Document · PDF

05-02-02 Voorjaarsnota 2021

Gemeenteraad 5 juli 2021, gemeente VeendamBij agendapunt: Vaststelling jaarrekening 2020 en Voorjaarsnota 202125.063 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

36 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde wijzigingen voorjaarsnota 2021

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2021

Baten Lasten

30.737 2.745.713

56.979

30.737 2.802.692

Subtotaal Programma 4.1.3

-2.714.976

-56.979

-2.771.955

-2.714.976

-56.979

-2.771.955

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten) Subtotaal mutaties reserves Geraamd resultaat programma 4.1.3

Voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen verwijzen wij u naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten zoals vermeld in hoofdstuk V. Voor een specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves verwijzen wij u naar hoofdstuk V, programma 5, onderdeel toevoegingen /onttrekkingen aan reserves.

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

37 | Pagina

Subprogramma 4.2 - Kwaliteit door participatie Dit deelprogramma gaat over het volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan wijkgericht werken, jeugd, mantelzorg en vrijwilligersbeleid, kansrijke werkzoekenden en culturele minderheden. Het Centrum voor Jeugd en de doorontwikkeling is een continu proces.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Welzijn, jeugd en zorg in de wijken en dorpen Wat willen we bereiken? Alle inwoners weten waar zij met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen, zodat iedereen die zorg of hulp nodig heeft passende ondersteuning krijgt (‘licht waar het kan, specialistisch waar het moet’). Dit doen we door consequent uit te gaan van de unieke inwoner, zijn of haar behoefte, hulpvraag en eigen mogelijkheid en de sociale context waarin hij of zij verkeert. Altijd moet individueel worden beoordeeld welke oplossing het beste is. We beperken of voorkomen onnodige en dure zorg en ondersteuning. Uitgaan van de zorgvraag is essentieel. We willen daarom een integraal werkende herkenbare laagdrempelige toegangsvoorziening WMO en jeugd in de wijk. Ontwikkelingen 2021  We zijn ons volop aan het voorbereiden op de nieuwe inkoop jeugdhulp vanaf 2022. We gaan de ambulante jeugdhulp lokaler organiseren, waardoor we meer grip krijgen op de kwaliteit en uitgaven jeugdhulp. De overige jeugdhulp blijven we samen met de andere gemeenten via de RIGG inkopen.  Molendrift en Elker ontvangen subsidies om de gemeentelijke casusregisseurs te ondersteunen bij hun werkzaamheden.  We subsidiëren Accare en Elker om lichte ambulante jeugdhulp te bieden aan jeugdigen en hun ouders.  Alle huisartsen beschikken over een Ondersteuner Jeugd en Gezin.

De afspraken zijn vastgelegd in Samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeente, de huisarts en de werkgever (jeugdhulpaanbieder) van de Ondersteuner Jeugd en Gezin.  We starten op een aantal scholen met een pilot om de voorwaarden voor een optimale samenwerking tussen onderwijs, welzijn, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp vast te kunnen stellen.  In 2021 subsidiëren we Cosis, Compaen en Meander voor de uitvoering van de algemene voorziening begeleiding.  In 2021 subsidiëren we Compaen voor de uitvoering van het welzijnswerk.  In 2021 wordt de doorontwikkeling van de algemene voorziening voortgezet om te komen tot een brede laagdrempelige inloop. Hierbij wordt aangesloten op bestaande inloopvoorzieningen.  Voorbereidingen worden gecontinueerd voor de nieuwe inkoop van WMO vanaf 2022.

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

38 | Pagina



We zijn in januari gestart met Buurtgezinnen en inmiddels zijn er al 4 matches gemaakt tussen vraag- en steungezinnen.

Eenzaamheidsbestrijding Wat willen we bereiken? Eenzaamheid treft inwoners van alle leeftijden. Prioriteit om deze problematiek aan te pakken gaat daarbij in eerste instantie uit naar de ouderen. Die blijven langer thuis wonen. Dat kan gepaard gaan met gevoelens van eenzaamheid als er steeds meer mensen om je heen wegvallen en je eigen gezondheid brozer wordt. Ontwikkelingen 2021 Er wordt lokaal samengewerkt aan het bestrijden van eenzaamheid binnen het netwerk 'Kom Erbij' in Veendam. De focus ligt daarbij op de eenzaamheid onder ouderen. Er is in maart een tweede interactieve bijeenkomst over eenzaamheid georganiseerd met betrokken partners om concrete behoeften en speerpunten te inventariseren en daarover ook gezamenlijke afspraken te maken. Acties die hieruit voortkomen zijn bijv. de flyer over de bel- en luisterlijn, boodschappendienst, activiteitenkaart, een pilot "welzijn op recept" (via de huisarts) en een pilot "jong & oud".

