05-02 Jaarverslag en jaarrekening incl. controleverklaring 2021
Tekst van het document
De kortlopende schulden zullen dalen als gevolg van een dalend saldo ‘Vooruit ontvangen investeringssubsidies’.
Jaarverslag en jaarrekening 2021
63
Staat van baten en lasten 2020-2023 Staat van baten & lasten
2021
2022
2023
2024
21.479.004
20.830.000
19.596.000
19.018.000
Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies
14.338
8.000
8.000
8.000
Overige baten
504.549
399.000
399.000
399.000
Totaal baten
21.997.891
21.237.000
20.003.000
19.425.000
Personeelslasten
16.575.626
17.212.000
17.111.000
15.782.000
Afschrijvingslasten
770.115
770.000
831.000
815.000
Lasten
Huisvestingslasten
897.040
1.011.000
916.000
881.000
Overige lasten
1.898.030
2.570.000
2.266.000
2.162.000
Totaal Lasten
20.140.811
21.563.000
21.124.000
19.640.000
Saldo baten en lasten
1.857.080
-326.000
-1.121.000
-215.000
Saldo financiele bedrijfsvoering Totaal resultaat
188 1.857.268
-326.000
-1.121.000
-215.000
Het aantal leerlingen is ook de basis voor de baten. In de prognose wordt rekening gehouden met een verwachte instroom van de basisscholen. Deze scholen geven het aantal kinderen door die in de groepen 1 tot en met 8 zitten. Dit, vermenigvuldigd met de te verwachten instroompercentage, geeft de instroom weer per jaar. Op basis van historische in-, door- en uitstroomcijfers wordt het aantal leerlingen per leerjaar bepaald. Een belangrijke ontwikkeling in de baten en lasten is de vereenvoudiging van de bekostiging. In de Meerjarenbegroting is rekening gehouden met de verwachte en bekende kengetallen. Wij verwachten op basis van de informatie geen negatieve effecten in de bekostiging. Het aantal fte’s is de basis voor de loonkosten, waarbij we rekening houden met een autonome loonstijging. De verwachte afschrijvingslast is de resultante van de vaste afschrijvingslasten tezamen met de afschrijvingslasten van toekomstige investeringen Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controle-systeem Ieder jaar wordt een begroting voor het kalenderjaar en een meerjarenbegroting opgesteld. Op basis van zowel interne als externe gegevens worden de baten en lasten ingeschat. Externe gegevens komen onder andere vanuit de overheid, VO-raad en basisscholen.
Interne gegevens zijn de verwachte marktaandelen (instroom) van de basisscholen, door- en uitstroompercentages en overige aspecten die significante mutaties tot gevolg kunnen hebben. Vanuit centrale registraties, genereren we maandelijks formatiebewakingsoverzichten, waarin we begrote en werkelijke formatie en loonkosten met elkaar vergelijken en verschillen analyseren. Periodiek worden uitputtingsrapportages opgesteld en naar de diverse budgethouders gezonden. Zo behouden zij het overzicht over de bestedingen en afwijkingen ten opzichte van het budget. Deze rapportages worden periodiek besproken in de diverse werkoverleggen. Twee keer per jaar wordt een Eindejaarsverwachting opgesteld, in mei en in oktober. Deze rapportages geven inzicht in de te verwachten baten en kosten van het betreffende begrotingsjaar. Ook worden in deze rapportages de verschillen tussen de begroting en verwachting nader verklaard. Deze rapportages worden besproken met het MT, de MR en de Raad van Toezicht.
64
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Strategische risicoanalyse en meerjarenbegroting Strategische risicoanalyse De strategische risicoanalyse (risicomanagement) is bedoeld om de buitenwereld te laten zien dat we onze organisatie in control hebben en dat wij goed zicht hebben op toekomstige ontwikkelingen en mogelijke risico’s die deze ontwikkelingen met zich meebrengen. Risicomanagement is geen doel op zich maar een middel dat ons helpt in het verwezenlijken van de doelstellingen uit ons meerjarenbeleid. Risicomanagement is daarom ook niet een louter financiële exercitie, maar een schoolbreed aandachtspunt dat betrokkenheid vereist vanuit alle onderdelen van de school. Daarnaast biedt risicomanagement de mogelijkheid een onderbouwing van het weerstandsvermogen te geven. Het weerstandsvermogen dient te worden aangehouden om potentiële risico’s te kunnen afdekken en om toekomstige activiteiten te financieren. Risicomanagement helpt de organisatie om succesvol haar doelen te realiseren door de belangrijkste risico’s te beheersen die doelstellingen of processen kunnen bedreigen. In september 2020 is een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd waarbij aan een divers aantal medewerkers binnen de school is gevraagd om de 40 belangrijkste risico’s, zoals deze kunnen gelden voor een school voor voortgezet onderwijs onafhankelijk van elkaar te beoordelen.
Deze risicoanalyse heeft geleid tot een rangschikking van de belangrijkste risico’s voor onze school en een herberekening van het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in hoeveel risico’s de school kan hebben in relatie tot haar vermogenspositie. In onderstaand schema zijn de belangrijkste risico’s weergeven en geclusterd naar gebied. 1. Passend onderwijs VO-scholen hebben de zorgplicht voor alle aangemelde leerlingen. Binnen het samenwerkingsverband zijn scholen verplicht te zorgen voor een dekkend netwerk van passend onderwijs. De hulpvragen waarmee leerlingen de school binnen komen, nemen toe in intensiteit en complexiteit. Daarnaast is de financiering door de rijksoverheid aan het samenwerkingsverband en daarmee aan de school onzeker. Wat kunnen de gevolgen zijn? Beheersingsmaatregelen • Meer leerlingen met specifieke ondersteunings- • Opzetten en continueren diverse arrangementen behoeften verhogen de werkdruk voor medevoor leerlingen werkers • Maatwerktrajecten continueren t.b.v. ondersteu• Onzekere financiering passend onderwijs ning leerlingen en medewerkers • Toename uitstroom leerlingen naar het VSO • Continueren landelijke lobby t.b.v.
de verevening • Onvoldoende aandacht voor leerlingen LWOO/PRO middelen • Medewerkers zijn onvoldoende geëquipeerd om • Blijven investeren in professionalisering medewerpassende leertrajecten waar te maken waardoor kers bijvoorbeeld middels de leergang Passend leerlingen niet goed geholpen kunnen worden Onderwijs 2. Krimp Winkler Prins bevindt zich in een regio die te maken heeft met krimp van de bevolking. Deze krimp is de komende jaren van grote invloed op het leerlingaantal van Winkler Prins. De verwachte afname van het leerlingaantal tussen 2020-2030 ligt rond de 20%. Wat kunnen de gevolgen zijn? Beheersingsmaatregelen • Minder leerlingen betekent minder bekostiging • Bestuurlijke samenwerking binnen de provincie • Minder leerlingen betekent dat de huidige stafononderzoeken dersteuning niet houdbaar is • Bestuurlijke samenwerking Platform schoolbestu• Het flexibele deel van de personeelsformatie is ren V(S)O-MBO provincie Groningen te klein om het dalend leerlingaantal op te van- • Strategische personeelsplanning continueren gen • Flexibilisering deel personeelsformatie • Verschraling onderwijsaanbod: een lager leer- • Optie shared services voor OOP open houden om lingaantal kan betekenen dat het huidige pallet kosten te delen van het onderwijsaanbod niet houdbaar is
Jaarverslag en jaarrekening 2021
65
3. ICT Het grootste risico van ICT is dat derden zich toegang verschaffen tot de systemen van de organisatie. Dit kunnen criminelen zijn die bijvoorbeeld ransomware installeren, dan wel leerlingen die data in systemen manipuleren. Het platleggen van de ICT structuur heeft grote consequenties voor de continuïteit en kan veel geld kosten. Wat kunnen de gevolgen zijn? Beheersingsmaatregelen • Afhankelijkheid van digitale systemen en internet • Investeren in kennis van medewerkers ICT kunnen ervoor zorgen dat het onderwijs en het • Verbinding zoeken met andere professionele netsecundaire proces stil komen te liggen door criwerken ICT minele manipulaties • Continue monitoring op beveiliging netwerk • Inzet ethical hacking 4. Huisvesting Naar verwachting zal de huisvestingtransitie medio 2022 zijn afgerond. Het grootste deel hiervan wordt betaald door de gemeente Veendam. Winkler Prins draagt zelf ook bij in de kosten van nieuwbouw/verbouw en door investeringen t.b.v. duurzaamheid, gebouwgebonden inrichting en inventaris, mogelijkerwijs een sportvoorziening op het Leer- en Sportpark. De ervaring leert dat vernieuwde onderwijskundige inzichten kunnen leiden tot nieuwe interne huisvestingsbehoeften. Daarnaast brengt de coronacrisis ook extra kosten met zich mee om te voldoen aan de voorwaarden op het gebied van bijvoorbeeld ventilatie.
