IJmond Werkt! Jaarstukken 2020
Tekst van het document
DS
TREND S
De arbeidsmarkt veranderde, onder invloed van Covid-19, in zeer korte tijd, evenals het aantal mensen dat beACTIVERING, ZONDER DIRECTE GROEI NAAR WERKniet in 2 SOCIALE taald werk zoekt. Proefplaatsingen resulteerden een baan en parttime werk werd verloren. Een aantal branches bood wel kansen en daar zijn we zoveel als TIJDELIJK NIET SOCIAAL EN ECONOMISCH ACTIEF 1 mogelijk op gaan inzetten. Uiteraard ook hier: in kleine groepen en op afstand.
TRENDS
TRE N
TREND 2020: VERANDERENDE ARBEIDSMARKT VAN GROTE INVLOED OP TREDE 5-DIENSTVERLENING
In trede 5 richt de werkzoekende zich op de vraag wat de kortste weg naar betaald werk is en wat nodig is om daar te komen. Dit gebeurt tijdens het traject ‘Sterk naar Werk’. De werkzoekende gaat actief en breed solliciteren en wordt daarbij ondersteund door trainers, werkcoaches en het WerkgeversServicepunt (WSP). Een bezoek aan DressforSucces is altijd een motiverende afsluiting van het traject. In deze trede zien we een stijging van de instroom, maar een daling in door- en uitstroom ten opzichte van vorig jaar.
In- en uitstroom trede 5 1-1-2020
bij
af
31-12-2020
100
221
143
178
Realisatie versus begroting trede 5 Kandidaten
realisatie eind 2020
begroot
%
Ingestroomd voor 2020
100
150
67%
Nieuwe instroom 2020
221
150
147%
realisatie eind 2020
begroot
%
Werkaanvaarding
35
75
47%
Maximale participatie
7
-
-
Terug naar lagere trede
33
-
-
Trede 6
31
75
41%
Overige
37
-
-
Totaal
143
-
-
Uitstroom – doorstroom trede 5 Resultaat
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
31
ENDS TR TR
2 . P R O G R A M M AV E R A N T W O O R D I N G
DS EN
DS
DIRECT NAAR WERK
RE-INTEGRATIETRAJECTEN GERICHT OP UITSTROOM NAAR WERK
TREND 5 TREND 2020: COVID-19 HAD GROTE IMPACT OP UITS STROOM NAAR WERK, MET NAME NAAR PARTTIME RE-INTEGRATIETRAJECTEN, ONDERSTEUNING 4 BANEN.
TRENDS
TRE N
6
De sectoren waar bijstandsgerechtigden over het al3 gemeen SOCIALE ACTIVERING, ALS OPSTAP naar uitstromen zijn NAAR zwaarWERK getroffen.
ENDS TR TR
Het betreft hier veel personen met een garantiebaan op parttime basis, waarvan de verwachting is dat hier niet meer in zit en dus gedeeltelijk afhankelijk blijft van een deel uitkering.
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
1-1-2020
bij
af
31-12-2020
327
84
183
228
Realisatie versus begroting trede 6
WERKNEMERSVAARDIGHEDEN
De2trede 6 werkzoekende is klaar voor werk! Er zijn SOCIALE ACTIVERING, ZONDER DIRECTE GROEI NAAR WERK geen belemmeringen (meer) die werken in de weg staan. In 2020 is het coronavirus echter een enorme SOCIAAL EN Dit ECONOMISCH ACTIEFinvloed op de belemmering geweest. had ook 1 TIJDELIJK NIET parttimebanen. In 2020 zijn relatief gezien meer trajecten in trede 6 afgesloten zonder uitstroom naar werk dan voorgaande jaren. Er is kritisch gekeken naar de uitstroompotentie in de komende periode en de duur van het traject Naar Werk bij IJmond Werkt! Ondanks de inzet van de werkzoekende als ook de inzet van een hoeveelheid aan instrumenten, was het vooruitzicht voor deze personen om op redelijke termijn uit te kunnen stromen naar betaald werk, minimaal. Uitstroom naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk was in een aantal situaties het hoogst haalbare of het maximale participatieniveau was bereikt met het aantal parttime uren.
32
In- en uitstroom trede 6
realisatie eind 2020
begroot
%
Ingestroomd voor 2020
327
245
133%
Nieuwe instroom 2020
84
215
39%
realisatie eind 2020
begroot
%
Werkaanvaarding
46
125
37%
Maximale participatie
22
75
29%
Kandidaten
Uitstroom – doorstroom trede 6
Resultaat
Terug naar lagere trede
29
-
-
Overige
86
-
-
Totaal
183
-
-
2 . P R O G R A M M AV E R A N T W O O R D I N G
TOELICHTING OP SPECIALE DOELGROEPEN Garantiebanen Participatiewet Mensen waarvan door het UWV is vastgesteld dat zij niet zelfstandig in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, krijgen een indicatie banenafspraak. Op basis van deze indicatie worden zij opgenomen in het doelgroepregister. Mensen die geregistreerd staan in het doelgroepregister, komen in aanmerking voor een garantiebaan. Jongeren vanuit het Pro/VSO-onderwijs, hebben automatisch recht op een indicatie banenafspraak. Mensen die dit recht niet hebben, melden zich aan voor een onderzoek bij het UWV. Een arbeidsdeskundige stelt vast of iemand in aanmerking komt voor een indicatie banenafspraak. IJmond Werkt! ondersteunt mensen die in het doelgroepregister zijn opgenomen bij het zoeken en vinden van een passende garantiebaan. In 2020 zijn 65 personen, die voor een re-integratietraject bij IJmond Werkt! zijn aangemeld, gestart in een garantiebaan. Met het aantal van 65 garantiebanen in 2020 komt het totaal aantal personen met een indicatie banenafspraak waar IJmond Werkt! bij betrokken is, op 100. Deze betrokkenheid uit zich in ondersteuning bij het aanvragen van loonkostensubsidie; het inzetten en vergoeden van loonwaardemetingen; jobcoaching etc.
Het WSP speelt een belangrijke rol bij het werven van garantiebanen. Deze banen worden niet alleen ingevuld door mensen die deelnemen aan een re-integratietraject bij IJmond Werkt!, maar ook door mensen met een Wajong-uitkering van het UWV en mensen die op basis van een indicatie Sociale Werkvoorziening in dienst zijn bij IJmond Werkt!. Het totaal aantal mensen dat is gestart in een garantiebaan in 2020 is: 129 (65 P-wet, 16-Wajong, 48-SW). Pro/VSO scholen – 16-17-jarigen Vanuit IJmond Werkt! is er een intensieve samenwerking met de Pro/VSO-scholen in de IJmond. Gezamenlijk wordt op basis van casuïstiek besproken welke vervolgstap het beste bij een leerling, die in het laatste jaar van zijn/haar opleiding zit, past. Soms blijkt na overleg dat een MBO-niveau 1 opleiding het beste aansluit, maar ook kan blijken dat doorleren geen optie is en dat werken beter past. Welke uitkomst dan ook, de ondersteuning is te allen tijde gericht op datgene waarmee de leerling het beste tot zijn/haar recht komt. Leerlingen waarvoor werk de beste optie is, krijgen een traject bij IJmond Werkt! aangeboden. In 2020 zijn 10 schoolverlaters jonger dan 18 jaar vanuit het Pro/VSO-onderwijs aangemeld voor een traject bij IJmond Werkt!. Hiervan zijn 4 schoolverlaters in 2020 gestart met een baan. Daarnaast zullen 3 schoolverlaters in het eerste kwartaal van 2021 starten in een nieuwe baan.
