Bijlage_Bestuursrapportage I-2026

De uitvoering van de werkzaamheden aan de Dreef en Lange Mees liggen op schema en de resultaten van de aanbesteding van Meester Rijkenstraat volgt in de tweede helft van dit jaar. Bij het onderhoud aan de wegen hebben we te maken met (tijdelijke) prijsstijgingen in verband met geopolitieke marktverstoringen. Zodra de definitieve nadelige financiële gevolgen bekend zijn maken we hier melding van. 26

2.04.04 Voorzien in de laadbehoefte van elektrische voertuigen Het aantal elektrische voertuigen neemt de komende jaren toe. In de laadstrategie is aangegeven hoe we in Veldhoven omgaan met het voorzien in de laadbehoefte van deze voortuigen. We voeren in 2026 de acties van de laadstrategie uit en geven uitvoering aan de (landelijke en Europese) regelgeving. Daarnaast actualiseren we de laadstrategie in 2026. Stand van zaken Deze activiteit ligt op schema door het plaatsen van laadinfrastructuur. De actualisatie en de acties van de laadstrategie zijn in voorbereiding. Doelstellingen 2.05 We streven naar een betere verkeersveiligheid Zowel de provincie Noord-Brabant als de gemeente streven naar 0 verkeersslachtoffers. Activiteit(en) 2.05.01 We monitoren de verkeersongevallen in Veldhoven We volgen en analyseren de ongevallenstatistieken. We streven naar nul verkeersslachtoffers. Daar waar nodig voeren we aanpassingen in het openbaar gebied uit. Stand van zaken We monitoren de gegevens en voeren waar nodig aanpassingen aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. 2.05.02 We voeren 5 bewustwordingsacties uit. Op de inzet van mobiliteit en verkeersveiligheid in relatie tot andere werkvelden (onderwijs) en externe partners (scholen, Veldhoven Samen Verkeersveilig) voeren we in 2026 vijf bewustwordingsacties uit.

Stand van zaken De bewustwordingsacties, zoals onder andere Go MONO, fietsexamens en dodehoekbewustwording, zijn voorbereid en gaan door het jaar heen uitgevoerd worden. Budget

Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2026

Begroting + wijzigingen 2026 zonder klad

Verwachting 2026

Bijstelling 2026

Lasten

9.208

8.967

8.984

Baten

502

572

572

0

-8.706

-8.395

-8.412

-17

Saldo (- = nadeel)

17

Bijstellingen budget

27

Omschrijving exploitatiebijstelling

2026 Bijstelling Lasten

Meerjarig effect (saldo)

Bijstelling Baten

Bijstelling Saldo

2027

2028

2029

Aankopen strooizout

180

-180

Hogere netwerkkosten elektriciteit lichtmasten

120

-120

-120

-120

-120

Kapitaallasten overheveling restant kredieten jaarrekening 2025

-322

322

-1

-2

-2

0

158

8

8

-39

-45

-51

-51

-17

-8

-165

-165

Kapitaallasten aanpassen investeringen 2026 Overige

39

Totaal saldo (- = nadeel / + = voordeel)

17

0

Aankopen strooizout (nadeel € 180) Door de langdurige periode met winterweer in december/januari heeft gemeente Veldhoven tijdelijk geen recht meer gehad op zout op basis van het bestaande contract. Hierdoor waren extra kosten in 2026 noodzakelijk voor zoutaankopen. Daarnaast zijn er in januari/februari al 29 strooi-acties uitgevoerd. Hogere netwerkkosten (nadeel € 120) Bij de netwerkbeheerder stijgen de netwerkkosten voor lichtmasten fors vanaf 2026. Kapitaallasten overheveling restantkredieten jaarrekening 2025 (voordeel € 322) Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Technische bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn" Overige (nadeel € 39) - Aanbesteding wegmarkeringen nadeel - Correctie loonkosten nadeel - Verzekeringspremies constructie All-Risk polis nadeel - Algemeen onderhoud wegen incidenteel budget voordeel

Bijstellingen investeringen

28

Excel-tabel Nummer Omschrijving investering

U/I Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling burap

729049 Robuuste aansluiting Heerseweg

U

0

I

0

U

4.920

I

3.192

730061 Maatregelen randweg A2/Fietspad F67

671

1.371

700

700

700

1.475

475

-1.000

958

309

-649

720100 Aanleg parkeerplaatsen Magisterstraat

U

0

0

200

200

729029 Wegen Meester Rijkenstraat

U

9.833

10.214

1.214

-9.000

729009 verv.wegen: Kerkweg/Pastoor Verhoevenstr

U

0

129

0

-129

729051 Voetpad Sondervick

U

0

0

50

50

780532 OV-masten Provincialeweg

U

64

64

0

-64

780538 OV-masten Dorpstraat

U

36

36

0

-36

780632 OV-armaturen Provincialeweg

U

67

67

0

-67

780638 OV-armaturen Dorpstraat

U

37

37

0

-37

tekst

Omschrijving (toelichting) Toelichting Aanleg openbare parkeerplaatsen Magisterstraat (nadeel € 200) Woonstichting 'thuis sloopt 30 bestaande grondgebonden woningen aan de Magisterstraat en zorgt voor de realisatie van circa 82 appartementen. Volgens het gemeentelijke beleid helpt de gemeente woningcorporaties bij het aanleggen van parkeerplaatsen. In dit plan worden 48 parkeerplaatsen gemaakt. Maatregelen randweg A2/fietspad F67 (voordeel € 351) De raming van het ontwerp past niet binnen het budget. De start van de realisatie eind 2026 is hierdoor niet waarschijnlijk. Dit schuift door naar 2027. Robuuste aansluiting Heerseweg (budgettair neutraal) Eind 2025 heeft uw raad een voorbereidingskrediet van € 700 beschikbaar gesteld voor de verkeerskundige scheiding van De Run 7000 en 8000, ook wel fase 1 van de Robuuste Aansluiting Heerseweg. Voor dit project is een subsidie beschikbaar gesteld. Hiervoor willen we € 700 inzetten. Hiermee wordt het krediet voor fase 1 van de Robuuste Aansluiting Heerseweg € 1.400. De verwachting is dat we hiermee voldoende financiële middelen hebben om fase 1 te realiseren. Wegen Meester Rijkenstraat (voordeel € 9.000) Vervanging wegen Kerkweg/ Pastoor Verhoevenstraat (voordeel € 129) De vertraagde start van de voorbereiding en aanvullende afstemming met netbeheerders hebben gezorgd voor een verplaatsing van het aanbestedingsmoment.

Deze aanbesteding combineren we met de aanbesteding voor de vervanging wegen Kerkweg/ Pastoor Verhoevenstraat en vervanging wegen Frits Verhaegenstraat. Hierdoor schuift een deel van het investeringsbudget naar 2027. Voetpad Sondervick (nadeel € 50) Bij de behandeling van de Begroting 2026 is een motie aangenomen om een ontbrekend voetpad Sondervick aan te leggen. Met deze bijstelling nemen we hiervoor het investeringsbudget op in de begroting.

29

Programma 3 | Economie Doelstellingen 3.01 Samen werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat Samen met onze ondernemers en hun belangenorganisaties werken we aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigingsklimaat. Het gaat over het beschikbaar houden van ruimte voor diverse economische sectoren, het stimuleren van ondernemerschap en innovatie, het beschikbaar krijgen en houden van talent en ervoor zorgen dat de economische groei bijdraagt aan brede welvaart (zoals voldoende voorzieningen en nabijheid van banen voor elk opleidingsniveau en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Dit doen we samen met onze partners in de regio (Brainport Eindhoven en provincie) en onze ondernemers in Veldhoven. We geloven in de kracht van gezamenlijke vooruitgang en zetten in op sterk accountmanagement. Activiteit(en) 3.01.01 We voeren samen met Brainport Development en onze partners de afspraken gemaakt in de Strategische Agenda uit In de Strategische Agenda Brainport staan de afspraken die de regio met provincie en Rijk hebben gemaakt. De agenda bestaat uit drie pijlers: 1. Innovatie 2. Talent 3. Leef- en vestigingsklimaat De uitvoering van de pijlers 1 en 2 ligt vooral bij onze partners als Brainport Development. Pijler 3 daarentegen kent juist een sterke relatie met onze organisatie.

