Bijlage_Bestuursrapportage I-2026
Tekst van het document
Bestuursrapportage I-2026
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .....................................................................................................3 Algemeen .............................................................................................................4 Inleiding ...........................................................................................................4 Financiële hoofdlijn .............................................................................................4 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning .................................................................7 Programma 1 | Veiligheid .....................................................................................18 Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat .......................................................24 Programma 3 | Economie .....................................................................................30 Programma 4 | Onderwijs .....................................................................................38 Programm 5 | Sport, cultuur en recreatie ................................................................44 Programma 6 | Sociaal Domein .............................................................................50 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu ..............................................................61 Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke vernieuwing .........69 Overigen ............................................................................................................77 Financiële recapitulatie ......................................................................................77 Collegeblad ......................................................................................................80 Projectenblad ...................................................................................................81
3
Algemeen Inleiding Algemeen De eerste bestuursrapportage van 2026 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste drie maanden van 2026. De vraag die in deze bestuursrapportage centraal staat, is of uitvoering en realisatie in de eerste drie maanden aanleiding geven tot bijstelling van de begroting of vragen om andere bijsturingsmaatregelen. Het kan hier om beleidsinhoudelijke en om financiële bijsturing gaan. De in deze rapportage opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x € 1.000,-. Leeswijzer De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd: In de financiële hoofdlijn wordt het begrotingssaldo 2026 weergegeven en onderbouwd met een opsomming van belangrijke bijstellingen. Vervolgens wordt per programma een overzicht gepresenteerd. Elk programma begint met de doelen & activiteiten die zijn overgenomen uit de begroting. Met behulp van stoplichten wordt gerapporteerd over de voortgang. • Rood = niet (tijdig) gerealiseerd of niet te realiseren. • Oranje = loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie. • Groen = op schema of geheel gerealiseerd. Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen: • De primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2026). • De bijgestelde begroting tot aan de 3de bestuursrapportage van 2025 (kolom Budget na wijzigingen).
• Een prognose van het verwachte budget over 2026 (kolom verwacht). • De bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte begroting weergegeven. Aanpassingen die leiden tot het verwachte budget worden toegelicht. Per programma wordt ook inzicht geboden in de bijgestelde kredieten. Het projectenblad bevat de voortgang van en toelichting op majeure en belangrijke projecten in de gemeente Veldhoven. Verder wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2026-2029 worden gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen worden afzonderlijk weergegeven. Het college is verantwoordelijk voor de totale baten en lasten per taakveld. Tot slot wordt als bijlage een collegeblad toegevoegd met daarin de bijstellingen per taakveld (baten en lasten).
Financiële hoofdlijn Inleiding In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2026 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze eerste bestuursrapportage van 2026. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2026. 4
Begrotingssaldo 2026 In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2026 weergegeven na verwerking van deze eerste bestuursrapportage van 2026:
-/- = tekort (nadeel)
2026
Primitieve begroting 2026
-1.565
- Amendement begroting 2026 bladkorven
-30
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2025
756
- Spoor 1 uitvoeren resultaat formatieonderzoek
-754
- Robuuste aansluiting Heerseweg
-5
Bijgesteld saldo 2026
-1.597
- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2026
-2.522
Bijgestelde begroting 2026 na burap I 2026
-4.119
Uitgangspunt is het financiële perspectief 2026 bij de begroting 2026. Verder zijn de consequenties verwerkt van: 1. Het amendement afval en bladkorven bij de begroting 2026. 2. De derde bestuursrapportage 2025. 3. Spoor 1: uitvoeren resultaat formatieonderzoek. 4. De structurele doorwerking van de robuuste aansluiting Heerseweg. 5. De eerste bestuursrapportage 2026 De belangrijkste bijstellingen uit de derde bestuursrapportage 2025 over het begrotingsjaar 2026 zijn:
Onderwerp
Toelichting
2026
Gemeentefonds
Algemene uitkering van het gemeentefonds septembercirculaire 2025
2.118
Participatie
Meer BUIG-middelen
614
Opvang Oekraïners
Opvang vluchtelingen Oekraine
563
Participatie
IOAW
160
IT
Herfasering project ‘VerSaaS-en applicatielandschap’
Participatie
Bijstandsuitkeringen
-500
Energietransitie
Bijstelling inkomsten SPUK CDOKE
-805
88
Belangrijke bijstellingen Omschrijving (toelichting) Hieronder geven we kort de belangrijkste bijstellingen 2026 die u aantreft in deze bestuursrapportage. Alle bijstellingen worden weergegeven en toegelicht in de afzonderlijke programma's.
5
Excel-tabel Onderwerp
Toelichting
Rijksmiddelen
Rijksmiddelen voor de uitvoering van de wet inburgering
2026 472
Reserve
Ontrekking reserve energietransitie voor Soortenmanagementplan
400
Minima
Bijstellingen minimaregelingen
-115
Netwerkkosten
Stijging netwerkkosten bij netwerkbeheerders
-120
Bibliotheek
Doorontwikkeling bibliotheek
-138
Omgeving
Aankopen strooizout
-180
Wmo
Indexatie Wmo natura hulp bij het huishouden
-240
Wmo
Wmo natura begeleiding prognose van uitgaven
-400
Energietransitie
Soortenmanagementplan voor uitvoering energietransitie
-400
BRP en reisdocumenten
Zelfevaluatie basisregistratie personen
-544
Financieel technische bijstellingen In deze bestuursrapportage wordt een financieeltechnische bijstelling verwerkt die van invloed is op het saldo van elk programma. De bijstelling wordt in deze paragraaf centraal toegelicht in plaats van in elk programma afzonderlijk. Het betreft de volgende bijstelling: Overhevelen restantkredieten 2025 naar 2026 (effect 2026: € 211 voordeel) In 2025 is minder aan investeringen uitgegeven dan gepland, waardoor een restantbedrag doorschuift naar 2026. Hierdoor worden de uitgaven van de investeringen in 2026 met € 11.388 opgehoogd. De daarbij horende inkomsten bedragen € 746. Door de verschuiving van investeringen zijn er lagere afschrijvingslasten van € 211. Hierdoor ontstaat er een voordeel in de exploitatie van 2026 van € 211.
6
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Doelstellingen 0.01 Veldhoven profileert zich als een zelfbewuste gemeente met een eigen identiteit. We weten wie we zijn en waar we naartoe willen groeien. We dragen dit actief uit naar de Veldhovense samenleving (inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties) en regionale partners en overheden. Activiteit(en) 0.01.01 We werken aan beleid voor onze regionale positionering. De bestuurlijke toekomstvisie dateert uit 2015. Het bestuurlijke landschap en de complexiteit van onze opgaven is sindsdien flink veranderd. Daarom herformuleren we ons beleid op de regionale positionering van Veldhoven in het grotere geheel. Stand van zaken Loopt op schema, de Visie op gemeente Veldhoven vormt de leidraad voor betrokkenheid bij regionale samenwerkingsverbanden. 0.01.02 We versterken onze strategische slagkracht. We blijven onze sturingsinstrumenten doorontwikkelen en versterken onze lobby voor de belangen van Veldhoven in de regio en binnen Nederland. Stand van zaken Het overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeenteraad is opgeleverd en er is een ondersteuningsteam geformeerd voor het ontwikkelen van het coalitieprogramma. Dit vertalen we door naar een collegeprogramma. 0.01.03 We werken aan de branding van Veldhoven. Een eenduidige en herkenbare positionering van de gemeente Veldhoven, door middel van een helder verhaal.
Ook uit de Visie op gemeente Veldhoven is deze aanbeveling voortgekomen. Stand van zaken Het projectplan hiervoor is vastgesteld en de projectgroep is hier inmiddels mee bezig. Doelstellingen 0.02 Ontwikkeling van een samenhangend communicatie- en participatiebeleid We stellen een eenduidig communicatiebeleid op dat zorgt voor consistente interne en externe communicatie. Daarnaast zorgen we structureel voor meer participatie structureel door een plan te ontwikkelen en te beschermen, zodat we inwoners en samenwerkingspartners actief betrekken bij beleid en uitvoering. Activiteit(en) 0.02.01
We leggen richtlijnen voor interne en externe communicatie vast.
