Document · PDF

038bijl2 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2022-I.pdf

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst 15 juni 2022, gemeente VenloBij agendapunt: 3b: VoRap (RV 2022-38)18.106 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Inhoud 1 2 2.1 2.2 3 3.1

Voorwoord Samenvatting projectenrapportage Overzicht locaties projecten Voortgang programma en financiën Rapportage ruimtelijk fysieke projecten Leeswijzer

2 3 4 5 10 11

3.2 Grondexploitatie-projecten 1. C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord 2. Centrumplan Blerick 3. Van Cranenbroek 4. IJsvogelstraat 5. Maasveldstraat / Paul Guillaumestraat 6. Martinushof 7. Masterplan Arcen, Velden, Lomm 8. Nieuw Stalberg 9. Q4 10. Venlo Centrum Zuid / Maaswaard 11. Herontwikkeling Teuniswijk 12. Glastuinbouwgebied Meelderbroek 13. Appartementencomplex Sloterbeekstraat 14. Woningbouwproject Vossen-Breuers 15. Woonzorgcomplex Schandeloseweg – Pastoor Ellerstraat 16. Appartementen Eindhovenseweg 17. Herbestemming pand Deken van Oppensingel 9 18. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Burg. Houbenstraat 19. Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege 20. Woningbouwproject Weidsvelden Velden 21. Herontwikkeling Op den Berg Leutherweg 22. Realisatie 11 sociale huurwoningen Schoolstraat Velden 23. Woonzorgcomplex Casinoweg 24. Plan Albertushof

14 14 16 18 20 22 24 26 29 31 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

3.3 Vastgoedexploitaties en infrastructurele werken 25. Herinrichting woonwagenlocaties 26. Mitigerende maatregelen A73/A74 27. Onderdoorgang Vierpaardjes 28. Aanpassing Grubbenvorsterweg 29. Herinrichting ’t Bat (Lage Loswal) 30. Herijking openbare ruimte Keulsepoort e.o. 31. Uitbreiding Truckparking James Cookweg 32. Nieuwbouw Zwembad 33. Uitbreiding sportpark Vrijenbroek

64 64 66 68 71 73 76 79 81 83

34. Windpark Greenport Venlo 35. Openbare ruimte centrum Tegelen 36. Snelfietspad Belfeld-Reuver 37. Uitbreiding Bargeterminal

85 87 89 91

3.4 Gemengd project Kazernekwartier 38. Kazernekwartier grondexploitatie

94 94

1. Voorwoord Graag bieden wij u hierbij de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de ruimtelijk fysieke projecten aan als bijlage bij de Vorap. Sinds 2021 is deze rapportage geïntegreerd in de P&C-cyclus. In de rapportage zijn grondexploitatie-projecten, vastgoedexploitaties en infrastructurele werken opgenomen die in uitvoering zijn bij het team Project- en Procesmanagement. De rapportage 2022-I informeert u op hoofdlijnen over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten op de thema’s, programma en financiën. In de rapportage wordt bij diverse projecten een actueel marktrisico benoemd. Binnen de voorbereiding en uitvoering van civieltechnische en bouwkundige projecten worden we sinds de tweede helft van 2021 met forse prijsstijgingen geconfronteerd. De interactie met marktpartijen (adviseurs, aannemers) leert dat materiaalkosten stijgen met gemiddeld 15%. Er zijn echter uitschieters naar 25% of meer (denk aan staal). De markt is fluïde en laat zich niet voorspellen. Aannemers hanteren steeds vaker dagprijzen en dat zorgt ervoor dat budgetten en kredieten onder druk komen te staan en ontoereikend zijn. Bij bestuurlijke beslismomenten over investeringen wordt per project, mede afhankelijk van de projectfase, te zijner tijd aangegeven wat de benodigde (extra) middelen zijn die het gevolg zijn van prijsstijgingen.

Het College van Burgemeester en Wethouders

2. Samenvatting projectenrapportage Met deze projectenrapportage informeren wij u over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten.

De volgende projecten zijn afgesloten • • • •

Locatie Arsenaal Karbinderstraat Holland Casino Verbouwing postkantoor / museum Van Bommel van Dam

Nieuwe projecten: • • •

Woonzorgcomplex Casinoweg Openbare ruimte Tegelen Snelfietspad Belfeld-Reuver

In deze rapportage zijn niet opgenomen: -

De rapportage over de bedrijfskavels in het werklandschap Greenport Venlo. Dit is een project van Verbonden Partijen. Hierover wordt separaat aan uw raad gerapporteerd; Minder complexe projecten, zoals beheer- en onderhoudsprojecten en bepaalde kleinere woningbouwprojecten die uitgevoerd worden door derden en waarvoor anterieure overeenkomsten gesloten zijn. Deze projecten worden gerapporteerd via de reguliere P&C-rapportages.

Voor een nadere toelichting op de risico’s en afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 2.2 (conclusies) en de afzonderlijke projectrapportages (hoofdstuk 3). In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden de resultaten van de afzonderlijke projectrapportages samengevat: -

paragraaf 2.1: Overzichtskaart met de locaties van de afzonderlijke projecten. paragraaf 2.2: Voortgang van het programma en de financiën.

2.1 Overzicht locaties projecten

2.2 Voortgang programma en financiën In deze paragraaf wordt de voortgang van de realisatie van het programma en de financiën voor de ruimtelijk fysieke projecten samengevat. In deze rapportage wordt voor ieder project het vastgestelde programma toegelicht. Het programma wordt hieronder samengevat in totaal gerealiseerde en nog te realiseren woningen, winkels, kantoren, bedrijfskavels, etc.

A. Programma en financiën totaal PROGRAMMA TOTAAL gerealiseerd afgelopen halfjaar 63

gerealiseerd totaal 2.183

nog te realiseren** 865

geraamd totaal** 3.069

Overige bebouwing m² BVO *

3.4647

82.025

116.672

Bedrijfskavels: m²

Woningbouw: aantal woningen

* **

exclusief openbare ruimte en parkeerplaatsen realisatieperiode verschilt per project

In de afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 63 woningen opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren programma van 265 woningen en 116.525 m² bruto vloeroppervlak (afgekort BVO) overige bebouwing. In deze projectenrapportage wordt voor ieder project de vastgestelde kosten (krediet) en opbrengsten (dekking) toegelicht. De financiën worden hieronder samengevat in gerealiseerde kosten en opbrengsten en nog te verwachten kosten en opbrengsten. In beginsel vindt alle realisatie plaats binnen de onderliggende contractafspraken, tenzij anders vermeld.