De overige 3 schoolverlaters nemen deel aan een traject naar werk om een duidelijk beeld te krijgen van mogelijkheden op de
arbeidsmarkt, kwaliteiten etc. Statushouders Als de statushouder een re-integratietraject start, wordt tegelijkertijd gewerkt aan de inburgering. Beschikbaarheid, taalniveau, gezondheidsklachten en cultuurverschillen zijn uitdagingen in de begeleiding. Veel van de ondersteuning wordt individueel geboden vanwege het geringe taalniveau. Een intensieve benadering, die vraagt om een lange adem en om werkcoaches en werkgevers die betrokken zijn bij de doelgroep. Ook dit jaar zien we een daling in het aantal aanmeldingen. Het aantal statushouders dat is uitgestroomd, is vergelijkbaar met vorig jaar. In- en uitstroom statushouders 1-1-2020 78
instroom
uitstroom
31-12-2020
14
25
67
In- en uitstroom statushouders per gemeente
Statushouders
Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
Totaal
78
Beginstand
30
28
0
20
Instroom
7
3
0
4
14
Uitstroom
8
9
0
8
25
Werkaanvaarding
5
5
0
5
15
Overige
3
4
0
3
10
Eindstand
29
22
0
16
67
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
33
2 . P R O G R A M M AV E R A N T W O O R D I N G
AANVULLENDE RE-INTEGRATIE DIENSTVERLENING Telstar@Work Ook het re-integratie project in het Telstar stadion is in 2020 volop benut om kandidaten op weg te helpen naar werk door het aanleren van werknemersvaardigheden. Ruim 40 kandidaten hebben deelgenomen aan het project en hebben samen o.a. een mobiel toiletgebouw totaal gerenoveerd en andere grotere onderhouds- en opruim klussen aangepakt. Pilot 50-plus In 2020 vond de eindevaluatie van de pilot ‘Intensivering uitstroom 50-plus’ plaats. Deze pilot heeft 2 jaar gedraaid. 42 kandidaten werden aangemeld, 20 deden er mee. Het leverde 9 fulltime en 2 parttime werkaanvaardingen op. 6 kandidaten waren op moment van de eindevaluatie nog in traject. Het eindrapport is gedeeld met de gemeenten.
Overzicht onkostenvergoeding Participatiewet
Overige cliëntkosten
2.047
4.017
ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING
Totaal
203.966
231.476
Preventie WW De activiteiten in het kader van preventie WW hebben zich in 2020 met name gericht op het ondersteunen van jongeren die door de coronacrisis hun baan zijn kwijt geraakt. Er is een start gemaakt met het project Jongeren In Kwetsbare Positie (JIKP). Dit project is een gezamenlijk project van IJmond Werkt!, UWV en Pasmatch en richt zich op jongeren tot 27 jaar met een kortdurend WW-recht.
34
De dienstverlening die aan de jongeren geboden wordt, is gericht op het vinden van een nieuwe baan of een vervolgstap in het onderwijs. Aandacht staat hierbij voorop. De ondersteuning die geboden wordt bestaat uit een combinatie van individuele coaching, het afnemen van competentietesten, directe bemiddeling door het WerkgeversServicepunt of doorverwijzing naar het loket Leren & Werken. Daarnaast worden personen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, aangemeld voor een traject gericht op taalondersteuning bij het Nova-college.
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
Omschrijving
2020
2019
Medische keuringen
79.746
42.655
Opleidingskosten
38.992
64.756
Externe begeleid/re-integratie
75.457
95.091
Reiskosten cliënten
7.724
24.957
IJmond Werkt! is het samenwerkingsverband van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen voor uitvoering van de Participatiewet. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen aan het werk te krijgen. De ‘kortste weg naar werk’ staat centraal. We geloven in het principe van empowerment. We gaan uit van eigen regie, eigen kracht en eigen keuzes van de werkzoekende. De motivatie voor een blijvende verandering komt uit jezelf! Samen schetsen we graag jouw kansen en mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt. Door middel van interessante workshops en ondersteuning bij het solliciteren helpen wij je om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan en/of een juiste opleiding te vinden.
Jouw eigen gids langs werkgevers in je regio! Het WerkgeversServicepunt (WSP) Zuid-Kennemerland en IJmond is een unieke samenwerking tussen UWV, IJmond Werkt! en Pasmatch Personeelsdiensten. Door deze samenwerking hebben we de hele arbeidsmarktregio goed in beeld. Alleen al in Beverwijk zijn 3900 bedrijven gevestigd, daar zit vast een leuke werkgever voor jou tussen! Wij als WSP weten dus welke bedrijven allemaal in jouw regio zijn gevestigd en sterker nog; bij veel van hen weten we ook naar wat voor nieuwe collega’s zij op zoek zijn. Maak hier gebruik van! Misschien zit jouw nieuwe werkgever nu al om je te springen maar weten jullie nog niet van elkaars bestaan! Wij gaan er alles aan doen om daar verandering te brengen, dat is onze missie! Ben jij direct inzetbaar en heb je de tools om te solliciteren (Curriculum Vitae, Pitch etc.) vanuit de workshops in orde? Ja? Maak dan snel een afspraak met een Adviseur Werkgeversdiensten en vertel hem waar je naar op zoek bent. Hij gaat dan samen met zijn collega’s kijken naar de mogelijkheden bij de bedrijven in de regio IJmond.
2 . P R O G R A M M AV E R A N T W O O R D I N G
SAMENWERKING MET SOCIALE PARTNERS IN DE REGIO Heliomare Samen op Pad In de pilot ‘Samen op Pad’ richten we ons op een groep kandidaten die zich in trede 3 niet voldoende ontwikkelt. Heliomare voert deze pilot uit. In juni is een tweede pilot groep gestart. Ook tijdens deze pilot zijn we veelvuldig geconfronteerd met een lage opkomst vanwege Covid-19 gerelateerde afmeldingen. Onderwijs & Arbeid van de toekomst Zoals aangekondigd in het vorige jaarverslag zijn we aan de gang gegaan met wat het “Onderwijs & Arbeid van de Toekomst”-project is gaan heten. In 2020 hebben is het projectplan samen met Heliomare en de betrokken gemeenten geschreven. Door de betrokken wethouders is akkoord gegeven en financiering beschikbaar gesteld. Ondertussen was een locatie georganiseerd en een projectleider geworven. Aan het einde van het jaar waren de eerste jongeren actief in het project en wordt al gedacht over uitbreiding van de formatie, activiteiten, producten e.d..
Naast alle jongeren die passen in de gezamenlijk geformuleerde doelgroep blijkt de problematiek rond jongeren veel breder. Door veel te investeren in het netwerken met gemeenten, leerplicht ambtenaren, het RMC en alle scholen in de regio komen van vele kanten diverse vragen voor een leerplek. Daaraan hebben we waar mogelijk gehoor gegeven door jongeren in te laten stromen. Een succesvolle start met grote potentie voor de toekomst.
Aanmelding bij Kim Stroet (IJmond Werkt!) of Daan Kos (Heliomare)
Intake gesprek met de jongere en ouder / gezaghebbende door Kim Stroet en Daan Kos
Advisering op basis van intake gesprek naar gemeente voor akkoord op project voor kandidaat
Voorschakeltraject Heliomare
REA College
Traject naar Arbeid IJmond Werkt!
Nazorg door jobcoach
Evaluatie project per kandidaat
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
35
WERKGEVERSSERVICEPUNT (WSP) TREND S
DS EN
DS
TREND 2020: MINDER VACATUREVERVULLINGEN DAN BEGROOT DOOR COVID-19
TRENDS
TRE N
2 . P R O G R A M M AV E R A N T W O O R D I N G
In 2020 heeft het coronavirus een enorme impact gehad op werk en de werving van personeel. Naast de regio Groot Amsterdam is landelijk gezien de regio Zuid-Kennemerland en IJmond het zwaarst getroffen qua werkgelegenheid.
ENDS TR TR
Dit heeft te maken met het feit dat in onze regio een grote vertegenwoordiging is van sectoren die het moeilijk hebben, zoals de uitzendbranche en horeca. De sectoren waar landelijk nog veel groei zat en ook in de komende jaren zal blijven, zorg & welzijn, openbaar bestuur en informatie & communicatie, zijn in onze regio ondervertegenwoordigd. Veel ondernemers in de regio houden het hoofd nog (net) boven water. De steunmaatregelen vanuit de overheid stellen hen nu nog in staat om bedrijfs activiteiten voort te zetten. De ondernemers die een beroep doen op de NOW-regeling of de TOZO hebben het wel zwaar. In 2020 heeft dit echter nog niet geresulteerd in veel faillissementen. Persoonlijke leningen, het bedenken van creatieve manieren om inkomsten te genereren en het aanboren van spaargeld draagt bij aan het vergroten van de overlevingskans. Als het preventief sluiten van bepaalde bedrijfstakken echter langer zal duren, zal voor een deel van de ondernemers het doek definitief vallen.
