(12)

Totale opbrengsten € 508

€ 499

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma Producten

Oplevering woningen Herinrichting openbare ruimte en speelterreintje

Financiën

Plankosten, kosten bouwrijp maken.

Vooruitblik Programma Producten

Aanplanting groen, tot november onderhoud daarna over naar beheer. Daarom is dit de laatste voortgangsrapportage.

Besluitvorming raad

.

Liggen we op schema? Het project verloopt conform de met de groep initiatiefnemers gemaakte werkafspraken.

Programma Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen

Groen Hogere kosten als gevolg van actuele marktsituatie en prijsstijgingen materialen.

Risico’s

51

19. Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo S. Peeters

Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Raadsbesluit juni 2021; Jaarrekening 2020 vastgesteld Leefbaarheid Vastenavondkamp

Relatie met andere projecten:

Projectdoel Herinrichting van het voormalig terrein van het Blariacumcollege door woningbouw. Initiatiefnemer is Antares. Het aantal en type te bouwen woningen past binnen de woningbehoefte in de gemeente. De realisatie geschiedt in 2 fases waarvoor 2 afzonderlijke vergunningstrajecten zijn doorlopen.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma De realisatie van 54 grondgebonden woningen, waarvan 16 twee-onder-een-kap koopwoningen, 7 levensloopbestendige huurwoningen en 31 eengezins huurwoningen.

Programma in cijfers Woningen

Voortgang

54

Openbare ruimte

Gerealiseerd (nieuw) 54

7500

(0)

100% (10%)

m2 Realisatie t/m 31 oktober 2021 Realisatie afgelopen periode (1 november 2021 tot en met 31 maart 2022)

Financiën Voor dit project is een krediet beschikbaar gesteld van € 106.000,= Uitgangspunt is een budgettair neutrale ontwikkeling voor de gemeente. Onderdeel van de anterieure overeenkomst is een door Antares aan de gemeente te betalen exploitatiebijdrage voor plankosten van ambtelijke begeleiding. Daarmee is de gemeente verzekerd van de door haar als gevolg van dit initiatief geraamde te maken kosten.

52

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 106

€ 81

Totale opbrengst € 106

€ 85 (0)

(7)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 tot en met 31 maart 2022)

Terugblik Programma

Gereed aanleg groen fase 1 en 2 Juridische overdracht gronden openbaar gebied

Producten Financiën

Kosten: plankosten ambtelijke begeleiding.

Vooruitblik Programma

Afronding project: economische overdracht gronden openbare ruimte aan de gemeente.

Producten Financiën

Financiële afronding project

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen

Groen -

Risico’s

53

20. Woningbouwproject Weidsvelden te Velden Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, Collegebesluit, Projectopdracht, tijd, geld) Voorovereenkomst Relatie met andere projecten Ruimte voor Ruimte en Maasdal Velden.

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het voorgenomen programma betreft de bouw van ca. 39 woningen in samenwerking met de RvR CV Vaststelling van het programma wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2022 in het kader van de vaststelling van het stedenbouwkundig plan en de anterieure overeenkomst De rol van de gemeente in de uitvoeringsperiode richt zich naar verwachting op de begeleiding van de bestemmingsplanprocedure en begeleiding van de door ontwikkelaar te realiseren inrichting van de openbare ruimte. De gemeente is eigenaar van een deel van de gronden en zal deze verkopen aan ontwikkelaar. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2023.

Programma in cijfers

Voortgang

39 woningen Openbare ruimte

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (31 augustus 2021 t/m 31 maart 2022) Financiën Een krediet ad € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. Deze investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage van ontwikkelaar. . 54

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 30

€ 38

(38)

Totale opbrengsten € 30

€0

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma

……..

Producten

……… Voorbereidingen anterieure overeenkomst, overleggen/communicatie omgeving, verkeerskundige inpassing ……… Plankosten

Financiën

Vooruitblik Programma

……..

Producten

Anterieure overeenkomst Ontwerp bestemmingsplan

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen ….. Wanneer RvR CV niet binnen een jaar een ontwerpbestemmingsplan (of omgevingsplan) aanlevert vervalt het besluit om mee te werken aan deze woningbouwontwikkeling. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen ……

55

21. Herontwikkeling Op den Berg Leutherweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Collegebesluit (projectplan) vastgesteld 27-07-2021. collegebesluit t.a.v. alternatief gymzaal en wijkgebouw.

Projectdoel Herontwikkeling tot (hoofdzakelijk) een woningbouwlocatie. Het betreft een verbetering en uitbreiding van de woningvoorraad en het levert tevens een positieve bijdrage aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de leefomgeving. Voordat invulling kan worden gegeven aan het projectdoel en het programma dient te worden voldaan aan de collegevoorwaarden, en in het bijzonder aan de voorwaarde dat er een voor alle betrokken partijen aanvaardbare oplossing komt voor de gymzaal en het wijkgebouw.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het voorliggende programma omvat het realiseren van een kopgebouw met 22 koopappartementen (fase 1) en 3 urban villa’s van elke 6 koopappartementen (fase 2 en 3), ingepast in een groene setting met parkeren op maaiveld. De ontwikkeling zal gefaseerd plaatsvinden met een totale doorlooptijd van naar verwachting 3-4 jaar De rol van de gemeente richt zich op de van toepassing zijnde projectresultaten, hieronder vallen: verkoop gemeentelijk-eigendom (residuele grondwaarde), naleven collegevoorwaarden, planologisch faciliteren van het initiatief en het ontwerpen en aanleggen van de aansluitende openbare ruimte.

