Bijlage_Bestuursrapportage I-2026

• 1 activiteit (3.13 Het verder ontwikkelen van ‘werken volgens de bedoeling’) is voorlopig uitgesteld (rood). In de monitor van de uitvoeringsagenda staan sommige activiteiten op oranje, terwijl ze in deze Burap op groen staan. Dit komt doordat er eerder vertraging was ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Deze vertraging is al in 2025 gemeld aan u (de gemeenteraad). Vervolgens zijn deze activiteiten opnieuw opgenomen in de begroting van 2026. Volgens de planning van Burap I lopen deze activiteiten nu weer op schema. Het gaat onder andere om activiteiten uit het uitvoeringsplan Focus op alle jeugd. Activiteiten uit dit plan zijn in 2025 tijdelijk uitgesteld, omdat ze te ambitieus bleken voor zowel de samenwerkingspartners als de gemeente. 6.01.02 We subsidieren organisaties in de sociale basis We subsidiëren gericht maatschappelijke organisaties, vrijwilligersinitiatieven en verenigingen die bijdragen aan zelf- en samenredzaamheid, sociale cohesie en de sociale basis. Daarmee versterken we de sociale infrastructuur in Veldhoven. Stand van zaken Alle welzijnssubsidies voor 2026 zijn toegekend volgens de vastgestelde begroting en het geldende subsidiebeleid. Doelstellingen 6.02 Versterken van de sociale samenhang in buurten en wijken We helpen mee om een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid te creëren en te versterken onder inwoners.

Dit zorgt voor een veilige en fijne leefomgeving. Het kan ook helpen om eenzaamheid te verminderen, een groter sociaal netwerk op te bouwen en ervoor te zorgen dat meer mensen meedoen en betrokken zijn in de wijk. 50

Activiteit(en) 6.02.01 We werken wijkgericht en integraal samen op basis van gebiedsprofielen We maken gebiedsprofielen die laten zien hoe wijken van elkaar verschillen en waar extra inzet nodig is in het sociaal domein. Deze informatie gebruiken we als basis voor een gerichte, integrale aanpak met wijkmakelaars, collega’s en partners. Wijkmakelaars verbinden bewoners en netwerken, vertalen signalen naar actie en versterken zo de betrokkenheid en samenwerking in de wijk. Stand van zaken De wijkprofielen worden actief gebruikt om wijkgerichte activiteiten op te pakken en gesprekken met partners te voeren. Drie wijken krijgen extra inzet op basis van de profielen en signalen van inwoners. Daarnaast wordt gewerkt aan meer actuele, datagedreven wijkprofielen om de aanpak verder te versterken. 6.02.02 We versterken sociale netwerken in de wijken Wijkmakelaars versterken het sociaal kapitaal door bewoners en (in)formele netwerken met elkaar te verbinden. Ze stimuleren niet alleen het aanpakken van problemen, maar ook het benutten van kansen in de wijk. We ondersteunen buurtactiviteiten en initiatieven die de onderlinge verbinding vergroten met subsidies. De inwoners hebben zelf de regie hierin. Stand van zaken In meerdere wijken zijn losse groepen samengebracht en werken zij nu samen aan de ontwikkeling van de wijk.

Wijkmakelaars zijn actief en zichtbaar aanwezig bij overleggen en bijeenkomsten. Zij leggen contacten en benutten kansen. Bewonersinitiatieven worden ondersteund, waarbij inwoners zelf de regie houden. 6.02.03 We investeren in de kwaliteit van ontmoetingsplekken in de wijken We investeren in ontmoetingsplekken in de wijk, zowel binnen als buiten, om sociale cohesie, veiligheid en betrokkenheid te versterken. Samen met partners richten we ons op multifunctioneel gebruik van deze locaties en bewonersregie. Het realiseren en verbeteren van ontmoetingsplekken wordt opgepakt in samenhang met programma 8; zie ook activiteit 8.02.03.

Ook verkennen we met onderwijsbesturen hoe scholen als spil in de wijk kunnen fungeren in samenhang met programma 4, activiteit 04.01.01. Stand van zaken De gemeente investeert blijvend in buurthuizen en andere gebouwen in de wijk. De nadruk ligt op gebruiksgemak, het up-to-date maken van de gebouwen en slimme oplossingen, zoals een inrichting die geschikt is voor mensen met dementie. De vernieuwingen worden gedaan op basis van ervaringen en wensen van de gebruikers. Zo sluiten de gebouwen beter aan bij wat de wijk nodig heeft. Gebruikers denken actief mee over de veranderingen. Ervaringen van bewoners die eerder hebben

meegedacht of meegedaan worden opnieuw gebruikt en verder verbeterd. Doelstellingen 6.03 Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname We helpen inwoners om zelfstandig te wonen en te leven, zodat ze zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven. We leggen de nadruk op de eigen kracht van de inwoners en stimuleren dat zij zoveel mogelijk hulp vragen binnen hun eigen netwerk. Daar waar een inwoner (nog) niet zelfstandig kan wonen, bieden we een vangnet in de vorm van beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang.

51

Activiteit(en) 6.03.01 We bieden maatwerkvoorzieningen in maatschappelijke ondersteuning Mensen die zichzelf kunnen redden en elkaar helpen, doen goed mee in de samenleving. Zij voelen zich vaak beter en hebben minder zware zorg nodig. Om dit te ondersteunen bieden wij persoonlijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn bij het huishouden, begeleiding of het krijgen van een scootmobiel. De klantmanager bespreekt dit in een gesprek bij de inwoner thuis. In dit gesprek kijkt de klantmanager samen met de inwoner naar de hele situatie en wat er nodig is aan ondersteuning. Stand van zaken Het aantal inwoners dat een beroep doet op een Wmo-voorziening neemt toe, waardoor inwoners langer moeten wachten. De pilot met de wachtlijstoplosser voor huishoudelijke ondersteuning loopt nog steeds, waardoor meer inwoners hun indicatie kunnen verzilveren. Onder andere hierdoor zijn de uitgaven voor Wmo-hulp bij het huishouden gestegen. Deze stijging rapporteren we bij de financiële bijstellingen. Ook bij de uitgaven voor Wmo-begeleiding is een stijging te zien. Dit hangt samen met een hoger verzilveringspercentage. Mogelijk komt dit doordat er in Veldhoven een aantal aanbieders is bijgekomen die deze vorm van ondersteuning biedt. Hierdoor zijn inwoners sneller geholpen.

6.03.02 We zetten in op het innoveren en ontwikkelen van collectieve voorzieningen We zetten meer in op het voorkomen van hulpvragen binnen de Wmo. Dat doen we door meer algemene en gezamenlijke voorzieningen aan te bieden. Deze voorzieningen krijgen voorrang. Persoonlijke maatwerkvoorzieningen gebruiken we alleen als laatste oplossing. Zo blijven de maatwerkvoorzieningen beschikbaar voor inwoners die deze het meest nodig hebben. Stand van zaken In de afgelopen periode is gestart met de voorbereiding van een scootmobielpool als gezamenlijke voorziening voor één of twee wooncomplexen. Daarnaast is gewerkt aan de voorbereiding van de algemene voorziening ANWB AutoMaatje, die per 1 juni 2026 van start gaat. 6.03.03 We stimuleren de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis Beschermd wonen is en blijft een vangnet voor inwoners die dit nodig hebben. We zetten ook in op het voorkomen van zwaardere hulp. Dit doen we door eerder ondersteuning te bieden. Beschermd thuis is hier een voorbeeld van. Mensen met psychische of sociale problemen kunnen dan thuis blijven wonen. Zij krijgen begeleiding die dag en nacht beschikbaar is. We willen dat zoveel mogelijk inwoners beschermd thuis wonen of daar naartoe groeien. Daarbij vragen we meer hulp van mensen in de omgeving en van andere hulporganisaties. Stand van zaken Er is een conceptuitvoeringsagenda opgesteld.

