3. Jaarstukken 2020 - jaarstukken 2020
Tekst van het document
= Doel is gerealiseerd afspraak
? = Realisatie doel conform planning is onzeker en/of bijsturing beleid is gewenst
✘ = Realisatie doel verloopt niet conform afspraak Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wat heeft het gekost? Resultaat
VII.a Bereiken en betrekken van meer inwoners van Veenendaal bij culturele activiteiten door meer in te spelen op wat inwoners van Veenendaal interessant vinden.
Dit is geen aparte kostenpost, maar wordt bekostigd uit de middelen Cultuurvisie.
VII.a.1. Stimuleren en creëren van een gevarieerd aanbod van culturele activiteiten en evenementen waarmee we zoveel mogelijk inwoners van Veenendaal bereiken. De culturele instellingen hebben tot 13 maart alle activiteiten zoals gepland uitgevoerd. De planningen zijn echter als gevolg van de coronacrisis ruw verstoord. Activiteiten konden deels niet doorgaan, maar waar mogelijk zijn alternatieve activiteiten uitgevoerd om toch zoveel mogelijk inwoners te bereiken. De tweede helft van 2020 is gebruikt voor de voorbereiding op de nieuw te ontwikkelen cultuurvisie en cultuurnota. Inwoners zijn hierbij betrokken door middel van het inwonerspanel en door het voeren van meerdere gesprekken. VII.a.2. Het opstellen van een stadsprogrammering en -agenda waarin culturele activiteiten een plaats krijgen waarbij we inwoners actief betrekken. Het platform MAAK is geïmplementeerd. Op dit platform komen vraag en aanbod van culturele activiteiten samen. Er worden culturele activiteiten aangeboden, activiteiten gevraagd en de culturele online agenda is toegankelijk voor iedereen. Er is in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van dit platform. De bevindingen worden meegenomen in de doorontwikkeling van MAAK.
VII.b. De culturele instellingen leveren een actieve bijdrage aan de in het centrum georganiseerde activiteiten.
VII.b.1. Vanuit cultuur zorgen voor goede afstemming met de culturele instellingen, evenementenbeleid en de cultuurmakelaar. Waar mogelijk zijn er activiteiten in het centrum georganiseerd. Bijvoorbeeld in het kader van het project Veenendaal Verenigd/t of Cultura Plaza. Echter was er vanaf medio maart als gevolg van de corona-maatregelen niet erg veel mogelijk. Waar mogelijk zijn activiteiten en bijeenkomsten digitaal vormgegeven. VII.b.2. De ondersteuningsbehoefte van het amateurveld opnemen in een actieprogramma amateurkunsten. De cultuurmakelaar heeft zich in 2020 stevig ingezet voor het amateurveld. Zo is er bijvoorbeeld een bijeenkomst geweest waarin is ingegaan op de verschillende subsidiefondsen en heeft ze meegedacht met het ontwikkelen van alternatieve activiteiten. De amateurkunstverenigingen weten de weg naar de cultuurmakelaar goed te vinden.
✓
Dit is geen aparte kostenpost, maar wordt bekostigd uit de middelen Cultuurvisie.
Dit is geen aparte kostenpost, maar wordt bekostigd uit de middelen Cultuurvisie.
✓
✓
€ 15.156
✓
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 83
Inleiding Programma 1: Fysieke leefomgeving
Samenvatting
De coronacrisis (COVID-19)
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling
Jaarverslag 2020
Programma 3: Sociale leefomgeving
Jaarrekening Programma 4: Burger en Bestuur
Burgerjaarverslag 2020 Programma 5: Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bijlagen Programma 6: Bedrijfsvoering
Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wat heeft het gekost? Resultaat
VII.c. De uitvoering van het programma School & Cultuur heeft een kwaliteitsslag gekregen met behulp van een referentiekader cultuureducatie
€ 71.717
VII.c.1. Via de regiefunctie van de Stichting Muziekschool Veenendaal en samen met de scholen en culturele instellingen blijvend uitvoering geven aan het programma School & Cultuur.
✓
De bevindingen van bovengenoemde evaluatie zijn positief, de regiefunctie is bij De Muzen in goede handen. Er is een aantal aanbevelingen gedaan voor de doorontwikkeling van het programma.
VII.c 2. Tussentijds evalueren van programma School & Cultuur.
€ 12.076
Een onafhankelijk adviesbureau heeft het programma geëvalueerd middels het bestuderen van documenten, het houden van interviews en het afnemen van een vragenlijst.
VII.d. Er is nieuwe invulling gevonden voor de vrijgekomen Spectrumzaal in het Spectrum
VII.d.1. De subsidiemiddelen (deels) bestemmen om huurderving Spectrum op te vangen. De Muzen heeft invulling gegeven aan de relatie met Filmhuis Veenendaal en, gezamenlijk, met Theater Lampegiet, aan de ‘kleine zaal’ programmering. Daarnaast is de zaal gebruikt voor een gevarieerd aanbod van culturele activiteiten voor inwoners van Veenendaal en was de zaal toegankelijk voor diverse producties en voorstellingen vanuit het Veenendaalse culturele veld. Als gevolg van de coronamaatregelen is de zaal minder verhuurd dan vooraf was ingeschat.
✓ € 114.891
✓
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 84
Inleiding Programma 1: Fysieke leefomgeving
Samenvatting
De coronacrisis (COVID-19)
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling
Jaarverslag 2020
Programma 3: Sociale leefomgeving
Jaarrekening Programma 4: Burger en Bestuur
Burgerjaarverslag 2020 Programma 5: Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bijlagen Programma 6: Bedrijfsvoering
Legenda Thema VIII Welzijn
= Doel is gerealiseerd
In dit thema is er één BBV-taakveld waarop budgetten verantwoord worden: samenkracht en burgerparticipatie. Hierna volgen de realisatie van de doelstellingen op deze taakveld.
✓ = De realisatie van het doel verloopt conform afspraak
? = Realisatie doel conform planning is onzeker en/of bijsturing beleid is gewenst
✘ = Realisatie doel verloopt niet conform afspraak Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? VIII.a. Per 2021 hebben we een passende samenwerkingspartner voor welzijnswerk
VIII.a.2. Quasi-inbesteding realiseren.
VIII.b. We hebben in 2020 meer regie op de subsidiëring van vrijwilligersorganisaties die actief in Veenendaal zijn.
VIII.b.1. Hiervoor presenteren we subsidieregeling informele zorg in Q1 2020.
VIII.c. Informele vrijwilligers(zorg) organisaties werken in 2020 meer samen met elkaar en zoeken gezamenlijk naar oplossingen
VIII.c.1. We richten in 2020 een platform op voor vrijwilligersorganisaties.
In 2020 zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd om de quasi-inbesteding Welzijn te realiseren. Op 23 september 2020 is de nieuwe stichting Veens Welzijn opgericht die vanaf 2021 de opdracht Welzijn gaat uitvoeren in Veenendaal.
De subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal is gepresenteerd en de vrijwilligersorganisaties hebben voor 2021 een aanvraag kunnen indienen. Een aantal subsidies die in de afgelopen jaren verstrekt werden zijn onder deze regeling gaan vallen.
Het overlegplatform vrijwilligersorganisaties is opgericht. In 2020 is het overlegplatform vier keer bij elkaar gekomen. Daarnaast zijn er extra overleggen rondom de coronamaatregelen ingepland.
Wat heeft het gekost? Resultaat
✓ ✓ ✓
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 85
Inleiding
De coronacrisis (COVID-19)
Samenvatting
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling
Jaarverslag 2020
Programma 3: Sociale leefomgeving
Jaarrekening Programma 4: Burger en Bestuur
Burgerjaarverslag 2020 Programma 5: Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bijlagen Programma 6: Bedrijfsvoering
Beleidsindicatoren
Bij dit programma horen de volgende beleidsindicatoren. Beleidsindicatoren
Bij dit programma horen de volgende beleidsindicatoren. Veenendaal Nr
Taakveld
Indicator
Eenheid
Bron
Beschrijving
17
4.3 Onderwijsbeleid
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000
DUO
Het aantal leerplichtigen
en leerlingenzaken
leerlingen
Landelijk
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2,1
0,2
0
1,9
nb
nb
29
45
17,4
23
26
nb
1,8
1,9
nb
1,9
2
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
730,8
746,1
nnb
777,8
794,1
nnb
5
5
nnb
7
6
nnb
69,7
71,4
nnb
67,8
68,8
nnb
1
1
nnb
2
2
nnb
3,4
3,2
nnb
4
3,8
nnb
205,5
258,6
265,1
305,7
205,6
202,0
dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.
