Document · PDF

05-04 Voorjaarsnota 2025

Gemeenteraad 7 juli 2025, gemeente VeendamBij agendapunt: Vaststelling jaarrekening 2024 en Voorjaarsnota 202527.175 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

35 | Pagina

hulpvraag afgebouwd. Het lijkt er op dat deze afbouw sneller verloopt dan de opbouw van vervangend aanbod. Dit is een vraagstuk dat we lokaal niet kunnen oplossen. Door het tekort aan passende verblijfsplekken is vaker sprake van gestapelde zorg waarbij verblijf met extra ambulante inzet wordt gecombineerd. Deze ambulante inzet komt dan bovenop het verblijfsproduct. Sinds de wijziging in de toepassing van het woonplaatsbeginsel zijn we als gemeente (financieel) verantwoordelijk voor een grotere groep jeugdigen die gebruik maken van een vorm van verblijf. Mede door de hiervoor genoemde knelpunten neemt de niet-gecontracteerde zorg toe. Er worden oplossingen gezocht buiten de bestaande gezamenlijke inkoop. Het gaat bijvoorbeeld om verblijfsplekken die acuut nodig zijn vanwege een crisis. Maatwerkoplossingen zijn complex en veelal dure vormen van hulp. Een klein aantal complexe zorgvragen, kan een groot beslag leggen op de casusregisseurs van team Jeugd en een grote impact hebben op budgetten. In onze provincie werken de gemeenten samen in de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) aan een ambitieus plan voor de transformatie van de Hoogspecialistische jeugdhulp (HSJ). Het gaat dan om de zorg voor de 2.000 jeugdigen met meerdere of complexe problemen in Jeugdhulpregio Groningen.

Om hun de best passende hulp te kunnen bieden versterken we specifieke ambulante interventies en werken we aan een andere aanpak van verblijfszorg. In nauwe samenwerking met jeugdhulpaanbieders en overige ketenpartners is een strategie uitgewerkt. Later dit jaar volgt de verdere uitwerking van dit (inkoop)proces. In de eerste evaluatie van de Hervormingsagenda Jeugd bepleit de deskundigencommissie om door te gaan met deze agenda en jeugdhulp meer in de directe omgeving van jeugdigen te organiseren. Het gaat bijvoorbeeld om wijken en scholen. In het rapport van de deskundigencommissie worden de door ons ervaren knelpunten bevestigd. Als het gaat om de tekorten in 2023 en 2024 adviseert de commissie dat gemeenten en Rijk elk 50% voor hun rekening nemen. Ook in 2025 is het contract met Buurtgezinnen voortgezet. Door vraaggezinnen en steungezinnen aan elkaar te koppelen, krijgen kinderen wat extra aandacht en worden ouders ontlast. Opvoeden doe je samen. Dit initiatief biedt een laagdrempelige oplossingen voor hulpvragen door inwoners met elkaar in contact te brengen.Tussen Buurtgezinnen en JEP Veendam is het contact versterkt zodat vragen sneller op de juiste plek terechtkomen. Het jongerenwerk dat Compaen in Veendam organiseert heeft een impuls gekregen door de invulling van het amendement van de raad om jaarlijks € 100.000 hiervoor beschikbaar te stellen.

Bureau Halt, VNN en Compaen zijn met deze middelen begin dit jaar een driejarig project gestart dat met name gericht is op preventie. Het project legt daarnaast een goede basis voor het versterken van outreachend jongerenwerk vanuit Break en in de wijken. Jongeren en veiligheid is daarbij een van de aandachtspunten. Er wordt aansluiting gezocht bij Nij Begun.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

36 | Pagina

WMO Wat willen we bereiken? Inwoners zijn zelfredzaam, eventueel met hulp van de directe omgeving, en waar noodzakelijk met de inzet van professionele ondersteuning. Alle inwoners weten waar zij met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen, zodat iedereen die hulp of ondersteuning nodig heeft passende ondersteuning krijgt. Dit doen we door consequent uit te gaan van de inwoner, zijn of haar behoefte, hulpvraag en eigen mogelijkheid en de sociale context waarin hij of zij verkeert. Altijd moet worden beoordeeld welke oplossing het beste is. We beperken of voorkomen onnodige en dure hulp en ondersteuning. Ontwikkelingen 2025 Het contract met deBasis Veendam is verlengd voor de jaren 2026 en 2027 onder dezelfde voorwaarden als in het huidige contract. Hiermee zijn dagbesteding en begeleiding en het welzijnsaanbod vanuit de WMO weer voor twee jaar verzekerd. Het programma Welzijn op Recept loopt ook in 2025 door. Vanaf begin 2025 kunnen alle elf huisartsen in Veendam gebruik maken van een van de twee Welzijnscoaches van deBasis. Het project 'Actief in 't groen' dat deBasis Veendam samen met ketenpartners uitvoert bij 't Hoeske in Borgerswold heeft een vervolg gekregen voor 2025. 'Actief in 't groen' biedt verschillende activeringsmogelijkheden in een groene omgeving voor inwoners uit Veendam, met als doel om inwoners met een hulpvraag te versterken via een collectieve aanpak.

't Hoeske biedt daarnaast ruimte voor veteranen om elkaar maandelijks te ontmoeten. Eenzaamheidsbestrijding Wat willen we bereiken? Eenzaamheid treft inwoners van alle leeftijden. Prioriteit om deze problematiek aan te pakken gaat daarbij in eerste instantie uit naar de ouderen. Die blijven langer thuis wonen. Dat kan gepaard gaan met gevoelens van eenzaamheid als er steeds meer mensen om je heen wegvallen en je eigen gezondheid brozer wordt. Ontwikkelingen 2025 Veendam Beweegt! organiseert opnieuw de Vitaliteitsdagen voor inwoners van 65 tot en met 85 jaar. Medewerkers van deBasis zijn hierbij aanwezig om vragen van inwoners te beantwoorden over onder andere ondersteuning en sociale activiteiten. De werkgroep eenzaamheid en Veendam Beweegt! hebben besloten om ouderen te bezoeken die niet ingaan op de uitnodiging. Dit gebeurt eerst op kleine schaal om te zien of 75+ers hieraan behoefte hebben. Inwoners worden bezocht door een getrainde vrijwilliger. De ouderen die gebruik maken van de Dagopvang Ouderen Psychiatrie (DOP) nemen ook deel aan het project 'Actief in 't Groen'. De DOP richt zich op ouderen die last hebben van psychische en/of fysieke beperkingen.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

37 | Pagina

De DOP versterkt sociale contacten, richt zich op het voorkomen van eenzaamheid en draagt bij aan de dagelijkse structuur. Ze koken samen en helpen bij bepaalde activiteiten en werkzaamheden. De welzijnscoach vanuit 'Welzijn op recept' speelt een belangrijke rol bij ondersteuning vanuit het sociaal domein bij het tegengaan van eenzaamheid. Sinds begin 2025 kunnen alle elf huisartsen in Veendam gebruik maken van een Welzijnscoach. Beschermd wonen Wat willen we bereiken? We willen voldoende voorzieningen realiseren op het gebied van beschermd wonen We zetten in op preventie en vroeg-signalering (ter voorkoming van instroom in Beschermd Wonen en Opvang) en uitstroomcoördinatie en nazorg wanneer inwoners weer zelfstandig gaan wonen. We geven uitvoering aan de naar onze gemeente gedecentraliseerde taken op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. Ontwikkelingen 2025 Beschermd Wonen (BW) Het regionale programma beschermd wonen en opvang (BWO) ontvangt van het Rijk het budget voor beschermd wonen in onze provincie. Een vast bedrag per jaar met indexatie en soms volumecompensatie. Tot op heden worden er minder kosten gemaakt dan er rijksmiddelen binnenkomen. Het jaarlijkse overschot wordt verdeeld onder de gemeenten. Ondanks de vorderingen met de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis, groeit het beroep op BW nog steeds.