Ook kunnen bodemdalingen zorgen voor extra kosten aan gebouwen. Wat kunnen de gevolgen zijn? • Overschrijding kosten nieuwbouw/verbouw • Extra kosten in verband met de coronacrisis, waaronder kosten vervanging medewerkers, verbetering ventilatie, extra energiekosten i.v.m. ventileren in de winter, beschermingsmiddelen • Door bodemdaling kan beschadiging aan gebouwen optreden
Beheersingsmaatregelen • Monitoren projectvoortgang en kostenontwikkeling • Investeringen Winkler Prins t.b.v. huisvesting moeten proportioneel zijn en bijdragen aan lagere exploitatielast • Afstemming met de gemeente Veendam over ieders rol en verantwoordelijkheid bij het oplossen van het ventilatievraagstuk • Onderzoek naar subsidiemogelijkheden
5. Personeel en organisatie Het grootste risico met betrekking tot personeel is een lagere inzetbaarheid dan gepland door ziekteverzuim en burnout. Daarnaast speelt de moeilijkheid van het aantrekken van medewerkers.
66
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Wat kunnen de gevolgen zijn? Beheersingsmaatregelen • Prestaties van medewerkers lijden onder hoge • Strategische personeelsplanning werkdruk • Inzetten op tijd voor ontwikkeling en werkdrukver• Ongelukkige medewerkers mindering voor medewerkers • Een hoog ziekteverzuim • Medewerkertevredenheid blijven monitoren en • Door toegenomen werkdruk is er onvoldoende a.d.h.v. rapport oplossingen afspreken tijd voor scholing van medewerkers en ontwikke- • Inzetten op ondersteuning van het primaire proling van het onderwijs ces • Hogere kosten aan bijdragen school aan kosten • Actieve ondersteuning van medewerkers voordat WIA of WW de werkdruk te hoog wordt • Door een verslechterende arbeidsmarkt kan de • Inzetten op vitaliteit medewerkers school onvoldoende bevoegde en/of bekwame • Deelname aan de Opleidingsschool Ommelanden medewerkers aantrekken • Deelname aan Regionale aanpak lerarentekort • Wisselingen in het personeelsbestand hebben • Bij- en omscholing zittende medewerkers een negatief effect op de kwaliteit van de school • Profilering Winkler Prins als goede werkgever • Wetgeving staat in de weg bij het vasthouden • Samenwerking met regionale schoolbesturen bij van bevoegde en bekwame medewerkers waarhet opnemen van elkaars medewerkers die vandoor deze moeten vertrekken wege wetgeving geen vaste aanstelling kunnen krijgen 6.
Financiën De bekostiging van het voorgezet onderwijs door de rijksoverheid is grillig. De afgelopen jaren is de materiële bekostiging onvoldoende geïndexeerd, worden structurele middelen vervangen door incidentele middelen waarmee structurele verplichtingen moeten worden aangegaan. Er is een risico op terugvordering van (te) ontvangen subsidiegelden. Wat kunnen de gevolgen zijn? Beheersingsmaatregelen • Grillige financiering van het onderwijs door de • Invloed uitoefenen op landelijk beleid via regiooverheid kan impact hebben op de exploitatie en nale en landelijke gremia het vermogen van Winkler Prins • Actualisatie jaarlijkse meerjarenbegroting en • Winkler Prins investeert te veel in de huisvesting huidig financieel beheer continueren dat ten koste gaat van het eigen vermogen Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit (o.b.v. het risicoprofiel) en de beschikbare weerstandscapaciteit (vermogenspositie). Inzicht in het weerstandsvermogen helpt om verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot het aangaan van nieuwe risico’s in de toekomst. Uitgangspunt is dat de benodigde weerstandscapaciteit niet groter mag zijn dan de beschikbare weerstandscapaciteit. In voorgaande begrotingen en jaarrekeningen rapporteerden we de ratio weerstandsvermogen, zoals deze door de overheid wordt aangegeven.
Het weerstandsvermogen is dan het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar, inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. Het eigen vermogen van onze school bestaat uit een algemene reserve en een bestemmingsreserve. Deze reserves zijn vooral bedoeld voor het afdekken van (toekomstige) risico’s in de financiële bedrijfsvoering en als financieringsbron voor nieuwe activiteiten en investeringen. Door het ministerie wordt een bandbreedte voor het weerstandsvermogen voorgeschreven van ten minste 5%. Het weerstandsvermogen van Winkler Prins eind 2021 bedraagt 41,6%. Uit de meerjarenbegroting 20222025 blijkt dat het weerstandsvermogen voor de jaren daarna licht daalt. Dit na de verwachte aanschaf en investeringen de komende jaren in de ver-/nieuwbouw. Uit het bovenstaande zou de conclusie kunnen worden getrokken dat het minimale weerstandsvermogen ruimschoots wordt overschreden en Winkler Prins (te) veel geld in kas zou laten liggen. In deze benadering worden de begrippen eigen vermogen en liquide middelen met elkaar verward. Het eigen vermogen bestaat zowel uit een deel liquide middelen, maar ook een groot deel van het eigen vermogen is vastgelegd in materiële vaste activa, zoals de nieuwe huisvesting die dagelijks
Jaarverslag en jaarrekening 2021
67
wordt gebruikt in het primair proces. In 2020 is opnieuw onderzoek gedaan naar de relatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit o.b.v. het risicoprofiel en de beschikbare weerstandscapaciteit. Op basis van een groot aantal voor het voortgezet onderwijs bekende risico’s is een Monte-Carlosimulatie (een model dat gebruikt kan worden bij de bepaling van waarschijnlijkheden van uitkomsten) uitgevoerd waarmee de benodigde weerstandscapaciteit is bepaald. De uitkomst van deze simulatie is dat Winkler Prins met 90% zekerheid voldoende heeft aan € 3,2 miljoen benodigde weerstandscapaciteit. Een ratio > 2 is financieel uitstekend maar maatschappelijk ongewenst omdat er teveel kapitaal onbenut blijft. De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. De tabel geeft een waardering bij de berekende ratio.