Dit zorgt voor een eenduidige communicatie. Denk hierbij aan tone of voice, huisstijl en communicatiekanalen. Stand van zaken Het team Communicatie & Participatie ontwikkeld beleid dat helpt bij het neerzetten van eenduidige communicatie. Een van de belangrijkste kaders daarin is de huisstijl. Hierin ligt alles vast van kleurgebruik tot lettertype tot beeld volgens de bedoeling. Dit kader wordt in Q2 2026 afgerond en geimplementeerd.
7
Doelstellingen 0.03 Integratie en ondersteuning van participatie in programma's en projecten Participatie wordt een vast onderdeel van externe programma's en projecten. Wij gebruiken daarbij standaardmethoden om belanghebbenden effectief te betrekken. Activiteit(en) 0.03.01.
We integreren participatie in alle externe programma’s en projecten
Om dit proces te ondersteunen, hebben we praktische en digitale instrumenten ontwikkeld, zoals richtlijnen, formats en tools. Medewerkers worden hierin opgeleid en gefaciliteerd. Zowel medewerkers binnen als buiten het team Communicatie & Participatie. Dit betekent dat standaardmethoden uit de instrumentenkoffer participatie zoals bewonersbijeenkomsten, enquêtes en digitale consultaties waar mogelijk worden toegepast. Stand van zaken Activiteit ligt op schema. Een diversiteit aan medewerkers (binnen en buiten het team) is opgeleid. Standaardmethodieken zijn beschikbaar en worden gebruikt. En waar zinvol doorontwikkeld. Eind 2025 heeft een digitale consultatie naar de corporate communicatiekanalen van de gemeente plaatsgevonden: een van de methoden uit de instrumentenkoffer participatie. 0.03.02.
We geven continue participatie een plek in onze processen.
De organisatie werkt nu met middelen uit de instrumentenkoffer participatie om onze inwoners en samenwerkingspartners te informeren en waar mogelijk laten meedenken, meewerken en meebepalen. De gemeente is vaak in gesprek met de inwoners over concrete plannen. Daarmee komen we te weten wat de samenleving van die plannen vindt. Ook kunnen we de samenleving betrekken bij die plannen. We vangen zo alleen niet op wat de wensen van de samenleving zijn over onderwerpen waar we als gemeente niet mee bezig zijn en waar we geen plannen voor maken. Stand van zaken Activiteit ligt op schema. Instrumenten uit de instrumentenkoffer worden consequent ingezet bij vragen over participatie. Zodat inwoners en samenwerkingspartners weloverwogen betrokken worden. Een van die instrumenten is bijvoorbeeld de impactscan die een projectleider helpt om de participatieve opgave te duiden. Doelstellingen 0.04 De gemeentelijke organisatie is flexibel, gezond en slagvaardig Het is fijn werken bij de gemeente Veldhoven. We zijn er voor de samenleving. Naast het uitvoeren van wettelijke taken, zijn we in staat om wensen en ambities te realiseren en kunnen we inspelen op ontwikkelingen.
Activiteit(en) 0.04.01 We faciliteren leren en ontwikkelen In 2026 starten we, volgens onze vastgestelde organisatievisie met de uitwerking en uitvoering van het strategisch opleidingsplan, gericht op het versterken van de duurzame inzetbaarheid en professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Het plan wordt in de eerste helft van 2026 uitgewerkt in samenwerking met HR, teamleiders en andere relevante stakeholders. De focus ligt op leer- en ontwikkeltrajecten die aansluiten bij de strategische koers van de organisatie en de toekomstige competentiebehoeften. Stand van zaken Activiteit ligt op schema. 8
0.04.02 We evalueren de huidige organisatiestructuur Sinds oktober 2024 is de organisatiestructuur gewijzigd. In 2026 wordt deze structuur geëvalueerd om te beoordelen of de beoogde doelen zijn bereikt en waar eventuele aanpassingen nodig zijn. Stand van zaken Activiteit ligt op schema. 0.04.03 We dragen zorg voor onze medewerkers, zodat iedereen op een fijne manier kan werken We willen een aantrekkelijke en goede werkgever zijn. Hiervoor staan we in verbinding met de medewerkers en bieden we ondersteuning aan de teamleiders op gebied van HRM. Daarnaast dragen we zorg voor volledige personeelsdossiers en een adequate salarisadministratie. Tot slot bieden we medewerkers die wat extra hulp nodig hebben maatwerkoplossingen aan, om hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Stand van zaken Activiteit ligt op schema. 0.04.04 We stellen een nieuwe (wettelijke) regeling op voor reiskosten woon- en werkverkeer. Per 1 januari 2026 is het verplicht om een regeling te hebben in het kader van woonwerkverkeer zoals afgesproken in de nieuwe cao. Hiervoor is een regeling opgesteld. In de regeling is rekening gehouden met de aspecten mobiliteit, duurzaamheid, vitaliteit en parkeertekort. Stand van zaken Activiteit is afgerond. Doelstellingen 0.05 Onze dienstverlening is toegankelijk en passend Onze Visie Dienstverlening is ons uitgangspunt.
Onze inwoners, ondernemers en organisaties staan centraal (passend binnen het algemeen belang). Onze dienstverlening is toegankelijk. We zijn professioneel. Activiteit(en) 0.05.01 We voeren het meerjarige uitvoeringsprogramma Dienstverlening uit. In het uitvoeringsprogramma dienstverlening staan activiteiten en projecten die bijdragen aan de ambitie uit de Visie dienstverlening. In 2026 gaan we verder met de uitvoering van dit meerjarige programma dat in 2024 gestart is. Stand van zaken In het uitvoeringsprogramma dienstverlening is een planning afgesproken om 17 projecten uit te voeren. 2 van deze projecten lopen achter op schema door tijdelijk minder beschikbare capaciteit binnen het team Dienstverlening. Het gaat om 'Grenzeloos digitaal regelen' en 'Op de juiste lijn met inwoners'. 0.05.02 We monitoren continu de klanttevredenheid van de website en balie. Wij willen graag weten wat de inwoners van onze (digitale) dienstverlening vinden. Daarom monitoren wij dit continu en gebruiken wij de ontvangen feedback om onze (digitale) dienstverlening te verbeteren. Wij meten dit via onze website en via informatiezuilen bij de receptie en de balies. Hier kunnen inwoners hun ervaringen delen. Deze feedback, inclusief eventuele toelichtingen, gebruiken wij om informatie of processen aan te passen en te optimaliseren. 9
Stand van zaken Wij gebruiken de signalen uit de klantmonitor structureel om onze dienstverlening te verbeteren. De feedback wordt wekelijks geanalyseerd en gedeeld met de betrokken vakafdelingen, zodat formulieren, processen en webpagina’s tijdig kunnen worden aangepast. 0.05.03 We voeren het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid uit. We gaan verder met de uitvoering van het plan van aanpak voor digitale toegankelijkheid. Hierbij richten we ons op het beheer van het landelijk Dashboard DigiToegankelijk en het verhogen van bewustwording binnen de organisatie. We laten ook de toegankelijkheid toetsen van minimaal 5 websites die onder onze verantwoordelijkheid vallen en belangrijk zijn voor onze dienstverlening en informatievoorziening. Stand van zaken In het Uitvoeringsprogramma dienstverlening 2025–2026 is het project Digitale toegankelijkheid opgenomen. In Q4 2025 zijn de drie deelprojecten Grip op toegankelijkheid, Toegankelijkheid getest en Digitale drempels herkennen gestart. Deze lopen door in 2026 en 2027. 0.05.04 We gaan verder met de acties en projecten uit het verbeterplan voor de telefonische bereikbaarheid. In 2026 gaan we verder met de verbeteracties uit het verbeterplan voor de telefonische bereikbaarheid. We gaan ook meer inzetten op het volgen van, het signaleren en het rapporteren over de telefonische bereikbaarheid.
