IJmond Werkt! Werkplan + Begroting 2022 en MJR 2023-2025
Tekst van het document
Met meer specialisatie, werksoorten en gedegen kennis kunnen we meer klussen aan waardoor we aantrekkelijker worden als opdrachtnemer in plaats van te blijven hangen in het beeld van zwerfvuilprikkers en schoffelaars. Doordat we meer kunnen is er ook meer mogelijk! Met die ontwikkeling worden we ook aantrekkelijker als leer/werkbedrijf en ontstaan er mooie relaties met het onderwijs. Ook in het groen gaan we investeren in vernieuwing met o.a. de ontwikkeling van een Groen-app waarmee medewerkers ter plekke worden geholpen de juiste werkkwaliteit op te leveren en de kwaliteit van het werk kan worden getoetst. Op den duur kunnen we ook onze opdrachtgevers
24
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
op de hoogte houden van de voortgang van het werk. Doordat we goede voorbeelden hebben vastgelegd, samen met de opdrachtgever, hoe die het wenst te hebben kunnen de medewerkers dit voorbeeld gebruiken om het werk ook als zodanig op te leveren. Wat willen we graag: • Doorstroomplekken creëren voor werkzoekenden vanuit de Participatiewet, waarbij zij hun werknemersvaardigheden vergroten. • Meer uitdagend en gevarieerd werk creëren • Focus leggen op de ontwikkeling van mensen bij IJmond Groen als leer-werkbedrijf • Beeld naar buiten toe verhogen door variatie aan personeel en werksoorten • Inzetten op digitaal werken • Sterke en duurzame partner voor gemeenten zijn, waarbij de meeste gevraagde diensten geleverd kunnen worden en waarbij IJmond Groen (veel taken van) de gemeentelijke dienst kan overnemen. Voor 100% in staat het Groen onderhoud op niveau te leveren. • Er moet een volle orderportefeuille zijn, zo veel mogelijk met gemeente opdrachten, waar nodig aangevuld met werk voor bedrijven en instellingen, zodat gevarieerd en uitdagend werk kan worden uitgevoerd door IJmond Groen. • Een volwaardig partner in de branche zijn met een professionele dienstverlening. • Uitbouw van de samenwerking met de woningbouwcorporaties in de regio IJmond, waardoor we burgerparticipatie bevorderen.
We gaan het komend jaar onderzoeken of het investeren in een bredere dienstverlening ons gaat helpen om meer gevarieerd werk te kunnen aannemen en op deze manier een grotere variëteit aan werkzaamheden te kunnen aanbieden aan de markt. Dit is van belang voor onze divers samengestelde groep aan werknemers in het groen die hierdoor meer keuze en kansen krijgen om zich te blijven ontwikkelen.
W ERK PL A N 2022 - 2023
MAATSCHAPPELIJKE WAARDE We bieden mensen bij IJmond Groen een fijne plek waarbij men kan werken naar vermogen en de grenzen kan verkennen in groei. Doordat we dit goede groene werk mogen uitvoeren kunnen we op deze manier veel sw-medewerkers en NBW-ers een baan bieden op niveau met alle zekerheden en zorg.
Daarnaast richt men zich op de interne organisatie door sw-medewerkers te werven voor nieuwe werkplekken. Het detacheren maar ook het realiseren van Begeleid Werken-trajecten draagt bij aan de ontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast zorgt het voor een belangrijke geldstroom, waarmee IJmond Werkt! naast de subsidiebijdragen van de gemeente, haar sw-taken kan uitvoeren.
Ook bieden we werkzoekenden vanuit de Participatiewet een passende plek om zich breder te ontwikkelen op werknemersvaardigheden en mogelijk te oriënteren of ze daadwerkelijk groene vingers willen ontwikkelen of elders hun definitieve duurzame baan vinden.
Ook de mensen die vallen onder Nieuw Beschut Werk (NBW) bieden we een plek. Eerst bij ons in huis en als de mogelijkheid er is brengen we ook hen onder bij een passende werkgever die bereid is om een plek en begeleiding te bieden in het belang en naar behoefte van betrokken medewerker. Het is goed om te realiseren dat een goede plek voor een NBW-er meer aandacht en zorg vereist dan gebruikelijk bij de traditionele sw-doelgroep.
DETACHEREN EN BEGELEID WERKEN: ONDERDAK BIJ EEN BEDRIJF DAT KLOPT WAT IS DE BEDOELING? Het vinden van passende, veilige werkplekken waar werkzoekenden tot hun recht komen en de werkgever ook écht in een behoefte wordt voorzien. Hier betalen de werkgevers ook ‘gewoon’ voor de waarde die ze afnemen. Sociaal ondernemen is gewoon ook commercieel slim ondernemen. BESCHRIJVING Meer dan de helft van de sw-medewerkers in dienst bij IJmond Werkt! is gedetacheerd bij een externe werkgever of werkt op basis van een dienstverband bij de externe werkgever, via de zogenaamde begeleid werken constructie. Deze medewerkers worden ondersteund door een jobcoach. De jobcoach draagt zorgt voor een duurzame plaatsing. Naast coaching gesprekken met de medewerker als ook de werkgever, houdt de jobcoach zich bezig met het werven van nieuwe werkplekken, relatiebeheer, personele taken, zoals verzuimbegeleiding en verlofregistratie en onderhoudt men contact met begeleidende instanties. Alles met als doel een duurzame plaatsing te bewerkstelligen.
Het aantal detacheringen neemt jaarlijks af. Dit heeft een aantal oorzaken, te weten: • Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom meer geweest in de sw-organisatie. • De poule van sw-medewerkers neemt af, vanwege o.a. toename van de beperking, leeftijd en hierdoor beperkte mobiliteit c.q. flexibiliteit, het door omstandigheden niet meer kunnen voldoen aan reeds aangepaste taken bij een externe werkgever. • Het toenemende aanbod van jongeren met een doelgroep registratie in het kader van de banenafspraak. Deze zijn in verhouding relatief goedkoop door jonge leeftijd, subsidies en regelingen zoals de no-risk polis (concurrentie). • De detacheringsopbrengsten nemen af.
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
25
W ERK PL A N 2022 - 2023
AMBITIE We blijven ons inzetten om de verantwoordelijkheid voor het bieden van passende werkplekken te organiseren met alle (grote) werkgevers in de IJmond-regio. Er zal inzet worden gepleegd op het werven van groepsdetacheringen bij regionale ondernemers die een maatschappelijke bijdrage willen leveren. Het is daarbij van belang om niet met één grote werkgever in zee te gaan, maar een aantal ondernemers te kunnen binden aan IJmond Werkt!. De huidige poule van te detacheren medewerkers droogt op. Door de komende jaren in te zetten op het doorontwikkelen van sw-medewerkers binnen de interne organisatie, zal de poule kunnen worden aangevuld. Het is daarbij van belang dat de ontwikkeling gericht is op het kunnen uitvoeren van werkzaamheden waar een beroep op wordt gedaan buiten de eigen organisatie. De focus zal komen te liggen op het intensiveren van contacten binnen de eigen organisatie om in gezamenlijkheid plannen te ontwikkelen omtrent het laten uitstromen van medewerkers. MAATSCHAPPELIJKE WAARDE Doordat we werkgevers in onze regio actief betrekken bij de opgaves in relatie tot inclusie kunnen we met elkaar heel veel mensen een passende werkplek bieden. De gedeelde verantwoordelijkheid vindt aansluiting in mensenwerk waarbij we kijken wat er op de werkplek nodig is om voor eenieder een veilige, passende werkplek te creëren.
26
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
W ERK PL A N 2022 - 2023
WSP: DE VERBINDING NAAR WERKGEVERS
niet in dienst
Voor P-Wet
Voor Garantiebanen
Voor WSW / NBW
met:
Ontwikkelen door trainingen, coaching en scholing
Kennismaken
fysiek welbevinden
mentaal welbevinden
zingeving
In dienst
Re-integratie
door:
Werk vinden & behouden
Telstar@Work Jongeren@Future Samenwerkingspartners
Vraag gericht (WSP) Nazorg
Scholing Aanbod gericht (WSP)
kwaliteit van leven
sociaal participeren
(maatwerk) groepstrainingen, incl. individueel coaching op vaardigheden, houding & gedrag, eigen regie en motivatie.
Ontwikkelen door werkervaring
Werkgevers Partnerships IJmond Groen Productiebedrijf
Detacheringen & Begeleid Werken
Trainingen & Opleidingen
Jobcoaching
dagelijks functioneren
(digitale) Hulpmiddelen & Methodieken
Werk is het doel waar hard aan wordt gewerkt met alle stappen die zijn genomen. Ook wordt er aan de andere kant bij werkgevers gewerkt om de verbinding te maken. Een CV of werkervaring sluit misschien op het eerste gezicht minder aan, maar vanuit relatie en vertrouwen, kan toch een stap worden gemaakt. Het WSP speelt hierin een cruciale rol om die verbinding te maken. WAT IS DE BEDOELING? Het WSP werkt vraaggericht. De vraag van de werkgever staat centraal. Daarnaast wordt er in de samenwerking met IJmond Werkt! ook een beroep gedaan op het inzetten van dienstverlening vanuit het aanbod. Hierbij kan gedacht worden aan leer/werktrajecten, het inzetten van stages als onderdeel van het re-integratietraject en/of detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening. Natuurlijk kunnen we mogelijk ook goede kandidaten aanbieden voor een in te vullen functie.