18
4.3 Onderwijsbeleid
Relatief verzuim
en leerlingenzaken
Aantal per 1.000
DUO
leerlingen
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.
19
Ingrado
Het percentage van het
4.3 Onderwijsbeleid
Voortijdige
% deelnemers
en leerlingenzaken
schoolverlaters zonder
aan het VO en
totaal aantal leerlingen
startkwalificatie (vsv-
MBO onderwijs
(12-23 jaar) dat voortijdig, dwz zonder
ers)
startkwalificatie, het onderwijs verlaat. 20
5.1 Sportbeleid en
Niet-sporters
%
activering
Gezondheidsenquête
Het percentage nietwekelijks
(CBS, RIVM)
sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
21
6.5
Banen
Arbeidsparticipatie 23
6.3
Inkomensregelingen Concept jaarstukken 2020
Aantal per 1.000
LISA
Aantal banen, per 1.000
inwoners in de
inwoners in de leeftijd
leeftijd 15-64 jaar
van 15-64 jaar
Kinderen in
% kinderen tot 18
Verwey Jonker
Het percentage kinderen
uitkeringsgezin
jaar
Instituut – Kinderen
tot 18 jaar dat in121 een
in Tel
gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
24
26
6.5
Netto
% van de
Arbeidsparticipatie
arbeidsparticipatie
werkzame
de werkzame
beroepsbevolking
beroepsbevolking
ten opzichte van
ten opzichte van
6.5
Werkloze jongeren
Arbeidsparticipatie
CBS
Percentage van
de
de (potentiële)
beroepsbevolking
beroepsbevolking
% 16 t/m 22
Verwey Jonker
Percentage werkeloze
jarigen
Instituut – Kinderen
jongeren (16-22 jaar)
in Tel 27 28
6.3
Personen met een
Aantal per
Inkomensregelingen
bijstandsuitkering
10.000 inwoners
6.5
Lopende re-
Aantal per
Arbeidsparticipatie
integratievoorzieningen
10.000 inwoners
CBS
Het aantal personen met een bijstandsuitkering
CBS
Aantal reintegratievoorzieningen
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 86
bijstandsuitkering moet rondkomen. 24
6.5
Netto
Arbeidsparticipatie
arbeidsparticipatie
Inleiding
% van de
Samenvatting
Programma 1: Fysieke leefomgeving
CBS De coronacrisis Percentage van
(COVID-19)de werkzame
werkzame beroepsbevolking
Programma 2: Economie, Werk ten opzichte van en Ontwikkeling de beroepsbevolking
26
6.5
Werkloze jongeren
Arbeidsparticipatie
Jaarverslag 2020
beroepsbevolking
Programma ten opzichte van 3:
69,7
71,4
1
Jaarrekening nnb
67,8
68,8
nnb
1
nnb
2
2
nnb
3,4
3,2
nnb
4
3,8
nnb
205,5
258,6
265,1
305,7
205,6
202,0
14
13,2
12,5
10,4
10,6
9,7
1,1
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
590
600
600
600
600
650
Sociale leefomgeving de (potentiële)
Programma 4: Burger en Bestuur
Burgerjaarverslag 2020 Programma 5: Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bijlagen Programma 6: Bedrijfsvoering
beroepsbevolking
% 16 t/m 22
Verwey Jonker
Percentage werkeloze
jarigen
Instituut – Kinderen
jongeren (16-22 jaar)
in Tel 27 28
6.3
Personen met een
Aantal per
Inkomensregelingen
bijstandsuitkering
10.000 inwoners
6.5
Lopende re-
Aantal per
Arbeidsparticipatie
integratievoorzieningen
10.000 inwoners
CBS CBS
6.1 Samenkracht en
Jongeren met
% van alle
burgerparticipatie
jeugdhulp
jongeren tot 18
CBS
jaar 30
6.82 Geëscaleerde
Jongeren met
% van alle
zorg 18-
jeugdbescherming
jongeren tot 18
CBS
jaar 32
6.1 Samenkracht en
Cliënten met een
Aantal per
burgerparticipatie
maatwerkarrangement
10.000 inwoners
WMO
Toelichting op deze beleidsindicatoren:
Aantal reintegratievoorzieningen
van 15-64 jaar 29
Het aantal personen met een bijstandsuitkering
GMSD
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.
Toelichting op deze beleidsindicatoren: 17. Absoluut verzuim: er zijn 0 leerlingen als absoluut verzuim geregistreerd in 2020 in de gemeente Veenendaal. Concept jaarstukken 2020 122 18. R elatief verzuim: er zijn 17,4 leerlingen geregistreerd als relatief verzuim in 2020 in de gemeente Veenendaal. Dit heeft te maken met het feit dat er door Corona minder meldingen van relatief verzuim zijn geweest doordat er tijdelijk geen fysiek onderwijs was. 19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers): zowel voor de gemeente Veenendaal als landelijk zijn de gegevens van 2020 nog niet bekend door DUO. 20. Niet-sporters: er zijn voor deze jaren geen gegevens beschikbaar. 21. Banen: het aantal banen per 1000 inwoners ligt onder het landelijk gemiddelde. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat het aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners ook lager ligt. 23. Kinderen in uitkeringsgezin: het percentage kinderen in een uitkeringsgezin ligt onder het landelijk gemiddelde. 24. Netto arbeidsparticipatie: de arbeidsdeelname ligt in Veenendaal hoger dan het landelijk gemiddelde. 26. Werkloze jongeren: het percentage werkloze jongeren ligt onder het landelijk gemiddelde. 27. Personen met een bijstandsuitkering: het aantal personen met een bijstandsuitkering ligt in Veenendaal lager dan het landelijk gemiddelde. 28.
Lopende re-integratievoorzieningen: eerste half jaar 2020. 29. Jongeren met jeugdhulp: eerste half jaar 2020; zie voor verklaring o.a. het gebruik van behandeling & begeleiding in Veenendaal. 30. Jongeren met jeugdbescherming: eerste half jaar 2020. 32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO: eerste half jaar 2020.