Stand van zaken In 2026 blijven we aandacht vragen voor de telefonische bereikbaarheid. In Q2 van 2026 wordt gestart met de voorbereiding voor het project Terugbelnotities: Altijd goed geregeld. Het doel is meer inzicht en grip krijgen op het proces van de aanname en afhandeling van terugbelnotities. 0.05.05 We werken aan en met een kanalenstrategie. We realiseren ons dat er meerdere kanalen (online en offline) zijn om de inwoner te bereiken en voor de inwoner om ons te bereiken. Dit is afhankelijk van de behoefte, wettelijke eisen en de doelgroep. Dat maken we inzichtelijk en beheersbaar met een kanalenstrategie waarin we bepalen met welke dienstverlenings- en communicatiekanalen we werken en waarvoor we die inzetten. Hiervoor is een projectopdracht in 2025 opgesteld. In 2026 gaan we verder met de uitwerking van deze kanalenstrategie. Stand van zaken De concept-projectopdracht is op hoofdlijnen uitgewerkt. In afstemming met de betrokken teams is input opgehaald, die gebruikt wordt om de opdracht verder aan te scherpen en af te bakenen. Daarna volgt besluitvorming over vaststelling van de projectopdracht en de daarbij behorende capaciteitsvraag. 0.05.06.
We optimaliseren het proces Melding Openbare Ruimte
We willen het proces melding openbare ruimte gaan verbeteren. We gaan eerst een grondig onderzoek doen naar de huidige situatie, zodat we weten waar de grootste verbeterpunten liggen. Dat doen we onder andere door een klantreis in beeld te brengen en de bestaande data te onderzoeken. Deze analyse wordt uitgewerkt in een advies voor de organisatie en zal worden vormgegeven in een plan van aanpak. Stand van zaken
10
Het project Van melding tot actie verloopt volgens planning. De data-analyse is in 2025 afgerond en het klantreistraject loopt nu. In 2026 worden de uitkomsten samengevoegd tot één integraal advies dat de basis vormt voor het plan van aanpak om het meldproces te verbeteren. Doelstellingen 0.06 We zijn een innovatieve, data-gedreven en digitaal vaardige organisatie met een toekomstbestendig, veilig en toegankelijk IT- en informatielandschap. Veldhoven is een innovatieve organisatie die digitaal samenwerkt binnen een toekomstbestendig, veilig en toegankelijk IT- en informatielandschap waarin informatiebeveiliging en privacy structureel geborgd zijn. Ons IT- en informatiebeleid ondersteunt het belang van een betrouwbaar, datagedreven en digitaalvaardige organisatie. We zetten waar mogelijk innovatieve technologie in die helpt bij het bereiken van onze strategische doelen, het bieden van optimale en inclusieve dienstverlening, en het creëren van maatschappelijke waarde. Activiteit(en) 0.06.01 We stellen in 2026 een informatiebeleidsplan 2026-2030 op. In het Informatiebeleidsplan (IBP) staat wat we belangrijk vinden op het gebied van architectuur, vernieuwing, veiligheid van informatie en algehele kwaliteit op het gebied van ICT en informatievoorziening.
Stand van zaken We hebben het IBP bijna in concept afgerond op de volgende 6 thema's: • digitale transformatie (inclusief AI) • digitale weerbaarheid • moderne werkplek • datagedreven werken • digitale dienstverlening Momenteel leggen we de laatste hand aan de uitvoeringsagenda, zodat we goed zicht krijgen op wat er nodig is om hier uitvoering aan te geven. 0.06.02 We stellen vanaf 2026 een jaarlijkse ‘IT (Informatietechnologie) & IV (Informatievoorziening) -volwassenheidsrapportage’ op. Het IT-, risk- & data-volwassenheidsrapport is een pilot-evaluatieinstrument dat ons helpt inzicht te krijgen in het huidige volwassenheidsniveau op het gebied van informatietechnologie, risicomanagement en datamanagement. We combineren hierbij verschillende losse audits tot een volwaardig rapport. Stand van zaken Sinds februari werkt een projectgroep aan de inhoudelijke opzet van de IT- & IVvolwassenheidsrapportage. Daarbij bepalen we welke indicatoren we in het eerste jaar willen gebruiken, zodat we een stevige en bruikbare nulmeting neerzetten. In kwartaal 2, 3 en 4 willen we als pilot gaan meten hoe effectief deze volwassenheidsrapportage is en of we ons doel bereiken. 0.06.03 We ronden jaarlijks minimaal drie innovatieve pilots af. Om een toekomstbestendige organisatie te kunnen zijn moeten we op korte termijn in kunnen spelen op innovaties in de informatietechnologie.
Hiervoor willen we per jaar een drietal pilots draaien rondom trends en ontwikkelingen in de sector. Zo kunnen we snel reageren op ontwikkelingen die voor ons relevant, haalbaar en van toegevoegde waarde zijn. Stand van zaken
11
We starten in Q2 AI-pilots op basis van praktijkvoorbeelden, in een kopgroep van 25 medewerkers uit de hele organisatie. Hiermee zorgen we dat innovatie niet losstaat, maar direct bijdraagt aan concrete organisatieontwikkeling. 0.06.04 We toetsen en verhogen daar waar nodig de digitale-vaardigheden-score van alle medewerkers en raadsleden. We vertalen dit naar een opleidingsplan om deze structureel op de vastgestelde norm te brengen en te houden. Stand van zaken In Q1 zijn de gesprekken gestart met de opleidingscoördinator. Daarin bespreken we hoe we de digivaardigheidstoets het beste kunnen vormgeven, en hoe en waarmee we dat gaan doen. We houden daarbij nadrukkelijk rekening met hoe de digitale vaardigheidstoets kan aansluiten op de organisatiebrede aanpak van opleiden. Doelstellingen 0.07 Het financieel beleid van de gemeente is op orde Veldhoven heeft een betrouwbaar en sterk financieel beleid. We dekken structurele uitgaven met structurele inkomsten. Activiteit(en) 0.07.01 Voldoen aan repressief toezicht van de provincie Dit houdt in dat we tenminste het eerste (2026) of het laatste begrotingsjaar (2029) een positief structureel saldo (>0) hebben. Ook moet er een positieve algemene vrije reserve zijn voor deze jaren. Stand van zaken Activiteit ligt op schema. Budget
Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2026
Begroting + wijzigingen 2026 zonder klad
Verwachting 2026
Bijstelling 2026
Lasten
32.037
30.060
33.819
3.759
Baten
121.632
121.931
126.124
4.193
Saldo (- = nadeel)
89.595
91.871
92.306
434
Bijstellingen budget
12
Omschrijving exploitatiebijstelling
2026 Bijstelling Lasten
Meerjarig effect (saldo)
Bijstelling Baten
Bijstelling Saldo
2027
2028
2029
Bijstelling begrotingssaldo
0
2.522
2.522
777
780
963
Reserve energietransitie
0
400
400
0
0
0
Reserve actualisatie bouwgrondexploitatie woningen
-353
0
353
-3
101
0
Overzetten inkoopbudget na oprichting GR 10 voor de jeugd
-89
0
89
89
89
89
Kapitaallasten aanschaf laptops/vervallen leasecontract laptops
-77
0
77
-23
-21
-17
Bijstelling decembercirculaire 2025 gemeentefonds
0
55
55
-38
-58
-83
Incidentele grondverkoop Magisterstraat
0
41
41
0
0
0
Verlagen budget kantoorbenodigheden en inrichting
-37
0
37
0
0
0
Afromen risicoreserve en overhevelen naar vrije reserve