36
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
Al in een vroegtijdig stadium hebben de adviseurs van het WSP contact met de ondernemers. Samen wordt gekeken of een heroriëntatie op werk nodig is of dat bijvoorbeeld omscholing naar een ander beroep een verstandige keuze is. Het WSP heeft in 2020 in totaal 264 vacatures vervuld. Het gaat hier om vacatures waarbij acquisitie, werving, selectie en match in handen is van de adviseur werkgeversdiensten. Er zijn 129 vacature vervuld door personen die vallen onder de P-wet, 118 vacatures zijn ingevuld door personen met een WW-uitkering, 16 met een Wajong-uitkering en 1 persoon met een WIA-uitkering. Het aantal vacaturevervullingen komt lager uit dan de prestatieafspraak. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt door Covid-19 zijn hiervan de oorzaak. Er waren gewoonweg minder vacatures beschikbaar. Door de onzekere toekomst werden daarnaast investeringen etc. uitgesteld. Het percentage WW-gerechtigden dat door het WSP is bemiddeld naar een baan, is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Ook hierin zijn de effecten van Covid-19 op de arbeidsmarkt zichtbaar. Het aantal WW-gerechtigden is in 2020 toegenomen. Dit zijn mensen die beschikken over recente werkervaring. Hierdoor hebben zij een voorsprong op bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden die al langere tijd uit het arbeidsproces zijn.
NetwerkenWerkt! In tijden waarin er minder matches tot stand komen door een afname van vacatures, is het van belang om nog meer in te zetten op het uitbreiden van het netwerk. Het WSP heeft in 2020 hier dan ook de focus op gelegd. In samenwerking met energie- en afvalbedrijf HVC en Werkom, het leerwerkbedijf van gemeenten Zaanstad en Purmerend, is in de regio Zuid-Kennemerland & IJmond het platform NetwerkenWerkt! opgericht. In het vierde kwartaal van 2020 heeft de eerste (online) netwerkbijeenkomst van NetwerkenWerkt! Zuid-Kennemerland & IJmond plaatsgevonden. Het doel van dit netwerk is om organisaties uit de profiten non profitsector duurzaam te laten samenwerken in de steeds veranderende arbeidsmarkt en richt zich op HR-professionals. Naast mede-initiatiefnemer vervult het WSP de rol van voorzitter. Werkgevers delen hun ervaringen en geven elkaar tips en inspiratie. Bijeenkomsten In 2020 is er één online bijeenkomst georganiseerd om het werken in de zorg te stimuleren. In totaal hebben ruim 250 geïnteresseerden deelgenomen aan deze bijeenkomst, waarbij zij na een korte introductie in staat werden gesteld om direct in gesprek te gaan met aangesloten zorginstellingen, zoals Zorgbalans en Viva! Zorggroep.
2 . P R O G R A M M AV E R A N T W O O R D I N G
Er zijn door Covid-19 geen andere bijeenkomsten georganiseerd door het WSP. Social Return on Investment (SROI) SROI is voor de gemeenten in de IJmond een manier om hun sociale invloedssfeer te vergroten: er wordt aan partijen die een aanbesteding gegund krijgen, opdrachtnemers, gevraagd een steentje bij te dragen aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het beleid hierover beslaat iedere aanbesteding boven een bepaalde drempelwaarde. Dit geldt voor contracten op alle gebieden, van (thuis)zorg tot de bouw en van IT tot catering en ook voor opdrachtgevers buiten de IJmond. In 2020 laten de resultaten ten aanzien van de SROI-invulling twee duidelijke lijnen zien. Ten eerste wordt een groot deel van de SROI-verplichting ingevuld door het bieden van stageplekken. Hoewel het daarbij niet gaat om het direct aan het werk helpen van mensen, zorgt dit wel voor betere kansen voor met name jongeren die binnenkort de arbeidsmarkt betreden. Ten tweede zorgt de SROI-invulling er ook voor dat werkzoekenden uit de regio IJmond aan de slag komen bij bedrijven buiten de regio, doordat een social return inzet op de gegunde opdracht wordt gestimuleerd. De zorg- en bouwsector zijn de grootste SROI-invullers, simpelweg omdat daar de grootste uitgaves van de gemeentes liggen en hun verplichting daarmee ook groot is.
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
37
2 . P R O G R A M M AV E R A N T W O O R D I N G
38
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
HOOFDSTUK 3 F IN A NC IE E L
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
39
3. F IN A NCIEEL
3. Financieel 3.1 Nieuwe GR Op basis van de in het jaar 2019 nieuw vastgestelde GR IJmond Werkt! voert de organisatie IJmond Werkt! de taken conform programmaverantwoording uit op basis van het aan de GR beschikbaar gestelde budget, ofwel op basis van de begroting. Eventuele overschotten op basis van de jaarrekening worden naar rato teruggestort aan de deelnemende gemeenten in de GR. Daarbij wordt een aparte verdeelsleutel gehanteerd voor het Wsw taakveld en het re-integratie taakveld. 1. De Wsw wordt bekostigd door de gemeenten op basis van de verhouding van de Wsw budgetten uit de septembercirculaire; 2. De Re-integratie wordt bekostigd op basis van de aantal inwoners van de gemeenten waarbij er een kleine correctie plaatsvindt voor Uitgeest. Gelijk aan de bedoeling van de GR komt het exploitatieresultaat derhalve altijd op nul uit. De lasten minus de baten uit de werkzaamheden, worden door de bijdragen van de gemeenten aangevuld tot een nul resultaat. De wijze waarop IJmond Werkt! financieel heeft gepresteerd komt nu dus tot uitdrukking in de daadwerkerlijke bijdrage versus de gebudgetteerde bijdragen van de gemeenten.
40
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
3.2 Covid-19 gevolgen financieel Op basis van de ontstane crisissituatie als gevolg van de Coronapandemie is in het voorjaar van 2020 middels een begrotingswijziging extra budget beschikbaar gesteld ten bedrage van € 824 duizend totaal. Dit bedrag was grotendeels bedoeld voor het opvangen van een destijds verwachte terugval in omzet van totaal € 600 duizend. De rest was bedoeld voor het inzetten van extra middelen om in de uitvoering om te kunnen gaan met de 1,5 meter samenleving. Dit is vooral bedoeld om zoals elders in dit jaarverslag is beschreven, de uitdaging die is ontstaan voor de groepsgewijze aanpak voor de Re-integratie op te pakken. Verschil in bekostiging op basis van resultaat (€ x 1.000) Omschrijving meer of minder benodigde bekostiging 2020
Bedrag verschil
Minder Coronabudget uitgenut door niet gerealiseerde / minder opbrengsten Detachering en overig
€ 600
Minder Coronabudget uitgenut voor Coronamaatregelen
€ 48
Vrijval in overige baten van voorziening fiscaal voormalige MID b.v.
€ 584
Overige baten door terugstorting Transitievergoedingen 2016 tot en met 2019
€ 596
Overige kleine verschillen in baten en lasten
€ 60
Subtotaal minder benodigde bekostiging
€ 1.888
Toevoeging in de voorziening Non Actieven
-€ 398
Totaal minder bekostiging
€ 1.490
3. F IN A NCIEEL
Coronakosten (€ x 1.000)
Kosten per rubriek
Gerealiseerd bedrag
Toelichting
Medische zorg
€2
Corona (snel)tests
Arbo
€ 23
Mondkapjes en desinfectiemiddelen op werklocaties
Externe dienstverlening
€ 51
Controle op naleving maatregelen op werklocaties
Onderhoud gebouwen
€1
Borden en diverse uitingen op locaties
Schoonmaak
€4
Handgels en dispencers
Persoonlijke Beschermingsmiddelen
€7
Tussenschermen perspex op kantoorlocaties
Onderhoud machines
€3
Preventiezeilen voor groenwerkzaamheden
Drukwerk
€5
Huisregels, posters en diverse uitingen
Automatisering (innovaties)
€ 81
ICT middelen thuiswerken en ICT vergaderruimtes
Totaal
€ 176
Door met name de steunmaatregelen van de Rijksoverheid aan ondernemers heeft de terugval in omzet zich in het jaar 2020 voor IJmond Werkt! nog niet voorgedaan. Echter, de verwachting is dat dit vanaf het jaar 2021 alsnog zal gebeuren. Derhalve is zoals in bovenstaand overzicht is gepresenteerd in totaal 176 duizend van dit extra budget ingezet. 3.3. Resultaat De benodigde financiële middelen (bekostiging) voor uitvoering van de programma’s Wsw en Re-integratie zijn lager uitgevallen dan welke met de begroting ter beschikking zijn gesteld. De opbrengsten van
met 2019 door het UWV terugbetaald (596 duizend). Dit als gevolg van een besluit dat in het jaar 2020 op initiatief van de branchorganisatie Cedris en de Vng door het Rijk is genomen voor deze specifieke doelgroep. In het jaar 2020 is voor de zogenaamde Non-Actieven een voorziening toegevoegd die ten laste van het resultaat is gebracht (398 duizend). In het overzicht hierna is bovenstaande weergegeven. Dit betekent dat IJmond Werkt! per saldo € 1.490 duizend terugstort aan de deelnemende gemeenten in de GR. 3.3 Verdeling gemeenten Het overzicht op de volgende pagina toont het saldo te verrekenen per gemeente.