De afgelopen jaren was het weerstandsvermogen van Winkler Prins te hoog. In de landelijke politiek is daar jaarlijks veel discussie over. Een te hoog weerstandsvermogen mag wel als er maar een motivatie en een plan onder liggen. In 2021 is en in 2022 wordt fors geïnvesteerd in de nieuwbouw/verbouw van onze huisvesting. Daarbij worden ook didactisch/pedagogische wensen van de gebruikers vormgegeven. De uitkomst van de simulatie laat zien dat het weerstandsvermogen zich dan binnen acceptabele grenzen bevindt, zowel vanuit maatschappelijk perspectief als ook vanuit het risicoprofiel van onze school. Na de grote investeringen zal op basis van de meerjarenbegroting gekeken kunnen worden welke mogelijkheden er dan zijn om een deel van de weerstandscapaciteit in te zetten binnen de school. Op basis van de meerjarenbegroting zijn de verwachte ratio’s en bijbehorende waarderingen als volgt: Ratio en waardering weerstandsvermogen
2022
Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen Waardering ratio
68
2023
2024
4.970.000
4.247.000
4.374.000
5.103.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
1,55
1,33
1,37
1,59
ruim voldoende voldoende
2025
voldoende ruim voldoende
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Meerjarenbegroting Meerjaren begroting Winkler Prins
Meerjaren Begroting
versie februari 2022 Baten
Rijksbijdragen
2022
2023
2024
2025
20.830.000
19.596.000
19.018.000
19.230.000
Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten
407.000
407.000
407.000
407.000
21.237.000
20.003.000
19.425.000
19.637.000
Personele lasten
17.212.000
17.111.000
15.782.000
15.585.000
Afschrijvingen
770.000
831.000
815.000
812.000
Huisvestingslasten
1.011.000
916.000
881.000
881.000
Overige instellingslasten
2.570.000
2.266.000
2.162.000
2.159.000
21.563.000
21.124.000
19.640.000
19.437.000
-326.000
-1.121.000
-215.000
200.000
-
-
-215.000
200.000
Totaal baten Lasten
Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten
Rente baten & lasten
Exploitatieresultaat Ten laste van bestemmingsreserve
-326.000
-1.121.000
aanvullende bekostiging
91.000
verlenging werkdrukverlagende maatregelen
59.000
88.000
maatwerktrajecten SWV
63.000
37.000
Nationaal Programma Onderwijs
960.000
Resultaat na bestemmingsreserve
-113.000
-36.000
-215.000
200.000
Investering
4.035.000
355.000
395.000
205.000
Liquide middelen (ultimo jaar)
4.970.000
4.247.000
4.374.000
5.103.000
Balans ratio's
signaleringswaarde Inspectie
Weerstandsvermogen
< 5%
41,6%
38,5%
38,6%
39,2%
Solvabiliteit
< 30%
74,8%
73,0%
73,0%
73,9%
Current ratio
< 0,75
1,56
1,35
1,41
1,67
Rentabiliteit (cumulatief laatste drie jaar)
< 0%
8,7%
1,3%
-8,2%
-5,7%
Rentabiliteit (cumulatief laatste twee jaar)
< -5%
6,9%
-7,1%
-6,7%
-0,1%
Rentabiliteit (cumulatief laatste jaar)
< -10%
-1,5%
-5,6%
-1,1%
1,0%
< -10%
-0,5%
-0,2%
-1,1%
1,0%
Normatief Eigen Vermogen x € 1.000
8.786
8.499
8.326
8.010
Verwacht Eigen Vermogen x € 1.000
8.830
7.709
7.494
7.694
44
-791
-832
-317
1.960
1.967
1.966
1.989
Rentabiliteit voor bestemmingsreserve
Rentabiliteit na bestemmingsreserve Rentabiliteit (cumulatief laatste jaar)
Verschil x € 1.000
Leerlingaantallen
>0
Jaarverslag en jaarrekening 2021
69
Bijlage 1: Kwaliteitsprofiel Winkler Prins 2016-2021 Kwaliteitsoordeel Inspectie VO Toezichtskader arrangement
2017
2018
2019
2020
2021 Beoordeling
Vwo
Basis
Basis
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Havo
Basis
Basis
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Mavo
Basis
Basis
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Kader
Basis
Basis
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Basis
Basis
Basis
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Praktijkonderwijs
Basis
Basis
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Goed
Kwaliteitsoordeel Inspectie VO Onderwijsresultaten
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Vwo
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
N.v.t.
Havo
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
N.v.t.
Mavo
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
N.v.t.
Kader
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
N.v.t.
Basis
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Praktijkonderwijs
2021 Waardering
N.v.t. vanwege corona
Slagingspercentages
2017
2018
2019
2020
2021
Gemiddeld
Vwo
93,7%
92,5%
96,9%
100%
98,3%
96,3%
Havo
89,4%
92,9%
94,6%
99,2%
92,9%
93,8%
Mavo
98,9%
97,1%
97,2%
99,2%
98,3%
98,1%
Kader
96,3%
98,7%
92,4%
98,6%
100%
97,2%
Basis
100%
100%
95,6%
100%
100%
99,1%
Aantal leerlingen
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Stand per 1/10
2.061
1.975
2.018
2.053
1.969
1.960
Aantal FTE
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Totaal; onderverdeeld in
200,0
195,0
197,3
194,4
187,0
196,8
Directie
8,3
9,2
10,0
10,0
10,0
9,5
Onderwijzend personeel
149,2
144,4
144,0
142,3
136,9
144,0
Onderwijsondersteunend personeel
42,5
41,4
43,3
42,1
40,1
43,4
Ratio leerling/ medewerker
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Totaal Winkler Prins
14,0
13,6
14,0
14,4
14,4
13,6
Totaal landelijke benchmark
15,7
15,6
15,2
15,2
15,1
n.n.b.
70
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Ziekteverzuimpercentage
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Totaal Winkler Prins
4,3%
3,0%
3,0%
4,4%
2,9%
4,5%
Totaal landelijke benchmark
5,0%
5,3%
6,0%
5,9%
5,7%
-
Tevredenheidsonderzoeken
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Medewerkers
8,4
-
8,4
-
8,5
-
Leerlingen
6,5
6,7
6,9
6,7
6,8
6,8
Ouders
7,3
7,8
8,0
7,8
8,0
7,8
Landelijke klachtencommissie
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0
1
0
1
0
0
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
T.o.v. minimale onderwijstijd
+3,1%
+7,0%
+11,2%
+6,6%
Voortijdig schoolverlaters
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Percentage VSV
0,3%
0,3%
0,2%
0,3%
0,3%
0,4%
Financiële resultaten (bedrag x 1.000)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Begrote totale baten
18.738
18.589
18.199
19.149
19.931
19.546
Begroot resultaat
183
166
177
-97
-81
-423
Werkelijk resultaat
932
191
-182
159
351
627
Aantal behandelde klachten Onderwijstijd (schoolbreed)
Ratio’s
n.v.t. vanwege corona 2019-2020
Signaleringwaarde Inspectie
2017
2018
2019
2020
2021
Solvabiliteit
<30%
69,9%
68,9%
71,8%
71,1%
76,0%
Weerstandsvermogen
<5%
36,5%
36,1%
34,6%
36,3%
41,6%
Current ratio
<0,75
2,30
2,25
2,59
2,66
2,82
Rentabiliteit (cumulatief laatste drie jaar)
< 0%
7,0%
4,8%
0,82%
1,57%
10,98%
Rentabiliteit (cumulatief laatste twee jaar)
< -5%
5,8%
0%
-0,18%
2,54%
10,19%
Rentabiliteit (cumulatief laatste jaar)
< -10%
1,0%
-0,97%
0,79%
1,75%
8,44%
Jaarverslag en jaarrekening 2021
71
Bijlage 2: Overzicht medewerkergegevens (peildatum 21/12) 2019
2020
2021
2019
2020
2021
0 t/m 24 jaar
8
4
4
3,3%
1,7%
1,6%
25 t/m 34 jaar
36
37
45
14,8%
15,5%
18,4%
35 t/m 44 jaar
50
52
57
20,6%
21,8%
23,4%
45 t/m 54 jaar
67
67
61
27,6%
28,2%
25,0%
55 t/m 59 jaar
34
32
31
14,0%
13,4%
12,7%
60 t/m 99 jaar
48
46
46
19,8%
19,3%
18,9%
Bepaalde tijd
18
23
36
7,4%
9,7%
14,8%
