Document · PDF

05-02 Voorjaarsnota 2024

Gemeenteraad 8 juli 2024, gemeente VeendamBij agendapunt: Vaststelling jaarrekening 2023 en Voorjaarsnota 202425.440 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

neutraal neutraal irt (vgj) ABR geoormerkt vastgoed neutraal irt (vgj) ABR geoormerkt vastgoed neutraal irt (vgj) ABR geoormerkt neutraal irt (vgj) ABR geoormerkt neutraal irt (vgj) ABR geoormerkt neutraal irt (vgj) ABR geoormerkt neutraal irt (vgj) ABR geoormerkt

2.349.295

61 | Pagina

Programma 3 Ruimte voor ondernemers

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

Baten 3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Totale baten

156.979

198.913

246.119

445.032

156.979

Lasten 3.1 Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en 3.3 bedrijfsregelingen Totale lasten

176.860

375.773

246.119

621.892

Saldo programma 3.0.0

-218.794

-246.119

-464.913

Toelichting per taakveld en per wijziging. 3.1 Vanuit voorgaande jaren Subsidieregeling Detailhandel In de Najaarsrapportage 2021 is voor de stimuleringsregeling detailhandel Veendam 2021 een bedrag van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor investeringen in het centrumgebied, voor winkel- en gevelverbetering. Ultimo 2023 resteerde er nog een totaalbedrag van € 246.119,-. Dit restantbudget uit voorgaande jaren (vgj) dient beschikbaar te blijven en wordt hierbij budgettair neutraal in relatie tot daarvoor geoormerkte middelen binnen de Algemene Bestemmingsreserve - beschikbaar gesteld. Taakveld 3.1

Omschrijving Budget rek '23 subsidieregeling Detailhandel

Nadeel

i/s Budgettair effect neutraal irt (vgj) i ABR geoormerkt

246.119 246.119

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

Voordeel

62 | Pagina

Programma 4 Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit Subprogramma 4.1 Kwaliteit voor de fysieke omgeving Deelprogramma 4.1.1 Ruimtelijk gebruik, infrastructuur en beheer en onderhoud

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.3 Recreatieve havens Economische havens en 2.4 waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Openbaar groen en (openlucht) 5.7 recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totale baten

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

30.240 2.527

22.908

16.052

18.703

23.260

41.963

2.396.853 162.587 2.649.870

23.260

2.396.853 162.587 2.673.130

4.027.400 4.003

92.293 14.000

4.119.693 18.003

501.318

25.010 50.956

-10.000 -

15.010 50.956

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.3 Recreatieve havens Economische havens en 2.4 waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.4 Economische promotie Openbaar groen en (openlucht) 5.7 recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving Totale lasten

2.198.942

-3.836

2.195.106

1.285.514 289.875 538.553 8.921.571

92.457

1.285.514 289.875 538.553 9.014.028

Saldo programma 4.1.1

-6.271.701

-69.197

-6.340.898

Toelichting per taakveld en per wijziging. 2.1 Vanuit voorgaande jaren: Verwijderen luifels Kerkstraat-Oost In de Voorjaarsnota 2023 is incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld voor het verwijderen van de verouderde, en plaatselijk gevaarlijke, luifels in het oostelijk deel van de Kerkstraat. De werkzaamheden zijn in 2023 nog niet volledig afgerond en het restantbudget ultimo 2023 van € 57.000,- wordt hierbij - budgettair neutraal in relatie tot daarvoor geoormerkte middelen binnen de Algemene Bestemmingsreserve - beschikbaar gesteld. 2.1 Voorbereidingskrediet project Prins Bernhardlaan Vanuit uitvoeringsprogramma van het vastgestelde Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030 zal de Prins Bernhardlaan tot een gebiedsontsluitingsweg met een maximum snelheid van 30 km/u worden omgebouwd. Hiertoe wordt een voorbereidingskrediet van € 17.500,- gevraagd, wanneer het project tot uitvoering komt zal dit voorbereidingskrediet worden betrokken bij het uitvoeringskrediet en worden afgeschreven in 25 jaar.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

63 | Pagina

2.1 Bruggen, actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het groot onderhoud gebouwen plan. Op dit taakveld is een bedrag van € 2.500,- (budgettair neutraal) afgeraamd. Dit heeft in dit geval betrekking op de brugwachtershuisjes. 2.1 Vanuit voorgaande jaren: Verkeersmodelstudies Veendam In de Voorjaarsnota 2023 is incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld voor het inzichtelijk krijgen van verkeersontwikkelingen en het uitvoeren van verkeersmodelstudies. De werkzaamheden zijn in 2023 nog niet volledig afgerond en het restantbudget ultimo 2023 van € 37.793,- wordt hierbij budgettair neutraal in relatie tot daarvoor geoormerkte middelen binnen de Algemene Bestemmingsreserve - beschikbaar gesteld. 2.1 Vanuit voorgaande jaren: Inrichten locatie woonschip In de Voorjaarsnota 2023 is incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld voor het inrichten van een ligplaats voor een woonschip in de jachthaven Schipperskwartier te Wildervank. De werkzaamheden zijn in 2023 nog niet volledig afgerond en het restantbudget ultimo 2023 van € 14.000,- wordt hierbij - budgettair neutraal in relatie tot daarvoor geoormerkte middelen binnen de Algemene Bestemmingsreserve - beschikbaar gesteld. 2.5 Vastgoed, actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het groot onderhoud gebouwen plan.