Beschermd wonen Wat willen we bereiken? We willen voldoende voorzieningen realiseren op het gebied van beschermd wonen. We zetten in op preventie en vroeg-signalering (ter voorkoming van instroom in Beschermd Wonen en Opvang). Ontwikkelingen 2021 Beschermd Wonen (BW) wordt naar alle gemeente gedecentraliseerd. Door de landelijke discussie over de uitname uit BW van cliënten die overgaan naar de Wet Langdurige Zorg, het woonplaatsbeginsel en de toekomstige uitkering uit het Gemeentefonds voor BW is de financiële decentralisatie uitgesteld tot 2023. De invoering van het eigen Groninger Financieel Verdeelmodel waartoe alle Groninger gemeenten in 2020 hebben besloten, is om die reden ook uitgesteld, tot 2022 en mogelijk tot 2023. Per juli 2021 worden alle Groninger gemeenten al wel verantwoordelijk voor de toegang Beschermd Wonen. De kosten van deze eigen toegang kan Veendam bij de Centrumgemeente declareren zolang het eigen Groninger verdeelmodel nog niet is ingevoerd. Wij worden ook verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van Beschermd Wonen binnen onze gemeentegrenzen, ten laste van het Centrumgemeentebudget (via bevoorschotting en eindafrekening) en daarmee eerst nog onder financiële eindverantwoordelijkheid van de Centrumgemeente. Onze gemeente is goed voorzien met voorzieningen op het gebied van Beschermd Wonen.

Met de toegang Beschermd Wonen in eigen huis kan beter worden gestuurd op de in- door en uitstroming in en uit Beschermd Wonen en de extramuralisering en ambulantisering van BW. We zijn met Acantus in gesprek over de uitstroom uit BW naar zelfstandige woonruimte. Onze Algemene Voorziening Maatschappelijke Ondersteuning die we in 2021 aanbesteden, krijgt de taak om door presentie, vroeg-signalering en preventie instroom van inwoners uit Veendam in voorzieningen van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te ondervangen.

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

39 | Pagina

Gezondheidsbevordering Wat willen we bereiken? We bevorderen het hebben van een gezonde leefstijl. We gebruiken de mogelijkheden van de ruimtelijke omgeving die kunnen bijdragen aan gezondheid. Ontwikkelingen 2021 Vanuit de ontwikkeling van het LSP wordt ook voor de buitenruimte nadrukkelijk rekening gehouden met het creëren van een omgeving die bijdraagt aan gezondheidsbevordering. Binnen de Regiodeal zit een pijler die gaat over gezondheid. Vanuit Veendam organiseren we in de wijk Noordwest in dit kader extra activiteiten, waaronder de Verrijkte Schooldag.

Armoedebestrijding Wat willen we bereiken? We bestrijden armoede. Ontwikkelingen 2021  Het huidige armoede- en minimabeleid wordt momenteel geëvalueerd. Daarbij worden de verschillende inkomensondersteunende regelingen en het gebruik hiervan door de doelgroep tegen het licht gehouden, zoals de bijzondere bijstand en de collectieve zorgverzekering. Met als doel om gefundeerde keuzes mogelijk te maken over het armoedebeleid vanaf 2022.  Er worden voorbereidingen getroffen om te starten met vroegsignalering van schulden, als nieuwe wettelijke taak. Bij vroegsignalering wordt een outreachend hulpaanbod gedaan aan inwoners met betaalachterstanden op de vaste lasten huur, water, energie en zorg met als doel om inwoners met schulden vroegtijdig te helpen en armoede te bestrijden.  Er is beleid geformuleerd voor de uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten via het instrument van de bijzondere bijstand. Deze regeling is bedoeld voor inwoners en ondernemers die als gevolg van de coronacrisis en ondanks alle steunpakketten door de mazen van de diverse regelingen vallen en daardoor niet meer de noodzakelijke woonlasten kunnen betalen.

 Binnen de pilot vanuit onze algemene voorziening Begeleiding in Veendam Noord-West wordt in samenwerking met ketenpartners als Compaen, Cosis en Humanitas specifiek (extra) aandacht gegeven aan het signaleren van armoede- en schuldenproblematiek in de wijk.  Er wordt verkend hoe de ervaringen met de pilot VoorzieningenWijzer binnen de eigen organisatie geïmplementeerd kunnen worden. Hierbij wordt gestreefd naar een persoonlijke benadering waarbij het recht op voorzieningen standaard wordt getoetst bij bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering. De geactualiseerde informatiefolder "Voorzieningen gemeente Veendam" wordt continu onder de aandacht gebracht om de doelgroep te bereiken.

Huislijk geweld, Ouderen- en kindermishandeling Wat willen we bereiken? Het meeste geweld in onze samenleving heeft plaats achter de voordeur. We willen dat onze inwoners veilig zijn, ook achter de voordeur. Inwoners wonen veilig en kinderen groeien veilig op in hun directe omgeving. We voorkomen en stoppen waar mogelijk alle vormen van huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling.

