Document · PDF

05-04 Voorjaarsnota 2025

Gemeenteraad 7 juli 2025, gemeente VeendamBij agendapunt: Vaststelling jaarrekening 2024 en Voorjaarsnota 202527.175 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Verwacht wordt dat de werkzaamheden dit jaar worden afgerond. Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel i/s Budgettair effect Rest24 ontwikkeling Beneden 8.3 38.018 i neutraal tlv ABR Verlaat 60 Rest24 ontwikkeling Torenstraat 86 8.3 100.000 124.940 i neutraal irt ABR Wildervank Rest24 ontwikkeling Kleine 8.3 75.000 130.000 i neutraal irt ABR Vaartlaan 51-53 Veendam Rest24 ontwikkeling Kerkstraat 318.3 51.221 i neutraal tlv ABR 33 Veendam 8.3

Rest24 ontwikkeling 11e Laan

8.3

Rest24 loodsen Lloydsweg

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

Rest24 wijkontwikkelplan Noordwest Rest24 ontwikkeling Ommelanderwijk 265 Rest24 wijkontwikkelplan Bareveld Rest24 ontwikkellocaties woningbouw Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan SPUK GALA indexatie 2025-2026

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

71.553

neutraal tlv ABR

neutraal irt ABR

257.371

neutraal tlv ABR

84.000

neutraal tlv ABR

338.166

neutraal tlv ABR

18.854

neutraal tlv ABR

16.000

neutraal GO

808

neutraal (t/m 2026)

1.715.903 2.040.066

808

62 | Pagina

8.3

Rotte Kies

12.580

neutraal

8.3

Camperplaatsverhuur

4.531

neutraal

neutraal irt geoormerkt in ABR

8.3

Actualisatie WOP Bareveld

220.000

70.000

2.988.005 2.398.925

Programma 3 Ruimte voor ondernemers

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

Baten 3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Totale baten

150.792

41.409

192.201

150.792

41.409

192.201

248.913

225.177

474.090

Lasten 3.1 Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en 3.3 bedrijfsregelingen Totale lasten

171.044

72.668

243.712

419.957

297.845

717.802

Saldo programma 3.0.0

-269.165

-256.436

-525.601

Toelichting per taakveld en per wijziging. 3.1 Vanuit voorgaande jaar Subsidieregeling Detailhandel In de Najaarsrapportage 2021 is voor de stimuleringsregeling detailhandel Veendam 2021 een bedrag van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor investeringen in het centrumgebied, voor winkel- en gevelverbetering. Uit de oude regeling resteerde nog een bedrag van € 26.900,-. Totaal derhalve € 276.900,-. Het restantbudget ad € 225.177,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 3.3 Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Er heeft een budgettair neutrale verschuiving plaatsgevonden van de taakvelden 3.4 (programma 4.1.1) en 0.8 (programma 5) naar dit taakveld/programma. Verder is begin dit jaar de regeling met de Stichting BIZ voor nieuwe periode van vijf jaar verlengd. Hierbij zijn de heffingstarieven voor de BIZ leden en gemeentelijke bijdragen geactualiseerd. De structurele gevolgen ervan bedragen € 2.759,- (nadelig).

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

63 | Pagina

Taakveld Omschrijving Rest24 subsidieregeling 3.1 Detailhandel

Nadeel Voordeel i/s Budgettair effect 225.177

3.3

Actualisatie BIZ

28.500

3.3

Actualisatie BIZ verordening

44.168

41.409 s

297.845

41.409

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

neutraal irt ABR heutraal budget van p4 en p5 nadeel / vershcuiving

64 | Pagina

Programma 4 Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit Subprogramma 4.1 Kwaliteit voor de fysieke omgeving Deelprogramma 4.1.1 Ruimtelijk gebruik, infrastructuur en beheer en onderhoud

Taakveld

Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.3 Recreatieve havens Economische havens en 2.4 waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Openbaar groen en (openlucht) 5.7 recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

30.240 2.527

22.908

16.052

18.703

17.660

36.363

2.543.421 162.587 2.796.438

17.660

2.543.421 162.587 2.814.098

4.287.699 4.003

4.587.699 4.003

87.607 14.000

4.675.306 18.003

476.435

24.947 50.956

-2.500 -3.500

22.447 47.456

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.3 Recreatieve havens Economische havens en 2.4 waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.4 Economische promotie Openbaar groen en (openlucht) 5.7 recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving Totale lasten

2.430.349

2.530.349

-4.500

2.525.849

1.436.091 289.737 567.276 9.567.493

1.436.091 289.737 567.276 9.967.493

176.287 267.394

1.436.091 289.737 743.563 10.234.887

Saldo programma 4.1.1

-6.771.055

-7.171.055

-249.734

-7.420.789

Toelichting per taakveld en per wijziging. 2.1 Vanuit voorgaand jaar Verwijderen luifels Kerkstraat-Oost In de Voorjaarsnota 2023 is incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld voor het verwijderen van de verouderde, en plaatselijk gevaarlijke, luifels in het oostelijk deel van de Kerkstraat. De werkzaamheden waren in 2024 nog niet volledig afgerond. Het restantbudget ad € 57.000,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 2.1 Vanuit voorgaand jaar Verkeersmodelstudies Veendam In de Voorjaarsnota 2023 is incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld voor het inzichtelijk krijgen van verkeersontwikkelingen en het uitvoeren van verkeersmodelstudies. De werkzaamheden waren in 2024 nog niet volledig afgerond. Het restantbudget ad € 26.900,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

65 | Pagina

2.1 Gebiedsontwikkeling Sorghvliet - Ovonde In de Najaarsrapportage 2024 is een aanvullend krediet van per saldo € 85.265,- (zijnde uitgaven € 258.587,- minus inkomsten € 173.322,-) beschikbaar gesteld voor deze gebiedsontwikkeling. Tevens is de reserve Ovonde Sorghvlietlaan aangevuld met € 85.265,-, zodat de structurele afschrijvingslasten (budgettair neutraal) gedekt kunnen blijven middels een onttrekking aan deze reserve. In de Najaarsrapportage is tevens vermeld, dat de structurele gevolgen met betrekking tot extra afschrijving in relatie tot extra onttrekking aan de reserve Ovonde Sorghvlietlaan (budgettair neutraal) worden verwerkt in deze Voorjaarsnota. De extra afschrijving/onttrekking bedraagt € 3.707,-. 2.1. Verkeersveiligheidsmaatregelen De rijksoverheid heeft voor de periode 2020-2030 in totaal € 500 miljoen beschikbaar om een impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. Dit geld wordt in verschillende tranches besteed. De maximale rijkssubsidie (€ 364.628,-) in de derde (tevens laatste tranche) van deze impulsregeling is aan ons toegekend. Ook de provincie Groningen heeft in het kader van haar Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 een subsidieregeling voor de realisering van verkeersveiligheidsmaatregelen. Die regeling bestrijkt de periode 2023-2027.

