Document · PDF

05-02 Voorjaarsnota 2024

Gemeenteraad 8 juli 2024, gemeente VeendamBij agendapunt: Vaststelling jaarrekening 2023 en Voorjaarsnota 202425.440 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

34 | Pagina

Sinds de wetswijziging van de toepassing van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 zijn we als gemeente (financieel) verantwoordelijk voor een groter aantal jeugdigen dat gebruik maakt van een vorm van verblijf. Daarbij is er een tekort aan passende verblijfsplekken, wat maakt dat er steeds vaker sprake is van gestapelde zorg. Deze stapeling bestaat uit samenloop van een verblijfsproduct met extra ambulante inzet. Deze ambulante inzet is boven op het verblijfsproduct. Verder is er een groei in de niet-gecontracteerde zorg zichtbaar, er worden oplossingen gezocht buiten de bestaande inkoop via de RIGG om. Er wordt geprobeerd om verblijfsplekken te vinden, zeker als acuut een plek gevonden moet worden als gevolg van een crisis. Een klein aantal zorgvragen die complex van aard zijn, kunnen hierdoor een groot beslag leggen op onze organisatie en de financiën. Deze ontwikkelingen zijn ook landelijk zichtbaar. Middels de hervormingsagenda en het toekomstscenario neemt de landelijke overheid meer regie op deze dossiers. Belangrijke kanttekening is dat de hervormingsagenda enerzijds gepaard gaat met een korting op het gemeentefonds en anderzijds toe werkt naar kleinschalige vormen van verblijf. Deze kleinschaligheid is inhoudelijk een mooie ontwikkeling, maar gaat wel gepaard met stijgende kosten per verblijfsdag in verband met extra personeel.

Het financiële risico lijkt bij de gemeente te liggen. Ook in 2024 is het contract met Buurtgezinnen voortgezet. Door vraaggezinnen en steungezinnen aan elkaar te koppelen, krijgen kinderen wat extra aandacht en worden ouders ontlast. Opvoeden doe je samen. Het jongerenwerk wordt ingevuld door Compaen, onderdeel van de Tintengroep. Een combinatie van outreachende jongerenwerk en het jongerencentrum Break dat meerdere dagen per week geopend is. Binnen deze opdracht valt ook laagdrempelige ondersteuning van ouders bij opvoedvraagstukken. Vrijwel alle contracten op het gebied van jeugdhulp en welzijn kennen een stijging van de kosten bij de aanbieders als gevolg van nieuw afgesloten cao's. Deze stijging is groter dan de compensatie in het gemeentefonds.

WMO Wat willen we bereiken? Inwoners zijn zelfredzaam, eventueel met hulp van de directe omgeving, en waar noodzakelijk met de inzet van professionele ondersteuning. Alle inwoners weten waar zij met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen, zodat iedereen die hulp of ondersteuning nodig heeft passende ondersteuning krijgt. Dit doen we door consequent uit te gaan van de inwoner, zijn of haar behoefte, hulpvraag en eigen mogelijkheid en de sociale context waarin hij of zij verkeert. Altijd moet worden beoordeeld welke oplossing het beste is. We beperken of voorkomen onnodige en dure hulp en ondersteuning.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

35 | Pagina

Ontwikkelingen 2024 • •

•

Het programma Welzijn op Recept (doorontwikkeling van Ondersteuner Sociaal Domein) loopt ook in 2024 door. Ook het project 'Actief in 't groen' van deBasis Veendam in samenwerking met ketenpartners bij 't Hoeske in Borgerswold heeft een vervolg gekregen. 'Actief in 't groen' biedt verschillende activeringsmogelijkheden in een groene omgeving voor inwoners uit Veendam, met als doel om inwoners met een hulpvraag te versterken door middel van een collectieve aanpak. Het project om de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) te versterken bij deBasis Veendam is in januari 2024 afgerond met een succesvolle netwerkbijeenkomst waarbij ongeveer 50 genodigden aanwezig waren. Dit heeft geresulteerd in promotie(materiaal), kennisverwerving en kennisdeling, waardoor de dienstverlening van de OCO verder onder de aandacht is gebracht. Dit is ook terug te zien in de cijfers; in het eerste kwartaal 2024 zijn al 46 casussen opgestart. Ter vergelijking in heel 2023 zijn er 23 casussen opgestart.

Eenzaamheidsbestrijding Wat willen we bereiken? Eenzaamheid treft inwoners van alle leeftijden. Prioriteit om deze problematiek aan te pakken gaat daarbij in eerste instantie uit naar de ouderen. Die blijven langer thuis wonen. Dat kan gepaard gaan met gevoelens van eenzaamheid als er steeds meer mensen om je heen wegvallen en je eigen gezondheid brozer wordt. Ontwikkelingen 2024 • Het project 'Actief in 't groen' van deBasis Veendam loopt ook in 2024 door. De ouderen die gebruik maken van de Dagopvang Ouderen Psychiatrie (DOP) nemen ook deel aan dit project. De DOP richt zich op ouderen met psychische en/of fysieke beperkingen die hier moeilijk mee om kunnen gaan. De DOP versterkt onderlinge sociale contacten, richt zich op het voorkomen van eenzaamheid en draagt bij aan de dagelijkse structuur. Ze koken samen en helpen bij bepaalde activiteiten en werkzaamheden. • Vanuit het project Welzijn op Recept is gebleken dat de meeste vragen vanuit de inwoners die doorverwezen worden door de huisartsen gaan over eenzaamheid. In veruit de meeste gevallen heeft deBasis Veendam passende ondersteuning geboden of ingezet. • De werkgroep Eén tegen eenzaamheid heeft opnieuw ondersteuning van een landelijk adviseur vanuit het programma, en onderzoekt in welk mate het mogelijk is om andere partijen te betrekken bij de werkgroep om het netwerk te versterken.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

36 | Pagina

Beschermd wonen Wat willen we bereiken? We willen voldoende voorzieningen realiseren op het gebied van beschermd wonen We zetten in op preventie en vroeg-signalering (ter voorkoming van instroom in Beschermd Wonen en Opvang) en uitstroomcoördinatie en nazorg wanneer inwoners weer zelfstandig gaan wonen. We geven uitvoering aan de naar onze gemeente gedecentraliseerde taken op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. Ontwikkelingen 2024 Beschermd wonen. De 'Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening GGZ Groningen 2021' heeft de zienswijze procedure bij de raden van de deelnemende gemeenten doorlopen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. We maken ons op voor de vaststellingsprocedure via de colleges en raden van de deelnemende gemeenten. De inkoop beschermd wonen 2023-2025 is geïmplementeerd. Alle vestigingen in Veendam van gecontracteerde aanbieders beschermd wonen zijn geschouwd en voldoen aan de voorschriften. De inkoop is onlangs geëvalueerd. Geconstateerde knelpunten worden vertaald in een voorstel tot wijziging of beperkte openstelling van de open house inkoop BW per 2025. In 2023 zijn in centrumgemeenteverband de voorbereidingen getroffen voor de kwaliteitstoets van Pgb-instellingen beschermd wonen met toepassing van de kwaliteitskaders die voor gecontracteerde aanbieders gelden.

Doel is het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan pgb-houders. Pgbinstellingen zullen naar het voorbeeld van gecontracteerde aanbieders in 2024 worden geschouwd. Dat geldt ook voor de enige Pgb-aanbieder beschermd wonen die Veendam kent. Daarnaast wordt de pgb-vaardigheidstoets met de Groninger gemeenten dit jaar geëvalueerd. De toegangen Beschermd Wonen van de Groninger gemeenten zijn in het najaar van 2023 gemonitord. Hoewel er nog verder kan worden verbeterd, wordt Veendam geprezen om zijn sterke uitvoering van het BW-proces en de algemene kwaliteit van hulpverlening, de tussentijdse evaluaties en de prominente rol van procesregisseurs. De transformatieopgave naar beschermd thuis verloopt goed in samenwerking met deBasis. In Veendam is er behoefte aan meeromvattende sturingsinformatie en aan voorzieningen voor een vloeiender overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg om het beroep op BW terug te dringen. Het financiële toekomstperspectief van beschermd wonen in onze provincie is niet rooskleurig. In 2024 en 2025 is nog sprake van een overschotsituatie, daarna ontstaan tekorten. Wanneer de invoering van het objectieve landelijke verdeelmodel doorgaat, wordt het tekort nog groter.