Programma in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, aantallen woningen 37 aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 31 maart 2022 )

Financiën Een voorbereidingskrediet van € 30.000,00 is beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding. Deze voorbereidingskosten worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de initiatiefnemer van € 30.000,00 welke te zijner tijd verrekend zal worden met de grondverkoop. 56

De totale gemeentelijke investeringen in het project worden momenteel in kaart gebracht. De investeringen zullen worden gedekt uit de opbrengst van gemeentelijk eigendom (grond en vastgoed). De financiële risico’s zijn beperkt.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 30.

€ 30

( 28)

Totale opbrengsten € 30

€0

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma

Ontwerpfase

Producten

-

-

Taxatie gemeentelijk eigendom en aanbieding koopsom gemeentelijke eigendom (residuele grondwaarde) Aanpassing programma van eisen initiatief (toevoegen van 3 appartementen) Termijn overeenkomst verstreken Aanbiedingsbrief gemeentelijk eigendom

-

Plankosten

-

Financiën

Vooruitblik Programma

Definitiefase

Producten

-

-

Besluitvorming raad

Optie 1, bij aangaan koopovereenkomst: aanvraag omgevingsvergunning indienen voor fase 1 of een ontwerpbestemmingsplan beoordelen Optie 2 er wordt geen gebruik van de aanbieding gemaakt: het project wordt afgesloten.

-

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

57

22. Realisatie 11 sociale huurwoningen Schoolstraat Velden Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Collegebesluit (projectplan) vastgesteld 09-02-2021 Raadsbesluit beschikbaar stellen krediet 24-11-2021 -

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering en uitbreiding woningvoorraad en afronding stedenbouwkundige setting (momenteel braakliggend terrein van gemeente Venlo) tot een kwalitatieve aansluitende openbare ruimte.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat 11 levensloopbestendige sociale huurwoningen. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode 2022 t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op planologisch faciliteren, verkoop van gemeentelijke gronden en (her)inrichting openbare ruimte. Programma in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, aantallen woningen 11 aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 31 maart 2022)

Financiën Een uitvoeringskrediet van € 285.000 is beschikbaar gesteld voor de planrealisatie . Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop. Hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouw- en woonrijp maken, aanpassing van de openbare ruimte, plan en rentekosten. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 30.000,00.

58

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 285

€ 50

(18)

Totale opbrengsten € 285

€ 30

(30)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma

Voorbereidings-/Realisatiefase

Producten

-

Vaststelling anterieure overeenkomst Vaststelling grondexploitatiecomplex van planontwikkeling Toekennen uitvoeringskrediet Gunning aanbesteding openbare ruimte Bouw- en woonrijp maken Verlenen omgevingsvergunning

Financiën

-

Plankosten

Vooruitblik Programma

Realisatiefase

Producten

-

Besluitvorming raad

-

Levering van bouwrijpe bouwgrond Start bouwwerkzaamheden

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Hogere kosten als gevolg van actuele marktsituatie en prijsstijgingen

59

23. Woonzorgcomplex Casinoweg. Kerngegevens

Afbeelding

Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Projectopdracht, projectplan en voorovereenkomst. N.v.t.

Projectdoel Omschrijving projectdoel • Verbetering/uitbreiding woningvoorraad • Er is behoefte aan deze vorm van betaalbare zorg

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma •

• •

Het programma omvat het oprichten van een woon-/zorgcomplex aan de CasinowegKaldenkerkerweg (perceel voormalig Marianumcollege, sectie F, nummer 3736). Dat principeverzoek ziet toe op de realisatie van een woon-/zorgcomplex (WoZoCo) voor dementerende mensen. Het voorgenomen bouwplan bestaat uit twee gebouwen: een hoofdgebouw met 52 zorgsuites voor kort verblijf en 3 geschakelde groepswoningen met in totaal 48 kamers (aantallen zijn nog niet definitief vastgesteld), parkeren op maaiveld en openbare ruimte. De initiatiefnemer heeft de intentie vóór 1 juli 2022 een aanvraag voor omgevingsvergunning in te dienen. De rol van de gemeente richt zich op het bouwrijp maken en de verkoop van de grond, de herinrichting van de openbare ruimte, zorgdragen voor een alternatief voor de honden-uitlaatplek op locatie en faciliterend bij de conceptaanvraag en benodigde omgevingsvergunning.

Programma in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, aantallen woningen aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode: 1 september 2021 t/m 31 maart 2022

Financiën Alle gemeentelijke kosten ten behoeve van het project, hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouwrijpe grond en de gedeeltelijke herinrichting ten behoeve van parkeren van de Casinoweg zullen op basis van de getekende overeenkomst met de initiatiefnemer verzekerd zijn. 60

Voor de planvoorbereidingskosten is een voorbereidingskrediet ad € 30.000,= beschikbaar gesteld. Deze kosten worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop tbv de beoogde planontwikkeling.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 30

€….

(……)

Totale opbrengsten € 30

€…..

(……)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode: 1 september 2021 t/m 31 maart 2022

Terugblik Programma

Afstemmen stedenbouwkundig volume en inrichtingsplan

Producten

Project- en projectplan, getekende voorovereenkomst

Financiën

Plankosten

Vooruitblik Programma

Programma definitief, ontwerp en inrichtingsplan definitief

Producten

Afronden conceptaanvraag, vaststellen anterieure overeenkomst en bijbehorende grondexploitatieopzet inclusief aanvraag uitvoeringskrediet, omgevingsdialoog, indiening aanvraag omgevingsvergunning

Besluitvorming raad

-

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen De afstemming met de zorgaanbieder en architect heeft de initiatiefnemer meer tijd nodig gekost dan hij ingeschat had. -

Oranje Geen definitieve prijsafspraak Actualisatie taxatie is lopende. Mocht de taxatie koopsom verhogend zijn, dan kan dit mogelijk van invloed zijn op de voortgang van het initiatief

61

24. Plan Albertushof Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Kredietverleningsbesluit november 2021 n.v.t.

Projectdoel Herontwikkeling van het gebied “Albertushof”, gelegen tussen de NijmeegsewegHakkesstraat-Hendrikkenhofstraat in Venlo voor: • uitbreiding woningvoorraad huisvesting Internationale werknemers in het zuidelijk plangebied. Deze ontwikkeling sluit aan bij de actuele woningbehoefte en demografische ontwikkeling; • een herinneringspark en een resomeercentrum (in afwachting op wetgeving van resomeren) in het noordelijk plangebied.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de plaatsing van 190 (multifunctionele) units voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 786 Internationale werknemers, met bijbehorende voorzieningen en de realisering van een herinneringspark en een resomeercentrum. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van deze ontwikkeling.