Op dit taakveld is een bedrag van € 10.000,- (budgettair neutraal) afgeraamd. Dit heeft in dit geval betrekking op het OV- knooppunt. 5.7 Verkoop groenstroken Vanwege verkoop van enkele groenstroken wordt een incidentele opbrengst van € 23.260,(voordeel) geraamd. 5.7 Vastgoed, actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het groot onderhoud gebouwen plan. Op dit taakveld is een bedrag van € 2.500,- (budgettair neutraal) afgeraamd. Dit heeft in dit geval betrekking op gebouwen in het Borgerswold. 5.7 Vervanging tribunestoelen Stadion De tribunestoelen van het Henk Nienhuis stadion waren verkleurd, verhard en deels beschadigd. Deze waren niet meer op orde voor voetbalwedstrijden, wielerwedstrijden en eventuele toekomstige evenementen. Om deze te kunnen vervangen wordt er gevraagd een krediet beschikbaar te stallen af € 180.000,-. Dit wordt grotendeels gedekt door andere geplande vervangingsinvesteringen te verschuiven en de hiervoor beschikbare kapitaallasten voor deze vervanging in te zetten. Het resterende deel ad € 1.336,- wordt ten laste van bestaande budgetten gebracht en bijgeraamd op taakveld 5.7.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

64 | Pagina

Taakveld 2.1 2.1

Omschrijving Budget rek '23 verwijderen luifels Kerkstraat-Oost Actualisatie bouwkundig onderhoud gebouwen

Nadeel

Voordeel

57.000 2.500

i/s Budgettair effect neutraal irt (vgj) i ABR geoormerkt i

neutraal neutraal irt (vgj) ABR geoormerkt neutraal irt (vgj) ABR geoormerkt

2.1

Budget rek '23 verkeersmodelstudies

37.793

2.3

Budget rek '23 inrichten locatie woonschip

14.000

2.5

Actualisatie bouwkundig onderhoud gebouwen

10.000

neutraal

5.7

Verkoop diverse groenstroken

23.260

voordeel

5.7

Actualisatie bouwkundig onderhoud gebouwen

7.500

neutraal

5.7

Dekking lasten vervanging tribunestoelen

1.336

neutraal irt progr 2.1

5.000

113.793

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

44.596

65 | Pagina

Deelprogramma 4.1.2 Milieu en duurzaamheid

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

Baten 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer Totale baten

4.939.163 547.977 5.487.140

Lasten 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer Totale lasten

3.281.936 1.478.420 4.760.356

29.002 29.002

3.281.936 1.507.422 4.789.358

Saldo programma 4.1.2

726.784

-29.002

697.782

Toelichting per taakveld en per wijziging. 7.4 Vanuit voorgaande jaren: Warmtevisie Voor uitvoering van de Warmtevisie is in de Najaarsrapportage 2022 incidenteel een budget van € 50.000,- beschikbaar gesteld ten laste van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve geoormerkte middelen voor de transitievisie warmte. De werkzaamheden zijn in 2023 nog niet volledig afgerond en het restantbudget ultimo 2023 van € 19.002,- wordt hierbij - budgettair neutraal in relatie tot de geoormerkte middelen transitievisie warmte binnen de Algemene Bestemmingsreserve - beschikbaar gesteld. 7.4 Bijdrage ODG Conform de begrotingswijziging 2024 van de ODG wordt onze begroting hierop aangepast.

Taakveld

Omschrijving

7.3

SOZOG begroting 2024 e.v.

7.4 7.4

Nadeel

Voordeel

i/s Budgettair effect

mjb vanaf 2025

Budget rek '23 uitvoeringsplan warmtevisie

19.002

neutraal irt (vgj) ABR geoormerkt

Bijdrage ODG

10.000

nadeel

29.002

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

66 | Pagina

Deelprogramma 4.1.3 Toezicht en handhaving

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

Baten 1.2 Openbare orde en veiligheid Totale baten

30.737 30.737

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totale lasten

1.830.789 658.582 2.489.371

5.934 447 6.381

1.836.723 659.029 2.495.752

Saldo programma 4.1.3

-2.458.634

-6.381

-2.465.015

Toelichting per taakveld en per wijziging. 1.1 Beleidsbegroting 2024 e.v. Veiligheidsregio Groningen (VRG) Op basis van beleidsbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Groningen wordt de bijdrage 2024 verhoogd met € 5.934,- (nadeel). In de jaren erna neemt dit nadeel jaarlijks toe tot een bedrag van € 88.398,- in 2028. Dit is verwerkt in de actualisatie van de meerjarenbegroting. 1.2 Dienstverleningsafspraken (DVA) 2024 GGD Groningen. Zie toelichting op programma 2.1. Taakveld

Omschrijving

1.1

Veiligheidsregio Groningen Begr. 2024 e.v.

1.2

GGD Groningen DVA 2024

Nadeel

i/s Budgettair effect

5.934

nadeel

447

nadeel

6.381

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

Voordeel

67 | Pagina

Subprogramma 4.2 Kwaliteit door participatie Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Baten 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie Totale baten

14.040.200 876.364 20.000 14.936.564

659.123 1.787.527 2.446.650

14.699.323 2.663.891 20.000 17.383.214

Lasten 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie Totale lasten

17.854.187 11.419.199 1.651.677 30.925.063

1.588.508 1.614.054 -11.624 3.190.938

19.442.695 13.033.253 1.640.053 34.116.001

Saldo programma 4.2.0

-15.988.499

-744.288

-16.732.787

Taakveld

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

Toelichting per taakveld en per wijziging. 6.3 BUIG Vanuit het Rijk is een nieuwe beschikking ontvangen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG). Dit ter bekostiging van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. De hiermee € 659.123,- hoger dan de laatstverwerkte beschikking. Derhalve leidt de actualisatie tot een structurele budgettair neutrale wijziging ter hoogte van dit bedrag. 6.3 Vroegsignalering Ten behoeve van de continuering en doorontwikkeling van de aanpak vroegsignalering zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de organisatie van inzet vanuit deBasis in Team VroegEropaf en de eigen ambtelijke formatie. Deze lasten worden gedekt vanuit de ontvangen rijksmiddelen in het kader van vroegsignalering. De gemoeide bedragen ad respectievelijk € 49.408,en € 34.600,- zijn incidenteel en budgettair neutraal verwerkt. 6.3 Volkskredietbank Op basis van de herziene begroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 van de Volkskredietbank wordt de gemeentelijke bijdrage structureel nadelig bijgesteld. 6.3 Veendam beweegt In maart 2022 is de pilot "Veendam Beweegt Sport- en Cultuurfonds" gestart. Inwoners van 18 jaar en ouder, die de contributie voor een sport- of cultuuractiviteit niet kunnen betalen, kunnen een aanvraag indienen bij het fonds.