BESCHRIJVING Gemeenten, UWV en Sociale Werkbedrijven voeren samen een aantal wettelijke taken uit voor werkzoekenden en werkgevers. Een aantal gezamenlijke taken zijn het transparant maken van de arbeidsmarkt, samen meer mensen aan werk helpen en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen. De gezamenlijke werkgeversdienstverlening wordt uitgevoerd door het WerkgeversServicepunt. Het WerkgeversServicepunt (WSP) Zuid-Kennemerland en IJmond is een samenwerking tussen IJmond Werkt!, Pasmatch Personeelsdiensten en UWV. Een team van adviseurs werkgeversdiensten biedt kosteloze ondersteuning aan werkgevers in de arbeidsmarktregio, waarbij de vraag van de werkgever centraal staat. Werkgevers kunnen bij het WSP onder andere terecht voor: • Het werven en selecteren van personeel. Bij het werven en selecteren ligt de focus op werkzoekenden die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken om (weer) aan de slag te komen, waaronder werkzoekenden met een bijstandsuitkering, ww- of wajong-uitkering, maar ook niet-uitkeringsgerechtigden (NUG) en personen met een indicatie banenafspraak. • Kennis en advies over onderwerpen als garantiebanen, jobcarving, functiecreatie, technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. • Informatie over regelingen en subsidies, bijvoorbeeld loonkostensubsidie, inzet van jobcoaching, aanpassen van een werkplek.
• Het invullen van een Social Return on Investment (SROI)-verplichting.
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
27
W ERK PL A N 2022 - 2023
AMBITIE 1 - Inzet preventiedienstverlening Gelet op de verwachte toename van het aantal werkzoekenden en daardoor ook een hogere instroom in de bijstand de komende jaren, is het van belang om in te zetten op preventie. Deze preventie richt zich o.a. op mensen in de laatste drie maanden van de WW, op jongeren tot 27 jaar en ondernemers waarvan de levensvatbaarheid van hun onderneming in het geding komt. Zowel de jongere als de ondernemer zullen in een vroegtijdig stadium door een coach/adviseur van IJmond Werkt! benaderd worden om uitvraag te doen naar de behoefte aan ondersteuning. Het bieden van maatwerk staat hierbij voorop. Het WSP zal ook worden betrokken bij de vorming van mobiliteitsteams die ingezet worden voor de van-werk-naar-werktrajecten bij ondernemingen. 2 - Verlagen mismatch op de arbeidsmarkt De verandering op de arbeidsmarkt houdt in dat er in bepaalde sectoren minder sprake is van krapte. In een aantal sectoren blijft er echter sprake van groei. De personen die in de komende jaren hun baan verliezen en in een uitkeringssituatie terecht komen, passen veelal niet op de beschikbare functies. Praktijkleren en meer inzetten op competentiegericht werven en selecteren zal de komende jaren een positieve bijdrage leveren aan het gedeeltelijk opheffen van de mismatch op de arbeidsmarkt. Het praktijkleren krijgt vorm door leerwerktrajecten in te zetten.
Daarbij krijgen werkzoekenden een ‘training on the job’ aangeboden, waarna bij goed functioneren een dienstverband volgt. Het competentiegericht denken zal ondersteund kunnen worden door instrumenten die inzicht geven in de competenties en vaardigheden die iemand bezit.
28
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
3 - Netwerk uitbreiden In de komende jaren zal de focus van het WSP nog meer gelegd worden op het uitbreiden van het netwerk aan werkgevers. Niet alleen om betaalde banen te werven, maar ook om de werkgever te ondersteunen bij het invullen van werkplekken op basis van stage of een bijdrage te leveren aan de behoefte om werkzaamheden uit te besteden. Het contact met de interne organisatie van IJmond Werkt! wordt geïntensiveerd. 4 - Jobcoaching doelgroepkandidaten Steeds meer jongeren met een doelgroep registratie zullen de arbeidsmarkt betreden. Zij hebben weinig tot geen werkervaring en moeten ondersteund worden bij het vinden maar zeker ook het behouden van een werkplek. Het inzetten van jobcoaching blijft in 2021, 2022 en 2023 van groot belang om een groep kwetsbare jongeren in staat te stellen in hun eigen inkomen te voorzien. Het inzetten van jobcoaching is noodzakelijk. Op basis van de aantallen die verwacht worden (ook in combinatie met de jobcoaching voor de SW-populatie) is het nodig om 2 jobcoaches aan te trekken. 5 – Nazorg Om duurzame plaatsingen te realiseren is het van belang om aandacht te besteden aan nazorg. Een traject naar werk is niet per definitie afgerond op het moment dat een betaalde baan is gevonden.
Het zoeken naar een nieuwe baan, het vinden ervan en uiteindelijk in dienst komen bij de werkgever is voor iemand die al langere tijd niet actief aan het arbeidsproces heeft deelgenomen, een proces. Het starten in de nieuwe baan is spannend en kan soms obstakels met zich mee brengen. Het terug kunnen vallen op een coach die, in de eerste periode, kan ondersteunen bij vragen en ingezet kan worden voor advies, draagt bij aan duurzame uitstroom. Daarbij is het niet alleen van belang om de nieuwe medewerker te begeleiden, maar ook in contact te blijven met de werkgever.
W ERK PL A N 2022 - 2023
MAATSCHAPPELIJKE WAARDE Het WSP is de expertise partner die een belangrijke rol vervult om een oplossende rol te vervullen bij vraagstukken van bedrijven. Daarnaast bieden ze, vanwege een groot en warm netwerk, een belangrijke brugfunctie om deze werkgevers te betrekken bij onze vraagstukken en het belang om elke werkzoekende die passende plek te laten vinden: als stage, als leer/ werktraject, in de vorm van detachering of zelfs directe plaatsing!
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
29
W ERK PL A N 2022 - 2023
ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE
van de organisatie te kunnen nastreven. IJmond Werkt! is een organisatie die door, voor en met mensen werkt en mensen ontwikkelt. Een ‘mensontwikkelbedrijf’. Als het bij één organisatie om mensen draait, dan is dat wel zo wel bij IJmond Werkt!.
PERSONEEL & ORGANISATIE: PROFESSIONEEL TOEGERUST
niet in dienst
Voor P-Wet
Voor Garantiebanen
Voor WSW / NBW
met:
Ontwikkelen door trainingen, coaching en scholing
Kennismaken
fysiek welbevinden
mentaal welbevinden
zingeving
In dienst
Re-integratie
door:
Werk vinden & behouden
Telstar@Work Jongeren@Future Samenwerkingspartners
Vraag gericht (WSP) Nazorg
Scholing Aanbod gericht (WSP)
kwaliteit van leven
sociaal participeren
(maatwerk) groepstrainingen, incl. individueel coaching op vaardigheden, houding & gedrag, eigen regie en motivatie.
Ontwikkelen door werkervaring
Werkgevers Partnerships IJmond Groen Productiebedrijf
Detacheringen & Begeleid Werken
Trainingen & Opleidingen
Jobcoaching
dagelijks functioneren
(digitale) Hulpmiddelen & Methodieken
WAT IS DE BEDOELING? Nu de “de bedoeling van IJmond Werkt!” geformuleerd is, is het ook goed om door dezelfde bril naar de afdeling P&O te kijken: wat is de bedoeling van die afdeling? Wat is haar toegevoegde waarde? P&O is een afdeling die ten dienste staat van en ondersteunend is aan de organisatie als geheel, het management, de verschillende afdelingen, groepen van personeel en individuele personeelsleden. BESCHRIJVING Wij zien de P&O functie bij IJmond Werkt! als een basisvoorwaarde voor een zorgvuldig personeelsbeheer en administratie om de bedoeling(en)
30
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
Van belang is dat de medewerkers zich welbevinden binnen de organisatie, met plezier naar hun werk komen, van dat werk energie krijgen en professioneel en kwalitatief van een goed niveau zijn. Hierdoor kunnen zij ook bijdragen aan het realiseren van de (gemeentelijke) doelstellingen van IJmond Werkt!. De afdeling P&O is in alles wat zij doet hieraan dienstbaar en is daarmee de smeerolie die ervoor zorgt dat de boel goed draait en kan blijven draaien. Dat gebeurt ook door via samenhangend beleid verbindingen te leggen tussen wat er op de verschillende afdelingen plaatsvindt. Overigens geldt dit niet alleen voor de ambtenaren, de zogeheten professionals, maar ook voor de mensen die aan de organisatie zijn toevertrouwd, als sw-medewerkers en NBW-ers. De producten en diensten binnen P&O liggen op 4 terreinen: • Personeelsbeheer en administratie; • Helpdesk voor arbeidsvoorwaardelijke en overige vragen gerelateerd aan personeel (personeelszorg); • Bijdragen aan transformatie en verandering; • Management van de (strategische) human resources. Uit voorgaande blijkt dat deze afdeling ten dienste staat van de gehele organisatie en de daarin werkzame mensen (zowel in hun functie als in de persoon achter de functionaris).