FINANCIËN TOTAAL

Kosten Opbrengsten

gerealiseerd afgelopen periode* €10.522.000

gerealiseerd totaal € 263.167.928

nog te realiseren* € 128.903.000

geraamd totaal*

€ 5.572.000

€ 179.858.418

€ 74.631.000

€ 254.346.500

€ 392.028.174

* bedragen zijn afgerond De in het laatste 7 maanden gerealiseerde totale kosten van alle projecten gezamenlijk bedragen ca. € 10,5 miljoen. De totaal gerealiseerde opbrengsten bedragen ca. € 5,5 miljoen. De totale kosten van alle projecten worden geraamd op ca. € 392 miljoen. De totale opbrengsten van alle projecten worden geraamd op ca. € 254,3 miljoen. 5

B. Programma en financiën per project In onderstaand totaaloverzicht wordt met de kleuren groen, oranje en rood weergegeven of de projecten nog op schema liggen ten opzichte van de door u vastgestelde programmatische en financiële kaders. Voor de gehanteerde criteria wordt verwezen naar de leeswijzer op pagina 12.

Afwijkingen en risico’s Onderstaand een samenvatting van de projecten met een oranje signalering op afwijkingen en risico’s op programma en/of financiën. Eventuele effecten van besluitvorming over de Vorap zijn niet meegenomen in deze rapportage. 1. C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Als gevolg van een moeizaam proces om te komen tot C2Cmateriaalkeuze/bouwmethode vanuit de ontwikkelaar zijn de plankosten overschreden -

2. Centrumplan Blerick

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje In de risicoraming is rekening gehouden met een risico ten aanzien van de kosten van inrichting van de openbare ruimte. De plannen en een actuele begroting voor de openbare ruimte worden op korte termijn uitgewerkt. De verwachting is dat het beschikbaar budget daadwerkelijk wordt overschreden, o.a. als gevolg van de sterk gestegen bouw- en grondstoffenprijzen, De gevolgen voor het resultaat van de grex worden in de volgende projectrapportage gemeld.

3. Van Cranenbroek

Programma Afwijkingen Risico’s

Oranje Vertraging planning bij initiatiefnemer -

23.Woonzorgcomplex Casinoweg Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Geen definitieve prijsafspraak Actualisatie taxatie is lopende. Mocht de taxatie koopsom verhogend zijn, dan kan dit mogelijk van invloed zijn op de voortgang van het initiatief 25. Plan Albertushof Programma

Oranje

Afwijkingen Risico’s

Er worden juridische procedures verwacht tegen het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de huisvesting van Internationale werknemers en resomeercentrum. Op dit moment is nog niet te overzien of dit mogelijke risico’s en gevolgen heeft voor het programma en de planning.

27. Onderdoorgang Vierpaardjes Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Een project van deze omvang kent altijd financiële risico’s. In de begroting is een risico-reservering opgenomen van € 13 miljoen. Vanwege de huidige markt van bouwmaterialen zou de aanbesteding van de tunnel door ProRail hoger uit kunnen vallen. Ook reeds gemaakte afspraken met leveranciers zouden bij verdere prijsverhogingen ter discussie gesteld kunnen worden. Een inschatting van de omvang en impact van dit risico is op dit moment nog moeilijk te maken.

28. Aanpassing Grubbenvorsterweg Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Hogere kosten als gevolg van huidige marktsituatie en prijsstijgingen. Door planvertraging overschrijding looptijd subsidie

30. Herijking openbare ruimte Keulsepoort Financiën Afwijkingen

Rood Het geraamd, afrondend investeringstekort bedraagt € 270.000. Dit valt qua overschrijding in de categorie ‘redelijk tot fors’ (vanaf € 250.000,- ). Bepalend voor dit financiële effect van met name de vertraging, onvoorziene omstandigheden en door te voeren aanpassingen in planning en werk was de - als gevolg van de huidige overspannen marktsituatie in de bouw- en aannemerswereld – kettingreactie aan effecten daarvan. Door een aanhoudende krapte aan mensen en materialen is al enige tijd sprake uitgestelde leveranties en buitengewone kostprijsstijgingen. Dit gegeven, in combinatie met de hoge druk op het afronden van het werk (voor het beperken van de overlast voor de bewoners, ondernemers en de beide musea bij deze entree van de stad), heeft geleid tot een onvoorzien en bovengemiddeld versterkt nadelig financieel effect op de realisatie van het werk. Er zal worden gezocht naar dekkingsmogelijkheden in de reguliere P&C cyclus.

Risico’s

32. Nieuwbouw zwembad

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Een geactualiseerde kostenraming en TCO berekening maakt onderdeel uit van het beslisdocument Voorontwerp. Duidelijk is dat we te maken hebben met verdere prijs- en loonstijgingen die naar verwachting niet binnen het krediet opgevangen kunnen worden. Een aanvullend risico is de impact van de oorlog in Oekraïne en de invloed op productie- en leveringsaspecten en de exorbitante stijging van energiekosten.

34. Windpark Greenport Venlo

Programma Afwijkingen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Ambtelijk wordt de voorbereiding van de bouw begeleid waardoor het windpark alsnog gerealiseerd kan worden en daarmee het programma. Het ministerie van defensie heeft in 2021 voor de realisatie van 1 windturbine geen ontheffing verleend ivm verstoring van de defensieradar. Daardoor worden in eerste instantie 8 turbines gerealiseerd en in een later stadium mogelijk nog de 9e turbine.

Oranje Kosten die gemaakt zijn ná het raadsbesluit van 12 maart 2018 kunnen niet worden verhaald en zullen ten laste worden gebracht van het jaarrekeningresultaat. De van de energieontwikkelaar ontvangen schadeclaim is in behandeling genomen door onze aansprakelijkheidsverzekering. Over de afhandeling hiervan zal de raad t.z.t. geïnformeerd worden.

37. Uitbreiding bargeterminal Financiën Afwijkingen

Oranje Vanwege de problematiek van de Venloschol is het ontwerp van de kade aangepast. Hiernaast in de raming bijgesteld op basis van de huidige marktontwikkeling. Een en ander leidt tot extra investering van € 1,5 mln. In de jaarrekening 2021 zal worden voorgesteld om de in 2020 gevormde voorziening ad. € 1,5 miljoen als incidentele resultaatbestemming te gebruiken om de kapitaallasten als gevolg van de bovengenoemde extra kosten op te kunnen vangen.