In 2026 geven we uitvoering aan de afspraken die zijn vastgelegd in de Brainportdeal (waaronder gebiedsontwikkeling van De Run, het Citycentrum en de woningbouwversnelling) en project Beethoven. Stand van zaken We hebben moeite met het realisatietempo, net als de andere gemeenten in de regio. Maar we behoren wel tot de gemeenten die zo goed mogelijk voldoen aan de afspraken met Rijk, provincie en regio. 3.01.02 Samen met onze partners zorgen we ervoor dat talent beschikbaar is en verbonden blijft aan onze regio Veel (mkb-)bedrijven ervaren dagelijks de schaarste aan talent. Binnen de Brainportregio zetten verschillende non-profit dienstverleners en onderwijsinstellingen zich actief in om talent aan onze regio te binden, bijvoorbeeld met het Holland Expat Center. De EU-arbeidsmigrant is een cruciaal onderdeel van de Brainportregio. Niet alleen in de logistiek en seizoensarbeid, maar ook in de maakindustrie, horeca, detailhandel, zorg en bouw. De behoefte is blijvend groter dan ingeschat en nog steeds groeiende. Om ook dit talent aan ons te binden, sluiten we in 2026 aan op het netwerk dat zich inzet om de positie van de arbeidsmigrant te verbeteren. Stand van zaken De activiteiten richten zich nog steeds op het bereiken van Nederlandse studenten, op het bieden van een passend opleidingsprogramma en het verleiden van talent naar deze regio te komen.

Dit met de bedoeling om talent vast te houden (o.a. convenant Beethoven). Het zwaartepunt van de activiteiten ligt bij het onderwijsveld en het bedrijfsleven, wij faciliteren dit als overheid. De (huisvestings)problematiek rond arbeidsmigranten pakken we in het SGE gezamenlijk aan op het gebied van economie en wonen, in verbinding met het Sociaal Domein. In 2025 heeft de gezamenlijke analyse tot een bestuursopdracht geleid om onder andere in 2026 tot een nieuw beleidskader te komen. 30

3.01.03 We participeren actief in netwerk- en ondernemersorganisaties en onderhouden het accountmanagement richting bedrijven Accountmanagement is het eerste aanspreekpunt van de gemeente richting ondernemers en is extern gericht. De accountmanager ondersteunt ondernemers bij uiteenlopende vragen over onder andere vestiging, uitbreiding, netwerken en gemeentelijke dienstverlening. Dit door actief bedrijven te bezoeken, contact te onderhouden met de diverse ondernemersverenigingen, park- en centrummanagement. En door aanwezig te zijn bij relevante netwerkbijeenkomsten. Daarnaast organiseert de gemeente zelf netwerk- en ondernemersbijeenkomsten om de dialoog met het lokale bedrijfsleven te versterken, samenwerking te stimuleren en ondernemers te informeren over actuele (beleids)ontwikkelingen. Stand van zaken De activiteit ligt op schema en loopt continu door. We voeren structureel overleg met het georganiseerde bedrijfsleven via ondernemersverenigingen, park- en centrummanagement en Veldhoven Verbindt. We nemen actief deel aan relevante netwerkbijeenkomsten en brengen bedrijfsbezoeken aan individuele bedrijven. Vanuit de gemeente organiseren we ondernemersbijeenkomsten die vooral aansluiten op actuele ontwikkelingen en projecten, zoals de transformatie van De Run en het Citycentrum, en netcongestie. Op deze manier worden ondernemers geïnformeerd en betrokken.

Voor vragen of ondersteuning zijn de accountmanagers naast telefonisch ook bereikbaar via het bedrijvenloket en het daarbij horende emailadres: bedrijven@veldhoven.nl. 3.01.04 We meten de waardering van ons ondernemersklimaat en gaan aan de slag met de aanbevelingen Om de waardering van het ondernemersklimaat te meten, hebben we de afgelopen jaren deelgenomen aan het onderzoek ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland’. In het najaar van 2025 wordt de peiling voor MKB-vriendelijkste gemeente weer georganiseerd. Veldhoven neemt hieraan deel en het onderzoek loopt. De resultaten worden in de eerste helft van 2026 opgeleverd. Vervolgens gaan we in het najaar samen met de onze stakeholders aan de slag met de aanbevelingen. Stand van zaken De activiteit verloopt volgens planning. Het onderzoek loopt momenteel. De ondernemers hebben de enquêtes ingevuld en er worden verdiepende groepsgesprekken gevoerd. Op basis van deze input worden in Q2 de resultaten met bijbehorende aanbevelingen opgeleverd. Doelstellingen 3.02 Het aanbod van werklocaties sluit aan bij de huidige en toekomstige behoefte Met de groei van de economie en de bevolking groeit de vraag naar bedrijfsruimte. Vanwege de beperkte beschikbare ruimte, maken we regionaal en lokaal keuzes welke bedrijven we wel en niet willen huisvesten.

Behalve extra ruimte vraagt het ook inzet om bestaande en nieuwe werklocaties toekomstbestendig te maken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld betere ruimtebenutting, intensivering en transformatie naar gemengd stedelijke woon-werkmilieus. We zorgen voor een divers aanbod aan werklocaties met voldoende aandacht voor duurzame mobiliteit, groen, water, duurzaamheid, circulariteit en voorzieningen. Prioriteit ligt bij de uitwerking van Gebiedsvisie De Run, afronding van werklocatie Habraken en de Sterk Stedelijke Structuur. Activiteit(en) 3.02.01 We brengen Habraken in gereedheid voor uitgifte We willen het lokale verzorgende mkb ontwikkelingsruimte bieden om te blijven ondernemen. Tegelijkertijd is er schuifruimte nodig voor ‘verplaatsers’ op De Run, ten behoeve van de groei van ASML en de woningbouwontwikkelingen. 31

In 2026 maken we het restant van werklocatie Habraken bouwrijp. Voor het realiseren van een alternatief op het gebied van energie sluiten we integraal aan op de ontwikkelingen en processen in de regio. Met Brainport Bereikbaar onderzoeken we de mogelijkheden van deelmobiliteit op Habraken. Stand van zaken De verkoop van gronden op werklocatie Habraken is op dit moment stop gezet. De redenen hiervoor zijn: • Op dit moment is het niet mogelijk om op Habraken aansluitingen te realiseren op het energienetwerk. • Het college heeft besloten de schuifoperatie af te wachten van bedrijven die nu op de Run gevestigd zijn. Wel is gestart met het bouwrijp maken van Habraken. Naast het aansluiten op de ontwikkeling en processen in de regio onderzoeken we tevens de mogelijkheden voor een energiehubsamenwerking. Tot slot bekijken we, als aanvulling op deelmobiliteit, de opties voor het verbeteren van het openbaar vervoer in het gebied.

3.02.02 We stellen Masterplannen en uitvoeringsplannen op voor De Run We zetten de volgende stappen in 2026: • Uitwerken integrale gebiedsvisie in masterplannen per deelgebied. • Uitwerken ontwikkelstrategie. Dat is een dynamisch document dat we van hoofdlijnen en uitgangspunten in 2025 steeds concreter zullen maken in 2026, in de vorm van uitvoeringsplannen per (sub)deelgebied. Deze zullen op verschillende schaalniveaus antwoord geven op vragen als: • Hoe geven we de programmatische uitwerking ruimtelijk vorm? • Wat is er nodig om de transformatie van De Run te realiseren? • Wat zijn de juridisch-planologische spelregels: grondbeleid, ruimtelijke kaders, planologische titel? • Welke spelregels horen daarbij en hoe kunnen we interne en externe geldstromen activeren? • Welke samenwerkingsvormen zijn daarbij nodig en met welke publieke en private partijen? • Wat is een passende fasering voor de uitvoering? Stand van zaken Na de vaststelling van de 'Gebiedsvisie op hoofdlijnen De RUN' is gestart met een verdere verdieping in de 'Gebiedsvisie De RUN'. Deze uitgewerkte gebiedsvisie wordt medio 2026 ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. Daarnaast is een ontwikkelstrategie opgesteld waarin op hoofdlijnen en vanuit verschillende perspectieven wordt beschreven hoe de ontwikkelambities kunnen worden gerealiseerd.