W ERK PL A N 2022 - 2023
AMBITIE 1 - Vitaliteit en Welzijn/ Duurzaamheid Samen zijn we verantwoordelijk voor een gezonde, veilige en fijne werkomgeving en werkomstandigheden. Vanuit de werkgever is er goede zorg voor de gezondheid en het welzijn van elke medewerker/collega. Fitte en gezonde medewerkers zijn gelukkiger en renderen beter. Daarom levert de P&O-afdeling op dit vlak diensten aan afdelingen en individuele medewerkers. Binnen onze organisatie is dat eens te meer van belang, omdat 80% van de sw-en ambtelijk medewerkers ouder is dan 40 jaar. Om medewerkers fit te houden en hun duurzame inzetbaarheid (vergrijzend medewerkersbestand en in toenemende mate burn-outs ook en vooral onder jongere werknemers) te bevorderen, wordt een project op het gebied van vitaliteit en welzijn gestart. Voor de medewerkers van het Productiebedrijf is er al een bewegingsproject op de werkvloer in samenwerking met Heliomare. Ook voor de andere werknemersgroepen is het goed om welzijn en vitaliteit te promoten en zo mogelijk te faciliteren. Breder dan via het Fiets- en Bedrijfsfitnessplan al gebeurt. Daarom is het plan om in de komende tijd in samenwerking met een externe organisatie een of meerdere tools te ontwikkelen en aan te bieden.
2 - Verdere implementatie van het vernieuwde ziekteverzuimbeleid De aanstelling van een nieuwe bedrijfsarts en de invoering van een zogeheten verlengde armconstructie – door de inzet van een verzuim- en inzetbaarheidsadviseur – per 1 januari 2021 vormt het sluitstuk van de vernieuwing van het ziekteverzuimbeleid. In de komende tijd is van belang dat dit beleid goed wordt uitgerold en gecommuniceerd, zodat het door alle betrokkenen wordt nageleefd en vrucht gaat dragen. Onderdeel daarvan is de totstandbrenging van de vierhoek bedrijfsarts/VIA – casemanager – bedrijfsmaatschappelijk werker – arbeidsdeskundige.
3 - Verdere uitrol van het Fris voor Werk-beleid In 2019 is gestart met het zogenoemde Fris voor Werk-beleid. Doel van dit beleid is het voorkomen van verslavingen, het hulp bieden aan verslaafde medewerkers en het zorgen voor een veilige werkomgeving. Alle leidinggevenden, job- en werkcoaches zijn inmiddels in dit beleid met ondersteuning van een externe partij getraind. Door de coronatijd is de uitrol van dit beleid vertraagd. Die uitrol, inclusief communicatie, zal worden opgepakt zodra de omstandigheden in de samenleving dat weer toelaten en nog de nodige aandacht vragen in het jaar 2022. 4 - Transitie van coronatijdperk naar post-coronatijdperk Geen enkele medewerker is los te zien van zijn/haar privésituatie. Het coronatijdperk heeft grote invloed op alle medewerkers, met name op de balans tussen werk en privé en gezondheid. Denk onder andere aan het thuis onderwijs moeten geven aan kinderen en de geringere fysieke beweging die het gevolg kan zijn van het veelvuldig thuiswerken. Deze balans dient weer hersteld te worden. Achterstanden in opleidingen moeten worden ingehaald en er is steeds meer behoefte aan een goede digitale ondersteuning, zeker in het kader van het thuiswerken. De behoefte aan een goede balans tussen privé en werk vraagt om het faciliteren en kunnen managen van thuiswerken.
Waarschijnlijk zijn daartoe ook investeringen in thuiswerkplekken nodig, die zowel in 2021 als in 2022 zullen plaatsvinden. 5 - HR Development Bij HR Development gaat het om de ontwikkeling van de menselijke capaciteit van een organisatie en het faciliteren daarvan. In duidelijke taal: het opleiden en trainen van medewerkers. Al eerder is betoogd dat het van belang is dat medewerkers de juiste kennis en vaardigheden hebben en houden. Opleiden, trainen en coachen is in dat kader van bijzonder belang. De cao SGO en cao SW vragen beiden om periodiek loopbaanadvies en een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) voor de medewerkers. De strategische doelstellingen van de organisatie en de wensen van medewerkers hierin worden jaarlijks beoordeeld en verwerkt in het formatie -en opleidingsplan.
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
31
W ERK PL A N 2022 - 2023
Wij creëren een veilige en plezierige werkomgeving voor al onze medewerkers waarbij onze zorg verder gaat dan wat de wet ons voorschrijft. Onze medewerkers zijn hiermee beter in staat om vanuit hun professionele verantwoordelijkheid waarde toe te voegen aan onze organisatie en de bedoeling.
‘Faciliteren en adviseren afdelingen en management ten dienste van resultaten’
niet in dienst
door:
Voor P-Wet
Voor Garantiebanen
Voor WSW / NBW
met:
Ontwikkelen door trainingen, coaching en scholing
Kennismaken
fysiek welbevinden
mentaal welbevinden
zingeving
In dienst
MAATSCHAPPELIJKE WAARDE Zorgvuldig omgaan met ons personeel, het menselijk kapitaal, is iets waar wij voor staan en dat in lijn is met de bedoeling van onze organisatie. Dit geldt zowel voor de mensen die bij ons komen voor een traject als voor onze professionals.
BEDRIJFSVOERING
Re-integratie
Hierbij mogen twee projecten niet onvermeld blijven. De projecten laaggeletterdheid (Productiebedrijf) en de voorbereiding, start en afronding van de intakegesprekken leerprogramma Tel Mee Met Taal (IJmond Groen) vragen onze aandacht. Verder is het trainen van ambtenaren in het voortschrijdende digitale werken belangrijk.
Werk vinden & behouden
Telstar@Work Jongeren@Future Samenwerkingspartners
Vraag gericht (WSP) Nazorg
Scholing Aanbod gericht (WSP)
kwaliteit van leven
sociaal participeren
(maatwerk) groepstrainingen, incl. individueel coaching op vaardigheden, houding & gedrag, eigen regie en motivatie.
Ontwikkelen door werkervaring
Werkgevers Partnerships IJmond Groen Productiebedrijf
Detacheringen & Begeleid Werken
Trainingen & Opleidingen
Jobcoaching
dagelijks functioneren
(digitale) Hulpmiddelen & Methodieken
WAT IS DE BEDOELING? IJmond Werkt! stelt de mens centraal, in de overtuiging dat ieder mens van waarde is en met zijn of haar talenten, motivatie, kracht en mogelijkheden een passende plek verdient om een bijdrage te kunnen leveren. De hoofddoelstelling van bedrijfsvoering en Control is (het bijdragen aan) het beheren en beheersen van de organisatie en de onderliggende processen. Dit ondersteunend aan de Missie, Visie en Doelstellingen van het primaire proces ofwel ‘waartoe wij als IJmond Werkt! op aarde zijn’. Het zorgdragen dat de organisatie in staat wordt gesteld om tijdig informatie te verkrijgen die betrouwbaar is en de organisatie in staat stelt om tijdig (bij) te sturen en zich te kunnen verantwoorden is de sleutel.
32
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
W ERK PL A N 2022 - 2023
Onze eenduidige en transparante administratie en de ondersteuning die daarbij hoort, vormen de stabiele basis waarop de organisatie kan bouwen en waar vanuit de organisatie kan acteren. Wij dragen hiermee direct bij aan de stabiliteit en de continuïteit van de dienstverlening van IJmond Werkt!. Door deze stabiele basis verhogen we mede de flexibiliteit van de organisatie in deze snel veranderende tijd. BESCHRIJVING Met een goed georganiseerde BEDRIJFSVOERING zijn we in staat om de organisatie te ondersteunen om ‘in control’ te komen, te zijn en te blijven. Anders gezegd helpen we onze organisatie en het management in het kunnen beheren en beheersen van de organisatie en haar doelstellingen. Wij ontsluiten data uit systemen en zetten dit om tot relevante management- en sturingsinformatie. Dit stelt ons in staat om te sturen en over onze resultaten transparant verantwoording af te leggen, zodat het management tijdig kan sturen, verantwoorden én anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk dat onze ondersteunende processen, systemen en teams hierop goed zijn ingeregeld. Dit voegt waarde toe in het dankbare werk voor mensen voor wie we bestaan. Onze collega’s binnen de primaire processen hebben hierbij een inhoudelijke rol in.