De provinciale subsidie bedraagt over twee jaar maximaal € 176.000,-. De subsidies worden in 2026 en 2027 aangevraagd. De verkeersmaatregelen betreffen het aanbrengen van een mix van snelheidsremmende kruispuntplateau’s, drempels, wegversmallingen en asverspringingen op het gedeelte van de Langeleegte tussen de Korteleegte en de ingang van de begraafplaats Buitenwoelhof, het gedeelte van het Boven Westerdiep tussen de Julianalaan en de Bendikstraat en in de wijken Provinciënhoek en Zeestratenwijk. Hiermee wordt een inhaalslag gemaakt op de verdere uitrol van 30 km wegen en zones in de gemeente. De totaal geraamde kosten van voornoemde infrastructurele maatregelen zijn € 730.000,-. Hiermee voldoen we aan de vereiste gemeentelijke cofinanciering in relatie tot de subsidieaanvragen. De structurele kapitaallast (afschrijven in 25 jaar, rente 2,25%) ad € 11.836,wordt gedekt binnen de reguliere budgetten op dit taakveld. Ingeval de provinciale subsidie niet (volledig) wordt toegekend, wordt gestopt met de voorbereidende werkzaamheden en vindt een heroverweging plaats ten aanzien van de voorgenomen verkeersveiligheidsmaatregelen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zullen naar verwachting in 2028 afgerond kunnen worden.

2.3 Vanuit voorgaande jaar Inrichten locatie woonschip In de Voorjaarsnota 2023 is incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld voor het inrichten van een ligplaats voor een woonschip in de jachthaven Schipperskwartier te Wildervank. De werkzaamheden waren in 2024 nog niet volledig afgerond. Het restantbudget ad € 14.000,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 2.5 Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een (budgettair neutrale) actualisatie plaatsgevonden van het groot bouwkundig onderhoudsplan. Deze bijstelling doet zich voor op diverse programma's en taakvelden (zie eventueel de specificatie ervan op programma 2.1 taakveld 5.2). Op dit taakveld is een bedrag van € 2.500,- afgeraamd. Dit betreft het servicepunt Jonkerloods.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

66 | Pagina

3.4 Subsidie naar BIZ Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving naar taakveld 3.3 (programma 3) 5.7 Verkoop groenstroken Vanwege verkoop van enkele groenstroken wordt een incidentele opbrengst van € 17.660,(voordeel) geraamd. 5.7 Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een (budgettair neutrale) actualisatie plaatsgevonden van het groot bouwkundig onderhoudsplan. Deze bijstelling doet zich voor op diverse programma's en taakvelden (zie eventueel de specificatie ervan op programma 2.1 taakveld 5.2). Op dit taakveld is een bedrag van € 4.500,- afgeraamd. Dit betreft het Toeristisch Informatiecentrum Borgerswold. 8.1 Vanuit voorgaand jaar Wet betaalbare huur In 2024 heeft het Rijk incidenteel € 27.962,-aan ons beschikbaar gesteld om ons financieel te ondersteunen, zodat wij - bij de implementatie en uitvoering van het wet betaalbare huur - kunnen voldoen aan onze (nieuwe) bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden. In het verlengde hiervan is hiervoor in de Najaarsrapportage 2024 een incidenteel budget beschikbaar gesteld. De activiteiten annex hieraan waren in 2024 nog niet volledig afgerond. Het restantbudget ad € 27.962,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld.

8.1 Vanuit voorgaand jaar Omgevingswet In 2024 heeft het Rijk incidentele middelen aan ons beschikbaar gesteld om ons financieel te ondersteunen, zodat wij - in onze transitie naar de Omgevingswet - dusdanig aangesloten, geoefend en ingeregeld kunnen worden, dat wij voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. In het verlengde hiervan is hiervoor in de Najaarsrapportage 2024 een incidenteel budget van € 138.325,beschikbaar gesteld. De transitie was in 2024 nog niet afgerond. Het restantbudget ad € 138.325,wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 8.1 Vanuit voorgaand jaar Register externe Veiligheidsrisico's Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in de december-circulaire aan alle gemeenten een eenmalige compensatie verstrekt van € 10.000,-. Het ministerie is met medeoverheden verantwoordelijk voor het beheer van het Register Externe Veiligheidsrisico's REV) Onderdeel hiervan is gemeenten de juiste data moeten aanlevering in het REV. De activiteiten annex hieraan dienen nog opgepakt te worden. Hierbij wordt € 10.000,budgettair neutraal beschikbaar gesteld.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

67 | Pagina

Taakveld Omschrijving Rest24 verwijderen luifels 2.1 Kerkstraat-Oost Rest24 verkeersmodelstudies 2.1 Veendam

Nadeel Voordeel i/s Budgettair effect 57.000

neutraal irt ABR

26.900

neutraal irt ABR neutraal irt res Ovonde S'vlietlaan

2.1

Gebiedsontwikkeling Sorghvliet Ovonde

3.707

2.1

Verkeersveiligheidsmaatregelen

11.838

11.838 s

2.3

Rest24 inrichten locatie woonschip

14.000

neutraal irt ABR

2.5

Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan

2.500

neutraal GO

3.4

Actualisatie BIZ

3.500 s

neutraal budget naar progr 3

5.7

Verkoop groenstroken

17.660

voordeel

5.7

Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan

4.500

neutraal GO

8.1

Rest24 Wet betaalbare huur

27.962

neutraal irt ABR

8.1

Rest24 Omgevingswet

138.325

neutraal irt ABR

8.1

Rest24 Register externe veiligheidsrisico's

10.000

neutraal irt ABR

8.1

neutraal

8.1

neutraal

289.732

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

neutraal

39.998

68 | Pagina

Deelprogramma 4.1.2 Milieu en duurzaamheid

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

Baten 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer Totale baten

5.285.589 552.903 5.838.492

438.001 438.001

5.285.589 990.904 6.276.493

Lasten 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer Totale lasten

3.400.067 1.549.346 4.949.413

438.001 438.001

3.400.067 1.987.347 5.387.414

Saldo programma 4.1.2

889.079

Toelichting per taakveld en per wijziging. 7.4 Indexatie specifieke uitkering CDOKE De middelen in het kader van de Regeling Uitvoeringskosten Klimaat medeoverheden (CDOKE) 2025 zijn door het Rijk geïndexeerd. Het bedrag dat onze gemeente hiervoor aanvullend ontvangt bedraagt € 438.001,-. Deze middelen zijn budgettair neutraal verwerkt. Taakveld Omschrijving 7.4

Nadeel Voordeel i/s Budgettair effect

Aanvullende CDOKE gelden

438.001 438.001

neutraal

438.001 438.001 Deelprogramma 4.1.3 Toezicht en handhaving

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

Baten 1.2 Openbare orde en veiligheid Totale baten

30.737 30.737

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totale lasten

1.813.339 671.081 2.484.420

7.319 492 7.811

1.820.658 671.573 2.492.231

Saldo programma 4.1.3

-2.453.683

-7.811

-2.461.494

Toelichting per taakveld en per wijziging.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