In de tweede helft van 2026 starten we met de verdere stedenbouwkundige uitwerking, met extra focus op de thema’s energie, mobiliteit, samenwerking met marktpartijen, en milieu. 3.02.03 We gaan adaptief programmeren en actief aan de slag met de regionale Uitvoeringsagenda Werklocaties regionale visie Werklocaties In de Regionale visie werklocaties hebben we afgesproken keuzes te maken in welke type economie (bedrijfsactiviteiten) we wel en geen ruimte meer willen bieden in onze regio. We gaan selectiever programmeren en selectiever zijn bij kaveluitgifte (alloceren). We hebben afgesproken in 2026 het volgende te doen: • Uitwerken ruimtevraag voor grootschalige logistiek naar locaties. • Opstellen criteria om regionale meerwaarde te beoordelen. 32

•

Maken afspraken om gezamenlijk vastgestelde intensiveringspercentages daadwerkelijk te behalen. Stand van zaken De uitvoering van het Regionaal Programma Werklocaties wordt binnen de MREsamenwerking gezamenlijk door de gemeenten opgepakt. Er is een streefpercentage voor intensivering vastgesteld. Er wordt nu gestart met het opstellen en uitwerken van het benodigde instrumentarium om dit te organiseren Voor het bepalen van regionale meerwaarde is een toetsings- of "zeef"-systematiek ontwikkeld op basis van SBI-codes. Daarnaast is in MRE verband een plan van aanpak voorbereid voor de verdere uitwerking van de ruimtevraag grootschalige werklocaties binnen de regio. 3.02.04 We nemen deel aan de regionale aanpak voor het opzetten van energiehubs op De Run en Habraken In 2026 zetten we de deelname aan het regionale project 'Energiehub Regisseur' voort. Voor de werklocaties De Run en Habraken onderzoeken we de mogelijkheden voor een energiesamenwerking tussen bedrijven. Het doel is om met bedrijven gezamenlijk oplossingen te vinden voor voldoende energiecapaciteit, zodat verdere ontwikkeling en groei van bedrijven op deze werklocaties mogelijk blijft. We pakken deze activiteit integraal op in samenhang met Programma 7. Stand van zaken Op Habraken heeft in februari de kick-off plaatsgevonden van de samenwerking rond de ontwikkeling van een energyhub.

Vier bedrijven hebben hierbij de intentie uitgesproken om de mogelijkheden voor energiesamenwerking verder te onderzoeken. Tijdens de bijeenkomst zijn kansrijke scenario’s besproken, die de komende periode verder worden uitgewerkt en verdiept. Op De Run worden op dit moment inventariserende gesprekken gevoerd met bedrijven en worden energiedata verzameld en geanalyseerd om de basis te leggen voor een kickoff bijeenkomst voor ondernemers later dit jaar. Doelstellingen 3.03 Onze (centrum)gebieden zijn compact, compleet en comfortabel en sluiten aan bij de huidige en toekomstige behoefte We hebben verschillende winkel- en horecagebieden met ieder een eigen functie en kwaliteit. Dit willen we behouden en versterken. Het voorzieningenaanbod moet passen bij de groei en verandering van de bevolking. Activiteit(en) 3.03.01 We maken het Citycentrum het kloppend hart van Veldhoven Het Masterplan Citycentrum is op 19 maart 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan markeert een belangrijke stap in de transformatie van het centrumgebied tot het kloppend hart van Veldhoven: een levendige, aantrekkelijke en multifunctionele plek waar wonen, werken, winkelen en ontmoeten samenkomen.

Het masterplan had een globale capaciteit van 850 nieuwe woningen, maar bij de vaststelling heeft de raad de opdracht meegegeven om te onderzoeken of er 1000+ woningen kunnen worden gerealiseerd. Door 'makelen & schakelen' en ‘rekenen en tekenen’ brengen we initiatieven van ontwikkelaars en ondernemers bij elkaar en zorgen we ervoor dat we de juiste functies en ondernemers op de juiste plek krijgen. In het najaar van 2025 is het haalbaarheidsonderzoek en het beeldkwaliteitsplan voor het Citycentrum afgerond. Daarmee hebben we voor de verdere uitwerking een duidelijk inspiratie- en toetsingskader met betrekking tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit voor zowel de gebouwen als mede de (openbare) buitenruimte. De eerste initiatieven dienen 33

ontwikkelaars, ondernemers en initiatiefnemers zetten we koers naar een aantrekkelijk Citycentrum. zich aan: samen met Stand van zaken De voorbereiding voor de te doorlopen planologische procedure zijn gestart. Met de ontwikkelaar werken we aan een anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van de Citypassage en omgeving. De activiteiten liggen op schema. Budget

Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2026

Begroting + wijzigingen 2026 zonder klad

Verwachting 2026

Bijstelling 2026

Lasten

5.546

5.747

10.581

4.834

Baten

3.431

3.463

9.441

5.978

-2.115

-2.284

-1.140

1.144

Saldo (- = nadeel)

Bijstellingen budget Omschrijving exploitatiebijstelling

2026 Bijstelling Lasten

Bijstelling Baten 5.978

Meerjarig effect (saldo) Bijstelling Saldo

2027

2028

2029

1.276

535

90

35

Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven

4.702

Reclamebelasting City Centrum (nieuwe BIZ)

-154

154

163

171

179

Kapitaallasten overheveling restantkredieten jaarrekening 2025

7

-7

0

0

0

Functiewaardering

7

-7

-7

-8

-8

Bijdrage van Gogh NP

9

-9

-9

-9

0

Herschikking middelen WBP

13

-13

-14

-14

-14

Budget evenementenbeleid (vanuit programma 8)

50

-50

0

0

0

Economisch programma

50

-50

0

0

0

Terugdraaien onder uitputting MRE

50

-50

-50

-50

-50

Bijdrage GLOW 2027

50

-50

0

0

0

Accountmanager evenementenloket

50

-50

-104

-106

-107

-44

-76

-77

1.144

470

-2

-42

Kapitaallasten aanpassing investeringen Totaal saldo (- = nadeel / + = voordeel)

4.834

5.978

Toelichting Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven (voordeel € 1.275) Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2025 is de resultaatprognose aangepast. Voordeel voor 2026 bedraagt € 1.275. De bijstelling is als volgt: Overigens wordt deze positieve bijstelling in programma 0 gestort in de algemene reserve. Voor het saldo is deze bijstelling dus budgettair neutraal. 34

Reclamebelasting City Centrum (nieuwe BIZ) (voordeel € 155) De vorige periode van de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) voor het City centrum liep tot en met 2025. Voor de nieuwe periode van 2026 tot en met 2030 is opnieuw een BIZ opgericht. Voor deze nieuwe BIZ is de jaarlijkse opbrengst begroot op € 180, dit is € 155 lager dan tot en met 2025. Dit bedrag wordt betaald door de gebruikers van niet-woningen in het City centrum Veldhoven. De gemeente int deze bijdragen, dit wordt verantwoord op programma 0. Na het innen van de bedragen wordt de totale opbrengst, na aftrek van de perceptiekosten, als subsidie verstrekt binnen programma 3 aan de Stichting BIZ City centrum. Dit zorgt voor een budgettair neutrale overheveling. Met een voordeel van € 155 in programma 3, maar een nadeel van € 155 in programma 0. Kapitaallasten overheveling restantkredieten jaarrekening 2025 (nadeel € 7) Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Technische bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn" Functiewaardering (nadeel € 7) Er heeft een herwaardering van diverse functies plaatsgevonden, met totale kosten van € 7 structureel vanaf 2026. Bijdrage Van Gogh Nationaal Park (nadeel € 9) In 2024 is de samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park 2024–2028 ondertekend. Daarmee heeft de gemeente Veldhoven zich voor een periode van vier jaar gecommitteerd aan het samenwerkingsverband.