Programma in cijfers aantal m² BVO’s, aantallen woningen 190 units aantal parkeerplaatsen

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Voor dit project is een krediet beschikbaar gesteld van € 63.000,= Uitgangspunt is een budgettair neutrale ontwikkeling voor de gemeente. Onderdeel van de gesloten overeenkomst is een door de initiatiefnemer aan de gemeente te betalen exploitatiebijdrage voor plankosten van ambtelijke begeleiding en kosten aanpassing openbare ruimte. Daarmee is de gemeente verzekerd van de door haar als gevolg van dit initiatief geraamde en te maken kosten.

62

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 63

€1

(1)

Totale opbrengsten € 63

€ 63

(63)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma Producten

Ontwerp - Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling - Getekende anterieure overeenkomst (incl. planschadeverhaalsovereenkomst). - Informatiemarkt - Besluit ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan. - Publicatie ontwerp-bestemmingsplan.

Financiën

Plankosten Exploitatiebijdrage initiatiefnemer.

Vooruitblik Programma

Ontwerp en voorbereiding

Producten

-

Besluitvorming raad

Collegebesluit om de raad te verzoeken een besluit te nemen over de zienswijzen en het (al dan niet gewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan.

-

Liggen we op schema? Programma

Oranje

Afwijkingen Risico’s

Er worden juridische procedures verwacht tegen het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de huisvesting van Internationale werknemers en resomeercentrum. Op dit moment is nog niet te overzien of dit mogelijke risico’s en gevolgen heeft voor het programma en de planning.

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

63

3.3 Vastgoedexploitaties en infrastructurele werken 25. Herinrichting Woonwagenlocaties Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Relatie met andere projecten

Kadernota 2015, Vorap 2020, begroting 2021 Geen

Projectdoel Revitalisering woonwagenlocaties, verbetering leefomgeving (veilige en handhaafbare situatie die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving). Overdracht woonwagenlocaties aan woningcorporatie.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het programma omvat de herinrichting van 45 woonwagenstandplaatsen met bijbehorende openbare ruimte op 8 verschillende woonwagenlocaties in de periode tot en met 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en het realiseren van de herinrichtingen. Op de Kaldenkerkerweg wordt dit volledig door de gemeente uitgevoerd. Op alle overige locaties wordt de uitvoering in samenwerking met de partner Woonwenz gedaan.

Programma in cijfers

Voortgang

45 standplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) 22

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Een krediet ad € 4.575.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit opbrengsten uit verkoop, bijdragen en huurinkomsten (€ 1.913.000). Tevens is een voorziening en een bestemmingsreserve gevormd ter dekking van een deel van het voorziene tekort (€ 1.588.000) . Het restant (€ 1.074.000) wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is rekening gehouden met financiële risico’s in dit project (netto-risico: € 142.500).

64

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 4.575

€ 3.230

(99)

Totale opbrengsten: € 1.913

€ 1.256

(21)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma

Producten

-

-

-

De herstructureringsovereenkomsten op de locatie Louisekampstraat (nr. 19 en 21) zijn ondertekend Omgevingsvergunning legaliseren bebouwing Louisekampstraat nr. 17 is verleend.

-

Financiën

-

Plankosten, huurinkomsten locatie Kaldenkerkerweg. De investeringen in 2022 lopen conform planning,

Vooruitblik Programma

-

Producten

-

-

Start herinrichting 2 standplaatsen Louisekampstraat. Verkoop Louisekampstraat nr. 17 Verkoop Bisschop Hoensbroeckstraat nr. 91 en 93 Definitieve afspraken maken met bewoners over de 2 resterende standplaatsen op de B. Hoensbroeckstraat (opheffen illegaliteiten en verkoop standsplaatsen aan bewoners). In beeld brengen illegaliteiten op de Kaldenkerkerweg en afspraken met bewoners maken over het opheffen van deze illegaliteiten. Start maken met de herinirchting van de eerste standplaatsen op de Kaldenkerkerweg.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? programma

Groen

Afwijkingen Risico’s

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

.

65

26. Mitigerende maatregelen A73/A74 Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Relatie met andere projecten

Rib 2017-29 Rib 2020-135 Geen

Projectdoel Verbetering van de leefomgeving (Realisering van geluidreductie als gevolg van de rijksweg A73/A74).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat het realiseren van geluid-reducerende maatregelen op het traject ten westen van de Maas tot aan knooppunt Zaarderheiken in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente richt zich op het voorbereiden en realiseren van de maatregelen.

Programma in cijfers

Voortgang

geluidsmaatregelen

Gerealiseerd (nieuw) 70%

(5%)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Een krediet ad € 15.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit bijdragen van Rijk € 10 miljoen, Provincie € 2,5 miljoen en de gemeente € 2,5 miljoen. Aanvullend heeft de Provincie nog een inspanningsverplichting van € 5 miljoen, op basis van een doelmatigheidsbeschouwing van de maatregelen.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 15.000

€ 10.733

(72)

Totale opbrengsten € 12.500

€ 12.500

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

66

Terugblik Programma Producten Aanbrengen van diffractor bij Annakamp is uitgevoerd. Het onderzoek naar schermvarianten langs de Zuiderbrug bij Meuleveld is afgerond. Financiën

Plankosten, onderzoekskosten, uitvoeringskosten.