1.343
1.343
0
0
0
0
Rente actualisatie Bouwgrondexploitatie jaarrekening 2025
29
0
-29
252
536
78
Project duidelijke taal
29
0
-29
0
0
0
Aanvullend budget uitbreiding fietsenstalling
39
0
-39
-17
-17
-17
Projectmatig werken
45
0
-45
0
0
0
Functiewaardering
48
0
-48
-50
-51
-51
Dashbord sociaal domein
50
0
-50
0
0
0
Vervanging- en communicatiekosten project spoor 2
73
0
-73
0
0
0
Herstellen administratieve fout bij technische bijstelling begroting 2026
129
0
-129
-133
-136
-138
Overheveling restantkredieten jaarrekening 2025
108
-45
-153
0
0
0
Reclamebelasting City Centrum (nieuwe BIZ) Wachtgelden Wethouders Zelfevaluatie Basisregistratie personen Reserve actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven Overige Totaal saldo (- = nadeel / + = voordeel)
0
-155
-155
-163
-171
-179
404
0
-404
-353
-353
-59
544
0
-544
0
0
0
1.275
0
-1.275
-535
-90
-35
199
32
-167
-140
-107
-109
3.759
4.193
434
-337
502
442
13
Toelichting Bijstelling begrotingssaldo (voordeel € 2.422) Door de mutaties in deze eerste bestuursrapportage verwachten wij een nadeliger resultaat over 2026 van € 2.422 (voor taakveld 0.11 is dit echter een voordeel). Meerjarig zijn de bijstellingen van het resultaat als volgt: € 673 nadeel in 2027, € 675 nadeel in 2028 en € 855 nadeel in 2029. Reserve energietransitie ( voordeel € 400) Binnen programma 7 hebben we budget opgenomen voor het opstellen van het Soortenmanagementplan. De lasten hiervan dekken we voor € 400 met een onttrekking aan de reserve energietransitie. Dit zorgt voor een budgettair neutrale overheveling. Met een voordeel van € 400 in programma 0, maar een nadeel van € 400 in programma 7. Reserve actualisatie bouwgrondexploitatie woningen (€ 353 voordeel) Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2025 is de resultaatprognose aangepast. Nadeel voor 2026 bedraagt € 353 op programma 8. Voor programma 0 (lagere storting in reserve) is dit een voordeel. De bijstelling is als volgt:
Overzetten inkoopbudget na oprichting GR 10 voor de Jeugd (voordeel € 89) Sinds 1 januari 2026 bestaat de GR Een 10 voor de Jeugd. De GR Een 10 voor de Jeugd richt zich op de regionale inkoop van specialistische jeugdzorg en waarborgt een stevige regionale basis en organisatie van deze zorg voor de meest kwetsbare kinderen. Hiervoor is in 2026 € 270 begroot. Met de overgang van een samenwerking naar een GR is ook de inkoop van lokaal naar regionaal overgegaan. Dit betekent dat wij lokaal niet meer Bizob inhuren voor aanbestedingen jeugdhulp. Per 1 januari 2026 is Bizob de partij die inkoop van jeugdhulp organiseert voor Een 10 voor de Jeugd. Dit zorgt voor een budgettair neutrale overheveling. Met een voordeel van € 89 in programma 0, maar een nadeel van € 89 in programma 6. Kapitaallasten aanschaf laptops/vervallen leasecontract laptops (voordeel € 77) Voor de vervanging van de laptops is gekozen om de apparaten, waarvan de lease afloopt, zelf aan te schaffen. Dit betekent dat we niet opnieuw gaan leasen. De totale kosten voor de aankoop, inclusief alle bijkomende kosten, zijn € 784. Wij schrijven deze investering in vier jaar af. Dit past bij de gemiddelde tijd dat de laptops worden gebruikt. Omdat we de laptops kopen in plaats van leasen, kunnen de eerder begrote leasekosten worden geschrapt. Hierdoor wordt het budget voor lease verlaagd.
Bijstelling Decembercirculaire 2025 gemeentefonds (voordeel € 55) De bijstelling gemeentefonds in de decembercirculaire 2025 voor 2026 tot en met 2029 is voornamelijk toe te schrijven aan bijstellingen op de uitkeringsbasis en in 2026 de bijstelling van de uitkeringsfactor. 2026: voordeel € 55, 2027: nadeel € 38, 2028: nadeel € 58 en 2029: nadeel € 83. Incidentele grondverkoop Magisterstraat (voordeel € 41) Woonstichting 'thuis sloopt 30 bestaande grondgebonden woningen aan de Magisterstraat en zorgt voor de realisatie van circa 82 appartementen. Voor de ontwikkeling aan de Magisterstraat verkoopt de gemeente grond aan woningcorporatie ’thuis. De incidentele opbrengst hiervan bedraagt € 41. Verlagen budget kantoorbenodigdheden en inrichting ( voordeel € 37) 14
Door vervanging van de vergaderstoelen kan het budget voor kantoorbenodigdheden en inrichting incidenteel verlaagd worden met € 37. De nieuwe stoelen zijn duurzamer en gaan lang mee, waardoor minder onderhoud en vervanging nodig is. Afromen risicoreserve en overhevelen naar vrije reserve (budgettair neutraal) Zoals aangegeven bij de jaarrekening 2025 is de beschikbare weerstandscapaciteit nu € 3.632. Het weerstandsvermogen is dan € 3.632/€ 2.289 = 159%. Dit percentage valt buiten de bovengrens van 141%. In de beleidsnota risicomanagement is vastgesteld dat de reserve dan bijgesteld wordt naar 100% wat betekent dat de reserve benoemde risico's met € 1.343 naar beneden wordt bijgesteld. Dit zorgt voor een overheveling van € 1.343.000 van de risicoreserve naar de vrije reserve. Rente actualisatie bouwgrondexploitatie (nadeel € 29) Doordat de boekwaarde van de grexen op 1 januari 2026 lager is dan begroot wordt er in 2026 minder rente toegerekend aan de bouwgrondexploitatie. Dit heeft een negatief effect op de exploitatie. In 2027 en verder is de verwachte boekwaarde van de grexen hoger. Er wordt dan meer rente toegerekend aan de bouwgrondexploitatie, dit heeft een positief effect op de exploitatie. Project duidelijke taal (nadeel € 29) Dagelijks schrijven de medewerkers van de gemeente Veldhoven brieven, chats, mails, collegevoorstellen, raadsstukken enzovoort.
De brieven en de mails aan inwoners en ondernemers, vragen in ieder geval om een verbetering in taaltoegankelijkheid. Daarom heeft het MT in haar concernplan 2025-2028 opgenomen dat er een project Duidelijke Taal gestart moet worden. Het vergroten van schrijfvaardigheid (waarbij ook gekeken wordt naar de inzet van AI) in het dagelijks werk is het doel. Aanvullend budget uitbreiding fietsenstalling (nadeel € 39) In 2025 is minder aan deze uitbreiding fietsenstalling uitgegeven dan gepland doordat een deel van de werkzaamheden (o.a. elektra) niet meer in 2025 kon worden afgerond maar begin 2026. Daarnaast zijn door de uitbreiding van de fietsenstalling de huurkosten structureel verhoogd. Projectmatig werken (nadeel € 45) Voor de her-implementatie van projectmatig werken is in 2026 incidenteel een budget van € 45 nodig. Dit budget is voor opleidingskosten en de inzet van de interne projectorganisatie om de methodiek organisatiebreed te actualiseren, te implementeren en te borgen. Functiewaardering (nadeel € 48) Er heeft een herwaardering van diverse functies plaatsgevonden, met totale kosten van € 48 structureel vanaf 2026 binnen programma 0. Dashbord sociaal domein (€ 50 nadeel) Bij team Sociaal Maatschappelijk Beleid is een bedrag van € 50 beschikbaar in 2026 voor het opstellen van een dashboard sociaal domein.