Conform deze overeenkomst draagt de gemeente jaarlijks € 9 bij. Herschikking middelen WBP (nadeel € 13) Het college heeft in november 2025 na vaststelling van de begroting het WBP 2026 vastgesteld. De totale beschikbare middelen zijn toereikend. Er vindt alleen een verschuiving plaats tussen de budgetten op de programma’s 3,5 en 6. De verschuiving heeft betrekking op subsidie voor de hogere veiligheidskosten van volksfeesten. Per saldo is dit budgettair neutraal. Budget evenementenbeleid (vanuit programma 8) (nadeel € 50) De lasten van het uitvoeren van het evenementenbeleid worden overgezet vanuit programma 8. Dit zorgt voor een budgettair neutrale overheveling. Met een voordeel van € 50 in programma 8, maar een nadeel van € 50 in programma 3. Economisch programma (nadeel € 50) We stellen voor om een economisch programma op te stellen. Dit programma geeft richting aan de toekomstige economische ontwikkeling van de gemeente en biedt een strategisch kader voor het bepalen van prioriteiten, het benutten van kansen voor versterking van het bedrijfsleven en het formuleren van gewenste ontwikkelrichtingen. Met dit programma kan de gemeente, in samenwerking met lokale en regionale stakeholders, gerichte keuzes maken en effectief sturen op economische ontwikkelkansen. Het programma vormt daarmee een belangrijke basis voor een proactieve en toekomstbestendige economische koers.

Bijdrage GLOW (nadeel € 50) GLOW maakt lichtkunst toegankelijk en versterkt de verbinding met de Brainportregio. Het is een initiatief om kunst en cultuur in Veldhoven een extra podium te geven. Accountmanager evenementenloket (nadeel € 50) Naar aanleiding van de door de gemeenteraad aangenomen motie inzake het verbeteren van de ondersteuning aan initiatiefnemers van evenementen, wordt voorgesteld om structureel middelen op te nemen voor de functie Accountmanager Evenementenloket. Voor de dekking van de personele inzet wordt voorgesteld om structureel het budget voor de vacature Accountmanager Evenementenloket jaarlijks op te nemen in de begroting. Het toevoegen van deze middelen maakt het mogelijk om de werving op te 35

starten en de functie structureel te beleggen binnen de organisatie. Terugdraaien onder uitputting Metropool Regio Eindhoven (nadeel € 50) De onder uitputting die eerder was ingeboekt voor de bijdrage aan de Metropool Regio Eindhoven wordt teruggedraaid. Dit is nodig omdat het budget anders niet voldoende is om de kosten vanaf 2026 te dekken. Structureel nadeel € 50. Bijstellingen investeringen Excel-tabel Nummer

Omschrijving investering

U/I

Primitief

Na

Verwacht

wijziging

Bijstelling burap

729047

Voorbereiding Citycentrum

U

197

-115

1.385

1.500

729048

Voorbereiding de Run

U

1.450

1.288

2.533

1.245

tekst

Omschrijving (toelichting) Toelichting Voorbereiding gebiedsontwikkeling Citycentrum (nadeel € 1.500) In het kader van de lopende gebiedsontwikkeling Citycentrum is gebleken dat het eerder toegekende budget voor plankosten onvoldoende is om de benodigde werkzaamheden in de huidige fase zorgvuldig en volledig uit te voeren. Door aanvullende onderzoeken, intensievere afstemming met stakeholders en beter inzicht in het planproces zijn de geraamde kosten hoger uitgevallen dan bij de oorspronkelijke begroting voorzien (bijstelling 2026: € 1.500 en 2027: 528). Om de voortgang van het project te borgen en de kwaliteit van de planvorming te waarborgen, is een aanvullend budget noodzakelijk. Dit extra budget is benodigd voor onder andere externe advisering, technische uitwerkingen en procesbegeleiding. Zonder deze aanvullende middelen ontstaat het risico op vertraging in de besluitvorming en de verdere realisatiefase. We gaan ervanuit dat we medio 2027 een grondexploitatie gaan openen, een investeringskrediet voor openbare ruimte en parkeervoorziening kunnen aanvragen en zicht hebben op subsidiedekking en kostenverhaal. De voorbereidingskosten zullen daar onderdeel vanuit gaan maken.

Voorbereiding gebiedsontwikkeling de Run (nadeel € 1.245) Bij de begroting 2026 hebben we de raad voorgelegd wat de geraamde voorbereidingskosten voor de gebiedsontwikkeling van de Run in 2026 en 2027 zijn. Voor beide jaren was een bedrag van € 1.450 geraamd. Voor 2026 is hiervan nog € 1.288 beschikbaar, doordat in 2025 sprake was van een budgetoverschrijding. Met deze bestuursrapportage stellen wij voor het budget voor 2026 op te hogen met € 1.245 en voor 2027 met € 1.000. In 2026 worden flinke stappen gezet om de gebiedsvisie voor te leggen aan de raad en uit te werken. De noodzaak van deze uitwerking volgt uit de omvang en complexiteit van de transformatie van De Run, waarin wonen, werken, bereikbaarheid, energie, groen en voorzieningen in samenhang moeten worden voorbereid. We hebben afspraken gemaakt met het Rijk over woningbouw in de nabijheid van de HOV4 en grondeigenaren op De Run zijn zich aan het verenigen. Dat vraagt vanuit de gemeente om extra tempo. Hiervoor is capaciteit nodig en zijn versneld onderzoeken en uitwerkingen op onder meer mobiliteit, energie, milieu, stedenbouw, planeconomie en samenwerking met grondeigenaren. Alleen zo kunnen we de ontwikkeling zorgvuldig voorbereiden en tijdig besluiten nemen over de volgende fase.

36

We verwachten in 2028 verder te gaan met een gebiedsexploitatie waarin de gemaakte voorbereidingskosten worden opgenomen in een grondexploitatie of investeringskrediet. Een deel van de voorbereidingskosten kunnen we verhalen bij derden. Ook ontvangen we subsidie. Gaat de ontwikkeling niet door dan komen de kosten voor rekening van de gemeente.

37

Programma 4 | Onderwijs Doelstellingen 4.01 Leerlingen kunnen dicht bij huis onderwijs volgen Jongeren krijgen de kans om dichtbij huis naar school te gaan, het liefst in de buurt waar ze opgroeien. De gemeente zorgt voor genoeg en goede schoolgebouwen. Met de schoolbesturen en maatschappelijke partners proberen we het onderwijs inclusiever te maken. Dit betekent dat jongeren als het mogelijk is naar een reguliere school gaan. Als het niet mogelijk is om dichtbij huis naar school te gaan, hebben jongeren onder bepaalde voorwaarden recht op leerlingenvervoer. Activiteit(en) 4.01.01 Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) We voeren de voor 2026 vastgestelde projecten uit conform het in 2024 geactualiseerde IHP Onderwijs. Hierbij wordt ook gekeken of schoolgebouwen meer multifunctioneel inzetbaar zijn, dit ter versterking van de sociale cohesie in buurten en wijken. Aan de hand van de jaarlijks op te stellen leerlingenprognoses monitoren we de vraag naar en het aanbod van onderwijshuisvesting. Stand van zaken Het college voert in 2026 de projecten uit die staan in het vernieuwde IHP uit 2024. In 2026 maken we een tussentijdse update van het IHP. Met deze update kunnen de gemeente en de schoolbesturen op tijd reageren op meer of minder leerlingen. Zo kunnen we blijven zorgen voor goede en toekomstbestendige schoolgebouwen.

In de tussentijdse update nemen we mee: • de nieuwe cijfers over het aantal leerlingen; • de extra ruimte die schoolbesturen nodig hebben, of juist ruimte die zij teruggeven; • belangrijke ontwikkelingen in woningbouw en de verspreiding van leerlingen in Veldhoven. Stand van zaken projecten: Aan ’t Heike De renovatie en verduurzaming van basisschool Aan ’t Heike zijn gestart. De werkzaamheden zijn in Q3 van 2026 klaar. Tijdens de renovatie zit basisschool Aan ’t Heike tijdelijk in leegstaande lokalen van basisschool De Rank. De klassen van basisschool Dick Bruna gebruiken in deze periode tijdelijk de lege lokalen in basisschool Zilverackers. De Meerhoef De renovatie en verduurzaming van basisschool De Meerhoef zijn voorbereid. Voor de laagbouw is onderzocht of renovatie mogelijk was. Uit dit onderzoek blijkt dat sloop en nieuwbouw voor dit deel een betere oplossing is. In april 2026 worden de tijdelijke units geplaatst. Daarna kunnen de bouwkundige werkzaamheden beginnen. Zeelsterhof In 2025 is er voor basisschool Zeelsterhof een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn twee mogelijkheden bekeken: een renovatie om de levensduur te verlengen of vervangende nieuwbouw. Uit het onderzoek kwam naar voren dat vervangende nieuwbouw wordt geadviseerd. De voorbereiding hiervoor start in 2026. De uitvoering staat gepland voor 2027. St.