Verbonden Partijen Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 87
36.791
Baten
Inleiding Programma 1: Fysieke leefomgeving
De coronacrisis (COVID-19)
Samenvatting
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling
Jaarverslag 2020
Programma 3: Sociale leefomgeving
Jaarrekening
Burgerjaarverslag 2020 Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserve
Programma 4: Burger en Bestuur
Programma 5: Algemene Dekkingsmiddelen Onttrekking aan reserve en Onvoorzien
Bijlagen
-70.179 0
Programma 6: Bedrijfsvoering
924
Gerealiseerde resultaat
Financiële programmarealisatie 2020
Toelichting op de financiële programmarealisatie
-69.255
Financiële Programma programmarealisatie 3 Sociale leefomgeving2020
Toelichting opvan de de financiële Ten opzichte in de 3eprogrammarealisatie bestuursrapportage 2020
Programma 3 Sociale leefomgeving
aangepaste zijn de grootste2020 afwijkingen volgt:zijn de grootste afw Ten opzichte vanbegroting, de in de 3e bestuursrapportage aangepasteals begroting, Raming 2020 Primitief
Na begrotingswijziging
Realisatie 2020
Saldo 2020
Lasten
106.970
120.852
113.280
7.572
Baten
36.791
47.512
43.772
-3.740
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
-70.179
-73.340
-69.507
3.832
Toevoeging aan reserve
0
1.120
1.354
-234
Onttrekking aan reserve
924
3.054
3.098
44
Gerealiseerde resultaat
-69.255
-71.405
-67.763
3.642
Bedragen x € 1.000
Toelichting op de financiële programmarealisatie Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2020 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:
Taakveld (bedragen x € 1.000)
Taakveld (bedragen x € 1.000)
Afwijking 2020
V/N
Arbeidsparticipatie
716
V
Begeleide participatie
97
V
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
43
V
Geëscaleerde zorg 18+
118
V
Inkomensregelingen Concept jaarstukken 2020
647
V
Maatwerkdienstverlening 18-
7
N
Maatwerkdienstverlening 18+
304
N
Maatwerk-voorzieningen (WMO)
428
V
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
400
V
Onderwijshuisvesting
225
V
Samenkracht en burgerparticipatie
324
V
Sportaccommodaties
119
V
Sportbeleid en activering
333
V
Afwijking 2020
V/N
Arbeidsparticipatie
716
V
Begeleide participatie
97
V
Volksgezondheid
48
V
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
43
V
Wijkteams
637
V
8 3.832
V V
Overige verschillen Totaal afwijkingen programma 3
Concept jaarstukken 2020
124
V= voordeel , N= nadeel
Arbeidsparticipatie: voordeel € 716.000 In de derde bestuursrapportage is aangekondigd dat de Hoge Raad in juli 2020 een belangrijke uits rekening is gebracht voor de uitvoering van re-integratietrajecten. Deze BTW kan volledig en met te BTW-compensatiefonds (BCF). Dit leidt in 2020 tot een incidenteel voordeel van € 475.000. Teven ESF-middelen € 25.000 gunstiger uitviel dan was voorzien. Tot slot konden door de coronamaatreg werden deze (al dan niet tijdelijk) stilgelegd. Dit heeft ertoe geleid dat € 216.000 van het budget nie Concept jaarstukken 2020
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 88
Inleiding Programma 1: Fysieke leefomgeving
Samenvatting
De coronacrisis (COVID-19)
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling
Arbeidsparticipatie: voordeel € 716.000 In de derde bestuursrapportage is aangekondigd dat de Hoge Raad in juli 2020 een belangrijke uitspraak heeft gedaan over de BTW die aan gemeenten in rekening is gebracht voor de uitvoering van re-integratietrajecten. Deze BTW kan volledig en met terugwerkende kracht tot 1-1-2015 worden verhaald op het BTW-compensatiefonds (BCF). Dit leidt in 2020 tot een incidenteel voordeel van € 475.000. Tevens is gebleken dat de eindafrekening van eerder ontvangen ESF-middelen € 25.000 gunstiger uitviel dan was voorzien. Tot slot konden door de coronamaatregelen diverse trajecten en projecten niet worden gestart of werden deze (al dan niet tijdelijk) stilgelegd. Dit heeft ertoe geleid dat € 216.000 van het budget niet is besteed. Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar (€ 88.000 in 2020; € 203.000 in 2021). Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie (€ 108.000) die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen, te intensiveren.
Persoonlijk contact is belangrijk om hen vanuit een uitkeringssituatie naar werk te begeleiden. Naar verwachting zullen de middelen in 2021 nodig zijn om op een goede wijze invulling te kunnen geven aan de taken. In 2021 is de verwachting dat de instroom in de Participatiewet toeneemt, zeker als de huidige coronamaatregelen zullen stoppen (NOW regelingen, Tozo etc). Deze extra instroom willen we tijdig kunnen opvangen. Verder heeft de gemeente per 1 januari 2021 ook een nieuwe extra taak om instroom in de bijstand van ondernemers te voorkomen. Zo gaan we ondernemers die nu Tozo ontvangen actief benaderen voor een gesprek/traject over heroriëntatie van het ondernemerschap. Voorgesteld wordt om de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor 2020, ad (€ 88.000, over te hevelen naar 2021 en toe te voegen aan het reguliere budget. In de eerste
Jaarverslag 2020
Programma 3: Sociale leefomgeving
Jaarrekening Programma 4: Burger en Bestuur
bestuursrapportage 2021 zal worden voorgesteld om de door het Rijk voor 2021 beschikbaar gestelde middelen ook toe te voegen aan het reguliere budget. Begeleide participatie: voordeel € 97.000 In de septembercirculaire 2020 heeft het Rijk een extra bedrag voor de bonus beschut werken verstrekt. Deze middelen bedragen € 97.000 en zijn in de 3e bestuursrapportage 2020 reeds verwerkt maar nog niet besteed in 2020. Beschut werk is een kostbare voorziening. Gezien de cumulatieve groei van het aantal beschut werkers zijn de middelen nodig voor uitvoering van deze taak. Vandaar dat wordt voorgesteld om deze nog niet bestede middelen, ad € 97.000, over te hevelen naar 2021 en in 2021 in te zetten voor de voorziening beschut werk. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: voordeel € 43.000 Bij amateurkunstbeoefening is per saldo voordeel ontstaan van € 34.000. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er minder activiteiten uitgevoerd dan was gepland. Daarentegen is het aantal cursisten voor muziek-, dans- en theaterlessen juist toegenomen. Overige ontwikkelingen laten per saldo een voordeel zien van € 9.000 op dit taakveld. Geëscaleerde zorg 18+: voordeel € 118.000 Onder dit taakveld vallen meerdere onderdelen.
Bij de inrichting van het Advies- en meldpunt verward zijn onder andere voordelen ontstaan door de ontvangen subsidie vanuit ZonMw en een administratieve correctie vanuit 2019. Daarnaast is een voordeel ontstaan bij Opvang en Beschermd Wonen in verband met de verrekening van de middelen LVB (licht verstandelijk beperkten) binnen de regio Amersfoort. Inkomensregelingen: voordeel € 647.000 Het voordelige resultaat op dit taakveld van € 647.000 ontstaat met name door een voordeel bij de middelen Buig van € 285.000, Bbz van € 200.000 en bijzondere bijstand
Burgerjaarverslag 2020 Programma 5: Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bijlagen Programma 6: Bedrijfsvoering
van € 26.000. Dit voornamelijk als gevolg van vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren in het vierde kwartaal. Zoals bij de 3e bestuursrapportage 2020 is aangegeven, zit het grootste deel van de uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het programma bedrijfsvoering. De vergoeding van het rijk voor de uitvoeringskosten voor de periode oktober t/m december zijn echter onderdeel van de inkomensregelingen en leiden tot een voordeel op dit taakveld van € 110.000. De kosten voor uitvoering van de Tozo-regeling worden vergoed op basis van een vast bedrag per besluit op een aanvraag. De gemeenten krijgen € 450 voor elk besluit over een aanvraag Tozo voor levensonderhoudsonderhoud en € 800 voor elk besluit over een aanvraag kapitaal. Dit ongeacht of het besluit een afwijzing of een toekenning is. De vergoeding heeft betrekking op alle activiteiten in het kader van deze regeling, dus voorbereidende activiteiten, alle werkprocessen, controles, verantwoording, etc. Deze uitvoeringskosten zullen zich -bijvoorbeeld als gevolg van terugvorderingen en verantwoording aan het Rijk- meerjarig voordoen. De gemeente Veenendaal voert de Tozo ook uit voor de gemeente Rhenen en Renswoude. Met hen is afgesproken dat zij de vergoeding voor de uitvoeringskosten naar de gemeente Veenendaal overmaken.
Bij de 3e bestuursrapportage 2020 is gerapporteerd dat de vergoeding uitvoeringskosten Tozo 1 en Tozo 2 in totaal € 670.000 bedraagt (€ 487.000 Veenendaal en € 183.000 Rhenen + Renswoude). Tevens werd aangegeven dat bij het opstellen van de jaarrekening de balans zou worden opgemaakt en een voorstel voor overheveling naar 2021 zou worden gedaan. Van het totale bedrag van € 670.000 is een bedrag van € 435.000 benodigd voor de uitvoering bij Werk en Inkomen en € 235.000 voor de overige bedrijfsvoering. Met het deel van de middelen voor de uitvoering bij Werk en Inkomen was al rekening gehouden in de teamplannen 2021 (€ 435.000). Het bedrag van
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 89
Inleiding Programma 1: Fysieke leefomgeving
Samenvatting
De coronacrisis (COVID-19)
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling
€ 670.000 is onderdeel van het programma bedrijfsvoering en vanuit dit programma wordt voorgesteld om dit bedrag in 2021 beschikbaar te houden. Inmiddels is de berekening van de vergoeding van de uitvoeringskosten geactualiseerd en zijn ook de uitvoeringskosten Tozo 3 in beeld gebracht. Dit leidt tot een bijstelling naar totaal € 813.000,- (€ 597.000 Veenendaal en € 216.000 Rhenen + Renswoude). Van het totale bedrag van € 813.000 is € 528.000 benodigd voor de uitvoering bij Werk en Inkomen en € 285.000 voor overige bedrijfsvoering. Naar verwachting zullen genoemde bedragen in 2021 nog (licht) stijgen als gevolg van nieuwe instroom. De uitvoering Tozo is tot op heden voor een groot deel met eigen personeel en/of binnen (inhuur)budgetten 2020 uitgevoerd. Omwille van de continuïteit en kwaliteit in de uitvoering en ten behoeve van uitvoering van uitgestelde werkzaamheden is dit niet langer haalbaar en wenselijk en derhalve is inzet van de middelen in 2021 noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor de overige middelen voor bedrijfsvoering (ten behoeve van financiële ondersteuning, rechtmatigheid, verantwoording). Hoewel de afwikkeling van de regeling volledig plaatsvindt na 2020, zijn de uitvoeringsmiddelen al volledig in 2020 van het rijk ontvangen. In dit bedrag zitten zoals aangegeven ook de betreffende middelen voor de uitvoering ten behoeve van de gemeenten Rhenen en Renswoude.