Deze geeft richting aan het in beeld brengen en verbeteren van de lokale infrastructuur. Dit is nodig om de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis te maken. Daarnaast is gestart met het opstellen van een regionale inkoopstrategie, zodat de voorzieningen beschermd wonen en beschermd thuis beschikbaar blijven voor inwoners die hier behoefte aan hebben. 6.03.04 We maken passend lokaal beleid voor maatschappelijke opvang

52

In 2025 is de ETHOS-telling gedaan. Daarbij hebben we geteld hoeveel mensen in onze regio dakloos of thuisloos zijn. Met deze cijfers maken we lokaal beleid dat past bij deze groep in Veldhoven. We letten hierbij extra op jongeren die 18 jaar worden en overstappen van de Jeugdwet naar de Wmo. Zo willen we voorkomen dat zij dak- of thuisloos worden. Ook blijven we werken aan het Actieplan dakloosheid regio Eindhoven 2025-2030. Stand van zaken Op het gebied van dak- en thuisloosheid werkt gemeente Veldhoven samen met 15 regio gemeenten. In dit regionale samenwerkingsverband is een regionale conceptuitvoeringsagenda opgesteld die in Q2 ter vaststelling aan de regionale colleges aangeboden . Eén van de lijnen in deze agenda geeft richting aan het op te stellen lokaal beleid dak- en thuisloosheid. 6.03.05 We treffen maatregelen om de continuïteit van maatschappelijke ondersteuning te waarborgen Maatschappelijke ondersteuning blijft een vangnet voor inwoners die dit echt nodig hebben. Om inwoners bewuster te maken van wat zij zelf kunnen doen om lang en prettig thuis te blijven wonen, starten we een campagne. In deze campagne besteden we aandacht aan het voorkomen van problemen en laten we zien dat sommige klachten bij ouder worden normaal zijn. We vragen hierbij meer hulp van familie, vrienden en de buurt. Ons doel is dat inwoners meer zelf kunnen doen en elkaar meer helpen.

Zo is er minder Wmo-ondersteuning nodig en blijft de hulp beschikbaar voor inwoners die deze het hardst nodig hebben. Stand van zaken Er lopen meerdere aanbestedingen om de continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning te borgen. De aanbesteding voor de Taxbus is recent afgerond. De aanbesteding voor huishoudelijke hulp loopt momenteel. Daarnaast worden dit jaar nog enkele nieuwe aanbestedingen gestart. Ook is gestart met de voorbereidingen voor de bewustwordingscampagne. Doelstellingen 6.04 Bevorderen inclusieve samenleving In Veldhoven kan iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd, geslacht, inkomen of beperking, gelijkwaardig deelnemen aan de samenleving. We staan voor gelijke kansen. De inclusieagenda helpt hierbij. Activiteit(en) 6.04.01 We geven uitvoering aan de inclusieagenda. De in Inclusieagenda die in 2025 is opgesteld bevat activiteiten die inclusie bevorderen. In 2026 voeren we deze activiteiten uit. Stand van zaken In 2026 zijn gesprekken gevoerd met inwoners en belangenverenigingen om een groep ervaringsdeskundigen te vormen. Daarnaast is een offerte aangevraagd voor extra expertise op het gebied van inclusie en toegankelijkheid. Ook is een kennissessie georganiseerd voor medewerkers over digitale toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking. Verder is verkiezingsinformatie in eenvoudige en gewone taal verspreid onder inwoners.

In vijf speeltuinen zijn communicatieborden geplaatst om samenspelen te ondersteunen. Deze pilot wordt in 2026 geëvalueerd. De opbrengsten worden gebruikt voor het plan om speeltuinen inclusiever te maken.

53

Doelstellingen 6.05 Bevorderen optimale opgroeikansen voor jeugdigen We helpen ouders bij het opvoeden en jongeren bij het opgroeien, om problemen zoveel als mogelijk te voorkomen. Door onder andere de (preventieve) diensten van het Centrum voor Jeugd en Gezin aan te bieden. Als het nodig is, zetten we jeugdhulp in. Bij risicovolle situaties grijpen we snel en effectief in. Professionals in het jeugddomein zorgen ervoor dat de ondersteuning goed wordt afgestemd. Activiteit(en) 6.05.01 We geven vervolg aan het Uitvoeringsplan Focus op alle Jeugd 2024 - 2025 Samen met de partners in het jeugddomein continueren we in 2026 de activiteiten uit het uitvoeringsplan Focus op alle jeugd 2024-2025. Daarnaast schrijven we het uitvoeringsplan Focus op alle jeugd voor 2027-2028, samen met onze partners. Stand van zaken Samen met jeugdpartners worden de activiteiten uit het uitvoeringsplan Focus op alle jeugd uitgevoerd. Daarnaast is gestart met het opstellen van een nieuw uitvoeringsplan voor de periode 2027–2028. Voor de totstandkoming hiervan worden verschillende participatiebijeenkomsten georganiseerd om input op te halen bij jeugdigen, ouders, professionals en vrijwilligers.

6.05.02 We bieden passende en tijdige jeugdhulp aan jeugdigen, waarbij we inzetten op een daling van het aantal kinderen in, en de duur van de jeugdhulp Geïndiceerde jeugdhulp wordt ingezet wanneer een kind of gezin geen passende oplossing kan vinden binnen het eigen netwerk of het voorliggend veld. Inzet van geïndiceerde jeugdhulp biedt een vangnet bij situaties waarin lichtere vormen van ondersteuning niet voldoende zijn. In de afgelopen jaren zien we een toename in de aantallen en de duur van de indicaties jeugdhulp. We willen dit doorbreken en streven naar minder indicaties en een verkorting van de indicatieduur. Dit doen we naast ons uitvoeringsplan Focus op alle jeugd, ook via het programmaplan Een 10 voor de jeugd. Met als doel inzetten op tijdige, passende en betaalbare zorg, zo veel mogelijk thuis. Daarbij fungeren we als ‘lerende regio’, onder andere door data over het jeugdhulpgebruik inzichtelijk te maken en te analyseren. In deze Burap rapporteren we een nadeel op de uitgaven jeugdhulp van € 445.000,-. Dit komt door het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vastgestelde indexpercentage voor zorgtarieven. Dit percentage valt voor 2026 hoger uit dan de standaardindexering waarmee bij het vaststellen van de primitieve begroting 2026 rekening gehouden is. Stand van zaken Er wordt gestuurd op minder indicaties en op een kortere indicatieduur.

Hiermee wordt ingezet op het beter beheersen van de kosten voor jeugdhulp. Naast het uitvoeringsplan Focus op alle jeugd en het programmaplan Een 10 voor de jeugd is in de begroting 2026 een taakstellende bezuiniging op jeugd opgenomen. Om deze taakstelling uit te voeren en te onderbouwen zijn concrete bezuinigingsmaatregelen beschreven. Deze maatregelen staan los van het landelijke traject. Het plan bestaat onder andere uit Zorg in Onderwijstijd (ZiO), een investering in kleinschalig verblijf, het uitvoeringsplan Focus op alle jeugd als onderdeel van de landelijke Hervormingsagenda jeugd 2023-2028, en controle op herindicaties bij de toegang. Op deze onderwerpen wordt actief ingezet. Het is nog te vroeg om te bepalen of dit al leidt tot besparingen. De landelijke hervormingsagenda bevindt zich nog in de invoeringsfase en zal naar verwachting pas in 2028 volledig effect hebben. 6.05.03 We implementeren van de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd

54

De landelijke Hervormingsagenda jeugd 2023-2028 bevat veel maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en betaalbaar te houden. Dit vraagt zowel regionaal als lokaal om een gedegen implementatietraject, samen met alle betrokkenen. We zullen in 2026 voortborduren op de in 2025 gestarte implementatie van deze hervormingsagenda in Veldhoven. Daarnaast werken we vanaf 2026 regionaal via een gemeenschappelijke regeling (GR) aan de inkoop en het contractmanagement van gespecialiseerde jeugdhulp. Stand van zaken In februari 2026 heeft het college gekozen voor het scenario Stevige lokale teams. De implementatie hiervan moet vóór 1 januari 2028 zijn afgerond. Omdat dit een forse opgave is met veel betrokken partners, is het nodig om een ervaren projectleider op deze opgave in te zetten. De financiële impact hiervan is opgenomen bij de financiële paragraaf van deze Burap. Daarnaast regelt de opgerichte gemeenschappelijke regeling (GR) de inkoop en het contractbeheer van de gespecialiseerde jeugdhulp voor de regio Een 10 voor de jeugd. Doelstellingen 6.06 Bestrijden van armoede en bieden van bestaanszekerheid We helpen inwoners die financieel kwetsbaar zijn. Dit doen we door te helpen met inkomen, minimaregelingen en schulddienstverlening, zodat men kan deelnemen aan de samenleving.