Jan Baptist De tijdelijke units worden op dit moment gebruikt door de school. In 2030 moet het huidige gebouw duurzaam zijn gerenoveerd, of er moet nieuwbouw op deze locatie staan. Het onderzoek naar deze mogelijkheden begint in 2027.

38

De Heiacker (locatie Polders) Het taxatierapport en de bouwkundige opname zijn klaar. Op dit moment wordt de financiële doorrekening gemaakt. Op basis daarvan wordt besloten of de schoolwoningen door de gemeente gehuurd blijven worden of worden gekocht. Als de gemeente kiest voor aankoop, moet er nog overleg plaatsvinden met woonstichting ’thuis. Prins Willem-Alexanderschool (PWA) In 2025 zijn er, als vervolg op het IHP, verschillende verkennende gesprekken gevoerd met schoolbestuur Veldvest. Deze gingen over de ruimte die de PWA nodig heeft en over mogelijke oplossingen voor zowel de korte als de lange termijn. Er zijn verschillende scenario’s besproken. Verdere uitwerking van de mogelijkheden wordt meegenomen in de tussentijdse update van het IHP. Zuiderbos In 2025 is samen met het schoolbestuur van Zuiderbos onderzocht welke oplossingen er zijn voor vervangende huisvesting voor de huidige noodlokalen. Daarbij zijn verschillende mogelijkheden bekeken. Nader onderzoek naar de mogelijkheden wordt in 2026 meegenomen in de tussentijdse update van het IHP. 4.01.02 Beschikbaar stellen van adequaat leerlingenvervoer We voeren het leerlingenvervoer uit conform de verordening sociaal domein. Leerlingen die het nodig hebben, en hier op basis van de verordening recht op hebben, kunnen met behulp van leerlingenvervoer voor hen passend onderwijs volgen.

Er gaat nadrukkelijker bekeken worden of jongeren, al dan niet met passende begeleiding, vaker gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer in plaats van taxivervoer. Dit geldt met name voor leerlingen die qua leeftijd en ontwikkeling in staat zijn om (geleidelijk) de overstap te maken van gemeentelijk geregeld vervoer naar zelfstandig reizen met het openbaar vervoer. Stand van zaken Het college zorgt ervoor dat alle leerlingen die recht hebben op hulp bij hun reis van en naar school, gebruik kunnen maken van leerlingenvervoer. Zo kunnen zij veilig en op tijd naar school en weer naar huis reizen. Sinds het schooljaar 2025–2026 wordt het vervoer gedaan door een nieuwe vervoerder. Wij houden steeds in de gaten hoe goed dit vervoer gaat, hoe het wordt gepland en hoe het wordt uitgevoerd. Meldingen of opmerkingen van ouders, scholen of de vervoerder nemen we mee in dit toezicht. Doelstellingen 4.02 Voorkomen van ongeoorloofd schoolverzuim We streven ernaar om alle leerlingen aan het onderwijs deel te laten nemen, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen tot zelfredzame burgers. In dit kader zorgen we ervoor dat ongeoorloofd schoolverzuim en vroegtijdig stoppen met school zoveel mogelijk wordt voorkomen door preventieve maatregelen. Als een leerling toch stopt met school of zonder toestemming afwezig is, proberen we de leerling als het kan weer terug naar school te laten gaan.

Activiteit(en) 4.02.01 Tegengaan van absoluut-, relatief- en overig schoolverzuim De adviseurs leerplicht controleren of alle jongeren die leerplichtig zijn op een school staan ingeschreven. Als een leerling niet is ingeschreven (absoluut verzuim), krijgen de adviseurs leerplicht daar automatisch een melding van. Als een leerling niet is ingeschreven komen zij meteen in actie. Zij sturen dan een brief, doen een huisbezoek en/of nodigen ouders en jongeren uit voor een gesprek. Door preventieve maatregelen ondernemen zij acties om relatief en overig schoolverzuim tegen te gaan. De adviseurs Leerplicht doen dit door goed contact te onderhouden met de scholen. Ook voeren ze (preventieve) gesprekken met ouders en jongeren in samenwerking met het voorliggend 39

veld, scholen, klantmanagers jeugd en het generalisten- en specialistenteam van de gemeente. Stand van zaken Het college zorgt ervoor dat de leerplichtadviseurs werken volgens de Leerplichtwet en de afgesproken regels. Zij werken samen met scholen en hulpverleningsorganisaties om te voorkomen dat leerlingen verzuimen. Ze onderzoeken meldingen van afwezigheid, gaan in gesprek met ouders en scholen en nemen maatregelen als dat nodig is. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat leerlingen zo min mogelijk lessen missen. 4.02.02 Voorkomen van voortijdig schoolverlaten De adviseurs leerplicht werken nauw samen met het Doorstroompunt. Dit heette vroeger de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters (RMC). Het Doorstroompunt probeert, samen met scholen in het voortgezet onderwijs en mboinstellingen, te voorkomen dat jongeren stoppen met school voordat zij een startkwalificatie hebben. Ook worden kwetsbare jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs door meerdere partijen gemonitord. Hierdoor zijn en blijven zij in beeld binnen de arbeidsmarktregio Eindhoven de Kempen. Wanneer de Wet van school naar duurzaam werk in werking treedt (medio 2026), krijgt het Doorstroompunt meer mogelijkheden om jongeren tot zelfs 27 jaar (nu nog 23 jaar) te ondersteunen bij de overgang van school naar werk en het behoud van werk.

Stand van zaken Het college gaat door met de bestaande aanpak om te voorkomen dat jongeren te vroeg stoppen met school. Scholen, zorgpartners en de gemeente hebben regelmatig en op tijd contact. Samen kijken we naar mogelijke risico’s, bespreken we zorgen en bepalen we welke hulp nodig is. Als het nodig is, schakelen we extra ondersteuning in om jongeren te helpen richting school of werk. Door deze samenwerking blijven meer jongeren op school en halen zij vaker een startkwalificatie. Dit vergroot hun kansen op vervolgonderwijs en een baan. Doelstellingen 4.03 Bevorderen van de ontwikkelkansen van alle jeugd Jongeren krijgen de kans om zich te ontwikkelen tot volwassenen die zelf- en samenredzaam zijn en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Om dit te bereiken moeten alle jongeren gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We willen dat peuters zonder taalachterstand kunnen beginnen op de basisschool. Activiteit(en) 4.03.01 We stimuleren de talentontwikkeling van de jeugd Samen met de partners in het jeugddomein continueren we in 2026 de activiteiten uit het uitvoeringsplan Focus op alle jeugd 2024-2025. Daarnaast schrijven we het uitvoeringsplan Focus op alle jeugd voor 2027-2028, samen met onze partners.

Op basis hiervan, en op basis van de visies op sociaal maatschappelijke ontwikkeling, sport en cultuur, wordt blijvend aandacht besteed aan talentontwikkeling van jeugdigen. Hiervoor wordt in nauwe samenwerking met het onderwijs gebruik gemaakt van de inzet van onze combinatiefunctionarissen sport en cultuur. De activiteiten op zowel het gebied van sport als cultuur hebben naast talentontwikkeling een duidelijke preventieve component ter vergroting van het bewustzijn, de gezondheid en het welbevinden van onze jeugdigen. Stand van zaken Het college voert samen met scholen, kinderopvangorganisaties en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) de activiteiten uit die in het uitvoeringsplan staan. We gaan door met het inzetten van combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur. Zij brengen scholen, 40

verenigingen en culturele organisaties bij elkaar en zorgen dat kinderen makkelijk kunnen meedoen aan activiteiten. Dit schooljaar starten we met pilots die bedoeld zijn om gelijke kansen voor kinderen te vergroten. Deze pilots stimuleren deelname aan activiteiten zoals Sjors Sportief en Sjors Creatief. We werken hiervoor samen met verschillende partners om meer kinderen te bereiken, vooral kinderen uit gezinnen die minder snel meedoen. Door deze activiteiten en pilots krijgen meer kinderen dezelfde kansen om mee te doen aan sportieve en culturele activiteiten. Dit helpt bij hun ontwikkeling, gezondheid en sociale contacten. Ook zorgt het voor betere samenwerking tussen scholen, verenigingen en het CJG. 4.03.02 We zetten in op het voorkomen van (taal)achterstand bij peuters We geven zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 6 jaar met (een risico op) een toekomstige (taal)achterstand de kans om gebruik te maken van vroeg- en voorschoolse educatie (vve). Op basis van de aangescherpte doelgroepdefinitie uit het uitvoeringsplan Focus op alle jeugd 2024-2025, verzorgt de GGD de indicatie voor vve. De GGD beoordeelt op basis hiervan voortaan in een breder perspectief de kans op het ontstaan van een taal-/onderwijsachterstand bij peuters.