Onbepaalde tijd
225
215
208
92,6%
90,3%
85,2%
- vast
10
10
9
100,0%
99,0%
98,9%
- tijdelijk
0
0,10
0.10
0,0%
1,0%
1,1%
- vast
127,01
123,31
131,09
88,2%
85,6%
88,2%
- tijdelijk
17,00
20,74
17,53
11,8%
14,4%
11,8%
- vast
43,83
38,96
38,95
96,0%
94,9%
88,4%
- tijdelijk
1,85
2,08
5,09
4,0%
5,1%
11,6%
10,00
10,10
9,10*
5,0%
5,2%
4,5% * vacature
144,01
144,05
148,62
72,1%
73,8%
73,7%
Aantallen medewerkers
in fte Directie
OP
OOP
Directie OP OOP
45,68
41,04
44,04
22,9%
21,0%
21,8%
Totaal
199,69
195,19
201,76
100,0%
100%
100%
Man
102,40
97,36
95,15
51,3%
49,9%
47,2%
Vrouw
97,29
97,82
106,61
48,7%
50,1%
52,8%
gemiddelde leeftijd
47,54
47,39
46,77
in fte
72
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Vervolg bijlage 2: Medewerkergegevens Levensfasebewust Personeelsbeleid Keuzemogelijkheden
Schooljaar 2021-2022
170 uur seniorenverlof
8,5%
340 uur seniorenverlof
4,6%
Beginnend docent n.v.t.*
2,9%
Uitbetalen (schaal 1 t/m 8)
5,9%
Uitbetalen t.b.v. kinderopvang
0,8%
Verlof (sparen en/of opnemen)
72,7%
Vermindering weektaak
4,6%
Totaal 100% * dit betreft startende docenten, vervangers en stagiair(e)s; zij hebben geen LBP-rechten Ziekteverzuim 2020
2021
Ziekteverzuimpercentage
Meldingsfrequentie
Ziekteverzuimpercentage
Meldingsfrequentie
Winkler Prins
2,9%
1,0
4,5%
1,1
Landelijke benchmark OP*
5,6%
1,7
5,4%
1,2
Landelijke bench5,9% 1,2 6,2% 0,9 mark OOP* * i.v.m. de vertraging in de publicatie van de landelijke benchmarkcijfers, is ervoor gekozen om de cijfers van de voorgaande jaren te hanteren (2019 resp. 2020). In- en uitstroom medewerkers 2021 Functie
Instroom
Uitstroom
Docent
22
19
(Vervroegd) pensioen
8
OOP
5
1
Afloop tijdelijk contract
5
Management
-
1
Eigen verzoek (b.v. andere baan)
3
Overig
5
Totaal
27
Reden uitstroom
Aantal
21
21
Bevoegdheden personeel 2021 (per 21-12-2021) Aantal fte
Percentage
Bevoegd
167
94,3%
Studerend
9
5,1%
Onbevoegd
1
0,6%
Totaal
177
100%
Jaarverslag en jaarrekening 2021
73
Bijlage 3: Resultaten ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken: voorjaar 2021 Raadsgildenlaan 1 Leerlingen: 7,0
Ouders: 7,9 Top 3: tevredenheid 1. Voldoende ICT-middelen
8,9
1. Ik ben tevreden over mijn mentor
8,8
2. Tevreden over mentor
8,9
2. Computer, laptops, tablets werken goed op school
8,0
3. Makkelijk contact krijgen met school
8,8
3. Gebruik computer/digibord in de les
8,0
Top 3: verbeterpunten 1. School zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof
6,8
1. Bespreking van het nieuws door leraren tijdens de les
4,6
2. Mogelijkheid tot talentontwikkeling
7,2
2. Vervolgacties van school n.a.v. mening/ ideeën van leerlingen
5,8
3. School bereidt mijn kind goed voor op wat hij/zij later in de samenleving tegenkomt
7,3
3. Hulp van school bij kiezen van vervolgstudie of werk
6,2
J.G. Pinksterstraat Leerlingen: 6,5
Ouders: 7,8 Top 3: tevredenheid 1. Beschikbaarheid hoeveelheid ICTmiddelen
8,6
1. Ik ben tevreden over mijn mentor
8,3
2. Makkelijk contact krijgen met school
8,5
2. Gebruik computer/digibord in de les
7,4
3. Tevreden over de mentor
8,4
3. Ondersteuning bij problemen met leren
7,2
Top 3: verbeterpunten 1. School zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof
6,6
1. Bespreking van het nieuws door leraren tijdens de les
4,8
2. Mogelijkheid tot talentontwikkeling
7,0
2. Extra activiteiten buiten de les
5,5
74
Jaarverslag en jaarrekening 2021
3. Goede voorbereiding op deelname aan maatschappij
7,0
3. Vervolgacties van school n.a.v. mening/ ideeën van leerlingen
5,7
Raadsgildenlaan 11 Leerlingen: 6,6
Ouders: 7,6 Top 3: tevredenheid 1. Makkelijk contact krijgen met school
8,6
1. Tevreden over de mentor
8,1
2. Tevreden over de mentor
8,5
2. Docenten helpen je om je best te doen op school
7,5
3. Beschikbaarheid hoeveelheid ICTmiddelen
8,4
3. Tevreden over wat je leert op school
7,2
Top 3: verbeterpunten 1. School zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof
6,8
1. Vervolgacties van school n.a.v. mening/ ideeën van leerlingen
5,3
2. Mijn kind gaat met plezier naar school
7,0
2. Communicatie over belangrijke dingen die op school gebeuren
6,3
3. Goede voorbereiding op deelname aan maatschappij
7,0
3. Afwisseling van dingen in de les
6,4
J. Salwaplein Leerlingen: 7,8
Ouders: 8,2 Top 3: tevredenheid 1. Makkelijk contact met school
9,0
1. De school helpt bij het zoeken naar een stage
9,2
2. Tevreden over de mentor
8,7
2. Tevreden over de mentor
8,6
3. Beschikbaarheid hoeveelheid ICTmiddelen
8,5
3. Op stage leer je dingen die handig zijn voor werken
8,6
Top 3: verbeterpunten 1. Mijn kind gaat met plezier naar school
7,3
1. Computer, laptops, tablets werken goed op school
6,0
2. Informatie over vorderingen van kind
7,8
2. Vervolgacties van school n.a.v. mening/ ideeën van leerlingen
7,1
3. -
-
-
-
Jaarverslag en jaarrekening 2021
75
Vervolg bijlage 3: Resultaten leerlingen: Schoolklimaat & Veiligheid Resultaten leerlingen: Schoolklimaat Raadsgildenlaan 1
J.G. Pinksterstraat
Raadsgildenlaan 11
J. Salwaplein
Tevredenheid over sfeer op school
7,0
7,2
7,5
7,3
Tevredenheid over omgang met andere leerlingen op school
8,1
8,1
7,8
7,6
Ga je met plezier naar school
7,0
7,1
6,8
7,4
Tevredenheid over veiligheid op school
8,2
8,7
8,6
8,8
Duidelijkheid over de regels op school
7,9
7,9
7,6
8,6
Tevredenheid over hulp bij persoonlijke problemen
6,9
6,8
6,6
7,8
Tevredenheid over wat school doet tegen pesten
6,8
6,6
6,5
8,2
Resultaten leerlingen: Veiligheid Raadsgildenlaan 1
J.G. Pinksterstraat
Raadsgildenlaan 11
J. Salwaplein
Ben je de afgelopen 3 maanden gepest door leerlingen van school?
9,4
9,5
9,0
9,4
Ben je de afgelopen 3 maanden online gepest door leerlingen van school?
9,5
9,6
9,4
9,5
Hebben leerlingen van school jou de afgelopen 3 maanden express lichamelijk pijn gedaan?
9,5
9,4
9,4
9,4
Ben je de afgelopen 3 maanden gediscrimineerd door leerlingen van school?
9,3
9,3
8,9
9,2
76
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Bijlage 4: overzicht realisatie doelstellingen in 2021 Strategisch doel 1: Uitstekend onderwijs: de kern 1. Verhoging kwaliteit: van goed naar beter Prestatie-indicator 2021
Realisatie 2021
Alle onderwijstypen behouden • Voor alle scholen van Winkler Prins is in 2021 door de het basisarrangement Inspectie het oordeel ‘voldoende’ gegeven. Voor de deelschool praktijkonderwijs is de waardering ‘goed’ gecontinueerd. Examenresultaten ten minste gelijk aan de landelijke benchmark
• Het slagingspercentage van Winkler Prins in 2021 ligt op 97,5%. Het percentage ligt iets boven het landelijke gemiddelde van 95,9%. • Vanwege de Covid-19-pandemie zijn er in 2021 aanpassingen doorgevoerd in het examenreglement. Om examenkandidaten tegemoet te komen heeft de minister van OCW een aantal aanvullende maatregelen genomen geldig voor het examenjaar 2020-2021 waaronder het laten vervallen van het CSPE, een extra herkansing, het spreiden van de examens over twee tijdvakken en een vak dat bij de uitslagbepaling van de eindexamenuitslag buiten beschouwing gelaten mag worden. Daarnaast zijn ook enkele aanpassingen doorgevoerd in de PTA van de voorexamenklassen.