We leggen nadruk op het vroeg zien aankomen van schulden en geven advies over hoe je met je geld kunt omgaan. Daarnaast helpen we inwoners met

een uitkering om betaald werk te vinden. Als werk (nog) niet mogelijk is, proberen we vrijwilligerswerk of deelname aan sociale activiteiten te vinden, zodat iedereen actief meedoet. Activiteit(en) 6.06.01 We vinden en ondersteunen inwoners met beginnende betaalproblemen Aanbieders van energie, woningbouwcorporaties en ziektekostenverzekeraars melden betalingsachterstanden van onze inwoners bij ons. Hiervoor zijn afspraken gemaakt die de privacy van inwoners beschermen. Het team Schulddienstverlening zoekt contact met deze inwoners om te bespreken of zij hulp nodig hebben. Ook werkt team Schulddienstverlening samen met energiecoaches. Als zij merken dat iemand niet alleen hulp nodig heeft bij energiebesparing, maar ook financiële problemen heeft, verwijzen ze die persoon door naar het team Schulddienstverlening. Stand van zaken Het team Schulddienstverlening ontvangt signalen en neemt contact op met inwoners. Dit gebeurt zowel telefonisch als via huisbezoeken. Vroegsignalering is een vast onderdeel van de werkzaamheden van het team Schulddienstverlening. 6.06.02 We vergroten het bereik van de minimaregelingen Gemeente Veldhoven heeft verschillende minimaregelingen, zoals de meedoenvoorziening, een collectieve ziektekostenverzekering en bijzondere bijstand. Niet alle minima van Veldhoven maken gebruik van deze regelingen.

We willen het gebruik stimuleren, zodat we inwoners op tijd kunnen helpen en problemen kunnen voorkomen. Daarom informeren we via de communicatiekanalen van de gemeente en zetten we in op normaliseren door geldzorgen meer bespreekbaar te maken. Dit doen we onder andere door aandacht te besteden aan de ‘potjes-check’ van Geldfit. De potjes-check geeft aan op welke landelijke voorzieningen inwoners recht hebben, naast de lokale minimaregelingen. Stand van zaken

55

Er is een communicatiejaarplan opgesteld waarin structureel op verschillende manieren wordt gecommuniceerd over de minimaregelingen. Daarnaast worden meerdere keren per jaar socialmediacampagnes uitgevoerd rondom Geldfit en de potjes-check. Na deze campagnes is een stijging in het gebruik zichtbaar. De loketfunctie Geldfit Veldhoven is uitgebreid in spreekuurtijden. Sinds de verruiming van de minimaregelingen in 2025 is het bereik van deze regelingen toegenomen. Dit verbeterde bereik is ook zichtbaar in het eerste kwartaal van 2026. Door deze ontwikkeling wordt een stijging van de uitgaven voor de minimaregelingen verwacht in 2026. In deze Burap wordt voorgesteld het budget hierop bij te stellen in de financiële paragraaf. 6.06.03 We voeren de armoedeagenda uit De Armoedeagenda Veldhoven is een paraplunota voor armoedebestrijding en bestaanszekerheid. Het is een levend document dat we regelmatig bijwerken. Het geeft een overzicht van de plannen voor komende jaren en bevat elk jaar een update van acties voor het komende kalenderjaar. De Armoedeagenda is opgebouwd rond drie pijlers: Financiële redzaamheid, Inkomensondersteuning en het Armoedenetwerk. Preventie en communicatie vormen de rode draad tussen deze onderdelen. De drie pijlers van het armoedebeleid zijn te herleiden naar de drie sociale pijlers van de Visie op sociaal maatschappelijke ontwikkeling.

Stand van zaken Recent is het nieuwe jaarplan vastgesteld. Dit plan bevat activiteiten voor de periode 2026-2027 en een terugblik op de uitgevoerde acties van het afgelopen jaar. De kerngroep van het armoedenetwerk is actief. Daarnaast wordt twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst armoede georganiseerd met alle partners binnen het sociaal domein. 6.06.04 We begeleiden inwoners met een uitkering naar betaald werk We maken gebruik van een diagnosetool om de competenties van de inwoners in beeld te brengen. De input die daaruit komt is de basis voor de gesprekken om de inwoner te ondersteunen in zijn of haar weg naar werk. Ook maken we gebruik van de inzet van onze samenwerkingspartner Ergon om de inwoners zo veel mogelijk arbeidsfit te maken. Stand van zaken In 2026 zijn tot nu toe acht inwoners vanuit een uitkering begeleid naar betaald werk. Hiermee zijn zij niet langer afhankelijk van bijstand. Doelstellingen 6.07 Vergroten integratie internationale inwoners Onze samenleving wordt steeds internationaler. Integratie, het kunnen meedoen, is daarom een belangrijk thema voor huidige Veldhovenaren en nieuwkomers. Van onze huidige inwoners vraagt dit dat zij openstaan voor en omgaan met cultuurverschillen, wat wederzijds begrip en inclusie bevordert.

Activiteit(en) 6.07.01 We ondersteunen inburgeraars bij hun inburgeringstraject Op basis van de Wet inburgering 2021 begeleiden we nieuwkomers bij hun inburgeringstraject, zodat ze binnen de daarvoor gestelde termijn succesvol inburgeren. Naast taallessen zijn maatschappelijke en economische participatie een belangrijk onderdeel van het inburgeringstraject. Stand van zaken In het eerste kwartaal van 2026 hebben we 26 inburgeraars in begeleiding bij hun inburgeringstraject. Daarnaast zijn in 2026 tot nu toe al 14 inburgeraars geslaagd voor hun inburgeringstraject. 56

In deze Burap wordt aan de inkomstenkant een voordeel gerapporteerd, omdat het voorlopige rijksbudget hoger is dan opgenomen in de primitieve begroting. Aan de uitgavenkant zijn er in deze Burap geen mutaties. 6.07.02 We ontwikkelen beleid gericht op de integratie van internationals en nieuwkomers Er wonen steeds meer anderstalige mensen in Veldhoven. Om beter met elkaar samen te leven is een goede integratie nodig. Daarvoor zijn zowel de migranten als de Veldhovense samenleving verantwoordelijk. We zetten hierbij in op: • het verbeteren van toegang tot gemeentelijke diensten; • het stimuleren van sociale cohesie; • het wegnemen van taal- en cultuurbarrières; en • het ondersteunen bij werk, wonen en welzijn. Stand van zaken In maart 2026 is een nieuwe beleidsadviseur nieuwkomers en internationalisering gestart. In 2026 zijn al verschillende activiteiten op het gebied van internationalisering uitgevoerd. Zo is de gemeentelijke website beschikbaar gemaakt in het Engels en in andere talen. Daarnaast zijn er wijkactiviteiten, zoals het buddyproject van Cordaad voor internationals. Ook zijn in de pilotwijk De Heikant activiteiten gepland, waaronder de cultuurproeverij. Budget Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald: Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2026

Begroting + wijzigingen 2026 zonder klad

Verwachting 2026

Bijstelling 2026

Lasten

67.624

69.436

70.503

1.067

Baten

13.803

15.709

16.181

472

-53.821

-53.727

-54.321

-595

Saldo (- = nadeel)

Bijstellingen budget

57

Omschrijving exploitatiebijstelling

2026 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten

Rijksmiddelen wet inburgering Inclusieagenda

Meerjarig effect (saldo) Bijstelling Saldo

472 -50

2027

2028

2029

472

472

472

472

50

50

50

50

Dashboard sociaal domein

-50

50

WMO natura begeleiding

400

-400

WMO hulp bij huishouden

240

-240

-240

-240

-240

Bijstelling minimaregelingen

115

-115

-115

-115

-115

Omzetten inkoopbudget na oprichting GR10 voor de Jeugd

89

-89

-89

-89

-89

Sociaal Medische Indicaties

80

-80

-80

-80

-80

Projectleider hervormingsagenda

65

-65

PGB Woonvoorziening

50

-50

-50

-50

-50

Gebiedsgerichte uitgaven

10

-10

-10

-10

-10

Motie voedselbank Overige Totaal saldo (- = nadeel / + = voordeel)