Daarnaast worden binnen de pilot van het Ondersteuningsteam 4--kinderen (OST 4--kinderen) met een extra ondersteuningsbehoefte beter en eerder in beeld gebracht. Vooruitlopend op de start van de basisschool kunnen zij hierdoor eerder passende ondersteuning krijgen. Deze pilot is een samenwerking van GGD, kinderopvangorganisaties en basisonderwijs. Wanneer nodig, sluiten ook de klantmanagers Jeugd aan bij de gesprekken van het ondersteuningsteam. Stand van zaken Het college biedt kinderen van 2,5 tot 4 jaar die een achterstand hebben, of het risico daarop, de mogelijkheid om mee te doen aan vve. De GGD bepaalt welke peuters hiervoor in aanmerking komen. Zij kijken daarbij volgens de nieuwe regels en letten breder op welke kinderen een taalachterstand of onderwijsachterstand kunnen krijgen. Binnen de pilot Ondersteuningsteam 4- brengen we kinderen die extra hulp nodig hebben al vroeg in beeld. Deze kinderen krijgen vóórdat ze naar de basisschool gaan passende ondersteuning. De GGD, kinderopvang, basisscholen en, als het nodig is, klantmanagers Jeugd werken hierin samen. Ze delen signalen met elkaar, stemmen de hulp af en zorgen dat gezinnen op tijd begeleiding krijgen. Door deze aanpak worden meer peuters met een taal- of ontwikkelachterstand op tijd herkend. Zij krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben en starten daardoor beter voorbereid op de basisschool.

Zo voorkomen we grotere achterstanden later. De samenwerking tussen GGD, kinderopvang, onderwijs en het sociaal domein zorgt voor sneller signaleren en betere hulp voor gezinnen. 4.03.03 Inzetten op voldoende onderwijscapaciteit voor nieuwkomers De capaciteit van het nieuwkomersonderwijs staat zowel landelijk als regionaal nog altijd onder grote druk. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor dit aanbod. Wij vinden het van belang dat alle jongeren de mogelijkheid hebben om onderwijs te volgen, waar het kan zo thuisnabij mogelijk. Zowel regionaal als binnen de gemeente Veldhoven vindt structureel afstemming plaats met onze onderwijspartners en de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs om zo te zorgen voor voldoende onderwijscapaciteit voor nieuwkomers. We ondersteunen dit verder door de aanwezigheid van voldoende onderwijshuisvesting. Stand van zaken Het college zet zich in voor genoeg en passende onderwijsplekken voor nieuwkomers. Dit doen we samen met de schoolbesturen die hebben meegewerkt aan het maken en uitvoeren van het uitvoeringsplan Focus op alle jeugd. Met hen, de kinderopvangorganisaties en het Centrum voor Jeugd en Gezin voeren we de afspraken uit die in dit plan staan. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met de regiogemeenten en met de samenwerkingsverbanden voor het primair en voortgezet 41

onderwijs. In deze overleggen bespreken we trends, hoeveel plekken er nodig zijn en hoe we de capaciteit in de regio verdelen. Door op tijd samen te werken en goed af te stemmen, kunnen nieuwkomers snel terecht op een passende school. Dit helpt hen bij een goede start in Nederland, verkort de wachttijd en ondersteunt zowel hun ontwikkeling als de werkdruk van scholen. Doelstellingen 4.04 Vergroten van de basisvaardigheden van volwassenen We ondersteunen volwassen inwoners waar nodig in hun basisvaardigheden op het gebied van taal en digitaal meedoen, zodat zij zelfstandig deel kunnen nemen aan de samenleving. Activiteit(en) 4.04.01 Bewustzijn vergroten rondom laaggeletterdheid Samen met onze lokale partners wordt continue ingezet op het vergroten van het bewustzijn en het creëren van begrip rondom het thema laaggeletterdheid en het gebrek aan digitale vaardigheden. Daarom wordt blijvend ingezet op het vergroten van de naamsbekendheid van het Digitaalhuis onder inwoners en organisaties. Het Digitaalhuis speelt een belangrijke rol in het bevorderen van digitale en basisvaardigheden bij mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of het gebruik van digitale middelen. We stimuleren organisaties om inwoners waar nodig door te verwijzen naar het Digitaalhuis.

Stand van zaken Het college gaat door met de bestaande aanpak om meer mensen bewust te maken van laaggeletterdheid. Professionals verwijzen inwoners die hulp nodig hebben sneller door naar het Digitaalhuis. Hierdoor doen meer volwassenen mee aan taaltrajecten en kunnen zij beter meedoen in de samenleving. Budget Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald: Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2026

Begroting + wijzigingen 2026 zonder klad

Verwachting 2026

Bijstelling 2026

Lasten

6.914

7.010

6.985

Baten

1.117

1.211

1.211

0

-5.798

-5.800

-5.775

25

Saldo (- = nadeel)

-25

Bijstellingen budget

42

Omschrijving exploitatiebijstelling

2026 Bijstelling Lasten

Kapitaallasten overheveling restantkredieten jaarrekening 2025

Meerjarig effect (saldo)

Bijstelling Baten

Bijstelling Saldo

-29

29

4

-4

Kapitaallasten investeringen Overige Totaal saldo (- = nadeel / + = voordeel)

-25

0

25 0

2027

2028

2029

12

-12

-11

-15

-29

-29

-3

-41

-40

Kapitaallasten overheveling restantkredieten jaarrekening 2025 (voordeel € 29) Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Technische bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn" Overige (€ 4 nadeel) • Verzekeringspremies Bijstellingen investeringen Nummer Omschrijving investering

U/I Primitief

Na

Verwacht

wijziging

Bijstelling burap

718237 Nieuwbouw school Meerveldhoven (Meerhoef)

453

1.590

0

-1.590

718210 Prins Willem Alexander renovatie

195

471

200

-271

718224 Meerveldhoven (Meerhoef)

0

3.073

3.960

887

726500 Energievoorziening school Zilverackers

0

427

632

205

tekst

Toelichting Meerveldhoven (Meerhoef) (nadeel € 887) en nieuwbouw school Meerveldhoven (Meerhoef) (voordeel € 1.590) Door te starten met de renovatie en aansluitend de nieuwbouw te realiseren is er minder overlast voor de leerlingen en kunnen we tevens bij start van de nieuwbouw de helft van de tijdelijke units afvoeren. Hierdoor is het bedrag van de renovatie naar voren gehaald en van de nieuwbouw naar achteren geschoven Prins Willem Alexander renovatie (voordeel € 271) In 2026 wordt voor de zomer samen met het schoolbestuur gezocht naar haalbare opties voor de huisvesting. In 2e deel 2026 wordt beste keuze verder uitgewerkt en ontwerp opgestart. Een deel van het budget schuift door naar 2027. Tijdelijke energievoorziening school Zilverackers (nadeel € 205) De realisatie van een duurzamer tijdelijk energiesysteem voor Brede School Zilverackers vraagt om aanvullend investeringsbudget, omdat na gunning is gebleken dat voor de plaatsing en aansluiting van de gekozen oplossing extra werkzaamheden nodig zijn die niet waren voorzien binnen de eerder vastgestelde investering. Deze aanvullende investering is noodzakelijk om de duurzame, generatorloze oplossing veilig en volledig te kunnen realiseren en zo de school te voorzien van een betrouwbare energievoorziening zolang de netcongestie voortduurt.