De maximale bijdrage is € 250,- per persoon, per jaar en wordt rechtstreeks overgemaakt aan de Veendammer sportaanbieder, sportclub of cultuuraanbieder. Vanaf maart 2022 tot en met januari 2024 zijn er ruim 218 aanvragen gedaan, waarvan er op dit moment ongeveer 140 mensen actief zijn. Daarnaast zijn er nog ongeveer 60 lopende aanvragen. Het beschikbaar gestelde budget is uitgeput.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

68 | Pagina

Voorgesteld wordt om het "Veendam Beweegt Sport- en Cultuurfonds" (dat onderdeel uitmaakt van het in september 2023 vastgestelde SPUK GALA plan van aanpak) in 2024 voort te zetten en om hiervoor een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 65.000,-. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit het budget voor statushouders (€ 15.000,-) en om het overige deel ten laste te brengen van de binnen de ABR geoormerkte gelden GIDS geleden (€ 20.000,-) en SPUK Sport middelen (€ 30.000,-). Zie ook programma 2.1 6.3 Armoedebeleid Het budget tegemoetkoming chronisch zieken (zie programma 2.4 taakveld 6.1) wordt structureel niet volledig aangewend. Een structureel bedrag van € 50.000,- wordt hierbij verschoven naar het budget armoedebeleid. 6.3 Subsidie Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) 2024 Het DMG verzorgt voor ons de uitvoering van de Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (ADV). Het DMG biedt twee pakketten aan. Het basispakket "ADV versterkt" (bestaande uit zaken als klachtenbehandeling en registratie, monitoring, beleids- en organisatieadvisering) en het pakket "ADV+" (uitgebreid met educatie en preventie). We hebben aan het DMG een voorlopige subsidie toegekend ten behoeve van het pakket "ADV+", zodat ook educatie en preventie wordt afgenomen.

De subsidie wordt deels gedekt binnen de reguliere budgetten en voor € 11.624,- uit de extra ontvangen rijksmiddelen inzake versterking gemeentelijke discriminatie. Dit wordt hierbij incidenteel en budgettair neutraal verwerkt in relatie tot taakveld 6.5. 6.3 Subsidies Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur en Humanitas 2024 In het kader van ons gemeentelijk armoedebeleid worden deze organisaties jaarlijks ondersteund met een subsidiebijdrage voor de het uitvoeren van activiteiten voor minima, en specifiek voor kinderen. Bij zowel Stichting Leergeld als Jeugdfonds is sprake van enerzijds een stijgend bereik van het aantal kinderen en anderzijds een stijging van de kosten. Het budget armoedebeleid wordt verhoogd met € 7.000,- ten laste van ontvangen rijksmiddelen armoedebestrijding kinderen. Dit wordt hierbij incidenteel en budgettair neutraal verwerkt. 6.3 Diverse vanuit voorgaande jaren Een aantal restantbudgetten uit voorgaande jaren (vgj) dienen beschikbaar te blijven. Deze worden hierbij - budgettair neutraal in relatie tot daarvoor geoormerkte middelen binnen de Algemene Bestemmingsreserve - beschikbaar gesteld. Binnen dit taakveld gaat het om Kansrijk Opgroeien en de energietoeslag. 6.4 Crisisopvang Oekraïne Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft een grote stroom vluchtelingen veiligheid en opvang gezocht en gekregen in het westen van Europa.

Veendam vangt sinds 1 april 2022 vluchtelingen op in het daarvoor gehuurde Zorghotel De Veenkoloniën te Wildervank. In dit pand wordt aan 94 vluchtelingen onderdak geboden en hiervoor zal in 2024 van het rijk een bedrag worden ontvangen van € 2.098.644,-. Omdat er al een bedrag geraamd stond van € 709.982,- is er voor de crisisopvang een bedrag van € 1.388.662,- bijgeraamd. Dit is budgetneutraal verwerkt.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

69 | Pagina

6.4 Inburgering In het kader van inburgering is een nieuwe beschikking vanuit het Rijk ontvangen. Het hiermee gemoeide bedrag is € 398.865,- hoger dan de laatstverwerkte beschikking. Dit wordt hierbij structureel en budgettair neutraal verwerkt. 6.4 Wedeka herziene begroting 2024 en mjb 2025-2028 Van Wedeka is een herziene begroting en het meerjarenbeeld 2025-2028 ontvangen. Dit leidt tot een voordeel ad € 173.473 voor 2024, uiteindelijk oplopend tot € 244.000,- in 2028. 6.3/6.5 Subsidie Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) 2024 Het DMG verzorgt voor ons de uitvoering van de Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (ADV). Het DMG biedt twee pakketten aan. Het basispakket "ADV versterkt" (bestaande uit zaken als klachtenbehandeling en registratie, monitoring, beleids- en organisatieadvisering) en het pakket "ADV+" (uitgebreid met educatie en preventie). We hebben aan het DMG een voorlopige subsidie toegekend ten behoeve van het pakket "ADV+", zodat ook educatie en preventie wordt afgenomen. De subsidie wordt deels gedekt binnen de reguliere budgetten en voor € 11.624,- uit de extra ontvangen rijksmiddelen inzake versterking gemeentelijke discriminatie. Dit wordt hierbij incidenteel en budgettair neutraal verwerkt binnen deze taakvelden. Taakveld

Omschrijving

Nadeel

6.3

BUIG

659.123

6.3

Budget rek '23 Fonds Kansrijk Opgroeien

62.641

6.3

Budget rek '23 Energietoeslag

646.820

6.3

Budget rek '23 wijkontwikkelplan Bareveld

6.3

Vroegsignalering

49.408

neutraal

6.3

Vroegsignalering

34.600

neutraal

6.3

Volkskredietbank (VKG) begr 2024 e.v.