8

-8

110

0

-110

-38

-50

-51

1.067

472

-595

-100

-112

-113

Rijksmiddelen wet inburgering (voordeel € 472) Met deze Burap verwerken wij de rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wet inburgering in de begroting. Gemeenten ontvangen deze bijdrage eerst als voorschot. Een jaar later bepaalt het Rijk de definitieve hoogte van het budget. Voor 2026 heeft het Rijk voor Veldhoven een voorlopig budget van € 757.000 vastgesteld. We verwachten dat dit bedrag volledig nodig is voor de uitvoering van de Wet inburgering. De bijbehorende uitgaven zijn al opgenomen in de programmabegroting opgenomen. In 2025 is een Rijksbudget van € 850.000 ontvangen en besteed. Voor 2026 is nog niet duidelijk of het huidige voorschot voldoende is. Het Rijk kan het budget later nog verhogen. Dit hangt af van het daadwerkelijke aantal statushouders en inburgeringsplichtigen dat we begeleiden. Inclusie agenda (voordeel €50) Bij de verwerking van de financiële middelen voor de uitvoering van de inclusieagenda is per ongeluk dubbel begroot. De correctie hiervan levert een voordeel op van €55. Dashboard sociaal domein (voordeel € 50) Bij team Sociaal Maatschappelijk Beleid is in 2026 €50 [MF1] beschikbaar voor het opstellen van een dashboard sociaal domein. We stellen voor dit bedrag over te hevelen naar een grootboekrekening van team Informatisering. Dit zorgt voor een voordeel van € 50 in programma 6 en in programma 0 tot een nadeel van € 50.

Per saldo is dit budgetneutraal. Wmo natura begeleiding (nadeel € 400) Als we de uitgaven van het product Wmo Begeleiding van 2026 doortrekken over het hele jaar, verwachten we een tekort van ongeveer €400 op het budget. Daarom stellen we voor om het budget voor 2026 met dit bedrag te verhogen. Het aantal afgegeven indicaties is de afgelopen periode niet sterk gestegen. Wel zien we dat het verzilveringspercentage is toegenomen met 8%. Dit betekent dat meer mensen met een indicatie ook daadwerkelijk starten met een traject. Hierdoor nemen de kosten toe. Deze stijging van het verzilveringspercentage verklaart vrijwel volledig het verwachte tekort van €400 ten opzichte van het volledige begrote bedrag.

58

Wmo natura hulp bij het huishouden (nadeel € 240) In de Burap-I van 2025 is voor 2026 uitgegaan van een tariefstijging van 3,5%. In maart 2026 zijn de nieuwe tarieven bekendgemaakt. Deze blijken 7,5% hoger te zijn dan in 2025. Dat betekent dat we in de begroting rekening hebben gehouden met een te lage stijging. Daarom stellen we voor het budget te verhogen met de extra 4% die nodig is. Dit komt neer op een structurele verhoging van € 240 per jaar. Bijstellingen minimaregelingen (nadeel € 115) Dit tekort bestaat uit de volgende structurele nadelen: - meedoen-voorziening (€ 30) - kwijtscheldingen belastingen (€ 65) - regeling chronisch zieken (€ 20) Op meerdere minimabudgetten ontstaat structureel een tekort. Bij de meedoenvoorziening komt dit door de verruimingen sinds 2025. Hierdoor is het bereik van de doelgroep sterk toegenomen (van 267 naar 451 toekenningen). Bij de regeling chronisch zieken hangt het tekort samen met het heronderzoeksplan binnen team Werk en Inkomen. Door dit plan wordt het niet-gebruik van regelingen verminderd Het vergroten van het bereik en het bieden van goede ondersteuning aan de minimadoelgroep is zowel een begrotingsdoelstelling als een doel binnen de Armoede agenda. Het gebruik van de kwijtscheldingsregeling is stabiel. Omdat de belastingtarieven vanaf 2026 zijn verhoogd en het aantal toekenningen gelijk blijft, ontstaat hier een nadeel.

Overzetten inkoopbudget na oprichting GR 10 voor de Jeugd (nadeel € 89) Sinds 1 januari 2026 bestaat de GR Een 10 voor de Jeugd. Deze regeling richt zich op de regionale inkoop van specialistische jeugdzorg en waarborgt een stevige regionale basis en organisatie van deze zorg voor de meest kwetsbare kinderen. Hiervoor is in 2026 270k begroot. Met de overgang van een samenwerking naar een GR is ook de inkoop van lokaal naar regionaal overgegaan. Dit betekent dat wij lokaal niet meer Bizob inhuren voor aanbestedingen jeugdhulp. Per 1 januari 2026 is Bizob de partij die inkoop van jeugdhulp organiseert voor Een 10 voor de Jeugd. Dit zorgt voor een budgettair neutrale overheveling. Met een voordeel van € 89.355 in programma 0, maar een nadeel van € 89.355 in programma 6. Sociaal Medische Indicaties (SMI) (nadeel € 80) Naar schatting is er ongeveer € 85.000 in de algemene uitkering van het gemeentefonds voor SMI gelden, dit is niet gelabeld. De regeling Sociaal Medische Indicatie is overgeheveld van Werk en Inkomen naar Jeugd. Binnen het Jeugd domein kan er breder en passender naar de aanvragen worden gekeken. De inkomenstoets is daarmee komen te vervallen. Waar voorheen inkomen een weigeringsgrond vormde is dit niet meer het geval. Dit zorgt voor een aanzuigende werking die op dit moment verder wordt onderzocht.

Projectleider Hervormingsagenda Jeugd (€ 65 nadeel) Om de jeugdzorg in de toekomst betaalbaar te houden is de landelijke hervormingsagenda ingevoerd. Om dit in Veldhoven goed uit te voeren en de taakstellende bezuinigingen op jeugd te behalen, heeft het college gekozen voor scenario 2 uit de impactanalyse. Dit houdt in dat het lokale jeugdpreventieaanbod wordt georganiseerd als een netwerkorganisatie vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze keuze vraagt om een implementatietraject. Voor een goede voorbereiding en uitwerking is het nodig dat een ervaren projectleider voldoende uren beschikbaar heeft om een plan te maken en uit te voeren. Alle beschreven randvoorwaarden om scenario 2 te laten slagen (zoals een mandaatregeling) vragen voldoende uitwerking en commitment van alle partners.

59

Wmo PGB woonvoorziening (€ 50 nadeel) We zien dat steeds meer inwoners een beroep doen op de Wmo voor woningaanpassingen. Dit komt doordat de groep thuiswonende senioren blijft groeien. Inwoners hebben de keuze tussen PGB en zorg in natura, hier heeft de gemeente geen invloed op. Ook zijn de hoogtes van de kosten voor de woningaanpassingen erg onvoorspelbaar. Deze kunnen heel laag zijn bij kleine aanpassingen, maar ook heel hoog bij grote aanpassingen of bijvoorbeeld bij aan aanbouw. Omdat we zien dat de doelgroep groter wordt en er steeds vaker hoge bedragen in PGB moeten worden uitbetaald, stellen we voor het budget structureel met €50.000 te verhogen. Gebiedsgerichte uitgaven (nadeel € 10) Om de aanpak in de wijken te verbeteren, is extra geld nodig. Door de start van vorig jaar zijn er meer activiteiten in de wijk gekomen en lopen er steeds meer trajecten. Deze groei zorgt voor hogere kosten dan we eerst hadden verwacht. Met een vaste extra investering van €10.000 kunnen we de wijkaanpak verder versterken. Zo kunnen we lopende projecten blijven uitvoeren en beter inspelen op wat de wijken nodig hebben. Bezwaar en Beroep (nadeel € 10) Het aantal bezwaar en beroepszaken zijn in 2025 (70 zaken) ten opzichte van 2024 (45 zaken) gestegen met 55%. De toename en differentie van het aantal zaken heeft o.a.