43

Programm 5 | Sport, cultuur en recreatie Doelstellingen 5.01 Beschikbaar stellen van sport-, beweeg- en cultuuraanbod Sport-, beweeg- en cultuuraanbod dragen bij aan positieve gezondheid en sociale cohesie. Daarom faciliteren wij een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar, veilig en duurzaam aanbod van cultuur en sport- en beweegactiviteiten. Wij zorgen voor voldoende duurzame binnen- en buitensportaccommodaties en buitenwijkse URBANvoorzieningen, om georganiseerd en ongeorganiseerd te kunnen sporten en bewegen. We onderzoeken de mogelijkheid van een culturele hotspot in het centrum. Activiteit(en) 5.01.01 Versterking van het veilig sportklimaat. We geven uitvoering aan ‘de 4 v’s voor veiligheid’ (gratis Verklaring Omtrent het Gedrag vrijwilligers, verenigingsbrede gedragscode, vertrouwenscontactpersoon op de club en vakkundig geschoolde trainers/coaches) van NOC*NSF. Samen met onze verenigingsondersteuner zorgen we ervoor dat alle sportverenigingen de 4 v’s in hun beleid hebben opgenomen. We trekken dit breder dan enkel sport, maar zullen hier ook de culturele instellingen en verenigingen bij betrekken. Stand van zaken De verenigingsondersteuner heeft afspraken gemaakt met verenigingen over het versterken van een veilig sportklimaat. Er is een bijeenkomst met de sportverenigingen georganiseerd door NOC*NSF, op 25 maart.

De inspiratiesessie ging over vakkundig geschoolde trainers en de verenigingsgedragscode. Tijdens het Sportcafé op 12 november 2025 hebben 22 verenigingen het convenant Veilig sportklimaat ondertekend. 5.01.02 We faciliteren en versterken het cultureel aanbod. Met het oog op de schaalsprong hebben we specifieke aandacht voor de grote culturele instellingen (de Schalm, Art4U, Museum ’t Oude Slot en Bibliotheek Veldhoven). In 2025 doen wij onderzoek naar het muziekonderwijs. Stand van zaken Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van muziekschool Art4U is inmiddels afgerond. Dit onderzoek is in samenwerking met gemeente Bergeijk en gemeente Eersel uitgevoerd. U (de raad) bent in Q1 2026 geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek via een Raadsinformatiebrief (RIB). 5.01.03 Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP) We geven uitvoering aan het IHP Sport. Dit IHP is een strategisch meerjarenplan en heeft betrekking op alle gemeentelijke sportaccommodaties. Dit plan heeft een doorkijk van 16 jaar en geeft duidelijkheid over de toekomstige positionering en eventuele noodzakelijke aanpassingen van de sportaccommodaties. Met de groei van de gemeente in het achterhoofd willen we anticiperen op de toenemende vraag naar hoogwaardige en toegankelijke sportvoorzieningen.

Stand van zaken Het IHP Sport zal worden besproken tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering op 12 mei en tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 2 juni 2026. 5.01.04 Opleveren URBAN voorziening Met het project Urban sports & culture, geven we een impuls aan het urban sportsvoorzieningenaanbod in de regio. Met de schaalsprong verandert de dynamiek in 44

de regio. Om te zorgen dat alle inwoners elkaar kunnen blijven ontmoeten is er behoefte aan laagdrempelige en toegankelijke openbare voorzieningen. De projectgroep (binnen en buiten de gemeentelijke organisatie) zal gaan bepalen waar de urbanvoorziening wordt aangelegd in Veldhoven. Na de zomervakantie 2026 zal de urbanvoorziening worden opgeleverd. Stand van zaken Er is intern een projectleider aangesteld voor de urbanvoorziening. De komende tijd zal in beeld worden gebracht welke locaties in aanmerking komen. Verder is het participatietraject in gang gezet. Doelstellingen 5.02 Deelname aan sport en cultuur Deelname aan sport, bewegen en cultuur draagt bij aan positieve gezondheid en sociale cohesie. Wij stimuleren daarom deelname aan sport, bewegen en cultuur voor alle Veldhovenaren. Activiteit(en) 5.02.01 We voeren het uitvoeringsplan 'Cultuur Verbindt Veldhoven 2025-2027' uit Samen met onze partners geven we uitvoering aan het uitvoeringsprogramma Cultuur verbindt Veldhoven! 2026-2027. We zetten erop in dat het cultuuraanbod meer inwoners bereikt. We hebben nadrukkelijk aandacht voor een meer inclusief aanbod. Stand van zaken Het uitvoeringsprogramma Cultuur verbindt Veldhoven! 2026-2027 is in 2025 door het college vastgesteld. We informeren de gemeenteraad waar nodig via de P&C-cyclus.

5.02.02 We voeren het uitvoeringsprogramma 'Veldhoven Beweegt! 3.0' uit In het uitvoeringsprogramma 3.0, voor de periode 2025-2028, richten we ons nog meer op het beter inzicht krijgen in de sport- en beweegbehoeften van de verschillende doelgroepen. Dit vertalen we vervolgens in het realiseren van een voldoende breed sport- en beweegaanbod. We richten ons daarbij op nieuw sport- en beweegaanbod voor onder andere ongeorganiseerd sporten (urban sports, calisthenics en beweegtuinen). Stand van zaken Het beweegaanbod voor 55-plussers (Max Vitaal) is verspreid in Veldhoven. De aanpassingen en/of aanvullingen zijn verwerkt op www.veldhovenactief.nl. Door middel van een vragenlijst zijn de wachtlijsten bij de sportverenigingen in beeld gebracht. De gesprekken met de verenigingen en wethouder zijn ingepland. Doelstellingen 5.03 Behouden van historisch erfgoed Het behoud van historisch erfgoed is essentieel voor culturele diversiteit, het bevorderen van een gevoel van identiteit en het doorgeven van kennis aan toekomstige generaties. Activiteit(en) 5.03.01 Aanwijzen van 10 gemeentelijke monumenten Er wordt momenteel een inventarisatie en waardering opgesteld van panden tot 1950. Deze lijst wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college. Hieruit worden de volgende gemeentelijke monumenten (voorlopig) aangewezen (maximaal tien) in 2026 Stand van zaken

45

In 2026 gaan we maximaal tien panden (voorlopig) aanwijzen als gemeentelijk monument en wijzen we definitief panden aan die in 2025 een vooraanschrijving hebben ontvangen. Er is één bezwaarschrift behandelt in 2026, tegen de voorlopige aanwijzing van 2025 en dat is positief beoordeeld voor de gemeente, door de bezwaarschriftencommissie. 5.03.02 Uitvoeren van het erfgoedbeleid Erfgoed speelt een belangrijke rol in de cultuur en het karakter van de gemeente Veldhoven. Op basis van de door de raad vastgestelde cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten geven we uitvoering aan het erfgoedbeleid. Stand van zaken De cultuurhistorische waardenonderzoeken voor De Run en Van Hoofflaan en de actualisering van de monumentale bomenlijst zijn in gang gezet en worden in 2026 afgerond. Doelstellingen 5.04 Bevorderen van een duurzame en natuurvriendelijke leefomgeving. We zorgen voor een goed onderhouden, gereinigde, openbare ruimte en andere gemeentelijke gronden. Waarbij we overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid, plaagdieren en hondenpoep zo veel mogelijk beperken. We doen dit zodanig dat dit (waar mogelijk) bijdraagt aan verschillende aspecten van een gezonde leefomgeving, zoals ontmoeting, beweging, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Activiteit(en) 5.04.01 We voeren het onderhoud uit op afgesproken kwaliteitsniveau In 2026 controleren we de bestaande kwaliteitsafspraken voor het openbaar groen regelmatig door de kwaliteitssteekproeven te analyseren. Stand van zaken Activiteit ligt op schema. We koppelen periodiek de uitgevoerde controles terug aan de aannemers. Bij het onderhoud van groen hebben we te maken met (tijdelijke) prijsstijgingen in verband met geopolitieke marktverstoringen. Zodra de definitieve financiële (nadelige) gevolgen bekend zijn, maken we hier melding van. 5.04.02 We voeren acties uit om biodiversiteit in stand te houden en uit te breiden Door het uitvoeren van acties dragen we bij aan het in stand houden en uitbreiden van de biodiversiteit in het openbaar gebied. Gedurende het jaar 2026 worden deze acties verder ingevuld en uitgevoerd. Stand van zaken Activiteit ligt op schema. De bestaande acties (zoals de Vogelakkers) en uitbreidingsacties (zoals in Zilverackers) worden voorbereid. 5.04.03 We bestrijden explosief woekerende exotische planten, plagen en ziekten We bestrijden in 2026 continu exoten (zoals de Japanse duizendknoop), ziekten en plagen (zoals eikenprocessierupsen en ratten), zoveel mogelijk met biologische methoden. We gaan daarnaast door met het informeren en adviseren van particulieren die een rattenprobleem hebben. Stand van zaken Activiteit ligt op schema.