Voorgesteld worden deze middelen over te hevelen naar een grootboekrekening van team informatisering. Dit leidt in dit programma tot een nadeel van € 50 en in programma 6 tot een voordeel van € 50. Per saldo is dit budgetneutraal. Vervanging- en communicatiekosten project spoor 2 (nadeel € 73) Het college informeert uw raad dat het project Spoor 2 Formatieonderzoek en Meerjarenplan door eigen medewerkers wordt uitgevoerd. Om de continuïteit van de aansturing, de kwaliteit van het financiële werk, is gedeeltelijke vervanging (21 uur) nodig voor de teamleider Bedrijfsvoering, Inkoop en Financiën. Ook is aanvullend communicatiebudget noodzakelijk om de organisatie goed te informeren over de voortgang van het project. Voor de tijdelijke vervanging is € 48 nodig en voor 15
communicatie € 25. Het totaalbedrag is € 73. Herstellen administratieve fout bij technische bijstelling begroting 2026 (nadeel € 129) In de begroting 2026 is een technische bijstelling verwerkt (€ 1.733 voordeel). Per abuis is in die bijstelling een administratieve fout geslopen: bij het administratief doorvoeren van de structuurwijziging van de organisatie is formatie vervallen die niet had moeten vervallen. Deze omissie draaien we nu in Burap1 2026 terug. Overheveling restantkredieten jaarrekening 2025 (nadeel € 153) Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting "Technische bijstellingen" onder de "Financiële hoofdlijn" Reclamebelasting City Centrum (nieuwe BIZ) (nadeel € 155) De vorige periode van de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) voor het City-Centrum liep tot en met 2025. Voor de nieuwe periode van 2026 tot en met 2030 is opnieuw een BIZ opgericht. Voor deze nieuwe BIZ is de jaarlijkse opbrengst begroot op € 180. Dit bedrag wordt betaald door de gebruikers van niet-woningen in het City-Centrum Veldhoven. De gemeente int deze bijdragen. Na het innen van de bedragen wordt de totale opbrengst, na aftrek van de perceptiekosten, als subsidie verstrekt aan de Stichting BIZ City-Centrum. De perceptiekosten die de gemeente mag inhouden, zijn gemaximeerd op € 1,5 per jaar. Dit zorgt voor een budgettair neutrale overheveling.
Met een voordeel van € 155 in programma 3, maar een nadeel van € 155 in programma 0. Wachtgelden Wethouders (nadeel € 404) Dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Afhankelijk van de verkiezingsuitslag en coalitieonderhandeling komt er een ander bestuur. De wethouders die niet terugkeren voor een nieuwe periode hebben recht op een wachtgeld uitkering om hun verlies in inkomen te compenseren. Aangezien op dit moment nog niet duidelijk is welke bestuurders aanspraak gaan maken op wachtgeld zijn we uitgegaan van het maximale bedrag. Dit kan mogelijk lager uitvallen. Zelfevaluatie Basisregistratie personen (nadeel € 544) Uit de in 2025 uitgevoerde zelfevaluaties van de Basisregistratie Personen (BRP) en de uitvoering van reisdocumenten blijkt dat de gemeente op meerdere onderdelen niet aantoonbaar voldoet aan de geldende wettelijke en kwaliteitsnormen. Met name de procesinrichting, kennisborging, autorisaties, vastlegging van verstrekkingen en structurele kwaliteitscontrole blijven achter bij de norm. Om hier aan te voldoen is een beveiligingsplan (verbeterplan) opgesteld. Hiervoor is een incidenteel budget nodig van 544. Dit betreft aspecten die zich richten op procesverbetering, structureel opleidings- en ontwikkel plan, versterken van kwaliteits- en controletaken en het aanpassen van ondersteunende ICT-voorzieningen.
Reserve actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven (€ 1.275 nadeel) Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2025 is de resultaatprognose aangepast. Voordeel voor 2026 bedraagt € 1.275 op programma 3. Voor programma 0 (hogere storting in reserve) is dit een nadeel. De bijstelling is als volgt:
Overige (nadeel € 167 ) - Ophogen invorderingsinkomsten en direct dekking voor organisatie brede inhuur (budget neutraal) - Omzetten uren Wijkonderhoud team Griffie naar team Wijkonderhoud 16
- Verzekeringspremies constructie All-Risk polis - Verstrekking via catering - Introductieprogramma college - Evaluatie organisatieontwikkeling - Kosten ombudsman - Juridische kosten - Update actualisatie CMS website - Communicatie kosten - Kapitaallasten aanschaf bureaustoelen - Jaarlijkse kosten arbodienst - Bezwaar en beroep Bijstellingen investeringen Excel-tabel Nummer Omschrijving investering
U/I Primitief
Na wijziging
Verwacht
Bijstelling burap
740026 Aanschaf vergaderstoelen gemeentehuis
U
0
0
90
90
740027 Aanschaf Laptops hybride werken
U
0
0
784
784
709003 Voorbereidingskrediet verplaatsing gemeentewerf
U
0
0
100
100
709005 Voorbereidingkrediet regionale grondbank
U
0
0
62
62
tekst
Omschrijving (toelichting) Toelichting Aanschaf vergaderstoelen (nadeel € 90) De vergaderstoelen in het gemeentehuis zijn na 22 jaar aan het einde van hun levensduur. De stoelen zijn versleten, verouderd en niet meer goed schoon te maken. Daarom stellen wij voor om nieuwe vergaderstoelen aan te schaffen. De investering voor de nieuwe stoelen is € 90.000. Deze kosten schrijven we in 10 jaar af. Met de nieuwe stoelen krijgen de vergaderruimtes een nettere en meer professionele uitstraling. Dit is belangrijk voor medewerkers, inwoners en andere bezoekers. Aanschaf laptops Hybride werken (nadeel € 784) Voor de vervanging van de laptops is gekozen om de apparaten, waarvan de lease afloopt, zelf aan te schaffen. Dit betekent dat we niet opnieuw gaan leasen. De totale kosten voor de aankoop, inclusief alle bijkomende kosten, zijn € 784. Wij schrijven deze investering in vier jaar af. Dit past bij de gemiddelde tijd dat de laptops worden gebruikt. Voorbereidingskrediet locatie gemeentewerf (nadeel € 100) Voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie The Yard moet de huidige gemeentewerf op termijn worden verplaatst. Met dit voorbereidingskrediet onderzoeken we de haalbaarheid van verplaatsing, de mogelijke alternatieve locaties en de functionele eisen aan een nieuwe werflocatie. Zo kunnen we de raad op een later moment een zorgvuldig en goed onderbouwd voorstel voorleggen.
We verwachten hier in 2028 duidelijkheid over te krijgen. De gemaakte voorbereidingskosten zullen worden opgenomen in een nieuwe grondexploitatie of investeringskrediet voor de nieuwe gemeentewerf. Gaat de ontwikkeling niet door dan komen de kosten voor rekening van de gemeente. Voorbereidingskrediet grondbank (nadeel € 62) We onderzoeken samen met andere gemeenten de haalbaarheid van een regionale grondbank in de gemeente Veldhoven. Een grondbank kan bijdragen aan lagere kosten, duurzamer grondgebruik en een efficiëntere uitvoering van ruimtelijke projecten. Met dit voorbereidingskrediet brengen we de haalbaarheid, de samenwerking, de locatie en de financiële gevolgen nader in beeld. 17
Programma 1 | Veiligheid Doelstellingen 1.01 Bijdrage aan het veiligheidsgevoel en -beleving van onze inwoners. Inwoners en ondernemers van Veldhoven moeten met een veilig gevoel in hun wijk of buurt kunnen leven en ondernemen. Om dit veiligheidsgevoel te verbeteren, wordt ingezet op een aantal onderdelen: • een verdere afname van de criminaliteit; • een verdere afname van incidenten en verstoringen van de openbare orde; • een verbeterde verankering van veiligheid in buurten en wijken; • een goede samenwerking, waarin we met ketenpartners een gezamenlijke focus hebben. Hierbij zoeken we steeds weer de balans tussen preventie waar het kan en repressie waar nodig. Activiteit(en) 1.01.01 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan veiligheid 2025-2026 Op niveau van Basisteam de Kempen wordt periodiek een uitvoeringsplan veiligheid vastgesteld voor een termijn van twee jaar. Dit plan beschrijft alle prioriteiten die de acht gemeenten, Openbaar Ministerie (OM) en politie met hebben afgesproken. Jaarlijks evalueren we de gestelde doelen en activiteiten en stellen we bij waar dit nodig is. Stand van zaken Merendeel van de activiteiten loopt op schema. Enkele zaken kunnen niet of onvoldoende worden opgepakt door beperkte capaciteit. 1.01.02 Buurtpreventie en wijkgericht werken blijvend doorontwikkelen met (keten)partners en vanuit de gemeente ondersteunen, waar noodzakelijk.