Daar staat een beperkte compensatie van het Rijk tegenover. De komende jaren zijn er minder vrijvalmiddelen. Vanaf 2029 komt BW daardoor in de rode cijfers. Vorig jaar gingen we nog uit van tekorten in 2027. De invoering van het woonplaatsbeginsel en de financiële doordecentralisatie blijven onzeker. Er is nog geen wetsvoorstel ingediend. Na invoering van het objectieve landelijke verdeelmodel zullen de tekorten eerder ontstaan en groter worden. Daarom blijven we inzetten op transformatie en preventie. Wij gebruiken hiervoor lokaal investeringsbudget BW en preventiemiddelen OGGZ uit het regionaal programma BWO. Hiermee geven we in 2025 uitvoering aan de pilot Housing First. Daarnaast beginnen we dit jaar een pilot Woonbegeleiding plus voor de doelgroep 18-/18+ die uit jeugdzorg of pleegzorg uitstroomt en nog begeleiding nodig heeft voordat zij zelfstandig kunnen wonen. We ontvangen hiervoor een extra uitkering van de centrumgemeente. Zo voorkomen we instroom in intramurale voorzieningen en werken we aan productinnovatie voor de volgende inkoopronde. Met inzet van vrijvalmiddelen hebben we samen met deBasis een pilot nazorg uitstroom BW opgezet. Zo zorgen we voor een duurzame landing in onze buurten en wijken. Ook deze pilot loopt in 2025 af. Na evaluatie komen we met voorstellen voor voortzetting met inzet van gereserveerde vrijvalmiddelen beschermd wonen.

Met vrijvalmiddelen hebben we ook een pilot buurtbemiddeling opgezet als onderdeel van onze aanpak woonoverlast. De pilot loopt in 2025 af. Na evaluatie doen we een voorstel voor de continuering hiervan.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

38 | Pagina

Maatschappelijke Opvang/Vrouwen Opvang (MO/VO) Het Regionale programma BWO is verantwoordelijk voor de MO en VO en voert deze uit met rijksmiddelen. Het basisbudget voor de MO/VO is niet geïndexeerd. De compensatie voor kostenstijgingen loopt via het Gemeentefonds van de tien Groninger gemeenten (het accres). De kosten voor de uitvoering van MO en VO stijgen door loon- en prijsontwikkelingen. Tegelijkertijd groeit het aantal mensen dat een beroep moet doet op MO/VO gestaag. De MO/VO zit vol. De incidentele middelen die we tot nu toe hebben ingezet voor een sluitende exploitatie zijn niet meer toereikend. Er ontstaat in 2025 een tekort dat met de jaren toeneemt. De Groninger gemeenten zijn financieel solidair voor de MO/VO. Dat leidt tot een forse bijdrage van de gemeenten in 2025. Vanuit het programma BWO wordt actie ondernomen om instroom te beperken, verblijfsduur te verkorten en uitstroom te bevorderen. Gemeenten kunnen met hun Lokale investeringsbudget Beschermd Wonen en preventiemiddelen OGGZ preventie versterken. De Groninger gemeenten kunnen de vrijvalmiddelen centrumgemeentebudget BW aanspreken. Ten slotte willen we in 2025 betrekkelijk zelfredzame daklozen zonder onderliggende psychiatrische of psychosociale problematiek en met vooral een huisvestingsvraag, niet langer toelaten tot de MO om zo te besparen. Voor die doelgroep is tijdelijke huisvesting nodig.

Dit is een opgave voor de gemeenten. Het programma BWO neemt hierbij de eerste acht weken voor zijn rekening. Hiervoor is een extra bedrag in de begroting MO/VO 2015 opgenomen (waardoor het tekort groeit). Deze huisvestingsvraag nemen we mee in de gemeentelijke woonzorgvisie. Zo mogelijk in regionale afstemming werken we voorstellen uit voor de tijdelijke huisvesting voor deze doelgroep. In de huisvestingsverordening met urgentieregeling die alle gemeenten moeten opstellen, zijn inwoners die uitstromen uit BW en de MO/VO een aandachtsgroep die voorrang krijgen. Gezondheidsbevordering Wat willen we bereiken? Wij willen dat Veendammers zich gezond voelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Ontwikkelingen 2025 Zie voor ontwikkelingen Gezondheidsbevordering het Subprogramma 2.4 Gezondheid(szorg). Armoedebestrijding Wat willen we bereiken? Wij willen dat mensen die in armoede leven blijven meedoen in de maatschappij. Daarom zetten wij in op vroegsignalering van schulden door het Vroeg Eropaf team. Dit team benaderd inwoners met beginnende betalingsachterstanden waarbij we niet alleen een preventieve, maar ook curatieve aanpak uitzetten in samenwerking met onze partners. De doelgroep wordt actief benaderd en begeleid naar een oplossing.

En tegelijkertijd bieden wij de mogelijkheid om te blijven meedoen door een aanbod van armoede verlichtende voorzieningen en activiteiten vanuit onze samenwerkende gesubsidieerde maatschappelijke organisaties. Deze voorzieningen zijn regelingen, zoals de energieen studietoeslag. Maar ook maatregelen vanuit een structurele aanpak van de energiearmoede die een zo groot mogelijke doelgroep moeten bereiken. Hiervoor is een poster en boekje ‘Wegwijzer even met weinig geld’ verspreid.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

39 | Pagina

Ontwikkelingen 2025 Na de goedkeuring van de lokale vertaling van het Groninger programma Kansen voor Kinderen is gestart met het opstellen van een werkplan. Gemeente en deBasis werken hierin samen. Kansen voor Kinderen richt zich op de ondersteuning van gezinnen in armoede. Hierbij wordt een ervaringsdeskundige als buddy ingezet. Wanneer sprake is van belemmerende of tegenstrijdige regels, kan vanuit Kansen voor Kinderen de Doorbraakmethode ingezet worden. De verwachting is dat direct na de zomer de werving van gezinnen kan starten. Met de 'Voorzieningenwijzer' beschikken de gemeente en organisaties in het sociaal domein over een digitaal instrument dat alle ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met een laag inkomen inzichtelijk maakt. Inwoners kunnen de 'Voorzieningenwijzer' zelfstandig raadplegen of ondersteuning aanvragen. Ze kunnen hierbij ook ondersteuning krijgen van vrijwilligers en professionals. Het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit plan voorziet onder andere in een versterking van preventie en financieel bewustzijn. Er wordt waar mogelijk aangesloten bij Nij Begun. Tijdens een informatieve bijeenkomst na de zomer kunnen raadsleden aangeven wat voor hen belangrijke aandachtspunten zijn in het beleidsplan.

Huislijk geweld, Ouderen- en kindermishandeling Wat willen we bereiken? Het meeste geweld in onze samenleving heeft plaats achter de voordeur. We willen dat onze inwoners veilig zijn, ook achter de voordeur. Inwoners wonen veilig en kinderen groeien veilig op in hun directe omgeving. We voorkomen en stoppen waar mogelijk alle vormen van huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. Ontwikkelingen 2025 Veilig Thuis Groningen (VTG) kampt al langer met wachtlijsten. Als gemeenten hebben wij daarom extra middelen ingezet. VTG heeft zich gericht op het verbeteren van werkprocessen en het ondersteunen van medewerkers. Dit heeft echter nog onvoldoende resultaat gehad. VTG is onderdeel van de stichting Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen. In opdracht van de regio’s Groningen en Drenthe en de stichting zelf is gezamenlijk opdracht gegeven aan een extern onderzoekbureau om te onderzoeken wat nodig is voor een duurzaam herstel van de stichting en een toekomstbestendige organisatie. Dit rapport heeft u ontvangen. Voor de kosten voor aanvullende uitvoeringscapaciteit in 2025 stelt de gemeente Veendam incidenteel een bedrag van € 12.071,- beschikbaar. Afhankelijk van de certificering nemen we later dit jaar eerst een besluit over de financiering van JBNoord en VTG voor 2026. Over de jaren erna volgt aparte besluitvorming.