Onze rol is hen effectief en efficiënt te ondersteunen, zodat zij hun doelen kunnen realiseren en daarbij over de juiste informatie beschikken.
Wij zorgen dat de administratieve basis goed is, zodat onze collega’s een kwalitatieve dienstverlening kunnen leveren aan onze doelgroepen. Denk o.a. aan: · · · ·
Volledige, eenduidige en up-to-date registratie van dossiers Financiële informatievoorziening Snelle en efficiënte planning van trajecten (gesprekken, trainingen, indicaties, etc). Tijdige en kwalitatieve administratieve uitvoering van maatregelen, beschikkingen, subsidies namens de gemeenten.
Door onze tijdige sturings- en managementinformatie kan het manage ment sturen op doelstellingen en zich verantwoorden bij onze opdrachtgevers. Het gaat hierbij om o.a. de juiste maand- en kwartaalrapportages van de primaire processen, conform afspraken binnen de Planning & Control-cyclus. Bedrijfsvoering bestaat uit de functies ICT, Financiën, Control, Facilitaire Zaken, Kwaliteit en AVG en het Bedrijfsbureau. AMBITIE We staan vanuit bedrijfsvoering een centrale en integrale aanpak voor om de organisatie te helpen ‘in control’ te zijn. Hierbij wordt de Bedrijfsbureaufunctie veranderd in een Shared Servicecenter naast de hiervoor beschreven functies.
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
33
W ERK PL A N 2022 - 2023
Strategische keuzes Bedrijfsvoering en Control Graag investeren we in een verdere professionaliseringsslag, passend bij het bedrijf dat IJmond Werkt! is en vanuit de missie en visie wil zijn, van onze Planning & Control-cyclus waardoor we op niveau informatie kunnen verstrekken en verantwoording kunnen afleggen aan onze stakeholders. Bedrijfsvoering en Control moet naar een hoger kwaliteitsniveau, waarbij de beperkende factor de smalle kern van professionals is. Gaandeweg in het realiseren van de hierna benoemde afgeleide doelstellingen zal dan ook gewikt en gewogen moeten worden wat haalbaar is. De stip aan de horizon is daarbij de noemer Operationele Excellentie. De volgende doelen geformuleerd: ‘Heldere structuur en duidelijke verwachtingen’ Bedrijfsvoering moet (opnieuw) ingericht worden, passend bij het bedrijf dat IJmond Werkt! is en vanuit de missie en visie wil zijn. Rollen en taken moeten helder zijn, zowel binnen dit onderdeel zelf als voor het management en de verwachtingen die zij hiervan mogen hebben. ‘Planning & Control-cyclus passend bij de organisatie’ Het ontwikkelen van een bij de organisatie en haar doelstellingen passende Planning & Control cyclus (P&C cyclus). We willen graag nog meer ‘aan het stuur te zitten’ gedurende een begrotingsjaar.
Zodat we nog beter kunnen laten zien wat we hebben bereikt en dat we daarmee aan de opdracht van gemeenten hebben voldaan én of we geslaagd zijn om dit binnen de gestelde tijd en beschikbare budget te doen. Bovendien willen we een nog sneller inzicht kunnen geven aan de gedetailleerde vragen van de gemeente op maatwerkprojecten. ‘(Financieel) Administratief systeem efficiënt en doeltreffend’ Zowel in het huidige financieel systeem zelf als in aanpalende systemen en technieken het financiële -en administratieve proces doorlichten en verbeteringen doorvoeren. Het resultaat hiervan moet zijn; een efficiënt, tijdig en geborgd financieel proces. Onder andere met data-import en
34
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
dataexports ter ondersteuning van zowel de jaarrekeningcontrole, het begrotingsproces als de informatievoorziening aan het management. Dit betekent dat we nog meer gaan investeren in het gebruik van techniek en systematiek in relatie tot ‘boekhouden’ en administratieve vastlegging. Ons personeel zal mee worden meegenomen om hiervoor de noodzakelijke vaardigheden te ontwikkelen of hierbij worden ondersteunt. Dit start in 2021 en loopt door in 2022. ’Beleid voor Control en Financiën’ Het (minimaal) wenselijke en benodigde beleid, zoals investeringsbeleid, inkoopbeleid, autorisaties en bevoegdheden en dergelijke in schrift uitwerken, (laten) vaststellen in het Managementteam en implementeren in de uitvoeringsorganisatie. Dit start in 2021 en loopt door in 2022. ‘(Adequate) Informatievoorziening inclusief primair proces(ondersteuning)’ Het zorgdragen voor adequate informatievoorziening en informatieverzorging, onder andere middels kwartaal –en maandrapportages. Dit kan en moet beter, onder andere met een rapportagetool gekoppeld aan het primair proces-ondersteunend systeem. Ook wordt hierbij aandacht gevraagd voor het ‘Afsprakenkader’ dat concreet moet worden gemaakt en afgestemd met de opdrachtverstrekkende gemeenten in de GR. Dit start in 2021 en loopt door in 2022.
‘Smart afspraken vastleggen’ Met de gemeenten kunnen we onze afspraken veel helderder en meer SMART formuleren waardoor we resultaatbewuster samenwerken. Samengevat zijn stabiliteit en helderheid in de processen en rust en beheersing in de uitvoering nodig om de benodigde optimalisatieslagen te kunnen doorvoeren. De focus ligt dus op het efficiënter inrichten van de processen, slimmer gebruik maken van systemen en automatisering en op de juiste manier inzetten van kwaliteiten van mensen.
W ERK PL A N 2022 - 2023
IJmond Werkt! is in beweging. Een transitie is (intern) gaande waarbij wij onze missie en visie opnieuw stevig en krachtig hebben verwoord en deze uitdragen in plannen met hernieuwde ambities. MAATSCHAPPELIJKE WAARDE Intern gaan we, door het op een centrale plek bieden van eenduidige dienstverlening, veel collega’s ontzorgen door over te nemen wat er echt moet gebeuren, zodat ze optimaal in staat worden gesteld om dat te doen waar ze goed in zijn. Dit komt ten goede van het resultaat. Met die kwalitatieve dienstverlening verzamelen we waardevolle informatie die, met een gedegen analyse en advies, ruimte geeft om bij te kunnen sturen waar het nodig is. Hiermee dragen we bij aan een effectieve en wendbare organisatie, die de organisatie helpt de mens centraal te stellen.
SLOTWOORD We zitten in een tijd vol uitdagingen waarbij IJmond Werkt!, samen met de gemeenten en alle (sociale) partners, meebeweegt met wat er nodig is in de dienstverlening ten dienste van de bedoeling. De situatie op de arbeidsmarkt vereist flexibiliteit, deskundigheid én nieuwsgierigheid om samen dat te doen wat nodig is: mensen helpen om weer grip te krijgen op het leven en een plek te vinden waardoor ze ‘gewoon’ mee kunnen doen in de samenleving én hun bijdrage kunnen leveren.
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
35
36
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
P R IM A IR E BE GR O T IN G 202 2 E N ME E R J A R E NR A MING 202 3 - 2025
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
37
PRIM A IRE BEGROT ING 2022 EN MEER JA RENR A MING 2023 - 2025
1
JAARPROGRAMMA 2022 – 2025
1.1 PROGRAMMAVERANTWOORDING 1.1.1 Doelstellingen Uitgangspunt voor de beleidsmatige en toekomstgerichte aspecten van de bedrijfsvoering was voorheen de Uitgangspuntennotitie Participatie- wet IJmond Werkt! 2017 – 2021 en specifiek voor 2020 – 2021 prioriteiten op de uitgangspunten, vanuit de afhankelijkheid op externe factoren, zoals landelijke, arbeidsmarkt regionale en IJmondiale ontwikkelingen. Voor de nieuwe periode van 5 jaar, namelijk 2022 – 2026, zal door de aangesloten gemeenten een Afsprakenkader worden opgesteld in samenwerking met IJmond Werkt!, welke naar verwachting eind 2021 zal worden vastgesteld door de raden. Vooruitlopend hierop, zijn in het Werkplan de belangrijkste aspecten beschreven, die recht doen aan de vier opgaven (zie werkplan) die zijn opgesteld door de gemeenten, de ambitie en de uitdagingen die IJmond Werkt! ziet in deze nieuwe periode. De daadwerkelijke realisatie daarvan zal in de programmaverantwoording in het jaarverslag vermeld en toegelicht worden.