Vooruitblik Programma Producten

Besluitvorming uit te voeren maatregelen Meuleveld. Voorbereiding maatregelen Meuleveld.

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

Groen Na besluitvorming m.b.t. de maatregelen bij Meuleveld is duidelijk welke investeringen hiervoor noodzakelijk zijn, waarna met de provincie in overleg wordt getreden over de afronding van het project.

67

27. Onderdoorgang Vierpaardjes Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

RIB 2018-169: Plan van aanpak pre-realisatiefase project Vierpaardjes Raadsbesluit 2017-24: gemeentelijke bijdrage €15 mln en krediet € 45 mln. Begroting 2022 krediet verhoogd € 48 mln Gemeentelijk Verkeers & Vervoersplan/Trendsportal Emplacement, Maaslijn

Relatie met andere projecten/beleid

Projectdoel Het realiseren van een ongelijkvloerse kruising met het spoor ter plaatse van de huidige gelijkvloerse kruising Vierpaardjes. Deze onderdoorgang draagt direct bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en regio en aan het verbeteren van de robuustheid van de (spoorse) infrastructuur.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het programma omvat de realisering van de onderdoorgang en de inrichting van de omliggende openbare ruimte De rol van de gemeente richt zich op het doorlopen van ruimtelijke procedures (bestemmingsplan, omgevingsvergunning), verwerving van vastgoed (woningen en bedrijven), het ontwerp van de openbare ruimte, eventuele civiele voorbereiding, en uitvoering, samenwerking met ProRail, financiële borging en organiseren van omgevingsmanagement. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m eind 2025.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Onderdoorgang tpv Vierpaardjes Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

68

Financiën Een krediet ad € 48.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Deze kosten worden gedekt door bijdragen van Rijk (€ 16.500.000), Provincie (€ 14.500.000), Europa (€ 1 mln) en Gemeente (€ 16.000.000). Aanvullend heeft de provincie aangegeven bij een risico-overschrijding 50% daarvan voor haar rekening te nemen met een maximum van € 4 miljoen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is een additionele risicoreservering van € 9 miljoen opgenomen. Hiermee is een totaalbedrag van € 13 miljoen beschikbaar aan risicoreservering. In het overzicht hieronder zijn de kosten en opbrengsten opgenomen van de gehele looptijd van het project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 48.000

7.835 (851)

Totale opbrengsten € 32.000

7.047 (260)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma

Producten

-

Met het vaststellen van het projectplan Realisatiefase van ProRail door B&W, is het uitvoeringsbesluit genomen. Hiermee is de realisatiefase van start gegaan; Verwerving: 3 woningen en 2 bedrijfspanden zijn aangekocht; Het proces rondom verwerving van vastgoed (woningen en 1 bedrijfspand) verloopt stroef. De onteigeningsprocedure loopt; De aanbesteding heeft een aannemer (inrichting openbare ruimte) opgeleverd die samen met de geselecteerde aannemer door ProRail de onderdoorgang gaat realiseren (tunneldeel); ProRail en Venlo hebben een objectovereenkomst gesloten: Het bestemmingplan is op 3 februari 2022 door de Raad van State behandeld. Op 30 maart 2022 heeft de Raad van State haar uitspraak gepubliceerd. Alle ingediende beroepen zijn ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk. De aanbesteding voor de realisatie van de tunnel is door ProRail opgestart.

-

-

-

Financiën

-

-

Bij de begroting 2022 is een aanvullend krediet en aanvullende risico-reservering beschikbaar gesteld Realisatiekosten Verwerving vastgoed.

-

Vooruitblik Programma Producten

-

Voortzetting van het proces van verwerving van vastgoed en parallel daaraan loopt het onteigeningstraject Voorbereiding realisatie openbare ruimte; Start sloop bedrijven en verlegging kabels en leidingen 69

-

Gunning realisatie tunnel door ProRail.

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma Afwijkingen

Groen

Risico’s

-

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Een project van deze omvang kent altijd financiële risico’s. In de begroting is een risico-reservering opgenomen van € 13 miljoen. Vanwege de huidige markt van bouwmaterialen zou de aanbesteding van de tunnel door ProRail hoger uit kunnen vallen. Ook reeds gemaakte afspraken met leveranciers zouden bij verdere prijsverhogingen ter discussie gesteld kunnen worden. Een inschatting van de omvang en impact van dit risico is op dit moment nog moeilijk te maken.

Te klein bouwterrein beschikbaar vanwege niet tijdige sloop vastgoed Raakvlakprojecten (o.a. Maaslijn) Hogere prijzen en langere levertijden grondstoffen (bijv. staal) Ontevreden bewoners/omgeving

70

28. Aanpassing Grubbenvorsterweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom

Laatste beslismoment

Raadsbesluit begroting 2020 (november 2019 vastgesteld) Raadsbesluit juni 2020; jaarrekening 2019 vastgesteld Havenuitbreiding/ herontwikkeling voormalig DSM terrein

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering verkeersstructuur en bereikbaarheid Venlo- Grubbenvorst.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma is gewijzigd en omvat vanaf 2021 de reconstructie van de Grubbenvorsterweg om zodoende een vrijliggend fietspad langs deze weg te kunnen realiseren. De aanleg is noodzakelijk vanwege de vestiging van de Centrale verwerkingsinstallatie aan Raaiend en de daarmee gepaard gaande vrachtverkeer-bewegingen over de Grubbenvorsterweg. Uitvoering van het programma i.s.m. partner gemeente Horst aan de Maas wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het ontwerp, grondverwerving, voorbereiding en realisatie van de reconstructie van de Grubbenvorsterweg waaronder de aanleg van een vrijliggend fietspad.