Het Gronings Offensief tegen seksueel geweld dat op 1 mei 2023 startte, loopt door in 2025. Het doel van het project is om structurele aandacht te houden voor het thema seksueel geweld in onze Groningse samenleving. Geïnventariseerd wordt welke activiteiten het meest bijdragen aan het voorkomen van seksueel geweld zodat hierop kan worden ingezet op korte en langere termijn. Er worden in 2025 kosten gemaakt voor het Meldpunt seksueel geweld Groningen-Drenthe, het Plan van aanpak Ouderenmishandeling 2022 – 2026 en Mendoo, dat praktische oplossingen biedt voor

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

40 | Pagina

huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld. Veel slachtoffers zoeken pas hulp als de opvang van hun huisdier ook geregeld is. In januari 2025 is er gestart met de overdrachtstafels, een nieuwe vorm van samenwerking tussen team Jeugd, deBasis Veendam en VTG. Doordat meerdere disciplines aan tafel zitten, kunnen direct na een veiligheidsbeoordeling meldingen worden overgedragen naar het lokale team zodat hulp sneller beschikbaar is. Burgerparticipatie Wat willen we bereiken? Een samenleving waar iedereen meedoet, inwoners naar elkaar omkijken en waar iedereen zich thuis voelt. Ontwikkelingen 2025 In een advies pleit de participatieraad voor het verbeteren van de gemeentelijke informatievoorziening en het vergroten van de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de gemeente. Bij de verdere totstandkoming van de woonzorgvisie wordt de participatieraad betrokken. Er zijn zes burgerinitiatieven goedgekeurd. Deze initiatieven hebben onder meer betrekking op activiteiten in de wijk en de viering van 80 jaar vrijheid. Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de inwoners door middel van werk. Ontwikkelingen 2025 Om de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan zetten we meerdere instrumenten in om inwoners vanuit een uitkeringssituatie aan het werk te helpen.

Hiervoor maken we onder andere gebruik van afspraakbanen en werkervaringsplaatsen. In de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal uitkeringen min of meer stabiel gebleven. Eind 2024 stond de teller op 748. De eerste drie maanden is dit afgenomen tot 745 uitkeringen. Gerelateerde taakvelden: 6.3, 6.4 en 6.5

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

41 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Baten Lasten

16.250.630 32.250.383

1.424.040 1.416.343

17.674.670 33.666.726

Subtotaal Programma 4.2

-15.999.753

7.697

-15.992.056

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

-15.999.753

7.697

-15.992.056

Geraamd resultaat programma 4.2

Voorgestelde wijzigingen voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

Voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen verwijzen wij u naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten zoals vermeld in hoofdstuk V. Voor een specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves verwijzen wij u naar hoofdstuk V, programma 5, onderdeel toevoegingen /onttrekkingen aan reserves.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

42 | Pagina

Programma 5 - Financiën In dit programma worden diverse financiële producten verantwoord, zoals treasury, algemene uitkering, diverse belastingen en reserves.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Fiscaal beleid Wat willen we bereiken? • Een geactualiseerd fiscaal beleid. •

Voldoen aan de landelijke voorschriften vanuit het toezichthoudend orgaan 'de Waarderingskamer'.

Ontwikkelingen 2025 Op dit moment zijn er geen nieuwe relevante ontwikkelingen. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Wat willen we bereiken? • Een structureel sluitend financieel (meerjaren-)beeld. • Het effectief en efficiënt verzorgen en beheren van algemene dekkingsmiddelen. Ontwikkelingen 2025 In deze Voorjaarsnota wordt inzicht verschaft in het financiële (meerjaren-)beeld. Gerelateerde taakvelden: 0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en 0.8

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

43 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde wijzigingen voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

Baten Lasten

192.056 1.103.041

-25.000

192.056 1.078.041

Subtotaal Programma 5.0

-910.985

25.000

-885.985

Algemene uitkeringen Dividend Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo financieringsfunctie Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

83.021.458 670.589 9.122.643

157.474 357.220 -

83.178.932 1.027.809 9.122.643

-165.425

1.361.139

94.010.404

514.694

94.525.098

Onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting Subtotaal overige middelen

-99.598 -20.666.048 -50.000 -20.815.646

-2.472.722 -2.472.722

-99.598 -23.138.770 -50.000 -23.288.368

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten)

5.380.114 -6.278.795

5.780.114 -6.278.795

4.336.769 -2.295.006

10.116.883 -8.573.801

-898.681

-498.681

2.041.763

1.543.082

71.861.789

72.261.789

2.271.505

74.533.294

Subtotaal mutaties reserves Geraamd resultaat programma 5.0

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

44 | Pagina

V. Het overzicht van baten en lasten 2025 Primitieve begroting

Omschrijving

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde wijzigingen Voorjaarsnota

2025

Programma

Baten

Lasten

Saldo

1.0.0 Bestuur en organisatie

369.020

3.169.644

2.1.0 Sport

1.875.562

2.2.0 Cultuur

673.952

2.3.0 Jeugd/onderwijs

2025

Baten

Lasten

Saldo

-2.800.624

369.020

3.169.644

-2.800.624

4.736.929

-2.861.367

1.875.562

4.736.929

3.406.343

-2.732.391

673.952

3.406.343

2.114.416

4.472.194

-2.357.778

2.114.416

4.472.194

2.4.0 (Gezondheids) zorg

5.447.587

40.590.425 -35.142.838

2.5.0 Bruisend centrum en levendige woonwijken

5.131.319

6.445.386

150.792

419.957

4.1.1 Ruimtegebruik, infrastructuur, beheer en onderhoud

2.796.438

9.567.493

4.1.2 Milieu en duurzaamheid

5.838.492

4.1.3 Toezicht en handhaving

30.737

3.0.0 Ruimte voor ondernemers

4.2.0 Kwaliteit door participatie 5.0

Programma 5.0

Subtotaal programma's (A)

16.250.630 192.056

Begroting na verwerking Voorjaarsnota 2025

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

143.494

-143.494

369.020

3.313.138

-2.944.118

-2.861.367

27.525

160.667

-133.142

1.903.087

4.897.596

-2.994.509

-2.732.391

150.000

314.071

-164.071

823.952

3.720.414

-2.896.462

-2.357.778

10.000

47.771

-37.771

2.124.416

4.519.965

-2.395.549

5.447.587

40.590.425 -35.142.838

554.129

883.323

-329.194

6.001.716

41.473.748 -35.472.032

-1.314.067

5.131.319

6.445.386

-1.314.067

2.372.925

2.962.005

-589.080

7.504.244

9.407.391

-269.165

150.792

419.957

-269.165

41.409

297.845

-256.436

192.201

717.802

-525.601

-6.771.055

2.796.438

9.967.493

-7.171.055

17.660

267.394

-249.734

2.814.098

10.234.887

-7.420.789

4.949.413

889.079

5.838.492

4.949.413

889.079

438.001

6.276.493

5.387.414

889.079

2.484.420

-2.453.683

30.737

2.484.420

-2.453.683

7.811

-7.811

30.737

2.492.231

-2.461.494

32.250.383 -15.999.753

16.250.630

32.250.383 -15.999.753

1.424.040

1.416.343

7.697

17.674.670

-25.000

25.000

192.056

5.035.689

6.913.725

-1.878.036

1.103.041

-910.985

192.056

1.103.041

Baten

-910.985

-1.903.147

33.666.726 -15.992.056 1.078.041

-885.985

45.906.690 120.909.353

-75.002.663

157.474

83.178.932

357.220

1.027.809

9.122.643

1.829.079

1.994.504

-165.425

1.361.139

-1.361.139

1.361.139

633.365

94.010.404

514.694

95.158.463

633.365

94.525.098

99.598

-99.598

99.598

-99.598

21.376.050 -20.666.048

2.472.722

-2.472.722

710.002

40.871.001 113.595.628 -72.724.627

40.871.001 113.995.628 -73.124.627

83.021.458

157.474

670.589

357.220

Lokale heffingen

9.122.643

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.829.079

1.994.504

-165.425

1.829.079

1.994.504

-165.425

-1.361.139

1.361.139

-1.361.139

94.643.769

633.365

94.525.098

94.643.769

99.598

-99.598

21.376.050 -20.666.048

710.002

Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Dividend

Saldo financieringsfunctie Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (B) Overige middelen Onvoorzien

Overhead

710.002

Vennootschapsbelasting Subtotaal overige middelen (C)