Risico’s

Risicoprofiel De risico’s in de ruimtelijk-fysieke projecten zijn qua totaalbedrag lager dan de vorige rapportage. Er wordt een lager risicoprofiel gerapporteerd voor Q4. De totale benodigde weerstandscapaciteit wordt nu geraamd op € 27,7 miljoen (was € 28,4 mln). Zie voor een nadere specificatie onderstaande figuur. Overigens zijn de recente prijsstijgingen voor o.a. bouwmaterialen een aandachtspunt. Een inschatting van de omvang en impact van dit risico is op dit moment (april 2022) nog moeilijk te maken.

3. Rapportage ruimtelijk fysieke projecten De ruimtelijke fysieke projecten worden, met name vanwege hun financiële status, ingedeeld in drie groepen, te weten:

1. Grondexploitatie-projecten (par. 3.2) Grondexploitatieprojecten zijn projecten waarbij de gemeente eventueel in samenwerking met partners gronden geschikt maakt voor het realiseren van een nieuwe bestemming. De investeringen in de projecten worden gedekt uit verkoop van bouwrijpe gronden, exploitatiebijdragen van partners of subsidies. Indien een tekort resteert wordt hiervoor een voorziening gevormd. Winsten of eventuele tekorten die ontstaan na vaststelling van het project komen ten gunste respectievelijk ten laste van de algemene grondreserve van het grondbedrijf. De projecten worden in de P&C-producten verantwoord onder het Grondbedrijf.

2. Vastgoedprojecten en infrastructurele werken (par. 3.3) Dit zijn projecten waarbij de gemeente vastgoed/bebouwing of hoofdinfrastructuur realiseert. De investeringen in deze projecten worden, na aftrek van eventuele subsidies, over een bepaalde periode afgeschreven (conform het investeringsbeleid). De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren)begroting. De risico’s van deze projecten komen ten laste van de algemene reserve.

3. Gemengde projecten (par. 3.3) Gemengde projecten zijn projecten die bestaan uit een combinatie van bovenstaande projecten. Vooralsnog wordt alleen het project Kazernekwartier onder deze noemer gerapporteerd.

3.1 Leeswijzer Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek Grondbeleid 2016 is deze vorm van projectenrapportage opgezet. Per project wordt in maximaal twee pagina’s de actuele situatie van het project weergegeven. De rapportage informeert u over de voortgang van het project op de thema’s programma en financiën. De opbouw van de rapportage per project is als volgt: 1. Naam van het project 2. Kerngegevens 3. Doel 4. Projectfase 5. Programma Als de realisatiefase van een project wordt gestart is er een eindbeeld van de situatie na afronding van het project. Doorgaans wordt dit beeld weergegeven in een stedenbouwkundig plan, bouwplan en/of uitvoeringstekeningen. Dit verwachte eindbeeld wordt uitgedrukt in aantal woningen, de oppervlakte openbare ruimte, aantal bedrijven etc. die tezamen het programma vormen. In sommige projecten stelt u dit programma expliciet vast als onderdeel van de vaststelling van bijvoorbeeld een stedenbouwkundig plan. In andere, doorgaans kleinere, projecten stelt u het programma indirect vast via de vaststelling van een bestemmingsplan of uitvoeringskrediet. Per project is het vastgestelde programma opgenomen en gekwantificeerd. Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. (zie onderstaand voorbeeld).

Programma in cijfers Woningen Openbare ruimte

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

61 won

(18 won)

9.000 m2

Ca. 70%

(10%)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Uitleg: In de eerste kolom wordt het programma in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven. In totaal zijn tot nu toe 61 van de geplande 91 woningen gerealiseerd. In het laatste half jaar zijn 18 van deze 61 woningen opgeleverd.

Naast de vertaling van het programma in cijfers wordt ook de door u vastgestelde opleverdatum van het project vermeld. Soms wordt deze expliciet in een raadsvoorstel genoemd maar in veel gevallen wordt de opleverdatum indirect opgenomen in de projectbegroting en/of eerdere voortgangsrapportages.

Als laatste punt onder het onderdeel programma wordt de rol van de gemeente in het project toegelicht. Deze rol blijkt dikwijls uit toelichtingen in raadsvoorstellen, overeenkomsten en begrotingen. De rol van de gemeente is van belang voor een juiste interpretatie van deze rapportage omdat deze rol dikwijls iets zegt over de gemeentelijke invloed op project(voortgang), de omvang van de gemeentelijke investeringen en risico’s. Sommige projecten verkeren nog in een voorbereidingsfase waar het exacte programma nog onderzocht wordt op uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Bij deze projecten wordt derhalve geen programma in cijfers geleverd maar wordt een inschatting gegeven wanneer het programma door u wordt vastgesteld. 6. Financiën De door u beschikbaar gestelde middelen voor het project worden vermeld evenals de voorziene dekking van de investeringen en de eventueel door u vastgestelde voorziening in geval van een verwacht tekort. Daar waar rekening is gehouden met een risico wordt dit vermeld. Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. Zie onderstaand voorbeeld. De financiële gegevens worden in onderstaand overzicht afgerond.

Financiën in cijfers * 1.000 Totale kosten

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

€ 5.000

€ 3.500

(€ 1.500)

Totale opbrengsten € 5.000

€ 1.400

(€ 0)

Realisatie t/m 31 maart 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Uitleg: In de eerste kolom worden de kosten (doorgaans het beschikbare gestelde krediet) en de opbrengsten (de dekking van de kosten) in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven. In totaal is tot nu toe € 3.500.000 euro uitgegeven en € 1.400.000 ontvangen. In het laatste halfjaar zijn alleen kosten gemaakt (€1.500.000).

Sommige initiatieven verkeren nog in een voorbereidende fase waarin nog geen (voorbereidings-)krediet is verleend. In die situatie wordt dan in kolom 1 bij zowel kosten als opbrengsten € 0 vermeld. De projecten waarvan de kosten worden geactiveerd (over een aantal jaren worden afgeschreven ten laste van de meerjarenbegroting) worden niet toegelicht op het onderdeel opbrengsten. Deze zijn immers verzekerd in de meerjarenbegroting. Daar waar deze projecten mede worden gefinancierd door bijdragen van derden worden deze bijdragen en de voortgang van de bijdragen wel weergegeven en gemonitord. De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren-) begroting.