Om het beroep op beschermd wonen terug te dringen is de transformatie naar beschermd thuis van groot belang evenals het investeren in preventie en voorliggende lichtere voorzieningen in alle gemeenten. Voor het aandeel Thuis plus (de ambulante vorm van Beschermd Wonen) hanteert de centrumgemeente in 2025 daarom een taakstelling. Onze gemeente heeft reeds een investeringsbudget preventieve lokale opgaven ontvangen.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

37 | Pagina

Dit budget zetten wij in voor een pilot Housing First en een aanzet voor een begeleid wonen voorziening 18-/18+ voor jongeren met een ondersteunings- en urgente huisvestingsvraag, wanneer zij bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd uitstromen uit de intramurale jeugdzorg, de pleegzorg of niet langer thuis kunnen blijven wonen vanwege een problematische gezinssituatie. De start is in 2024 voorzien. Binnenkort starten de besprekingen met Acantus over Housing First. Medio 2025 wordt besloten of in de centrumgemeente begroting beschermd wonen 2025 opnieuw een investeringsbudget lokale opgaven wordt opgenomen. Maatschappelijke en Vrouwen Opvang In december 2022 heeft het kabinet een landelijk actieplan dakloosheid ‘Eerst een thuis’ gelanceerd. De ambitie is om eind 2030 aan dakloosheid een einde te hebben gemaakt. Onder leiding van de centrumgemeente werken we in 2024 met de aanbieders en andere Groninger gemeenten aan een Regionaal actieplan dakloosheid met uitvoeringsagenda. Hierin worden het preventiespoor en opvangspoor (meer decentrale opvangmogelijkheden, zoals Housing First) uitgewerkt. Maatschappelijke Opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO) moeten alleen worden ingezet als noodvoorziening/keerpuntvoorziening wanneer dit onvermijdelijk is. Momenteel is sprake van een toenemende verblijfsduur en lagere uitstroom binnen de opvang.

Dit wordt mede veroorzaakt door een tekort aan geschikte en beschikbare woningen voor de doelgroepen. Vanaf 2025 is er voor zowel in de MO als de VO sprake van een tekort: de uitgaven zijn hoger dan de inkomsten uit de Rijksbijdragen. Tot en met 2024 kon met incidentele overschotten uit voorgaande jaren dekking worden gevonden binnen de begroting. Vanaf 2025 is sprake van een reëel tekort. Bij ongewijzigd beleid nemen de tekorten in de daaropvolgende jaren alleen maar toe. Daarom is eind vorig jaar onder leiding van de centrumgemeente gestart met een Perspectiefplan MO in samenspraak met regiogemeenten en zorgaanbieders gericht op een toekomstbestendige opvang om de tekorten terug te dringen. Er zal vooral geïnvesteerd moeten worden in huisvesting voor de doelgroep die momenteel onnodig (lang) in de opvang verblijft. Dit zijn geen oplossingen die op de korte termijn vruchten afwerpen.

Gezondheidsbevordering Wat willen we bereiken? Wij willen dat Veendammers zich gezond voelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Ontwikkelingen 2024 Zie voor ontwikkelingen Gezondheidsbevordering het Subprogramma 2.4 Gezondheid(szorg).

Armoedebestrijding Wat willen we bereiken? Wij willen dat mensen die in armoede leven blijven meedoen in de maatschappij. Daarom zetten wij in op vroegsignalering van schulden door het Vroeg Eropaf team. Dit team benaderd inwoners met beginnende betalingsachterstanden waarbij we niet alleen een preventieve, maar ook curatieve aanpak uitzetten in samenwerking met onze partners. De doelgroep wordt actief benaderd en begeleid naar een oplossing.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

38 | Pagina

En tegelijkertijd bieden wij de mogelijkheid om te blijven meedoen door een aanbod van armoede verlichtende voorzieningen en activiteiten vanuit onze samenwerkende gesubsidieerde maatschappelijke organisaties. Deze voorzieningen zijn regelingen, zoals de energie- en studietoeslag. Maar ook maatregelen vanuit een structurele aanpak van de energiearmoede die een zo groot mogelijke doelgroep moeten bereiken. Hiervoor is een poster en boekje ‘Wegwijzer even met weinig geld’ verspreid. Ontwikkelingen 2024 • In 2024 blijft de gemeente inzetten op de armoedebestrijding via subsidies aan verschillende organisaties / ketenpartners die activiteiten ontplooien ter bevordering van de participatie en ontwikkeling van inwoners met een laag inkomen. De samenwerking en kennisdeling met onze ketenpartners via het ‘Netwerk dat werkt, netwerk tegen Armoede’ wordt voortgezet. In april 2024 zijn twee bijeenkomsten vanuit het netwerk georganiseerd. • Met de start van een nieuwe coördinator vanuit de gemeente op het proces vroegsignalering van schulden, worden er in 2024 stappen gezet om deze werkwijze verder te verstevigen. Er is aandacht voor het vergroten van interne en externe bekendheid. Ook gaan we aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen de diverse partijen die inwoners met (beginnende) financiële problemen ondersteunen (zoals Humanitas, Schuldhulpmaatje, deBasis, VKB).

• Er wordt in 2024 gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw Beleidsplan voor Schuldhulpverlening. • De ondersteuning van inwoners op het gebied van energiearmoede wordt voortgezet vanuit Jouw Bespaarcoach. • We zetten in 2024 in op het delen van informatie over de beschikbare inkomensregelingen voor huishoudens met een laag inkomen. Door het netwerk hier actief voor in te zetten, en het boekje/de poster ‘wegwijzer leven met weinig geld’ te actualiseren en verspreiden. Daarnaast wordt onderzocht of we aanvullend met de (online) tool Voorzieningenwijzer nog beter kunnen inzetten op armoedepreventie en het tegengaan van niet-gebruik van regelingen onder inwoners. • Een aantal projecten met financiering vanuit de RegioDeal lopen door in (een gedeelte van) 2024: - Ieder Kind telt Mee: Een project op de basisscholen om kennis over armoede & geld te vergroten bij kinderen en docenten. - Oost Groningen Geld Geletterd: dit project richt zich op aandacht voor en het bereiken van jongeren met financiële zorgen. De posters van deze campagne zijn in Veendam verspreid en er is een 'banktalkshow' met jongeren georganiseerd. - Programma Kansen voor Kinderen: Een nieuwe innovatieve aanpak om gezinnen in (generationele) armoede te ondersteunen. Dit is een programma voor de provincie Groningen, welke in elke gemeente uitgewerkt moet worden in een lokale aanpak.

Het gezamenlijk ontwikkelen van een lokale aanpak voor Kansen voor Kinderen in Veendam is opgestart in 2024. Elke gemeente start met een aanpak voor 50 gezinnen. • Fonds Kansrijk Opgroeien: 14 van de 15 scholen hebben het geld besteed ter bestrijding van armoede onder hun leerlingen. Bij 1 school hebben we de verantwoordingstermijn verlengd tot 31-12-2024.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

39 | Pagina

Huislijk geweld, Ouderen- en kindermishandeling Wat willen we bereiken? Het meeste geweld in onze samenleving heeft plaats achter de voordeur. We willen dat onze inwoners veilig zijn, ook achter de voordeur. Inwoners wonen veilig en kinderen groeien veilig op in hun directe omgeving. We voorkomen en stoppen waar mogelijk alle vormen van huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. Ontwikkelingen 2024 VTG (Veilig Thuis Groningen) heeft eind 2023 van de Groninger gemeenten opdracht gekregen om een gedegen zelfanalyse uit te voeren naar de hoge wachtlijsten bij VTG en een duurzame oplossing uit te werken. De uitkomst zal naar verwachting aanzienlijke financiële gevolgen hebben. In het tweede kwartaal 2024 zal meer duidelijk worden. Ook afgezien van een structurele aanpak van de wachtlijsten tekent zich bij VTG in 2025 een substantieel tekort af. Daarbij komen de kosten van het Meldpunt seksueel geweld Groningen-Drenthe, het Plan van aanpak Ouderenmishandeling 2022 – 2026; het Actieplan aanpak seksueel geweld Groninger offensief, waarvoor in 2024 incidentele financiering was gevonden. De Groninger gemeenten hebben vorig jaar met VTG nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking met de lokale teams. Najaar 2023 zou in navolging van andere gemeenten VTG met een overdrachtstafel beginnen in Veendam. VTG is hieraan nog niet toegekomen.