Elke deelschool heeft de waardering goed (Onderzoekskader Inspectie VO)
• De Inspectie heeft in september 2019 aangegeven dat uit het ingezette kwaliteitsverbeteringstraject naar voren is gekomen dat alle deelscholen belangrijke stappen hebben gezet op weg naar verdere verbetering van het onderwijs, ook ten aanzien van het didactisch handelen. En hiermee is dus ook een belangrijke stap richting de waardering ‘goed’ gezet. • Vanwege de Covid-19-pandemie en de gevolgen hiervan voor het onderwijs, heeft er in 2021 beperkt aandacht kunnen zijn voor het thema waardering ‘goed’. Er is vastgesteld dat niet iedereen overtuigd is van nut en noodzaak van het behalen van een predicaat Excellente School. Vandaar dat de afspraak is gemaakt dat alle scholen binnen Winkler Prins gaan voor het behalen van de waardering Goed om vervolgens te bepalen al dan niet verder te aan met het aanvragen van het predicaat Excellente School. • In 2021 is voor de deelschool praktijkonderwijs opnieuw de waardering goed afgegeven.
Elke deelschool streeft naar het predicaat Excellente School
• De deelschool praktijkonderwijs heeft in 2017 reeds het predicaat Excellente school ontvangen (geldigheidsduur is 3 jaar). Het traject om te komen tot het behalen van het nieuwe predicaat is in 2020 uitgevoerd middels de aanmelding bij de Inspectie voor het traject Excellente Scholen 2021-2023. Afronding vindt plaats begin 2022.
Jaarverslag en jaarrekening 2021
77
2. Omgaan met verschillen: we nemen iedereen mee Prestatie-indicator 2021
Realisatie 2021
Bestaande ondersteuningsstructuur o.b.v. schoolondersteuningsprofiel handhaven
• Uitbouwen van de leer-/werktrajecten naar leerjaren 1 en 2 via de Tussenvoorziening: leerlingen gaan leren op locatie (buiten de school) en daar worden vak-en leerinhoud praktisch zichtbaar en beter in context geplaatst. • Er is een pilot gestart met maatwerkprogramma’s voor leerlingen van havo en vwo ter voorkoming van uitstroom naar speciaal onderwijs. Leerlingen volgen diplomagerichte programma’s met perspectief op een vo-diploma met daaraan gekoppeld het leren leren, ondersteuning bij motivatie, inzet en presentie ter voorbereiding op handhaving in de school, stage en werksituatie. • Bij de Tussenvoorziening Time Out is een implementatieproces van twee jaar opgestart met betrekking tot het invoeren van Positive Behavior Support (PBS): Het team maakt zich een methodiek eigen waarin wordt uitgegaan van gedragsverwachtingen van leerlingen. Op basis van de gedragsverwachtingen en het positieve gedrag dat leerlingen daardoor eerder laten zien, kan er positief bekrachtigd worden met gebruikmaking van de kernwaarden van onze school. Vanwege de Covid-19-pandemie heeft de implementatie in 2020 nog niet kunnen plaatsvinden. • De Lenteschool kon vanwege de Covid-19-pandemie niet doorgaan. Als alternatief zijn de Zomer- en Winterschool ingezet om leerlingen de kans te geven achterstanden weg te werken.
Naast deze interventies is aan alle leerlingen van de deelscholen mavo, havo en vwo een abonnement op MrChadd verstrekt. Na een gezamenlijke inlog- en activeringssessie, konden alle leerlingen gebruik maken van deze online huiswerkbegeleiding.
Uitbreiding maatwerktrajecten
• Start samenwerking praktijkonderwijs-vmbo kader/basis: Leerlingen volgen lessen op beide locaties: pro-leerlingen volgen leerwerktraject lessen BWI bij vmbo kader/basis, vmbo-basis leerlingen volgen een lasopleiding die gegeven wordt aan een samengestelde groep provmbo. • Ontwikkeling maatwerktraject: uitwisseling leerlingen vso-pro. Leerlingen volgen lessen op beide locaties en samen worden certificeringstrajecten gevolgd. • Samenwerking docenten: onderling vindt uitwisseling van expertise plaats, er vindt gezamenlijke scholing en lessen plaats: er is een workshop metselen gegegeven aan leerlingen pro door docenten pro en vmbo kader/basis. • Ontwikkelen van een gezamenlijk praktijkonderwijs-vmbo kader/basis stage- en netwerkbureau. • Op basis van evaluatie is besloten om het LWT-traject voor twee profielen aan te bieden: ZW en BWI. • In 2021 hebben de eerste leerlingen(praktijkonderwijs en vmbo-basis) uit het LWT-examen gedaan met goed resultaat. Ze zijn allen geslaagd en met een diploma van school gegaan.
78
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Differentiatie/activerende werkvormen in alle lessen
•
Gedurende de lockdown is veel maatwerk geboden aan leerlingen met individuele hulpvragen.
•
Aanpassing lessentabel in deelschool brugjaar, mavo. Dit heeft geresulteerd in flexiblisering van het lesrooster d.m.v. aanbieden KWT-uren (keuzewerktijd). In deelschool kader/basis zijn aanvullend ook KWT-uren praktijk opgenomen. In deelschool praktijkonderwijs zijn aanvullend ook KWT-uren Nederlands en Mens & maatschappij opgenomen. Havo/vwo: inzet flexibilisering van het rooster via pilot in schooljaar 2021-2022. Daarnaast worden activerende en interactieve werkvormen toegepast binnen: o Praktijkonderwijs: activerende en interactieve werkvormen worden toegepast tijdens de lessen. Er is een plan van aanpak opgesteld (opstellen eigen kijkwijzer voor differentiatie in de lessen). o Kader/basis: bij de praktijkvakken worden 100% activerende werkvormen toegepast. De iPad wordt ingezet bij 90% van de praktijklessen. Bij de algemeen vormende vakken wordt bij tenminste 40% de iPad gebruikt om activerende werkvormen aan te bieden. o In havo 2 en vvwo 2 is bij het mentoraat de methode Tumult ingezet ten behoeve van studievaardigheden bij de leerlingen. Het doel is om de leerlingen te helpen hoe ze leerstof kunnen bestuderen, begrijpen, onthouden en toe te passen. o Mavo: ICT-ambassadeur heeft voorstel voor doorlopende leerlijn digitale geletterdheid ontwikkeld.
Diverse scholingsactiviteiten voor medewerkers zijn uitgevoerd in 2021 onder andere: o Activerende werkvormen, feedback, feed forward, expliciete instructie o Uitwisseling van best practices differentiatie en activerende didactiek o Inzet digitaal professionaliseringsplatform E-Wise
• • • •
•
Zicht op leren: zicht op studievoortgang bij het onlineonderwijs
•
• • •
In het kader van NPO is een schoolbrede scan uitgevoerd waarin is geïnventariseerd hoe het staat met de door leerlingen opgelopen achterstanden. Deze scan is kort na de zomer afgerond. Aan de hand van deze scan stelt is vervolgens een schoolprogramma opgesteld. Hierin worden interventies gekozen en is een plan gemaakt. Uitvoeren lesbezoeken tijdens digitaal onderwijs Afname digitale toetsen via ‘Kwizle’ havo/vwo Brugjaar: leerlingen die leermoeite ervaarden tijdens de lockdown, konden de lessen op school volgen.
Jaarverslag en jaarrekening 2021
79
Ontwikkelen beleidsplan hoogbegaafdheid en talentontwikkeling
• •
Het beleidsplan hoogbegaafdheid en talentontwikkeling is opgeleverd. Een aantal activiteiten zijn gestart: o Start opleiding en afronding tot talentbegeleider door twee medewerkers. o Organisatie zorgcaroussel in het brugjaar bij start van schooljaar. o Presentatie bovenbouw over meerbegaafdheid en talentontwikkeling. o Begeleiding leerlingen po bij de overstap naar vo door de leerlingen al vroegtijdig lessen te laten volgen op Winkler Prins. o Ontwikkeling brugjaar KWT-uur ‘Ken je Talent’. Hier krijgt de leerling in 6 lessen inzicht in de werking van o.a: RITS, Resultaat = Inzet x Talent x Strategie, mindset, executieve functies en eigen valkuilen en kwaliteiten. o Organisatie vijf talentcolleges voor meerbegaafde leerlingen uit groep 7 en 8 om zodoende de aansluiting PO op VO te laten versoepelen. o Meerbegaafde leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen een wekelijkse coaching aangeboden door twee talentbegeleiders op het gebied van bijvoorbeeld leerstrategieën, mindset, motivatie en het ontwikkelen van executieve functies. o Mentoren worden ondersteund tijdens rapportvergaderingen en kunnen tussendoor altijd voor advies terecht bij de talentbegeleiders.