69 | Pagina

1.1 Beleidsbegroting 2025 e.v. Veiligheidsregio Groningen (VRG) Op basis van beleidsbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Groningen wordt de bijdrage 2025 verhoogd met € 7.319,- (nadeel). In de jaren erna neemt dit nadeel jaarlijks toe tot € 23.533,- in 2028. Dit is verwerkt in de actualisatie van de meerjarenbegroting. 1.2 Dienstverleningsafspraken (DVA) GGD 2025 De in de DVA opgenomen taken zijn onder te verdelen in de wettelijke taken GGD, de facultatieve taken (wettelijke taak gemeente) en de aanvullende facultatieve taken (beleidskeuze). De structurele bijdrage wordt verhoogd met € 24.810,-. De totale gemeentelijke bijdrage voor 2025 aan de GGD bedraagt € 1.340.018,- . Dit is inclusief de drie extra ingekochte diensten: Voorzorg (€ 19.094,-), Stevig Ouderschap prenataal (€ 7.076,-) en versterking adviesfunctie (€ 4.842,) die worden gedekt uit de SPUK GALA middelen. Respectievelijk uit Thema 3: terugdringen gezondheidsachterstanden, Thema 4: Kansrijke Start en Thema 14: Versterking kennis en adviesfunctie GGD. Deze structurele bijstelling vindt plaats op diverse taakvelden binnen meerdere programma's (2.3, 2.4, 4.1.3). Taakveld Omschrijving 1.1

Actualisatie bijdrage VRG

1.2

DVO/DVA 2025

Nadeel Voordeel i/s Budgettair effect 7.319

nadeel

492

nadeel

7.811

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

70 | Pagina

Subprogramma 4.2 Kwaliteit door participatie Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Baten 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie Totale baten

15.149.323 1.081.307 20.000 16.250.630

448.500 975.540 1.424.040

15.597.823 2.056.847 20.000 17.674.670

Lasten 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie Totale lasten

18.705.937 11.774.990 1.769.456 32.250.383

782.024 650.524 -16.205 1.416.343

19.487.961 12.425.514 1.753.251 33.666.726

Saldo programma 4.2.0

-15.999.753

7.697

-15.992.056

Taakveld

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

Toelichting per taakveld en per wijziging. 6.3 Subsidie Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) 2025 Het DMG verzorgt voor ons de uitvoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatie-voorzieningen (ADV). Het DMG biedt twee pakketten aan. Het basispakket "ADV versterkt" (bestaande uit zaken als klachtenbehandeling en registratie, monitoring, beleids- en organisatieadvisering) en het pakket "ADV+" (uitgebreid met educatie en preventie). We hebben aan het DMG een voorlopige subsidie toegekend ten behoeve van het pakket "ADV+" ad € 28.920,-. De subsidie wordt deels gedekt binnen de reguliere budgetten en voor € 11.936,- uit de extra ontvangen rijksmiddelen inzake versterking gemeentelijke discriminatie. Dit wordt hierbij incidenteel en budgettair neutraal verwerkt in relatie tot taakveld 6.5 6.3 Tijdelijke regeling alleenverdieners Door de inperking van de mogelijkheid om de heffingskorting over te dragen dreigt een kleine groep huishoudens onder het bestaansminimum terecht te komen omdat zij toeslagen mislopen. Dit heet de alleenverdienersproblematiek. Het Rijk heeft de gemeenten om ondersteuning gevraagd om deze huishoudens te compenseren. Voor de periode 2025 tot en met 2027 gebeurt dit met de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek die op 1 januari 2025 is ingegaan. Voor 2025 ontvangen huishoudens een tegemoetkoming van € 1.000.

Om de tijdelijke regeling alleenverdieners uit te kunnen voeren wordt voorgesteld om een bedrag van € 49.000,- per jaar voor de jaren 2025 t/m 2027 beschikbaar te stellen (in het totaal € 147.000,-). Dit wordt - budgettair neutraal - opgevangen binnen de middelen die het Rijk ons daarvoor beschikbaar stelt. 6.3 Kansen voor Kinderen Wij nemen sinds 1 januari 2025 voor een projectperiode van drie jaar deel aan het provinciaal programma "Kansen voor Kinderen". Dit betreft een regionale aanpak die zich richt op het doorbreken van generatiearmoede en het bevorderen van kansengelijkheid voor kinderen in kwetsbare gezinnen in de provincie Groningen. Het programma biedt intensieve begeleiding door ervaringsdeskundige buddy's, maatwerkoplossingen en maakt gebruik van de Doorbraakmethode®. Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

71 | Pagina

De basisprincipes van het programma zijn voor alle deelnemende gemeenten hetzelfde, maar voor iedere gemeente wordt een op maat gemaakt projectplan opgesteld, waarin de specifieke context, infrastructuur en ambities. In het lokale projectplan voor Veendam is als ambitie opgenomen om gedurende drie jaar 50 gezinnen te ondersteunen via deze aanpak. Het doel is niet alleen om deze gezinnen te helpen bij het bereiken van financiële stabiliteit, maar ook om hun welzijn en toekomstperspectieven duurzaam te verbeteren. Wellicht krijgt dit programma een duurzaam karakter door de verwachte opname in de sociale agenda van Nij Begun. Met het lokale projectplan Kansen voor Kinderen ("KvK") is een totaalbedrag ad circa € 1 miljoen gemoeid. De financiering van het programma Kansen voor Kinderen in Veendam – voor een periode van drie jaar - is gedeeltelijk verzekerd door externe bijdragen van onder andere het programmamanagement van "KvK", de Regio Deal en diverse vrijwilligersorganisaties. Voor ons resteert een bedrag ad € 687.000,-. Hiervan wordt € 348.500,gedekt uit de aan te vragen subsidie bij het NPG, waarbij er een cofinanciering ad € 238.500 benodigd is. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de aanstelling van een projectleider, de opbouw van een doorbraakbudget en de voorbereidingen voor de uitvoering.

Deze bijdrage ad € 238.500,- wordt ten laste gebracht van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang en is derhalve budgettair neutraal. 6.3 Inbedding aanpak vroegsignalering Sinds de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021 is vroegsignalering van schulden een wettelijke taak voor gemeenten. Wij voeren deze taak uit via Team Vroeg Eropaf, een samenwerking tussen de gemeente en deBasis, gericht op het vroegtijdig signaleren en voorkomen van schuldenproblematiek. Vanwege de onzekerheid over de beschikbaarheid van structurele middelen vanuit het rijk zijn de werkzaamheden zodanig opgepakt, dat wij tot en met vorig jaar geen meerjarige verplichtingen zijn aangegaan. In de mei-circulaire 2024 heeft het Rijk structurele middelen beschikbaar voor dienstverlening schulden/vroegsignalering. In het verlengde daarvan kunnen wij de aanpak vroegsignalering nu budgettair neutraal structureel inbedden. De formatie-uitbreiding van 0,42 fte binnen onze organisatie is gewijzigd van een incidenteel (in 2024) naar een structureel dienstverband. Daarnaast is de samenwerking met deBasis in 2025 voorgezet via een eenjarige opdrachtovereenkomst. Daarbij is de intentie uitgesproken om deze samenwerking meerjarig te continueren, waarbij per jaar gekeken wordt naar de meest passende constructie.