te maken met het ‘normaliseren’ en handhaven vanuit de toegang Sociaal Domein. Daarnaast komen nieuwe taken naar de gemeente toe, vanwege de doordecentralisatie op beschermd wonen en het onderzoeken en beschikken van sociale urgentie. Om de toename op te vangen hebben we geïnvesteerd in administratieve ondersteuning van het proces vanuit bestaande capaciteit. Toch blijkt het nodig om externe inzet te kunnen gebruiken bij piekbelasting of bij complexe nieuwe zaken, waaronder inzet van de huisadvocaat. Zo blijven we voldoen aan wettelijke termijnen en vereisten. Motie voedselbank (nadeel € 8) De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandelingen van 4 november 2025 de motie aangenomen om een subsidie te verlenen aan de Voedselbank voor een deel van de exploitatiekosten van ruim € 15 (prijspeil 2024). In overleg met betrokkenen heeft het college besloten om de helft van deze kosten te subsidiëren. Het gaat om een bedrag van afgerond € 8 voor het begrotingsjaar 2026. Overige (€ 105 nadeel) • Functiewaardering • Roma beleid • Kassiersfunctie 10 voor de jeugd • Anti discriminatievoorziening • Wijkprofielen en data gedreven werken • Kapitaallasten overheveling budgetten • Herschikking wpb • Verzekeringspremies Bijstellingen investeringen

60

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Doelstellingen 7.01 Het bevorderen van positieve gezondheid We kijken op een brede manier naar gezondheid, volgens de uitgangspunten van positieve gezondheid. Het gaat niet alleen om het niet ziek zijn, maar ook om hoe je je mentaal voelt, wat je belangrijk vindt in het leven, of je mee kunt doen, de kwaliteit van je leven en hoe je dagelijks functioneert. Activiteit(en) 7.01.01. We bereiden het nieuwe gezondheidsbeleid voor op basis van positieve gezondheid We bereiden het nieuwe gezondheidsbeleid voor. Daarbij gebruiken we het brede concept van positieve gezondheid. We kijken niet alleen naar ziektepreventie, maar ook naar mentaal welzijn, zingeving, meedoen, dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. We zetten in op normaliseren en vragen inwoners en partners actief naar hun ervaringen en behoeften. We zetten in op normaliseren: we stimuleren dat hulpvragen zoveel mogelijk worden opgepakt binnen het gewone leven en de eigen omgeving, voordat zwaardere vormen van zorg nodig zijn. Daarbij vragen we inwoners en partners actief naar hun ervaringen en behoeften. Dit alles doen we op basis van de landelijke gezondheidsnota, die afgelopen jaar opnieuw is verschenen en richtinggevend is voor ons lokale beleid.

Stand van zaken In het eerste kwartaal van 2026 is voorbereidend werk uitgevoerd voor het actualiseren van de lokale gezondheidsnota. Dit sluit aan bij de koers van de nieuwe landelijke gezondheidsnota. De beleidsvormingsfase start in het tweede kwartaal van 2026. 7.01.02. We zetten in op initiatieven die brede welvaart en veerkrachtige gemeenschappen versterken We zetten actief in op het initiëren, verbinden en versterken van initiatieven die bijdragen aan brede welvaart. Deze initiatieven richten zich op het verbeteren van gezondheid, welzijn en leefbaarheid, met oog voor zowel het hier en nu als toekomstige generaties. We integreren sociale, economische en ecologische dimensies in onze aanpak. We stimuleren zelf- en samenredzaamheid van inwoners en bevorderen sociale cohesie. Daarbij werken we integraal samen, zowel binnen de organisatie als met externe partners. Brede welvaart zal leidend zijn in keuzes en op deze wijze werken we proactief aan veerkrachtige, inclusieve en duurzame gemeenschappen. Deze activiteiten worden integraal opgepakt in samenhang met andere programma’s, zodat er optimaal wordt bijgedragen aan gezamenlijke doelstellingen. Stand van zaken De brede-welvaartsbenadering wordt integraal opgepakt. Dit gebeurt in samenhang met onder andere de voorbereiding van het nieuwe lokale gezondheidsbeleid en het versterken van de sociale basis.

Er is nog aandacht nodig voor het verder concreet maken en toepassen van het begrip brede welvaart binnen de organisatie en samen met partners. 7.01.03. Uitvoering geven aan het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord In 2023 zijn het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) vastgesteld. De thema’s uit deze akkoorden zijn verwerkt in een plan van aanpak, dat we uitvoeren, samen met organisaties in het voorliggend veld. Daarnaast ontwikkelen we de regionale preventie-infrastructuur verder, waarbij gemeenten en 61

zorgverzekeraars samenwerken op het gebied van preventie. De projecten DE STAP naar Gezonder en Sterk met Ouderen worden voortgezet en verder uitgewerkt. Stand van zaken De uitvoering van IZA en GALA verloopt volgens planning. In 2026 worden deze trajecten aangevuld en geactualiseerd op basis van het nieuwe Aanvullend Zorg & Welzijn Akkoord. De inhoudelijke uitwerking van dit nieuwe akkoord moet nog plaatsvinden. Deze werkzaamheden worden in de komende periode opgestart. Lopende projecten en de regionale preventiesamenwerking liggen op koers. Doelstellingen 7.02 We voeren het onderhoud aan de gemeentelijke riolering uit op het afgesproken niveau Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een goed functionerend gemeentelijk rioolstelsel. Een goede riolering zorgt voor een schone, veilige en gezonde omgeving. Daarnaast nemen we maatregelen om de riolering klaar te maken om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Activiteit(en) 7.02.01 We voeren het onderhoud aan de gemeentelijke riolering uit op afgesproken kwaliteitsniveau. Door periodieke inspectie krijgen we inzicht in de kwaliteitstoestand van het riool. Deze informatie is de onderlegger voor de (integrale) gemeentelijke onderhoudsplanning. Stand van zaken De kwaliteitsinspectie van de riolering wordt periodiek uitgevoerd.

Bij het onderhoud aan de gemeentelijke riolering hebben we te maken met (tijdelijke) prijsstijgingen in verband met geopolitieke marktverstoringen. Zodra de definitieve (nadelige) financiële gevolgen bekend zijn, maken we hier melding van. Doelstellingen 7.03 Afname van de hoeveelheid restafval en het steeds opnieuw gebruiken van grondstoffen. De gemeente is verantwoordelijk voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. In Veldhoven streven we ernaar om afvalstromen beter te scheiden, zodat deze zoveel mogelijk opnieuw gebruikt kunnen worden als grondstoffen. En om de kosten voor verwerking van restafval beheersbaar te houden. Activiteit(en) 7.03.01 Actualiseren van het afvalbeleid Het Uitvoeringsprogramma afval 2021-2025 loopt af. Europese en landelijke ontwikkelingen vragen om een nieuwe, meer circulaire afvaldoelstelling met bijbehorende activiteiten. Dit stellen we in 2026 op. De groei van de gemeente Veldhoven heeft ook gevolgen op afvalgebied, onder meer voor het ontwikkelen van een toekomstgerichte milieustraat. We voeren dit uit in samenhang met de bredere verkenning van

het thema circulair (7.05.02). Stand van zaken De projectopdracht voor het vergroten van de milieustraat is goedgekeurd. Voor de korte termijn hebben we aan een externe partij de opdracht verleend oplossingen te vinden voor de te grote toestroom van bezoekers op de milieustraat. En dan met name op

62

zaterdag en in vakantieperiodes. We starten naar verwachting de tweede helft van 2026 met een uitvoeringsprogramma afval. Doelstellingen 7.04 We zetten in op een toekomstgerichte, groene en gezonde leefomgeving We willen dat Veldhoven nu en in de toekomst een gezonde leefomgeving heeft voor het welbevinden van onze inwoners. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee, die bovendien steeds dringender worden door de staat van ons klimaat en de schaalsprong die Veldhoven doormaakt. We moeten daarom nu maatregelen nemen, zoals het versterken van de hoeveelheid en kwaliteit van groen in de gemeente en het verminderen van negatieve invloeden op mens, dier en milieu. Activiteit(en) 7.04.01 We ontwikkelen beleid voor een groene en klimaatbestendige leefomgeving We werken uit wat nodig is om Veldhoven groen en klimaatbestendig te maken. Ook moeten we bepalen hoe we als gemeente kunnen anticiperen op de verstedelijkingsopgave en wat we hierin van onszelf en anderen verwachten. We ontwikkelen één beleidskader voor groen en klimaatbestendig, omdat opgaven elkaar overlappen en we koppelkansen zien in de beleidsontwikkeling en -uitvoering. We streven ernaar om het beleid in 2026 te ontwikkelen en uiterlijk 2027 vast te stellen. Dit is afhankelijk van beschikbare capaciteit. Na vaststelling van het beleidskader kunnen we instrumenten inrichten en actualiseren.