7. Terugblik (afgelopen half jaar) In de diagrammen zoals hierboven weergegeven wordt de realisatie in het afgelopen half jaar met een kleur en cijfer aan gegeven. De realisatie wordt nader toegelicht op de onderdelen programma en financiën. Met betrekking tot financiën wordt daar waar aan de orde ook gemeld hoe de investeringen en inkomsten in het lopende jaar zich verhouden tot de begrote investeringen en inkomsten. Geconstateerde wijzigingen worden in ieder geval in de Vorap verwerkt. Tevens wordt beschreven welke producten zijn gerealiseerd. Producten zijn belangrijke plannen, onderzoeken, (gerealiseerde afspraken uit) overeenkomsten of mijlpalen in de uitvoering die ondersteunend zijn aan het bereiken van het uiteindelijke programma. 8. Vooruitblik (komend half jaar) In de rapportage wordt beschreven welk programma en welke producten het komend half jaar naar alle waarschijnlijkheid worden gerealiseerd. Tevens wordt vermeld of u het komend half jaar zaken ter besluitvorming krijgt voorgelegd. 9. Liggen we op schema met betrekking tot programma en financiën? De rapportage wordt uiteindelijk afgesloten met de vraag of we op schema liggen met de uitvoering van het programma en de besteding van de beschikbaar gestelde middelen conform de door u vastgestelde kaders.

Deze vraag wordt beantwoord met een signalering in de volgende kleuren: Groen (geen/nauwelijks afwijkingen ten opzichte van de kaders) Oranje (beperkte tot matige afwijkingen) Rood (matig tot forse afwijkingen) Indien er sprake is van afwijkingen of risico’s op afwijkingen (oranje of rood) wordt een toelichting gegeven. Hieronder treft u een nadere toelichting aan op de signalering.

Signalering Programma: Afwijking: (verwachte) Afwijking program -10%: groen, 10%-25%: oranje,>25%: rood (verwachte) afwijking planning -1 jaar: groen, 1-2 jaar: oranje, > 2jaar: rood Risico’s: Risico’s die mogelijk leiden tot afwijking van program of planning: >25% program/> 2 jaar vertraging: oranje Financiën: Afwijking: (verwachte) Afwijking resultaat - € 50.000 groen, - € 250.000: oranje, > - € 250.000 rood (verwachte) Afwijking benodigd krediet: alleen als dit leidt tot afwijking resultaat (zie hierboven) Risico’s: Afwijking financieel risicoprofiel: indien het gewogen risico met meer dan € 250.000 toeneemt: oranje

3.2 Grondexploitatie-projecten 1. C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

VGR 2021-I

Relatie met andere projecten

Vorap 2016 (krediet) RV 52/2018 -

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het totale voorgenomen programma van de C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord, omvat de gefaseerde realisatie van max. 50 woningen. Het vastgestelde programma voor de huidige projectscope van een 1e fase omvat 9 woningen en aanpassing van de openbare ruimte. Uitvoering van het programma van 9 woningen is voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren en de toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte en de toetsing van de 9 woningen na oplevering op de toegepaste C2C aspecten.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

9 woningen

(0)

Openbare ruimte

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Een krediet ad € 392.230 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project. De investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage en een anterieure bijdrage. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 392

€ 252

(45)

Totale opbrengsten € 392

€ 60

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma Producten

Financiën

Ambtelijke beoordeling en verdere uitbreiding/verbetering matrixen C2C-toepassing. Door deze uitbreiding is het project wederom in tijd opgeschoven Aanvraag omgevingsvergunning – realisatie 9 woningen door Jongen Plankosten.

Vooruitblik Programma Producten

Besluitvorming raad

Communicatie met omwonenden en belangstellenden intensiveren Aanbesteding aanpassen Oude Turfstraat Start verkoop woningen door Jongen Start aanleg Oude Turfstraat door gemeente In overleg met ontwikkelaar onderzoeken versnellen fase 2 Jaarrekening 2021 (aanpassing krediet)

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen

Groen

Risico’s

Financiën Afwijkingen

Oranje Als gevolg van een moeizaam proces om te komen tot C2Cmateriaalkeuze/bouwmethode vanuit de ontwikkelaar zijn de plankosten overschreden

Risico’s

2. Centrumplan Blerick Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

23 december 2015 (rv 2015/77) Voortgangsrapportage 2020-I Jaarrekening 2019 Begroting 2021 Geen

Relatie met andere projecten

Projectdoel Revitalisering centrum Blerick, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (detailhandel, parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de realisatie van woningbouw, commerciële ruimtes, een cultureel centrum, aanleg van een particulier parkeerterrein en herinrichting van de openbare ruimte in diverse delen van het centrumgebied van Blerick. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden, de bouw van het cultureel centrum en de aanleg/reconstructie en het beheer van de openbare ruimte

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Raodhoes 4.222 m2 BVO

4.222 m2

(0)

Woningen

(0)

Comc. ruimte 4.200 m2 BVO

700 m2

(0)

Openb. ruimte ca. 12.500 m2

2.900 m2

(0)

Parkeerterrein ca. 143 pp

143

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Een krediet ad € 16.443.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt uit opbrengsten uit grondopbrengsten en subsidies. Voor het geraamde tekort (€ 8.083 .000 cw 31-12-2020) is een voorziening gevormd. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 300.000.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 16.443

€ 14.224

(82)

Totale opbrengsten € 7.865

€ 7.802

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma

Bouwstart uitbreiding Berden/appartementen Antares

Producten Financiën

Kosten bouwrijp maken, plankosten, dInvesteringen die eerder voorzien zijn in 2021 zijn doorgeschoven naar 2022. Hierdoor zullen de totale investeringen in 2022 hoger zijn dan in de begroting opgenomen. E.e.a heeft geen invloed op resultaat of voorziene opleverdatum..