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

40 | Pagina

Ontwikkelingen 2021 Voor de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) en de samenwerking met Veilig Thuis Groningen beschikken wij dankzij het Actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis over Multifocus getrainde casusregisseurs HGKM bij Compaen, Cosis (uitvoerders van de huidige Algemene Voorziening Begeleiding) en in onze eigen organisatie bij de casusregisseurs jeugd. Hiermee is een lokale, integrale en multidisciplinaire ketenaanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling op basis van de Multifocus methodiek neergezet. In 2021 loopt het project ten einde. Medio dit jaar stellen we het borgingsplan voor deze werkmethodiek vast. Ook in de aanbesteding van de Algemene Voorziening Maatschappelijke ondersteuning is deze Multifocus werkwijze geborgd.

Burgerparticipatie Wat willen we bereiken? Een samenleving waar iedereen meedoet, inwoners naar elkaar omkijken en waar iedereen zich thuis voelt. Ontwikkelingen 2021 Tijdens de coronacrisis zijn onder aanvoering van Compaen coronaproof activiteiten ontwikkeld om samen met inwoners de meer kwetsbare inwoners te helpen en eenzaamheid tegen te gaan. Deze worden in 2021 doorgezet. Voor zover mogelijk hebben de buurthuizen hierin mede een rol gespeeld. De beheerteams hebben tijdens de coronacrisis met name social media gebruikt om contact te houden met de achterban. In veel buurten zijn buurtapps ingevoerd. Hoewel digitaal overleg met onder andere de wijkteams en de participatieraad mogelijk is - en ook gebeurt - wordt er in 2021 weer live overlegd zo gauw dit mogelijk is. In het kader van de omgevingsvisie wordt een breed (digitaal) participatietraject uitgevoerd. De uitkomsten hiervan kunnen doorontwikkeld worden voor regulier participatiebeleid. De wijkteams worden in 2021 weer op sterkte gebracht na vertrek van een aantal wijkambtenaren naar Pekela.

Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de inwoners door middel van werk. Ontwikkelingen 2021 De start van de nieuwe wet inburgering is verplaatst naar 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. De voorbereidingen zijn gaande. Voor de nieuwe wet inburgering moeten 3 leerroutes: worden in gekocht. Voor de onderwijsroute sluiten we aan bij de gemeente Groningen. De B1 route en de Zroute worden ingekocht met Regio Oost-Groningen (Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Westerwolde).

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

41 | Pagina

Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd op een aantal onderdelen. De belangrijkste verandering betreft de wettelijke taak voor de gemeente om vroegsignalering van schulden uit te voeren. Het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021 – 2024 is ter vaststelling aangeboden aan de raad. Het huidige laagdrempelige aanbod van integrale schuldhulpverlening wordt gecontinueerd, en tevens zal uitvoering worden gegeven aan de nieuwe taak van vroegsignalering. De uitvoering van het Beleidsplan Schuldhulpverlening ligt voor het grootste gedeelte bij de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Vroegsignalering vormt hierop een uitzondering, en zal door de gemeentelijke organisatie worden uitgevoerd. De wijze waarop dat gebeurt, wordt momenteel uitgewerkt samen met ketenpartners en de eigen uitvoering. Bij de verlenging van de Tozo tot 1 juli 2021 is in de Kamerbrief van 28 augustus 2020 aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 waar nodig aan zelfstandige ondernemers ondersteuning gaan bieden om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Wij hebben aan Interon de opdracht gegeven om ondernemers te begeleiden bij het inslaan van een nieuwe koers van hun onderneming. Wedeka/TDC helpt ondernemers die over willen stappen naar een arbeidsbetrekking in loondienst.

Toekomst participatiebedrijf Wat willen we bereiken? Herijken positie Wedeka. Ontwikkelingen 2021 Voor de toekomst van Wedeka zijn drie scenario's uitgewerkt. Het besluitvormingsproces ten aanzien van de scenario's gaat starten.

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

Voorgestelde wijzigingen voorjaarsnota 2021

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2021

2021

Baten Lasten

13.360.200 30.515.942

819.000

13.360.200 31.334.942

Subtotaal Programma 4.2.0

-17.155.742

-819.000

-17.974.742

-17.155.742

-819.000

-17.974.742

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten) Subtotaal mutaties reserves Geraamd resultaat programma 4.2.0

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

42 | Pagina

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

43 | Pagina

Programma 5 - Financiën In dit programma worden diverse financiële producten verantwoord, zoals treasury, algemene uitkering, diverse belastingen en reserves.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Fiscaal beleid Wat willen we bereiken? De uitvoering van steeds meer overheidstaken wordt naar de gemeentelijke overheid doorgeschoven. Daarnaast spelen er landelijk ontwikkelingen op het terrein van herziening van het belastingstelsel. Een en ander leidt mogelijk tot een uitbreiding van het huidige lokale palet aan gemeentelijke belastingen. Zo wordt gedacht aan herinvoering van de onroerende-zaakbelastingen op het gebruik van woningen en invoering van een ingezetenenbelasting. Wat willen we bereiken?  Een geactualiseerd fiscaal beleid. 