Vandaar de noodzaak om de genoemde middelen voor zowel de uitvoering bij Werk en Inkomen als de bijbehorende middelen voor de bedrijfsvoering volledig beschikbaar te stellen in 2021 om deze taken te kunnen uitvoeren. Gezien de (verwachte) meerjarige aard van de middelen zal naar
Jaarverslag 2020
Programma 3: Sociale leefomgeving
Jaarrekening Programma 4: Burger en Bestuur
Burgerjaarverslag 2020 Programma 5: Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bijlagen Programma 6: Bedrijfsvoering
verwachting - en afhankelijk van de ontwikkelingen in 2021- te zijner tijd worden voorgesteld om eventueel nog resterende middelen over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar. Van het totale bedrag van € 813.000 wordt bij het programma bedrijfsvoering voorgesteld om € 703.000 beschikbaar te houden en vanuit het taakveld inkomensregelingen het resterende deel van € 110.000.
als gevolg van Corona een overschrijding ontstaan van € 93.000. De dekking van deze kosten vindt plaats ten laste van de stelpost Corona-effecten vanuit de 3e bestuursrapportage 2020.
Overige ontwikkelingen op het taakveld inkomensregelingen laten per saldo een voordeel zien van € 26.000.
Nadere toelichting: Ontwikkelingen 2e Lijns jeugdhulp 2020 De uitgaven jeugdhulp (ZIN: Zorg In Natura en PGB: PersoonsGebonden Budget) liggen vrijwel in lijn met de prognose in de 3e bestuursrapportages van 2020. De afwijking is circa 0,6%. De toename van de jeugdhulpuitgaven in 2020 is aanzienlijk lager dan in de jaren 2017 tot en met 2019. We verwachten een stagnatie van de kostenstijging hiermee ingezet te hebben om in de komende jaren een kostendaling te kunnen realiseren, zoals opgenomen in de Kadernota 2022-2025. Hierbij moet worden opgemerkt dat het jaar 2020 qua uitgaven niet vergelijkbaar is met eerdere jaren als gevolg van de coronacrisis. Zo heeft een deel van de jeugdhulpaanbieders compensatie ontvangen als gevolg van omzetverlies door de coronamaatregelen. Zij hebben namelijk een deel van het jaar hun werkzaamheden niet of in beperktere mate uit kunnen voeren. Het gaat hierbij voor Veenendaal om een bedrag van € 352.000.
Maatwerkdienstverlening 18-: nadeel € 7.000 Binnen dit taakveld is onder andere het opgavebudget sociaal domein verantwoord. Het (incidentele) opgavebudget sociaal domein kent zijn herkomst als programmabudget en in 2020 resteert een bedrag van € 204.000. Alhoewel er in 2020 sprake is geweest van grote stappen voorwaarts is ook binnen de opgave een aantal ontwikkelingen als gevolg van corona vertraagd. Mede als gevolg hiervan is een deel van het opgavebudget in 2020 niet besteed. Het gaat hier om een meerjarige opgave en om de in gang gezette (inclusief reeds aangegane verplichtingen) en voorgenomen acties voort te kunnen zetten zijn de in 2020 niet bestede middelen nodig in 2021. Het gaat dan onder andere om de realisatie van een dashboard sociaal domein en een verdere ontwikkeling van de toegang en de sociale basis conform de visie en het Integraal beleidskader Sociaal Domein. Voorgesteld wordt om de resterende middelen, ad € 204.000, over te hevelen naar begrotingsjaar 2021 en in 2021 beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze activiteiten.
Overige ontwikkelingen hebben per saldo op dit taakveld tot een voordeel geleid van € 2.000.
Ten opzichte van de begroting zijn de uitgaven voor Zorg in Natura (ZIN) € 97.000 hoger en de PGB uitgaven € 19.000. Daarnaast is voor de meerkosten van de jeugdhulpaanbieders
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 90
Inleiding
Samenvatting
Programma 1: Fysieke leefomgeving
De coronacrisis (COVID-19)
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling
Jaarverslag 2020
Programma 3: Sociale leefomgeving
Jaarrekening Programma 4: Burger en Bestuur
In het jaar 2020 zien we de volgende financiële ontwikkeling op Zorg in natura (ZIN) en PGB: Beschikbaar vanuit
ZIN
Programmabegroting
16.771.047
1e Bestuursrapportage
+ 50.000
2e Bestuursrapportage
PGB
591.000
- 50.000
Op basis van de jaarrekening 2019, de meicirculaire 2020 en verwachtingen ten aanzien van ontwikkelingen in 2020, is de prognose voor de uitgaven jeugdhulp 2020 bijgesteld.
+ 2.104.000
3e bestuursrapportage
Toelichting De ramingen voor de programmabegroting 2020 zijns opgesteld o.b.v. de jeugdhulp in de jaarrekening 2018 en de ontwikkelingen in de eerste 5 maanden van 2019. Vervolgens zijn de verwachte financiële effecten van de maatregelen op deze raming in mindering gebracht. De ramingen voor ZIN en PGB zijn gerelateerd aan elkaar en functioneren als het ware als communicerende vaten. Verlaging PGB en verhoging raming ZIN.
- 32.000
Begroting t/m 3e bestuursrapportage
18.925.047
509.000
Jaarrekening 2020
19.021.603
528.702
De raming van de kosten PGB zijn in 2020 op basis van de ontwikkeling in 2020 bijgesteld.
Onderstaand wordt een nadere toelichting op de ontwikkelingen en uitgaven 2020 gegeven.
Burgerjaarverslag 2020 Programma 5: Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bijlagen Programma 6: Bedrijfsvoering
Persoonsgebonden budget (€ 19.702 nadeel)) In de jaarrekening zijn de uitgaven voor de PGB € 19.702 hoger dan verwacht in de 3e bestuursrapportage 2020. Zorg in natura (€ 96.556 nadeel) De uitgaven 2020 vallen € 96.556 hoger uit dan geraamd in de 3e bestuursrapportage . In 2020 is voor de Zorg in Natura (ZIN) in totaal € 19.021.603,- uitgegeven. Dit is bijna € 800.000 meer dan in 2019. Deze toename ten opzichte van 2019 bestaat uit 3,31% uit hogere kosten als gevolg van indexering per 1-1-2020 (€ 600.000) en een toename van de kosten met € 200.000. Deze hogere uitgaven van € 200.000 zijn toe te schrijven aan de ambulante jeugdhulp, in het bijzonder behandeling en een kleiner deel begeleiding. Hierop zijn in de 2e helft van 2020 aanvullende maatregelen getroffen, uitgevoerd door het CJG. De uitgaven voor landelijke jeugdhulp zijn gedaald ten opzichte van 2019, echter laat deze hulp per jaar relatief grote schommelingen zien als gevolg van het lage aantal jeugdigen dat gebruik maakt van deze jeugdhulpvoorzieningen. De uitgaven voor residentieel verblijf en veiligheid zijn stabiel ten opzichte van 2019.