De kosten ervan van resp. € 36.427,- (structureel) en € 52.208,- (vooralsnog incidenteel) worden hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld ten laste van de door het Rijk beschikbaar gesteld middelen. 6.3 Uit voorgaand jaar Aanpak armoede en schulden In 2024 heeft het Rijk incidenteel € 83.088,- aan ons beschikbaar gesteld om ons financieel te ondersteunen, zodat wij onze dienstverlening op het gebied van armoede en schulden kunnen verbeteren middels zaken als intensiveren van het gebruik van de schulphulpverlening en het tegen gaan van kinderarmoede. Een en ander was in 2024 nog niet volledig afgerond. Het restantbudget ad € 83.088,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

72 | Pagina

6.4 Crisisopvang Oekraïne Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft een grote stroom vluchtelingen veiligheid en opvang gezocht en gekregen in het westen van Europa. Veendam vangt sinds 1 april 2022 vluchtelingen op in het daarvoor gehuurde Zorghotel De Veenkoloniën te Wildervank. In dit pand kan aan 94 vluchtelingen onderdak worden geboden. De huurperiode liep tot en met 31 maart 2025. Vanwege de aanhoudende onzekere situatie in Oekraïne is de huur verlengd met nog een jaar. De bekostiging vanuit het Rijk is gegarandeerd tot 1 januari 2026. In de huurovereenkomst is vastgelegd, dat wij de huur vanaf 1 januari 2026 om die reden maandelijks kunnen opzeggen. Vanuit het Rijk ontvangen we een vergoeding per beschikbaar bed voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. De financiële gevolgen van de verlenging van de huurperiode tot en met december 2025 wordt hierbij budgettair neutraal verwerkt. 6.4 Wedeka 1e wijziging 2025 en meerjarenbegroting Op basis van de herziene begroting 2025 en het meerjarenbeeld 2026-2029 wordt onze bijdrage in 2025 verlaagd met € 325.016,- (voordelig). Dit voordeel loopt in de jaren daarna af tot € 218.000,(voordelig) in 2028. 6.5 Aanpassing functie teamleider in relatie tot in-sourcing aansturing TDC De functie van teamleider TDC van Veendam werd door ons bij Wedeka ingekocht. Deze medewerker is gestopt met zijn werkzaamheden.

De werkzaamheden betreffen het hiërarchisch en functioneel aansturen van medewerkers van Wedeka en het functioneel aansturen van medewerkers van Veendam op het gebied van TDC gerelateerde werkzaamheden. Voornoemde werkzaamheden worden vanaf 1 maart 2025 binnen onze eigen organisatie opgepakt. In verband met de span of control en span of attention zijn bepaalde taken gesplitst. Dat gaf een teamleider de mogelijkheid om korter te gaan werken, omdat er een extra teamleider is aangesteld. Aangezien de functie van Teamleider TDC niet langer wordt ingekocht bij Wedeka is de bijdrage aan Wedeka voor het TDC per 1 maart 2025 structureel verlaagd met een bedrag van € 77.679,- op jaarbasis (in 2025 naar rato € 64.733,-). De structurele aanpassing van de loonsom van onze organisatie bedraagt € 72.556,- op jaarbasis (in 2025 naar rato € 60.462,-). Deze in-sourcing van werkzaamheden levert een structurele bezuiniging op van € 5.123,- op jaarbasis (in 2025 naar rato € 4.269,-), die onderdeel uit maakt van de organisatiebrede bezuinigingstaakstelling (MOT). 6.3/6.5 Subsidie Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) 2025 Het DMG verzorgt voor ons de uitvoering van de Wet gemeentelijke Antidiscriminatie-voorzieningen (ADV). Het DMG biedt twee pakketten aan.

Het basispakket "ADV versterkt" (bestaande uit zaken als klachtenbehandeling en registratie, monitoring, beleids- en organisatieadvisering) en het pakket "ADV+" (uitgebreid met educatie en preventie). We hebben aan het DMG een voorlopige subsidie toegekend ten behoeve van het pakket "ADV+", zodat ook educatie en preventie wordt afgenomen. De subsidie wordt deels gedekt binnen de reguliere budgetten en voor € 11.936,- uit de extra ontvangen rijksmiddelen inzake versterking gemeentelijke discriminatie. Dit wordt hierbij incidenteel en budgettair neutraal verwerkt binnen deze taakvelden.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

73 | Pagina

Taakveld Omschrijving

Nadeel Voordeel i/s Budgettair effect

6.3

Discriminatie Meldpunt Groningen

11.936

neutraal

6.3

Kansen voor Kinderen

687.000 448.500

neutraal irt ABR geoorm BW&MO

52.208

neutraal

36.427

neutraal

49.000

jaarlijks, neutraal t/m 2027

6.3 6.3

Inbedding aanpak vroegsignalering de Basis Inbedding aanpak vroegsignalering 0,42 fte formatie

6.3

Tijdelijke regeling alleenverdieners

49.000

6.3

Rest24 Aanpak armoede en schulden

83.088

neutraal irt ABR

6.4

Verlenging crisisopvang Oekraïners

993.580 993.580

neutraal

6.4

Wedeka 1e wijz 2025 en mjb

325.016

voordeel

6.5

Aanpassing functie teamleider

6.5

Discriminatie meldpunt Groningen

60.464

64.733

neutraal

11.936

neutraal

1.973.703 1.981.400

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

74 | Pagina

Programma 5 Financiën Algemeen

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Baten 0.5 Financiën 0.64 Financiën Totale baten

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

142.056 50.000 192.056

Lasten 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten Totale lasten

13.820 264.796 14.500 40.700 769.225 1.103.041

-25.000 -25.000

13.820 264.796 14.500 40.700 744.225 1.078.041

Saldo 5.0

-910.985

25.000

-885.985

Toelichting per taakveld en per wijziging. 0.7 Centrumregisseur De kosten van de Centrumregisseur zijn functioneel neergezet, programma 3.0, taakveld 3.3. Taakveld Omschrijving

0.8

Nadeel Voordeel i/s Budgettair effect

verschuiving naar taakveld 3.3

25.000 s 0

neutraal

25.000

Programma 5 Lokale heffingen

Taakveld

Baten 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

5.517.348 3.591.600 13.695 9.122.643

9.122.643

Lasten Totale lasten Saldo Lokale heffingen

9.122.643

Binnen dit programma treden geen financiële wijzigingen op.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

75 | Pagina

Programma 5 Algemene uitkeringen

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

2025

73.115.729

157.474

73.273.203

9.905.729

83.021.458

157.474

83.178.932

83.021.458

157.474

83.178.932

Baten 0.7 0.7

Algemene uitkering gemeentefonds Integratie-uitkering sociaal domein Totale baten

Lasten Totale lasten Saldo Algemene uitkeringen

Toelichting per taakveld en per wijziging. 0.7 December-circulaire 2024 De doorrekening van deze circulaire laat dit een incidenteel voordeel zien van € 157.474,-.