Programma in cijfers

Voortgang

Fietspad en weg 1,2 km

Gerealiseerd (nieuw) 0 (0)

Financiën Een krediet ad € 2.600.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door exploitatiebijdragen van de partner, provinciale subsidie € 500.000 en EU subsidie € 500.000.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 2.600

€ 173

(-20 )

Totale opbrengsten € 1.600

€

(0)

60

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022 )

71

Terugblik Programma Producten

-

Voor het gewijzigde tracé is een nieuwe anterieure overeenkomst gesloten met gemeente Horst. Voorlopig ontwerp en kostenraming Financiering van deze variant door Provincie middels een bijdrage van maximaal 1,0 milj., Venlo 1,0 milj. en Horst aan de Maas 0,6 miljoen. Plankosten. Historische plankosten zijn uit het project gehaald en elders verantwoord

Financiën

Vooruitblik Programma Producten

Definitief ontwerp met kostenbegroting, grondverwervingsovereenkomsten. Aanpassing krediet en bijbehorende dekking als gevolg van planwijzigingen.

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Hogere kosten als gevolg van huidige marktsituatie en prijsstijgingen. Door planvertraging overschrijding looptijd subsidie

Grondverwerving binnen planning

72

29. Herinrichting ’t Bat (Lage Loswal) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouders M. Pollux / E. Boom

Laatste beslismoment

Raadsbesluit juni 2021 Jaarrekening 2020 Q4

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering leefomgeving en instandhouding historisch erfgoed.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het programma voorziet in: • het aanleggen en inrichten van een kademuur over een lengte van 300 meter met een wandelzone erlangs • het realiseren van infrastructurele voorzieningen voor de passagiersvaartschepen • de restauratie van de stadsmuur van 300 m¹ • vernieuwen van de openbare ruimte à 6.000 m² (waarvan 5.000 m² groen en 1.000 m² verhard) Uitvoering van het programma fase 1 is uitgevoerd in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente was gericht zich op de coördinatie en de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte (voorbereiding en toezicht). Beoogd is één eindbeeld waarbij - als fase 2 - van het project ook de huidige kering wordt vervangen door een nieuwe kwalitatieve waterkering, die de relatie met de stad borgt. Naar de haalbaarheid (technisch en financieel) daarvan dient echter nog onderzoek plaats te vinden. In verband daarmee is sprake van een project met een ‘knip’ in het tempo van voorbereiding en uitvoering tussen fase 1 (herinrichting Lage Loswal) en fase 2 (nieuwe kering). Programma in cijfers Her-aanleggen kademuur 300m Infrastructuur aanleg schepen Restauratie stadsmuur 300m Herinrichting openbare ruimte 6000m²

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.35. 36. 37. 38. 39. 40.

73

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Voor de aanleg van de genoemde werken is in totaal een krediet beschikbaar van € 3.850.000. De provincie draagt daaraan € 1,7 miljoen bij. De aanleg van fase 1 past daarbinnen. Naast het beschikbare krediet van € 3.850.000 is er ook een afzonderlijk budget van € 150.000 beschikbaar voor het leveren, opknappen en plaatsen van een kraan als kunstwerk. Voor fase 2 (innovatieve waterkering) zal samen met het Waterschap en mogelijk ook met de Provincie een haalbaarheidsonderzoek zijn benodigd. Onderzocht moet worden of fase 2 in aanmerking komt voor een bijdrage van de Provincie, het Rijk en het Waterschap. Financiën in cijfers * 1.000 Totale kosten € 4.000

Voortgang 41. 42.43.

Totale opbrengsten € 2.001

Gerealiseerd (nieuw) 44. 45. 46. 47. 48. € 3.900 (225)

49. 50.51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. € 2.001

(961)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma Producten

-

Herinrichting Lage Loswal Afronden herinrichtingswerkzaamheden waaronder groenaanplant

-

Bijdrage van het Waterschap in de restauratiekosten kademuur. Bijdrage rijk i.h.k.v. de bommenregeling

Programma Producten

-

Opknappen en plaatsen kraan

Besluitvorming raad

-

Subsidieverantwoording Voorstel aanvulling krediet en dekking via Vorap.

Financiën

Vooruitblik

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen

Groen .

Risico’s 74

Financiën

Groen

Afwijkingen

De meerkosten voor de uitvoering worden gedekt door extra inkomsten. De ontstane meerkosten a.g.v. onvoorziene werken (obstakels onder water en gevolgen langdurige hoogwaterperiode) ad. circa € 300.000 worden gedekt door extra inkomsten uit de bommenregeling explosievenonderzoek en een bijdrage van het Waterschap in de restauratiekosten van de kademuur. Ook zal het krediet met het afzonderlijk budget van € 150.000 worden opgehoogd. Per saldo budgettair neutraal voor het resultaat. Dit wordt in de Vorap2022 meegenomen en voorgelegd ter vaststelling.

Risico’s

Hogere kosten als gevolg van actuele marktsituatie en prijsstijgingen materialen

75

30. Herijking Openbare ruimte Keulsepoort e.o. Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Programma begroting 2019 e.v. Programma begroting 2021: ophoging krediet

Relatie met andere – allemaal afgeronde projecten

Locatie Arsenaal / tijdelijke Pgarage, herontwikkeling (voormalig) Postkantoor tot Museum VBVD en Heroriëntatie toegankelijkheid / verbouwing Limburgs Museum