Maatregelen 2020 In de 2e bestuursrapportage 2020 is voor de tweede helft van Ten opzichte van de 3 bestuursrapportage 2020 geeft de N 96.556 N 19.702 2020 een taakstelling jeugdhulp opgenomen van € 625.000. jaarrekening 2020 een nadelig verschil van € 116.258. In de jaarrekening 2020 zien we een financieel resultaat van afgerond € 528.000als effect van de inzet van het CJG (taakstelling € 625.000 -/- resultaat € 96.556). Dankzij de inspanningen is de toename van het aantal Persoonsgebonden budget (€ 19.702 nadeel)) In de jaarrekening zijn de uitgaven voor de PGB € 19.702hoger dan verwacht in de 3e bestuursrapportage 2020. jeugdigen met ambulante jeugdhulp gestopt. De taakstelling voor het terugdringen van de uitgaven is daarmee voor 85% Zorg in natura (€ 96.556 nadeel) behaald. Er is een forse ombuiging gerealiseerd; de uitgaven De uitgaven 2020 vallen € 96.556 hoger uit dan geraamd in de 3e bestuursrapportage . zijn geremd en naar verwachting is de start voor verdere In 2020 is voor de Zorg in Natura (ZIN) in totaal € 19.021.603,- uitgegeven. Dit is bijna € 800.000 meer dan in 2019. Deze toename ten opzichte van 2019 afname ingezet. Verschil t.o.v. 3e bestuursrapportage 2020
e
bestaat uit 3,31% uit hogere kosten als gevolg van indexering per 1-1-2020 (€ 600.000) en een toename van de kosten met € 200.000.
Concept jaarstukken 2020
130
In 2020 is de Taskforce jeugdhulp ingericht. Zij heeft aanvullende maatregelen ontwikkeld, om het gebruik en de
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 91
Inleiding Programma 1: Fysieke leefomgeving
Samenvatting
De coronacrisis (COVID-19)
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling
Jaarverslag 2020
Jaarrekening
Programma 3: Sociale leefomgeving
Burgerjaarverslag 2020
Programma 4: Burger en Bestuur
Bijlagen
Programma 5: Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
kosten meer in balans te brengen met de begroting, waarbij is Financiële ontwikkeling 2015-2020 (ZIN en PGB) Financiële ontwikkeling 2015-2020 (ZIN en PGB) gewerkt vanuit inhoud en de belangen van Veenendalers. De focus van de taskforce lag bij de eerdergenoemde speerpunten: 1. Afremmen van de instroom in de jeugdhulp op beschikking; 2. Vergroten invloed op het logistieke proces van leveranciers 20.000.000 om doorlooptijd en intensiteit te reduceren; 3. Inrichten van een monitoring en budgetteringsmethodiek 18.000.000 15.768.750 om sneller afwijkingen te kunnen signaleren en bij te sturen.
Programma 6: Bedrijfsvoering
UITGAVEN 2E-LIJNS JEUGDHULP VEENENDAAL
16.000.000
Zonder deze grote inzet van het CJG is het aannemelijk dat de uitgaven jeugdhulp verder waren toegenomen in 2020. Deze verwachting baseren we op de progressieve toename van het aantal jeugdigen met ambulante jeugdhulp in de eerste helft van 2020.
14.000.000
13.888.279
18.788.531
19.550.305
17.190.112
13.186.440
12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000
Na de aanvullende inzet vanaf juni 2020, zien we een 4.000.000 vermindering van de toename; van progressieve groei naar lineaire groei van het aantal jeugdigen met ambulante 2.000.000 jeugdhulp in het derde kwartaal van 2020. In het vierde 0 kwartaal van 2020 is er geen sprake meer van een toename van het aantal jeugdigen met ambulante jeugdhulp (stabilisatie). De aanvullende maatregelen lopen ook door in 2021; hierover zal in Jaarrekening >>> de bestuursrapportages in 2021 worden gerapporteerd.
2015
Regionale verevening in Jaarrekening jaarrekening (voordeel) Daadwerkelijke uitgaven 2e lijnsjeugdhulp
2016
2017
2015
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
13.882.637
12.866.073
15.768.750
17.190.112
18.788.531
19.19550.305
5.641 2015
320.367
n.v.t.
n.v.t.
2016
2017
2018
n.v.t.
2019
n.v.t.
2020
13.888.278 15.768.750 17.190.112 13.882.63713.186.440 12.866.073 15.768.750
18.788.531 17.190.112
320.367
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Daadwerkelijke uitgaven uitgaven Nadere specificatie Zorg in Natura per jeugdhulpperceel 13.888.278 13.186.440 15.768.750
17.190.112
18.788.531
19.550.305
Regionale verevening in jaarrekening (voordeel) 2e lijnsjeugdhulp
Concept jaarstukken 2020
5.641
19.550.305 19.550.305 18.788.531
131 Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 92
Inleiding
De coronacrisis (COVID-19)
Samenvatting
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling
Jaarverslag 2020
Programma 3: Sociale leefomgeving
Jaarrekening Programma 4: Burger en Bestuur
Nadere specificatie uitgaven Zorg in Natura per jeugdhulpperceel
14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000
4.000.000 2.000.000 2016 ambulant
2017 verblijf
2018 landelijk
2019
Programma 6: Bedrijfsvoering
De Belastingdienst/Toeslagen compenseert ouders die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Het Rijk heeft in 2020 aan gemeenten een specifieke uitkering verstrekt voor uitvoering van de zogenaamde ‘hersteloperatie toeslagenaffaire’. Deze specifieke uitkering is bedoeld om gedupeerden te ondersteunen bij problematiek op het gebied van huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen, die het gevolg zijn van de toeslagenaffaire.
6.000.000
2015
Programma 5: Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bijlagen
afgerond € 90.000. De regeling en werkwijze zijn geëvalueerd en in 2021 gaan we deze regeling voortzetten en uitbreiden met pilots vanuit welzijn. Vanwege de kosten van de pilots in het kader van het Maatwerkbudget wordt voorgesteld € 90.000 over te hevelen naar 2021. Dit geeft ons de mogelijkheid om een werkwijze te ontwikkelen die er zorg voor draagt dat het maatwerkbudget ingezet kan worden voor inwoners die ‘door het ijs dreigen te zakken’.
Uitgaven ZIN 2e-lijns jeugdhulp 2015-2020
0
Burgerjaarverslag 2020
2020
veiligheid
Maatwerkdienstverlening 18+: nadeel € 304.000 kwartaal definitief vastgesteld en hebben mogelijk ook In 2020 ontving de gemeente voor uitvoering van deze taak Schulddienstverlening nog een budgettair effect. In 2020 is een aanpak inzake een eerste voorschot van € 23.000. Dit bedrag is in 2020 Binnen het budget Schulddienstverlening is in 2020 het Vroegsignalering vastgesteld. Vroegsignalering is per 2021 een Maatwerkdienstverlening 18+: nadeel € 304.000 nog niet aangesproken maar zal samen met de middelen die Schulddienstverlening resultaat € 130.000. Dit heeft te maken met de dalende wettelijke taak. Deze taak is nieuw en het uitvoeringsproces we hiervoor van het Rijk in 2021 ontvangen in 2021 worden Binnen budget Schulddienstverlening inin2020 het resultaat 130.000. heeftvan te ervaringenmaken met(door)ontwikkeld. de dalende lijn iningezet het aantal aanvragen en caseload lijn in hethet aantal aanvragen en caseload die zich is ook wordt in€2021 -mede Dit op basis richting de gedupeerden. De raaddie is inmiddels via een zich invoortgezet. 2020 heeft voortgezet.
HoewelVereniging de Nederlandse Het Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) vanaf 2020 een toename van 30% verwachtte vanwege 2020ook heeft Hoewel de Nederlandse Rijk stelt hiervoor geen uitvoeringsmiddelen beschikbaar; Raadsinformatiebrief geïnformeerd over dede wijze waarop we in coronacrisis, bleef dezevanaf ontwikkeling vooralsnog verklaring dat de coronacrisis nog niet heeft geleidVeenendaal tot meer de aanvragen zijn de voor Volkskrediet (NVVK) 2020 een toename van uit. Een mogelijke verwacht wordt dat een investering in vroegsignalering op gedupeerden ondersteunen. overheidsmaatregelen mensen uithouden. Daarnaast de kosten eigen in financiële situatie door inwoners vaak onderschat. 30% verwachtte vanwege waardoor de coronacrisis, bleefhet dezefinancieel langer middellange termijn zal leiden wordt tot lagere het bredere Hoewel het aantal aanvragen ook in 2020 is gedaald, verwachting een 'stuwmeer aan hulpvragen' en de daaropvolgende jaren ontwikkeling vooralsnog uit. Een mogelijke verklaring dat de is desociaal domein.dat Vanwege de genoemde verwachte (forse)vanaf 2021 Begeleiding en Dagbesteding of Dagopvang vertraagd ons afkomt.