Het verminderen van het aantal bezwaren.



Voldoen aan de landelijke voorschriften vanuit het toezichthoudend orgaan “de Waarderingskamer”.

Ontwikkelingen 2021 Op dit moment geen nieuwe relevante ontwikkelingen. Gerelateerde beleidsproduct(en): 930. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Wat willen we bereiken?  Een structureel sluitend financieel (meerjaren-)beeld.  Het effectief en efficiënt verzorgen en beheren van algemene dekkingsmiddelen. Ontwikkelingen 2021 In deze Voorjaarsnota wordt inzicht verschaft in het financiële (meerjaren-)beeld. Gerelateerde beleidsproduct(en): 911 t/m 920.

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

44 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde wijzigingen voorjaarsnota 2021

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2021

Baten Lasten

218.062 1.865.192

218.062 1.788.442

24.923 833.257

242.985 2.621.699

Subtotaal Programma 5.0

-1.647.130

-1.570.380

-808.334

-2.378.714

Algemene uitkeringen Dividend Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

62.706.617 83.000 7.466.828

62.706.617 83.000 7.816.828

1.273.396 -

63.980.013 83.000 7.816.828

949.412

71.205.857

71.555.857

1.273.396

72.829.253

-152.333 -2.976.336 -3.128.669

52.721 -241.309 -50.000 -238.588

-99.612 -3.217.645 -50.000 -3.367.257

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten)

42.500 148.252

42.500 1.347.423

1.407.288 312.695

1.449.788 1.660.118

Subtotaal mutaties reserves

-105.752

-1.304.923

1.094.593

-210.330

66.324.306

65.551.885

1.321.067

66.872.952

Onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting Subtotaal overige middelen

Geraamd resultaat programma 5.0

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

45 | Pagina

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

46 | Pagina

V. Het overzicht van baten en lasten 2021 Primitieve begroting

Omschrijving

Begroting ná wijziging

2021 Programma

1.0.0 Bestuur en organisatie

Voorgestelde wijzigingen Voorjaarsnota

2021

Baten

Lasten

Saldo

Begroting na verwerking Voorjaarsnota

2021

Baten

Lasten

Saldo

Baten

2021

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

572.520

3.882.635

-3.310.115

572.520

3.877.635

-3.305.115

91.000

-91.000

572.520

3.968.635

-3.396.115

2.1.0 Sport

1.310.091

4.531.545

-3.221.454

1.360.091

4.558.295

-3.198.204

32.000

136.000

-104.000

1.392.091

4.694.295

-3.302.204

2.2.0 Cultuur

650.569

3.628.367

-2.977.798

650.569

3.628.367

-2.977.798

29.052

242.450

-213.398

679.621

3.870.817

-3.191.196

2.3.0 Jeugd/onderwijs

1.567.826

3.933.183

-2.365.357

1.567.826

3.923.183

-2.355.357

16.591

-16.591

1.567.826

3.939.774

-2.371.948

2.4.0 (Gezondheids) zorg

549.281

25.872.292 -25.323.011

549.281

25.148.121 -24.598.840

82.376

-82.376

549.281

2.5.0 Bruisend centrum en levendige woonwijken

25.230.497 -24.681.216

5.097.688

7.628.611

-2.530.923

5.097.688

7.618.611

-2.520.923

1.009.426

812.849

196.577

6.107.114

8.431.460

408.700

465.341

-56.641

408.700

465.341

-56.641

27.354

78.800

-51.446

436.054

544.141

-108.087

4.1.1 Ruimtegebruik, infrastructuur, beheer en onderhoud

2.237.143

9.337.230

-7.100.087

2.237.143

9.337.230

-7.100.087

66.870

409.284

-342.414

2.304.013

9.746.514

-7.442.501

4.1.2 Milieu en duurzaamheid

3.826.866

3.821.872

4.994

3.826.866

3.821.872

4.994

47.000

-47.000

3.826.866

3.868.872

-42.006

4.1.3 Toezicht en handhaving

30.737

2.745.713

-2.714.976

30.737

2.745.713

-2.714.976

56.979

-56.979

30.737

2.802.692

-2.771.955

30.515.942 -17.155.742

13.360.200

3.0.0 Ruimte voor ondernemers

4.2.0 Kwaliteit door participatie 5.0.0 Financiën Subtotaal programma's (A)

13.360.200 218.062

1.865.192

819.000

-819.000

13.360.200

-1.570.380

24.923

833.257

-808.334

242.985

2.621.699

-2.378.714

29.879.683

97.428.752 -67.549.069

1.189.625

3.625.586

-2.435.961

31.069.308 101.054.338

-69.985.030

62.706.617

1.273.396

63.980.013

83.000

7.466.828

7.816.828

-1.647.130

218.062

29.829.683

98.227.923 -68.398.240

62.706.617

83.000

7.466.828

30.515.942 -17.155.742

-2.324.346

1.788.442

31.334.942 -17.974.742

Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Dividend Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen

1.383.992

434.580

949.412

1.383.992

434.580

949.412

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (B)

71.640.437

434.580

71.205.857

71.990.437

434.580

71.555.857

1.273.396

1.383.992

434.580

949.412

1.273.396

73.263.833

434.580

72.829.253

Overige middelen Onvoorzien

152.333

-152.333

152.333

-152.333

-52.721

52.721

99.612

-99.612

Overhead

4.000

2.980.336

-2.976.336

4.000

2.980.336

-2.976.336

7.002

248.311

-241.309

11.002

3.228.647

-3.217.645

Vennootschapsbelasting Subtotaal overige middelen (C)

50.000

-50.000

50.000

-50.000

4.000

3.132.669

-3.128.669

4.000

3.132.669

-3.128.669

7.002

245.590

-238.588

11.002

3.378.259

-3.367.257

-321.052 101.874.120 100.996.001

878.119

2.470.023

3.871.176

-1.401.153 104.344.143 104.867.177

-523.034

Gerealiseerd geraamd totaal baten en lasten (A+B+C=D) 101.474.120 101.795.172 Toevoeging/onttrekking aan reserves 1.0 Bestuur en organisatie 2.2 Cultuur 2.5 Bruisend centrum en levendige woonwijken 4.1.1 Ruimtegebruik/infrastructuur/beheer&onderhoud

96.123

24.647

-24.647

24.647

-24.647

24.647

-24.647

10.582

-10.582

10.582

-10.582

10.582

-10.582

420.390

54.480

365.910

420.390

54.480

365.910

420.390

54.480

365.910

5.0 Financiën

42.500

148.252

-105.752

42.500

1.347.423

-1.304.923

1.407.288

312.695

1.094.593

1.449.788

1.660.118

-210.330

Subtotaal mutaties reserves (E)

559.013

237.961

321.052

559.013

1.437.132

-878.119

1.407.288

312.695

1.094.593

1.966.301

1.749.827

216.474

3.877.311

4.183.871

-306.560 106.310.444 106.617.004

-306.560

Gerealiseerd geraamd resultaat (D+E=F)

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

102.033.133 102.033.133

102.433.133 102.433.133

47 | Pagina

Wijzigingen per programma Programma 1 Bestuur en organisatie

Beleidsproduct

Baten 001 Bestuursorganen 003 Burgerzaken Baten secretarieleges 004 burgerzaken Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2021

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2021

51.000 2.780

518.740

572.520

1.418.074

16.000

1.434.074

29.954

1.763.787

75.000

1.838.787

241.450

148.591

143.591

572.520

Lasten 001 Bestuursorganen Bestuursondersteuning college 002 van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken Baten secretarieleges 004 burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en 006 rekenkamer(functie) Totale lasten

280.779

3.882.635

3.877.635

91.000

3.968.635

Saldo programma 1.0.0

-3.310.115

-3.305.115

-91.000

-3.396.115

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 001 Onderzoek Joods bezit tijdens en na de Tweede Wereldoorlog In de gemeente Veendam en de voormalige gemeente Wildervank zijn tussen 1940-1945 mogelijk Joodse woningen onteigend (29 registraties). Uit beknopt intern onderzoek in het eigen archief is niet gebleken dat de gemeenten een rol hebben gespeeld bij de onteigening van panden, bedrijven of percelen van Joodse inwoners. Samen met de gemeenten Oldambt, Veendam en Westerkwartier wordt een onderzoeksteam ingesteld. Het onderzoek zal zich in grote lijnen richten op feiten rond de onteigening en restitutie van Joodse eigendommen (woningen, bedrijfspanden en gronden) inclusief gemeentelijke (na)heffingen en de opvang en het rechtsherstel van gedupeerde Joden. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen verdere stappen worden genomen. Voorgesteld wordt om incidenteel € 16.000,- beschikbaar te stellen voor het onderzoek. 003 Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021 In het wetsvoorstel Wijziging tijdelijk wet verkiezingen covid-19 stond, dat gemeenten de mogelijkheid moesten geven aan stemmers om vervroegd hun stem uit te brengen op 15 en 16 maart. Daarnaast kregen kiezers van 70 jaar en ouder de gelegenheid om hun stem per brief uit te