173.300

nadeel

6.3

Discriminatie Meldpunt Groningen DMG 2024

11.624

neutraal (tv 6.5)

6.3

Veendam Beweegt Sport- en Cultuurfonds

neutraal irt progr 2.1 en ABR

6.3

Armoedebeleid

50.000

neutraal irt progr. 2.4

6.3

Armoedebeleid

7.000

neutraal

6.4

Crisisopvang Oekraine

1.388.662

neutraal

6.4

Inburgering voorlopig

398.865

neutraal (SPUK)

6.4

Wedeka begroting 2024 e.v.

173.473

voordeel

6.5

Discriminatie Meldpunt Groningen DMG 2024

11.624

neutraal (tv 6.3)

659.123

i/s Budgettair effect s

neutraal neutraal irt (vgj) ABR geoormerkt neutraal irt (vgj) ABR geoormerkt

15.000

3.482.043

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

Voordeel

2.737.755

70 | Pagina

Programma 5 Financiën Algemeen

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Baten 0.5 Treasury 0.64 Belastingen overig Totale baten

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

146.339 50.000 196.339

200.000 200.000

346.339 50.000 396.339

Lasten 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten Totale lasten

13.820 264.796 14.500 40.700 730.764 1.064.580

Saldo Programma 5.0

-868.241

200.000

-668.241

Toelichting per taakveld en per wijziging. 0.5 Rente inkomsten De overtollige liquide middelen van de gemeente worden gestald bij het Ministerie van Financiën. Dit schatkistbankieren heeft er toe geleid dat er ook in 2024 een hoog bedrag aan rente wordt ontvangen. Deze rente inkomsten kunnen worden bijgeraamd met € 200.000. Dit komt enerzijds door de hoge rente op de lopende rekening van de Rekening-Courant bij het Rijk, momenteel is de rente 3,9%. Anderzijds zijn er diverse deposito’s eind 2023 afgesloten die voor hogere renteinkomsten zorgen. Taakveld 0.5

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

Renteontvangsten

200.000 0

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

i/s Budgettair effect i

voordeel

200.000

71 | Pagina

Programma 5 Lokale heffingen

Taakveld

Baten 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

5.160.407 1.357.865 2.257.830 14.077 8.790.179

8.790.179

Lasten Totale lasten Saldo Lokale heffingen

8.790.179

Binnen dit programma treden geen financiële wijzigingen op.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

72 | Pagina

Programma 5 Algemene uitkeringen

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

Baten Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Totale baten

0.7 0.7

9.303.753

70.125.359

-362.514

69.762.845

79.429.112

-362.514

79.066.598

79.429.112

-362.514

79.066.598

Lasten Totale lasten Saldo Algemene uitkeringen

Toelichting per taakveld en per wijziging. 0.7 Decembercirculaire 2023 Dit betreft een negatieve bijstelling op basis van de decembercirculaire 2023. Taakveld 0.7

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

Algemene Uitkering december-circulaire

362.514

i/s Budgettair effect i

362.514

nadeel

Programma 5 Dividend

Taakveld

Baten 0.5 Treasury 0.5 Treasury 0.5 Treasury Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

73.000 239.114 10.000 322.114

113.170 -111.210 1.960

186.170 127.904 10.000 324.074

322.114

1.960

324.074

Lasten Totale lasten Saldo Dividend

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

73 | Pagina

0.5 Aandelen BNG BNG Bank is overgegaan tot uitkering van het dividend over het boekjaar 2023. Voor 2023 stelt zij een dividenduitkering voor van € 120 miljoen. Dit betekent € 2,16 per aandeel. Voor de gemeente betekent dit een opbrengst van € 186.170,-. Dit is een meeropbrengst van € 113.170,- ten opzichte van de huidige raming. 0.5. Aandelen Enexis De AVA van Enexis Holding NV heeft besloten om 50% van het nettoresultaat over 2023 (€ 72 miljoen) in de vorm van een contant dividend uit te keren (in totaal € 0,24 per aandeel). Dit leidt tot een minderopbrengst in 2024 van € 111.210,-. Taakveld