Vooruitblik Programma Producten

Definitieve planning uitvoering. Beroepsprocedure tegen omgevingsvergunning Definitief ontwerp openbare ruimte

Besluitvorming raad

Jaarrekening 2021 (herziening grondexploitatie)

Liggen we op schema? Programma

Groen

Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

3. Van Cranenbroek Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Welvarend Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

29 januari 2014 (2014/2) Raadsbesluit juni 2021; Jaarrekening 2020 Geen

Relatie met andere projecten

Projectdoel Revitalisering voormalige douane emplacement aan de Keulse Barrière. Verbetering werkgelegenheid en voorzieningenniveau.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het project is in voorbereiding. Het voorgenomen programma omvat de realisatie van een winkelpand met (afhaal)magazijn met aangrenzend parkeerterrein en infrastructuur ter ontsluiting van het terrein. Onderzoek naar de haalbaarheid van het programma i.o.m. partner vindt op dit moment plaats. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden en de aanleg en het beheer van de openbare ruimte.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

winkelpand

(0)

openbare ruimte

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Een krediet ad € 405.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. De investeringen worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit grondverkopen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 430.000. Volgens huidige inzichten wordt in het najaar van 2022 een grondexploitatieopzet van de beoogde planontwikkeling ter vaststelling aangeboden. De reeds gemaakte voorbereidingskosten worden hierin meegenomen. Voor deze ontwikkeling wordt een sluitende grondexploitatie haalbaar geacht.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 405

€ 410

(51)

Totale opbrengsten € 58

€ 59

(1)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma Producten Financiën

Plankosten.

Vooruitbik Programma Producten

Besluitvorming raad

Bestemmingsplan Anterieure-, verkoopovereenkomst. Aanvraag omgevingsvergunning Vaststellen grondexploitatieopzet

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Vertraging planning bij initiatiefnemer Groen Hogere kosten bouw- en woonrijp maken door prijsstijgingen en ander ontwerp openbare ruimte.

4. IJsvogelstraat Kerngegevens

Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

Raadsbesluit 2017 nr. 59 (20 december 2017) Raadsbesluit juni 2021, jaarrekening 2020 vastgesteld Karbindersstraat (afgesloten project)

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de realisatie van ca. 34 huurwoningen en de inrichting van de openbare ruimte in de periode t/m 2021. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en verkoop van bouwrijpe grond.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

34 woningen

(0)

10.500 m2 openbare ruimte

10.500

(1.000)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Een krediet ad € 1.255.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de projecten IJsvogelstraat (€ 942.000) en Karbinderstraat (€ 313.000) . De investeringen worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en exploitatiebijdragen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 50.000

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 942

843 ( 62)

Totale opbrengsten € 942

570

(34 )

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

Financiën

Afronding groenwerkzaamheden en aanleg speelveldje in overleg met omwonenden en nieuwe bewoners. We zijn geheel klaar met de realisatiefase. De civiele infra en het groen is aangebracht. Het nieuwe areaal is overgedragen naar beheer. Behoudens de onderhoudstermijn is het project afgerond en zal dit de laatste voortgangsrapportage zijn.

Plankosten, kosten bouw- en woonrijp maken Ontvangen bijdrage bommenregeling explosieven.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

Besluitvorming raad

Financiële verrekening met Woonwenz op basis van de anterieure overeenkomst

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Groen -

5. Maasveldstraat / Paul Guillaumestraat Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Raadsbesluit juni 2020, jaarrekening 2019 vastgesteld. Woningen en zorggebouw Maasveldstraat

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de bouw van 40 woningen bestaande uit 24 grondgebonden sociale huurwoningen en 16 grondgebonden sociale koopwoningen en de aanleg van de openbare ruimte. Uitvoering van het programma i.s.m. partner Antares wordt voorzien in de periode t/m 2021. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, de toetsing, aanbesteding en toezicht op de werken in de openbare ruimte. De gemeente neemt de openbare ruimte na realisatie over in beheer.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

40 woningen

(0)

Openbare ruime 4.233 m2

4.233m2

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Een krediet ad € 136.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door inkomsten uit grondverkoop en exploitatiebijdragen van de partner.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 136

€ 131

(0)

Totale opbrengsten € 102

€ 102

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma

Project is gereed en wordt voor de laatste maal in de rapportage meegenomen.

Producten Financiën

Plankosten.

Vooruitblik Programma Producten

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

6. Martinushof Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Raadsbesluit juni 2021, Jaarrekening 2020 Raadsbesluit uitvoeringskrediet november 2021 RB 2018-18 Grenzen afbakening kernwinkelgebieden Tegelen en Blerick Uitvoeringsplan Tegelen

Relatie met andere projecten

Projectdoel Herontwikkeling locatie Martinushof, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels en parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Onderzoek naar haalbaarheid programma i.o.m. partners Martinushof BV en Jan Linders. De rol van de gemeente richt zich op beoordelen en vergunnen van een passend bouwplan en het planologisch faciliteren van het project. Voorzien worden een supermarkt van Jan Linders, een supermarkt van de Aldi en 21 appartementen in eigendom van woningcorporatie Antares. Conform contract blijft de als parkeerplaats ingerichte openbare ruimte, eigendom van de supermarkten. De wegen in het plangebied worden openbaar in de zin van de wegenwet. De gemeente toetst de openbare werken op het grondgebied van ontwikkelaar. De gemeente realiseert de openbare werken op eigen grondgebied voor rekening van ontwikkelaar. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2023.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Supermarkt Jan Linders

(0)

Supermarkt Aldi

(0)

21 appartementen

(0)

Openbare ruimte

(0)

Financiën Een uitvoeringskrediet ad € 479.900 is beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project. Deze investeringen worden gedekt door de contractueel bedongen exploitatiebijdrage van de initiatiefnemer alsmede opbrengsten uit grondverkoop aan de initiatiefnemer.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 480

€

118

(45)

Totale opbrengsten € 480

€

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma Producten

Financiën

Bouwplan en inrichtingsplan openbare ruimte definitief. Anterieure overeenkomst vastgesteld en getekend. Grondexploitatieopzet en (aanvullend) uitvoeringskrediet van € 389.900,- door raad vastgesteld Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Plankosten

Vooruitblik Programma Producten Besluitvorming raad

Start bouw (afhankelijk van mogelijke beroepsprocedure) Bestemmingsplan Verlenen omgevingsvergunning Vaststelling bestemmingsplan

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen - Conform de gesloten overeenkomst zijn de uitvoeringskosten van aanleg en aanpassing openbare ruimte als gevolg van de planontwikkeling voor rekening en risico van de initiatiefnemer. Mogelijke extra prijsstijgingen vallen daar ook onder.