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

48 | Pagina

brengen. Verder waren er corona-maatregelen opgesteld, waaraan de stembureaulocaties moesten voldoen. Op de verkiezingsdag is een mobiel stembureau ingezet, dat meerdere locaties aandeed, zodat kiezers met een lichamelijke beperking en ouderen dichterbij bij huis konden stemmen. Voor de incidentele meerkosten is rekening gehouden met € 75.000,-. Zowel in de september-circulaire 2020 als in de december-circulaire 2020 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor Corona compensatie op het taakveld verkiezingen. Bij de vaststelling van de jaarrekening is voorgesteld om de (niet benutte) extra middelen in 2020 voor Corona compensatie ad € 53.948,- voor verkiezingen (september-circulaire 2020) toe te voegen aan de ABR. Dit bedrag wordt hierbij onttrokken aan de ABR ter dekking van de extra kosten. De december-circulaire maakt onderdeel uit van deze Voorjaarsnota (programma 5, algemene uitkeringen). Daarmee verloopt een en ander budgettair neutraal.

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

49 | Pagina

Programma 2 Complete Parkstad Subprogramma 2.1 Sport

Beleidsproduct

Baten 530 Sport Groene sportvelden en 531 terreinen Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2021

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2021

1.256.920

1.306.920

20.000

1.326.920

53.171

12.000

65.171

1.310.091

1.360.091

32.000

1.392.091

3.523.974

58.500

3.582.474

Lasten 530 Sport Groene sportvelden en 531 terreinen Totale lasten

1.007.571

1.034.321

77.500

1.111.821

4.531.545

4.558.295

136.000

4.694.295

Saldo programma 2.1.0

-3.221.454

-3.198.204

-104.000

-3.302.204

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 530 Deelname regeling Lokale Sportakkoorden uitvoeringsbudget 2021 In 2020 is er in samenspraak met lokale sportaanbieders en maatschappelijke partners een Lokaal Sportakkoord opgesteld. Voor de uitvoering van de ambities uit het akkoord wordt vanuit het Rijk drie jaar achtereen (2020-2022) uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Veendam is dit € 20.000,- per jaar. Het uitvoeringsbudget wordt ontvangen via de specifieke uitkering. Jaarlijks moet de gemeente het uitvoeringsbudget opnieuw aanvragen middels een intentieverklaring. De uitkering vanuit het Rijk wordt volledig ingezet voor de uitvoering van de ambities uit het Lokaal Sportakkoord Veendam. Voor de uitvoeringsactiviteiten wordt derhalve € 20.000,- beschikbaar gesteld. 530 Sport, groot onderhoud gebouwen Voor het groot onderhoud gebouwen is jaarlijks € 490.000,- beschikbaar. Dit bedrag wordt ieder jaar op basis van het gebouwenbeheerplan (budgettair neutraal) ingezet. Bij het opstellen van de primitieve begroting is het totaalbedrag geraamd op programma 2.5 / beleidsproduct 820. Op dit beleidsproduct is groot onderhoud gepland ten bedrage van € 34.500,-. 530 Renovatie vloer machinekamer Recreatiebad Tropiqua De vloer van de machinekamer verkeert in een slechte staat. Er zitten veel betonstukken los, waardoor kans op betonrot ontstaat.

Dit kan schade veroorzaken aan de filters en pompen. De renovatie van de vloer van de machinekamer wordt geraamd op € 15.500,- (afschrijven in 15 jaar). Bij de vaststelling van de begroting 2020 is een krediet van € 25.500,- beschikbaar gesteld voor de vervanging van het plafond van de technische ruimte Tropiqua (afschrijven in 20 jaar). Deze vervanging is niet noodzakelijk.

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

50 | Pagina

Voorgesteld wordt om daarvoor in de plaats de vloer van de machinekamer te renoveren. De aangepaste kapitaallasten (voordelig) worden meegenomen in de primitieve begroting 2022. 531 Kredieten renovatie van de sportvelden toevoegen aan krediet voor Leer- en Sportpark (LSP) De renovatie van de velden 3 en 5 waren in eerste instantie buiten het bestek voor het LSP gehouden. Ze zouden apart worden aanbesteed en bekostigd uit de renovatie kredieten in de vervangingsinvestering. Voor de efficiëntie en coördinatie tijdens het werk was het beter om de velden toch mee te nemen in de aanbesteding van het LSP. In het verlengde hiervan wordt voorgesteld om de kredieten voor de renovatie van de sportvelden (respectievelijk 8 75.000,-, € 120.000,- en € 60.000,-) in het totaal € 255.000,- toe te voegen aan het krediet voor Leer- en Sportpark (LSP). De kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de begroting. 531 Groene sportvelden en terreinen, groot onderhoud gebouwen Voor het groot onderhoud gebouwen is jaarlijks € 490.000,- beschikbaar. Dit bedrag wordt ieder jaar op basis van het gebouwenbeheerplan (budgettair neutraal) ingezet. Bij het opstellen van de primitieve begroting is het totaalbedrag geraamd op programma 2.5 / beleidsproduct 820.