Bijvoorbeeld de klimaattool en eventueel het instellen van een groenfonds voor (juridische) borging van het beleid in de instrumenten van de Omgevingswet. Stand van zaken De benodigde vacature is nog niet ingevuld. Na invulling starten we met opstellen van beleid. Vooruitlopend op de beleidsontwikkeling zijn we gestart met de uitwerking van de klimaattool. 7.04.02 We nemen maatregelen voor een klimaatbestendige leefomgeving Bij elke nieuwe ontwikkeling/herinrichting onderzoeken we welke klimaatadaptieve maatregelen we kunnen nemen om een toekomstbestendige omgeving te bouwen. Daarnaast stimuleren we inwoners en ondernemers om ook maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met bewustwordingsacties, helpen met afkoppelen, en groene inrichting van tuinen en bedrijfslocaties. Stand van zaken Deze activiteit ligt op schema en in lijn met het IMBK. Bij recente projecten (waaronder Dreef en bouwrijp maken Slot-Oost) voeren we klimaatadaptieve maatregelen uit (waterbergende fundering onder wegen). Daarnaast hebben we klimaatadaptieve verbetermaatregelen in voorbereiding (zoals meeliften bij werkzaamheden UNA-terrein). Het plan van aanpak voor stimuleringsmaatregelen voor bewoners is gereed. De stimuleringsmaatregelen zijn inmiddels aan de bewoners bekend gemaakt en worden later dit jaar opgestart.

7.04.03 We ontwikkelen (milieu)beleid voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving Om goede keuzes en afwegingen te maken voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving is beleid nodig op het vlak van milieuthema's. Zodat we bijvoorbeeld in de schaalsprong de balans kunnen houden tussen leefomgevingskwaliteit en voldoende ontwikkelruimte voor de verstedelijkingsopgave. Om te bepalen welke streefwaarden we in Veldhoven willen hanteren in verschillende gebiedstypen, is het zaak om onderzoek te doen naar waar mogelijke kansen liggen of risico’s ontstaan. Streven is om het beleid in 2026 te ontwikkelen en uiterlijk 2027 vast te stellen. Dit is afhankelijk van beschikbare capaciteit. 63

Aan de hand van dit beleid kunnen we, door middel van instrumenten van de Omgevingswet, sturen op een goede leefomgevingskwaliteit, bijvoorbeeld door het beleid (juridisch) te borgen in het omgevingsplan. Stand van zaken Er is een beleidsadviseur milieu geworven. Omdat dit een interne kandidaat betreft moet diens functie ook weer ingevuld worden. Er kan dus, enigszins getemporiseerd, gestart worden met de ontwikkeling van beleid. 7.04.04 We werken aan een goede luchtkwaliteit Een goede luchtkwaliteit is van belang voor de gezondheid van onze inwoners. Daarom zetten we stappen om deze te verbeteren. We zijn hiervoor aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA) en het Regionaal Meetnet Zuidoost-Brabant. Stand van zaken Er is een beleidsmedewerker milieu geworven. Omdat dit een interne kandidaat betreft moet diens functie ook weer ingevuld worden. Wel kan gestart worden met het onderwerp luchtkwaliteit. Het Schone Lucht Akkoord is in maart officieel ondertekend. 7.04.05 We werken samen om de milieubelasting van Luchthaven Eindhoven te verminderen We nemen deel aan het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO).

Het LEO heeft vijf speerpunten: • Verbetering van de luchtkwaliteit • Actief sturen op minder geluidbelasting • Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen • Meerwaarde bieden voor de regio • Vertrouwen vanuit de omgeving Daarnaast dient het LEO de functie van Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM), die iedere militaire luchthaven verplicht moet hebben volgens de Luchtvaartwet. Stand van zaken Activiteit ligt op schema. Er vindt structureel overleg plaats. Doelstellingen 7.05 We verkleinen de ecologische voetafdruk door energie en materialen We zetten in op een robuust energiesysteem op basis van hernieuwbare bronnen en een circulaire economie, waarin grondstoffen efficiënter worden (her)gebruikt. Dit doen we om uitstoot van broeikasgassen en uitputting van de aarde te verminderen. En om de toegang tot energie en grondstoffen te waarborgen en minder afhankelijk te worden van externe omstandigheden. We voldoen minimaal aan nationale en regionale afspraken. Activiteit(en) 7.05.01 Uitvoeringsprogramma Energietransitie Vanuit het in 2022 vastgestelde uitvoeringsprogramma ondernemen we verschillende activiteiten op het vlak van energie besparen, de overgang naar duurzame warmte en een toekomstbestendig energiesysteem. Omdat het onderwerp energie constant in beweging is passen we de specifieke activiteiten aan de actualiteit aan.

Hieronder een weergave van de activiteiten voor 2026: • In de gebouwde omgeving ondersteunen we inwoners bij het verduurzamen van hun woning met bijvoorbeeld isolatieprojecten en -regelingen, de Veldhovense Kluskar en de VvE-aanpak. We borgen hierbij de bescherming van (kwetsbare) diersoorten door middel van een soortenmanagementplan.

64

•

Netcongestie is sinds enkele jaren een prangend probleem dat aandacht en daadkracht op korte termijn vraagt. We werken hiervoor samen in de regio, met de netbeheerder, bedrijven en andere partijen. Op De Run en Habraken faciliteren we gezamenlijke oplossingen, zoals energiehubs. Dit betreft een integrale aanpak met Programma 3 | Economie. • In 2025 startten we met het vernieuwen van ons energiebeleid en een blik op het toekomstige energiesysteem. In 2026 vertalen we dit in een energieperspectief en een warmteprogramma. Met deze twee documenten als basis gaan we verder met wijkuitvoeringsprogramma’s gericht op de warmtetransitie. Hiermee bieden we handelingsperspectief aan onze inwoners, ondernemers en ontwikkelende partijen. Verder evalueren en actualiseren we in 2026 het Uitvoeringsprogramma energietransitie. In dit uitvoeringsprogramma schenken we voor de volgende jaren met nadruk aandacht aan de regierol die bij de gemeente voor dit onderwerp in recente wetgeving is neergelegd. Stand van zaken Het uitvoeringsprogramma loopt, maar het tempo in de realisatie van de doelen loopt achter door verschillende omstandigheden, zoals netcongestie en de Wet natuurbeheer (SMP). Daarnaast is er te weinig personele capaciteit beschikbaar voor de hoeveelheid werk dat er ligt; vanwege krapte op de arbeidsmarkt zijn verschillende vacatures de afgelopen tijd nog niet vervuld.

7.05.02 We verkennen het thema Circulair Het thema circulair wordt steeds belangrijker. Dit komt door de schaarste aan grondstoffen en de milieu impact van materialen en goederen. In 2026 brengen we de kansen en knelpunten voor onze gemeente in kaart, onder andere wat betreft circulair bouwen en ondernemerschap binnen onze verstedelijkingsopgave. We onderzoeken wat dit betekent voor de rol van de gemeente. We stemmen dit af met regio en provincie, zodat we samen de ruimtelijke behoeften kunnen bepalen. De uitkomsten vormen de basis voor vervolgstappen in beleid en uitvoering, in samenhang met het actualiseren van het afvalbeleid (7.03.01). Inmiddels zijn de projecten Uitbreiding milieustraat en Oprichten regionaal gronddepot in de opstartfase. Daarmee geven we, vooruitlopend op de verkenning, al invulling aan de ambities voor een circulaire gemeente. Stand van zaken De verkenning is in voorbereiding. Doelstellingen 7.06 De begraafplaats onderhouden om kwaliteit en beschikbaarheid van rustplaatsen te waarborgen. Door specifieke onderhoudsmaatregelen, zoals grasmaaien en bomen snoeien, zorgen we voor een nette en respectvolle omgeving. Door dit onderhoud blijft onze begraafplaats een passende en eerbiedige laatste rustplaats bieden.