Preventieve verzuimgesprekken met leerlingen
•
De leerplichtambtenaar is op diverse locaties van Winkler Prins aanwezig: o Structurele inzet bij kader/basis o Gedeeltelijke inzet bij mavo/havo en vwo
80
Jaarverslag en jaarrekening 2021
3. Leren in samenhang: wat we leren heeft betekenis Prestatie-indicator 2021
Realisatie 2021
Bestaande structuur van projectonderwijs en stages binnen deelscholen
• Vanwege de Covid-19-pandemie heeft een aantal activiteiten slechts deels of in aangepaste vorm plaats kunnen vinden. Meeloopdagen en informatiemarkt zijn niet uitgevoerd vanwege de Covid-19-pandemie.
Leerinhoud meer verbinden met andere leerinhouden, de maatschappij, de actualiteit, het werkveld
• Uitbouwen van de leer-werktrajecten naar leerjaren 1 en 2. • Overige activiteiten: o Verdere ontwikkeling LOB- en burgerschapsdossier; o Meer projecten bij avo- en praktijkvakken. Opname pluslessen in Magister (kader/basis); o Deelname aan Benelux Debattoernooi o Deelname aan debat ‘Op Weg Naar Het Lagerhuis’ o Winkler Prins College Tour met als gast Afghanistan-veteraan Eric Brakert o Mavo 4: CKV-activiteit: filmdag in cultuurcentrum vanBeresteyn o Ballenproject bij kader/basis E&O: vergelijkend warenonderzoek uitgevoerd naar de beste bitterbal; o Project kader/basis ZW: leerlingen hebben een presentatie over een land gehouden en een bekend gerecht bereid o Project ‘Winst en winstberekeningen’ bij kader/basis E&O: Leerlingen hebben met een startkapitaal een minibedrijfje opgezet zodat ze ervaring konden opdoen met de begrippen winst, omzet, bedrijfskosten etc.
4. Ouderbetrokkenheid: samen verantwoordelijk Prestatie-indicator 2021 Bestaande structuur van contactmomenten ouders-school
Realisatie 2021 • De bestaande structuur van drie contactmomenten wordt gehanteerd (informatieavonden en MOL-gesprekken mentor-ouder-leerling) • Binnen de Tussenvoorziening Time Out worden 1 x per 6 weken coachingsgesprekken gevoerd met leerling, ouders, mentor. De leerling geeft nadere toelichting op stand van zaken m.b.t. zijn traject.
Jaarverslag en jaarrekening 2021
81
Ouders meer betrekken bij en medeverantwoordelijk maken voor het onderwijsleerproces van hun kind
• Er zijn diverse activiteiten uitgevoerd om de ouderbetrokkenheid te vergroten, o.a.: o Extra contactmomenten (brugjaar, vmbo kader/basis); o Brugjaar: een aantal mentoren heeft de kennismakingsavond (aan het begin van het nieuwe schooljaar) op een interactieve manier ingevuld: aan de hand van een aantal stellingen gingen ouders met elkaar in gesprek over de ‘overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs’. Ze maakten hierbij gebruik van digitale hulpmiddelen; o Nieuwsbrieven naar ouders; o Diverse updates tijdens Covid-19-pandemie; o Coachingsgesprekken voor mentoren (praktijkonderwijs) waarbij de relatie met ouders een belangrijk onderdeel vormt; o Het voeren van loopbaangesprekken tussen ouders/leerlingen en decanen. • Binnen de Tussenvoorziening Time Out is in het kader van Positive Behavior Support (PBS) een wekelijks contactmoment ingevoerd met ouders over de ontwikkeling van hun kind. Ouders ontvangen via de mentoren mail/kaartjes van de mentoren over de positieve ontwikkeling van hun kind.
5. Verbonden met de wereld: burgerschap en internationalisering Prestatie-indicator 2021 Bestaand programma burgerschap en internationalisering
82
Realisatie 2021 • De notitie Burgerschap uit 2018 geeft een overzicht van de activiteiten die in het kader van actief burgerschap en sociale integratie per leerjaar/ deelschool plaatsvinden. Deze notitie vormt de basis waarbinnen de vakgebieden hun activiteiten aanbieden. Per deelschool (en leerjaar) zijn er in 2021 verschillende activiteiten ondernomen: o Voorlichting ‘Veilig uit, veilig thuis’. o Voorbereiding en deelname aan de Paarse Vrijdag. o Up-to-date maken en installatie computers bij De Breehorn door vmbo e&o. o Deelname aan Week van Respect. o Deelname aan Week tegen Eenzaamheid. o Be Aware voorlichting. Deze voorlichtingen worden gegeven door (ex) verslaafden en gaan over allerlei verslavingen zoals gamen, telefoon, gokken, drugs, eten, etc. Ze vinden bij voorkeur plaats met hun mentor en soms in een vakles. o Theatervoorstelling “Waarom doe jij zo”? De interactieve voorstelling is bedoeld voor de 2e klassen havo/vwo. De voorstelling gaat over groepsdruk, sociale media, grenzen aangeven, pesten, hoe ga je met elkaar om. o Verkeerslessen (vier ochtenden met externen) en het verkeersplein (door de verkeersschool Friesland) in klas 1 praktijkonderwijs. o Jaarlijkse theatervoorstelling ‘Wat doe jij?’ Voorlichting is bedoeld voor klas 1 praktijkonderwijs en gaat over pestgedrag. o Bedrijfsexcursies door alle klassen praktijkonderwijs.
o Bezoek Forum inclusief stadswandeling (praktijkonderwijs). o Voorlichting Halt: mediawijsheid (praktijkonderwijs). o Daarnaast wordt er in de lessen praktijkonderwijs en de interne stage, blokstages en externe stages veel aandacht besteed aan burgerschap. • De (internationaliserings)activiteiten zijn in 2021 grotendeels geannuleerd.
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Leerlingen en medewerkers meer bewust maken van de diversiteit in onze school en maatschappij
• Schoolbrede deelname aan thema Paarse vrijdag. • De schoolbrede werkgroep Gay Straight Alliance. • Het bespreken en bediscussiëren van actuele onderwerpen tijdens de lessen burgerschap.
Leerlingen laten kijken over de grenzen van hun omgeving
• Vanwege de Covid-19-pandemie zijn zeer beperkt activiteiten in het kader van internationalisering uitgevoerd.
6. Innovatie: de toekomst integreren Realisatie 2021
Prestatie-indicator 2021 ICT-vaardigheden medewerkers en leerlingen verder ontwikkelen
•
Technische infrastructuur ICT verder uitbouwen
•
In 2021 zijn de volgende activiteiten uitgezet voor het verder uitbouwen van de technische infrastructuur ICT: o Invoeren van school narrow casting systeem o Overgang van iPad naar Microsoft educatie laptop o Diverse verhuizingen van infrastructuur en hardware o Uitbreiding uniforme inzet smart tv’s o Aanpassing van printen naar mobiel printen
Uitvoering advies device leerlingen
•
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 is vanaf klas 1 de overstap gemaakt naar een Microsoft laptop. Voor de overige leerjaren wordt de iPad de komende jaren uitgefaseerd. Uitzondering hierop is de deelschool praktijkonderwijs. Deze leerlingen blijven de iPad gebruiken.
Ontwikkelde digitale leerlijn (vaardigheden) wordt geïmplementeerd binnen de school
•
Vanwege corona zijn er in 2021 onvoldoende stappen gezet op het gebied van implementatie digitale leerlijn.
•
Medewerkers hebben een schoolbrede studiedag gevolgd waarbij het digitale professionaliseringsplatform E-Wise is ingezet. Ontwikkelen en aanbieden van trainingen via de WP Academie
Strategisch doel 2: Gedegen vakmanschap: goede medewerkers maken het verschil 1. Professionele ruimte voor medewerkers Realisatie 2021
Prestatie-indicator 2021 Bestaande professionele ruimte •
Doorontwikkeling professioneel statuut via de DAR
Per deelschool/dienst worden diverse activiteiten in het kader van de professionele ruimte ontwikkeld: o Het didactisch, organisatorisch en pedagogisch vormgeven van de lessen; o Het vormgeven van de eigen ontwikkeling; o Feedback geven en vragen op elkaars resultaten en handelen.