Veldhoven werkt samen met partners aan de leefbaarheid en veiligheid van de wijken. Integrale Veiligheid participeert actief met zorgpartners, politie en Cordaad Welzijn. Er wordt samenwerking gezocht om preventief op te treden. Daarnaast acteren we actief in wijken waar maatregelen nodig zijn op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Het kan hier gaan om het maken van wijkanalyses of bijvoorbeeld het inzetten van bestuurlijke maatregelen als de situatie daarom vraagt. Stand van zaken Gemeente Veldhoven is op dit moment samen met Cordaad aan het verkennen op welke wijze meer structuur kan worden geboden aan de thema's buurtpreventie en wijkgericht werken. 1.01.03 Doorontwikkelen van branche-keurmerken op het vlak van veilig uitgaan, veilig sporten, veilige winkelgebieden en veilige bedrijventerreinen. We werken met de verschillende branches samen om de (beleving van) veiligheid te verbeteren. We halen actief informatie op en luisteren naar waar binnen de branches behoefte aan is en zetten op die manier gezamenlijke acties uit. Stand van zaken We werken met de verschillende branches samen om de (beleving van) veiligheid te verbeteren. We halen actief informatie op en luisteren naar waar binnen de branches behoefte aan is en zetten op die manier gezamenlijke acties uit.
1.01.04 Ontwikkelen en inzetten van (trend)analyse op het gebied van veiligheid, ter bevordering van de veiligheidsbeleving in Veldhoven. Vanuit veiligheid denken we mee met interne stakeholders en adviseren we over veiligheidsvraagstukken. Denk hierbij aan ontwikkelopgaven rondom bedrijventerreinen 18
en het inrichten van de fysieke leefomgeving. Daarnaast benutten we periodieke informatiebronnen om gerichte acties te plegen om de veiligheid binnen Veldhoven te vergroten. Stand van zaken Op dit moment wordt gekeken hoe we meer informatiegestuurd en op basis van onderbouwde analyses activiteiten kunnen ontplooien op het gebied van veiligheid. Voorbeeld van waar dit is gebeurd tot op heden is bijvoorbeeld de inzet van het samenscholingsverbod op de burg. van Hoofflaan. Doelstellingen 1.02Het voorkomen en verminderen van veel voorkomende criminaliteit met aandacht voor verschillende (kwetsbare) doelgroepen. Op het gebied van preventie, willen wij meer aandacht besteden aan het goed informeren van onze inwoners en ondernemers als het gaat om thema's als woninginbraken, geweld en woonoverlast. Op het gebied van digitale criminaliteit gaan we programma's inzetten om inwoners en ondernemers bewuster te maken van de gevaren van digitale criminaliteit en tips geven over hoe dit te voorkomen. Het doel: op al deze thema's een daling realiseren. Dit kan in de vorm van preventieve communicatie maar ook door het organiseren van preventiedagen waar actief contact wordt gezocht met de inwoner en ondernemers.
Activiteit(en) 1.02.01 Gerichte activiteiten ontwikkelen en inzetten ter bevordering van de weerbaarheid van inwoners, ondernemers en organisaties en het kunnen signaleren van veel voorkomende criminaliteit. Ter preventie willen we veel aandacht besteden aan activiteiten die bijdragen aan het weerbaarder maken van onze inwoners. Dit doen we concreet met voorlichting, zoals campagnes en informatiebijeenkomsten. Die kunnen gaan over incidentele thema’s, maar ook de (jaarlijks) terugkerende thema’s als het Donkere Dagen Offensief (DDO) en oplichting aan de deur. Stand van zaken We werken op dit moment aan een communicatiekalender veiligheid. Daarnaast wordt nu onderzocht welke aandachtsgebieden in Q2 tot en met Q4 extra aandacht krijgen in het kader van voorlichting en preventie. 1.02.02 Bij strafrechtelijke overtredingen ook kijken of bestuurlijke maatregelen gepast en/of nodig zijn. Justitie is verantwoordelijk voor strafrechtelijke vervolging en de gemeente streeft ernaar de impact van incidenten te verkleinen voor de leefomgeving. In dat kader kan de gemeente bestuursrechtelijk optreden door bijvoorbeeld een woning te sluiten bij het aantreffen van drugs of door op te treden tegen overlastgevende personen. Stand van zaken Daar waar situaties zich voordoen wordt gekeken of bestuurlijke maatregelen gepast zijn en kunnen worden ingezet.
Doelstellingen 1.03 Het voorkomen, verstoren en stoppen van ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit zorgt voor een vermenging van de onderwereld (criminelen) met de bovenwereld (de samenleving). Daarmee is ondermijnende criminaliteit een minder zichtbare vorm van criminaliteit. Toch heeft die grote gevolgen en impact voor de samenleving in zijn geheel. Ondermijnende criminaliteit creëert gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld brand- en explosiegevaar, afpersing, intimidatie met geweld of 19
milieuschade. Ondermijning zorgt ook voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van onze inwoners, ondernemers en organisaties. Door deze criminaliteit zichtbaar te maken, kunnen we effectief de genoemde methodes (voorkomen, verstoren en stoppen) in de praktijk brengen. Activiteit(en) 1.03.01 Inzetten van informatie en datagedreven werken om de aanpak van ondermijning te versterken. Om effectiever te worden in de aanpak van ondermijning willen we meer inzetten op informatie- en datagestuurd werken. Dit doen we onder andere met een nieuw zaaksysteem waarmee data geanalyseerd kan worden. Veiligheid heeft als ambitie om de signalen die binnenkomen te analyseren en zo nodig daarop te acteren. Stand van zaken Heeft on hold gestaan vanwege capacitaire beperkingen. 1.03.02 Inzetten op vroegsignalering ter voorkoming van jonge aanwas. Onder het mom van ‘voorkomen is beter dan genezen’ zetten we actief in op vroegsignalering. We streven ernaar om vroegtijdig aangehaakt te zijn vanuit veiligheid en samen met (zorg)partners bij situaties in de praktijk met een voedingsbodem voor (ondermijnende) criminaliteit. Daarmee proberen we jongeren en jongvolwassenen te ondersteunen en begeleiden om op het rechte pad te blijven. Stand van zaken Vroegsignalering op jonge aanwas loopt goed.
Medewerkers zijn/worden via workshops geschoold in het herkennen van signalen en signalen worden binnen het OJO structureel opgepakt en vroegtijdig met partners gedeeld om passende interventies te starten. 1.03.03 Het creëren van een gezamenlijke aanpak op doorgroeiers en (potentiële) probleemlocaties. Naast de inzet op vroegsignalering zetten we stevig in op doorgroeiers: jongeren en jongvolwassenen die helaas al te veel in aanraking zijn gekomen met ondermijnende criminaliteit. Hen proberen we onder stevige regie van Zorg- en veiligheid op het juiste pad te krijgen. Aandachtspunt voor veiligheid zijn daarbij potentiële probleemlocaties. Hier sturen we actief op met partners, zoals politie en Cordaad. Stand van zaken We werken met partners aan een gezamenlijke aanpak voor doorgroeiers. We sturen op passende interventies voor jongeren die al in beeld zijn. Daarnaast richten we ons op potentiële probleemlocaties, waar we samen met politie en Cordaad actief monitoren en gericht inzetten om verdere risico’s te beperken. 1.03.04 Ontwikkelen en uitrollen van een opleidingsplan voor interne en externe partners ter bevordering van kennis en expertise rondom ondermijning. Om interne- en maatschappelijke partners effectief te laten zijn in het herkennen van ondermijnende criminaliteit en handelingsperspectief te bieden, zetten we in op een opleidingsplan dat aansluit bij deze behoefte.
Zij kunnen hieraan deelnemen en dit promoten we actief. Stand van zaken Opleidingsplan is gereed en wordt waar mogelijk intern meegenomen. 1.03.05 Aandachtsgebieden in kaart brengen op het vlak van ondermijning en hier gerichte acties op uitvoeren.