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

0.5

Actualisatie dividend Enexis

111.210

0.5

Actualisatie dividend BNG

113.170 111.210

i/s Budgettair effect i

nadeel

voordeel

113.170

Programma 5 Financieringsfunctie

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

Baten Totale baten

Lasten 0.5 Treasury Totale lasten

-1.330.874 -1.330.874

-4.950 -4.950

-1.335.824 -1.335.824

Saldo financieringsfunctie

1.330.874

4.950

1.335.824

Taakveld 0.5

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

Renteontvangsten

4.950 0

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

i/s Budgettair effect i

voordeel

4.950

74 | Pagina

Programma 5 Overhead

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

Baten Overhead Totale baten

2.179.042 2.179.042

Lasten Overhead Totale lasten

20.938.324 20.938.324

3.392.000 3.392.000

24.330.324 24.330.324

Saldo Overhead

-18.759.282

-3.392.000

-22.151.282

2.179.042 2.179.042

Toelichting per taakveld en per wijziging. Overhead 0.4 Transitiekosten GRID Wij zijn samen met gemeente Oldambt, Pekela, Westerwolde, sociaal ontwikkelbedrijf Afeer en RWLP afnemer van de ICT-dienstverleningen van GRID NV. De vier gemeenten zijn gezamenlijk 100% aandeelhouder in de verdeling: Oldambt 40%, Pekela 10%, Veendam 30% en Westerwolde 20%. De vier colleges zijn akkoord gegaan met het programmavoorstel "van ICT-uitvoering naar ICT regie". De GRID beoogt na de transitie een kwalitatief goede basis ICT voorziening aan te bieden binnen een gezamenlijke ICT-regieorganisatie waarbinnen alle randvoorwaarden worden geleverd om de ICTvoorziening in te richten en een betrouwbare informatievoorziening aan te bieden, te beheren en te vernieuwen. Het traject duurt circa 27 maand. De totale kosten ervan bedragen afgerond € 4,2 miljoen, waarvan een groot deel bestaat extra inzet uren bij GRID en bij deelnemende gemeenten. Hiervan komt 30% voor onze rekening, zijnde € 1.260.000,-. Voorgesteld wordt om incidenteel € 1.260.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de reserve organisatieontwikkeling. Deze middelen worden beschikbaar gehouden totdat de transitie is afgerond. 0.4 Overhead, actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het groot onderhoud gebouwen plan. Op dit taakveld is een bedrag van € 5.000,- (budgettair neutraal) afgeraamd.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

75 | Pagina

0.4 Informatiebeveiliging Met ingang van eind 2024/begin 2025 vallen gemeenten onder de NIS2 (Network and Informatiion Security) regelgeving. De NIS2 richtlijnen worden momenteel door het ministerie van economische zaken omgezet naar nationale wetgeving en aanvullend Algemene maatregelen van bestuur. Om te kunnen voldoen aan deze richtlijnen is het noodzakelijk om het budget informatiebeveiliging structureel te verhogen met € 64.000,-. 0.4 Centrale huisvesting Vanuit de jaarstukken 2023 wordt het bedrag van € 729.000,- opnieuw beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal gedurende het project beschikbaar moeten blijven en verloopt budgettair neutraal. 0.4 Cao Gemeenten 2024-2025 De kosten van de salarisverhoging van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024 bedragen structureel op jaarbasis € 1.375.000,-. Het onderhandelingsresultaat bevat een looptijd van 15 maanden. 0.4 Uitvoering leerlingenvervoer Er maken ongeveer 80 leerlingen gebruik van het bekostigen van hun vervoer naar de dichtsbijzijnde toegankelijke school. De werkzaamheden rondom de uitvoering van het leerlingenvervoer zijn specialistisch van aard en waren belegd bij verschillende Wmo-consulenten. Dit kwam de dienstverlening niet ten goede. De werkzaamheden nemen ongeveer 10 uur per week in beslag en worden sinds medio december 2023 in het vervolg uitgevoerd door een externe partij.

De structurele lasten van € 31.000,- worden hierbij budgettair neutraal gedekt uit de flexibele schil Wmo. Zie hiervoor ook programma 2.3. Taakveld

Omschrijving

Nadeel

0.4

Transitiekosten GRID

1.260.000

0.4

Actualisatie bouwkundig onderhoud gebouwen

0.4

Informatiebeveiliging

0.4

Budget rek '23 onderhoudsbudgetten Centrale huisvesting

0.4

CAO bijstellingen

0.4

WMO flexibele schil

5.000

i/s Budgettair effect neutraal irt res i org.ontw i

neutraal

64.000

nadeel

729.000

neutraal res org ontw

1.375.000

nadeel

neutraal irt progr. 2.3 leerlingenvervoer

31.000 3.428.000

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

Voordeel

36.000

76 | Pagina

Programma 5 Vpb

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Baten Vpb

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

Totale baten

Totale lasten

50.000 50.000

-50.000

Lasten Vpb

Saldo Vpb

Binnen dit programma treden geen financiële wijzigingen op. Programma 5 Onvoorzien

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2024

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2024

Baten Onvoorzien Totale baten

Lasten Onvoorzien Totale lasten

162.418 162.418

Saldo onvoorzien

-162.418

Binnen dit programma treden geen financiële wijzigingen op.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

77 | Pagina

Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves Taakveld

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

i/s Budgettair effect

Algemene bestemmingsreserve (ABR) onttrekkingen 0.10

RWLP Ommelanderwijk 265

84.000

zie progr. 2.5

0.10

Bodemsanering Lloydsweg

15.198

zie progr. 2.5

0.10

Ben. Verlaat 60

58.000

zie progr. 2.5

0.10

Kerkstraat 31-33 Veendam

51.221

zie progr. 2.5

0.10

Bouwrijp maken 11e laan

71.553

zie progr. 2.5

0.10

IZA

136.353

zie progr. 2.4

0.10

Fonds Kansrijk opgroeien

62.641

zie progr. 4.2

0.10

Energietoeslag

646.820

zie progr. 4.2

0.10

Wonen met zorg

31.500

zie progr. 2.4

0.10

Ontwikkellocaties woningbouw

25.817

zie progr. 2.5

0.10

Wijkontwikkelplan Bareveld

342.500

zie progr. 2.5

0.10

Wijkontwikkelplan Noord-West

318.836

zie progr. 2.5

0.10

Subsidieregeling Detailhandel

246.119

zie progr. 3

0.10

Verwijderen luifels Kerkstraat-Oost

57.000

zie progr. 4.1.1

0.10

Verkeersmodelstudies Veendam

37.793

zie progr. 4.1.1

0.10

Inrichten locatie woonschip

14.000

zie progr. 4.1.1

0.10

Uitvoeringsplan warmtevisie

19.002

zie progr. 4.1.2

0.10

Loodsen Lloydsweg

400.000

zie progr. 2.5

0.10

Torenstraat 86 W'vank

50.000

zie progr. 2.5

20.000

zie progr. 2.1

30.000

zie progr. 2.1

515

zie progr. 2.4

25.000

zie progr. 2.4

0.10 0.10 0.10 0.10

Veendam Beweegt Sport- en Cultuurfonds (geoormerkt GIDS gelden) Veendam Beweegt Sport- en Cultuurfonds geoormerkt SPUK Sport) Burgerinitiatieven 2e kwartaal 2023 (geoorm burgerinitiatieven) Continuering jongerenwerk