Detachering en overige Wsw zijn hoger gerealiseerd dan begroot, waardoor dit deel van het extra Coronabudget voor het jaar 2020 niet nodig bleek (€ 600 duizend). Zoals hiervoor genoemd zijn er ook minder uitgaven voor Coronamaatregelen dan middels extra Coronabudget beschikbaar gesteld (48 duizend). Er is sprake van een vrijval in het resultaat van de fiscale voorziening die destijds voor de MID B.V. was getroffen (584 duizend). Tevens zijn de door IJmond Werkt! uitbetaalde transitievergoedingen aan Wsw personeel die uit dienst zijn getreden na langdurige ziekte over de jaren 2016 tot en
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
41
3. F IN A NCIEEL
Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
Totaal
1.034.020
975.599
170.701
1.718.946
3.899.267
aandeel overhead
411.257
388.021
67.892
683.670
1.550.840
Kosten re-integratie
1.445.277
1.363.620
238.593
2.402.616
5.450.107
Gefactureerd
1.392.996
1.329.996
230.004
2.318.004
5.271.000
52.281
33.624
8.589
84.612
179.107
Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
Totaal
3.679.855
3.161.851
603.818
3.884.248
11.329.771
aandeel overhead
192.889
165.736
31.651
203.602
593.878
Kosten Wsw
3.872.744
3.327.587
635.469
4.087.850
11.923.649
Gefactureerd
4.419.996
3.740.004
702.996
4.730.004
13.593.000
Saldo
-547.252
-412.417
-67.527
-642.154
-1.669.351
Saldo
-494.971
-378.793
-58.938
-557.542
-1.490.244
Re-integratie
Saldo
Wsw
De belangrijkste onderschrijdingen zijn met name in het programma 6.4 611 Sociale Werkvoorziening inclusief het toegerekende aandeel overhead, alwaar de onttrekking en toevoeging in de hiervoor ge-
42
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
noemde voorzieningen zijn opgenomen. Voor een gedetailleerde toelichting en vergelijking van de cijfers van boekjaar 2020 per programma met de raming begroting na wijziging wordt verwe-
zen naar de toelichting in de jaarrekening bij het hoofdstuk toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2020.
HOOFDSTUK 4 BE DR I JF S V OE R ING
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
43
4. BEDRIJFS VOERING
4. Bedrijfsvoering
voor Nieuw Beschut Werk gekregen. Zij zijn dan ook in 2020 als NBW-er in dienst genomen. De 4e persoon wordt verder door het UWV begeleid.
Verloop Wsw-medewerkers SE totaal 800 700
Personeel
Professionals Eind 2020 waren er 74 professionals (64,44 fte) actief bij IJmond Werkt!. Daarvan waren er 46 werkzaam in de dienstverlening en 28 op backoffice-activiteiten. De verdeling man/vrouw is 32/68%.
600
609
500
587
559
429
WIW Ten slotte zijn er ook nog steeds WIW-ers in dienst van IJmond Werkt!. Dit zijn personen die indertijd op grond van de Wet Inschakeling Werkzoekenden in dienst zijn gekomen. Eind 2020 zijn er nog 3 WIW-ers bij IJmond Werkt! in dienst: 2 van hen zijn afkomstig uit Beverwijk en 1 uit Velsen. Zij werken allen extern, bij een reguliere organisatie.
2020
Verzuim
537 455
400 300 200
Wsw Eind 2020 hadden 476 personen een Wsw-dienstverband bij IJmond Werkt! Eind 2019 waren dat er nog 503. Een teruggang van 29 ofwel 5.4%, een gevolg van natuurlijk verloop als pensionering en overig verloop zoals (on)vrijwillig uit dienst. Daarnaast waren er nog Wsw-medewerkers in het kader van Begeleid Werken werkzaam in een dienstverband bij een externe werkgever. In totaal ging het eind 2020 daarbij om 57 personen. Dat zijn er 5 minder dan eind 2019.
100 0
2015
2016
2017
2018
2019
NBW Eind 2019 waren er 13 Nieuw Beschut Werkenden (NBW) aan de slag bij of via IJmond Werkt!. Aan het eind van 2020 waren dat er 33: 10 uit Beverwijk, 5 uit Heemskerk, 3 uit Uitgeest en 15 uit Velsen. De meesten van hen (28) werken bij het Leerwerkbedrijf Groen of het Leerwerkbedrijf Productie (Montage & Verpakken). Er zijn 2 NBW-ers gedetacheerd bij Paswerk. Er werken 3 NBW-ers regulier bij respectievelijk Cycloon Fietskoeriers, Noppes Kringloopwinkels en Viva! Zorggroep. Garantiebanen Er waren eind 2019 4 personen (2 uit Beverwijk, 1 uit Heemskerk en 1 uit Velsen) op basis van een dienstverband bij IJmond Werkt! via een garantiebaan binnen de groenvoorziening van IJmond Werkt! aan het werk. Van hen hebben er in 2020 3 een indicatie
44
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
In 2020 kan niet aan Covid-19 voorbij worden gegaan. IJmond Werkt! heeft – in nauw overleg met andere werkbedrijven in Noord-Holland – besloten om de werkvoorziening niet te sluiten. Niet tijdens de eerste golf en niet tijdens de tweede golf. Leidende gedachte daarachter was dat het voor velen binnen de sw-doelgroep beter is om de structuur van het werk te behouden dan ook die te verliezen. Wel zijn er allerlei voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het werk zo veilig mogelijk kon worden verricht. In het 3e en 4e kwartaal is desondanks een beperkt aantal besmettingen geconstateerd. Met name bij het Leerwerkbedrijf Productie. Daarbij ging het steeds om individuele gevallen. Het kwam niet tot een uitbraak van meerdere gevallen tegelijkertijd. Sluiting van bedrijfsonderdelen is dan ook nooit aan de orde geweest.
4. BEDRIJFS VOERING
Niettemin heeft Covid-19 wel invloed gehad op de verzuimcijfers in 2020. Dat mag althans worden verondersteld. Zo signaleerde de Arbo Unie, één van de grotere arbodiensten en werkzaam in diverse branches, in de 2e helft van 2020 een sterke toename van ziekmeldingen ten opzichte van vorig jaar in alle economische sectoren, ook in branches waar mensen vooral thuiswerken. De uitzichtloosheid van de coronacrisis en de onzekerheid die dat met zich meebracht, zijn volgens de Arbo Unie een reden voor somberheid en stress. Dit uitte zich in een stijgend aantal ziekmeldingen. De meest recente cijfers van het SBCM (het A&O-fonds binnen de sw-sector), betreffen het eerste halfjaar van 2020. Dus nog vóór de sterke stijging die de Arbo Unie waarnam in de tweede helft van het jaar. Het SBCM rapporteerde over het eerste halfjaar van 2020 een stijging van het ziekteverzuimcijfer in de sw-sector van 13,7% naar 14,4%. Het ziekteverzuimpercentage onder de sw-medewerkers binnen IJmond Werkt! is over geheel 2020 uitgekomen op 13,1. Dat is dus 1,3 procentpunt lager dan het landelijke cijfer over de eerste 6 maanden van 2020, toen nog niet alle effecten van Covid-19 zich in de verzuimcijfers manifesteerden. In 2019 was het verzuimpercentage binnen de sw van IJmond Werkt! 12,4. Het ambitiecijfer voor het ziekteverzuimpercentage onder de sw-medewerkers was voor 2020 op 11% gesteld.