7. Masterplan Arcen, Velden, Lomm Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Jaarrekening 2019

Projectdoel Revitalisering diverse locaties in Arcen, Velden en Lomm, verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de realisatie van diverse woningbouwplannen in Arcen, Velden en Lomm en de daarmee samenhangende openbare ruimte in de periode 2007 tot 2025. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren van BPD Ontwikkeling BV (voorheen Bouwfonds/Nouville Ontwikkelaars) bij de ontwikkeling van de diverse woningbouwplannen, het aanbieden van (bouwrijpe) grond, de toetsing en toezicht op, de aanleg en het beheer van de openbare ruimte

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

De Vilgert, Velden 119 won

106

(0)

Meulenveld, 60 woningen

(0)

Rozenhof, Velden 10 won.

(0)

Ronckenstraat, Arcen 6 won.

(0)

De Vilg., openbare ruimte

13.000

(0)

6.000

(0)

500

(0)

26.000 m² Meulenv., openbare ruimte 12.000 m² Rozenhof, openbare ruimte 500 m²

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Een krediet ad € 10.428.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt uit opbrengsten uit grondverkoop. Voor het geraamde exploitatietekort ( € 1.775.000 cw 31-12-2020) is een voorziening gevormd. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten 10.428

€ 9.685

(7)

Totale opbrengsten 8.544

€ 8.338

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma Producten

De Vilgert - Bij de opgeleverde woningen zijn de stoepen aangelegd (woonrijp maken) - Laatste 4 bouwkavels op 1 na allemaal verkocht. Voor de laatste kavel is een kooptoezegging gedaan. - Gestart met de bouw van de 14 levensloopbestendige woningen. - Gestart met woonrijpwerkzaamheden (aanleg stoepen) bij kavels 62 t/m 72 en 84 t/m 92. - Laatste 4 projectmatige woningen in verkoop. Thans 1 verkocht, 2 geopteerd en 1 vrij.

Meulenveld - Bouw 7 patiowoningen is gestart. - 3 bouwkavels verkocht, 1 kavelkoper reeds gestart met bouwen. - Woonrijpwerkzaamheden (aanleggen stoepen) bij 9 opgeleverde woningen worden aangelegd. Financiën

Planbegeleiding en toezicht. De investeringen in 2022 zullen achterblijven ten opzichte van de eerder begrote kosten. (zie hieronder bij “afwijkingen”) Dit heeft geen invloed op het financieel resultaat of de voorziene opleverdatum

Vooruitblik Programma Producten

De Vilgert - Gereedkomen bouw levensloopbestendige woningen - Start bouw 4 projectmatige woningen net voor of net na de zomervakantie. Meulenveld - Invulling bouwveld ten zuiden van de begraafplaats wordt momenteel bekeken. Planning opstarten ontwikkeling Q2 2022, start verkoop Q4 2022

Besluitvorming raad

jaarrekening 2021 (herziening grex)

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen

Groen in de grex zijn eerder een aantal budgetten opgenomen voor de inrichting van locaties die voorlopig niet bebouwd zouden worden. Als gevolg van de druk op de woningmarkt zijn de locaties alsnog ingevuld en vallen de inrichtingsbudgetten vrij. Het exploitatieresultaat verbetert hierdoor. ……

Risico’s

8. Nieuw Stalberg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

22 november 2011, jaarrekening 2015 geen

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat het realiseren van 203 woningen in 3 fasen, het (her)inrichten van de openbare ruimte en het realiseren van een brug, welke fase 2 en 3 verbindt. Uitvoering van het programma i.s.m. partner Heijmans wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, het bouwrijp maken en de verkoop van de gronden aan/via de partner, de aanleg van de groenvoorzieningen, de toetsing en toezicht op de aanleg van de overige openbare voorzieningen en het beheer van de openbare ruimte.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Fase 1: 57 woningen

(0)

Fase 2: 108 woningen

108

(0)

Fase 3: 38 woningen

(0)

(her)inrichting OBR 100%

99%

(0)

1 brug

100%

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën De grondexploitatie Stalberg is in 2015 financieel afgesloten. Ten laste van het voordelig resultaat is een budget gereserveerd van 687.000 euro voor de uitvoering van de restant gemeentelijke werkzaamheden (groenaanleg en projectbegeleiding). De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project. 29

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) € 427

Totale kosten 687

(-12)

Realisatie t/m 30 september 2021 Realisatie afgelopen periode (1 oktober 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

inrichting berm Postweg wandelpad met beplantingen woningen: Van fase 2 en 3 zijn in totaal 6 woningen gerealiseerd, 11 woningen zijn in aanbouw en er moeten nog 4 woningen gebouwd worden;

Producten Financiën

Alle woningen (fase 1, 2 en 3) zijn inmiddels verkocht. Plankosten, bijdrage ontwikkelaar in door gemeente voorgeschoten kosten

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

Laatste 4 woningen moeten gebouwd worden, nog groenafwerking door gemeente in het najaar, ten laste van restexploitatie derhalve is dit de laatste rapportage

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen

Groen -

Risico’s

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

9. Q4

Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux / E. Boom

Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Raadsbesluit december 2017 Raadsbesluit juni 2019 Raadsbesluit september 2020 Raadsbesluit juni 2021 Raadsbesluit december 2021 Jaarrekening 2020 Parkeeronderzoek centrum Venlo, Herinrichting Lage Loswal

Relatie met andere projecten:

Projectdoel Revitalisering van het gebied Q4, verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels, culturele voorzieningen) en leefomgeving (openbare ruimte), instandhouding historisch erfgoed.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de bouw van vastgoed in diverse functies, merendeels woningen of appartementen, het herstructureren van bestaand vastgoed en de inrichting van de openbare ruimte (waaronder in 2020 fase 1 van de herinrichting van de Lage Loswal), in de periode t/m 2023. De herinrichting van de Lage Loswal is een afzonderlijk project met een eigen krediet. In de voortgangsrapportage wordt hierover separaat gerapporteerd. De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, verkoop, verhuur of sloop van bestaande panden, het opknappen, inrichten en beheer van de openbare ruimte en het handhaven van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

Programma in cijfers

Voortgang

Openbare Ruimte, 37000

Gerealiseerd (nieuw) 60%

(0)

55%

(0)

75%

(0)

Grenswerk, 2350 m2 BVO

100%

(0)