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

78 | Pagina

0.10

Inhuur regionaal projectleider kwetsbare inwoners

30.316

zie progr. 2.4

0.10

Archief werkzaamheden

69.103

zie progr. 1.0

stortingen 0.10

RWLP Ommelanderwijk 265

77.350

zie progr. 2.5

0.10

Verkoop loodsen Lloydsweg

617.074

zie progr. 2.5

0.10

Verkoop Torenstraat 86 Wildervank

74.940

zie progr. 2.5

Overige reserves - Reserve Organisatieontwikkeling 0.10

Centrale huisvesting

0.10

Transitie Grid

729.000

zie progr 5 overhead

1.260.000

zie progr 5 overhead

- Reserve Monumenten 0.10

Bijdrage orgelrestauratie Grote Kerk

7.921 769.364

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

zie progr. 2.2

4.840.208

79 | Pagina

VII. Actualisatie meerjarenbegroting 2025-2028 Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u in enkele gevallen naar de toelichtingen bij de wijzigingen per programma, zoals vermeld in hoofdstuk V. Meerjarenbegroting primitieve begroting, incl. bezuinigingsmaatregelen en overige wijzigingen (bedragen x € 1.000,-)

2025 2026 2027 N/V 42 5 6 V

Primitieve begroting

Per saldo

Actualisatie Meerjarenbegroting Voorjaarsnota 2024 (bedragen x € 1.000,-)

Progr.

TaakOmschrijving veld Structurele doorwerking vanuit 2024

2025 2026 2027 N/V 2.158 2.147 2.056 N

2.1 2.4 2.4 2.4 2.4 4.1.2 4.2 Overhead

Lasten: 5.2 Kapitaallasten sportvloer Parkstadhal 6.72 PG&Z ontwerpbegroting 2025 6.81a Regionale projectleider kwetsbare inwoners 6.81a Beschermd Wonen, MO, huiselijk geweld 7.1 Pilot Ondersteuner Sociaal Domein (OSD-er) 7.3 Bijdrage SOZOG 6.4 Crisisopvang Oekraïne 0.4 Informatiebeveiliging

11 14 30 223 55 1 -194 120

2.4 4.2 Reserves

Baten: Regiodeal (in relatie tot pilot OSD-er) Crisisopvang Oekraïne (vergoeding) Onttrekking aan ABR irt kwetsbare inwoners

55 -194 30

V N V

Totaal aanpassingen vanuit de Voorjaarsnota 2024

2.527 2.568 2.624

Geactualiseerd saldo Meerjarenbegroting Voorjaarsnota 2024

2.485 2.563 2.618

7.1 6.4 0.10

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

11 14 275 1 120

11 N 14 N N 422 N N 1 N V 120 N

80 | Pagina

5.2 Kapitaallasten sportvloer Parkstadhal De sportvloer van de Parkstadhal wordt vervangen. Uit metingen en boringen bleek, dat de vochtigheidsgraad van de bestaande cementdekvloer zo hoog is, dat de nieuwe sportvloer er niet op zou kunnen hechten. Voorgesteld wordt dan ook om in 2024 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 200.000,-. De hieruit voortvloeiende structurele lasten (afschrijving in 30 jaar; rente 2,25%) bedragen € 11.167,6.72 Ontwerpbegroting 2025 Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) Op basis van de ontwerpbegroting wordt de bijdrage aan de RIGG binnen PG&Z structureel verhoogd met resp. € 13.584,-. 6.81a Inhuur regionale projectleider kwetsbare inwoners Zie eventueel toelichting op programma 2.4. Dit betreft een budgettair neutrale aanpassing. 6.81a Beschermd Wonen, maatschappelijke opvang en huiselijk geweld Op basis van de nieuwe prognoses vanuit de centrumgemeente Groningen met betrekking tot Beschermd Wonen, maatschappelijke opvang en huiselijk geweld stijgen de structurele lasten ingaande 2025 met € 223.079,- oplopend tot € 421.692,- in 2027 (en tot € 640.589,- in 2028). 7.1 Pilot Ondersteuner Sociaal Domein (OSD-er) Zie eventueel toelichting op programma 2.4. Dit betreft een budgettair neutrale aanpassing. 7.3 SOZOG De gemeentelijke bijdrage wordt ingaande 2025 structureel enigszins (rond € 500,-) verhoogd.

6.4 Crisisopvang Oekraïne Zie eventueel toelichting op programma 4.2. Dit betreft een budgettair neutrale aanpassing. 0.4 Informatiebeveiliging Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen BIO/NIS2 wordt ingaande 2025 rekening gehouden met extra structurele lasten ad € 120.000,- inzake de monitoring en responsdienst, de AD-tooling en overige ondersteunende diensten.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