Het taakveld van IJmond Werkt! bestaat uit: • 6.3 Taakveld Inkomensregelingen (Inkomensvoorziening) • 6.4 Taakveld begeleidend participatie (Vormen van dagbesteding; nieuw beschut werk) • 6.5 Arbeidsparticipatie (Instrumenten gericht op toeleiding naar werk) De hierbij behorende programma’s zijn: • 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies • 611 Sociale Werkvoorziening • 623 Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet
38
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
1.1.2 Overzicht baten en lasten per programma (bedragen x €1.000) Overzicht baten en lasten 2022
Baten
Lasten
Saldo
6.3
610
Programma Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen- subsidies
6.4
611
Programma Sociale werkvoorziening
€ 198
€ 198
€-
€ 16.447
€ 15.543
€ 904
6.4
623
Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet
€ 830
€ 830
€-
6.5
623
Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet
€ 5.923
€ 3.745
€ 2.178
Overhead
€-
€ 3.111
€-
Vennootschapsbelasting
€-
€-
€-
Saldo van baten en lasten
€ 23.397
€ 23.426
€-
Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat
€€ 29 € 23.426
€€ 29
€ 23.426
€-
PRIM A IRE BEGROT ING 2022 EN MEER JA RENR A MING 2023 - 2025
1.1.3
Overzicht baten en lasten meerjarig
Overhead (bedragen x 1.000)
6.3 610 Programma Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen- subsidies (bedragen x 1.000) Realisatie
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
Meerjarenraming 2023
2024
€-
€-
€-
€-
€-
€ 3.111
€ 3.229
€ 3.209
€ 3.259
Saldo baten en lasten
€ -2.173
€ -2.011
€ -3.111
€ -3.229
€ -3.209
€ -3.259
Begroting
Begroting
€ 198
€ 201
€ 204
€ 207
€ 198
€ 201
€ 204
€ 207
Saldo baten en lasten
€ 146
€-
€-
€-
€-
€-
Programma totaal (bedragen x 1.000) Realisatie
6.4 611 Programma Sociale werkvoorziening (bedragen x 1.000) Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Totaal baten
€ 16.408
€ 16.758
€ 16.447
€ 16.095
€ 15.672
€ 15.286
Totaal lasten
€ 15.813
€ 16.209
€ 15.543
€ 15.156
€ 14.738
€ 594
€ 549
€ 904
€ 940
€ 934
2020
2021
2022
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Totaal baten
€ 22.582
€ 22.232
€ 23.397
€ 22.887
€ 22.515
€ 22.228
Totaal lasten
€ 22.609
€ 22.260
€ 23.426
€ 22.916
€ 22.544
€ 22.257
Saldo baten en lasten
€ -28
€ -29
€ -29
€ -29
€ -29
€ -29
€ 14.337
Onttrekking aan reserves
€ 29
€ 29
€ 29
€ 29
€ 29
€ 29
€ 949
Toevoeging aan reserves
€-
€-
€-
€-
€-
Resultaat
€-
€-
€-
€-
€-
6.4 623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet (bedragen x 1.000) Begroting
2025
€ 2.011
€ 379
Begroting
2024
€ 584
€ 379
Realisatie
Meerjarenraming 2023
€ 2.757
€ 375
Saldo baten en lasten
2022
Totaal baten
€ 229
Begroting
Begroting
2021
Totaal lasten
Totaal baten
Begroting
Begroting
2020
2025
Totaal lasten
Realisatie
Realisatie
€-
Meerjarenraming 2023
2024
2025
Totaal baten
€ 397
€ 819
€ 830
€ 921
€ 935
€ 949
Totaal lasten
€ 442
€ 819
€ 830
€ 921
€ 935
€ 949
Saldo baten en lasten
€ -45
€-
€-
€-
€-
€-
6.5 623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet (bedragen x 1.000) Realisatie
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
Meerjarenraming 2023
2024
2025
Totaal baten
€ 4.819
€ 4.276
€ 5.923
€ 5.670
€ 5.704
€ 5.787
Totaal lasten
€ 3.367
€ 2.842
€ 3.745
€ 3.409
€ 3.457
€ 3.505
Saldo baten en lasten
€ 1.451
€ 1.434
€ 2.178
€ 2.260
€ 2.246
€ 2.281
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
39
PRIM A IRE BEGROT ING 2022 EN MEER JA RENR A MING 2023 - 2025
1.2 VERPLICHTE PARAGRAFEN 1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing In de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! is ten aanzien van het weerstandsvermogen het volgende bepaald: 1. De omvang van het weerstandsvermogen is gelijk aan de omvang van de algemene reserve van het samenwerkingsverband. 2. De algemene reserve van het samenwerkingsverband blijft beperkt tot een bedrag van €500.000,-. 3. De in lid 1 genoemde algemene reserve is bedoeld voor het afdekken van de dagelijkse operationele risico’s. 4. Tekorten of overschotten ten aanzien van de algemene reserve IJmond Werkt! worden ieder jaar na vaststelling van de jaarrekening van het aan dat jaar voorafgaande jaar verrekend volgens de in artikel 29 opgenomen verdeelsleutel. IJmond Werkt! wordt verder gekenmerkt door een diversiteit aan voornamelijk dienstverlenende activiteiten. Hierdoor worden in de dagelijkse uitvoering operationele -en financiële risico’s gelopen. Risico’s De risico’s van IJmond Werkt! zijn in de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! beperkt tot de risico’s verbonden aan de operationele bedrijfsvoering gedurende het boekjaar. De reguliere risico’s worden weergegeven in tabel 1.a. De aan Covid-19 gerelateerde risico’s worden weergegeven in tabel 1.b.
40
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
Tabel 1.a reguliere risico’s nr.
Risico
Oorzaak
Gevolg
1
Detachering contracten grote klanten worden opgezegd
Ontwikkeling binnen bedrijf klant
Leegloop, omzetderving, extra kosten huisvesting en capaciteit t.b.v. herplaatsing
2
Mogelijk verminderen van opdracht vanuit gemeenten
Verkleinen omvang groenbestekken bij gemeenten
Extra kosten in verband met reorganisatie
3
Vertrek of langdurige afwezigheid ambtelijk personeel
Diverse oorzaken bijvoorbeeld ziekte
Extra personeelskosten ambtelijk personeel
4
Ontslag van slecht functionerende medewerkers
Slechte arbeidsrelatie, niet meer passen binnen bedrijf
Aanvulling op WW en dergelijke kosten leiden in geval van ontslag tot hogere personeelslasten dan voorzien
5
Cao loonsverhogingen ambtenaren
Afspraak VNG/Rijk
Extra personeelskosten ambtelijk personeel
6
Zittend bestand Wsw minder snel omlaag dan prognose
Minder natuurlijk verloop
Extra kosten wsw personeel
7
Opvolging leidinggevend Wsw personeel
Pensionering, langdurig ziek
Extra kosten inzet personeel niet uit de doelgroep
PRIM A IRE BEGROT ING 2022 EN MEER JA RENR A MING 2023 - 2025
nr.
Risico
Oorzaak
Gevolg
1
Daling detacheringsomzet die bij externe werkgevers gegenereerd wordt
Economische gevolgen van Covid-19 bij externe werkgevers
Terugloop in omzet, in aantallen gedetacheerden, hoogte van tarieven en opbrengsten
2
Daling in opbrengsten uit de bedrijfsactiviteiten van IJmond Werkt!
Economische gevolgen van Covid-19 bij externe opdrachtgevers
Het uitblijven/achterblijven van orders en werkopdrachten
3
Daling in opbrengsten uit de bedrijfsactiviteiten van IJmond Werkt!
Niet op locaties kunnen komen van medewerkers door ziekte of risico preventie t.g.v. Covid-19
Door verminderde arbeidscapaciteit het niet kunnen aannemen of uitvoeren van orders en werkopdrachten
4
Hoge piek instroom trajecten re-integratie dienstverlening en WSP met het begeleiding op afstand
Verhoogde werkloosheid als gevolg van Covid-19 en aanhouden of nieuwe lockdown periode.
Tijdelijk langere wachttijden voor trajecten van start kunnen gaan, trainingen op locatie niet mogelijk of met minder mensen, waardoor doorstroom vertraagd.
5
Daling in aantallen uitstroom naar werk
De onzekere situatie op de arbeidsmarkt t.g.v. Covid-19
Lagere uitstroomcijfers in 2020 door minder succesvolle uitstroom, langere duur lopende trajecten, hogere aantallen tegelijkertijd in traject bij IJmond Werkt!
6
Stagnatie in doorstroom op de participatieladder
Opschorting (groepsgewijze) trainingsactiviteiten op het hoofdkantoor tijdens de maatregelen van de overheid en de lockdown. Aanzienlijk aantal deelnemers niet in staat telefonisch/digitaal begeleid te worden
Langere duur lopende trajecten, vertraging in doorlooptijden
7
Opvolging leidinggevend Wsw personeel
Pensionering, langdurig ziek
Extra kosten inzet personeel niet uit de doelgroep
nr.