Programma 5 Dividend

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Baten 0.5 Aandelen B.N.G. 0.5 Aandelen Enexis 0.5 Aandelen RSCG Totale baten

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

73.000 239.114 358.475 670.589

143.337 213.883 357.220

216.337 452.997 358.475 1.027.809

670.589

357.220

1.027.809

Lasten Totale lasten Saldo Dividend

Toelichting per taakveld en per wijziging

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

76 | Pagina

0.5 Aandelen BNG BNG Bank is overgegaan tot uitkering van het dividend over het boekjaar 2024. Voor 2024 stelt zij een dividenduitkering voor van € 140 miljoen. Dit betekent € 2,51 per aandeel. Voor de gemeente betekent dit een opbrengst van € 216.337,- . dit is een meeropbrengst van € 143.337,- ten opzichte van de huidige raming. 0.5 Aandelen Enexis De AVA van Enexis Holding NV heeft besloten om 50% van het nettoresultaat over 2024 (€ 127 miljoen) in de vorm van een contant dividend uit te keren (in totaal € 0,85 per aandeel). Dit leidt tot een meeropbrengst in 2025 van € 213.883,-. Taakveld Omschrijving

Nadeel Voordeel i/s Budgettair effect

0.5

Actualisatie dividend BNG

143.337

voordeel

0.5

Actualisatie dividend Enexis

213.883

voordeel

0 357.220 Programma 5 Financieringsfunctie

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

Baten -

Lasten 0.5 Rente vanaf 2017 Totale lasten

-1.361.139 -1.361.139

Saldo Saldo financieringsfunctie

1.361.139

Totale baten

1.361.139

Toelichting per wijziging. Binnen dit programma treden geen financiële wijzigingen op.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

77 | Pagina

Programma 5 Overhead

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

Baten Overhead Totale baten

710.002 710.002

Lasten Overhead Totale lasten

21.376.050 21.376.050

2.472.722 2.472.722

23.848.772 23.848.772

Saldo Overhead

-20.666.048

-2.472.722

-23.138.770

710.002 710.002

Toelichting per taakveld en per wijziging. Overhead 0.4 Voorgaand jaar Project Centrale Huisvesting Middels raadsbesluit zijn in 2023 middelen beschikbaar gesteld voor het project Centrale Huisvesting. Waaronder een incidenteel budget ad € 729.000,- in verband met tijdelijke huisvesting elders tijdens de verbouw. Dit ten laste van de reserve organisatieontwikkeling. Ultimo 2024 resteert het bedrag nagenoeg volledig, omdat tijdelijke huisvesting nog niet aan de orde was. Het restantbudget ad € 727,975,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 0.4 Voorgaand jaar Transitie GRID In de Voorjaarsnota 2024 is incidenteel € 1.260.000,- beschikbaar gesteld voor de transitie GRID. Dit ten laste van de reserve organisatieontwikkeling. De GRID beoogt na de transitie een kwalitatief goede basis ICT voorziening aan te bieden binnen een gezamenlijke ICT-regieorganisatie waarbinnen alle randvoorwaarden worden geleverd om de ICTvoorziening in te richten en een betrouwbare informatievoorziening aan te bieden, te beheren en te vernieuwen. Het traject duurt circa 27 maand. Het restantbudget ad € 900.000,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 0.4 Voorgaand jaar Masterplan Oost-Groningen en Nij Begun In de Najaarsrapportage 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor personele inzet Masterplan Oost-Groningen en Nij Begun.

Om de samenwerking op het gebied van de grote maatschappelijke opgaven vorm en inhoud te geven (Masterplan Oost Groningen / ''Nij Begun'') wordt er immers veel extra's gevraagd van de ambtelijke organisatie. In afwachting van honorering van deze extra inzet door het programma wordt de tijdelijk benodigde extra personele inzet vooralsnog ten laste gebracht (voorgefinancierd) van de reserve organisatieontwikkeling. Na honorering wordt de reserve organisatieontwikkeling hiermee aangevuld. Er is nog steeds geen duidelijkheid. Het restantbudget ad 477.244,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

78 | Pagina

0.4 Voorgaand jaar Informatiebeveiliging In de Voorjaarsnota is het budget informatiebeveiliging structureel verhoogd met € 64.000,-. Dit omdat gemeenten met ingang van eind 2024/begin 2025 onder de NIS2 NIS2 (Network and Informatiion Security) vallen. De voorbereidende werkzaamheden om hieraan te voldoen waren ultimo 2024 nog niet volledig afgerond. Het restantbudget ad € 34.000,- wordt hierbij budgettair neutraal beschikbaar gesteld. 0.4 Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een (budgettair neutrale) actualisatie plaatsgevonden van het groot bouwkundig onderhoudsplan. Deze bijstelling doet zich voor op diverse programma's en taakvelden (zie eventueel de specificatie ervan op programma 2.1 taakveld 5.2). Op dit taakveld is een bedrag van € 37.500,- afgeraamd. Dit betreft het BWI-gebouw en het pand aan de Industrieweg. 0.4 CAO aanpassing De structurele effecten van de CAO aanpassingen lopen op van € 371.000,- in 2025 tot € 1.145.700,vanaf 2027. De CAO aanpassingen hebben o.a. betrekking op een gefaseerde loonstijging, aanpassingen in het kader van de onregelmatigheidstoeslagen en beschikbaarheidsdiensten. Taakveld Omschrijving 0.4

Rest24 Centrale huisvesting

0.4

Rest24 transitie GRID

0.4

Rest24 tijdelijke inzet Masterplan Oost-Groningen/Nij Begun

0.4

Rest24 informatiebeveliging

0.4

Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan

0.4

CAO aanpassing

Nadeel Voordeel i/s Budgettair effect neutraal irt res 727.978 i org.ontw neutraal irt res 900.000 i org.ontw neutraal irt res 477.244 i org.ontw 34.000 37.500 371.000 2.510.222

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

neutraal irt ABR

neutraal GO

nadelig

37.500

79 | Pagina

Programma 5 Vpb

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Baten Vpb

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

Totale baten

Totale lasten

50.000 50.000

-50.000

Lasten Vpb

Saldo Vpb

Binnen dit programma treden geen financiële wijzigingen op. Programma 5 Onvoorzien

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2025

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2025

Baten Onvoorzien Totale baten

Lasten Onvoorzien Totale lasten

99.598 99.598

Saldo onvoorzien

-99.598

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

80 | Pagina

Taakveld Omschrijving

Nadeel Voordeel (storting (onttreki/s Budgettair effect in king aan reserve) reserve)

Algemene bestemmingsreserve (ABR) 0.10

0.10

Archief werkzaamheden

Veendam Beweegt Sport- en Cultuurfonds (geoormerkt GIDS gelden) Veendam Beweegt Sport- en Cultuurfonds geoormerkt SPUK Sport)