81 | Pagina

VIII. Begrotingsrichtlijnen (meerjaren-) begroting 2025-2028 In de begrotingsrichtlijnen worden de kaders weergegeven waar binnen de begroting en de meerjarenbegroting zullen worden opgesteld. Bij de begroting 2025 houden we rekening met de volgende gegevens: • Inwoners 27.521 capaciteit woningen 12.906; • Stelpost structurele mee- en tegenvallers € 2,30 per inwoner; • Stelpost incidenteel onvoorzien € 36.300; • Vervangingsinvesteringen; • Prijsstijging budgetten op de nullijn; • Tarieven rioolheffing gebaseerd op het geactualiseerde afvalwaterbeleidsplan. Prijsontwikkelingen Budgetten mogen alleen worden verhoogd indien de prijsstijging aantoonbaar (onontkoombaar) is en wordt aangetoond dat het bevriezen van budgetten leidt tot een aantasting van het voorzieningenniveau. Eventueel in de primitieve begroting 2025 verwerkte budgetverhogingen als gevolg van marginale beleidswijzigingen zullen, voorafgaand aan de politieke besluitvorming in de raad, aan het college worden voorgelegd. Het college zal vervolgens beslissen of deze budgetverhogingen worden toegestaan. Investeringen Wanneer er sprake is van investeringen zullen we de aanvragen toetsen binnen de totaliteit van de beschikbare budgetten en afstemmen op de toekomstvisie van de gemeente. Hierin nemen we nadrukkelijk meerdere financieringsvormen mee: koop, huur en lease.

We zullen deze aanvragen toetsen op basis van onderbouwde business cases, om de investering op een voor de gemeente zo duurzaam en economisch voordelig mogelijke wijze te kunnen doen. (Overheveling) Incidentele budgetten Wanneer er sprake is van incidentele werkzaamheden/activiteiten blijven de incidenteel beschikbaar gestelde budgetten beschikbaar totdat de werkzaamheden/activiteiten zijn afgerond. Een (restant)budget kan enkel dan worden meegenomen naar een volgend begrotingsjaar wanneer dit een incidenteel beschikbaar gesteld budget betreft. Wanneer het beschikbaar gestelde budget geen overduidelijk meerjarig bestedingsdoel heeft of wanneer deze meerjarige besteding niet expliciet in het voorstel is opgenomen kan een budget éénmalig naar een volgend begrotingsjaar worden meegenomen. Belastingen/leges De trendmatige stijging van de opbrengst OZB en andere belastingen tot maximaal door rijk toegestane limiet. Gelet op de loongevoelige kosten van de diensten waarvoor leges worden geheven, relateren wij de stijging van de tarieven leges aan de loonontwikkeling zoals aangegeven in de meicirculaire algemene uitkering 2024.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

82 | Pagina

Peildatum budgetten Bij de raming van de budgetten 2025 wordt rekening gehouden met de vastgestelde wijzigingen door de raad tot en met juni 2024. Meerjarenbegroting 2025 – 2028 1. Constant prijspeil, gecorrigeerd voor een prijsontwikkeling van conform het percentage vermeld in de circulaires van BZK m.b.t. de algemene uitkering en een raming voor ontwikkeling sec arbeidsvoorwaarden en sociale premies en anciënniteit. 2. Kapitaallasten op basis begroting 2024 (percentage renteomslag); kapitaallasten vervangingsinvesteringen op basis meerjarig vervangingsinvesteringsplan; 3. Constant aantal inwoners per jaar 27.521; 4. Kostendekkende tarieven voor de reiniging en riolering; 5. Handhaving huidige voorzieningenniveau; 6. Belastingtarieven op niveau 2024; 7. Meerjarige vrijval van afschrijving; 8. Structureel onvoorzien cumulatief € 2,30 per inwoner per jaar; 9. Indexering o.g.v. algemene subsidie verordening; 10. Constant aantal wooneenheden; 11. Indexering (deels) onderhoud kapitaalgoederen; 12. Nieuwe Structurele Ruimte 2025-2028; 13. Kredieten van vervangingsinvesteringen maximaal 2 jaar beschikbaar houden voor vervanging.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

83 | Pagina

IX. Wensenlijst Onderstaand algemeen uitgangspunt wordt normaliter gehanteerd met betrekking tot nieuwe uitgaven: 'Tijdelijk, tot het moment dat een reëel sluitend meerjaren dekkingsplan door de raad is vastgesteld, alleen nieuwe incidentele/structurele uitgaven (nieuw beleid) te doen die voldoen aan de criteria onuitstelbaar en onvermijdelijk en waarvan de financiële gevolgen volledig in beeld zijn gebracht' Er zijn evenwel diverse voorstellen ter besluitvorming aangeboden waarvan een aantal niet volledig voldoen aan de definitie van onvermijdelijk, maar die toch door het college als zeer wenselijk wordt geacht. Verbinding DWM-weg met de Bendikstraat Met ons collegebesluit van 19 juli 2016 hebben wij ingestemd met het plan voor de verdere realisering van een verbinding van de DWM-weg met de Bendikstraat en dit met hoge prioriteit op te nemen op de wensenlijst. Het verbinden van de Industrieweg met de Bendikstraat staat al jaren hoog op het verlanglijstje van de gemeente en is onderdeel van het Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP) 2006-2020 van het in 2006 door de gemeenteraad vastgestelde Mobiliteitsplan. Met het doortrekken van de Industrieweg naar Dalweg 12 en de in dat kader aangelegde DWM-weg is daar reeds een aanzet tot gegeven. De kosten voor de voorbereiding en realisering van het verbinden van de DWM-weg met de Bendikstraat zijn geraamd op ca. € 3 miljoen.