Risico
Oorzaak
Gevolg
1
Kortingen op het Wsw- en re-integratiedeel subsidie uit het participatiebudget
Bezuinigingen rijksoverheid
Verminderde en/of prioritaire dienstverlening /reorganisatie
2
Kortingen op het re-integratiedeel subsidie uit het participatiebudget
Keuze gemeenten % besteding R e-integratie middelen
Verminderde en/of prioritaire dienstverlening /reorganisatie
3
Vermindering LIV subsidie
Aanpassingen in arbeids fiscale wetgeving
Verminderde en/of prioritaire dienstverlening /reorganisatie
4
Cao loonsverhoging ambtenaren
Afspraak VNG/Rijk
Verminderde en/of prioritaire dienstverlening /reorganisatie
5
Meer vergoedingen uit participatiebudget
1. Kosten nieuwe re-integratie verordening 2. Vervoerskosten garantiebanen 3. Uitbreiding taken in Participatiewet
Verminderde en/of prioritaire dienstverlening /reorganisatie
6
Vennootschapsbelasting *
Positief resultaat Wsw-activiteiten
Aanpassen financiële huishouding en extra kosten
* Toelichting VPB Op 1 januari 2016 werd een Vennootschapsbelasting (VPB) plicht voor overheidsondernemingen en met hun verbonden partijen geïntroduceerd. De Belastingdienst heeft een uitspraak gedaan voor vrijstelling van VPB plicht tot en met het boekjaar 2019.
Niet operationele risico’s uit de bedrijfsvoering die voor rekening van de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! komen:
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
41
PRIM A IRE BEGROT ING 2022 EN MEER JA RENR A MING 2023 - 2025
Kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat Gemeenschappelijke Regelingen alleen de financiële kengetallen in hun administratie moeten opnemen indien en voor zover deze daadwerkelijk vastgesteld kunnen worden binnen de Gemeenschappelijke Regeling. De berekening van de kengetallen zijn niet echt relevant voor toepassing op IJmond Werkt!. Met name de wijze waarop IJmond Werkt! wordt gefinancierd. De uitvoering van de Wsw-taken en de re-integratietaken in het kader van de Participatiewet worden tenminste bekostigd uit de daarvoor door iedere deelnemende gemeente ontvangen rijksbijdrage. Begroting 2022
Verloop van de kengetallen
Kengetallen:
Verslag 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Netto schuldquote
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Solvabiliteitsrisico
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Structurele exploitatieruimte
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Grondexploitatie
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Belastingcapaciteit
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
1.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen De volgende gebouwen zijn in eigendom van IJmond Werkt!: • onderkomen IJmond Groen aan de Kuikensweg 84 te Beverwijk; • gebouw combivestiging Heemskerk aan Trompet 1300 te Heemskerk; De onderhoudskosten van de onderkomens van IJmond Groen worden ten laste van exploitatierekening gebracht (gezien hun beperkte omvang). Voor het gebouw aan de Trompet in Heemskerk is een onderhoudsplan opgesteld dat zich uitstrekt over een periode van 10 jaar. Alle verwachte periodieke onderhoudsposten zijn hierin opgenomen. Op basis van dit onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening getroffen. Jaarlijks wordt aan deze voorziening een bedrag gedoteerd ten laste van de exploitatierekening. Uit deze voorziening wordt het onderhoud bekostigd. De dotatie is begroot in de post onderhoudskosten. 1.2.3 Financiering Van toepassing zijn de wetten FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) en RUDDO (Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden). Het belangrijkste uitgangspunt van de wetten is het beheersen van risico’s. Dit uit zich in twee randvoorwaarden: 1. aangaan en verstrekken van leningen alsmede het verlenen van garanties zijn alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak; 2. uitzettingen en derivaten moeten een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico’s.
De wet FIDO verplicht decentrale overheden tot het opstellen van een treasury statuut en het opnemen van een treasury paragraaf in de jaarrekening (en de begroting).
42
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
PRIM A IRE BEGROT ING 2022 EN MEER JA RENR A MING 2023 - 2025
In 2001 is een treasury statuut opgesteld. Deze is goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur en door het Algemeen Bestuur. Dit treasury statuut omvat richtlijnen en limieten voor het aangaan van leningen en het uitzetten van gelden, verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, ambtelijke organisatie, administratieve organisatie en interne controle. Sinds 2014 is schatkistbankieren van toepassing, dit verplicht overheden overtollige kasgelden af te storten naar het Rijk. De treasury activiteiten zullen conform het statuut plaatsvinden. De investeringen zijn conform de begroting uit eigen middelen gefinancierd.
belangrijkste aspecten beschreven, die recht doen aan de vier opgaven die zijn opgesteld door de gemeenten, de ambitie en de uitdagingen die IJmond Werkt! ziet in deze nieuwe periode. De daadwerkelijke realisatie daarvan zal in de programmaverantwoording in het jaarverslag vermeld en toegelicht worden. 1.2.5 Verbonden partijen IJmond Werkt! is primair verbonden aan de deelnemende gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. IJmond Werkt! heeft zelf geen verbonden partijen.
Conform de wet FIDO worden de jaarstukken tezamen met overzichten met betrekking tot de renterisiconorm en het kasgeldlimiet bij Gedeputeerde Staten en het CBS ingediend. IJmond Werkt! voldoet aan de in deze wet gestelde renterisiconorm en kasgeld- limiet. De regels van schatkistbankieren worden gevolgd. Leningen De verwachting is dat er in 2022 geen leningen hoeven te worden aangegaan. 1.2.4 Bedrijfsvoering Uitgangspunt voor de beleidsmatige en toekomstgerichte aspecten van de bedrijfsvoering was voorheen de Uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmond Werkt! 2017 – 2021 en specifiek voor 2020 – 2021 prioriteiten op de uitgangspunten, vanuit de afhankelijkheid op externe factoren, zoals landelijke, arbeidsmarkt regionale en IJmondiale ontwikkelingen. Voor de nieuwe periode van 5 jaar, namelijk 2022 – 2026, zal door de aangesloten gemeenten een Afsprakenkader worden opgesteld in samenwerking met IJmond Werkt!, welke naar verwachting eind 2021 zal worden vastgesteld door de raden. Vooruitlopend hierop, zijn in het Werkplan de
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
43
PRIM A IRE BEGROT ING 2022 EN MEER JA RENR A MING 2023 - 2025
2
FINANCIËLE BEGROTING
2.1 TOELICHTING UITGANGSPUNTEN Van de uitgangspunten die benoemd zijn in de voorgaande hoofdstukken zijn onderstaande uitgangspunten de belangrijkste. -
Algemeen Cao-lonen ambtenaren, stijging 1,5% per jaar. Indexatie huur etc., 1% per jaar. Wsw-lonen, stijging 1,5% per jaar. Uitstroomcijfers Wsw zijn gebaseerd op aanbevelingen uit het Iroko rapport, 5% per jaar.
Gemeentelijke bijdrage - De GR bepaalt (artikel 25) dat de uitvoering van de Wsw-taken en de re-integratietaken in het kader van de Participatiewet tenminste bekostigd worden uit de daarvoor door iedere deelnemende gemeente ontvangen rijksbijdrage. De goedgekeurde begroting is hierbij bepalend. Nieuw Beschut Werken - Loonkosten en arbeidsvoorwaarden worden gebaseerd op basis van een dienstverband naar de nieuw te vormen CAO “Aan de slag”, die naar verwachting per 1 juli 2021 in zal gaan. - Het aantal plaatsingen is ingeschat op basis van realisatie 2020 en een groei van 50% ten opzichte van 2020 in het aantal per ultimo 2022.