We willen de gezamenlijke voorbereiding met VTG van de info-raad over huiselijke geweld en kindermishandeling en de rol VTG benutten om deze overdrachtstafel in te richten en de procesregie bij de aanpak van huiselijk geweld in huishoudens zonder kinderen (deBasis) en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in huishoudens met kinderen (team casusregisseurs jeugd) te herijken. Vorig jaar hebben de samenwerkende Groninger gemeenten het Plan van aanpak Ouderenmishandeling 2022 – 2026 vastgesteld. Daarin ligt de focus op preventie, vroegsignalering, verbeterde meldingsbereidheid, kennis en deskundigheid en het tegengaan van financiële uitbuiting. Er is een regionale regievoerder aangesteld en een regionaal netwerk van aandachtsfunctionarissen opgezet. Veendam neemt hieraan deel. De vervolgstap is de doorvertaling naar een lokaal netwerk van aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling dat vertakt is binnen de ambtelijke organisatie, deBasis, zorgaanbieders (zoals wijkverpleging en thuiszorg, verpleeghuiszorg) en dat nauw samenwerkt met de huisartsen, het geriatrisch netwerk en het team casusregisseurs huiselijk geweld. In 2023 hebben de Groninger gemeenten ingestemd met het Actieplan aanpak seksueel geweld Groninger offensief.

De aanleiding is dat Seksueel geweld onvoldoende zichtbaar en bespreek baar is, er onvoldoende zicht is op een effectieve aanpak en dat informatie- en (kennis)netwerken versnipperd zijn. Ook hier gaat een netwerk van lokale aandachtsfunctionarissen een aanjagersrol vervullen. Een met de Groninger gemeenten voorbereid uitvoeringsplan zal in de loop van 2024 het licht zien. In 2023 is het meldpunt seksueel geweld (een wettelijke taak) overgedragen aan de GGD Drenthe. Het meldpunt werkt voor de beide provincies en is hiervoor beter toegerust qua expertise en bereikbaarheid dan het opgeheven Groninger meldpunt. Eind 2023 zijn de meldpuntfunctie en het ondersteuningsaanbod geëvalueerd. Voor 2024 hebben de Groninger gemeenten incidentele financiering gevonden om het nieuwe meldpunt te bekostigen.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

40 | Pagina

Veendam volgt de ontwikkelingen rond Groninger proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 2023 – 2026 actief. In het toekomstscenario wordt met integrale veiligheidsteams gewerkt. In 2023 zijn het programma- en uitvoeringsplan vastgesteld. De gemeenten Westerkwartier, Groningen en Westerwolde zijn pilotgemeenten die daadwerkelijk proef gaan draaien met de nieuwe werkwijze. Veendam is vertegenwoordigd in de werkgroepen die pilots voorbereiden.

Burgerparticipatie Wat willen we bereiken? Een samenleving waar iedereen meedoet, inwoners naar elkaar omkijken en waar iedereen zich thuis voelt. Ontwikkelingen 2024 We steunen de initiatieven van inwoners. Inwoners met een goed initiatief kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het Fonds Burgerinitiatieven.

Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de inwoners door middel van werk. Ontwikkelingen 2024 Het aantal uitkeringen is in de eerste maanden van dit jaar gestegen tot licht boven de 750. De uitstroom uit de uitkering is kleiner dan verwacht. Wel zijn er meer mensen dan verwacht deels uitgestroomd. Het aantal mensen dat actief is in het TDC is met 61 gestegen tot 575. Om meer mensen uit te laten stromen en om de arbeidsparticipatie in brede zin te vergroten is meer maatwerk nodig. Plannen in dit kader voor de doorontwikkeling van het TDC worden verder uitgewerkt en worden naar verwachting in 2024 uitgevoerd. Het project Overbrugbanen staat in de startblokken, maar het is nog steeds wachten op akkoord van de subsidiegever (NPG). Gerelateerde taakvelden: 6.3, 6.4 en 6.5

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

41 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Baten Lasten

14.936.564 30.925.063

2.446.650 3.190.938

17.383.214 34.116.001

Subtotaal Programma 4.2

-15.988.499

-744.288

-16.732.787

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

-15.988.499

-744.288

-16.732.787

Geraamd resultaat programma 4.2

Voorgestelde wijzigingen voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

Voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen verwijzen wij u naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten zoals vermeld in hoofdstuk V. Voor een specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves verwijzen wij u naar hoofdstuk V, programma 5, onderdeel toevoegingen /onttrekkingen aan reserves.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

42 | Pagina

Programma 5 - Financiën In dit programma worden diverse financiële producten verantwoord, zoals treasury, algemene uitkering, diverse belastingen en reserves.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Fiscaal beleid Wat willen we bereiken? De uitvoering van steeds meer overheidstaken wordt naar de gemeentelijke overheid doorgeschoven. Daarnaast spelen er landelijk ontwikkelingen op het terrein van herziening van het belastingstelsel. Een en ander leidt mogelijk tot een uitbreiding van het huidige lokale palet aan gemeentelijke belastingen. Zo wordt gedacht aan herinvoering van de onroerende-zaakbelastingen op het gebruik van woningen en invoering van een ingezetenenbelasting. Wat willen we bereiken? • Een geactualiseerd fiscaal beleid. •

Het verminderen van het aantal bezwaren.

•

Voldoen aan de landelijke voorschriften vanuit het toezichthoudend orgaan 'de Waarderingskamer'.

Ontwikkelingen 2024 Op dit moment zijn er geen nieuwe relevante ontwikkelingen. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Wat willen we bereiken? • Een structureel sluitend financieel (meerjaren-)beeld. • Het effectief en efficiënt verzorgen en beheren van algemene dekkingsmiddelen. Ontwikkelingen 2024 In deze Voorjaarsnota wordt inzicht verschaft in het financiële (meerjaren-)beeld. Gerelateerde taakvelden: 0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en 0.8

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

43 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde wijzigingen voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

Baten Lasten

196.339 1.064.580

200.000

396.339 1.064.580

Subtotaal Programma 5.0

-868.241

200.000

-668.241

Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

8.790.179 79.429.112 322.114 1.330.874

-362.514 1.960 4.950

8.790.179 79.066.598 324.074 1.335.824

-301.085

89.571.194

Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Subtotaal overige middelen

-18.759.282 -50.000 -162.418 -18.971.700

-3.392.000 -3.392.000

-22.151.282 -50.000 -162.418 -22.363.700

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten)

1.046.868 -1.249.132

2.046.868 -1.249.132

2.843.287 -769.364

4.890.155 -2.018.496

-202.264

797.736

2.073.923

2.871.659

69.986.315

523.240

70.509.555

Subtotaal mutaties reserves Geraamd resultaat programma 5.0

89.215.590

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

44 | Pagina

V. Het overzicht van baten en lasten 2024 Primitieve begroting

Omschrijving

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde wijzigingen Voorjaarsnota