Activiteit(en) 7.07.01 We onderhouden de begraafplaats op afgesproken kwaliteitsniveau om de beschikbaarheid en kwaliteit van rustplaatsen te waarborgen. We onderhouden de gemeentelijke begraafplaats en verzorgen de grafdelving. Daarbij ruimen we ook graven bij het verlopen van de grafrechten. Stand van zaken Het onderhoud en het verzorgen van de grafdelving wordt structureel uitgevoerd. We vernieuwen de bewegwijzering op de begraafplaats.

65

Budget

Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2026

Begroting + wijzigingen 2026 zonder klad

Verwachting 2026

Bijstelling 2026

Lasten

19.786

19.967

21.708

1.741

Baten

17.565

15.652

17.344

1.692

Saldo (- = nadeel)

-2.221

-4.314

-4.364

-49

Bijstellingen budget Omschrijving exploitatiebijstelling

2026 Bijstelling Lasten

Meerjarig effect (saldo)

Bijstelling Baten

2027

2028

2029

-103

-108

-108

Soorten Management Plan

571

Correctie Burap 2 2025

100

Inhuur Energietransitie

684

684

0

Bijstellen rioolheffing

465

465

0

Energietransitie isolatiesubsidies

250

250

0

Energiehubs

60

60

0

Kapitaallasten overheveling restant kredieten jaarrekening 2025

-1

1

1

2

2

Overheveling lasten ODZOB naar programma 8

-487

487

498

80

82

Overige Totaal saldo (- = nadeel / + = voordeel)

171

Bijstelling Saldo -400 -100

99

62

-37

-42

-39

-40

1.741

1.692

-49

354

-65

-64

Toelichting Soorten Management Plan (nadeel € 400) Voor de uitvoering van de energietransitie is een Soortenmanagement plan nodig. Het kost € 571 om dit te laten opstellen. Deze lasten dekken we voor € 400 uit de reserve Energietransitie binnen programma 0, en voor € 171 zetten we een subsidie van de provincie Noord Brabant in. Dit zorgt voor een budgettair neutrale overheveling. Met een voordeel van € 400 in programma 0, maar een nadeel van € 400 in programma 7.

66

Correctie Burap 2 2025 (nadeel € 100) In de 2e bestuursrapportage van 2025 is een budgettair neutrale begrotingswijziging over het ruimen van zwerfafval verwerkt. Per ongeluk is deze meerjarig technisch verkeerd in de programmabegroting 2026-2029 verwerkt. Hierdoor staat er een negatief budget vanaf 2026 in de begroting. Met deze bijstelling wordt dit gecorrigeerd. Inhuur energietransitie (budgettair neutraal) Voor de uitvoering van de energietransitie is voor programmamanagement personele capaciteit nodig. Deze huren we in en dat kost € 484. Deze lasten dekken we uit de ontvangen CDOKE middelen. Daarnaast is voor de vervanging van ziekte inhuur van personele capaciteit nodig. Dit gaat € 200 kosten. Ook deze lasten dekken we uit de CDOKE middelen die we hebben ontvangen van het Rijk. Rioolheffing (budgettair neutraal) Er is meer rioolheffing ontvangen dan verwacht werd ten tijde van de tariefbepaling doordat er meer (niet-) woningen waarover rioolheffing geheven kan worden in gebruik zijn genomen in 2025/2026. De verwachte inkomsten rioolheffing worden met € 465 verhoogd. Dit bedrag geven we in de periode 2027-2030 terug. Daarom storten we het voordeel nu in de voorziening. Energietransitie isolatiesubsidies (budgettair neutraal) We verwachten in 2026 voor € 250 subsidie te verstrekken voor de lokale aanpak isolatie.

Deze kosten dekken we uit de rijksmiddelen die we daarvoor hebben ontvangen. Energiehubs (budgettair neutraal) We gaan een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar het versneld opzetten van energiehubs op De Run en Habraken. Hierbij werken we samen met de MRE en Brainport Development. Van de provincie Noord Brabant krijgen we hiervoor subsidie. Kapitaallasten overheveling restantkredieten jaarrekening 2025 (voordeel € 1) Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Technische bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn" Bouwinspecteurs en technische toets via ODZOB (voordeel € 487)

Voor het toezicht op omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten maakt de gemeente gebruik van ingehuurde bouwinspecteurs via de ODZOB. Ook vragen wij advies aan de ODZOB voor de technische toets bouwen bij een omgevingsvergunning. De daarmee samenhangende kosten zijn momenteel geraamd op programma 7 Volksgezondheid en milieu, terwijl deze activiteiten feitelijk behoren tot programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met deze begrotingswijziging wordt het budget herplaatst naar het juiste programma, zodat de begroting aansluit bij de werkelijke uitvoering. Dit zorgt voor een budgettair neutrale overheveling. Met een voordeel van € 487 in programma 7, maar een nadeel van € 487 in programma 8. Overige (nadeel € 37) - Verzekeringspremies constructie All-Risk polis - Functiewaardering - Verhuuropbrengst Elzenhuis - Inzet subsidie energiearmoede met dekking uit rijksmiddelen - Prestatie afspraken duurzaamheid SGE met dekking subsidie MRE Bijstellingen investeringen

67

Nummer Omschrijving investering

U/I Primitief Na wijziging Verwacht

Bijstelling burap

731052

Vervanging riool St.Janstraat

U

0

0

100

100

731078

Riolering Hagendorenseweg/Mariaplein

U

0

0

200

200

731083

Riolering Zandoerleseweg

U

0

0

50

50

740028

Voorbereiding toekomstige milieustraat

U

0

0

74

74

tekst

Toelichting Riolering Hagendoornseweg/Mariaplein (nadeel € 200) Vervanging riool St Janstraat (nadeel € 100) De voorbereidingsonderzoeken (asfalt- en bodem, flora en fauna, proefsleuven kabels en leidingen) kunnen in 2026 worden uitgevoerd in plaats van in 2027. Voor 2026 geeft dit een nadeel. In totaal over de hele looptijd van het investeringsproject is dit budgettair neutraal.

68

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Doelstellingen 8.01 De woningvoorraad sluit aan bij de huidige en toekomstige behoefte Het woonbeleid, zoals vastgelegd in de gemeentelijke Woon(zorg)visie Goed wonen in een groeiend Veldhoven, is gebaseerd op de drie pijlers: 1. een passende woningvoorraad, 2. wonen en zorg verbonden en 3. de juiste toevoegingen. Door de betaalbaarheid en de differentiatie van de woningvoorraad te vergroten kunnen we tegemoet komen aan de (toekomstige) behoefte van verschillende huishoudenstypen, doelgroepen en aandachtsgroepen die in Veldhoven willen wonen. Zo ontstaat ruimte voor Veldhovenaren die een andere, beter passende woning zoeken, voor nieuwe Veldhovenaren en voor specifieke aandachtsgroepen, zoals mensen met een zorgbehoefte. Zo kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving of netwerk (blijven) wonen. In de woningbouwversnelling gaan woningaantallen, werkproces en ruimtelijke en programmatische kwaliteit hand in hand. Daarbij ligt de prioriteit bij de afronding van Zilverackers en de nieuwe stedelijke milieus van het Citycentrum, De Run en de sterk stedelijke structuur. Activiteit(en) 8.01.01 Implementatie Woon(zorg)visie We geven uitvoering aan de Woon(zorg)visie op basis van het Uitvoeringsprogramma.