Ambitieus, want ruim onder het landelijk gemiddelde. Ambitieus ook,
omdat in het jaarverslag over 2019 consolidering op het niveau van 2019 (12,4%) en daarmee onder het landelijk gemiddelde een passende doelstelling voor de komende jaren werd genoemd. Dat gebeurde om reden van in dat jaarverslag beschreven structureel lijkende en moeilijk beïnvloedbare oorzaken: ouder wordende doelgroep, multiproblematiek die bij veel arbeidsongeschikte sw-medewerkers aan de orde is, en veel langdurig verzuim. We kunnen niet anders dan constateren dat het percentage van 11 in 2020 niet gerealiseerd is. En zelfs niet de 12,4%. Daartegenover mag gesteld worden dat het coronajaar 2020 ten opzichte van 2019 slechts een geringe stijging van het verzuimcijfer heeft opgeleverd onder de sw-medewerkers. Dat dit zo is, komt vooral door de flinke daling die het verzuimcijfer binnen het Leerwerkbedrijf Productie te zien gaf. Van 21,0% in 2019 naar 16,6% in 2020. Het kan niet anders dan dat het verscherpte ziekteverzuimbeleid en de aanstelling van een verzuimcoördinator (vanaf 1 juni 2019) binnen het Leerwerkbedrijf Productie hierin een belangrijke rol hebben gespeeld.
en daarmee een andere bedrijfsarts in te zetten. De OR heeft daarop positief gereageerd, en we hopen en verwachten dat de nieuwe bedrijfsarts beter past bij het verzuimbeleid waarvoor IJmond Werkt! heeft gekozen. En ook dat dit een effect zal hebben op de verzuimcijfers. Verloop verzuim onder Wsw-medewerkers 20
2019 2020
15
10
jan
feb
mrt apr mei jun
jul
aug sep
okt
nov dec
Het knelpunt bij de verzuimcijfers bij IJmond Werkt! ligt vooral in het langduriger verzuim: van 6 weken tot 1 jaar. Omdat vanaf de 6e week van de ziekte de begeleiding vanuit de bedrijfsarts tijdens het verzuimtraject cruciaal is, is in het 3e kwartaal van 2020 daarom aan de OR van IJmond Werkt! een instemmingsverzoek gedaan om per 1 januari 2021 over te stappen naar een andere arbodienst
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
45
4. BEDRIJFS VOERING
46
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
4. BEDRIJFS VOERING
Het verzuimcijfer onder de professionals is in 2020 op 6,5% uitgekomen. Daarmee is niet het beoogde cijfer van 5% behaald. Maar in 2019 was sprake van een verzuimcijfer van 9,8%. Net als in 2019 waren er in 2020 5 professionals langdurig ziek. Dat het verzuimpercentage niettemin 3,3 procentpunt lager is uitgekomen dan in 2019 impliceert dat het kortdurend verzuim onder professionals in 2020 ondanks de coronasituatie laag is gebleven. Op de langere termijn wil IJmond Werkt! blijven streven naar een verzuimcijfer onder de professionals van circa 5%. De meest recente cijfers van het A&O-fonds van de gemeenten betreffen 2019, toen onder de Nederlandse gemeenten het verzuimpercentage op gemiddeld 5,8 lag. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit Fris voor werk-beleid In het eerste kwartaal van 2020 is een groot aantal leidinggevenden, voorlieden, job- en werkcoaches geschoold in het herkennen en omgaan van verslavingsproblematieken op het gebied van (misbruik van) alcohol, drugs en medicijnen. Dit vond plaats in het kader van het beleid dat IJmond Werkt! wil gaan voeren op dit gebied en dat gericht is op preventie, hulp, begeleiding en zo nodig handhaving. In het 3e kwartaal volgden verdiepingssessies op het gebied van het op een adequate wijze voeren van het gesprek met een medewerker ten aanzien van wie het vermoeden bestaat dat die een verslaving heeft.
In 2021 zal het beleid dat IJmond Werkt! heeft vastge-
steld binnen de organisatie worden bekendgemaakt en toegelicht. Stoppen met roken De groepstraining van Sinefuma gericht op het stoppen met roken van medewerkers die zich daarvoor hadden aangemeld, werd in het tweede deel van het 2e kwartaal gestart. Er namen 7 medewerkers deel aan deze training, waarvan er 4 in slaagden om te stoppen met roken. Bewegingsprogramma bij Leerwerkbedrijf Productie In februari werd de samenwerking tussen Heliomare en IJmond Werkt! t.a.v. het vitaliteitsprogramma ‘Breng beweging in je werk’ officieel bekrachtigd. De directieleden Jan Welmers (Heliomare) en Erwin van Hardeveld (IJmond Werkt!) ondertekenden daartoe een samenwerkingsovereenkomst. Bewegingsagogen van Heliomare begeleiden sindsdien medewerkers van het Leerwerkbedrijf Productie van IJmond Werkt! om hen bewuster te maken van hun vitaliteit en leefstijl. Zij worden gestimuleerd om tijdens en buiten hun werk meer en effectief te bewegen. Meer bewegen en sporten levert immers een positieve bijdrage aan een gezondere leefstijl, waardoor er minder verzuim kan optreden. Bovendien kunnen de deelnemers zich fitter, vitaler en gelukkiger gaan voelen.
Ook is er aandacht voor klachten die mensen nu al ervaren, en hoe die - waar mogelijk - met meer bewegen en een andere houding te verminderen. Het ergonomisch werken krijgt eveneens aandacht. Om een duurzaam effect te bereiken hebben in ieder team twee medewerkers van IJmond Werkt! de rol van beweegcoach op zich genomen. De beweegcoach heeft tot taak om dagelijks het team te herinneren aan het beweegmoment. Personele aangelegenheden Cao SW In juni 2020 zag een nieuwe Cao voor de SW het licht. De looptijd ervan is van 1 januari tot en met 31 december 2020. Inhoudelijk veranderde er nauwelijks iets aan de Cao. Wel zijn er afspraken gemaakt m.b.t. loonsverhogingen: • per 1 juli 2020 1,6% (= de stijging van het wettelijk minimumloon (WML); • per 1 januari 2021 1,6% erbij voor de SW-werknemers die meer dan het WML verdienen; • per 1 januari 2021 0,29% (= de stijging van het wettelijk minimumloon (WML).
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
47
4. BEDRIJFS VOERING
48
Opleidingen Een snel veranderende omgeving vraagt om flexibele organisaties waarbinnen mensen optimaal rendement en toegevoegde waarde kunnen leveren. Naast onder meer vitaliteit zijn leren en opleiden daarom belangrijk om organisatiedoelen te realiseren. IJmond Werkt! wil daarom de professionals de mogelijkheden bieden om het werk zo te doen, dat de organisatie zich ontwikkelt, leert en rendeert. En ook voor de sw- en NBW-medewerkers is het van belang dat zij zich ontwikkelen. Om mee te kunnen doen in de maatschappij en om zo mogelijk door te stromen naar regulier werk. IJmond Werkt! voert daarom een strategisch opleidingsbeleid, waarin de organisatiedoelen vertaald zijn naar opleidingsbehoeften.
In 2020 is ruim € 56.000 besteed aan opleidingen en trainingen. Uit de trainingen en opleidingen die in 2020 wel zijn doorgegaan, lichten we – naast die hiervoor al zijn genoemd (Stoppen met Roken, Fris voor Werk-beleid) – er een aantal uit.
• Opfriscursus Excel basis + Excel voor gevorderden werd in het najaar georganiseerd voor het ondersteunend personeel. En bijna alle medewerkers kregen een uitgebreide opfristraining in het personeels- en cliëntvolgsysteem Compas.
Professionals • Het concept van Strategic Doing werd, na de masterclass van 2019, in 2020 toegepast binnen de organisatie. Strategic Doing betrekt diverse mensen bij de aanpak van complexe problemen en benut daarmee hun vaak bredere kennis dan die welke nodig is voor de functie-uitoefening. Het maakt medewerkers breder betrokken bij de organisatie en die organisatie meer wendbaar, lenig en flexibel.
• Door het bureau Mind Affairs werd een coachingstraject verzorgd dat was gericht op een lerend werkklimaat.
Belangrijke thema’s in het werkplan van IJmond Werkt! waren behoud en waar nodig vergroting van kennis, innovatiekracht, eigenaarschap van de werkopdracht, ontwikkeling en groei als permanent proces.
• Door de coronamatregelen is er in 2020 heel veel online vergaderd en digitaal gecommuniceerd. De voordelen van deze wijze van doen, zullen ook in de toekomst benut worden. Daarom is een training online werkvormen gegeven.