44
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
- Kosten dienstverbanden worden bekostigd door de gemeenten, gebaseerd op de Loonkostensubsidie. - Kosten begeleiding van de medewerkers worden vergoed uit het participatiebudget, conform inschattingen van Cedris. - Berekeningen uit het Iroko rapport zijn hierbij leidend geweest. Activiteiten IJmond Werkt! - Omvang van de totale gemeentelijke groenbestekken is constant gehouden. - Omzet van opdrachten die gerealiseerd worden in de vestiging Montage en Verpakken in Heemskerk zal stijgen door het binnenhalen van meer hoogwaardig werk. - Opbrengsten uit detachering en begeleid werken bij externe werkgevers nemen enerzijds toe door meer externe plaatsingen en anderzijds af door krimpend Wsw-bestand. Intentie uittreding Uitgeest - Aangezien er op dit moment nog sprake is van een intentie om uit te treden en aangezien hierover met de overige gemeenten nog geen overeenstemming is bereikt, is er in de lopende begroting financieel geen rekening gehouden met uittreding. Verdeling gemeentelijke bijdrage per taakveld en per gemeente (bedragen x € 1.000) jaar
Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
Totaal
2021
€ 5.570
€ 4.841
€ 931
€ 6.840
€ 18.182
2022
€ 5.556
€ 4.840
€ 897
€ 6.958
€ 18.251
2023
€ 5.628
€ 4.851
€ 912
€ 7.001
€ 18.392
2024
€ 5.594
€ 4.821
€ 931
€ 7.037
€ 18.384
2025
€ 5.531
€ 4.880
€ 942
€ 7.077
€ 18.430
PRIM A IRE BEGROT ING 2022 EN MEER JA RENR A MING 2023 - 2025
2021
Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
Totaal
Wsw
€ 4.148
€ 3.500
€ 696
€ 4.476
€ 12.820
Re-integratie
€ 1.422
€ 1.341
€ 235
€ 2.364
€ 5.362
Totaal
€ 5.570
€ 4.841
€ 931
€ 6.840
€ 18.182
2022
Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
Totaal
Wsw
€ 3.860
€ 3.240
€ 617
€ 4.139
€ 11.857
Re-integratie
€ 1.696
€ 1.600
€ 280
€ 2.819
€ 6.394
Totaal
€ 5.556
€ 4.840
€ 897
€ 6.958
€ 18.251
2023
Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
Totaal
Wsw
€ 3.907
€ 3.227
€ 627
€ 4.140
€ 11.902
Re-integratie
€ 1.721
€ 1.624
€ 284
€ 2.861
€ 6.490
Totaal
€ 5.628
€ 4.851
€ 912
€ 7.001
€ 18.392
2024
Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
Totaal
Wsw
€ 3.859
€ 3.184
€ 645
€ 4.153
€ 11.842
Re-integratie
€ 1.735
€ 1.637
€ 286
€ 2.884
€ 6.542
Totaal
€ 5.594
€ 4.821
€ 931
€ 7.037
€ 18.384
2025
Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
Totaal
Wsw
€ 3.770
€ 3.218
€ 651
€ 4.148
€ 11.787
Re-integratie
€ 1.761
€ 1.662
€ 291
€ 2.929
€ 6.643
Totaal
€ 5.531
€ 4.880
€ 942
€ 7.077
€ 18.430
De verdeling van de overhead, toegerekend aan de Wsw en Re-integratieactiviteiten, is gebaseerd op de afspraken die in het verleden met de accountant zijn gemaakt. Met de doorontwikkeling van het Bedrijfsbureau naar een Shared Service Center is deze ook ten dienste van de Wsw. Daarmee wordt dit onderdeel als zodanig in de verdeling van overhead meegewogen. Voorheen was het Bedrijfsbureau volledig onder de Re-integratie verantwoord. Uitgangspunt voor de verdeling per gemeente is gebaseerd op de afspraken die in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! zijn gemaakt en met de gegevens zoals nu bekend, zoals inwonersaantallen.
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
45
PRIM A IRE BEGROT ING 2022 EN MEER JA RENR A MING 2023 - 2025
2.2 OVERZICHT BATEN EN LASTEN
2.2.2. Programma Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies
2.2.1. Totaal Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet (bedragen x € 1.000 Realisatie
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
6.3 610 Programma Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies (bedragen x € 1.000)
Meerjarenraming 2023
2024
2025
Baten
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
2023
Meerjarenraming 2024
2025
Baten
Gemeentelijke bijdrage
€ 17.374
€ 18.182
€ 18.250
€ 18.393
€ 18.384
€ 18.429
Gemeentelijke bijdrage
€ 375
€ 379
€ 198
€ 201
€ 204
€ 207
Totaal gemeentelijke bijdrage
€ 17.374
€ 18.182
€ 18.250
€ 18.393
€ 18.384
€ 18.429
Totaal gemeentelijke bijdrage
€ 375
€ 379
€ 198
€ 201
€ 204
€ 207
Opbrengst activiteiten
€ 2.744
€ 2.050
€ 3.267
€ 2.776
€ 2.562
€ 2.366
Totaal baten
€ 375
€ 379
€ 198
€ 201
€ 204
€ 207
Detacheringen vergoedingen
€ 1.881
€ 2.000
€ 1.880
€ 1.717
€ 1.569
€ 1.433
Lasten € 207
Buitengewone baten Totaal baten
€ 584
€-
€-
€-
€-
€-
Personeelskosten ambtelijk
€ 222
€ 260
€ 190
€ 201
€ 204
€ 22.582
€ 22.232
€ 23.397
€ 22.887
€ 22.515
€ 22.228
Dienstverlening door derden
€7
€ 119
€8
€-
€-
€-
€ 229
€ 379
€ 198
€ 201
€ 204
€ 207
Lasten
Totaal lasten
Personeelskosten ambtelijk
€ 4.723
€ 4.761
€ 5.164
€ 6.082
€ 6.265
€ 6.359
Personeelskosten Wsw
€ 13.446
€ 14.005
€ 13.363
€ 12.899
€ 12.457
€ 12.031
Dienstverlening door derden
€ 1.646
€ 1.039
€ 1.934
€ 596
€ 444
€ 451
NBW loonkosten
€ 437
€ 410
€ 662
€ 800
€ 812
€ 824
Indirecte productiekosten
€ 274
€ 359
€ 285
€ 281
€ 284
€ 286
Afschrijvingen
€ 405
€ 335
€ 420
€ 447
€ 452
€ 457
Huur
€ 229
€ 298
€ 299
€ 301
€ 304
€ 308
Energiekosten
€ 76
€ 78
€ 79
€ 80
€ 81
€ 82
Belastingen
€ 10
€ 15
€ 10
€ 10
€ 10
€ 11
Verzekeringen
€ 50
€ 70
€ 51
€ 70
€ 71
€ 72
Onderhoudskosten
€ 645
€ 400
€ 655
€ 661
€ 668
€ 675
Kantine kosten
€ 49
€ 35
€ 50
€ 61
€ 62
€ 62
Kantoorkosten
€ 124
€ 105
€ 124
€ 135
€ 136
€ 136
Verkoopkosten
€ 47
€ 100
€ 59
€ 92
€ 93
€ 95
Overige algemene kosten
€ 266
€ 150
€ 205
€ 207
€ 209
€ 212
Diverse lasten
€ 182
€ 100
€ 67
€ 192
€ 194
€ 198
Totaal lasten
€ 22.609
€ 22.260
€ 23.426
€ 22.916
€ 22.544
€ 22.257 € -29
Totaal saldo van baten en lasten
46
Realisatie
€ -28
€ -29
€ -29
€ -29
€ -29
Toevoeging aan reserves
€-
€-
€-
€-
€-
€-
Onttrekking bestemmingsreserve
€ 29
€ 29
€ 29
€ 29
€ 29
€ 29
Gerealiseerd resultaat
€-
€-
€-
€-
€-
€-
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
Totaal saldo van baten en lasten
€ 146
€-
€-
€-
€-
€-
Gerealiseerd resultaat
€ 146
€-
€-
€-
€-
€-
PRIM A IRE BEGROT ING 2022 EN MEER JA RENR A MING 2023 - 2025
2.2.3. Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet
2.2.4. Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet
6.4 611 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet (bedragen x € 1.000)
6.4 623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
Meerjarenraming 2023
2024
2025
Baten
Realisatie
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
2023
Meerjarenraming 2024
2025
Baten
Gemeentelijke bijdrage
€ 11.924
€ 12.794
€ 11.856
€ 11.902
€ 11.841
€ 11.787
Gemeentelijke bijdrage
€ 397
€ 733
€ 830
€ 921
€ 935
€ 949
Totaal gemeentelijke bijdrage
€ 11.924
€ 12.794
€ 11.856
€ 11.902
€ 11.841
€ 11.787
Totaal gemeentelijke bijdrage
€ 397
€ 733
€ 830
€ 921
€ 935
€ 949
Opbrengst activiteiten
€ 2.604
€ 1.964
€ 2.711
€ 2.476
€ 2.262
€ 2.066
Opbrengst activiteiten
€-
€ 86
€-
€-
€-
€ 397
€ 819
€ 830
€ 921
€ 935
€ 949 € 119
Detacheringen vergoedingen
€ 1.881
€ 2.000
€ 1.880
€ 1.717
€ 1.569
€ 1.433
Totaal baten
Totaal baten
€ 16.408
€ 16.758
€ 16.447
€ 16.095
€ 15.672
€ 15.286
Lasten Personeelskosten ambtelijk
€-
€ 128
€-
€ 116
€ 118
€ 902
€ 1.142
€ 887
€ 1.121
€ 1.138
€ 1.155