20
We willen gerichte acties uitvoeren op aandachtsgebieden voor ondermijnende criminaliteit. Denk hierbij aan preventieve actiedagen op bedrijventerreinen of in het buitengebied. Stand van zaken Periodiek wordt bekeken waar gerichte acties nuttig en noodzakelijk zijn in het kader van preventie. Dit gebeurt op zowel het vlak van ondermijning als andere veiligheidsthema’s. 1.03.06 We onderzoeken de mogelijkheden om bestuurlijk afpakken in te zetten. We verkennen op welke wijze gemeente Veldhoven bestuurlijk afpakken kan inzetten om openstaande vorderingen te innen en criminelen te raken. Dat kan veelal via vermogen (geld en bezittingen). Hierbij valt ook te denken aan het verlagen van barrières om vergunningen in te trekken, juist een vergunningplicht op te leggen of het uitvoeren van controles. Stand van zaken Nog niet gestart. Doelstellingen 1.04 De impact van complexe zorg- en veiligheidsproblematieken zo beperkt mogelijk houden voor de samenleving. Onder complexe zorg- en veiligheidsproblematieken vallen meerdere onderwerpen: • personen met onbegrepen gedrag • jeugdproblematiek • maatschappelijke onrust • polarisatie en radicalisering • woonoverlast • nazorg ex-gedetineerden • criminele familienetwerken In deze veiligheidsthema's zien we als trend een toename in de complexiteit van de casussen en een afname in mogelijkheden om deze zaken op een goede manier op te lossen.
Veldhoven streeft naar een juiste balans tussen preventie, repressie en zorg. We kijken daarbij binnen alle domeinen en denken vanuit de bedoeling en de leefwereld van onze kwetsbare inwoners. Het is van belang om met elkaar voorwaarden te creëren waardoor iemand fijn kan wonen en leven, zonder dat de buurt overlast ervaart. We praten waar het kan en pakken door waar het moet, in samenspraak met onze partners. Activiteit(en) 1.04.01 Gemeente Veldhoven heeft in 2026 alle netwerkstructuren ingericht en werkt volgens afgesproken werkwijzen op zowel groepsniveau, als individueel niveau aan casuïstiek omtrent jeugd, zorg & veiligheid, maatschappelijke onrust, familienetwerken Veiligheid en Zorg werken intensief samen om de best passende interventies te doen. Daarbij werken we per veiligheidsthema samen met de betrokken netwerkpartners. We kijken per casus wat nodig is en welke professionals betrokken moeten zijn. Dit doen we onder een vaste netwerkstructuur met afspraken. Stand van zaken Lopend proces om alles in te richten. Verwachting is dat we dit jaar alle structuren hebben ingericht. 1.04.02 Meldroutes en meldpunten onder de aandacht brengen/houden en terugkoppelen aan melders wat met meldingen wordt/is gedaan. Terugkoppelen wat er met meldingen is gedaan verdient continue aandacht.
Nu de basis van de netwerkstructuren staat, moeten we de meldingsbereidheid vasthouden en vergroten. Daarbij speelt een juiste terugkoppeling aan de melder een grote rol. 21
Stand van zaken Doorlopend proces. We willen nu de stap maken de meldingsbereidheid te vergroten en op de niveau te houden. 1.04.03 We werken volgens de bedoeling en passen maatwerk toe, waar mogelijk.
In ons werk kijken wij naar het beoogde effect van onze werkzaamheden en toetsen wij ook aan wet- en regelgeving. We sluiten aan op de leefwereld van onze inwoners en passen maatwerk toe. Stand van zaken In de casuïstiek passen we maatwerk toe, waarbij zorg voorop loopt en repressie aansluit waar dat nodig/wenselijk is. Doelstellingen 1.05 We zorgen voor een veilige fysieke leefomgeving. We zijn onderdeel van de regionale crisisbeheersingsorganisatie. Hierbij werken wij regionaal samen met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan bestaande en veranderende fysieke veiligheidsvraagstukken. De veranderende vraagstukken (zoals vergrijzing, klimaatverandering, geopolitieke onrust, gezondheidscrisis, dreiging van terrorisme en extreem geweld) vragen om het actueel houden en doorontwikkelingen van onze crisisorganisatie en het zelf- en samenredzaam maken van onze inwoners. Verder beschikt Veldhoven over een goede brandweerzorg die altijd adequaat optreedt. Activiteit(en) 1.05.01 Het (door)ontwikkelen en het paraat houden van de gemeentelijke crisisorganisatie. Wij geven samen met de veiligheidsregio invulling aan de crisisorganisatie. Op gemeentelijk niveau sluiten we hierbij aan en zorgen we dat de lokale activiteiten en processen op orde zijn en blijven.
Daarbij organiseren we jaarlijkse oefeningen om medewerkers en partners opgeleid en getraind te houden, zodat zij weten wat van hen verwacht wordt in het geval van een (groot) incident, ramp of crisis. Stand van zaken Op dit moment staat de rol vacant voor een medewerker crisisbeheersing. Na werving wordt dit dossier weer actief opgepakt. 1.05.02 Samen met de 21 gemeenten binnen de VRBZO sturen we actief op een veilige fysieke leefomgeving voor inwoners van Veldhoven. Jaarlijks kijken we samen met de 21 gemeenten binnen de veiligheidsregio Brabant Zuidoost naar het beleid dat nodig is. Veldhoven heeft periodiek gesprekken en zet zichzelf ook actief in om er zorg voor te dragen dat een veilige fysieke leefomgeving wordt gewaarborgd. Concreet aandachtsgebied is het thema maatschappelijke weerbaarheid. Stand van zaken Dit loopt structureel door.
22
Budget Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald: Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2026
Begroting + wijzigingen 2026 zonder klad
Verwachting 2026
Bijstelling 2026
Lasten
4.610
4.715
4.715
0
Baten
98
113
178
65
-4.511
-4.602
-4.537
65
Saldo (- = nadeel)
Bijstelling budget Omschrijving exploitatiebijstelling
2026 Bijstelling Lasten
Meerjarig effect (saldo)
Bijstelling Baten
Bijstelling Saldo
2027
2028
2029
Structurele inkomsten voor KIT Coördinator
0
65
65
65
65
65
Totaal saldo (- = nadeel / + = voordeel)
0
65
65
65
65
65
Toelichting Structurele inkomst KIT Coördinator (voordeel € 65) De KIT coördinator werkt voor het basisteam de Kempen (Best, Eersel, Oirschot, Reuselde Mierden, Waalre, Bergeijk, Bladel en Veldhoven). Deze functionaris staat bij Veldhoven op de payroll. Alle deelnemende gemeenten dragen middels een verdeelsleutel (inwonersaantal per 1 januari lopende jaar) bij aan de bekostiging van de loonkosten. Hierdoor zijn er structurele maar jaarlijkse wisselende inkomsten. Bijstellingen investeringen
23
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Doelstellingen 2.01 Inwoners, werknemers en bezoekers verplaatsen zich vaker te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met deelmobiliteit. Doordat meer mensen komen wonen en werken in Veldhoven, wordt het ook drukker in de schaarse openbare ruimte. De auto neemt relatief veel ruimte in. Maar we willen naar een duurzamere samenleving. Daarom is het verstandig om duurzame mobiliteit te stimuleren: te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer of kiezen voor deelmobiliteit. Dat heeft ook een positief effect op de luchtkwaliteit/gezondheid. Activiteit(en) 2.01.01 Opstarten van de aanleg fietsverbinding Veldhoven west De uitvoering van de werkzaamheden voor een veilige en comfortabele fietsverbinding Veldhoven west start in het voorjaar van 2026. Stand van zaken Het uitvoeringsontwerp en bijbehorend bestek is vrijwel gereed. De meervoudig onderhandse aanbesteding wordt begin april opgestart. We verwachten in juni een aannemer te kunnen contracteren die de fietsverbinding in Q3 en Q4 gaat aanleggen. Vooruitlopend op de aanleg van de fietsverbinding legt Enexis voor de zomervakantie 2026 in de Sitterlaan en de Saturnus middenspanningskabels aan. In deze volgorde voorkomen we dat de nieuwe aangelegde fietsverbinding weer wordt opgebroken.