2024

Programma

Baten

Lasten

Saldo

1.0.0 Bestuur en organisatie

369.020

3.170.001

2.1.0 Sport

1.875.562

2.2.0 Cultuur

656.347

2.3.0 Jeugd/onderwijs

2024

Baten

Lasten

Saldo

-2.800.981

369.020

3.170.001

-2.800.981

4.727.196

-2.851.634

1.875.562

4.727.196

-2.851.634

3.135.322

-2.478.975

656.347

3.135.322

-2.478.975

1.879.278

4.096.736

-2.217.458

1.879.278

4.096.736

-2.217.458

2.4.0 (Gezondheids) zorg

4.042.145

38.277.585 -34.235.440

4.042.145

2.5.0 Bruisend centrum en levendige woonwijken

5.231.319

6.422.302

-1.190.983

156.979

375.773

-218.794

4.1.1 Ruimtegebruik, infrastructuur, beheer en onderhoud

2.649.870

8.921.571

4.1.2 Milieu en duurzaamheid

5.487.140

4.1.3 Toezicht en handhaving

30.737

3.0.0 Ruimte voor ondernemers

4.2.0 Kwaliteit door participatie 5.0

Programma 5.0

Subtotaal programma's (A)

14.936.564 196.339

Begroting na verwerking Voorjaarsnota 2024

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

269.103

-269.103

369.020

3.439.104

-3.070.084

66.456

-66.456

1.875.562

4.793.652

-2.918.090

537.605

591.262

-53.657

1.193.952

3.726.584

-2.532.632

150.054

200.429

-50.375

2.029.332

4.297.165

-2.267.833

38.277.585 -34.235.440

1.474.367

2.527.603

-1.053.236

5.516.512

40.805.188 -35.288.676

5.231.319

6.422.302

-1.190.983

2.374.900

3.021.266

-646.366

7.606.219

9.443.568

156.979

375.773

-218.794

246.119

-246.119

156.979

621.892

-464.913

-6.271.701

2.649.870

8.921.571

-6.271.701

23.260

92.457

-69.197

2.673.130

9.014.028

-6.340.898

4.760.356

726.784

5.487.140

4.760.356

726.784

29.002

-29.002

5.487.140

4.789.358

697.782

2.489.371

-2.458.634

30.737

2.489.371

-2.458.634

6.381

-6.381

30.737

2.495.752

-2.465.015

30.925.063 -15.988.499

14.936.564

30.925.063 -15.988.499

2.446.650

3.190.938

-744.288

17.383.214

200.000

396.339

1.064.580

-868.241

37.511.300 108.365.856 -70.854.556

196.339

1.064.580

Baten -

-868.241

200.000

37.511.300 108.365.856 -70.854.556

7.206.836

10.241.016

-3.034.180

-1.837.349

34.116.001 -16.732.787 1.064.580

-668.241

44.718.136 118.606.872

-73.888.736

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

8.790.179

Algemene uitkeringen

79.429.112

-362.514

79.066.598

Dividend

322.114

1.960

324.074

-1.330.874

1.330.874

-1.330.874

1.330.874

-4.950

4.950

-1.335.824

1.335.824

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.656.749

1.957.834

-301.085

1.656.749

1.957.834

-301.085

1.656.749

1.957.834

-301.085

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (B)

90.198.154

626.960

89.571.194

90.198.154

626.960

89.571.194

-360.554

-4.950

-355.604

89.837.600

622.010

89.215.590

20.938.324 -18.759.282

2.179.042

20.938.324 -18.759.282

Saldo financieringsfunctie

Overige middelen Overhead

3.392.000

-3.392.000

2.179.042

Vennootschapsbelasting

50.000

-50.000

50.000

-50.000

50.000

-50.000

Onvoorzien

162.418

-162.418

162.418

-162.418

162.418

-162.418

21.150.742 -18.971.700

2.179.042

3.392.000

-3.392.000

2.179.042

-6.781.784 136.734.778 143.771.624

-7.036.846

2.085.123

Subtotaal overige middelen (C)

2.179.042

Gerealiseerd geraamd totaal baten en lasten (A+B+C=D) 129.888.496 130.143.558

21.150.742 -18.971.700

-255.062 129.888.496 130.143.558

-255.062

6.846.282

13.628.066

24.330.324 -22.151.282

24.542.742 -22.363.700

Toevoeging/onttrekking aan reserves 1.0 Bestuur en organisatie 2.2 Cultuur 2.5 Bruisend centrum en levendige woonwijken 4.1.1 Ruimtegebruik/infra/beheer&onderhoud 5.0 Financiën Subtotaal mutaties reserves (E)

Gerealiseerd geraamd resultaat (D+E=F)

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

96.123

1.989.000

2.085.123

7.921

28.000

10.124

17.876

28.000

10.124

17.876

28.000

10.124

17.876

438.023

59.477

378.546

1.191.159

1.812.613

-621.454

1.191.159

1.812.613

-621.454

1.046.868

1.249.132

-202.264

2.046.868

1.249.132

797.736

2.843.287

769.364

2.073.923

4.890.155

2.018.496

2.871.659

35.219

-35.219

35.219

-35.219

35.219

-35.219

1.609.014

1.353.952

255.062

3.362.150

3.107.088

255.062

4.840.208

769.364

4.070.844

8.202.358

3.876.452

4.325.906

11.686.490

14.397.430

-2.710.940 144.937.136 147.648.076

-2.710.940

131.497.510 131.497.510

133.250.646 133.250.646

45 | Pagina

VI. Wijzigingen per programma Programma 1 Bestuur en organisatie

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totale baten

51.000 318.020 369.020

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totale lasten

2.071.221 1.098.780 3.170.001

269.103 269.103

2.071.221 1.367.883 3.439.104

Saldo programma 1.0.0

-2.800.981

-269.103

-3.070.084

Toelichting per taakveld en per wijziging. 0.2 Archief De materiële verwerking van ons archief is afgerond. Het digitaliseren van de bouw- en hinderwetdossiers wordt dit jaar afgerond. Voorafgaand aan het overbrengen van het archief moet een archivaris het archief ordenen en beschrijven. Wij hebben geen archivaris in loondienst. De incidentele kosten voor het maken van een beschrijvende inventaris worden geraamd op € 185.000,-. Ingeval de archivaris tijdens de werkzaamheden dossiers materieel anders bewerkt wil zien dan brengt dit extra aanvullende kosten voor de materiële bewerking met zich mee. Voorgesteld wordt hiervoor een incidenteel aanvullend budget van € 15.000,- beschikbaar te stellen. De middelen dienen beschikbaar te blijven, totdat de werkzaamheden zijn afgerond. 0.2 Restant budget archiefwerkzaamheden Voor het bewerken van het archief is in de primitieve begroting 2023 een bedrag van € 160.450,beschikbaar gesteld. Ultimo 2023 resteerde er nog een totaalbedrag van € 69.103,-. Dit restantbudget uit voorgaande jaren (vgj) dient beschikbaar te blijven en wordt hierbij budgettair neutraal in relatie tot daarvoor geoormerkte middelen binnen de Algemene Bestemmingsreserve - beschikbaar gesteld. Taakveld

Omschrijving

Nadeel

0.2

Opstellen beschrijvende inventaris archief

185.000

nadeel

0.2

Materiele verwerking archief

15.000

nadeel

0.2

Budget rek '23 archief werkzaamheden

69.103

neutraal irt (vgj) ABR geoormerkt

269.103

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

Voordeel

i/s Budgettair effect

46 | Pagina

Programma 2 Complete Parkstad Subprogramma 2.1 Sport

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties Totale baten

326.883 1.548.679 1.875.562

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties Totale lasten

247.300 4.479.896 4.727.196

65.000 1.456 66.456

312.300 4.481.352 4.793.652

Saldo programma 2.1.0

-2.851.634

-66.456

-2.918.090

Toelichting per taakveld en per wijziging. 5.1 Veendam beweegt fonds In maart 2022 is de pilot "Veendam Beweegt Sport- en Cultuurfonds" gestart. Inwoners van 18 jaar en ouder, die de contributie voor een sport- of cultuuractiviteit niet kunnen betalen, kunnen een aanvraag indienen bij het fonds. De maximale bijdrage is € 250,- per persoon, per jaar en wordt rechtstreeks overgemaakt aan de Veendammer sportaanbieder, sportclub of cultuuraanbieder. Vanaf maart 2022 tot en met januari 2024 zijn er ruim 218 aanvragen gedaan, waarvan er op dit moment ongeveer 140 mensen actief zijn. Daarnaast zijn er nog ongeveer 60 lopende aanvragen. Het beschikbaar gestelde budget is uitgeput. Voorgesteld wordt om het "Veendam Beweegt Sport- en Cultuurfonds" (dat onderdeel uitmaakt van het in september 2023 vastgestelde SPUK GALA plan van aanpak) in 2024 voort te zetten en om hiervoor een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 65.000,-. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit het budget voor statushouders (€ 15.000,-) en om het overige deel ten laste te brengen van de binnen de ABR geoormerkte gelden GIDS geleden (€ 20.000,-) en SPUK Sport middelen (€ 30.000,-). 5.2 Uitbreiden formatie onderwijsachterstandenbeleid (OAB) De structurele taken met betrekking tot het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) kunnen niet worden opgevangen binnen de bestaande formatie.