Bestaand vastgoed 51 panden

60%

(15)

m2 Woningbouw ± 200 woningen Commercieel 2900 m2 BVO, parkeergarage Blok van Gendt 5600 m2 BVO

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Een krediet ad € 81.610.460,= is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt door inkomsten uit grondverkopen, verkoop vastgoed, subsidies en gemeentelijke bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 2.6 mln.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 81.610

€ 74.337

Totale opbrengst € 69.384

€ 62.114 (949)

(590)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Terugblik Programma

Producten

Beëindiging Right to Challenge kavel Helschriksel Start bouw blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling BV/Jongen Bouw Partners Nadere planuitwerking door Woonwenz deellocatie blok 6 en voorbereiden aanvraag omgevingsvergunning Raadsbesluit wijziging subsidieverordening gevelverbetering Q4 Uitvoering scenario ‘Truuj Bolwater’ in Bastion Lichtenberg: o Verkoop pand Bolwaterstraat 26 o Bodemonderzoeken tbv gezamenlijke binnentuin en tbv verkoop ter uitvoering realisatieovereenkomst ontwikkeling Ginkelstraat o Voorbereiding sloop en constructieverbeteringen Verkoop complex Nolensplein / Parkstraat aan Fooddrome BV Vaststellen Projectopdracht en Projectplan Herinrichting openbare Ruimte Maaskade en voorbereiding ontwerpproces met omgeving en stakeholders.

Vooruitblik Programma Producten

Kavel Helschriksel: huidige beleidslijn herprogrammering stedelijk centrum toetsen op actualiteit, daarna besluitvorming over herontwikkeling van de kavel. Bouw blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling. Aanvraag omgevingsvergunning blok 6 Aan de Stadsmuur en voorbereiding bouw door bouwonderneming Janssen de Jong. Verder uitvoering scenario ‘Truuj Bolwater’ in Bastion Lichtenberg. Verkoopprocedure voor gemeentelijk vastgoed met behulp van een openbare biedprocedure met een verkoopenvelop. Het overtollig gemeentelijk vastgoed zal in de komende jaren stapsgewijs worden uitgegeven. Mede met het oog op deze verkopen opstellen van een handelingsperspectief voor de Bolwaterstraat. Selectie ontwerpbureau inrichting openbare ruimte Maaskade en doorlopen ontwerpproces - opstellen VO en DO – met omgeving en stakeholders.

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma Afwijkingen

Groen Als gevolg van vertraging in de uitwerkingsplannen kavel Helschriksel Right to Challenge (RtC) was aan initiatiefnemers uitstel verleend tot 1 juni 2021 voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning. Er is geen aanvraag ingediend. Met wederzijdse instemming is de aanbesteding RtC beëindigd. Over de herinvulling volgt nadere besluitvorming. Bovenstaande vertraging past nog binnen de looptijd van het project Q4 en laat daarmee onverlet dat voor het totale grondexploitatie geen afwijking wordt verwacht in de realisatietermijn van 31-12-2023.

Risico’s

Het tijdig indienen en doorlopen van de procedure omgevingsvergunning voor 34 sociale huurwoningen (blok 6) kan een risico vormen voor de planning.

Financiën Afwijkingen

Groen -

Risico’s

Hogere kosten als gevolg van actuele marktsituatie en prijsstijgingen materialen

10. Venlo Centrum Zuid / Maaswaard Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux

Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

22 juni 2011 (2011/45) Raadsbesluit juni 2021, Jaarrekening 2020 RV 2017/77 Herprogrammering Stedelijk Centrum

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering en uitbreiding van de woningvoorraad, bedrijvigheid, werkgelegenheid en voorzieningenniveau.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma voor heel Venlo Centrum Zuid omvat de realisatie van 1.530 woningen, kantoorruimte en herinrichting van de openbare ruimte in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, het aanbieden van bouwrijpe gronden en de aanleg en beheer van de openbare ruimte.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Woningen 1.530

1450

(0)

Kantoren 20.000 m2 BVO

20.000

(0)

Gemengd 400 m2 BVO

(0)

Openbare ruimte 22,6.ha

22,4

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Een krediet ad € 67.970.066 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding/uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt door inkomsten uit grondverkopen, subsidies en gemeentelijke bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 380.000

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

€ 67.970

€ 66.508

(220)

Totale opbrengsten € 50.774

€ 50.865

(90)

Totale kosten

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma Producten Financiën

Programma

Producten Besluitvorming raad

Afbouwen appartementencomplex en stadswoningen locatie Molensingel/Veilingstraat door Janssen de Jong. .

Plan- en rentekosten .

Vooruitblik

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen - De bouw heeft enige vertraging opgelopen als gevolg van het niet tijdig voorhanden zijn van materialen. -

Groen -

11. Herontwikkeling Teuniswijk Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

Raadsbesluit 2017 nr 60 (29 november 2017) Raadsbesluit juni 2021 , jaarrekening 2020 vastgesteld Woonvisie

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad. (Sloop bestaande portiekflats en winkelunits en realiseren grondgebonden woningen).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat het slopen van 126 portiekflats en 12 winkelunits en het realiseren van 68 grondgebonden woningen, waarvan 54 betaalbare levensloopbestendige, sociale huurwoningen en 14 koopwoningen, binnen de bestaande infrastructuur. Het programma wordt uitgevoerd t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, inrichting openbare ruimte en verkoop van de gronden.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

68 woningen

(33)

(her)inrichten openbare

8.000

(3.000)

ruimte: ca 10.200 m2

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Een krediet ad. € 1.117.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt door grondopbrengsten en contractueel bedongen bijdragen. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project. Hogere uitvoeringskosten als gevolg van de huidige marktsituatie zijn conform de gesloten overeenkomst voor rekening en risico van de ontwikkelaar.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.117

627

(116)

Totale opbrengsten € 1.117

714

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma

Producten Financiën

Oplevering 33 woningen in fase 2 door Woonwenz Oplevering openbaar gebied fase 2 (met uitzondering van groen)

Kosten: plankosten. Kosten bouw- en woonrijp maken.