• binnen het Leerwerkbedrijf Groen: vakinhoudelijke trainingen als Deskundig & zorgvuldig handelen Flora & Fauna, Tuin Park Landschap, motorkettingzaag hanteren en bosmaaien;
Om deze doelen te bereiken zijn diverse opleidingen georganiseerd zowel in groepsverband als individueel. Vanwege de strenge coronamaatregelen zijn tijdens de lockdowns alle cursussen en trainingen on hold gezet. Waar mogelijk vonden opleidingsactiviteiten online plaats of – toen dat was toegestaan in kleine groepen. Maar trainingen werden ook tot nader order uitgesteld.
• In 2020 werden 2 medewerkers van de afdeling Re-integratie opgeleid tot arbeidsdeskundige.
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
• Ontwikkeling van professionals in 2020 werd vooral gericht op het vergroten van zelfsturing en verhoging van de motivatie van klanten. Er werden effectieve begeleidingsmethodes aangeleerd om nog efficiënter uitvoering te geven aan de Participatiewet.
Sw-medewerkers Trainingen voor sw-medewerkers zijn vooral gericht op vaardigheden, gedrag en vakkennis. Zoals: • trainingen Empowerment op maat: aanleren en vergroten van werknemersvaardigheden;
• bij Groen in Velsen deden 13 medewerkers gedurende 6 maanden mee aan het project van de ‘ideale buitendienst’; • 80 medewerkers van het Leerwerkbedrijf Groen namen deel aan de cursussen ‘Veilig Werken met machines en diverse gereedschappen’ en ‘Veilig werken langs de weg’; • 14 werkleiders en meewerkend voorlieden werden opgeleid voor het veiligheidscertificaat VCA;
4. BEDRIJFS VOERING
• Veel aandacht werd besteed aan de taalontwikkeling van de sw-medewerkers. Het pilotproject laaggeletterdheid, dat van start is gegaan in 2019, werd in 2020 voortgezet. De Stichting Lezen en Schrijven en Taalhuis (gefinancierd met WEB-gelden) werken samen in dit project via het faciliteren en ondersteunen van de taalexpert om laaggeletterden zo goed mogelijk te begeleiden naar passend taalonderwijs. Ook kan deze ontwikkeling van de Nederlandse taal bij de sw-medewerkers meer mogelijkheden voor hen creëren op doorstroom naar regulier werk; • Vanaf het najaar 2020 wordt het Project Laaggeletterdheid breder uitgevoerd binnen onze organisatie, namelijk ook voor de sw-medewerkers van het Leerwerkbedrijf Groen. Dankzij subsidie van het ministerie van SZW onder de noemer ‘Tel Mee Met Taal’ worden 70 medewerkers 1 jaar lang door de Stichting Werkvloer ondersteund op het gebied van laaggeletterdheid: begrijpend lezen, rekenen en ook het aanleren van digitale vaardigheden. Het doel is om de maatschappelijke taalkennis te vergroten om daarmee eenzaamheid en isolatie te beperken en de zelfredzaamheid te bevorderen. Werving nieuw en extra personeel – employer branding IJmond Werkt! verwacht een grote toename van het aantal werkzoekenden in de komende jaren. Om klaar te zijn voor de verwachte grote toestroom van nieuwe werkzoekenden en om tegemoet te kun-
nen komen aan de arbeidsvraag van werkgevers, is besloten om extra personeel te werven. Omdat er daarnaast ook nog een aantal door natuurlijk verloop ontstane vacatures binnen de interne organisatie waren ontstaan, heeft IJmond Werkt! in 2020 voor 11 vacatures nieuw personeel geworven. IJmond Werkt! is erin geslaagd om al die vacatures in korte tijd te vervullen met – blijkens hun kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten – zowel kwalitatief als qua persoon goed bij IJmond Werkt! passende nieuwe medewerkers. Van deze 11 zijn er 8 woonachtig in de IJmond. Met het oog op de noodzakelijke verjonging van de organisatie is het ook goed om te constateren dat 6 van de 11 nieuwe medewerkers jonger zijn dan 35 jaar. Op 24 november vond in Wijk aan Zee een zeer geslaagde Onboardingsdag plaats. Arbo en Kwaliteit De de externe audit ISO9001-OHSAS18001 heeft in 2020 in verband met Covid-19 niet plaats kunnen vinden. Op dinsdag 12 en woensdag 13 januari 2021 heeft de externe audit ISO9001-OHSAS18001 alsnog plaatsgevonden. Extra uitdagend omdat het voor Arbo de migratie-audit naar een nieuwe ISO-norm betrof: van OHSAS18001 naar ISO45001 én omdat de audits grotendeels digitaal afgenomen moesten worden. De beide managementnormen voldoen aan de eisen en de certificaten zijn dan ook opnieuw toegekend.
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
49
4. BEDRIJFS VOERING
Klachten en meldingen Wanneer iemand ontevreden is over de handelswijze van (een medewerker van) IJmond Werkt!, kan hij/ zij een klacht indienen of melding doen bij IJmond Werkt!. IJmond Werkt! probeert klachten zoveel als mogelijk naar tevredenheid op te lossen, en maakt daarbij gebruik van een uitgebreid klachtenreglement waarin het proces beschreven staat van het indienen tot het afhandelen van een klacht. Onder een klacht wordt verstaan “elke uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker van) IJmond Werkt!”. Bij meldingen gaat het in het algemeen over opmerkingen over bijvoorbeeld achtergebleven snoeiafval na werkzaamheden of telefonische wachttijden. In tabel 1 is het aantal klachten en meldingen per betrokken bedrijfsonderdeel weergegeven. In tabel 2 is aangegeven of het gegronde of ongegronde klachten betrof. Tabel 1: klachten soorten per afdeling Afdeling / bedrijfsonderdeel
50
Klachten
Meldingen
Re-integratie
5
Groen
6
Overig (P&O, deta en receptie)
6
1
Totaal
17
9
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
8
Tabel 2: afhandelingstermijn klachten Afdeling/bedrijfsonderdeel
Gegrond
Ongegrond
Re-integratie
3
2
Groen
6
Overig (P&O, deta en receptie)
2
4
Totaal
11
6
In 2020 zijn in totaal 17 klachten ontvangen. Een aantal van de ontvangen klachten is na onderzoek ongegrond verklaard, hiervan is terugkoppeling gegeven aan de indieners van de klachten. De klachten die gegrond zijn verklaard zijn allemaal op informele wijze afgehandeld, dat wil zeggen door bemiddeling of met een klachtgesprek is er tot een oplossing met de indiener van de klacht gekomen. Complimenten Het is nog steeds niet echt gebruikelijk om complimenten te melden. Toch zijn er in 2020 vijf ontvangen complimenten gemeld. Deze complimenten kwamen in de vorm van berichten via de mail, maar ook in de vorm van bloemen en zelfs taart. IJmond Werkt! is erg blij met de mensen die de moeite hebben genomen om de medewerkers van de organisatie op deze manieren te bedanken, zij doen immers het werk en voelen zich hierdoor extra gewaardeerd.
Resultaten tevredenheid van de deelnemers aan de verschillende trainingen Om de kwaliteit van de verschillende trainingen te kunnen waarborgen en waar nodig te verbeteren wordt aan deelnemers van de activiteiten van IJmond Werkt! een evaluatieformulier aangeboden. IJmond Werkt! kreeg vanaf half maart 2020 te maken met de landelijke maatregelen omtrent Covid-19, met als gevolg dat lopende trainingsactiviteiten onderbroken werden en er in de rest van het jaar 2020 aanzienlijk minder (groepsgewijze) trainingsactiviteiten hebben plaatsgevonden. De ontvangen evaluatieformulieren en de bijbehorende cijfers zijn hierdoor niet representatief, de ontvangen evaluaties zijn immers slechts afkomstig uit de eerste maanden van 2020. Derhalve is besloten deze cijfers niet verder uit te werken en hier in het jaar 2021 weer de aandacht aan te geven die het verdient.
HOOFDSTUK 5 BE S T UUR E N ME DE Z E G GE N S C H A P
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
51
5. BE S T UUR EN MEDE Z EGGENS CH A P
5. Bestuur en medezeggenschap Gemeenschappelijke Regeling (GR) IJmond Werkt! en bestuur De GR IJmond Werkt! is opgericht door de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.
Directie IJmond Werkt! De dagelijkse leiding van IJmond Werkt! is in handen van algemeen directeur de heer E.H. van Hardeveld.
Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders economische zaken / werk en inkomen / Participatiewet van de deelnemende gemeenten.
Ondernemingsraad (OR) IJmond Werkt! In 2020 heeft de OR de volgende instemmings/adviesaanvragen behandeld: - Instemmingsaanvraag nieuwe bedrijfsarts - Instemmingsaanvraag pensioen Nieuw Beschut Werken - Instemmingsaanvraag met betrekking tot privacydocumenten - Adviesaanvraag Track & Trace
Het Dagelijks Bestuur bestond tot november 2020 uit de volgende leden: • Mevrouw A. van Dijk, voorzitter* gemeente Heemskerk • Mevrouw M. Steijn, vicevoorzitter gemeente Velsen • Mevrouw B.G.P. van den Berg gemeente Beverwijk • Mevrouw C.G. van Weel-Niesten gemeente Uitgeest Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de leden van het Dagelijks Bestuur, aangevuld met (per gemeente) een lid van het College van B&W. Het Algemeen Bestuur bestond tot november 2020 uit de volgende leden: • • • • • • • •
52
Mevrouw A. van Dijk, voorzitter* gemeente Heemskerk Mevrouw M. Steijn, vicevoorzitter gemeente Velsen Mevrouw B.G.P. van den Berg gemeente Beverwijk Mevrouw C.G. van Weel-Niesten gemeente Uitgeest De heer Q.J.A. Rijke gemeente Heemskerk De heer J. Verwoort gemeente Velsen Mevrouw H.J. Niele-Goos gemeente Beverwijk De heer C.M Beentjes gemeente Uitgeest
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
*
Mevrouw A. van Dijk is in november 2020 opgestapt als wethouder van gemeente Heemskerk. De opengevallen plaats in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van IJmond Werkt! zal formeel in januari 2021 ingevuld zijn.
HOOFDSTUK 6 V E R P L IC H T E PA R A GR A F E N
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
53
6. V ERP L ICH T E PA R AGR A F EN
6. Verplichte paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Risico’s en beleid omtrent weerstandsvermogen. Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover IJmond Werkt! beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. In de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! is ten aanzien van het beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen het volgende bepaald: 1. De omvang van het weerstandsvermogen is gelijk aan de omvang van de algemene reserve van het samenwerkingsverband. 2. De algemene reserve van het samenwerkingsverband blijft beperkt tot een bedrag van € 500.000,-. 3. De in lid 1 genoemde algemene reserve is bedoeld voor het afdekken van de dagelijkse operationele risico’s. 4. Tekorten of overschotten ten aanzien van de algemene reserve IJmond Werkt! worden ieder jaar na vaststelling van de jaarrekening van het aan dat jaar voorafgaande jaar verrekend volgens de in artikel 29 opgenomen verdeelsleutel. IJmond Werkt! wordt verder gekenmerkt door een diversiteit aan voornamelijk dienstverlenende activiteiten. Hierdoor worden risico’s in de uitvoering gelopen.
54
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
Risico’s
De risico’s van IJmond Werkt! zijn in de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! beperkt tot de risico’s verbonden aan de operationele bedrijfsvoering gedurende het boekjaar. De risico’s afkomstig uit de primaire begroting 2020 worden weergegeven in tabel 1.a. De Covid-19 gerelateerde risico’s afkomstig uit de herziene begroting 2020 I, worden weergegeven in tabel 1.b. Niet operationele risico’s uit de bedrijfsvoering die voor rekening van de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! komen, zijn weergegeven in tabel 2. Tabel 1.a
Risico
Oorzaak
Gevolg
1
Detachering contracten grote klanten worden opgezegd
Ontwikkeling binnen bedrijf klant
Leegloop, omzetderving, extra kosten huisvesting en capaciteit tbv herplaatsing
2
Mogelijk verminderen van opdracht
Verkleinen omvang groenbestekken bij gemeenten
Extra kosten in verband met reorganisatie
3
Vertrek of langdurige afwezigheid ambtelijk personeel
Diverse oorzaken bijv. ziekte
Extra personeelskosten ambtelijk personeel
4
Ontslag van slecht functionerende Slechte arbeidsrelatie, niet medewerkers meer passen binnen bedrijf
Aanvulling op WW en dergelijke kosten leiden in geval van ontslag tot hogere personeelslasten dan voorzien
5
Cao loonsverhogingen ambtenaren
Afspraak VNG/Rijk
Extra personeelskosten ambtelijk personeel
6
Zittend bestand Wsw minder snel omlaag dan prognose
Minder natuurlijk verloop
Extra kosten Wsw personeel
7
Opvolging leidinggevend Wsw personeel
Pensionering, langdurig ziek
Extra kosten inzet personeel niet uit de doelgroep
6. V ERP L ICH T E PA R AGR A F EN
Tabel 1.b
Tabel 2
Risico
Oorzaak
Gevolg
1
Daling detacheringsomzet die bij externe werkgevers gegenereerd wordt
Economische gevolgen van Covid-19 bij externe werkgevers
Terugloop in omzet, in aantallen gedetacheerden, hoogte van tarieven en opbrengsten
2
Daling in opbrengsten uit de bedrijfsactiviteiten van IJmond Werkt!
Economische gevolgen van Covid-19 bij externe opdrachtgevers
Het uitblijven/achterblijven van orders en werkopdrachten
3
Daling in opbrengsten uit de bedrijfsactiviteiten van IJmond Werkt!
Preventief thuis laten blijven van medewerkers/afwezig door ziekte van medewerkers t.g.v. Covid-19
Door verminderde arbeidscapaciteit het niet kunnen aannemen of uitvoeren van orders en werkopdrachten
Verhoogde werkloosheid als gevolg van Covid-19 en opgeschorte aanmeldingen tijdens de lockdown
Tijdelijk langere wachttijden voor trajecten van start kunnen gaan, inhuur tijdelijk extra arbeidscapaciteit om piek op te vangen en verhoogd aantal trajecten te begeleiden, tijdelijke huur van extra bedrijfsruimte i.v.m. hoge instroom en 1,5 metereconomie
De onzekere situatie op de arbeidsmarkt t.g.v. Covid-19
Lagere uitstroomcijfers in 2020 door minder succesvolle uitstroom, langere duur lopende trajecten, hogere aantallen tegelijkertijd in traject bij IJmond Werkt!
4
5
6
Hoge piek instroom trajecten re-integratie dienstverlening en WSP
Daling in aantallen uitstroom naar werk
Stagnatie in doorstroom op de participatieladder
Opschorting (groepsgewijze) trainingsactiviteiten op het hoofdkantoor tijdens de maatregelen van de overheid en de lockdown. Aanzienlijk aantal deelnemers niet in staat telefonisch/digitaal begeleid te worden
Langere duur lopende trajecten, vertraging in doorlooptijden
Risico
Oorzaak
Gevolg
1
Kortingen op het Wsw- en re-integratiedeel subsidie uit het participatiebudget
Bezuinigingen rijksoverheid
Verminderde en/of prioritaire dienstverlening /reorganisatie
2
Kortingen op het re-integratiedeel subsidie uit het participatiebudget
Bezuinigingen rijksoverheid
Verminderde en/of prioritaire dienstverlening /reorganisatie
3
Vermindering LIV subsidie
Aanpassingen in arbeids fiscale wetgeving
Verminderde en/of prioritaire dienstverlening /reorganisatie
4
Cao loonsverhoging ambtenaren
Afspraak VNG/Rijk
Verminderde en/of prioritaire dienstverlening /reorganisatie
5
Meer vergoedingen uit participatiebudget
1. Kosten nieuwe re-integratie verordening 2. Vervoerskosten garantiebanen 3. Uitbreiding taken in Participatiewet
Verminderde en/of prioritaire dienstverlening /reorganisatie
6
Stagnatie in doorstroom op de participatieladder
Positief resultaat Wsw-activiteiten
Verminderde en/of prioritaire dienstverlening /reorganisatie
* Toelichting VPB Op 1 januari 2016 is er een Vennootschapsbelasting (VPB) plicht voor overheidsondernemingen en met hun verbonden partijen geïntroduceerd. De Belastingdienst heeft in 2020 uitspraak gedaan met betrekking tot het verzoek van IJmond Werkt! om vrijgesteld te worden voor de VPB-plicht. De Belastingdienst heeft bevestigd dat IJmond Werkt! voor de periode 2016 tot en met 2019 vrijgesteld is in het kader van vennootschapsbelasting.