Op dit beleidsproduct is groot onderhoud gepland ten bedrage van € 81.500,531 Vaststelling huurovereenkomst dojo Judoschool Veendam Op het Leer- en Sportpark de Langeleegte is een dojo gebouwd in aansluiting op bestaande ruimten in het voormalige stadiongebouw. De jaarlijkse huurprijs ad € 12.000,- wordt structureel geraamd (voordeel).

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

51 | Pagina

Subprogramma 2.2 Cultuur

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2021

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2021

Baten 511 541 580

Vormings- en ontwikkelingswerk Musea Overige recreatieve voorzieningen Totale baten

25.833

34.472

29.052

63.524

590.264

650.569

29.052

679.621

635.037

59.450

694.487

1.036.084

30.000

1.066.084

52.608 164.487

40.500

52.608 204.987

Lasten 510 Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en 511 ontwikkelingswerk 540 Kunst 541 Musea Overige recreatieve 580 voorzieningen Totale lasten

1.740.151

112.500

1.852.651

3.628.367

242.450

3.870.817

Saldo programma 2.2.0

-2.977.798

-213.398

-3.191.196

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 510 Biblionet Groningen subsidie 2021 inzake ondersteuning van scholen bij (taal-)ontwikkeling van kinderen Het reguliere budget voor bibliotheekdiensten is afgestemd op de klassieke uitleenbibliotheek. (genoeg) kunnen lezen en dus informatie kunnen begrijpen en verwerken is belangrijk. Het is een voorwaarde om te kunnen participeren (thuis, in de samenleving en op de werkvloer). Onder meer door middel van de dienst “bibliotheken op school” hebben alle schoolkinderen toegang tot een kwalitatief goede schoolbibliotheek en worden leerkrachten ondersteund in het leesonderwijs. Daarnaast maken scholen gebruik van het aanbod van activiteiten (zoals het e-lab) in de bibliotheek zelf. Voor het verlenen van een incidentele voorlopige subsidie ten behoeve van de ondersteuning van scholen bij (taal)ontwikkeling van kinderen wordt € 59.450,- (budgettair neutraal) beschikbaar gesteld ten laste van de stelpost extra middelen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). 511 Herdenken en vieren bevrijding In 2020 was het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Wij hadden ons aangesloten bij het provinciale programma en wilden met lokale partners activiteiten organiseren voor alle inwoners. Vanwege Corona heeft de beoogde viering niet kunnen plaats vinden.

In de jaarstukken 2020 is voorgesteld om de (niet bestede) middelen van € 30.000,- geoormerkt aan de Algemene Bestemmingsreserve toe te voegen. Middels deze wijziging worden de middelen beschikbaar gesteld ten laste van de ABR (geoormerkte deel).

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

52 | Pagina

541 Musea, groot onderhoud gebouwen Voor het groot onderhoud gebouwen is jaarlijks € 490.000,- beschikbaar. Dit bedrag wordt ieder jaar op basis van het gebouwenbeheerplan (budgettair neutraal) ingezet. Bij het opstellen van de primitieve begroting is het totaalbedrag geraamd op programma 2.5 / beleidsproduct 820. Op dit beleidsproduct is onderstaand groot onderhoud ten bedrage van € 40.500,Voor het groot onderhoud van het Veenkoloniaal museum en de Toren Veendam worden subsidie ontvangen van € 23.274,- en € 5.778,.-. Deze bedragen worden incidenteel toegevoegd aan het jaarbudget groot onderhoud gebouwen. 580 Cultuurcentrum, groot onderhoud gebouwen Voor het groot onderhoud gebouwen is jaarlijks € 490.000,- beschikbaar. Dit bedrag wordt ieder jaar op basis van het gebouwenbeheerplan (budgettair neutraal) ingezet. Bij het opstellen van de primitieve begroting is het totaalbedrag geraamd op programma 2.5 / beleidsproduct 820. Op dit beleidsproduct is onderstaand groot onderhoud ten bedragen van € 97.500,580 Speelvoorzieningen In het najaar van 2017 is door de raad de nota speelruimtebeleid “spelen overal” vastgesteld. Voor de uitvoering ervan is € 150.000,- beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). Hiervan resteert nog € 15.000,-.