2.01.02 Regionale fietsverbinding F67 uitwerken We ronden de voorbereiding tot het komen van een definitief ontwerp van de fietsverbinding F67 af. We starten daarna met de aanbesteding. Ons doel is om de uitvoering van de werkzaamheden eind 2026 op te starten. Daarmee leggen we een snelle en aantrekkelijke regionale fietsverbinding aan als volwaardig alternatief voor de auto. Het gaat om de fietsverbindingen Reusel-Eersel-Veldhoven en Bergeijk-RiethovenVeldhoven. Stand van zaken Er zijn recent een ramingen opgesteld voor het voorkeurstracé en de tunnel. Deze wijken beide substantieel af van het beschikbare budget. De oorzaak wordt nader geanalyseerd en dit zal zeker een vertragend effect hebben op de realisatieplanning. 2.01.03 Invoeren 30 km- zone Zeelst Met de aanpassing van de inrichting van de Peter Zuidlaan – Julianstraat en de bijbehorende verkeersstromen starten we met het invoeren van een 30km-zone voor Zeelst. De voorbereidingen zijn opgestart zodat er een aanbesteding kan plaatsvinden. Eind 2026 kunnen de werkzaamheden starten. Stand van zaken Het definitief ontwerp is vastgesteld door het college. Dit definitief ontwerp wordt verder uitgewerkt naar een uitvoeringsontwerp en bijbehorend bestek waarmee we het werk kunnen aanbesteden.
Naar verwachting kan in de tweede helft van 2026 die aanbesteding starten om te komen tot een aannemer die de werkzaamheden daarna kan uitvoeren. 2.01.04 We werken aan de HOV4 verbinding We zijn gestart met project HOV4. In dit project maken we een hoogwaardige verbinding voor het openbaarvervoer. Die loopt van Station Eindhoven Centraal naar Koningshof via bedrijventerrein De Run. Er komt een vrijliggende busbaan. Voor langzaam verkeer 24
(voetganger en fietser) komen tunnels bij de kruispunten op de Kempenbaan. Ook realiseren we een busstation dat functioneert als hub. In 2026 werken we aan de voorbereiding van uitvoering. We leggen de planologische wijziging aan u (de raad) voor en doorlopen het aanbestedingstraject voor de realisatie. Stand van zaken In 2026 is het omgevingsplan gewijzigd om de HOV4 mogelijk te maken. Ondertussen werken we het ontwerp verder uit en verwachten we in de tweede helft van 2026 de markt te benaderen voor de realisatie van HOV4. In april is er een informatiebijeenkomst gepland. We zijn en blijven in goed contact met de partners uit de Brainportdeal en Beethovendeal. Daarnaast hebben we een aanvullende subsidie aangetrokken waarmee we in juni/juli bij u (de raad) terugkomen. Doelstellingen 2.02 Verbeteren bereikbaarheid bedrijventereinen Door de sterke groei van onze economie op bedrijventerrein De Run, Habraken en op omliggende economische toplocaties, staat de bereikbaarheid onder druk. Er lopen diverse (regionale) bereikbaarheidsprojecten om tot oplossingen te komen. Activiteit(en) 2.02.01 Onderzoeken bereikbaarheid Habraken Met Brainport Bereikbaar onderzoeken we de mogelijkheden van deelmobiliteit op Habraken.
Stand van zaken Brainport Bereikbaar heeft bij de grotere bedrijven op Habraken mobiliteitsscans uitgevoerd om inzicht te krijgen in de herkomst van werknemers en hun dagelijkse woon-werkreisbewegingen. Op basis van deze scans worden zowel individuele als gezamenlijke kansen voor duurzamer vervoer uitgewerkt. Een onderdeel hiervan is het onderbouwen van de behoefte aan openbaar vervoer. Hiervoor wordt samengewerkt met de nabijgelegen bedrijventerreinen Park Forum en Flight Forum. In maart is de eerste Bravoflex-halte officieel in gebruik genomen op Habraken. Vanaf deze halte reizen inwoners op aanvraag binnen en vanuit Veldhoven naar belangrijke overstaphaltes. 2.02.02 Onderzoeken ontsluiting Heerseweg, Run 7000/8000 We voeren in 2026 een onderzoek uit naar een robuuste ontsluiting van de Heerseweg, Heers en Run 7000/8000. Dat is inclusief een onderzoek naar het verbreden van de tunnel onder de snelweg, onder andere vanwege de aanleg van de F67. Stand van zaken We werken momenteel aan een ontwerp en een wijziging van het omgevingsplan. De verwachting is dat we in de tweede helft van dit jaar de markt gaan benaderen voor de realisatie van dit werk. Via deze burap worden aanvullende financiële middelen aangevraagd voor de realisatie. Hiervoor zetten we een subsidie in. Doelstellingen 2.03 Het wegennetwerk sluit aan bij de fysieke leefomgeving.
Door het netwerk van voetpaden, fietspaden en wegen zorgen we ervoor dat inwoners, werknemers en bezoekers zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. We werken toe naar de hoofdstructuren voor lopen, fietsen en autoverkeer zoals vastgelegd in het Mobiliteitsprogramma. 25
Activiteit(en) 2.03.01 Monitoren van het fietsgebruik in Veldhoven In het voorjaar van 2026 voeren we tellingen uit. Deze analyseren we daarna in combinatie met tellingen uit de jaren 2024 en 2025. Hiermee ontstaat in 2026 een beeld van hoe we bestaande structuren gebruiken en of nieuwe structuren effectief zijn. Stand van zaken Jaarlijks tellen we de 29 locaties om het fietsgebruik goed te kunnen monitoren. Deze tellingen zijn gepland in april/mei 2026. Doelstellingen 2.04 De gemeentelijke infrastructuur blijft op een voldoende kwaliteitsniveau. We onderhouden de gemeentelijke infrastructuur (wegen, kunstwerken, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties) op de afgesproken onderhoudsniveaus, vanuit de verschillende beheerplannen. Activiteit(en) 2.04.01 We voeren visuele weginspecties uit. We vormen een actueel kwaliteitsbeeld volgens de landelijke richtlijnen. De uitgevoerde inspectie van 2025 is hiervoor de basis. In 2027 voeren we de volgende weginspectie uit. Stand van zaken Op basis van de uitgevoerde weginspectie van 2025 en begin 2026 krijgen we een goed beeld van de actuele kwaliteitstoestand. De verkregen resultaten gaan we in de eerste helft van 2026 analyseren.
2.04.02 We verminderen storingen in de openbare verlichting Met de nieuwe contractpartner zetten we verder in op het ‘verledden’ van de openbare verlichting (aanbrengen ledverlichting), waardoor we naar minder storingen aan lampen werken. Daarnaast besteden we ook in 2026 de beheerwerkzaamheden op het gebied van aansturing op meldingen opnieuw aan. Stand van zaken Het structureel en incidenteel onderhoud en het ‘verledden’ van de openbare verlichting wordt uitgevoerd. De aanbesteding van de beheerwerkzaamheden op het gebied van aansturing op meldingen is afgerond. 2.04.03 We voeren het onderhoud uit op het afgesproken kwaliteitsniveau. Door het uitvoeren van klein en groot onderhoud aan de verhardingen, onderhouden wij de wegen. Hierbij wordt afgewogen of een reconstructie nodig is, bijvoorbeeld vanwege een veranderende woonomgeving of door mee te liften met andere vakdisciplines. In 2026 zetten we verder in op de geplande projecten van het Integraal Maatschappelijk Beheerkader (IMBK), zoals onder andere de uitvoering van de werkzaamheden aan de Dreef, Lange Mees en de verdere werkvoorbereiding en aanbesteding van de Meester Rijkenstraat. Daarnaast blijven we actief om de fietspaden een kwaliteitsimpuls te geven. Denk hierbij aan de aanpak van oneffenheden. Stand van zaken Het klein- en groot onderhoud aan de verhardingen wordt uitgevoerd.