De formatie is per 1 april 2024 structureel uitgebreid met 0,33 fte. De structurele jaarlasten hiervan bedragen € 31.880,- (in 2024 naar rato € 23.910,-) worden gedekt uit de structurele OAB-middelen. Deze budgettair neutrale wijziging treft u aan op programma 2.1 (last € 15.940,-) en programma 2.3 (€ last € 7.970,- en bate € 23.910,-). 5.2 Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het groot bouwkundig onderhoudsplan. Op het taakveld 5.2 is per saldo een bedrag van € 23.500,- (budgettair neutraal) afgeraamd. Dit heeft betrekking op het de Wildervanckhal, het Indoorcentrum, Tropiqua, het stadion en gymlokaal de Hoogkamp.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

47 | Pagina

5.2 Vervanging tribunestoelen Stadion De tribunestoelen van het Henk Nienhuis stadion waren verkleurd, verhard en deels beschadigd. Deze waren niet meer op orde voor voetbalwedstrijden, wielerwedstrijden en eventuele toekomstige evenementen. Om deze te kunnen vervangen wordt er gevraagd een krediet beschikbaar te stellen ad € 180.000,-. Dit wordt grotendeels gedekt door andere geplande vervangingsinvesteringen te verschuiven en de hiervoor beschikbare kapitaallasten voor deze vervanging in te zetten. Het resterende deel ad € 1.336,- wordt ten laste van bestaande budgetten gebracht en afgeraamd op taakveld 5.2. 5.2 Onderzoek vitaliteitscentrum sportpark Langeleegte Voor het onderzoek naar de ontwikkeling van een sport- en vitaliteitscentrum op het LSP een incidenteel budget beschikbaar te stellen ad € 7.680,-. Taakveld

Omschrijving

Nadeel

5.1

Veendam beweegt fonds

65.000

5.2

Formatieuitbreiding OAB

15.940

5.2 5.2 5.2

Actualisatie bouwkundig onderhoud gebouwen Onderzoek Vitaliteitscentrum sportpark Langeleegte Kapitaallast vervanging tribunestoelen

i/s Budgettair effect neutraal irt progr 4.2 i en ABR s

neutraal irt progr 2.3

neutraal

7.680

nadeel

1.336

neutraal irt progr 4.1.1

76.500

166.456

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

Voordeel

100.000

48 | Pagina

Subprogramma 2.2 Cultuur

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

Baten 5.3 5.4 5.6

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Media Totale baten

616.097

300.000

916.097

40.250 656.347

17.605 220.000 537.605

57.855 220.000 1.193.952

2.224.443

315.000

2.539.443

223.647 687.232 3.135.322

56.262 220.000 591.262

279.909 907.232 3.726.584

-2.478.975

-53.657

-2.532.632

Lasten 5.3 5.4 5.6

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Media Totale lasten

Saldo programma 2.2.0

Toelichting per taakveld en per wijziging. 5.3 Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het groot bouwkundig onderhoudsplan. Op het taakveld 5.3 is per saldo een bedrag van € 15.000,- (budgettair neutraal) bijgeraamd. Deze bijraming heeft betrekking op het cultuurcentrum. 5.3 Verlenging tijdelijke exploitatie Grand Café Hiermee wordt de begroting voor de verlenging van de tijdelijke exploitatie van het Grand Café van vanBeresteyn budgettair neutraal aangepast. 5.4 Orgelrestauratie In 2022 is gestart met de restauratie van het orgel in de Grote Kerk aan de J.G. Pinksterstraat. De beschikbaar gestelde financiële bijdrage aan deze orgelrestauratie van € 7.921,- is in 2023 niet verstrekt. Het restantbudget wordt (weer) beschikbaar gesteld ten laste van de reserve monumentenbeleid. 5.4 Instandhoudingsubsidie Veenkoloniaal Museum Voor de bouwkundige instandhouding van het Veenkoloniaal Museum is voor de jaren 2024 t/m 2029 een jaarlijkse subsidie toegekend van € 17.605,-. Dit onder voorwaarde dat de subsidie wordt ingezet voor het museum. Dit is middels een budgettair neutrale wijziging verwerkt. 5.4 Actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het groot bouwkundig onderhoudsplan. Op het taakveld 5.4 is per saldo een bedrag van € 47.500,- (budgettair neutraal) bijgeraamd.

Deze bijraming heeft betrekking op de toren Veendam.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

49 | Pagina

5.4 Indexatie 2024 Veenkoloniaal museum De begroting is geactualiseerd conform het afgesproken indexatiepercentage. Het hieruit voortvloeiende nadeel ad € 841,- is structureel verwerkt middels deze wijziging. Taakveld 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4

Omschrijving Actualisatie bouwkundig onderhoud gebouwen

Nadeel

Verlenging tijdelijke exploitatie Grand Cafe

300.000

Budget rek '23 bijdrage orgelrestauratie Grote Kerk Toegekende subsidie onderhoud Veenkoloniaal museum Actualisatie bouwkundig onderhoud gebouwen Indexatie 2024 Veenkoloniaal Museum

15.000

i/s Budgettair effect i

neutraal

neutraal (irt res monumenten)

neutraal

47.500

neutraal

841

nadeel

300.000

7.921 17.605

371.262

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

Voordeel

317.605

50 | Pagina

Subprogramma 2.3 Jeugd en onderwijs

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en 4.3 leerlingenzaken Totale baten

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

5.860 33.133

1.840.285

150.054

1.990.339

1.879.278

150.054

2.029.332

139.701 866.189

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en 4.3 leerlingenzaken Totale lasten

3.090.846

200.429

3.291.275

4.096.736

200.429

4.297.165

Saldo programma 2.3.0

-2.217.458

-50.375

-2.267.833

Toelichting per taakveld en per wijziging. 4.3. Formatie-uitbreiding onderwijsachterstandenbeleid (OAB) De structurele taken met betrekking tot het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) kunnen niet worden opgevangen binnen de bestaande formatie. De formatie is per 1 april 2024 structureel uitgebreid met 0,33 fte. De structurele jaarlasten hiervan bedragen € 31.880,- (in 2024 naar rato € 23.910,-) worden gedekt uit de structurele OAB-middelen. Deze budgettair neutrale wijziging treft u aan op programma 2.1 (last € 15.940,-) en programma 2.3 (€ last € 7.970,- en bate € 23.910,-). 4.3 Dienstverleningsafspraken (DVA) 2024 GGD Groningen De in de DVA opgenomen taken zijn onder te verdelen in de wettelijke taken GGD, de facultatieve taken (wettelijke taak gemeente) en de aanvullende facultatieve taken (beleidskeuze). De structurele bijdrage wordt verhoogd met € 30.961,- (nadelig). Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er ten opzichte van 2023 drie extra diensten zijn ingekocht. Het betreft Voorzorg (€ 17.944,-), Stevig Ouderschap prenataal (€ 6.650,-) en versterking adviesfunctie SPUK/GALA (€ 4.842,-), die worden gefinancierd uit SPUK GALA middelen. Deze structurele bijstelling vindt plaats op diverse taakvelden op meerdere programma's (2.3, 2.4, 4.1.3).