Het externe budget (omlabelen van de subsidie) is door de provincie niet toegekend. Er blijft een bedrag te dekken van 3 miljoen. Krediet: € 3.000.000,Kapitaallasten: € 187.500,Verkeersveiligheid schoolomgevingen (fase 3) In de motie tijdens de begrotingsvergadering november 2017 hebt u aangegeven dat aan het uitvoeren van fase 3 prioriteit moet worden gegeven. Het project voor het veiliger maken van de schoolomgevingen is nog niet volledig afgerond. Er resteren nog de maatregelen bij de scholen In de Manne en De Braskörf. De kosten daarvoor zijn geraamd op Krediet: € 90.000 excl. btw Kapitaallasten: € 5.625,-

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

84 | Pagina

Stimulering van de recreatieve en toeristische voorzieningen in Borgerswold. Recreatiegebied Borgerswold is de afgelopen jaren volop in ontwikkeling. Het wint zowel lokaal als regionaal aan naamsbekendheid. Met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan worden de mogelijkheden voor toeristisch ondernemers uitgebreid. Dit biedt perspectief voor de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het gebied in de komende jaren. Voornamelijk de in 2017 georganiseerde evenementen en activiteiten hebben sterk bijgedragen aan de naamsbekendheid van Borgerswold. De verwachting is dat deze ontwikkelingen de komende jaren gaan toenemen. Met het beschikbaar stellen van een budget specifiek voor het mogelijk maken van evenementen en het bekostigen van incidentele uitgaven voor marketing en promotie wordt de bekendheid en leefbaarheid van Borgerswold vergroot. De ervaringen uit 2016/2017 met betrekking tot evenementen leren dat met een kleine financiële impuls grote resultaten behaald kunnen worden qua bezoekersaantallen. Het doel van deze activiteiten is het generen van naamsbekendheid van Borgerswold, het realiseren van herhaalbezoeken en aanvullend een bezoek aan het centrum van Veendam uit te lokken. Kort samengevat; het recreatiegebied Borgerswold heeft de potentie om een boven-provinciale trekpleister te worden op gebied van recreatie en toerisme.

Structureel: € 20.000,Stimuleringsregeling aanpak leegstand centrum Veendam In de gemeente Veendam, zowel in het centrum als in de omliggende wijken, staan op dit moment meerdere panden leeg. De gemeenteraad van de gemeente Veendam heeft een leegstandverordening vastgesteld. Het centrum in ruime zin en het kernwinkel- en uitgaansgebied in het bijzonder, is het visitekaartje van Veendam. Leegstand in het centrum is zeer beeldbepalend en vermindert de aantrekkelijkheid voor bezoekers. We willen met alle betrokken partijen komen tot oplossingen voor het verminderen van de leegstand. Het vinden van een passende oplossing voor een pand hangt vaak af van de mogelijkheden die de gemeente kan bieden voor functieverandering van het vastgoed en van ondersteunend en financieel beleid. In veel gevallen zal het niet haalbaar blijken een nieuwe commerciële functie te vinden voor het vastgoed en zal creatief gezocht moeten worden naar oplossingen om het vastgoed met een andere passende functie in te vullen. Instrumenten daarbij zijn het inzetten van woningcontingenten en het inzetten van een stimuleringsregeling. De stimuleringsregeling wordt ingezet voor het transformeren van leegstaand vastgoed naar andere functies, voor verplaatsing van ondernemers naar het centrum en voor de aanpak van gevels en puien.

Op basis van een inventarisatie kan naar verwachting met een totaalbudget van € 1.500.000,een substantieel deel van de opgave gefaseerd worden opgepakt. Incidenteel: € 1.500.000,Waarvan reeds beschikbaar gesteld: € 500.000,-.

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

85 | Pagina

Op 8 mei 2018 is de Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam 2018 vastgesteld. De raad heeft (via de ingekomen stukken) deze regeling in haar vergadering van 18 juni 2018 voor kennisgeving aangenomen. In de raad van september 2018 is besloten om een subsidieaanvraag in te dienen voor € 100.000,- bij de Provincie Groningen (Retailagenda). In combinatie met de vereiste cofinanciering van € 150.000,- is daarmee een budget van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam. De subsidieaanvraag is gehonoreerd. Daarmee kon worden gestart met de 1e fase en op 30 januari 2019 is de stimuleringsregeling in werking getreden. Tijdens de uitvoering van de 1e fase kwamen een aantal zaken naar voren. Onder meer dat het wenselijk is om nog duidelijker aan te geven wat wel/niet voor subsidie in aanmerking komt. Daarnaast geldt de winkelverbeteringssubsidie alleen voor leegstaande panden in het kernwinkelgebied. Op grond hiervan heeft het college de Subsidieregeling stimulering detailhandel 2018, gewijzigd 2020 vastgesteld. Daarin is de verduidelijking van de (al geldende) voorwaarden meegenomen. Tevens is regeling verruimd door ook niet-leegstaande panden in het kernwinkelgebied de mogelijkheid te bieden tot het aanvragen van een subsidie.

Deze subsidieregeling kan dan ook worden ingezet voor een volgende (2e) fase om te komen tot een compacter kernwinkelgebied centrum Veendam. Incidenteel benodigd bedrag voor de 2e fase: € 500.000,-. Verbetering verkeersveiligheid op fietsroutes Het gros van de maatregelen is/wordt uitgevoerd in het kader van beheer en onderhoud. De maatregel bij de aansluiting Ommelanderwijk-Tonckelweg van de lijst gehaald. Resteert nog de maatregel bij de oversteek Vrijheidsweg-Adriaan Tripweg. Hier is voorzien in de aanleg van een plateau ter plaatse van de kruising. Hiermee wordt de snelheid van het verkeer op de Adriaan Tripweg ter plaatse van de fietsoversteek afgeremd. De huidige voorrangssituatie wordt gehandhaafd. Voor de uitvoering van deze maatregel is een bedrag benodigd van € 25.000,- excl. BTW. Krediet: € 25.000,Kapitaallasten: € 1.563,Glasvezelkabel in het buitengebied De Stichting Kabelnet Veendam (hierna genoemd SKV) legt in het buitengebied (Wildervanksterdallen, Numero 13, Vosseveld en Kibbelgaarn) een glasvezelkabel voor het leveren van een snelle internetverbinding. De (incidentele) bijdrage voor het opvangen van de onrendabele topinvestering bedraagt maximaal € 200.000,-. Incidenteel: € 200.000,- (maximaal)

Voorjaarsnota 2024 Gemeente Veendam

86 | Pagina

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14331587/1