• De DAR is in 2021 vijf keer bijeengeweest. De besproken onderwerpen waren onder andere het uitgebreide mentoraat, de WP-academie, de flexibilisering, het NPO en de rol en invloed van de DAR op het schoolbrede beleid.
Jaarverslag en jaarrekening 2021
83
2. Kwaliteit en continue verbetering van medewerkers Realisatie 2021
Prestatie-indicator 2021 Alle medewerkers zijn bekwaam en bevoegd
•
Percentage bevoegde docenten 31/12 • Bevoegd: 94,4% • Studerend voor bevoegdheid: 5,1% • Onbevoegd: 0,6%
Medewerkers nemen het initiatief en zijn verantwoordelijk voor hun scholing en ontwikkeling passend bij de doelstellingen van de school
•
Alle medewerkers nemen deel aan de schoolbrede studiedagen. In 2019 zijn twee studiedagen gehouden met als thema sociale veiligheid en taalbeleid. Daarnaast worden individuele en/of teamscholingswensen van medewerkers gerealiseerd: o Externe scholingen; o Deelname teamcursussen; o Activiteiten vak- en beroepsverenigingen o Deelname collegiale visitatie o Deelname aan cursussen t.b.v. verdere professionalisering. Binnen de deelschool mavo is in elk startgesprek tussen medewerker en deelschooldirecteur de scholingsbehoefte besproken. De nieuwe schoolopleider heeft de opleiding schoolopleider aan de RUG succesvol afgesloten. Zestien docenten volgden de basistraining vakcoaches. Binnen de ondersteunende diensten is tijdens de gesprekken extra aandacht voor professionalisering in relatie tot taakdifferentiatie en carrièreperspectief. De HR-adviseur heeft de HBO-HRM opleiding aan de Hanzehogeschool succesvol afgesloten. Binnen het praktijkonderwijs scholen medewerkers zich na via E-WISE. Twee medewerkers zijn gestart met de leergang kwaliteitszorg VO. Aantal OOP’ers dat actief met scholing bezig is groeit.
• • • • • • • •
3. Medewerkers werken in professionele netwerken Realisatie 2021
Prestatie-indicator 2021 Deelname aan bestaande professionele leernetwerken
84
Er wordt geparticipeerd in: o Diverse externe netwerken, zoals Top Techniek, Platform Zorg & Welzijn, Examenfestival, Platform Economie & Ondernemen, Regionaal stagenetwerk praktijkonderwijs, Netwerk van leerlingbegeleiders praktijkonderwijs, Netwerk Regionaal Directeur Overleg Groningen, Netwerk ‘Route arbeid’, Netwerk ‘Groen noord-Nederland’, PIT, overleg platform Bedrijfsvoering Onderwijs (OBO), Financieel Inspiratieteam (FIT), Veendammer Ondernemers Compagnie (VOC); o Diverse schoolbrede netwerken: Taalbeleid, ondersteuningscoördinatorenoverleg, sociale veiligheidscoördinatie, ICT. o Het bestaande aanbod interne PLG is gecontinueerd: wiskunde, science, aardrijkskunde, Duits, natuurkunde en klassieke talen. • Daarnaast wordt geparticipeerd in diverse overlegstructuren tussen verschillende scholen: o Samenwerking HR-adviseurs dr. Aletta Jacobs College, Eemsdelta College, Ubbo Emmius, Winkler Prins; o Verkenning samenwerkingsmogelijkheden ond+ersteunende diensten Administratie & Advies dr. Aletta Jacobs College, Eemsdelta College, Winkler Prins; o Organisatieteam Dag van het OOP; o Alle ondersteunende diensten nemen deel aan een extern collegiaal netwerk. •
Jaarverslag en jaarrekening 2021
4. Winkler Prins als opleidingsschool biedt kansen aan alle medewerkers Realisatie 2021
Prestatie-indicator 2021 Bestaande begeleidingsstructuur • voor (beginnende) medewerkers
In 2021 zijn de volgende activiteiten uitgezet voor handhaven bestaande begeleidingsstructuur: o Beginnende docenten krijgen 2 schooljaren begeleiding (reductie lestijd 20%-10%); o Professionele begeleiding en coaching binnen de school en op de werkvloer; o Intervisiegroepen; o Supervisie; o Begeleiding mogelijk door inzetbaarheidscoach; o Binnen de diensten wordt tijdens de inwerkperiode voor voldoende begeleiding gezorgd incl. voortgangsgesprekken met de leidinggevende; o Gehonoreerde subsidieaanvraag Regionale Aanpak Lerarentekort; o Officieel toegetreden tot in 2021 erkende opleidingsschool Ommelanden.
Deelname aan de Opleidingsschool Ommelanden
Directeur brugjaar zit in de stuurgroep; Schoolopleider en HR-adviseur nemen deel aan werkgroepen; De nieuwe schoolopleider heeft de opleiding schoolopleider aan de RUG succesvol afgesloten. 16 docenten volgden de basiscursus vakcoach aan NHL/Stenden.
• • • •
Deelname aan de regionale aan- • pak lerarentekort • • •
Bestuurder zit in bestuurlijk overleg RAL-RAP project; HR-adviseur neemt deel aan een van de werkgroepen RAL en RAP; 3 medewerkers aangemeld als deelnemer voor activiteiten RAP 2021; Winkler Prins heeft zich aangesloten bij SchoolpleinNoord.
Strategisch doel 3: Gezonde organisatie: voorwaarde voor leren en werken 1. Kwaliteitszorg: weten hoe goed we zijn Realisatie 2021
Prestatie-indicator 2021 Bestaande monitoring handhaven
•
• 2.
De bestaande rapportages zijn gehandhaafd en deels uitgebreid. In toenemende mate wordt cyclisch werken standaard. Voorbeelden zijn de evaluaties: o Huiswerkklas; o Lenteschool; o Ondersteuningsplan, rapportages ouder- en leerlingtevredenheid; o Medewerkertevredenheid. Een tweetal collega’s volgt de leergang kwaliteitszorg VO.
Strategisch personeelsbeleid: ondersteunt, begeleidt en daagt medewerkers uit
Prestatie-indicator 2021 Oplevering beleidsplan SHRM
Realisatie 2021 • In december is het beleidsplan Strategisch HRM ter bespreking en instemming voorgelegd aan de PMR.
Jaarverslag en jaarrekening 2021
85
Er is altijd ruimte voor een gesprek tussen medewerker en leidinggevende
• In december is de herziene notitie gesprekkencyclus Het goede gesprek ter instemming voorgelegd aan de PMR. • De inzet voor een volgend schooljaar wordt aan het eind van het schooljaar met de medewerker besproken. Wensen worden zoveel mogelijk gehonoreerd. • Indien nodig is er altijd ruimte voor een gesprek. • Binnen de ondersteunende diensten is tijdens de gesprekken extra aandacht voor professionalisering in relatie tot taakdifferentiatie en carrièreperspectief.
Medewerkers nemen het initiatief en zijn verantwoordelijk voor hun scholing en ontwikkeling passend bij de doelstelling
• Medewerkers nemen deel aan de schoolbrede aangeboden studiemomenten. • 80% van de medewerkers neemt deel aan een traject van collegiale visitatie (vwo). • Werkgroep WP-Academie heeft definitief plan WP-Academie opgesteld voor MT. • Twee medewerkers volgen de leergang kwaliteitszorg VO.
3. Financiën: te allen tijde in balans Realisatie 2021
Prestatie-indicator 2021 Gezonde financiële basis uitgaande van de signaleringswaarden van OCW
•
Winkler Prins voldoet aan de financiële ratio’s van OCW.
Verder onderzoek naar kansen voor shared services met omliggende scholen
• •
Gesprekken tussen schoolbesturen zijn gestart. Samenwerking tussen afdeling HR/PSA/Control van diverse schoolbesturen. In 2020 gestart met een samenwerking (pool van medewerkers) op Afas applicatiebeheer tussen Winkler Prins, dr. Aletta Jacobs College, Eemsdeltacollege en OGN.