De subsidies in het kader 2020 worden in het tweede kwartaal vastgesteld en hebben mogelijk coronacrisisop nog niet heeft geleid tot meer aanvragen zijn van schulddienstverlening stijging van het aantal aanvragen schulddienstverlening en om definitief De toename van het gebruik van individuele begeleiding, ook nog een budgettair effect. In 2020 is een aanpak inzake Vroegsignalering vastgesteld. Vroegsignalering is per 2021 een wettelijke taak. Deze taak is de overheidsmaatregelen waardoor mensen het financieel de uitvoering van vroegsignalering goed vorm te kunnen geven waarvan melding is gemaakt in de 3e bestuursrapportage nieuw en het uitvoeringsproces wordt in 2021 -mede op basis van ervaringen(door)ontwikkeld. Het Rijk stelt hiervoor geen uitvoeringsmiddelen langer uithouden. Daarnaast wordt de eigen financiële wordt voorgesteld € 130.000 over te hevelen naar 2021 en in 2020 heeft zich voortgezet. Ten opzichte van de begroting is er beschikbaar; verwacht wordt dat een investering in vroegsignalering op middellange termijn zal leiden tot lagere kosten in het bredere sociaal domein. situatie door inwoners vaak onderschat. Hoewel het aantal dat jaar beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze taken.
meer uitgegeven aan individuele Vanwege de genoemde verwachte (forse) stijging van het aantal aanvragen schulddienstverlening en om de uitvoering van vroegsignalering goedbegeleiding. vorm te Daartegenover aanvragen ook in 2020 is gedaald, is de verwachting dat een staat wel een lagere uitgave op groepsbegeleiding. Per saldo kunnen geven wordt voorgesteld € 130.000 over te hevelen naar 2021 en in dat jaar beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze taken. ‘stuwmeer aan hulpvragen’ vanaf 2021 en de daaropvolgende De raad is in november 2020 middels een Raadsinformatiebrief is sprake van een overschrijding van € 260.000. Daarnaast jaren vertraagd op ons afkomt. De subsidies in het kader reeds geïnformeerd over het achterblijven van uitgaven voor is voor dehet meerkosten en compensatieregeling De raad is in november 2020 middels een Raadsinformatiebrief reeds geïnformeerd over het achterblijven van uitgaven voor maatwerkbudget wat heeft Corona voor van schulddienstverlening 2020 worden in het tweede het maatwerkbudget wat heeft geleid tot een voordeel van de Wmo aanbieders een overschrijding ontstaan van in
geleid tot een voordeel van afgerond € 90.000. De regeling en werkwijze zijn geëvalueerd en in 2021 gaan we deze regeling voortzetten en uitbreiden met pilots vanuit welzijn. Vanwege de kosten van de pilots in het kader van het Maatwerkbudget wordt voorgesteld € 90.000 over te hevelen naar 2021. Dit geeft
Concept jaarstukken 2020
132
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 93
Inleiding Programma 1: Fysieke leefomgeving
Samenvatting
De coronacrisis (COVID-19)
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling
totaal € 240.000. Van dit bedrag heeft € 55.000 betrekking op de compensatieregeling waarvan dekking plaats vindt ten laste van de stelpost Corona-effecten vanuit de 3e bestuursrapportage 2020. Inkomsten uit eigen bijdrage Op basis van de gegevens over de eigen bijdrage die we begin 2021 van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) hebben ontvangen, bleek dat de inkomsten € 180.000 lager waren dan waar vooraf rekening mee was gehouden. Dit heeft enkele oorzaken: − We hebben slechts inkomsten over negen maanden doordat er over januari, april en mei 2020 geen eigen bijdragen zijn geïnd. De raad is hierover tussentijds geïnformeerd bij de 3e bestuursrapportage 2020. − De compensatie voor april en mei vanuit het Rijk is lager dan de gemiste inkomsten. Het Rijk baseert de compensatie op het abonnementstarief in 2019. Die zijn voor Veenendaal niet representatief omdat Schoonmaakondersteuning werkte met een klanttarief en de eigen bijdrage voor minima werd gecompenseerd. − Het aantal cliënten dat een eigen bijdrage moet betalen is lager dan vooraf ingeschat. Persoonsgebonden budget (Pgb) In 2020 is het pgb-tarief aangepast naar 85% van het ZIN-tarief (ipv 100%) voor het grootste deel van de producten. De heeft een besparing opgeleverd van € 76.000.
Collectief vervoer Met de vervoerders en het callcenter is afgesproken dat het omzetverlies door het uitvallen van ritten wordt gecompenseerd. Per saldo is een voordeel gerealiseerd van € 23.000. Subsidie transformatie Veenendaal: voordeel € 38.000 Bij de begroting was rekening gehouden met een eventuele grotere deelname van cliënten aan de pilot VAK werkt.
Jaarverslag 2020
Programma 3: Sociale leefomgeving
Jaarrekening Programma 4: Burger en Bestuur
Vanwege corona zijn dit er niet meer geworden. Daarnaast was er begroot dat nog andere partijen een verzoek om subsidie zouden doen. Dit is niet gebeurd. Overige ontwikkelingen hebben per saldo op dit taakveld tot een voordeel geleid van € 19.000. Maatwerk-voorzieningen (WMO): voordeel € 428.000 Vervoersvoorzieningen Hoewel de aanvragen over 2020 nauwelijks zijn teruggelopen, is er op de vervoersvoorzieningen inclusief aanpassingen voor auto’s een voordeel gerealiseerd van € 217.000. Dit voordeel is het gevolg van de afbouw van de oude regeling Financiële tegemoetkoming voor de aanpassingen aan auto’s en de inzet op andere regelingen, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz). Met ingang van 1 januari 2020 krijgen namelijk bewoners van Wlz-instellingen hulpmiddelen niet meer uit de Wmo of Zvw maar uit de Wlz. Woonvoorzieningen In 2019 zijn wij gestart met een aantal acties om de taakstelling die in de programmabegroting en de meerjarenraming is vastgesteld te behalen. Zo zijn er met de aanbesteding trapliften voor Veenendaal gunstige prijzen overeengekomen. Er zijn concurrerende offertes opgevraagd bij verschillende aannemers voor bouwkundige aanpassingen. Verder is gezocht naar duurzame oplossingen naar de toekomst toe en daar waar verhuizing passend was, is gekozen voor verhuiskostenvergoeding in plaats van dure woningaanpassingen.
Ten opzichte van de begroting is een voordeel gerealiseerd van € 201.000. Overige ontwikkelingen hebben per saldo op dit taakveld tot een voordeel geleid van € 10.000 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: voordeel € 400.000 Er is over het eerste halfjaar 2020 aan de toenmalige aanbieder van het leerlingenvervoer 80% omzetcompensatie gegeven
Burgerjaarverslag 2020 Programma 5: Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bijlagen Programma 6: Bedrijfsvoering
en dit leidt tot een voordeel ten opzichte van het budget. Daarnaast zijn er in 2020 kostenverhogende ontwikkelingen geweest zoals stijgende markttarieven o.a. vanwege duurzaamheidsmaatregelen en stijgende salarislasten bij de vervoerders. Uiteindelijk is op het leerlingenvervoer een voordeel gerealiseerd van € 120.000. Als gevolg van de Corona vindt er in 2021 nog overleg plaats met de huidige vervoerder van leerlingenvervoer over een compensatie van de kosten leerlingenvervoer over 2020. Hierbij wordt goed gekeken naar de mogelijkheden die passen binnen het afgesloten contract dat is gebaseerd op de ritvolumes over 2019. In het contract is afgesproken dat wanneer de volumes fors wijzigen er nadere afspraken over de tarieven worden gemaakt. Vanwege corona is dat nu het geval. Verder is er sprake van nieuwe maatregelen (duurzaamheid, corona) die van invloed zijn op de (kosten van de) ritten. De doorrekening is nog niet beschikbaar maar het restant van het budget leerlingevervoer is nodig om de aanvullende kosten te kunnen dekken. Daarnaast wordt er in 2021 gestart met de doorontwikkeling van het zelfstandig reizen van leerlingen en vindt ook daarop een aanpassing van de verordening plaats. De kosten van de aanpassing van de verordening willen we tevens ten laste van het restantbudget brengen.