Vooruitblik Programma

Producten Besluitvorming raad

Sloop appartementen fase 3 door Woonwenz Start bouw 7 woningen in fase 3 door Woonwenz

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

Hogere plankosten die niet te verhalen zijn op initiatiefnemer

12. Glastuinbouwgebied Meelderbroek Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

Projectopdracht, projectplan, Grondexploitatie Raadsbesluit juni 2021; jaarrekening 2020 vastgesteld. Raadsbesluit september 2020: bestemmingsplan vastgesteld nvt

Relatie met andere projecten

Projectdoel Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd: • Verbetering van de vitaliteit van het huidige glastuinbouwconcentratiegebied. • Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat een herziening van het bestemmingsplan, het in bouwrijpe staat verkopen van een gemeentelijk perceel en de aanpassing van de infra. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente richt zich op het wijzigen van het bestemmingsplan, de verkoop van grond en de realisatie van de verbreding van de Elshoutweg.

Programma in cijfers

Voortgang

Aanpassing openbare ruimte

Gerealiseerd (nieuw) 90 % (90 %)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022) Financiën Er is een krediet van € 1.150.000 ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het project.. De totale investeringen worden gedekt uit de opbrengst van de grondverkoop ad € 1.918.586. Ter dekking van de kosten is het totale bedrag van de grondverkoop ontvangen. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.150

€ 665

(359)

Totale opbrengsten € 1.918

€ 1.918

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022) Terugblik Programma Producten

Financiën

Bestek is afgerond Aanbesteding en gunning zijn afgerond Uitvoering infra aanpassingen is gestart

Plankosten, onderzoekskosten Opbrengsten grondverkoop

Beroepsprocedure Raad van State afgerond Uitvoering infra gereed

Vooruitblik Programma Producten Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Programma

Groen

Afwijkingen Risico’s

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

13. Appartementencomplex Sloterbeekstraat (vm. M&M locatie) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo S. Peeters

Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Raadsbesluit oktober 2020 Raadsbesluit juni 2021; vaststellen jaarrekening 2020

Relatie met andere projecten:

n.v.t.

Projectdoel Herinrichting van het braakliggende voormalig terrein van het M&M kantoor door woningbouw. De 28 appartementen passen binnen de woningbehoefte in de gemeente. Het aantal woningen dienen levensloopbestendig te worden uitgevoerd en te worden opgenomen uit de strategische reserve van Woonwenz. Daarnaast verzorgt de gemeente de gedeeltelijke herinrichting van de Jonkergouwstraat.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma De realisatie van 28 sociale levensloopbestendige huurwoningen. De uitvoering van het programma wordt voorzien t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren, verkoop van de grond en de aanpassing van de openbare ruimte als gevolg van het initiatief.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Woningen 28

(0)

Openbare ruimte

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022 )

Financiën Een uitvoeringskrediet van € 378.500,00 is beschikbaar voor de planuitvoering. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project - hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouwrijpe grond en de aanpassing van de openbare ruimte - worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop, zoals opgenomen in de getekende overeenkomst met Woonwenz. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 80.000,00.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 378

€ 150

(24 )

Totale opbrengst € 378

€ 365

( 365)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 31 maart 2022 )

Terugblik Programma

Voorbereiding- /Realisatiefase

Producten

Gunning aanbesteding woonrijp maken herinrichting openbare ruimte Beoordeling aanvraag omgevingsvergunning

Plankosten Opbrengst grondverkoop

Programma Producten

Realisatiefase Uitvoering herinrichting openbare ruimte Besluitvorming aanvraag omgevingsvergunning Levering van bouwrijpe bouwgrond Start bouwwerkzaamheden

Besluitvorming raad

N.v.t.

Financiën

Vooruitblik

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Financiën

Groen -

Afwijkingen

Groen -

Risico’s

Hogere uitvoeringskosten als gevolg van actuele marktsituatie en prijsstijgingen

14. Woningbouwproject Vossen-Breuers Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Raadsbesluit 2021-41, 30 juni 2021; vaststellen grondexploitatiecomplex en bijbehorend krediet. Woonbeleid

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad en instandhouding historisch erfgoed in de vorm van behoud van de oude Sigarenfabriek.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat 42 woningen in de koop- en huursector waarmee voorzien wordt in de woonbehoefte van de gemeente Venlo. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van de gesloten anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren en toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

42 woningen 3.900m² openbaar gebied

Financiën Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Voor de planuitvoering is een krediet beschikbaar gesteld van € 894.900,= . Deze kosten worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project. Hogere uitvoeringskosten als gevolg van

de huidige marktsituatie zijn conform de gesloten overeenkomst voor rekening en risico van de ontwikkelaar.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 894

€ 114

(61 )

Totale opbrengsten € 994

€ 83

(0 )

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma

Producten

Financiën

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de grondgebonden woningen liggen tot eind maart 2022 ter inzage De omgevingsvergunning voor het realiseren van 8 appartementen in de Sigarenfabriek is verleend. - De sloop van de gebouwen achter de Sigarenfabriek is afgerond.

- Plankosten

Vooruitblik Programma

……..

Producten

Besluitvorming raad

Vaststelling gecoördineerde aanvraag bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de grondgebonden woningen en het openbaar gebied. Start van de realisatie van de appartementen in de Sigarenfabriek. Bouwrijp maken van de grond van de gemeente. Start van de bouw van de grondgebonden woningen.

Vaststellen bestemmingsplan Vossen-Breuers (grondgebonden woningen en openbaar gebied)

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen ……

15. Woonzorgcomplex Schandeloseweg – Pastoor Ellerstraat Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Collegebesluit vaststellen grondexploitatie en krediet; 14 september 2021 -

Relatie met andere projecten

Projectdoel • •

•

Revitalisering gebied door herbestemming van een braakliggend terrein binnen de contour van een dorpskern. Verbetering/uitbreiding woningvoorraad door het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in het woonaanbod. Deze ontwikkeling sluit aan bij de actuele woningbehoefte en demografische ontwikkeling. In een vergrijzende samenleving is behoefte aan deze vorm van zorgwoningen. Verbetering/behoud van de leefbaarheid van het dorp doordat er een combinatie van functies als wonen, werken en zorgvoorzieningen gerealiseerd wordt.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat realisatie van 30 zorgwooneenheden voor psychogeriatrische patiënten. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m eind 2022. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en verkoop van bouwrijpe grond. Programma in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, 625 aantallen woningen 30 aantal parkeerplaatsen 23

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Een krediet van € 141.500 is beschikbaar gesteld voor de planuitvoering. Deze kosten voor met name bouw- en woonrijpmaken en plankosten worden ruimschoots gedekt door opbrengsten uit grondverkoop De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/api/v1/meetings/55/documents/858