710.002

-50.000

21.525.648 -20.815.646

50.000

710.002

Gerealiseerd geraamd totaal baten en lasten (A+B+C=D) 136.224.772 135.754.641

50.000

-50.000

21.525.648 -20.815.646

23.848.772 -23.138.770

2.472.722

-2.472.722

710.002

-3.836.064 141.775.155 145.541.088

-3.765.933

470.131 136.224.772 136.154.641

70.131

5.550.383

9.386.447

50.000

-50.000

23.998.370 -23.288.368

Toevoeging/onttrekking aan reserves 1.0 Bestuur en organisatie

96.123

2.105.222

2.201.345

2.1 Sport

45.920

2.2 Cultuur

7.921

29.139

10.313

18.826

29.139

10.313

18.826

29.139

10.313

18.826

2.5 Bruisend centrum & levendige woonwijken 4.1.1 Ruimtegebruik/infra/beheer&onderhoud

423.745

61.997

361.748

423.745

61.997

361.748

3.707

427.452

61.997

365.455

5.0 Financiën

5.380.114

6.278.795

-898.681

5.780.114

6.278.795

-498.681

4.336.769

2.295.006

2.041.763

10.116.883

8.573.801

1.543.082

Subtotaal mutaties reserves (E)

5.929.121

6.351.105

-421.984

6.329.121

6.351.105

-21.984

6.499.539

2.295.006

4.204.533

12.828.660

8.646.111

4.182.549

48.147 142.553.893 142.505.746

48.147

12.049.922

11.681.453

368.469 154.603.815 154.187.199

416.616

Gerealiseerd geraamd resultaat (D+E=F)

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

142.153.893 142.105.746

45 | Pagina

VI. Wijzigingen per programma Programma 1 Bestuur en organisatie

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totale baten

51.000 318.020 369.020

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totale lasten

2.071.260 1.098.384 3.169.644

143.494 143.494

2.071.260 1.241.878 3.313.138

Saldo programma 1.0.0

-2.800.624

-143.494

-2.944.118

Toelichting per taakveld en per wijziging. 0.2 Vanuit voorgaand jaar archief Voorafgaand aan het overbrengen van het archief moet een archivaris het archief ordenen en beschrijven. Wij hebben geen archivaris in loondienst. In de Voorjaarsnota 2024 is een incidenteel bedrag van € 185.000,- beschikbaar gesteld voor het maken van een beschrijvende inventaris. Ingeval de archivaris tijdens de werkzaamheden dossiers anders bewerkt wil zien dan brengt dat extra aanvullende kosten voor de materiële bewerking met zich mee. Hiervoor is in de Voorjaarsnota 2024 incidenteel € 15.000,- beschikbaar gesteld. De werkzaamheden waren in 2024 nog niet volledig afgerond. Het restantbudget ad € 143.494,wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. Taakveld Omschrijving

Nadeel Voordeel i/s Budgettair effect

0.2

Rest24 Materiële bewerking archief

15.000

neutraal tlv ABR

0.2

Rest24 Beschrijvende inventaris

128.494

neutraal tlv ABR

143.494

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

46 | Pagina

Programma 2 Complete Parkstad Subprogramma 2.1 Sport

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties Totale baten

326.883 1.548.679 1.875.562

12.525 15.000 27.525

339.408 1.563.679 1.903.087

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties Totale lasten

183.300 4.553.629 4.736.929

67.347 93.320 160.667

250.647 4.646.949 4.897.596

Saldo programma 2.1.0

-2.861.367

-133.142

-2.994.509

Toelichting per taakveld en per wijziging. 5.1 Vanuit voorgaand jaar Veendam beweegt fonds In maart 2022 is de pilot "Veendam Beweegt Sport- en Cultuurfonds" gestart. Inwoners van 18 jaar en ouder, die de contributie voor een sport- of cultuuractiviteit niet kunnen betalen, kunnen een aanvraag indienen bij het fonds. De maximale bijdrage is € 250,- per persoon, per jaar en wordt rechtstreeks overgemaakt aan de Veendammer sportaanbieder, sportclub of cultuuraanbieder. Hiervoor is in 2024 € 65.000,- beschikbaar gesteld ten laste van de ABR. Deze pilot was ultimo 2024 nog niet volledig afgerond. Het restantbudget ad € 38.292,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 5.1 Vanuit voorgaand jaar Project "Weerbaarheid" In de Najaarsrapportage 2024 is een incidenteel bedrag ad € 20.000,- beschikbaar gesteld voor het project 'Weerbaarheid'. Dit project is erop gericht om het kinderen of jongeren makkelijker te maken om te herstellen van moeilijke gebeurtenissen, trauma's of andere situaties die stress veroorzaken. Dit project was ultimo 2024 nog niet volledig afgerond. Het restantbudget ad € 16.530,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 2.1 SPUK GALA indexatie 2025-2026 Afgelopen najaar is de indexatie voor de SPUK GALA 2025 en 2026 bekendgemaakt.

De hieruit voortvloeiende (budgettair neutrale) bijstelling doet zich als volgt voor op onderstaande programma's en taakvelden.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

47 | Pagina

Progr. 2.1 2.4 2.4 2.5

Taakveld 5.1 6.1 7.1 8.3

Totaal van de bijstelling

Lasten 12.525 4.364 5.236 808

Baten 12.525 4.364 5.236 808

22.933

5.2 Vervangen delen kunstgrasveld Bij de laatste (jaarlijkse) controle bleek, dat het kunstgrasvoetbalveld op het Leer Sportpark (LSP) vooral in de doelgebieden en de kopcirkels dusdanig versleten is dat het volgend jaar niet meer voldoet aan de gebruikersnormen, die zijn toegestaan om KNVB wedstrijden op dit veld te spelen. Door het gedeeltelijk vervangen van delen van het kunstgrasveld kan de mat de komende tijd bespeelbaar blijven, totdat de vervangingstermijn is bereikt. De geraamde incidentele kosten ad € 48.000,- (nadeel) worden hierbij beschikbaar gesteld. 5.2 Onderzoek verduurzaming Tropiqua De kosten voor energie en dan vooral op aardgas zijn voor het zwembad de afgelopen jaren fors gestegen. Vanaf 2025 gaat het afschaffen van de vrijstellingsregeling op energiebelasting van de WKK ook nog nadelig doorwerken. Vandaar dat er een onderzoek wordt gedaan naar verduurzaming Tropiqua, waarbij ook de sporthallen worden betrokken, die via de WKK van warmte en electriciteit worden voorzien. Voorgesteld wordt voor het onderzoek incidenteel € 45.920,- ten laste van de reserve energiebesparende maatregelen Tropiqua beschikbaar te stellen. 5.2 Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een (budgettair neutrale) actualisatie plaatsgevonden van het groot bouwkundig onderhoudsplan. Deze bijstelling doet zich als volgt voor op onderstaande programma's en taakvelden. Progr.

Taakveld 2.1 5.2 2.2 5.3 2.2 5.4 2.3 4.2 2.5 8.3 4.1.1 2.5 4.1.1 5.7 5 0.4 Totaal van de bijstelling

Bijstelling -39.500 20.000 55.000 25.000 -16.000 -2.500 -4.500 -37.500 0

Op dit taakveld is per saldo een bedrag van € 39.500,- afgeraamd. Dit betreft de Wildervanckhal, het Indoorcentrum en het stadion Langeleegte.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

48 | Pagina

5.2 Actualisatie huurovereenkomst Tropiqua Op basis van de actualisatie van de huurovereenkomst met betrekking tot het restaurant in Subtropisch Zwemparadijs Tropiqua Veendam vernieuwen wordt een structurele meeropbrengst van € 15.000,- (voordelig) verwacht. 5.2. Continuering JOGG 2025 JOGG Nederland (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) is een landelijk programma met als doel de gezondheid van jongeren (0-23 jaar) te verbeteren, en daarmee die van de hele maatschappij, zodanig dat de kans op welvaartsziekten als overgewicht en obesitas sterk verminderd worden. Wij zijn deelnemer geworden van het JOGG-project. Deze overeenkomst liep van 1 mei 2023 t/m 30 november 2024. Wij zijn daardoor een JOGG-gemeente en hebben een tijdelijke JOGG-regisseur (0,5 fte) in dienst. Om de JOGG-aanpak in Veendam te continueren is verlenging van deelname aan dit project noodzakelijk en daarbij ook het verlengen van de inzet van de JOGG-regisseur. De focus ligt hierbij op de leeftijdscategorie -1 tm 18 jaar. De nieuwe overeenkomst heeft als startdatum 1 december 2024 en loopt voor onbepaalde tijd, waarbij tussentijdse opzegging mogelijk is. In deze Voorjaarsnota wordt een incidenteel budget ad € 62.400,- voor 2025 beschikbaar gesteld voor de verlening van de inzet van de JOGG regisseur (€ 38.900,-) en de doorontwikkeling en uitvoering van de JOGG aanpak (€ 23.500,-).