Voorgesteld wordt het resterende budget in 2020, ad € 120.000, over te hevelen naar 2021. Verder is er sprake van een voordeel van € 233.000 bij het Rembrandt College en op basis van eerdere besluitvorming heeft hiervoor een storting plaatsgevonden in de egalisatiereserve Rembrandt College. Daarnaast hebben diverse ontwikkelingen op dit taakveld geleid tot een voordeel van € 47.000. Onderwijshuisvesting: voordeel € 225.000 Als gevolg van lagere rentelasten is een voordeel ontstaan van afgerond € 290.000. Voor een toelichting op dit onderdeel wordt verwezen naar het programma Algemene
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 94
Inleiding Programma 1: Fysieke leefomgeving
Samenvatting
De coronacrisis (COVID-19)
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling
dekkingsmiddelen en onvoorzien. Daarnaast is er een nadelig verschil van € 65.000 gerealiseerd, wat met name het gevolg is van afrekeningen over 2019 voor de huur van sportaccomodaties ten behoeve van het onderwijs. Samenkracht en burgerparticipatie: voordeel € 324.000 Fonds maatschappelijke initiatieven (voordeel € 39.000) Er is in 2020 een beperkt beroep gedaan op dit fonds. Dit is mede veroorzaakt door de Coronacrisis. Hierdoor is evenals vorig jaar een groot gedeelte van het budget niet besteed. Het gaat om een bedrag van € 39.000. Mantelzorgondersteuning/sociale kaart Veenendaal (voordeel € 91.000) Sante/Veens heeft minder kosten (€ 74.000) in rekening gebracht voor het uitvoeren van het mantelzorgcompliment. Daarnaast heeft de gemeente in 2020 zelf een actievere rol op zich genomen bij de uitgifte/verstrekking van het mantelzorgcompliment t.o.v. voorgaande jaren. Ook is er in 2020 een lager bedrag (€ 24.000) uitgegeven voor de aanschaf van Twinkeling bonnen dan was begroot. De kosten voor de sociale kaart zijn in 2020 afgerond € 7.000 hoger uitgevallen dan begroot. Implementatie quasi-inbesteding Welzijn (voordeel € 63.000) Als gevolg van de Coronabeperkingen én de beperkte beschikbaarheid van deskundige medewerkers is een deel van de werkzaamheden voor het oprichten van Stichting Veens Welzijn doorgeschoven naar 2021.
Het betreft onder andere het inwerken van de nieuwe medewerkers van Stichting Veens Welzijn, onderzoekskosten naar juridischeaspecten, onvoorziene inventariskosten, opstellen van het bestuursreglement, ICT-kosten voor soft- en hardware en training van medewerkers. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad. € 63.000 over te hevelen naar 2021 en in 2021 beschikbaar te stellen ten behoeve van uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden.
Jaarverslag 2020
Programma 3: Sociale leefomgeving
Jaarrekening Programma 4: Burger en Bestuur
Schoonmaakondersteuning (voordeel € 93.000) Het budget voor Schoonmaakondersteuning is na het op 3 juni 2020 aangenomen raadsvoorstel opgehoogd van ca € 2.4 miljoen naar ca € 2.8 miljoen. Dit was gebaseerd op de prognose dat het aantal klanten Schoonmaakondersteuning gelijkmatig zou stijgen naar 1200 eind 2020. Daarnaast heeft de gemeenteraad € 195.000 beschikbaar gesteld voor de incidentele uitvoeringskosten 2020. Ten opzichte van het opgehoogde budget is er in 2020 een voordeel ontstaan van € 93.000. De voorspelde stijging van het aantal klanten naar ongeveer 1200 heeft plaatsgevonden. De stijging verliep echter niet gelijkmatig. De stijging was lager in de maanden april tot en met juni. Dit had te maken met de toen geldende lockdown. In de tweede helft van het jaar steeg het aantal klanten juist sneller dan voorspeld. Op de overige ontwikkelingen binnen dit taakveld is per saldo een voordeel gerealiseerd van € 38.000. Sportaccommodaties: voordeel € 119.000 Als gevolg van lagere rentelasten is een voordeel ontstaan van afgerond € 40.000. Voor een toelichting op dit onderdeel wordt verwezen naar het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Daarnaast is er een voordelig verschil van € 79.000 gerealiseerd, wat met name het gevolg is van extra huuropbrengsten.
In de 3e Bestuursrapportage 2020 zijn de ramingen voor de huuropbrengsten per abuis neerwaarts bijgesteld in plaats van verhoogd. Deze ramingen zullen in 2021 nader worden beoordeeld en structureel in lijn worden gebracht met de gemaakte huurafspraken. Sportbeleid en activering: voordeel € 333.000 De btw-sportvrijstelling is met ingang van 1 januari 2019 verruimd en hierdoor kunnen gemeenten de voorbelasting op basis van een nieuwe compensatieregeling Sport (SPUK sport) compenseren. Omdat 2019 het eerste jaar was, kon er hier geen
Burgerjaarverslag 2020 Programma 5: Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bijlagen Programma 6: Bedrijfsvoering
exacte raming voor worden opgenomen. In 2020 is vanuit de SPUK voor de gemeente een voordeel gerealiseerd van € 206.000. Omdat duidelijkheid over de uiteindelijke bijdrage 2020 pas na het eerste kwartaal 2021 helder werd, kon het voordeel niet meer worden verwerkt in een aantal af te sluiten sportinvesteringen. Vandaar dat het voordeel volledig zichtbaar is geworden in de exploitatie bij het taakveld Sportbeleid en activering. Dat betekent dat in bijlage 3 in deze jaarstukken in de toelichting bij de betreffende sportinvesteringen staat dat er minder SPUK inkomsten zijn gerealiseerd dan vooraf werd verwacht. Overigens staan hier lagere gerealiseerde uitgaven tegenover zodat er per saldo sprake is van een voordeel ten opzichte van hetgeen is begroot. SPUK inkomsten voor 2021 en latere jaren zullen zoveel mogelijk worden verwerkt in de openstaande sportinvesteringen waar deze betrekking op hebben. Verder is in de 2e bestuursrapportage 2020 rekening gehouden met een nadeel van € 50.000 in de eindafrekening 2019 van de stichting Sportservice met betrekking tot de SPUK sport. Omdat bij de definitieve besluitvorming door het Rijk over 2019 toch voldoende middelen beschikbaar kwamen, heeft dit nadeel zich niet voorgedaan.
Het overige voordeel van € 39.000 wordt grotendeels verklaard door een lagere aanvraag en toekenning van de subsidie aan de Stichting Sportservice Veenendaal ten opzichte van het beschikbare budget (afgerond € 6 mln.) in de gemeentebegroting. Volksgezondheid: voordeel € 48.000 Er in 2020 voor in totaal € 45.000 aan opgelegde dwangsommen ontvangen. Door diverse ontwikkelingen is het aantal uitgevoerde Inspecties kinderopvang door de GGDrU in 2020 achter gebleven. Dit per saldo tot een voordeel van € 3.000.
Jaarstukken 2020 Gemeente Veenendaal | 95
Inleiding Programma 1: Fysieke leefomgeving
Samenvatting
De coronacrisis (COVID-19)
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling
Jaarverslag 2020
Programma 3: Sociale leefomgeving
Jaarrekening Programma 4: Burger en Bestuur
Burgerjaarverslag 2020 Programma 5: Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bijlagen Programma 6: Bedrijfsvoering
Wijkteams: voordeel 637.000 De financiële eindafrekening van de projecten sociaal domein is als volgt: Integrale projecten Sociaal Domein: voordeel € 125.000 gesteldBeschikbaar budget uit de gesteld bestemmingsreserve budget uit de bestemmingsreserve sociaal domein sociaal € 1.000.000 domein € 1.000.000 De raad heeft in 2017 een bedrag van € 1.000.000Beschikbaar uit de In 2018 gestort in deInalgemene 2018 gestort reserve in dei.v.m. algemene de ontvangen reserve i.v.m. subsidies de ontvangen en € subsidies - 369.309 en € - 369.309 Bestemmingsreserve Sociaal Domein beschikbaar gesteld voor een verwachte onderbesteding een verwachte vanonderbesteding het budget van het budget de uitvoering van 10 projecten binnen het sociaal domein: Besteed en verantwoord Besteed in de enbestuursrapportages verantwoord in de bestuursrapportages en jaarrekeningen en jaarrekeningen € - 434.691 € - 434.691 1. Lokale vertaling transformatieagenda jeugd 2017-2019 2017-2019 2. Campagne kindermishandeling Budget 2020; beschikbaar Budget 2020; gesteld beschikbaar bij de resultaatbestemming gesteld bij de resultaatbestemming bij de € 196.000 bij de € 196.000 3. Effectmonitoring op een hoger plan brengen jaarrekening 2019 jaarrekening 2019 4.