Het speelveld van het woonbeleid is ondertussen volop in beweging, onder meer door landelijke politieke ontwikkelingen. Daarom worden de onderdelen van het uitvoeringsprogramma en de prioritering daarvan doorlopend geactualiseerd. De kernactiviteiten zijn uitgelicht in de activiteiten van programma 8. Daarnaast wordt komend jaar lokaal o.a. gewerkt aan uitwerking van het woonbehoefteonderzoek rondom woonwagens, de voortzetting van de samenwerkingstafel wonen en zorg, de jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties, uitwerking van het woonzorgbeleid en analyse, monitoring en analyse van het woningbouwprogramma, starters- en stimuleringsleningen en de doorvertaling van de woon(zorg)visie naar het omgevingsplan. Stand van zaken In het eerste kwartaal is verder uitwerking gegeven aan een onderzoek naar de (uitbreidings)mogelijkheden om tegemoet te komen aan de woonbehoefte van de Veldhovense Roma. In het tweede kwartaal zal het onderzoek worden afgerond met een advies aan het college. De in 2025 gestarte verkenning en borging van kwaliteitseisen voor wonen en zorg heeft geleid tot een concreet project, namelijk 'Bouw geen zorgwoningen'. Dit project is in het eerste kwartaal gestart en wordt in kwartaal drie afgerond. De prestatieafspraken met de corporaties worden jaarlijks geactualiseerd en gemonitord.

Binnen de Samenwerkingstafel Wonen, Welzijn en Zorg is een nieuwe werkgroep 'niemand op straat' opgericht en zijn activiteiten beschreven in een uitvoeringsprogramma. Dit loopt op schema. In het eerste kwartaal zijn 21 startersleningen toegekend. De beschreven activiteiten worden uitgevoerd binnen het bestaande budget voor de Woon(zorg)visie. 8.01.02 Opstellen volkshuisvestingsprogramma Het gemeentelijk woningbouwprogramma zal worden uitgewerkt tot een volkshuisvestingsprogramma dat eind 2026 zal worden opgeleverd. Dit in lijn met de conceptwet Versterking regie volkshuisvesting. Het volkshuisvestingsprogramma geeft op gebiedsniveau weer aan welke woningcategorieën, -typen en -aantallen behoefte is en 69

welke doel- en aandachtsgroepen bediend moeten worden (denk aan woonwagenbewoners, statushouders, arbeidsmigranten, senioren en mensen die uitstromen uit een instelling). Het volkshuisvestingsprogramma is een programma onder de omgevingsvisie en een bevoegdheid van het college. Stand van zaken In het eerste kwartaal van dit jaar is het college gestart met de inhoudelijke ontwikkeling van het volkshuisvestingsprogramma. Wij voeren hiervoor het benodigde onderzoek uit en betrekken de belangrijkste stakeholders, zoals woningcorporaties, huurdersorganisaties en regionale partners. De planning is om het programma eind 2026 op te leveren en vast te stellen als een programma onder de omgevingswet. Dit programma wordt wettelijk verplicht na inwerkingtreding van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting, die naar verwachting medio 2026 wordt vastgesteld. De uitvoering van het onderzoek en de voorbereiding van het volkshuisvestingsprogramma vinden plaats binnen de bestaande begrotingsmiddelen. 8.01.03 Uitvoeren woningbouwversnelling In 2025 is de vervolgaanpak van de woningbouwversnelling vastgesteld. Het doel is om tussen 2020 en 2032 5.000 woningen in Veldhoven toe te voegen. Dit gebeurt de komende jaren vooral in Zilverackers, Citycentrum, rond HOV4 (op De Run) en langs de Sterk Stedelijke Structuur.

In 2026 zetten we de afgesproken aanpak van de woningbouwversnelling voortvarend door. Op de publieke woningbouwkaart is een actueel overzicht te zien van projecten en locaties. Stand van zaken In januari en februari zijn 109 sociale huurwoningen en 15 dure appartementen opgeleverd in projecten Genderkwartier en Zilverackers. De koopwoningen van deelproject Nieuw Doerne in Zilverackers worden ook begin 2026 opgeleverd. Daarmee wordt de vertraging van 2025 weggewerkt. Op dit moment staan daarnaast ca. 1.000 woningen in aanbouw. Het gaat onder andere om de volgende projecten: • Ensemble (Bossebaan) • Genderkwartier (De Run 5614) • Kruishorst (Kruisstraat) • Springplank (Mira/vd.Hulstlaan) • Musketiers (Kempenbaan/Plank) • Zilverackers • Hagendorens Hofje • Djept Deze woningen worden volgens de huidige planningen in 2026 en 2027 opgeleverd. Deze projecten dragen bij aan de uitvoering van de regionale Woondeal, de Veldhovense woon(zorg)visie en sluiten aan bij doelstellingen over groei, betaalbaarheid, differentiatie, doelgroepen en doorstroming. 8.01.04 Voorbereiden implementatie concept-wet Versterking Regie Volkshuisvesting Het wettelijk kader rond het woonbeleid is volop in beweging. Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting ligt in de Tweede Kamer. Door de val van het kabinet in mei 2025 is invoering per 1 januari 2026 onzeker.

De ontwikkelingen worden gevolgd en waar mogelijk bereiden we de implementatie voor. Dit heeft ook betrekking op de te verwachten bijbehorende middelen, zoals de Realisatiestimulans (zie ook paragraaf grondbeleid). Stand van zaken Het Rijk bereidt de invoering van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting (WVRV) voor. Volgens de huidige planning treedt deze wet op 1 juli 2026 in werking. De wet legt nieuwe wettelijke verplichtingen op aan gemeenten. Ook krijgt de provincie een grotere 70

rol. Gemeenten moeten een stevigere regie nemen op de woningbouwopgave, met een betere afstemming tussen sociale, ruimtelijke en zorginhoudelijke beleidsvelden. Een gezamenlijke regionale aanpak versterkt de lokale uitvoering en regie. De meest concrete voorbereidingsstap betreft het opstellen van het volkshuisvestingsprogramma (zie 8.01.02). De andere consequenties van de invoering van de WVRV worden nog in beeld gebracht. De voorbereiding op de WVRV, waaronder het opstellen van het volkshuisvestingsprogramma, wordt vooralsnog uitgevoerd binnen de bestaande formatie en middelen. Als in een later stadium extra budget nodig blijkt voor implementatie of beleidsaanpassingen, legt het college dit separaat aan uw raad voor. 8.01.05 Regionale samenwerking wonen (en zorg) We werken in de regio samen op het thema Wonen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Op basis van het Samenwerkingsakkoord MRE werken we met de provincie en het Rijk in 2026 aan de Regionale Woondeal Zuidoost- Brabant en Project Beethoven. Ook maken we een regionale woon(zorg)analyse. De Samenwerkingsagenda en het Jaarprogramma SGE vormen de kaders voor afstemming over woonbeleid en woningbouw. In 2026 leveren we een plan van aanpak arbeidsmigranten op (in samenwerking met SGE Economie) en onderzoeken we de kansen van beter benutten van de bestaande voorraad.

Ook werken we met de corporaties samen aan WoonST en voeren we de gezamenlijke urgentieregeling uit aan de hand van de Huisvestingsverordening. Op het thema wonen voor senioren werken we samen in Het Juiste Thuis, vooral voor het uitwisselen van informatie. De Woningwet en de Wet (in voorbereiding) versterking regie volkshuisvesting bieden wettelijke kaders voor de regionale samenwerking op deze thema's. Binnen deze samenwerkingen werken we in lijn met de doelen uit de Woon(zorg)visie. Stand van zaken In MRE-verband is aandacht voor de netcongestie in relatie tot de woningbouwopgave. Hiervoor is ook lokale voorbereidingscapaciteit nodig. Daarnaast is het MRE-onderzoek 'Goed wonen en zorgen in de MRE' opgeleverd (Nieuw rapport biedt scherp inzicht in… | Metropool Regio Eindhoven) Naar aanleiding hiervan wordt een regionale woonzorgvisie opgesteld. Verder wordt uitvoering gegeven aan de in 2025 geactualiseerde woondeal (inclusief Beethoven). In SGE-verband is de start gemaakt met het plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten. In Q2 wordt een uitgangspuntenkader opgeleverd, dat vervolgens lokale vertaling en vaststelling moet krijgen. Ook wordt onderzocht welke potentie er is voor beter benutten van de bestaande voorraad. De SGE-brede Huisvestingsverordening 2025-2029 wordt geactualiseerd, met een specifieke focus op het aanscherpen van rollen en mandaten.