143.494

zie progr. 1.0

20.000

zie progr. 2.1

18.292

zie progr. 2.1

0.10

Uitvoeringsproject weerbaarheid

16.530

zie progr. 2.1

0.10

Toren Veendam

81.150

zie progr. 2.2

0.10

Burgerinitiatieven (geoorm burgerinitiatieven)

2.000

zie progr. 2.4

0.10

Preventieve aanpak jongeren

94.700

zie progr. 2.4

0.10

Molenwiek

97.500

zie progr. 2.4

0.10

Kansrijke start

32.226

zie progr. 2.4

0.10

Vitalisering ouderen

44.339

zie progr. 2.4

0.10

Woonzorgvisie

31.500

zie progr. 2.4

0.10

Ontwikkeling Beneden Verlaat 60

38.018

zie progr. 2.5

0.10

Ontwikkeling Torenstraat 86 Wildervank

124.940 100.000

zie progr. 2.5

0.10

Kleine Vaartlaan 51-53 Veendam

130.000

75.000

zie progr. 2.5

0.10

Ontwikkeling Kerkstraat 31-33

51.221

zie progr. 2.5

0.10

Ontwikkeling 11e laan

71.553

zie progr. 2.5

0.10

Loodsen Lloydsweg

2.040.066 1.715.903

zie progr. 2.5

0.10

Wijkontwikkelplan Noordwest

257.371

zie progr. 2.5

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

81 | Pagina

0.10

Ontwikkeling Ommelanderwijk 265

84.000

zie progr. 2.5

0.10

Wijkontwikkelplan Bareveld

338.166

zie progr. 2.5

0.10

Ontwikkellocaties woningbouw

18.854

zie progr. 2.5

0.10

Actualisatie Wijkontwikkelplan Bareveld

150.000

zie progr. 2.5

0.10

Subsidieregeling Detailhandel

225.177

zie progr. 3

0.10

Verwijderen luifels Kerkstraat-Oost

57.000

zie progr. 4.1.1

0.10

Verkeersmodelstudies Veendam

26.900

zie progr. 4.1.1

0.10

Inrichten locatie woonschip

14.000

zie progr. 4.1.1

0.10

Wet betaalbare huur

27.962

zie progr. 4.1.1

0.10

Uitvoeringskosten omgevingswet

138.325

zie progr. 4.1.1

0.10

10.000

zie progr. 4.1.1

0.10

Aanpak armoede en schulden

83.088

zie progr. 4.2

0.10

Kansen voor kinderen (tlv geoormerkt Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang)

238.500

zie progr. 4.2

0.10

Informatiebeveiliging

34.000

zie progr 5 overhead

Overige reserves Reserve Organisatieontwikkeling 0.10

Centrale huisvesting

727.978

0.10

Transitie GRID

900.000

0.10

Tijdelijke inzet Masterplan OostGroningen / Nij Begun

477.244

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

zie progr 5 overhead zie progr 5 overhead zie progr 5 overhead

82 | Pagina

Reserve Energiebesparende maatregelen Tropiqua Onderzoek verduurzaming 0.10 Tropiqua

45.920 i zie progr. 2.1

Reserve Monumenten Bijdrage orgelrestauratie Grote 0.10 Kerk

7.921 i zie progr. 2.2

Reserve Ovonde Sorghvlietlaan 0.10 Dekking extra afschrijving

3.707 i zie progr. 2.5 2.295.006

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

6.499.539

83 | Pagina

VII. Actualisatie meerjarenbegroting 2026-2028 Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u in enkele gevallen naar de toelichtingen bij de wijzigingen per programma, zoals vermeld in hoofdstuk V. Meerjarenbegroting primitieve begroting, incl. bezuinigingsmaatregelen en overige wijzigingen (bedragen x € 1.000,-) 2026 2027 2028 N/V Primitieve begroting -3.179 -2.976 80 N/V 1e wijziging tekorten 2026 en 2027 ten laste van ABR 3.179 2.976 V Per saldo

Actualisatie Meerjarenbegroting Voorjaarsnota 2025 (bedragen x € 1.000,-) TaakProgr. Omschrijving veld Structurele doorwerking vanuit 2025

2.1 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2

2.1 2.4 2.4 2.4 4.2

5.1 4.3 6.1 6.60 6.91 7.1 7.1 7.1 7.3 7.4 6.3 6.3

Lasten: SPUK GALA indexatie 2025-2026 Begroting 2026 Publiek Vervoer SPUK GALA indexatie 2025-2026 Begroting 2026 Publiek Vervoer Tijdelijke inzet medewerker wijk GGZ Tijdelijke inzet medewerker wijk GGZ SPUK GALA indexatie 2025-2026 Ontwerpbegroting 2026 PG&Z Bijdrage SOZOG Bijdrage ODG Tijdelijke regeling alleenverdieners Volkskredietbank begroting 2026 en mjb

5.1 6.1 7.1 7.1 6.3

Baten: SPUK GALA indexatie 2025-2026 SPUK GALA indexatie 2025-2026 Tijdelijke inzet medewerker wijk GGZ SPUK GALA indexatie 2025-2026 Tijdelijke regeling alleenverdieners

2026

2027

2028 N/V

507

937

960 N

pm pm 58 -8

11 pm 3 pm 58 -8 4 19 1 10 49 20

19 1 11 49 24

19 N 1 N 10 N 29 N

11 3 50 4 49

Totaal aanpassingen vanuit de Voorjaarsnota 2025

557

992 1.019

Geactualiseerd saldo Meerjarenbegroting Voorjaarsnota 2025

557

992

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

939

84 | Pagina

4.3 / 6.60 Ontwerpbegroting 2026-2029 Publiek Vervoer De gemeentelijke bijdrage wordt in 2026 en 2027 enigszins (p.m.) verlaagd. In 2028 wordt de bijdrage verhoogd met € 1.231,-. De bijdrage wordt verantwoord op 2 taakvelden. 7.1 Ontwerpbegroting 2026 GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GR GGD) Sinds 1 januari 2025 is de GR PG&Z gewijzigd in gemeenschappelijke regeling GGD Groningen (vanaf hier GR GGD Groningen) en is de RIGG ondergebracht in een centrumregeling. De ontwerpbegroting 2026 van de GR GGD bevat geen nieuwe beleidsvoorstellen. De taak Nu Niet Zwanger was facultatief, maar maakt nu onderdeel uit van het basisaanbod. De extra taken gemeentelijk lijkschouwer zijn daarin tevens opgenomen. Op basis van de ontwerpbegroting wordt de bijdrage 2026 structureel verhoogd met € 19.132,-. 7.4 Ontwerpbegroting 2026 Omgevingsdienst Groningen (OGD) Op basis van de ontwerpbegroting wordt de bijdrage ingaande 2026 structureel verhoogd met ongeveer €10.000,- verhoogd. Ingaande 2029 wordt een extra verhoging van € 17.000,- verwacht. 7.3 Bijdrage SOZOG De gemeentelijke bijdrage wordt ingaande 2026 structureel enigszins (rond € 700,-) verhoogd. 7.4 Bijdrage ODG De gemeentelijke bijdrage wordt ingaande 2026 structureel verhoogd met ongeveer € 10.000,-. 6.3 Volkskredietbank (VKB) ontwerpbegroting 2026 en mjb 2027-2029 De gemeentelijke bijdrage wordt structureel verhoogd.