4.3 Rijksbijdrage Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) De voorlopige beschikking RMC 2024 (D12) van het Rijk is € 130.045,- hoger dan was geraamd. De structurele aanpassing wordt hierbij budgettair neutraal verwerkt. 4.3 Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) De voorlopige beschikking OAB 2024 van het Rijk is € 20.009,- hoger dan was geraamd. De structurele aanpassing wordt hierbij budgettair neutraal verwerkt.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

51 | Pagina

4.3 Uitvoering leerlingenvervoer Er maken ongeveer 80 leerlingen gebruik van het bekostigen van hun vervoer naar de dichtsbijzijnde toegankelijke school. De werkzaamheden rondom de uitvoering van het leerlingenvervoer zijn specialistisch van aard en waren belegd bij verschillende Wmo-consulenten. Dit kwam de dienstverlening niet ten goede. De werkzaamheden nemen ongeveer 10 uur per week in beslag en worden sinds medio december 2023 in het vervolg uitgevoerd door een externe partij. De structurele lasten van € 31.000,- worden hierbij budgettair neutraal gedekt uit de flexibele schil Wmo. 4.3 Indexatie leerlingenvervoer Op basis van de vervoersovereenkomst heeft er een indexatie plaatsgevonden. 4.3 GR Publiek Vervoer begroting 2024 en mjb 2025-2028 Voor Publiek Vervoer is een begrotingswijziging geweest voor 2024. Dit is veroorzaakt door hogere aanbestedingskosten. De hiermee gemoeide financiële consequentie bedraagt € 7.902,-. Deze komt voor 50% ten laste van collectief vervoer en voor 50% ten laste van leerlingenvervoer. Derhalve is de hierbij gemaakte wijziging op taakveld 4.3 € 3.951,-. Voor 2025-2028 is het structurele nadeel in chronologische volgorde € 11.898,-; € 5.626,-; € 6.996,- en € 8.421,-. Hierbij komt de helft ten laste van taakveld 4.3 en de andere helft ten laste van taakveld 6.6. Taakveld

Omschrijving

Nadeel

4.3

Formatieuitbreiding OAB

7.970

4.3

DVO/DVA

20.660

4.3

RMC

130.045

4.3

Onderwijsachterstandenbeleid OAB

20.009

4.3

Leerlingenvervoer indexatie

4.3 4.3

Voordeel

neutraal irt progr 2.1

nadeel

130.045

neutraal

20.009

neutraal

10.704

nadeel

GR Publiek Vervoer begroting 2024 en mjb 2025-2028

3.951

nadeel

Uitvoering leerlingenvervoer

31.000

neutraal irt progr 5

224.339

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

23.910

i/s Budgettair effect

173.964

52 | Pagina

Subprogramma 2.4 Gezondheidszorg

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

Baten Samenkracht en burgerparticipatie Maatwerkvoorzieningen 6.6 (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81a Beschermd wonen (WMO) 7.1 Volksgezondheid Totale baten 6.1

308.477

25.000

3.406.130 327.538 4.042.145

63.431 1.178.200 207.736 1.474.367

63.431 4.584.330 535.274 5.516.512

1.088.448

74.388

1.162.836

799.086

1.705.268

79.966

1.785.234

3.432.986 213.721 4.146.454

157.766

3.432.986 213.721 4.304.220

299.404

11.939.320 2.666.588 226.142 650.158 235.564 546.509 518.243 1.309.738

567.232 -

12.506.552 2.666.588 226.142 650.158 235.564 546.509 518.243 1.309.738

2.030.898

447.238

103.648 230.982 3.663.317

1.208.516

103.648 230.982 4.871.833

Lasten Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en 6.2 eerstelijnsvoorzieningen Maatwerkvoorzieningen 6.6 (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) Overige 6.71d maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ 6.74a zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ6.74b verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81a Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en 6.81b vrouwenopvang (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid Totale lasten

26.695

-13.706

12.989

631.312 56.535 1.309.331 38.277.585

453.441 2.527.603

631.312 56.535 1.762.772 40.805.188

Saldo programma 2.4.0

-34.235.440

-1.053.236

-35.288.676

6.1

Toelichting per taakveld en per wijziging.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

53 | Pagina

6.1 Burgerinitiatieven In het derde kwartaal van 2023 zijn twee initiatieven bij het fonds Burgerinitiatieven ingediend, getoetst en van een positief advies voorzien. Het betreft eenmalige bedragen ten behoeve van de aanschaf van respectievelijk bordspellen/opslagkast (€ 365,-) en een AED (€ 150,-). De incidentele lasten van € 515,- worden hierbij beschikbaar gesteld en ten laste gebracht van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen voor het fonds Burgerinitiatieven. 6.1 Continuering huidig jongerenwerk De indexering waar in de subsidie 2024 voor het jongerenwerk rekening mee is gehouden bedraagt 3%. In juli 2023 is er voor sociaal werk een nieuwe cao afgesloten. Daarin is afgesproken dat de salarissen in drie stappen structureel worden verhoogd. De laatste stap (juli 2024) resulteert in een verhoging van ruim 15%. Om het huidige aanbod van jongerenwerk te kunnen continueren tot 1 juli 2024 wordt een incidenteel € 25.000,- beschikbaar gesteld ten laste van de geoormerkte GIDSmiddelen binnen de Algemene Bestemmingsreserve. In de tussentijd wordt door Compaen/Tinten een plan uitgewerkt waarbij keuzes gemaakt worden in het aanbod van jongerenwerk, zodat de gemaakte kosten voor het jongerenwerk (door Compaen/Tinten) in evenwicht zijn met het voor subsidie beschikbare budget binnen onze begroting.

6.1 Budget tegemoetkoming chronisch zieken Dit budget wordt structureel niet volledig aangewend. Een structureel bedrag van € 50.000,- wordt hierbij verschoven naar het budget armoedebeleid (programma 4.2 taakveld 6.3). 6.6 GR Publiek Vervoer begroting 2024 en mjb 2025-2028 Voor Publiek Vervoer is een begrotingswijziging geweest voor 2024. Dit is veroorzaakt door hogere aanbestedingskosten. De hiermee gemoeide financiële consequentie bedraagt € 7.902,-. Deze komt voor 50% ten laste van collectief vervoer en voor 50% ten laste van leerlingenvervoer. Derhalve is de hierbij gemaakte wijziging op taakveld 4.3 € 3.951,-. Voor 2025-2028 is het structurele nadeel in chronologische volgorde € 11.898,-; € 5.626,-; € 6.996,- en € 8.421,-. Hierbij komt de helft ten laste van taakveld 4.3 en de andere helft ten laste van taakveld 6.6. 6.6 Specifieke uitkering OV-ambassadeurprojecten In het kader van de tijdelijke regeling OV-Ambassadeurprojecten zijn voor de periode tot en met 2025 middelen ontvangen ad € 25.000,-. Deze middelen zijn budgettair neutraal verwerkt. 6.72 Groep Goud (visvijver) Vanaf schooljaar 2019/2020 is er gestart met collectief gefinancierde jeugdhulp aan een onderwijs/zorggroep, destijds de Visvijver en nu groep Goud geheten, bij s(b)o KC Westerwinde.