Dienstverlening door derden
€-
€ 238
€ 163
€-
€-
€-
€ 13.438
€ 14.005
€ 13.296
€ 12.836
€ 12.393
€ 11.966
NBW loonkosten
€ 437
€ 410
€ 662
€ 800
€ 812
€ 824
€ 43
Lasten Personeelskosten ambtelijk Personeelskosten Wsw Dienstverlening door derden
€ 376
€ 50
€ 252
€ 65
€ 66
€ 67
Indirecte productiekosten
€0
Indirecte productiekosten
€ 254
€ 306
€ 260
€ 263
€ 265
€ 268
Overige algemene kosten
€5
Afschrijvingen
€ 324
€ 228
€ 337
€ 337
€ 337
€ 337
Totaal lasten
€ 442
Huur
€ 74
€ 129
€ 76
€ 76
€ 77
€ 78
Energiekosten
€ 78
€ 43
€ 79
€ 80
€ 81
€ 82
Totaal saldo van baten en lasten
€ -45
Belastingen
€8
€ 13
€8
€8
€8
€8
Verzekeringen
€1
€ 10
€1
€ 10
€ 10
€ 10
Onderhoudskosten
€ 269
€ 200
€ 273
€ 275
€ 278
€ 281
Kantine kosten
€ 18
€ 28
€ 18
€ 28
€ 29
€ 29
Kantoorkosten
€3
€5
€3
€3
€3
€3
Verkoopkosten
€6
€-
€7
€7
€7
€7
Overige algemene kosten
€ 20
€ 25
€ 20
€ 20
€ 20
€ 21
Diverse lasten
€ 42
€ 25
€ 26
€ 26
€ 26
€ 26
Aandeel overhead
€ 594
€ 578
€ 933
€ 969
€ 963
€ 978
€ 16.408
€ 16.787
€ 16.476
€ 16.124
€ 15.701
€ 15.315
Totaal saldo van baten en lasten
Totaal lasten
€-
€ -29
€ -29
€ -29
€ -29
€ -29
Onttrekking bestemmingsreserve
€-
€ 29
€ 29
€ 29
€ 29
€ 29
Gerealiseerd resultaat
€-
€-
€-
€-
€-
€-
Toevoeging aan reserves
€-
Onttrekking bestemmingsreserve
€-
Gerealiseerd resultaat
€ -45
€-
€-
€-
€-
€5
€5
€5
€5
€ 819
€ 830
€ 921
€ 935
€ 949
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€€€-
€-
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
47
PRIM A IRE BEGROT ING 2022 EN MEER JA RENR A MING 2023 - 2025
2.2.5. Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet
2.2.6. Overhead
6.5 623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet (bedragen x € 1.000) Realisatie
Begroting
Begroting
Meerjarenraming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Gemeentelijke bijdrage
€ 4.678
€ 4.276
€ 5.367
€ 5.370
€ 5.404
€ 5.487
Totaal gemeentelijke bijdrage
€ 4.678
€ 4.276
€ 5.367
€ 5.370
€ 5.404
€ 5.487
€ 141
€-
€ 556
€ 300
€ 300
€ 300
€ 4.819
€ 4.276
€ 5.923
€ 5.670
€ 5.704
€ 5.787
Baten
Opbrengst activiteiten Totaal baten Lasten Personeelskosten ambtelijk
€ 2.182
€ 2.071
€ 2.320
€ 2.818
€ 2.860
€ 2.903
€6
€-
€5
€-
€-
€-
Dienstverlening door derden
€ 741
€ 428
€ 952
€ 67
€ 68
€ 69
Indirecte productiekosten
€ 13
€ 10
€ 18
€ 18
€ 18
€ 19
Personeelskosten Wsw
48
Afschrijvingen
€ 47
€ 57
€ 50
€ 60
€ 60
€ 60
Huur
€ 87
€ 99
€ 118
€ 119
€ 120
€ 122
Energiekosten
€ -1
€ 15
€-
€-
€-
€-
Belastingen
€1
€1
€1
€1
€1
€1
Onderhoudskosten
€ 93
€ 20
€ 58
€ 58
€ 59
€ 59
Kantine kosten
€4
€1
€5
€5
€5
€5
Kantoorkosten
€5
€ 15
€5
€ 15
€ 15
€ 14
Verkoopkosten
€6
€ 50
€ 18
€ 50
€ 51
€ 52
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
Meerjarenraming 2023
2024
2025
Baten Totaal baten
€ 584
€-
€-
€-
€-
€-
€ 1.417
€ 1.160
€ 1.766
€ 1.827
€ 1.945
€ 1.975
€2
€-
€ 62
€ 63
€ 64
€ 65
€ 522
€ 204
€ 559
€ 464
€ 310
€ 315
Lasten Personeelskosten ambtelijk Personeelskosten Wsw Dienstverlening door derden Indirecte productiekosten
€7
€-
€7
€-
€-
Afschrijvingen
€ 33
€ 50
€ 33
€ 50
€ 55
€ 60
Huur
€ 68
€ 70
€ 105
€ 106
€ 107
€ 108
Energiekosten
€ -1
€ 20
€-
€-
€-
€-
Belastingen
€1
€1
€1
€1
€1
€1
Verzekeringen
€ 49
€ 60
€ 50
€ 60
€ 61
€ 62
Onderhoudskosten
€ 283
€ 180
€ 325
€ 328
€ 331
€ 334
Kantine kosten
€ 27
€6
€ 28
€ 28
€ 28
€ 28
Kantoorkosten
€ 116
€ 85
€ 116
€ 117
€ 118
€ 120
Verkoopkosten
€ 36
€ 50
€ 35
€ 35
€ 36
€ 36
Overige algemene kosten
€ 194
€ 100
€ 125
€ 126
€ 127
€ 128
Diverse lasten
€3
€ 25
€ -99
€ 25
€ 26
€ 27
Totaal lasten
€ 2.757
€ 2.011
€ 3.111
€ 3.229
€ 3.209
€ 3.259
€ -2.173
€ -2.011
€ -3.111
€ -3.229
€ -3.209
€ -3.259
€ -3.229
€ -3.209
€ -3.259
Overige algemene kosten
€ 46
€ 25
€ 56
€ 57
€ 57
€ 58
Totaal saldo van baten en lasten
Diverse lasten
€ 136
€ 50
€ 140
€ 141
€ 143
€ 144
Toevoeging aan reserves
Aandeel overhead
€ 1.550
€ 1.434
€ 2.178
€ 2.260
€ 2.246
€ 2.281
Onttrekking bestemmingsreserve
Totaal lasten
€ 4.918
€ 4.276
€ 5.923
€ 5.670
€ 5.704
€ 5.787
Gerealiseerd resultaat
Totaal saldo van baten en lasten
€ -99
€-
€-
€-
€-
€-
Gerealiseerd resultaat
€ -99
€-
€-
€-
€-
€-
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
Realisatie
€-
€-
€ 29 € -2.144
€€ -2.011
€ -3.111
PRIM A IRE BEGROT ING 2022 EN MEER JA RENR A MING 2023 - 2025
2.3 TOELICHTING BATEN EN LASTEN POSTEN Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste baten en lasten posten uit de primaire begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025. Algemeen Alle mogelijke bezuinigingen zijn in deze cijfers verwerkt. Gemeentelijke bijdrage De GR bepaalt (artikel 25) dat de uitvoering van de Wsw-taken en de re-integratietaken in het kader van de Participatiewet tenminste bekostigd worden uit de daarvoor door iedere deelnemende gemeente ontvangen rijksbijdrage. De uitgangspunten die bij hoofdstuk 2.1. Toelichting Uitgangspunten zijn benoemd zijn hierbij leidend geweest voor deze begroting. Nieuw Beschut Werk In 2018 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de heroriëntatie op de Wsw en Nieuw Beschut Werk. Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief van de colleges van de deelnemende gemeenten. Afspraken met IJmond Werkt! Over de bekostiging loonkosten nieuw beschut worden derhalve naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek gemaakt. Er is rekening gehouden met de aantallen beschutwerkplekken per gemeente zoals opgegeven door het Rijk. Uitgangspunt is hierbij een geleidelijke groei op basis van de tot en met nu toe gerealiseerde beschutwerkwerkplekken. De begeleidingskosten zijn verantwoord onder de personeelskosten ambtenaren en onder de kosten dienstverlening derden.
De kosten van de werkplekaanpassingen zijn verantwoord onder de post indirecte kosten.
Opbrengsten activiteiten Uitgangspunt hierbij voor IJmond Groen zijn de groenbestekken die zijn afgesloten met de gemeenten. Er komen geen verdere bezuinigingen op de door gemeenten aan IJmond Werkt! uitbestede groenwerkzaamheden. De groenwerkzaamheden van Uitgeest blijven, ook na eventueel uittreden Uitgeest uit de Gemeenschappelijke Regeling, ondergebracht bij IJmond Werkt!. De verwachting is dat de opbrengsten van de werkzaamheden in de vestiging Montage & Verpakken in Heemskerk een stijgende lijn zal vertonen doordat er meer ingezet wordt op hoogwaardiger werksoorten. Detacheringsopbrengsten Uitgangspunten zijn: • Opbrengsten uit detachering en begeleid werken bij externe werkgevers nemen enerzijds toe door meer externe plaatsingen en anderzijds af door krimpend Wsw-bestand. • Aantal plaatsingen zal toenemen door o.a. groepsdetacheringen van de wat moeilijker plaatsbare groep wat gepaard gaat met lagere tarieven. Personeelskosten ambtenaren Uitgangspunten zijn: • In de personeelskosten ambtelijk is rekening gehouden met cao indexatie van 1,5 % voor 2022 en de jaren erna (inclusief trede verhogingen). • Omzetten payrollcontracten in ambtelijke dienstverbanden. Personeelskosten Wsw De berekening van de afbouw van het Wsw-bestand is gebaseerd op aanbevelingen uit het Iroko rapport, te weten 5% per jaar.