De provincie heeft vanaf 2026 de inzet voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar veranderd. Zij bestrijdt alleen nog de nesten die een concreet

46

gevaar vormen voor de biodiversiteit. We stellen beleid op om deze verandering te verankeren. 5.04.04 We faciliteren een kinderboerderij die openbaar toegankelijk is voor het publiek De maatschappelijke functie van de kinderboerderij is gericht op ontmoeting, recreatie en educatie. We zetten deze activiteit ongewijzigd voort in 2026. Stand van zaken In maart is een pictobord bij de speeltuin naast de kinderboerderij onthuld. Hierdoor is de speelgelegenheid bij de kinderboerderij de eerste inclusieve speeltuin in de gemeente. Het pictobord is een communicatiehulp voor kinderen die elkaar minder goed begrijpen. Hierdoor is samen buitenspelen voor ieder kind toegankelijker geworden. Daarnaast heeft op 2e paasdag een onthulling plaatsgevonden door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen waarbij de kinderboerderij nu wordt aangemerkt als erkend Educatief Centrum. Budget Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald: Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2026

Begroting + wijzigingen 2026 zonder klad

Verwachting 2026

Bijstelling 2026

Lasten

15.367

15.287

15.478

Baten

2.061

2.108

2.108

0

-13.307

-13.179

-13.370

-191

Saldo (- = nadeel)

191

Bijstellingen budget Omschrijving exploitatiebijstelling

2026 Bijstelling Lasten

Meerjarig effect (saldo)

Bijstelling Baten

Bijstelling Saldo

2027

2028

2029

0

0

0

Doorontwikkeling bibliotheek

138

0

-138

Bijdrage museum 't oude Slot

70

0

-70

0

0

0

Hogere kosten bestrijding hoornaar

50

0

-50

50

50

50

Kapitaallasten overheveling restantkredieten jaarrekening 2025

-15

0

15

5

5

5

Jeugdcontributie Bibliotheek

-17

0

17

-17

-17

-17

Overige

-35

0

35

-114

-64

-64

Totaal saldo (- = nadeel / + = voordeel)

191

0

-191

-76

-26

-26

47

Doorontwikkeling bibliotheek (nadeel € 138) In 2025 heeft de gemeente van het Rijk een decentralisatie-uitkering van € 138 ontvangen. Deze middelen zijn in 2025 niet tot besteding gekomen. Bij de vaststelling van de Bestuursrapportage II 2025 heeft de gemeenteraad besloten dit bedrag in te zetten voor de doorontwikkeling van de bibliotheek. Ten tijde van het opstellen van Bestuursrapportage III (najaar 2025) was nog niet bekend dat de middelen in 2025 niet meer zouden worden uitgegeven. Dit besluit is daarom niet in die rapportage verwerkt. Hierdoor ontstond in de jaarrekening 2025 een voordelig saldo. Wij stellen voor om dit bedrag alsnog te bestemmen voor de doorontwikkeling van de bibliotheek. Bijdrage museum 't Oude Slot (nadeel € 70) Het college heeft besloten om Museum ’t Oude Slot een eenmalige bijdrage van € 70 te geven. Dit is nodig om het museum financieel gezond te houden. Dit bedrag stond nog niet in het budget Cultuurhistorie. Daarom stellen wij voor om het budget in deze bestuursrapportage te verhogen met € 70. Bestrijding Aziatische hoornaar ( nadeel € 50 structureel) De Provincie heeft vanaf 2026 de inzet voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar veranderd. De provincie bestrijdt alleen de nesten die een concreet gevaar vormen voor de biodiversiteit. Alles hierbuiten moet de gemeente zelf gaan bestrijden.

We verwachten hiervoor structureel € 50 per jaar nodig te hebben. Kapitaallasten overheveling restantkredieten jaarrekening 2025 (voordeel € 15) Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Technische bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn" Jeugdcontributie bibliotheek (voordeel € 17) Omdat deze middelen (€ 17) al structureel zijn opgenomen in het WBP leidt dit tot een structureel voordeel op dit budget. Overige (voordeel € 35) - Verzekeringspremies constructie All-Risk polis - Herschikking WBP - Vervallen ongebruikt budget Bijstellingen investeringen Nummer Omschrijving investering

U/I Primitief

Na wijziging

Verwacht

Bijstelling burap

781033 Doorschuiving groenvoorz. meester rijkenstraat 2026/2027

U

673

673

0

-673

780730 Doorschuiving bomen meester rijkenstr 2026 naar 2027

U

623

623

123

-500

781035 Vervallen groenvoorz. Provinciale weg

U

311

311

0

-311

780732 Vervallen investering bomen provinciale weg

U

287

287

0

-287

781041 Vervallen groenvoorz. Dorpstraat

U

171

171

0

-171

780738 Vervallen investering bomen dorpstraat

U

158

158

0

-158

725202 Koeling Gym/turnhal Kempen Campus

U

0

0

194

194

tekst

Bomen Mr Rijkenstraat (voordeel € 500) Groenvoorziening Mr Rijkenstraat (voordeel € 673) De vertraagde start van de voorbereiding en aanvullende afstemming met netbeheerders hebben gezorgd voor een verplaatsing van het aanbestedingsmoment. Deze aanbesteding combineren we met de aanbesteding voor de vervanging wegen Kerkweg/ Pastoor Verhoevenstraat en vervanging wegen Frits Verhaegenstraat. Hierdoor schuift een deel van het investeringsbudget naar 2027. 48

Bomen Provincialeweg (voordeel € 287) Groenvoorziening Provincialeweg (voordeel € 311) Bomen Dorpstraat (voordeel € 158) Groenvoorziening Dorpstraat (voordeel € 171) In de begroting 2026 zijn investeringen Wegen Provincialeweg en Dorpstraat vervallen. Daarom kunnen kunnen ook de bijbehorende investeringsbudgetten voor bomen, verlichting en groenvoorziening vervallen. Turnhal/Gymlokaal Kempen Campus Het huidige systeem wordt, conform collegebesluit, gerenoveerd en uitgebreid met een koelingsfunctie. De kosten voor levering, plaatsen en in bedrijf stellen van een koeling worden geraamd op € 194.

49

Programma 6 | Sociaal Domein Doelstellingen 6.01 Versterken van de sociale basis We verbeteren de sociale basis. Zo blijven inwoners toegang houden tot laagdrempelige hulp, initiatieven voor de gemeenschap en activiteiten die problemen in gezondheid en welzijn voorkomen. Dit helpt bij het versterken van zelf- en samenredzaamheid van de inwoners, het versterken van de sociale cohesie en het meedoen van iedereen in onze gemeente. Activiteit(en) 6.01.01 We geven vervolg aan het programma Uitvoeringsagenda sociaal maatschappelijke ontwikkeling 2025-2026 We voeren de Uitvoeringsagenda sociaal maatschappelijke ontwikkeling 2025-2026 uit. In deze uitvoeringsagenda vertalen we de visie op sociaal maatschappelijke ontwikkeling naar concrete activiteiten. In 2026 actualiseren we deze agenda voor de periode 2027-2028. Stand van zaken Er wordt gewerkt aan het Programma uitvoeringsagenda sociaal maatschappelijke ontwikkeling 2025-2026. Hierin staan 56 activiteiten. De huidige stand van zaken is als volgt: • 35 activiteiten verlopen volgens planning, zoals beschreven in de uitvoeringsagenda (groen). • 20 activiteiten hebben enige vertraging opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Deze activiteiten worden naar verwachting wel afgerond binnen de periode 2025-2026 (oranje).