Projectdoel • Verbetering bereikbaarheid • Verbetering leefomgeving (verblijfsklimaat) • Herkennen en verbeelden historisch erfgoed (‘Keulsepoort’) • Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het voorgenomen programma van dit project omvat het herinrichten van de openbare ruimte ter plekke van de Keulsepoort (zie 1. in figuur hiervoor). Het projectgebied strekt zich uit van Keulsepoort, de gerealiseerde P-Arsenaal (Nassaustraat) tot de directe omgeving van het Limburgs Museum. Planvorming van dit project heeft plaatsgevonden in 2019 / begin 2020. De uitvoering is in maart 2021 van start gegaan en heeft gefaseerd plaatsgevonden mede op basis van de voortgang van de overige ontwikkelingen in het gebied. Planvorming heeft in nauw overleg met diverse belangenpartijen (o.a. omwonenden, ondernemers, Limburgs Museum, MVBVD, evenementen organisaties en Provincie Limburg) plaatsgevonden. De rol van de gemeente richt zich op de herinrichting van delen van de openbare ruimte in de rol van wegbeheerder. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol in het afstemmen van de wensen van de belangenpartijen in het gebied. Programma in cijfers Ca 8000 m2verharding/groen

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) 100 % (10%)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

76

Financiën De (her)inrichting Keulsepoort maakt onderdeel uit van het subsidie besluit van College van GS Limburg aan College van B&W d.d. 5 september 2017 “Verlening Subsidie Stedelijke ontwikkeling Gemeente Venlo”, zijnde totaal € 9.850.000. Vanuit de gemeente is voor de planuitvoering van de openbare ruimte Keulsepoort in totaal een taakstellend krediet van € 1.950.000,- beschikbaar gesteld.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.950

€ 1.912

Totale opbrengsten € 0

€0

(687)

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

Uitvoering en realisatie van de herinrichting is afgerond.

Financiën

Plankosten en uitvoeringskosten Er is sprake van een overschrijding. Deze heeft verschillende oorzaken. Zo was er de eerder gemelde vertraging in de gefaseerde uitvoerings- planning, als gevolg van ondergrondse afwijkingen bij de K&L, hogere grondwater- standen. Daarnaast was er door externe factoren (de niet beschikbaarheid van containers tijdens de coronacrisis en de opstopping in het Suez kanaal) sprake van een uitgestelde levering van de natuursteen. Als gevolg van de actuele marktsituatie in de bouw- en aannemerswereld leidde dit tot bovenmatige financiële effecten.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma

Nazorg: - Voor de aannemer geldt nog een termijn van nazorg in verband met de eindoplevering van het werk. In verband met de kwetsbaarheid van de jonge aanplant is daarnaast ook nog extra nazorg en groenonderhoud ingepland. Financiële afwikkeling van het project. Overdracht van het beheer naar Beheer Openbare Ruimte.

Producten Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma

Groen Op 9 april 2022 is de Openbare Ruimte Keulsepoort officieel geopend door bestuurders van de Provincie en de gemeente Venlo. In combinatie daarmee vond op deze dag, door een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen in het gebied (ondernemers, musea, de Venloop en Venlo Partners) het promotioneel openingsevenement “Ontdek het vernieuwde Museumkwartier” plaats. 77

Financiën Afwijkingen

Rood Het geraamd, afrondend investeringstekort bedraagt € 270.000. Dit valt qua overschrijding in de categorie ‘redelijk tot fors’ (vanaf € 250.000,- ). Bepalend voor dit financiële effect van met name de vertraging, onvoorziene omstandigheden en door te voeren aanpassingen in planning en werk was de - als gevolg van de huidige overspannen marktsituatie in de bouw- en aannemerswereld – kettingreactie aan effecten daarvan. Door een aanhoudende krapte aan mensen en materialen is al enige tijd sprake van uitgestelde leveranties en buitengewone kostprijsstijgingen. Dit gegeven, in combinatie met de hoge druk op het afronden van het werk (voor het beperken van de overlast voor de bewoners, ondernemers en de beide musea bij deze entree van de stad), heeft geleid tot een onvoorzien en bovengemiddeld versterkt nadelig financieel effect op de realisatie van het werk. Er zal worden gezocht naar dekkingsmogelijkheden in de reguliere P&C cyclus.

Risico’s

-

78

31. Uitbreiding truckparking James Cookweg Kerngegevens Welvarend Venlo Wethouder E. Boom

Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Raadsbesluit juni 2021: Jaarrekening 2020 vastgesteld

33. Loswal)

Relatie met andere projecten Projectdoel De uitbreiding moet bijdragen tot het verder reduceren van de parkeerproblematiek van vrachtwagens: • Ladingdiefstal • Onveilige situaties • Overlast en schade door wildparkeren Projectfase

Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de uitbreiding van de vrachtwagenparkeerplaats aan de James Cookweg. De rol van de gemeente richt zich op de civieltechnische aanleg en verhuur van het parkeerterrein. De bovengrondse voorzieningen alsmede de opstallen met een eetgelegenheid en sanitaire voorzieningen worden gerealiseerd door de exploitant. De realisatie vindt plaats in 2021, ingebruikname 1e helft 2022.

Programma in cijfers

Voortgang

Truckparking

Gerealiseerd (nieuw) 0%

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Een krediet ad. € 2.460.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen voor de aanleg van de truckparking worden gedekt o.a. middels financiële bijdragen van gemeente, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en Ondernemend Venlo. Daarnaast is door de Europese Commissie een EU subsidie toegekend; TEN-T (TransEuropean Transport Network).

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 2.460

€ 1.505

(1.281)

Totale opbrengst € 1.560

€ 1.498

(1.189)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022) 79

Terugblik Programma Producten Financiën

Uitvoering gestart Omgevingsvergunning verleend Plankosten, uitvoeringskosten. Bijdragen derden.