Dit onder voorbehoud van toekenning van Regio Deal JOGG middelen ter hoogte van € 62.400,-. Taakveld Omschrijving Rest24 Veendam Beweegt Sport & 5.1 cultuurfonds (Gids) Rest24 Veendam Beweeg Sport & 5.1 cultuurfonds (Spuk) Rest 24 Uitvoeringsproject 5.1 weerbaarheid

Nadeel Voordeel i/s Budgettair effect 20.000

neutraal tlv ABR

18.292

neutraal tlv ABR

16.530

neutraal tlv ABR

neutraal (t/m 2026)

nadeel

neutraal tlv res energiebesp maatr

neutraal GO

5.1

SPUK GALA indexatie 2025-2026

12.525

5.2

Vervangen delen kunstgrasveld

48.000

5.2

Onderzoek verduurzaming Tropiqua

5.2 5.2 5.2

Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Actualisatie huurovereenkomst Tropiqua Continuering JOGG 2025

45.920

17.115

56.615

15.000 s

voordeel

neutraal

38.900 217.282

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

12.525

84.140

49 | Pagina

Subprogramma 2.2 Cultuur

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

Baten 5.3 5.4

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Totale baten

616.097

150.000

766.097

57.855 673.952

150.000

57.855 823.952

2.256.902

170.000

2.426.902

265.241 884.200 3.406.343

144.071 314.071

409.312 884.200 3.720.414

-2.732.391

-164.071

-2.896.462

Lasten 5.3 5.4 5.6

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Media Totale lasten

Saldo programma 2.2.0

Toelichting per taakveld en per wijziging. 5.3 Grand Café VanBeresteyn Sinds het beëindigen van de pachtovereenkomst voor het grand café vanBeresteyn per 15 augustus 2023 heeft de gemeente noodgedwongen de exploitatie in eigen beheer genomen. Het was de bedoeling dit te doen tot uiterlijk 1 januari 2025. Het is echter nog niet gelukt om de exploitatie extern te beleggen. Er wordt nu met behulp van een gespecialiseerde horecamakelaar gericht gezocht naar een nieuwe pachter die de exploitatie van het Grand Café gaat overnemen. De tijdelijke exploitatie van het Grand Café in eigen beheer wordt verlengd tot en met juni 2025. Voor het uitvoeren van de financiële administratie is voor die periode (half jaar) een tijdelijke urenuitbreiding nodig van 3 uur per week nodig. De geraamde kosten bedragen € 150.000,(waarvan € 3.240,- in relatie tot de urenuitbreiding). Uitgegaan wordt van een kostendekkende exploitatie. 5.3 Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een (budgettair neutrale) actualisatie plaatsgevonden van het groot bouwkundig onderhoudsplan. Deze bijstelling doet zich voor op diverse programma's en taakvelden (zie eventueel de specificatie ervan op programma 2.1 taakveld 5.2). Op dit taakveld is een bedrag van € 20.000,- bijgeraamd. Dit betreft het Cultuurcentrum.

5.4 Vanuit voorgaand jaar Toren Veendam In de Voorjaarsnota 2024 is het bouwkundig onderhoudsplan voor 2024 geactualiseerd. Daarin waren geplande werkzaamheden aan de Toren Veendam gepland. De werkzaamheden waren in 2024 nog niet volledig afgerond. Het restantbudget ad € 81.150,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

50 | Pagina

5.4 Vanuit voorgaand jaar Orgelrestauratie In 2022 is gestart met de restauratie van het orgel in de Grote Kerk aan de J.G. Pinksterstraat. De beschikbaar gestelde financiële bijdrage aan deze orgelrestauratie van € 7.921,- is in 2024 niet verstrekt. Hierbij wordt het restantbudget (weer) budgettair neutraal beschikbaar gesteld ten laste van reserve monumentenbeleid. 5.4 Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een (budgettair neutrale) actualisatie plaatsgevonden van het groot bouwkundig onderhoudsplan. Deze bijstelling doet zich voor op diverse programma's en taakvelden (zie eventueel de specificatie ervan op programma 2.1 taakveld 5.2). Op dit taakveld is een totaalbedrag van € 55.000,- bijgeraamd. Dit betreft het Veenkoloniaal Museum en de toren Veendam. Taakveld Omschrijving Exploitatie Grand Café 5.3 VanBeresteyn Actualisatie bouwkundig 5.3 onderhoudsplan 5.4 5.4 5.4

Rest24 Toren Veendam Rest24 Bijdrage orgelrestauratie Grote Kerk Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan

Nadeel Voordeel i/s Budgettair effect 150.000 150.000

neutraal

20.000

neutraal GO

81.150

neutraal tlv ABR

7.921

neutraal tlv res monumenten

55.000

neutraal GO

314.071 150.000

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

51 | Pagina

Subprogramma 2.3 Jeugd en onderwijs

Taakveld

Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en 4.3 leerlingenzaken Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

5.860 33.133

2.075.423

10.000

2.085.423

2.114.416

10.000

2.124.416

139.701 1.849.699

26.805

139.701 1.876.504

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en 4.3 leerlingenzaken Totale lasten

2.482.794

20.966

2.503.760

4.472.194

47.771

4.519.965

Saldo programma 2.3.0

-2.357.778

-37.771

-2.395.549

Toelichting per taakveld en per wijziging. 4.2 Bekostiging huisvesting Hoi Pippeloi Hoi Pipeloi wordt vanaf augustus 2023 bekostigd door het Rijk. Vanaf het moment van bekostiging van de school door de overheid, valt de school – net zoals de andere door de overheid bekostigde scholen- onder verantwoordelijkheid van de gemeente voor wat betreft bekostiging van onderwijshuisvesting. De vergoeding wordt jaarlijks aangepast op basis van de leerlingenadministratie van DUO per 1-10 van ieder jaar en enkele andere maatstaven. De vergoeding voor schooljaar 2024/2025 is hoger dan voorgaand schooljaar. Het beschikbare budget wordt hierbij structureel verhoogd met € 1.805,- (nadeel). 4.2 Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een (budgettair neutrale) actualisatie plaatsgevonden van het groot bouwkundig onderhoudsplan. Deze bijstelling doet zich voor op diverse programma's en taakvelden (zie eventueel de specificatie ervan op programma 2.1 taakveld 5.2). Op dit taakveld is een bedrag van € 25.000,- bijgeraamd. Dit betreft vervanging van CV-ketels. 4.3 Dienstverleningsafspraken (DVA) GGD 2025 De in de DVA opgenomen taken zijn onder te verdelen in de wettelijke taken GGD, de facultatieve taken (wettelijke taak gemeente) en de aanvullende facultatieve taken (beleidskeuze). De structurele bijdrage wordt verhoogd met € 24.810,-.

De totale gemeentelijke bijdrage voor 2025 aan de GGD bedraagt € 1.340.018,- . Dit is inclusief de drie extra ingekochte diensten : Voorzorg (€ 19.094,-), Stevig Ouderschap prenataal (€ 7.076,-) en versterking adviesfunctie (€ 4.842,-) die worden gedekt uit de SPUK GALA middelen. Respectievelijk uit Thema 3: terugdringen gezondheidsachterstanden, Thema 4: Kansrijke Start en Thema 14: Versterking kennis en adviesfunctie GGD.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

52 | Pagina

Deze structurele bijstelling vindt plaats op diverse taakvelden binnen meerdere programma's (2.3, 2.4, 4.1.3). 4.3 Aanpak Laaggeletterdheid In overleg met de provincie Groningen, de Stichting Lezen & Schrijven, de Bibliotheek Veendam en DeBasis hebben wij - op basis van een door deBasis opgesteld projectplan. - een beroep gedaan op de Provinciale subsidieregeling voor gemeenten ten behoeve van beleid voor laaggeletterdheid. Het maximale bedrag ad € 10.000,- is aan ons toegekend. Aan DeBasis is dan ook een incidentele subsidie ad € 10.000,- toegekend ten behoeve van het versterken van basisvaardigheden/bestrijden van laaggeletterdheid in 2025. Hierdoor bereiken en verwijzen we niet alleen meer (digitaal) laaggeletterde inwoners naar bestaand aanbod, maar borgen we ook de kennis over het signaleren en herkennen van laaggeletterdheid bij medewerkers van deBasis (door middel van het aanbieden van trainingen). Tevens wordt aandacht geschonken aan het bespreekbaar maken en doorverwijzen van laaggeletterdheid en zelfredzaamheid. Hierbij wordt dit budgettair neutraal beschikbaar gesteld. Taakveld Omschrijving Bekostiging huisvesting Hoi 4.2 Pippeloi Actualisatie bouwkundig 4.2 onderhoudsplan