Werkbudget voor creatieve oplossingen kwetsbare In besteed aan de projecten In besteed Buurtgerichte aan de projecten aanpak Buurtgerichte armoede enaanpak armoede € en- 70.693 € - 70.693 Dementievriendelijke samenleving jongeren Dementievriendelijke samenleving Restantbudget na afronding Restantbudget van de na10 afronding projecten van de 10 projecten € 125.307 € 125.307 5. Personen met verward gedrag
6. Toegankelijkheid gebouwen 7. Dementievriendelijke samenleving Tijdens de behandeling Tijdens vande hetbehandeling startdocument vanwelzijn het startdocument in de raad van welzijn juni 2019 in deisraad gesproken van juniover 2019de is instelling gesproken van over eendeinnovatiefonds instelling van sociaal een innovatiefonds domein. sociaal domein Tijdens de behandeling van het startdocument welzijn in terreinen samenwerking onderwijs-jeugdhulp en uitbreiding 8. Versterken en verbreden coördinatie van zorg Voorgesteld wordt het Voorgesteld restantbudget wordtvan hetde restantbudget projecten uitvan de bestemmingsreserve de projecten uit de bestemmingsreserve sociaal domein via resultaatbestemming sociaal domein via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 bij de jaarrekening 2020 devoor raadhet vaninte juni 2019 voor isInnovatiefonds gesproken over deInnovatiefonds instelling capaciteit CJG. initiatieven Als gevolgom vandemet name de beschikbaar te stellen beschikbaar testellen stellen het in te stellen sociaal domein. van Dit met sociaal als domein. doelambulante nieuwe Dit met initiatieven als doelmogelijk nieuwe te maken mogelijk beweging te maken vanuit om de beweging va 9. Buurtgerichte aanpak armoede Model Veenendaal en Model het Integraal Veenendaal beleidskader en het Integraal sociaal beleidskader domein in gang sociaal te zetten.
domein Van in gang het budget te zetten. zal € Van 115.000 het budget beschikbaar zal € 115.000 zijn voor beschikbaar nieuwe initiatieven zijn vooren nieuwe initiati een innovatiefonds sociaal domein. Voorgesteld wordt het Corona-maatregelen konden deze activiteiten (niet geheel) 10. Nazorg, handhaving en controle € 10.000 voor de implementatie €restantbudget 10.000 voor van de het implementatie fonds. fonds. van de projectenvan uithet de bestemmingsreserve uitgevoerd worden. Mede op verzoek van de regio Foodvalley sociaal domein via resultaatbestemming bij de jaarrekening willen we deze in 2021 uitvoeren. Daarom het verzoek om bij de Deze projecten zijn in de jaren 2017- 2020 uitgevoerd en voorzieningen Algemene Algemene jeugd:voorzieningen voordeel € 152.000 jeugd: voordeel € 152.000 2020 beschikbaar te stellen voor het in te stellen Innovatiefonds jaarrekening 2020 het restant van het transformatiebudget 2019 Eind 2019 Eind 2019 van €is121.000 een bijdrage ontvangen van € 121.000 vanuit deontvangen regio Foodvalley. vanuit de Ditregio betreft Foodvalley. geoormerkte Dit betreft (regionale) geoormerkte rijksgelden (regionale) voor de transformatie rijksgelden voor vande detransformatie zijn in 2020 allemaal afgerond. In 2017 is, in het kader van is een bijdrage jeugdhulp. De rijksgelden jeugdhulp.
zijn eind De rijksgelden 2019 ontvangen, zijn eind in 2019 2020 ontvangen, zijn vooral plannen in 2020 gemaakt. zijn vooral Het plannen transformatiebudget gemaakt. Het transformatiebudget is in 2019 voor een klein is in 2019 deel ingezet voor een om klein deel inge sociaal domein. Dit met als doel nieuwe initiatieven mogelijk en 2020, ad € 138.000, over te hevelen naar 2021. cofinanciering, van ZonMw (o.a. het Ministerie van VWS) op casusniveau eenop maatwerkoplossing casusniveau een maatwerkoplossing mogelijkvanuit te maken waardoor mogelijk te werd maken voorkomen waardoor datwerd een voorkomen aantal kinderen dat een residentieel aantal kinderen geplaatst residentieel moesten worden. geplaatst Voor moesten worde te maken om de beweging Model Veenendaal en het ten behoeve van de aanpak personen met verward hetbedrag resterende bedrag hetzijn resterende samen met bedrag onzezijn partners sameneen metaantal onze partners pilots uitgewerkt een aantal welke pilots in 2020 uitgewerkt uitgevoerd welkeworden. in 2020 uitgevoerd Dit betreft pilots worden. op terreinen Dit betreft pilots op terreinen Integraal beleidskader sociaalambulante domein incapaciteit gang teambulante zetten. CJG: voordeel € 418.000 subsidie van € 183.532,- ontvangen. Ook is er een subsidie van onderwijs-jeugdhulp samenwerking samenwerking onderwijs-jeugdhulp en uitbreiding en uitbreiding CJG.
Hiermee capaciteit willen CJG. we bijsturen Hiermeeop willen de uitgaven we bijsturen jeugdhulp. op de uitgaven Bekostiging jeugdhulp. van deze Bekostiging van d Van het het budget € 115.000 beschikbaar zijn nieuwe Het financiële het CJG € 433.842, pilotsbij vindt pilots vindt transformatiebudget, plaatszal vanuit het transformatiebudget, daarom is in de 3evoor bestuursrapportage daarom is in de 3e bestuursrapportage 2019 € 113.728 resultaat via 2019 resultaatsbestemming €van 113.728 via bedraagt resultaatsbestemming overgeheveld van 2019 overgeheveld van € 20.000,- ontvangen voor de pilot Wijkfunctionaris het plaats vanuit naar(het 2020. Zoals aangegeven naar 2020.betreft Zoals dit geoormerkt betreft geld dit datgeoormerkt we ontvangen datbehoeve we ontvangen van deten verbeterbehoeve / transformatieprojecten van de verbetertransformatieprojecten jeugdhulp. de regio jeugdhulp. Via de initiatieven en € aangegeven 10.000 voor de implementatie vangeld hetten fonds. waarvan € 15.689 betrekking heeft/ op de VVE. OpVia basis van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid CCV.) Foodvalley hebben we Foodvalley bericht ontvangen hebben wedat bericht de budgetten ontvangen voor dathet de transformatiebudget budgetten voor het transformatiebudget worden ingezet in15.689 deworden periode ingezet 2019 -in2021. de periode Vandaar 2019 dat -wordt 2021.
Vandaar dat wor de Sisa is de € verantwoord op het budget Onderwijs Omdat de kosten van de uitvoering van de projecten al waren voorgesteld om bij de voorgesteld jaarrekening om2020 bij dehet jaarrekening restant van2020 het transformatiebudget het restant van het transformatiebudget 2019 en 2020, ad € 2019 138.000 en 2020, over teadhevelen € 138.000 naarover en in tete hevelen zetten naar in 2021. en in te zetten in 2 Algemene voorzieningen jeugd: voordeel € 152.000 Achterstandenbeleid (OAB) 2020. Het overschot van afgerond gedekt, konden de ontvangen subsidiebedragen in 2018 ten Het transformatiebudget jeugdhulp is in de jaren 2018€ 418.000 is op dit budget verantwoord. gunste van de algemene reserve worden gebracht. CJG: voordeel € 418.000 CJG: € 418.000 2020voordeel jaarlijks via een decentralisatie-uitkering aan de Het resultaat van hetHet CJG resultaat bedraagt van€uitgekeerd het 433.842, CJG bedraagt waarvan €€433.842, 15.689 betrekking waarvan €gesteld heeft 15.689 op betrekking de VVE. Opheeft basis opvan de de VVE. Opisbasis de € 15.689 vanverklaard. de Sisa verantwoord is de € 15.689 op het verantwoord op h jeugdzorgregio en vervolgens beschikbaar Het overschot kan alsSisa volgt worden De beleidsmatige en financiële verantwoording van de Onderwijs Achterstandenbeleid budget budget Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) 2020. Het overschot (OAB) 2020.