Vooruitblik Programma Producten

-

Civieltechnische oplevering Overdracht terrein aan exploitant Inbedrijfname uitbreiding

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen

80

32. Nieuwbouw zwembad Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Gezond en Actief Venlo Wethouder A. Vervoort

Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

Voorbereidingskrediet definitiefase via programma begroting 2020 Collegebesluit 18 mei 2021 Collegebesluit 31 augustus 2021 Begroting 2022

Relatie met andere projecten

Projectdoel Realisatie van een nieuw zwembad op de huidige locatie. Het nieuwe zwembad zal plek bieden voor de voortzetting van de huidige activiteiten van de drie belangrijkste gebruikersgroepen, de zwemverenigingen, de doelgroepen en het leszwemmen. Het nieuwe zwembad sluit tevens volledig aan bij de onlangs vastgestelde Venlo.fit sport- en accommodatievisie 2030 waarin gezondheid en vitaliteit door bewegen centraal staat.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het college heeft op basis van een programma van eisen (inclusief kostenraming en exploitatieberekening) een definitieve keuze gemaakt voor een nieuw zwembad voor maximaal € 15 miljoen. De oplevering van het nieuwe zwembad is voorzien in 2024. Na de opening van de nieuwbouw zal het huidige zwembad gesloopt worden.

Programma in cijfers

Voortgang

Nieuwbouw zwembad

Gerealiseerd (nieuw) 0

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022

Financiën De gemeenteraad heeft bij de begroting 2021-2024 een voorbereidingskrediet van € 1 miljoen toegekend. In de begroting 2022-2025 is een additioneel krediet van € 14 miljoen opgenomen voor de realisatie van het zwembad. Dit is exclusief mogelijke bijdragen van derden (SPUK).

81

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten 15.000

396

(177)

Totale opbrengsten

0

(0)

(mogelijke bijdrage SPUK)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma Producten

-

-

Aanbesteding ontwerpteam afgerond. Voorbereiding meervoudig onderhandse aanbestedingen specialist waterbehandeling en beweegbare bodems. - Het ontwerpteam heeft een start gemaakt met de uitwerking van het Voorontwerp van het gebouw en terrein. Plankosten en externe advieskosten.

Financiën

Vooruitblik Programma Producten

-

Vaststellen Voorontwerp Nieuwe risicosessie Aanbesteding specialist waterbehandeling en beweegbare bodems Opstarten bestemmingsplan procedure Besluitvorming ten aanzien van exploitatie vorm Uitwerking Definitief OntwerpCollegebesluit opdracht architect -

Besluitvorming raad

Programma

Groen

Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Een geactualiseerde kostenraming en TCO berekening maakt onderdeel uit van het beslisdocument Voorontwerp. Duidelijk is dat we te maken hebben met verdere prijs- en loonstijgingen die naar verwachting niet binnen het krediet opgevangen kunnen worden. Een aanvullend risico is de impact van de oorlog in Oekraïne en de invloed op productie- en leveringsaspecten en de exorbitante stijging van energiekosten.

.

82

33. Uitbreiding sportpark Vrijenbroek Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Gezond en actief Venlo Wethouder A. Vervoort

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Raadsbesluit begrotingsbehandeling 2020 Sportvisie

Projectdoel In november 2019 heeft de gemeenteraad de Venlo.fit sportvisie en sportaccommodatievisie vastgesteld. De ontwikkeling van de sportkern Vrijenbroek en het faciliteren van de hockeyfusie op sportkern Vrijenbroek is een belangrijke eerste stap in de uitwerking van de sportaccommodatievisie. Om de hockeyfusie te faciliteren is een toekomstbestendige en duurzame huisvesting nodig. Sportkern Vrijenbroek wordt hiervoor uitgebreid met twee hockeyvelden. Verder dient het aantal kleedruimten, het clubgebouw (kosten voor de vereniging) en de parkeervoorziening te worden uitgebreid om het groter aantal leden te faciliteren.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de uitbreiding van het sportpark met 2 hockeyvelden (1 waterveld en 1 zand ingestrooid veld), de uitbreiding van parkeerplaatsen en de uitbreiding van het clubgebouw en de kleedlokalen. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente richt zich op de uitbreiding van het sportpark met hockeyvelden en parkeerplaatsen. Het beachsportveld is inmiddels verplaatst en in gebruik genomen. De hockeyclub draagt zorg voor de uitbreiding van het clubhuis en kleedlokalen. Dit gebeurd in overleg met een bouwkundig adviseur van de gemeente.

Programma in cijfers aantal m² BVO’s velden aantallen kleedlokalen aantal parkeerplaatsen

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) 40% 40%)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën De totale uitbreiding van sportkern Vrijenbroek voor de hockeyfusie vraagt een totale investering van € 4.030.618 inclusief BTW, zoals blijkt uit de businesscase die op 31 maart

83

2020 is vastgesteld (collegebesluit reg. nr. 2020-1596285). Door de raad is voor de realisatie nu in totaal een krediet van € 4.030.618 beschikbaar gesteld.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 4.031

€ 2.226

(517)

Totale opbrengsten € 100

€

(179)

296

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022 )

Terugblik Programma

Tijdelijke parkeerplaats aangelegd. Woning aan de Hulsforthofweg gesloopt. - Omgevingsvergunning realisatie tijdelijke parkeerplaatsen - Omgevingsvergunning veld 5 en uitbreiding parkeerplaats - Omgevingsvergunning clubgebouw en kleedlokalen Plankosten, onderzoekskosten, aankoop en sloop benodigde woning met opstallen, realisatiekosten

Producten

Financiën

Vooruitblik Programma Producten

Besluitvorming raad

-

Aanleg veld 5 en definitieve parkeerplaats, etc. Uitbreiding clubhuis en kleedlokalen. Besluit bijdrage hc delta Venlo voor realisatie kleedlokalen. Overeenkomst afspraken hc delta Venlo. Besluit gemeentegarantie voor hypothecaire lening hc Delta Venlo Subsidiebeschikking gemeentegarantie met uitvoeringsovereenkomst. Garantiestellingsovereenkomst. Raadsconsultatie gemeentegarantie. Aanvullend krediet via Vorap 2022.