Er wordt zorg geboden aan kinderen die wel ontwikkelingsmogelijkheden hebben, maar voorheen aangewezen waren op dagbesteding op een kinderdagcentrum. De bijdrage vanuit de gemeente Midden-Groningen voor 2024 bedraagt € 63.431,-. Een en ander verloopt budgettair neutraal.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

54 | Pagina

6.72 Aanpassing PGB tarieven (Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning Veendam 2024) Op basis van de bepalingen Wmo 2015 mochten gemeenten in hun verordening een passend tarief hanteren voor informeel PGB. Wij hanteerden daarbij een koppeling met het wettelijk minimumloon. Uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) blijkt de Raad een nadere duiding heeft gegeven aan de hoogte van het pgb-uurtarief voor individuele begeleiding door iemand uit het sociaal netwerk. De tarieven voor informeel Pgb voor individuele begeleiding door iemand uit het sociaal netwerk hebben wij (in het verlengde van de uitspraak) dan ook gebaseerd op het uurloon van de hoogste periodiek behorende bij Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG) 30 van de voor de betreffende periode geldende cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg), vermeerderd met vakantietoeslag en de tegenwaarde van de verlofuren (op basis van de Cao stijging van oktober 2024). De tarieven voor formele Wmo Pgb tarieven zijn met 3 procent verhoogd. Rekening houdend met 10 cliënten, die een Wmo Pgb ontvangen, brengt dit meerkosten van € 38.500,- met zich mee, die gerelateerd zijn aan deBasis, waarmee we een lumpsum overeenkomst hebben afgesloten. Aangezien hier sprake is van onvoorziene omstandigheden met een groot impact wordt de lumpsum structureel verhoogd met € 38.500,-.

6.81a Inhuur regionaal projectleider kwetsbare inwoners door de Oost-Groninger gemeenten In Oost-Groninger verband (gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Westerwolde en Veendam) is in de periode 2022 en 2023 een regionaal projectleider kwetsbare inwoners ingehuurd. Het accent van het project verschuift naar het Koploperregio Groninger traject en de regionale woon-zorgvisie ontwikkeling. Gelet op de schaarse beleidscapaciteit van de Oost-Groninger gemeenten wordt voor de periode 2024 en 2025 de inhuur van een regionaal adviseur/projectleider gecontinueerd. De incidentele kosten ervan (€ 151.200,- op jaarbasis) worden naar rato van inwonertal verdeeld over de vijf gemeenten. Onze incidentele bijdragen voor 2024 en 2025 is € 30.316,- op jaarbasis. In totaal derhalve € 60.632,-. Voorgesteld wordt om dit ten laste te brengen van de geoormerkte middelen Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvangen binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). Diverse taakvelden Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2024 GGD Groningen (diverse taakvelden) De in de DVA opgenomen taken zijn onder te verdelen in de wettelijke taken GGD, de facultatieve taken (wettelijke taak gemeente) en de aanvullende facultatieve taken (beleidskeuze). Ten opzichte van 2023 stijgt de bijdrage ingaande 2024 met € 30.961,-. Deze stijging wordt veroorzaakt door o.a. indexatie.

Deze structurele bijstelling vindt plaats op diverse taakvelden op meerdere programma's (6.72, 6.81 b, 7.1). Diverse taakvelden actualisaties Diverse budgetten zijn geactualiseerd, als gevolg van afgesproken indexaties en/of prognoses. Het betreft binnen dit programma onder andere de wijkbudgetten, PGB, Beschermd wonen en maatwerkvoorzieningen WMO.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

55 | Pagina

7.1 Inzet coördinator GALA / IZA Er is een Integraal Zorgakkoord (IZA) en een Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) afgesloten. Het GALA akkoord wordt met name lokaal uitgevoerd. Onderdeel van het GALA zijn de 5 ketenaanpakken. Deze 5 ketenaanpakken maken tevens onderdeel uit van het opgestelde IZA regioplan. Op deze ketenaanpakken is ook coördinatie nodig. De samenhang tussen provincialeregionale- en lokale activiteiten en afspraken moet immers gelegd en bewaakt worden. De 10 Groningse gemeenten hebben dan ook gezamenlijk afgesproken dat per gemeente jaarlijks 0,3 fte capaciteit noodzakelijk is voor het coördineren van de 5 ketenaanpakken GALA en het IZAregioplan. De kosten ervan worden gedeclareerd bij de gemeente Groningen als zijnde mandaathouder IZA namens de Groningse gemeenten. Binnen de bestaande formatie van de beleidsadviseurs sociaal domein is geen ruimte om deze taken uit te voeren. Tevens is nog niet geheel duidelijk hoe deze coördinerende taken zich gaan ontwikkelen en daarnaast wordt de IZA vooralsnog met een Specifieke Uitkering (SPUK) gefinancierd (looptijd tot en met 2026). Op basis van inhuur voor de periode 1 maart t/m 31 december 2024 worden de kosten geraamd op € 44.280,-. Deze worden gedeclareerd. Per saldo betreft dit derhalve een budgettair neutraal aanpassing.

7.1 Uitbreiding pilot Ondersteuner Sociaal Domein (OSD) Huisartsen zien regelmatig patiënten/inwoners met problemen die een negatief effect op de gezondheid hebben, maar waarvan de oplossing niet (alleen) in het medische domein, maar (ook) in het sociale domein te vinden. Denk aan een ongezonde leefstijl, schulden, eenzaamheid etc. Daarom is In oktober 2022 gestart met de 2-jarige pilot OSD met de bedoeling om via een OSD-er een goede verwijsmogelijkheid/contactpersoon voor de huisarts te creëren in de verbinding en samenwerking tussen het medische en sociale domein. Vanuit de RegioDeal is voor dit project in totaal € 200.000,- aan ons verstrekt met een looptijd tot 1 juli 2025. In het eerste jaar van de pilot hebben twee huisartspraktijken deelgenomen en zijn 60 cliënten doorverwezen naar de OSD-ers. Hiervoor werd vanuit DeBasis 12 uur per week aan OSD-er afgenomen door ons. Naar aanleiding van een presentatie van het eerste pilotjaar aan de huisartsen van Veendam hebben de andere huisartsen aangegeven geïnteresseerd te zijn om mee te doen aan het tweede jaar van de pilot. Ons streven is om alle huisartsen in Veendam gefaseerd aan te sluiten op de diensten van de OSD-er. Daarvoor zijn in 2024 22 uur per week aan uren OSD-ers nodig en in de eerste helft van 2025 26 uur per week.

Voorgesteld wordt om in 2024 aanvullend € 48.022- en in 2025 € 54.860,- beschikbaar te stellen en dit budgettair neutraal te dekken uit de hiervoor te ontvangen RegioDeal middelen pijler gezondheid. 7.1 Vitalisering ouderen in Oost-Groningen Net zoals in de rest van Nederland vergrijst de bevolking van Oost-Groningen. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig (thuis) wonen en de zorgvraag neemt toe. Dit leidt tot een toename van vraag naar WMO-voorzieningen of Zorgverzekeringswet. Leefstijl gerelateerde ziektebeelden dragen daar ook toe bij. Onder de noemer "Vitalisering ouderen in Oost-Groningen" ondersteunt de RegioDeal (lopende) projecten die als doel hebben dat ouderen zo lang mogelijk fit, vitaal en gezond kunnen blijven wonen in de eigen omgeving.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

56 | Pagina

Vanuit de RegioDeal is in totaal € 83.208,- aan ons verstrekt met een looptijd tot 1 juli 2025. Deze middelen zetten wij in voor het groter en breder opzetten van het project FitStart in de maanden maart/april 2024 en 2025. Hiervoor wordt o.a. extra personeel ingehuurd. 6.72 Ambulante jeugdhulp Vanwege de samenloop tussen jeugdhulp verblijf en de ambulante inzet van jeugdhulp (waarbij de ambulante inzet wordt geleverd door dezelfde aanbieder als de aanbieder van verblijf) is als gevolg van het woonplaatsbeginsel, het budget voor de uitvoering van de ambulante jeugdhulp bijgesteld met € 475.000,- (nadeel). 7.1 Diverse vanuit voorgaande jaren Een aantal restantbudgetten uit voorgaande jaren (vgj) dienen beschikbaar te blijven. Deze worden hierbij - budgettair neutraal in relatie tot daarvoor geoormerkte middelen binnen de Algemene Bestemmingsreserve - beschikbaar gesteld. Binnen dit taakveld gaat het met om het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de woonzorgvisie. Taakveld