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
55
6. V ERP L ICH T E PA R AGR A F EN
Kengetallen
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat Gemeenschappelijke Regelingen alleen de financiële kengetallen in hun administratie moeten opnemen indien en voor zover deze daadwerkelijk vastgesteld kunnen worden binnen de Gemeenschappelijke Regeling. De berekening van de kengetallen zijn niet echt relevant en als gevolg niet van toepassing op IJmond Werkt!. Met name de wijze waarop IJmond Werkt! wordt gefinancierd is hier debet aan. De uitvoering van de Wsw-taken en de re-integratietaken in het kader van de WWB worden tenminste bekostigd uit de daarvoor door iedere deelnemende gemeente ontvangen rijksbijdrage. Een toelichting op de bepaling van de kengetallen is te vinden in de “Regeling vaststelling wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in begroting en jaarverslag provincies en gemeenten”.
Onderhoud kapitaalgoederen
De volgende gebouwen zijn in eigendom van IJmond Werkt!: • onderkomen IJmond Groen aan de Kuikensweg 84 te Beverwijk; • gebouw combivestiging Heemskerk aan Trompet 1300 te Heemskerk; De onderhoudskosten van de onderkomens van IJmond Groen worden ten laste van exploitatierekening gebracht (gezien hun beperkte omvang). Voor
56
IJMOND WERKT! JAARVERSLAG 2020
het gebouw aan de Trompet in Heemskerk is een onderhoudsplan opgesteld dat zich uitstrekt over een periode van 10 jaar. Alle verwachte periodieke onderhoudsposten zijn hierin opgenomen. Op basis van dit onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening getroffen. Jaarlijks wordt aan deze voorziening een bedrag gedoteerd ten laste van de exploitatierekening. Uit deze voorziening wordt het onderhoud bekostigd. De dotatie is begroot in de post onderhoudskosten.
en het uitzetten van gelden, verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over het algemeen bestuur, dagelijks bestuur, ambtelijke organisatie, administratieve organisatie en interne controle.
Financiering
IJmond Werkt! heeft geen lopende leningen.
Van toepassing zijn de wetten FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) en RUDDO (Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden). Het belangrijkste uitgangspunt van de wetten is het beheersen van risico’s. Dit uit zich in twee randvoorwaarden: 1. aangaan en verstrekken van leningen alsmede het verlenen van garanties zijn alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak; 2. uitzettingen en derivaten moeten een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico’s. De wet FIDO verplicht decentrale overheden tot het opstellen van een treasurystatuut en het opnemen van een treasuryparagraaf in de jaarrekening (en de begroting). In 2001 is een treasurystatuut opgesteld. Deze is goedgekeurd door het dagelijks en algemeen bestuur van IJmond Werkt!. Dit treasurystatuut omvat richtlijnen en limieten voor het aangaan van leningen
Sinds 2014 is schatkistbankieren van toepassing, dit verplicht overheden overtollige kasgelden af te storten naar het Rijk.
Leningen
In 2020 hebben de treasury-activiteiten conform het statuut plaatsgevonden. De investeringen zijn conform de begroting uit eigen middelen gefinancierd. Conform de wet FIDO worden de jaarstukken tezamen met overzichten met betrekking tot de renterisiconorm en het kasgeldlimiet bij Gedeputeerde Staten en het CBS ingediend. IJmond Werkt! voldoet aan de in deze wet gestelde risiconorm en kasgeldlimiet. De regels van schatkistbankieren zijn gevolgd.
Bedrijfsvoering
Beleidsmatige en toekomstgerichte aspecten van de bedrijfsvoering zijn in het jaarverslag vermeld en toegelicht. Zie desbetreffende hoofdstukken in de programmaverantwoording van het jaarverslag.
Verbonden partijen
IJmond Werkt! is primair verbonden aan de deelnemende gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. IJmond Werkt! heeft zelf geen verbonden partijen.
BIJL AGE - BEGRIPPENLIJS T
Begrippenlijst Begeleid werken Met de regeling Begeleid werken bieden bedrijven aan personen met een Wsw-indicatie een contract aan. De werkgever ontvangt een subsidie gebaseerd op de loonwaarde die de medewerker vertegenwoordigd. De werknemer staat bij het bedrijf op de loonlijst en is hiermee een volwaardig medewerker. Medewerkers ervaren dit als een enorme waardering en zijn dan ook zeer gemotiveerd. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor 16 tot 40 uur per week, waarbij de medewerker volgens de geldende cao wordt betaald. Beoordeling ontheffing van de arbeidsplicht Als blijkt dat voor langere periode geen sprake zal zijn van arbeidsvermogen, dan wordt het traject naar werk beëindigd en wordt onderzocht of een tijdelijke ontheffing van de arbeidsplicht kan worden toegekend. Bij alle terugmeldingen van zorgklanten en de beëindigingen wegens maximaal bereikt participatieniveau, vindt deze beoordeling plaats. Detacheren Bij detachering verricht de sw-medewerker werkzaamheden bij een reguliere werkgever maar blijft formeel in dienst bij IJmond Werkt!. De mogelijkheid van detachering verlaagt voor werkgevers de drempel om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De medewerker blijft immers in dienst van het IJmond Werkt!, dus alle administratieve handelingen en eventuele risico’s zijn ook voor rekening van IJmond Werkt!. De werkgever wordt zo maximaal ontzorgd.
Doelgroepregister Het doelgroepregister is een landelijk register waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Garantiebanen Banen uit de banenafspraak. In de banenafspraak hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze tot 2026 125.000 extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (Sociaal Akkoord). Dit zijn banen bij reguliere werkgevers en de overheid. Het UWV beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een baan uit de banenafspraak. Handhaving De Participatiewet kent veel verplichtingen die de werkzoekende dient na te leven. Belangrijk daarbij is goede voorlichting en wederkerigheid. Afspraak is afspraak, dat geldt voor alle partijen. Als tijdens een traject wordt vastgesteld dat de werkzoekende zich niet aan de verplichtingen houdt, dan wordt een maatregelonderzoek gestart. Daarvoor wordt de IJmondiale Maatregelverordening gehanteerd: er wordt gekeken naar de verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden. Het doel van de maatregel wordt niet uit het oog verloren: het beïnvloeden van gedrag. Intake Tijdens de intake wordt de voorlichting over de Participatiewet en de dienstverlening van IJmond Werkt! verzorgd.
Daarnaast wordt onderzocht welke ondersteuningsbehoefte gewenst en nodig is. Het gesprek leidt tot een re-integratieadvies en de inzet van een re-integratievoorziening. Kan de werkzoekende naar ons inzicht
niet starten met een re-integratietraject, bijvoorbeeld vanwege zorgproblematiek, dan wordt een negatief advies gegeven. Inzet tijdelijk oponthoud Als blijkt dat er zaken zijn die aandacht verdienen, vóórdat succesvol kan worden gestart met re-integratie, wordt het tijdelijk oponthoud ingezet. De persoon dient tijdens het oponthoud de nodige voorwaarden te creëren, bijvoorbeeld het organiseren van kinderopvang of het ondergaan van een medische behandeling. Inzet voorliggende voorziening Als een voorliggende re-integratie- of scholingsvoorziening meer passend is, dan zorgt IJmond Werkt! voor de doorverwijzing. Meest voorkomende doorverwijzingen zijn die naar het Nova College voor taalscholing en het REA-college. Het REA College is er voor studenten vanaf 18 jaar die niet terecht kunnen in het reguliere beroepsonderwijs, omdat er sprake is van een afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld door een beperking. Maatregelen De dienstverlening van IJmond Werkt! is niet vrijblijvend. Met de dienstverlening richt IJmond Werkt! zich op preventie en het realiseren van nalevingsbereidheid. Het opleggen van een maatregel (een eenmalige korting op de uitkering) is daarmee een extra instrument om gedragsverandering te realiseren. De uitvoering van de gemeentelijke Maatregelenverordening is in mandaat door de gemeenten overgedragen aan IJmond Werkt!.
In de praktijk betekent dit dat IJmond Werkt! verzuim op de arbeids- en re-integratieplichten onderzoekt conform de kaders van de wet en verordening. Daarin staan de verplichtingen genoemd. Deze plichten verbonden aan het recht op uitkering proberen wij zo duidelijk mogelijk over te brengen aan onze deelnemers. Mocht er toch sprake zijn van verzuim, dan wordt een maatregelonderzoek ge-