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Hogere kosten als gevolg van actuele marktsituatie en prijsstijgingen

84

34. Windpark Greenport Venlo Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocument (progr/tijd/geld)

Relatie met andere projecten

Circulaire en duurzame hoofdstad Venlo Wethouder M. Pollux Structuurvisie 2012 en Energiestrategie 2030 RV (2018-06) d.d. 12 maart 2018 Railterminal en Ontwikkeling Klavertje 4.

Projectdoel Verbetering Milieu (windpark, bijdrage leveren aan de Limburgse opgave uit het Energieakkoord en Energiestrategie 2030).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het voorgenomen programma omvat de realisatie van een windpark van maximaal 10 windmolens (ca. 30 MW) langs de spoorlijn tussen Venlo en Horst-Sevenum. Vaststelling van het programma werd voorzien in het najaar 2017 gelijktijdig met het in procedure brengen van de ontwerp-bestemmingsplannen en een anterieure overeenkomst. Het ontwerp-bestemmingsplan is op 12 maart 2018 door de raad verworpen. De Provincie heeft daarna een provinciaal inpassingsplan voor 9 windmolens in procedure gebracht en op 28 september 2018 vastgesteld. De voorgenomen rol van de gemeente richtte zich aanvankelijk op het planologisch faciliteren van het project. Na verwerping van het ontwerp-bestemmingsplan door de raad heeft de Provincie dit overgenomen. Daarmee is het project in principe beëindigd voor de gemeente. Het project is derhalve ook per eind 2018 financieel afgesloten. Gezien de ruimtelijke en maatschappelijke impact van het project en het lopend overleg over een door initiatiefnemer ingediende schadeclaim willen we u desondanks via deze projectenrapportage op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit dossier.

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten Financiën

Voorbereidingskosten

85

Vooruitblik (komende half jaar) Programma Producten Besluitvorming raad

Raadsinformatiebrief

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Ambtelijk wordt de voorbereiding van de bouw begeleid waardoor het windpark alsnog gerealiseerd kan worden en daarmee het programma. Het ministerie van defensie heeft in 2021 voor de realisatie van 1 windturbine geen ontheffing verleend ivm verstoring van de defensieradar. Daardoor worden in eerste instantie 8 turbines gerealiseerd en in een later stadium mogelijk nog de 9e turbine.

Oranje Kosten die gemaakt zijn ná het raadsbesluit van 12 maart 2018 kunnen niet worden verhaald en zullen ten laste worden gebracht van het jaarrekeningresultaat. De van de energieontwikkelaar ontvangen schadeclaim is in behandeling genomen door onze aansprakelijkheidsverzekering. Over de afhandeling hiervan zal de raad t.z.t. geïnformeerd worden.

86

35. Openbare ruimte centrum Tegelen Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Projectopdracht/projectplan DT/collegebesluit december 2021 Proces doorontwikkeling centrum Tegelen

Relatie met andere projecten

Projectdoel Omschrijving projectdoel •

Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht van het centrumgebied Tegelen

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat het uitwerken tot een Voorlopig Ontwerp en het opstellen van een begroting voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrumgebied van Tegelen als input voor de begroting 2023-2026. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de vervolgfasering in de periode vanaf 2023.De rol van de gemeente richt zich in deze fase op de planuitwerking.

Programma in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

87

Financiën Er is een voorbereidingskrediet ad. € 75.000,- beschikbaar gesteld, gedekt uit de reserve transformatiefonds.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 75

€6

(6)

Totale opbrengsten € -

€ 0

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma

……..

Producten

Projectopdracht en projectplan vastgesteld. ………

Financiën

Vooruitblik Programma

……..

Producten

Voorlopig Ontwerp gereed Begroting gereed

Besluitvorming raad

Meerjarenbegroting 2023-2026 (november 2022)

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen …… ……

88

36. Snelfietspad Belfeld-Reuver Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

B&W besluit ‘Fietsen langs de Maas’ januari 2016 Afsprakenkader Prov.Limburggem. Venlo oktober 2018 Raadsbesluit begroting november 2021 Project dijkverlegging/verzwaring Belfeld Herstel sinkhole Rijksweg Zuid Beesel.

Relatie met andere projecten

Projectdoel Met de fietsroute tussen Belfeld en Reuver wordt een combinatie gezocht tussen een recreatief fietspad en de provinciale fietsroute Venlo-Roermond-Sittard (VeRoSi). Door de aanleg van het fietspad komt er een veiliger fietsverbinding tussen Belfeld en Reuver en wordt het (recreatief) fietsgebruik gestimuleerd. Hierdoor wordt het verkeer ontlast en het milieu gespaard. Bovendien wordt de toeristische aantrekkingskracht van de regio vergroot.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de realisatie van een twee-richtingen innovatieve fietsroute van 3,5 meter breed, voorzien van openbare verlichting tussen Belfeld en Reuver (tussen rotonde Reuver en rotonde Belfeld aan de Maaszijde van de weg). Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode 2023-2024, afhankelijk van voorspoedig verloop grondverwerving en ruimtelijke procedure. De gemeente draagt zorg voor de realisatie van het totale tracé, van initiatief- tot en met de feitelijke aanleg van het fietspad. De gemeente Venlo doet ook voor het Beeselse deel de voorbereiding en uitvoering. Hiervoor is een realisatieovereenkomst afgesloten. Programma in cijfers

Voortgang

3 km aanleg snelfietspad

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Een projectbudget ad € 2.231.000 is beschikbaar gesteld voor de aanleg van een snelfietspad tussen Belfeld en Reuver. 89

De investeringen worden naast gemeentelijke middelen gedekt door een provinciale bijdrage van bijna € 1 mln. een bijdrage van de gemeente Beesel ad € 150.000.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 2.231.

€ 54

(54)

Totale opbrengsten € 1.150

€…..

(……)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)