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

i/s Budgettair effect

6.1

Actualisatie wijkbudgetten

1.373

nadeel

6.1

Continuering jongerenwerk

25.000

neutraal irt ABR oor GIDS

6.1

Onderhoud/Renovatie Molenwiek

97.500

nadeel

6.1

Burgerinitiatieven 3e kwartaal 2023

515

neutraal irt ABR

6.1

Armoedeleid/tegemoetkoming chron zieken

neutraal irt progr 4.2

6.6

Actualisatie Ausems en Kerkvliet contract

2.480

nadeel

6.6

Collectief vervoer NEA indexatie

14.141

nadeel

6.6

RSR indexatie

34.394

nadeel

6.6

Publiek Vervoer Begr 2024 en mjb

3.951

nadeel

6.6

SPUK E81 ambassadeurprojecten

25.000

neutraal

6.71c

Bijstelling lumpsum deBasis

157.766

nadeel

6.72

DVO/DVA

per saldo nadeel over diverse programma's

6.72

Actualisatie PGB

38.500

nadeel

6.72

PG&Z begr 2024 en 2025 e.v. (deel RIGG)

vanaf 2025

6.72

Ambulante jeugdhulp (JEP)

475.000

nadeel

6.72

Visvijver

63.431

neutraal

6.81a

Beschermd Wonen actualisatie

1.178.200

neutraal

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

50.000

245

25.000

9.944

57 | Pagina

6.81a

BW/MO/VO/HG tekorten 2025

6.81a

Inhuur reg projectleider kwetsb inw

6.81b

DVO/DVA

30.316 13.706

vanaf 2025

neutr irt ABR

neutraal

neutraal (RD middelen)

7.1 Project Kansrijke Start aanvulling

32.226

32.226 i

7.1 Coördinatie GALA / IZA

44.280

44.280 i neutraal

7.1 DVO/DVA

889.859

856.600 s nadeel

7.1 PG&Z Begr 2024 en mjb (deel GGD)

44.593

s nadeel

7.1 Uitbreiding Pilot Ondersteuer Soc Domein

48.022

48.022 i

7.1 Vitalisering ouderen/Fitstart

83.208

83.208 i neutraal

7.1 Budget rek' 23 IZA

136.353

i neutraal irt ABR

7.1 Budget rek' 23 Wonen met Zorg

31.500

3.457.853

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

neutraal (RD middelen)

neutraal irt ABR geoormerkt BW

2.404.617

58 | Pagina

Subprogramma 2.5 Bruisend centrum en levendige woonwijken

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitatie (niet 8.2 bedrijventerreinen) 8.2 Wonen en bouwen Totale baten

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

2.547.818

1.985.716

697.785 5.231.319

2.374.900 2.374.900

3.072.685 7.606.219

2.761.869

Lasten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitatie (niet 8.2 bedrijventerreinen) 8.2 Wonen en bouwen Totale lasten

1.985.716

1.674.717 6.422.302

3.021.266 3.021.266

4.695.983 9.443.568

Saldo programma 2.5.0

-1.190.983

-646.366

-1.837.349

Toelichting per taakveld en per wijziging. 8.3 Aankoop Molenstreek 310, 312 en 314 (Turfcentrale) De Turfcentrale is van oorsprong een gebouwd als elektriciteitscentrale en is een rijksmonument. Het pand heeft in de loop van de tijd meerdere transformaties ondergaan, maar is in zijn geheel het complex nauwelijks aangetast. Het is de laatste jaren hoofdzakelijk in gebruik als verzamelgebouw voor kunstenaars (huurders). De eigenaar van het pand heeft het pand ter verkoop in de markt gezet. We hechten waarde aan het monumentale pand èn het maken en exposeren van kunst in de gemeente. Door het pand aan te kopen (en zo mogelijk weer te verkopen) houden we grip op toekomstig gebruik en invulling. Voorgesteld wordt een krediet van € 220.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van het pand. De structurele exploitatielasten en -baten (huuropbrengsten) zijn structureel verwerkt. Dit verloopt budgettair neutraal. 8.3 Torenstraat 86 Wildervank Op de locatie Torenstraat 86 (ons eigendom) stond de voormalige basisschool C.W. Lubbersschool. Dat pand is in het voorjaar 2023 gesloopt. Het voornemen is de grond deels als bouwkavel (voor het realiseren van een vrijstaande woning) en deels als groenstrook te verkopen en om op het resterende deel parkeerplekken aan te leggen en tevens een doorsteek op de Torenstraat te realiseren.

Enkele kenmerkende elementen binnen het plangebied, zoals het pleinmuurtje en een boom blijven behouden. Voorgesteld wordt om voor bodemonderzoek en bouw- en woonrijp maken een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 50.000,- en dit ten laste te brengen van de geoormerkte middelen voor transacties in de vastgoedsfeer binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) en om de incidentele verkoopopbrengsten (geraamd op € 116.000,- en € 8.840,-) aan te wenden ter dekking van de boekwaarde van het perceel (€ 50.000,-) en om het restant van € 74.940,- ten gunste te brengen van voornoemde geoormerkte middelen.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

59 | Pagina

8.3 Percelen en loods Lloydsweg Bij de toekenning (2020) en verlening (2022) van een optieovereenkomst voor de aankoop van de percelen en loods aan de Lloydsweg 19 is afgesproken om de loods voor levering van de percelen alvast te slopen. De loods is in slechte staat van onderhoud en de koper heeft aangegeven dat de loods niet past binnen de plannen van de voorgenomen uitbreiding. Uit bodemonderzoek blijkt dat een deel van het perceel ernstig verontreinigd is, waarvan een deel onder de fundering van de loods is gelegen. Vandaar dat de loods voorafgaand aan de sanering wordt gesloopt. Wij zijn opdrachtgever van de sloop (geraamde kosten € 108.200,-) en bodemsanering (geraamde kosten € 465.000,-) en brengen de sloopkosten in rekening bij de koper. Op basis van de huidige inschatting ten aanzien van de geraamde verkoopopbrengst, de bijstelling naar aanleiding van de sloop en bodemsanering en de afwaardering van de boekwaarde van het perceel resteert per saldo € 187.074,-. Een en ander is budgettair neutraal geraamd middels een onttrekking aan (kosten) en storting in (verkoopopbrengst minus afwaardering boekwaarde) het geoormerkte deel voor transacties in de vastgoedsfeer binnen de Algemene Bestemmingsreserve. 8.3 Vastgoed, actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het groot onderhoud gebouwen plan.

Op dit taakveld is een bedrag van € 1.395,- (budgettair neutraal) afgeraamd. 8.3 Diverse vanuit voorgaande jaren Een aantal restantbudgetten uit voorgaande jaren (vgj) dienen beschikbaar te blijven. Deze worden hierbij budgettair neutraal in relatie tot daarvoor geoormerkte middelen binnen de Algemene Bestemmingsreserve beschikbaar gesteld. Binnen dit taakveld gaat het met name om zaken als de wijkontwikkelplannen, rotte kiezen/RWLP, transacties/ontwikkelingen vastgoed en beschikbaar gestelde middelen voor ontwikkellocaties.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

60 | Pagina

Taakveld

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

8.3

Verkoop kavel Torenstraat 86

50.000

8.3

Bouwrijp maken Torenstraat 86 W'vank

50.000

8.3

Verkoop en sloop loodsen Lloydsweg 19-27

8.3

Bodemsanering Lloydsweg

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

Actualisatie bouwkundig onderhoud gebouwen Budget rek '23 bouwrijp maken Ben. Verlaat 60 Budget rek '23 kosten Kerkstraat 31-33 Veendam Budget rek '23 kosten bouwrijp maken 11e Laan Budget rek '23 wijkontwikkelplan Noordwest Budget rek '23 aankopen RWLP/Ommelanderwijk 265

1.928.536 15.198 0

i/s Budgettair effect neutraal irt ABR 124.940 i geoormerkt vastgoed neutraal irt ABR i geoormerkt vastgoed neutraal irt ABR 2.145.610 i geoormerkt vastgoed neutraal irt ABR i geoormerkt vastgoed 1.395

58.000

51.221

71.553

318.836

84.000

77.350

8.3

Budget rek '23 wijkontwikkelplan Bareveld

342.500

8.3

Budget rek '23 ontwikkellocaties woningbouw

25.817

2.995.661

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14331587/1