De bijstelling loopt op van € 20.114 in 2026 tot € 29.100,- in 2028.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

85 | Pagina

VIII. Begrotingsrichtlijnen (meerjaren-) begroting 2026-2029 In de begrotingsrichtlijnen worden de kaders weergegeven waar binnen de begroting en de meerjarenbegroting zullen worden opgesteld. Bij de begroting 2026 houden we rekening met de volgende gegevens: • Inwoners 27.738, capaciteit woningen 13.169; • Stelpost structurele mee- en tegenvallers € 2,30 per inwoner; • Stelpost incidenteel onvoorzien € 36.300; • Vervangingsinvesteringen; • Prijsstijging budgetten op de nullijn; • Tarieven rioolheffing gebaseerd op het geactualiseerde afvalwaterbeleidsplan. Prijsontwikkelingen Budgetten mogen alleen worden verhoogd indien de prijsstijging aantoonbaar (onontkoombaar) is en wordt aangetoond dat het bevriezen van budgetten leidt tot een aantasting van het voorzieningenniveau. Eventueel in de primitieve begroting 2026 verwerkte budgetverhogingen als gevolg van marginale beleidswijzigingen zullen, voorafgaand aan de politieke besluitvorming in de raad, aan het college worden voorgelegd. Het college zal vervolgens beslissen of deze budgetverhogingen worden toegestaan. Investeringen Wanneer er sprake is van investeringen zullen we de aanvragen toetsen binnen de totaliteit van de beschikbare budgetten en afstemmen op de toekomstvisie van de gemeente. Hierin nemen we nadrukkelijk meerdere financieringsvormen mee: koop, huur en lease.

We zullen deze aanvragen toetsen op basis van onderbouwde business cases, om de investering op een voor de gemeente zo duurzaam en economisch voordelig mogelijke wijze te kunnen doen. (Overheveling) Incidentele budgetten Wanneer er sprake is van incidentele werkzaamheden/activiteiten blijven de incidenteel beschikbaar gestelde budgetten beschikbaar totdat de werkzaamheden/activiteiten zijn afgerond. Een (restant)budget kan enkel dan worden meegenomen naar een volgend begrotingsjaar wanneer dit een incidenteel beschikbaar gesteld budget betreft. Wanneer het beschikbaar gestelde budget geen overduidelijk meerjarig bestedingsdoel heeft of wanneer deze meerjarige besteding niet expliciet in het voorstel is opgenomen kan een budget éénmalig naar een volgend begrotingsjaar worden meegenomen. Belastingen/leges De trendmatige stijging van de opbrengst OZB en andere belastingen tot maximaal door rijk toegestane limiet. Gelet op de loongevoelige kosten van de diensten waarvoor leges worden geheven, relateren wij de stijging van de tarieven leges aan de loonontwikkeling zoals aangegeven in de meicirculaire algemene uitkering 2025.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

86 | Pagina

Peildatum budgetten Bij de raming van de budgetten 2026 wordt rekening gehouden met de vastgestelde wijzigingen door de raad tot en met juni 2025. Meerjarenbegroting 2026 – 2029 1. Constant prijspeil, gecorrigeerd voor een prijsontwikkeling van conform het percentage vermeld in de circulaires van BZK met betrekking tot de algemene uitkering en een raming voor ontwikkeling sec arbeidsvoorwaarden en sociale premies en anciënniteit. 2. Kapitaallasten op basis begroting 2025 (percentage renteomslag); kapitaallasten vervangingsinvesteringen op basis meerjarig vervangingsinvesteringsplan; 3. Constant aantal inwoners per jaar 27.738; 4. Kostendekkende tarieven voor de reiniging en riolering; 5. Handhaving huidige voorzieningenniveau; 6. Belastingtarieven op niveau 2025; 7. Meerjarige vrijval van afschrijving; 8. Structureel onvoorzien cumulatief € 2,30 per inwoner per jaar; 9. Indexering op grond van algemene subsidie verordening; 10. Constant aantal wooneenheden; 11. Indexering (deels) onderhoud kapitaalgoederen; 12. Nieuwe Structurele Ruimte 2026-2029; 13. Kredieten van vervangingsinvesteringen maximaal 2 jaar beschikbaar houden voor vervanging.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

87 | Pagina

IX. Wensenlijst Onderstaand algemeen uitgangspunt wordt normaliter gehanteerd met betrekking tot nieuwe uitgaven: 'Tijdelijk, tot het moment dat een reëel sluitend meerjaren dekkingsplan door de raad is vastgesteld, alleen nieuwe incidentele/structurele uitgaven (nieuw beleid) te doen die voldoen aan de criteria onuitstelbaar en onvermijdelijk en waarvan de financiële gevolgen volledig in beeld zijn gebracht' Er zijn evenwel diverse voorstellen ter besluitvorming aangeboden waarvan een aantal niet volledig voldoen aan de definitie van onvermijdelijk, maar die toch door het college als zeer wenselijk wordt geacht. De resterende (niet gehonoreerde) “wensen” vanuit de Najaarsrapportage 2024 betreffen: Verbinding DWM-weg met de Bendikstraat Met ons collegebesluit van 19 juli 2016 hebben wij ingestemd met het plan voor de verdere realisering van een verbinding van de DWM-weg met de Bendikstraat en dit met hoge prioriteit op te nemen op de wensenlijst. Het verbinden van de Industrieweg met de Bendikstraat staat al jaren hoog op het verlanglijstje van de gemeente en is onderdeel van het Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP) 2006-2020 van het in 2006 door de gemeenteraad vastgestelde Mobiliteitsplan. Met het doortrekken van de Industrieweg naar Dalweg 12 en de in dat kader aangelegde DWM-weg is daar reeds een aanzet tot gegeven.

De kosten voor de voorbereiding en realisering van het verbinden van de DWM-weg met de Bendikstraat zijn geraamd op ca. € 3 miljoen. Het externe budget (omlabelen van de subsidie) is door de provincie niet toegekend. Er blijft een bedrag te dekken van 3 miljoen. Krediet: € 3.000.000,Kapitaallasten: € 187.500,Verkeersveiligheid schoolomgevingen (fase 3) In de motie tijdens de begrotingsvergadering november 2017 hebt u aangegeven dat aan het uitvoeren van fase 3 prioriteit moet worden gegeven. Het project voor het veiliger maken van de schoolomgevingen is nog niet volledig afgerond. Er resteren nog de maatregelen bij de scholen In de Manne en De Braskörf. De kosten daarvoor zijn geraamd op Krediet: € 90.000 excl. btw Kapitaallasten: € 5.625,Stimulering van de recreatieve en toeristische voorzieningen in Borgerswold. Recreatiegebied Borgerswold is de afgelopen jaren volop in ontwikkeling. Het wint zowel lokaal als regionaal aan naamsbekendheid. Met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan worden de mogelijkheden voor toeristisch ondernemers uitgebreid. Dit biedt perspectief voor de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het gebied in de komende jaren. Voornamelijk de in 2017 georganiseerde evenementen en activiteiten hebben sterk bijgedragen aan de naamsbekendheid van Borgerswold.