Nadeel Voordeel i/s Budgettair effect 1.805

nadeel

25.000

neutraal GO

nadeel

neutraal

4.3

DVO/DVA 2025

10.966

4.3

Aanpak laaggeletterdheid

10.000

47.771

10.000

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

53 | Pagina

Subprogramma 2.4 Gezondheidszorg

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

Baten Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en 6.22 eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.811 Beschermd wonen (WMO) 7.1 Volksgezondheid Totale baten 6.1

304.604

4.364

308.968

118.336

4.584.330 558.653 5.447.587

431.429 554.129

4.584.330 990.082 6.001.716

1.024.540

198.564

1.223.104

15.140

568.316

119.766

688.082

1.347.786

3.611.607 33.993 4.430.697

128.833

6.672.198 5.179.415 6.518.414 192.602 822.844 5.031.233

Lasten Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en 6.21 eerstelijnsvoorzieningen WMO Toegang en 6.22 eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO) 6.713 Dagbesteding (WMO) Overige 6.714 maatwerkarrangementen (WMO) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.791 PGB WMO 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en 6.812 vrouwenopvang (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid WMO 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid Totale lasten

307.650

53.310

360.960

944.367 31.728 1.796.568 264.987 1.667.507 40.590.425

58.151 453.532 883.323

944.367 31.728 1.854.719 264.987 2.121.039 41.473.748

Saldo programma 2.4.0

-35.142.838

-329.194

-35.472.032

6.1

Toelichting per taakveld en per wijziging. 6.1. Versterken preventieve aanpak jongeren In de gemeente Veendam doen relatief veel jongeren (15,5%) een beroep op jeugdhulp. Voor een deel is daarbij sprake van jongeren die te maken hebben met verslavingsproblemen, zoals middelengebruik en onlineverslavingen. Voor het versterken van de preventieve aanpak op het gebied van verslaving en ongewenst gedrag van jongeren is een subsidie van € 84.508,- toegekend aan deBasis/Compaen. Dit in relatie tot de door hun uitgewerkte aanpak Break Boost!

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

54 | Pagina

Aan Halt is een subsidie van € 10.192,- toegekend voor het uitvoeren van een preventieve aanpak om ongewenst gedrag bij jongeren te voorkomen. Deze aanpak bestaat uit vaste aanwezigheid op school. Een en ander in eerste instantie voor één jaar met de mogelijkheid deze met twee jaar te verlengen. De totale kosten ad € 94.700,- worden ten laste gebracht van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen in het kader van het jongerenwerk. Dit betreft de geoormerkte middelen van € 300.000,-, die via een amendement is in de raadsvergadering van 8 juli 2024 voor drie jaar beschikbaar zijn gesteld stellen voor een impuls aan het jongerenwerk in Veendam. 6.1 Burgerinitiatieven In het derde kwartaal van 2024 is één initiatief bij het fonds Burgerinitiatieven ingediend, getoetst en van een positief advies voorzien. Het betreft een eenmalig bedrag van € 500,- ten behoeve van het plaatsen van twee advertenties. In het eerste kwartaal van 2025 is één initiatief bij het fonds Burgerinitiatieven ingediend, getoetst en van een positief advies voorzien. Het betreft een eenmalig bedrag van € 1.500,- ten behoeve van de realisatie van een muurschildering op Buurthuis Noord-Oost. De incidentele lasten van € 2.000,- wordt hierbij beschikbaar gesteld en ten laste gebracht van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen voor het fonds Burgerinitiatieven.

6.1 Vanuit voorgaand jaar Onderhoud/Renovatie Molenwiek In de Voorjaarsnota 2024 is incidenteel € 97.500,- beschikbaar gesteld in relatie tot onderhoud/renovatie Molenwiek. Dit is in 2024 nog niet afgerond. Het restantbudget ad € 97.500,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 6.1 SPUK GALA indexatie 2025-2026 Afgelopen najaar is de indexatie voor de SPUK GALA 2025 en 2026 bekendgemaakt. De hieruit voortvloeiende (budgettair neutrale) bijstelling doet zich als volgt voor op onderstaande programma's en taakvelden. Progr. 2.1 2.4 2.4 2.5

Taakveld 5.1 6.1 7.1 8.3

Totaal van de bijstelling

Lasten 12.525 4.364 5.236 808

Baten 12.525 4.364 5.236 808

22.933

6.22 / 6.812 / 7.1 Dienstverleningsafspraken (DVA) GGD 2025 De in de DVA opgenomen taken zijn onder te verdelen in de wettelijke taken GGD, de facultatieve taken (wettelijke taak gemeente) en de aanvullende facultatieve taken (beleidskeuze). De structurele bijdrage wordt verhoogd met € 24.810,-. De totale gemeentelijke bijdrage voor 2025 aan de GGD bedraagt € 1.340.018,- . Dit is inclusief de drie extra ingekochte diensten : Voorzorg (€ 19.094,-), Stevig Ouderschap prenataal (€ 7.076,-) en versterking adviesfunctie (€ 4.842,-) die worden gedekt uit de SPUK GALA middelen. Respectievelijk uit Thema 3: terugdringen Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

55 | Pagina

gezondheidsachterstanden, Thema 4: Kansrijke Start en Thema 14: Versterking kennis en adviesfunctie GGD. Deze structurele bijstelling vindt plaats op diverse taakvelden binnen meerdere programma's (2.3, 2.4, 4.1.3). 6.22 Groep Goud (visvijver) Vanaf schooljaar 2019/2020 is er gestart met collectief gefinancierde jeugdhulp aan een onderwijs/zorggroep, destijds de Visvijver en nu groep Goud geheten, bij s(b)o KC Westerwinde. Er wordt zorg geboden aan kinderen die wel ontwikkelingsmogelijkheden hebben, maar voorheen aangewezen waren op dagbesteding op een kinderdagcentrum. Samen met de gemeente Midden-Groningen bekostigen we de collectieve jeugdhulp van de onderwijszorggroep Goud bij KC Westerwinde in Veendam naar rato van het aantal leerlingen. Dit schooljaar (2024-2025) zijn alle 8 kinderen die in de Goud-groep instromen woonachtig in de gemeente Midden-Groningen. De voorlopige subsidie voor de inzet van Cosis bij de Visvijver ad € 118.336,- wordt dit schooljaar derhalve volledig in rekening gebracht bij de gemeente MiddenGroningen. 6.60 GR Publiek Vervoer meerjarenbeeld 2026-2029 Op basis van de ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 Publiek vervoer financiële voordelen van 2026 tot en met 2028 en een structureel nadeel vanaf 2029. De hiermee gemoeide financiële consequenties bedragen voordelig respectievelijk € 282,-; € 109,-; € 177,- en structureel nadelig € 1.231,-.

Hierbij komt de helft ten laste van taakveld 4.3 en de andere helft ten laste van taakveld 6.60. 6.812 Stichting Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen (JBN/VTG) De Stichting JBN/VTG heeft - onder meer door wachtlijsten en de ondertoezichtstelling door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - te kampen met problemen. Naar aanleiding van de problemen heeft de stichting een overbruggingscertificaat gekregen. Voor het weer verkrijgen van een volledige certificering is het van belang om extra capaciteit in te zetten en om een aantal organisatorische verbeteringen door te voeren. Als bijdrage voor de kosten van aanvullende uitvoeringscapaciteit bij resp. JBN en VTG wordt incidenteel resp. € 40.406,- en € 12.071,- beschikbaar gesteld. Een incidenteel nadeel van in totaal € 52.477,-. 6.91 / 7.1 Tijdelijke inzet medewerker wijk GGZ Samen met de gemeenten Oldambt, Pekela en Stadskanaal hebben een beroep gedaan op de regeling voor vroeg-signalering in de wijk bij de ZonMw. Hierdoor kunnen we tijdelijk een wijk-GGZer in de eigen organisatie kunnen aantrekken, waardoor een intensieve samenwerking met de procesregisseur/coördinator OGGZ mogelijk is. De inzet richt zich op een betere toeleiding en begeleiding van personen met onbegrepen gedragen naar passende zorg en ondersteuning. De looptijd van de toegekende ZonMW subsidie ad € 150.000,- is 3 jaar (2025 tot en met 2027).