4.
•
Communicatie: in contact met elkaar en de omgeving Realisatie 2021
Prestatie-indicator 2021 Bestaande communicatiestructuur handhaven en waar mogelijk uitbouwen
86
Winkler Prins heeft diverse communicatiemiddelen ter beschikking. De middelen die per communicatiedoelgroep worden gebruikt zijn o.a.: o Schoolbrede Winkler Prins nieuwsbrief; o Nieuwsbrief per deelschool; o Incidentele mailing naar ouders/leerlingen; o Website; o Social media (Facebook, LinkedIn en uitbreiding met Instagram vanaf augustus 2021); o Open huis; o Presentatiemateriaal (schoolgids, posters enz.). • Ingebruikname ouderportaal. Ouders kunnen de volgende zaken zelf regelen: o Nieuw adres doorgeven o Verandering in de gezinssituatie doorgeven: bijvoorbeeld als er sprake is van een scheiding of overlijden o Verlof om gewichtige redenen aanvragen. • In 2021 is zeer regelmatig naar ouders/leerlingen en medewerkers gecommuniceerd over de voortgang van de coronacrisis. Via WIS Communicator zijn ruim 12 updates verstuurd. •
Jaarverslag en jaarrekening 2021
5.
Stafdiensten: optimale leer- en werkomgeving voor gebruikers
Prestatie-indicator 2021
Realisatie 2021
Begeleiding huisvestingstransitie
• Raadsgildenlaan 7 en 9 zijn opgeleverd • Vanaf augustus 2021 is de renovatie Raadsgildenlaan 1 gestart. • Plan van aanpak sportvoorziening Leer- en Sportpark.
Vraaggestuurde dienstverlening verder ontwikkelen
• Invoering periodiek overleg HR/PSA met directieleden. • Inzet medewerker financiële administratie op andere locatie t.b.v. efficiëntere dienstverlening. • Uitbreiding van de kwalitatieve vlootschouw. • Afsluiten collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering. • Nieuwe arbeidsovereenkomsten voor alle medewerkers als gevolg van de WNRA. • Verschillende diensten zetten goede stappen in de ontwikkeling naar vraaggestuurde dienstverlening: o Er worden verbeterplannen voor de dienstverlening opgesteld n.a.v. enquêtes onder gebruikers; o Bij invoering van nieuwe plannen wordt vooraf aan gebruikers input en advies gevraagd.
Jaarverslag en jaarrekening 2021
87
Bijlage 4: Verklarende woorden- en begrippenlijst Arrangement
Extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van bovenschoolse voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. Een onderwijsondersteuningsarrangment beperkt zich tot het domein van het onderwijs. Een onderwijs- en ondersteuningsarrangment betreft altijd een samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.
ASS
Autisme Spectrum Stoornis. ASS is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme.
BAPO
Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen (regeling is per 1/8/14 aangepast naar Levensfasbewust personeelsbeleid)
Basisondersteuning
Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.
BTW
Belasting toegevoegde waarde
CKV
Culturele en Kunstzinnige Vorming
CSE
Centraal schriftelijk examen
HBO
Hoger Beroepsonderwijs
LKC
Landelijke Klachtencommissie
LOB
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
LWOO
Leerwegondersteunend onderwijs
MBO
Middelbaar Beroepsonderwijs
MR
Medezeggenschapsraad
MT
Managementteam
NPO
Nationaal Programma Onderwijs
OCW
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ondersteuningsplan
De combinatie van alle schoolondersteuningsprofielen die wordt vastgesteld door het samenwerkingsverband.
OP
Onderwijzend personeel
OPP
Ontwikkel Perspectief Plan
OOP
Onderwijsondersteunend personeel
PLG
Professionele Leergemeenschap
PMR
Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad
PO
Primair Onderwijs
88
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Samenwerkingsverband passend onderwijs
Samenwerkingsverband van schoolbesturen voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Doel van deze verplichte samenwerking is het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen, met en zonder ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Binnen een samenwerkingsverband moet dan ook een dekkend aanbod van onderwijszorg geleverd worden. In een samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over welke begeleiding de reguliere scholen moeten kunnen bieden en over de verdeling van de ondersteuningsgelden. Door de samenwerking kunnen scholen zich specialiseren en onderling afspraken maken wie welke kinderen het beste onderwijs kan geven. Als een school een leerling geen passend onderwijs kan geven, dan zoekt de school binnen het samenwerkingsverband naar een andere passende onderwijsplek.
SBP
Strategisch Beleidsplan
Schoolondersteuningsprofiel
De door de school vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventuele extra ondersteuning die een individuele school biedt.
SE
Schriftelijk examen
VO
Voortgezet Onderwijs
VSV
Voortijdig schoolverlaten
WMS
Wet Medezeggenschap op scholen
ZAT
Zorg Advies Team
Jaarverslag en jaarrekening 2021
89
90
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Deel 2: Jaarrekening Winkler Prins
Jaarverslag en jaarrekening 2021
91
Deel 2
Jaarrekening Winkler Prins
92
Jaarverslag en jaarrekening 2021
A1 Grondslagen 1
Algemeen
Balans De balans is opgemaakt na bestemming van het resultaat over 2021. Activiteiten van het bevoegd gezag In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Bestuurscommissie Winkler Prins (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord. De activiteiten van Winkler Prins zijn het verstrekken van Voortgezet Onderwijs. Grondslagen voor de jaarrekening De jaarrekening over 2021 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings-, en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Rapporteringsvaluta De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in euro’s. Als gevolg van afrondingen op hele euro's zijn in sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen tasten het getrouwe beeld van de jaarrekening niet aan en zijn geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen verplichtingen'. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Stichting Winkler Prins beschikt enkel over primaire financiële instrumenten. Basis oplevering jaarrekening De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit. Het bestuur heeft daarin de effecten van de corona pandemie meegewogen en komt op basis van die afweging niet tot een andere conclusie.
2
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa De materiele vaste activa worden op de balans gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De activa worden lineair afgeschreven op basis van de economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt ongeacht het moment van aanschaf voor een half jaar afgeschreven. Kosten van groot onderhoud worden via de componentenmethode verwerkt. De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Jaarverslag en jaarrekening 2021
93
A1 Grondslagen (vervolg)
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: De afschrijvingstermijnen zijn als volgt: Nieuwbouw gebouwen Verbouw gebouwen Inventaris Inventaris Datacommunicatie Transportmiddelen Leermiddelen Automatisering In uitvoering en vooruitbetalingen
30 jaar 20 jaar 10 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 3 jaar geen afschrijving
Schattingswijziging (2017 & 2020) Als gevolg van de besluitvorming nieuwbouw en revitalisering Raadsgildenlaan 1, wordt de boekwaarde van verbouwingen en niet mee te nemen inventaris versneld afgeschreven. Dit betekent een extra last vanaf 2017 van circa € 41.000 op jaarbasis betreffende Pinkerstraat. De inhaalafschrijving loopt tot en met 2021. Vanaf het jaar 2020 is ook de gecorrigeerde afschrijving bepaald voor het gebouw aan de Raadsgildenlaan. In 2020 betreft dit dan een totaalbedrag voor de twee panden ad € 198.000 en in 2021 € 152.000. Eigendom De gebouwen en terreinen zijn in juridisch eigendom van de gemeente Veendam. De waarde OZB en de verzekerde waarde gebouwen en terreinen worden toegelicht in de jaarrekening van de gemeente Veendam. Het gebouw van Time Out (Parallelweg) is wel in eigendom. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. De vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen, die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van de stichting worden verwerkt onder de financiële vaste activa. Algemene reserve publiek Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten. Aan de reserve worden via de resultaatbestemming overschotten in een boekjaar toegevoegd en tekorten onttrokken. De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de Bestuurscommissie Winkler Prins te Veendam. Bestemmingsreserves Hieronder opgenomen reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor (risico's van) verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker maar wel betrouwbaar te schatten is. - Voorziening jubileumgratificatie De voorziening jubileumgratificatie wordt gewaardeerd tegen contante waarde. Uitgangspunt is een jaarlijkse loonstijging van 2,5% en een rente van 0,5%. - Voorziening persoonlijk budget De voorziening persoonlijk budget wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.