De verwachting is dat deze ontwikkelingen de komende jaren gaan toenemen. Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

88 | Pagina

Met het beschikbaar stellen van een budget specifiek voor het mogelijk maken van evenementen en het bekostigen van incidentele uitgaven voor marketing en promotie wordt de bekendheid en leefbaarheid van Borgerswold vergroot. De ervaringen uit 2016/2017 met betrekking tot evenementen leren dat met een kleine financiële impuls grote resultaten behaald kunnen worden qua bezoekersaantallen. Het doel van deze activiteiten is het generen van naamsbekendheid van Borgerswold, het realiseren van herhaalbezoeken en aanvullend een bezoek aan het centrum van Veendam uit te lokken. Kort samengevat; het recreatiegebied Borgerswold heeft de potentie om een boven-provinciale trekpleister te worden op gebied van recreatie en toerisme. Structureel: € 20.000,Stimuleringsregeling aanpak leegstand centrum Veendam In de gemeente Veendam, zowel in het centrum als in de omliggende wijken, staan op dit moment meerdere panden leeg. De gemeenteraad van de gemeente Veendam heeft een leegstandverordening vastgesteld. Het centrum in ruime zin en het kernwinkel- en uitgaansgebied in het bijzonder, is het visitekaartje van Veendam. Leegstand in het centrum is zeer beeldbepalend en vermindert de aantrekkelijkheid voor bezoekers. We willen met alle betrokken partijen komen tot oplossingen voor het verminderen van de leegstand.

Het vinden van een passende oplossing voor een pand hangt vaak af van de mogelijkheden die de gemeente kan bieden voor functieverandering van het vastgoed en van ondersteunend en financieel beleid. In veel gevallen zal het niet haalbaar blijken een nieuwe commerciële functie te vinden voor het vastgoed en zal creatief gezocht moeten worden naar oplossingen om het vastgoed met een andere passende functie in te vullen. Instrumenten daarbij zijn het inzetten van woningcontingenten en het inzetten van een stimuleringsregeling. De stimuleringsregeling wordt ingezet voor het transformeren van leegstaand vastgoed naar andere functies, voor verplaatsing van ondernemers naar het centrum en voor de aanpak van gevels en puien. Op basis van een inventarisatie kan naar verwachting met een totaalbudget van € 1.500.000,een substantieel deel van de opgave gefaseerd worden opgepakt. Incidenteel: € 1.500.000,Waarvan reeds beschikbaar gesteld: € 500.000,-. Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam Op 8 mei 2018 is de Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam 2018 vastgesteld. De raad heeft (via de ingekomen stukken) deze regeling in haar vergadering van 18 juni 2018 voor kennisgeving aangenomen. In de raad van september 2018 is besloten om een subsidieaanvraag in te dienen voor € 100.000,- bij de Provincie Groningen (Retailagenda).

In combinatie met de vereiste cofinanciering van € 150.000,is daarmee een budget van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam. De subsidieaanvraag is gehonoreerd. Daarmee kon worden gestart met de 1e fase en op 30 januari 2019 is de stimuleringsregeling in werking getreden. Tijdens de uitvoering van de 1e fase kwamen een aantal zaken naar voren. Onder meer dat het wenselijk is om nog duidelijker aan te geven wat wel/niet voor subsidie in aanmerking komt. Daarnaast geldt de winkelverbeteringssubsidie alleen voor leegstaande panden in het kernwinkelgebied.

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

89 | Pagina

Op grond hiervan heeft het college de Subsidieregeling stimulering detailhandel 2018, gewijzigd 2020 vastgesteld. Daarin is de verduidelijking van de (al geldende) voorwaarden meegenomen. Tevens is regeling verruimd door ook niet-leegstaande panden in het kernwinkelgebied de mogelijkheid te bieden tot het aanvragen van een subsidie. Deze subsidieregeling kan dan ook worden ingezet voor een volgende (2e) fase om te komen tot een compacter kernwinkelgebied centrum Veendam. Incidenteel benodigd bedrag voor de 2e fase: € 500.000,-. Verbetering verkeersveiligheid op fietsroutes Het gros van de maatregelen is/wordt uitgevoerd in het kader van beheer en onderhoud. De maatregel bij de aansluiting Ommelanderwijk-Tonckelweg van de lijst gehaald. Resteert nog de maatregel bij de oversteek Vrijheidsweg-Adriaan Tripweg. Hier is voorzien in de aanleg van een plateau ter plaatse van de kruising. Hiermee wordt de snelheid van het verkeer op de Adriaan Tripweg ter plaatse van de fietsoversteek afgeremd. De huidige voorrangssituatie wordt gehandhaafd. Voor de uitvoering van deze maatregel is een bedrag benodigd van € 25.000,- excl. BTW. Krediet: € 25.000,Kapitaallasten: € 1.563,Toegevoegd aan de wensenlijst is: Proef inzet mobiele cameratoezicht Met enige regelmaat doen zich incidenten voor die zorgen voor verstoring van de openbare orde en veiligheid.

Bijvoorbeeld opstootjes en (dreigende) vechtpartijen tijdens kermissen in het centrum van Veendam; rondscheurende auto's, geluidsoverlast, opstootjes en afsteken van vuurwerk in de late avonduren in het weekend op het Jan Salwaplein. Ondanks maximale inzet van ondernemers, de Boa’s en de politie doet deze overlast zich op gezette tijden voor. De incidenten zijn soms lastig beheersbaar en het optreden is steeds repressief. Dit leidt tot onveiligheids-gevoelens bij goedwillende bezoekers, omwonenden en ondernemers. De binnenstad van Veendam is voorzien van statisch camera toezicht. Deze camera's hebben een beperkt bereik en worden niet live uitgekeken. Deze vorm van cameratoezicht is niet toereikend om de hiervoor vermelde overlast en incidenten te voorkomen dan wel vroegtijdig te de-escaleren. Daarvoor is het immers van belang om dit in een vroeg stadium te signaleren. Mobiel cameratoezicht kan een belangrijk middel zijn ter ondersteuning van de gewenste vroegsignalering. Om het effect van de inzet van mobiel toezicht in de praktijk te kunnen ervaren willen wij dit bij wijze van proef invoeren. De looptijd ervan willen wij laten aansluiten op (en integreren in) het nieuwe op te stellen Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) voor de periode 2026-2029. Zodoende kunnen de resultaten van de proef direct worden meegenomen in de evaluatie van het IVB.

Uitgaande van circa 25 inzetten tijdens een proef van 5 jaar is een incidenteel bedrag benodigd van € 250.000,-. Incidenteel € 250.000,-

Voorjaarsnota 2025 Gemeente Veendam

90 | Pagina

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15715488/1