De kosten van tijdelijke inzet van een wijk-GGZ-er (0,6 fte) van 1 januari 2025 tot 1 januari 2028 bedraagt op jaarbasis € 58.151,- (in het totaal € 174.453,-). De kosten worden grotendeels gedekt uit de toegekende ZonMW subsidie. Het resterende bedrag van € 8.151,- per jaar (in het totaal € 24.453,-) worden gedekt binnen de beschikbare OGGZmiddelen.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

56 | Pagina

7.1 Verlengen inhuur coördinator GALA/IZA Het GALA akkoord wordt met name lokaal uitgevoerd. Onderdeel van het GALA zijn de 5 ketenaanpakken. Deze 5 ketenaanpakken maken tevens onderdeel uit van het opgestelde IZAregioplan. Op deze ketenaanpakken is ook coördinatie nodig. De samenhang tussen provinciale, regionale- en lokale activiteiten en afspraken moet immers gelegd en bewaakt worden. De 10 Groningse gemeenten hebben dan ook gezamenlijk afgesproken dat per gemeente jaarlijks 0,3 fte capaciteit noodzakelijk is voor het coördineren van de 5 ketenaanpakken GALA en het IZAregioplan. De IZA wordt vooralsnog met een Specifieke Uitkering (SPUK) gefinancierd (looptijd tot en met 2026). Binnen de bestaande formatie van de organisatie is geen ruimte om deze coördinerende taken uit te voeren. In de Voorjaarsnota 2024 zijn dan ook incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor inhuur van van een coördinator GALA / IZA. De ketenaanpakken GALA en IZA worden ook in 2025 gecoördineerd en uitgevoerd. Voorgesteld wordt om de inhuur te verlengen. De geraamde kosten bedragen € 44.000,-. Maandelijks worden de gemaakte kosten gedeclareerd bij de gemeente Groningen als zijnde mandaathouder IZA namens de Groningse gemeenten.

7.1 Continuering JOGG 2025 JOGG Nederland (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) is een landelijk programma met als doel de gezondheid van jongeren (0-23 jaar) te verbeteren, en daarmee die van de hele maatschappij, zodanig dat de kans op welvaartsziekten als overgewicht en obesitas sterk verminderd worden. Wij zijn deelnemer geworden van het JOGG-project. Deze overeenkomst liep van 1 mei 2023 t/m 30 november 2024. Wij zijn daardoor een JOGG-gemeente en hebben een tijdelijke JOGG-regisseur (0,5 fte) in dienst. Om de JOGG-aanpak in Veendam te continueren is verlenging van deelname aan dit project noodzakelijk en daarbij ook het verlengen van de inzet van de JOGG-regisseur. De focus ligt hierbij op de leeftijdscategorie -1 tm 18 jaar. De nieuwe overeenkomst heeft als startdatum 1 december 2024 en loopt voor onbepaalde tijd, waarbij tussentijdse opzegging mogelijk is. In deze Voorjaarsnota wordt een incidenteel budget ad € 62.400,- voor 2025 beschikbaar gesteld voor de verlening van de inzet van de JOGG regisseur (€ 38.900,- zie programma 2.1) ) en de doorontwikkeling en uitvoering van de JOGG aanpak (€ 23.500,-). Dit onder voorbehoud van toekenning van Regio Deal JOGG middelen ter hoogte van € 62.400,-. 7.1.

NPG Hechte Gemeenten Tintengroep heeft voor al haar werkorganisaties in de provincie Groningen het projectplan ‘Hechte gemeenschappen’(met een looptijd van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026) ingediend bij het programma Nationaal Programma Groningen (NPG). Het project beoogt het reactiveren en versterken van de sociale structuur en hechte gemeenschappen door bewonersinitiatieven te activeren, ondersteunen en vernieuwen. Er is voor voornoemd projectplan bij het NPG een bedrag van € 1.000.000,- aangevraagd. Aan ons is een subsidie toegekend van € 65.000,- onder voorwaarde dat wij € 71.429,- als cofinanciering bijgedragen. Onze cofinanciering betreft de inzet van het huidige buurtwerk, die reeds is opgenomen in onze begroting. Daarmee voldoen wij reeds aan de voorwaarde. De aan ons toegekende middelen zijn toereikend om ongeveer 19 uur buurtwerk in te zetten per week tot eind 2026. Deze activiteit is belegd bij deBasis Veendam. Dit buurtwerk wordt met name ingezet in de wijk Noordwest gedaan. Zowel volwassenen als kinderen hebben het namelijk bovengemiddeld zwaar in deze wijk.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

57 | Pagina

7.1. NPG Welzijn op Recept In oktober 2022 is vanuit de RegioDeal 1.0 de 2-jarige pilot Ondersteuner Sociaal Domein (OSD) gestart. In de primitieve begroting 2025 is een incidenteel bedrag van € 171.801,- opgenomen voor de tijdelijke inzet van de welzijnscoach (voorheen de Ondersteuner Sociaal Domein OSD-er) in het 1e halfjaar 2025. De functie van welzijnscoach is belegd bij deBasis Veendam. De beoogde inzet was 72 uur per week aan welzijnscoach in januari 2025 en 99 uur per week in de maanden februari tot en met juni 2025. De welzijnscoach draagt zorg voor de verbinding en samenwerking tussen het medische en sociale domein en geeft invulling aan het landelijk beleid van ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Een betere aansluiting tussen medisch en sociaal domein kan daarnaast de wachttijden in de GGZ terug dringen. Sinds februari 2025 zijn alle huisartsen aangesloten zijn op Welzijn op Recept. Vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) is € 2.350.000,- beschikbaar voor de gehele regio voor Welzijn op Recept, waarvan voor ons € 156.633,- onder voorwaarde dat de gemeente Veendam hetzelfde bedrag als cofinanciering bijdraagt. Met het reeds beschikbaar gestelde bedrag ad € 171.801,- wordt ruimschoots aan die voorwaarde voldaan.

In gezamenlijkheid met alle gemeenten in Groningen heeft Tintengroep hiervoor een projectplan (met een looptijd van1 januari 2025 tot en met 31 december 2025) geschreven en ingediend bij het NPG. We hebben een subsidieaanvraag gedaan bij het NPG onder verwijzing naar voornoemd projectplan, waarbij we aan het NPG 50% cofinanciering hebben gevraagd voor Welzijn op Recept. 7.1. Uitbreiding Welzijn op Recept Vanwege enerzijds ziekte en anderzijds krapte op de arbeidsmarkt was de beoogde inzet van welzijnscoaches van 99 uur per week in de periode februari tot met juni 2025 niet haalbaar. In overleg met RegioDeal 1.0 is de afspraak gemaakt, dat de middelen het hele jaar mogen worden ingezet. Hierdoor kan deBasis het hele jaar 2025 bijna 50 uur per week (1,38 fte) inzetten met de huidige welzijnscoach en de nieuw aangetrokken welzijnscoach. Vanuit RegioDeal 2.0 is voor ons € 48.160,- beschikbaar voor ons voor inzet van welzijnscoaches in 2025. We hebben een subsidieaanvraag ingediend. De middelen zijn toereikend voor een aanvullende inzet van 0,77 fte voor het 2e halfjaar 2025. Ofwel in deze periode is een inzet van in totaal bijna 77 uur per week (2,15 fte) mogelijk. Hierbij worden de financiële gevolgen budgettair neutraal verwerkt. 7.1 Vanuit voorgaand jaar Kansrijke Start Vanuit de RegioDeal is in 2024 een aanvullend bedrag ad € 32.226,- ontvangen.

In relatie daarmee zijn in de Voorjaarsnota 2024 incidentele middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van hetzelfde bedrag. Er zijn in 2024 geen uitgaven gedaan. Het restantbudget ad € 32.226,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 7.1 Vanuit voorgaand jaar Vitalisering ouderen in Oost-Groningen Onder de noemer "Vitalisering ouderen in Oost-Groningen" heeft de RegioDeal in totaal € 83.208,aan ons verstrekt met een looptijd tot 1 juli 2025. In relatie daarmee zijn in de Voorjaarsnota 2024 incidentele middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van hetzelfde bedrag. Deze middelen zijn (maart/april 2024) en worden (maart/april 2025) ingezet voor het groter en breder opzetten van het project FitStart. Het restantbudget ad € 44.339,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

58 | Pagina

7.1. Vanuit voorgaand jaar Woonzorgvisie Om uitvoering te kunnen geven aan het koploperregio-programma en de Startnotitie Wonen en Zorg is in de Voorjaarsnota 2023 incidenteel € 40.000,- beschikbaar gesteld voor gebruikmaking van de diensten van het landelijke expertteam ‘Weer thuis’ en voor de data-analyse en formulering van een integrale woon-zorgvisie. De woonzorgvisie was ultimo 2024 nog niet afgerond. Het restantbudget ad € 31.500,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 7.1 SPUK GALA indexatie 2025-2026 Afgelopen najaar is de indexatie voor de SPUK GALA 2025 en 2026 bekendgemaakt. De hieruit voortvloeiende (budgettair neutrale) bijstelling doet zich als volgt voor op onderstaande programma's en taakvelden. Progr. 2.1 2.4 2.4 2.5

Taakveld 5.1 6.1 7.1 8.3

Lasten 12.525 4.364 5.236 808

Baten 12.525 4.364 5.236 808

22.933

Totaal van de bijstelling

Taakveld Omschrijving Versterken preventieve aanpak 6.1 jongeren

Nadeel Voordeel i/s Budgettair effect 94.700

neutraal irt ABR

6.1

Burgerinitiatieven

2.000

neutraal irt ABR burgerinitiatieven

6.1

Rest24 Molenwiek

97.500

neutraal it ABR

6.1

SPUK GALA indexatie 2025-2026

4.364

neutraal (t/m 2026)

6.22

DVO/DVA 2025

1.430

nadeel

6.22

Visvijver bijdrage

118.336 118.336

neutraal

6.812

Stichting Jeugdbescherming Noord / Veilig Thuis Groningen (JBN/VTG

52.477

nadeel

6.812

DVO/DVA 2025

833

nadeel

6.91

Tijdelijke inzet medewerker wijk GGZ

58.151

neutraal t/m 2027

7.1

Verlengen inhuur GALA/IZA

44.000

neutraal

7.1

DVO/DVA 2025

11.089

nadeel

7.1

Continuering JOGG 2025

23.500

neutraal irt progr 2.1 / 5.2

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

4.364

44.000

62.400

59 | Pagina

7.1

Tijdelijke inzet medewerker wijk GGZ

7.1

NPG Hechte Gemeenten

65.000

7.1

NPG Welzijn op Recept (WOR)

156.633 156.633

neutraal

7.1

Uitbreiding Welzijn op Recept

48.160

neutraal

7.1

Rest24 Kansrijke start

32.226

neutraal irt ABR

7.1

Rest24 Vitalisering ouderen

44.339

neutraal irt ABR

7.1

Rest24 Woonzorgvisie

31.500

neutraal irt ABR

7.1

SPUK GALA indexatie 2025-2026

5.236

neutraal (t/m 2026)

neutraal

58.151 s

48.160

5.236

jaarlijks, neutraal t/m 2027 neutraal looptijd t/m 2026

891.474 562.280

Subprogramma 2.5 Bruisend centrum en levendige woonwijken

Taakveld

Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitatie (niet 8.2 bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

2.547.818

1.985.716

597.785 5.131.319

2.372.925 2.372.925

2.970.710 7.504.244

2.761.869

Lasten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitatie (niet 8.2 bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totale lasten

1.985.716

1.697.801 6.445.386

2.962.005 2.962.005

4.659.806 9.407.391

Saldo programma 2.5.0

-1.314.067

-589.080

-1.903.147

Toelichting per taakveld en per wijziging. 8.3 Vanuit voorgaand jaar diverse restantbudgetten Een aantal restantbudgetten uit voorgaande jaren dienen beschikbaar te blijven. Deze worden hierbij budgettair neutraal in relatie tot daarvoor geoormerkte middelen binnen de Algemene Bestemmingsreserve beschikbaar gesteld. De doorlooptijd tot de finale afronding van de activiteiten binnen dit taakveld behelst vaak meerdere jaren. Het gaat met name om zaken als de wijkontwikkelplannen, rotte kiezen/RWLP, transacties/ontwikkelingen vastgoed en beschikbaar gestelde middelen voor ontwikkellocaties.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

60 | Pagina

8.3 Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een (budgettair neutrale) actualisatie plaatsgevonden van het groot bouwkundig onderhoudsplan. Deze bijstelling doet zich voor op diverse programma's en taakvelden (zie eventueel de specificatie ervan op programma 2.1 taakveld 5.2). Progr. Taakveld 2.1 5.2 2.2 5.3 2.2 5.4 2.3 4.2 2.5 8.3 4.1.1 2.5 4.1.1 5.7 5 0.4

Bijstelling -39.500 20.000 55.000 25.000 -16.000 -2.500 -4.500 -37.500

Totaal van de bijstelling

Op dit taakveld is een bedrag van € 16.000,- afgeraamd. Dit betreft de panden Bruggemacentrum en Sont 18. 8.3 SPUK GALA indexatie 2025-2026 Afgelopen najaar is de indexatie voor de SPUK GALA 2025 en 2026 bekendgemaakt. De hieruit voortvloeiende (budgettair neutrale) bijstelling doet zich als volgt voor op onderstaande programma's en taakvelden. Progr. 2.1 2.4 2.4 2.5

Taakveld 5.1 6.1 7.1 8.3

Totaal van de bijstelling

Lasten 12.525 4.364 5.236 808

Baten 12.525 4.364 5.236 808

22.933

8.3 Rotte Kies De gemeente Veendam neemt deel aan de Rotte Kiezen-aanpak van het RWLP (Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost Groningen). In dat kader is het pand aan de Ommelanderwijk 265 reeds verkocht. Gezien de grootte en breedte van de kavel is het realiseren van een vrijstaande woning met huidige gangbare afmetingen niet of nauwelijks mogelijk. Vandaar wordt het perceel als tuingrond is verkocht, nadat het pand is gesloopt. De geraamde verkoopopbrengst van € 12.580,- wordt budgetneutraal toegevoegd aan het budget cofinanciering RWLP Rotte Kiezen.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

61 | Pagina

8.3 Camperplaatsverhuur De huuropbrengsten van twee terreinen in het recreatiegebied Borgerswold worden hierbij geactualiseerd. Beide terreinen zijn ingericht om te worden gebruikt als (camper)camping. De geraamde meeropbrengst ad € 4.531,- zal worden betrokken bij verdere actualisatie van de huren ca. In afwachting daarvan is de bijstelling budgettair neutraal verwerkt. 8.3 Actualisatie Wijkontwikkelplan (WOP) Bareveld In oktober 2018 is het wijkontwikkelplan Bareveld vastgesteld. Dit plan is in nauwe samenwerking tussen de gemeente, Acantus en de bewoners tot stand gekomen. Vervolgens is er in opdracht van Acantus een ontwerp gemaakt voor de bouw van 36 sociale huurwoningen en de sloop van 64 woningen. De werkzaamheden zijn gestart in het voorjaar van 2021. In overleg met Acantus is het plan aangepast en worden er 4 extra sociale huurwoningen gebouwd Dit is mogelijk, doordat een groenstrook en enkele achterpaden worden geschrapt in het plan. Voor de afronding van het plan is een aanvullend budget van € 220.000,- nodig. Acantus betaalt aan ons een (extra) vergoeding van € 60.000,- vanwege de 4 extra woningen. Een bedrag van € 10.000,wordt gedekt binnen de regulieren budgetten op dit taakveld en het resterend bedrag wordt gedekt middels een onttrekking van € 150.000,- aan de hiervoor geoormerkte middelen binnen de ABR. Daarmee verloopt een en ander budgettair neutraal.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15715488/1