In 2020 zijn diverse gesprekken met bewoners uit wijken en buurten gevoerd over de verbetering van bestaande speelvoorzieningen. Dit heeft geleid tot 20 uitgewerkte plannen, die echter nog niet volledig zijn uitgevoerd. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de levering van de producten nog niet heeft plaats gevonden. Ook de Corona-maatregelen speelden een rol. Om de plannen tot uitvoer te kunnen brengen wordt het restantbudget van € 15.000,- (budgettair neutraal) beschikbaar gesteld ten laste van het resterende geoormerkte bedrag binnen de ABR.

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

53 | Pagina

Subprogramma 2.3 Jeugd en onderwijs

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2021

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2021

Baten 420

421

430

431 480 650

5.860

26.570

550

6.563

1.523.283

5.000 1.567.826

149.449

144.449

23.850

168.299

789.702

45.000

834.702

135.069

102.331

16.143

703.065

-46.828

656.237

1.824.811

1.819.811

4.937

1.824.748

4.748 207.865 3.933.183

4.748 207.865 3.923.183

-10.368 16.591

4.748 197.497 3.939.774

-2.365.357

-2.355.357

-16.591

-2.371.948

Lasten 420

421

430

431

440

441 480 482 650

Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Volwasseneneducatie Kinderdagopvang Totale lasten

Saldo programma 2.3.0

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 420 MFC De Meridiaan Veendam-Noord In de begrotingsvergadering van november 2020 is besloten om de wijkfunctie De Meridiaan stop te zetten.

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

54 | Pagina

Op grond van de zowel de huurovereenkomst van De Keerkring als de bruikleenoverkomst van De Evenaar geldt een opzegtermijn van een jaar. De overeenkomsten zijn opgezegd per 1 januari 2022. De structurele bezuiniging wordt dus vanaf 2022 gerealiseerd. In 2021 is incidenteel nog € 23.850,- benodigd voor doorbetaling van de huur, service- en bruikleenkosten. 421 Integraal Huisvestingsplan (IHP) In de Najaarsrapportage 2020 is een budget van € 50.0000,- beschikbaar gesteld voor het opstellen van een IHP. Met een IHP legt de gemeente samen met de schoolbesturen een lange termijnvisie op het scholenlandschap van de toekomst vast. Door een visie vast te leggen in een IHP en daarbij het gebouwenbestand te beoordelen, worden de wensen, behoeften, belangen en mogelijkheden in kaart gebracht. Dit leidt tot een planmatige aanpak van de huisvesting van de scholen. In de jaarstukken 2020 is voorgesteld om de (niet bestede) middelen van € 45.000,- geoormerkt aan de Algemene Bestemmingsreserve toe te voegen. Middels deze wijziging worden de middelen beschikbaar gesteld ten laste van de ABR (geoormerkte deel). 441 Verkoop Ds. Petersenstraat 1-3 (voormalig schoolgebouw Ubbo Emmius) te Veendam Het perceel is in 2020 verkocht. Het structurele voordeel vanwege vrijval van kapitaallasten ad € 46.828,- wordt (budgettair neutraal) ten gunste van de stelpost ontwikkeling vastgoed gebracht.

480 en 650 Vaststelling Dienstverleningsovereenkomst (DVO) GGD 2021 De DVO GGD Groningen en de gemeente richt zich enerzijds op uitvoeringsafspraken betreffende de diensten binnen de GR PG&Z. Dat zijn wettelijke taken verplicht uit te voeren door de GGD (bijv. infectieziektebestrijding) en facultatieve taken, welke wettelijk uitgevoerd moeten worden door de gemeente, maar zijn belegd bij de GGD (bijv. jeugdgezondheidszorg). Anderzijds omvat de DVO opdrachten die door de gemeente aan de GGD zijn verstrekt in relatie tot facultatieve taken als beleidskeuze (zoals traject Stevig Ouderschap). Daarnaast zijn er in de DVO verbeterafspraken vastgelegd met betrekking tot de doorontwikkeling van opdrachtgever- en nemerschap en de verantwoording van deze facultatieve taken. Het opzeggen van facultatieve taken is een jaar voorafgaand aan het lopende jaar. Het eerstvolgende moment daarvoor is het opzeggen van taken vanaf 1 januari 2023 (opzegging voor 31 december 2021). De huidige (vastgestelde) afspraken gelden derhalve tot en met 2022. Ten aanzien van de facultatieve taken zal worden afgewogen of deze gecontinueerd dienen te worden in 2023. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een incidentele extra last (nadeel) van € 980,- per jaar in 2021 en 2022.

De bijstelling naar aanleiding van de vaststelling DVO heeft betrekking op meerdere beleidsproducten 480 (€ 4.937,- verhoging) , 650 (€ 10.368,- verlaging), 682 (€ 2.422,- verhoging), 715 (€ 3.718,- verhoging) en 140 (€ 271,- verhoging. Zie verder eventueel programma's 2.4 Gezondheidszorg (beleidsproducten 682 en 715) en 4.1.3 Toezicht en handhaving (beleidsproduct 140).

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

55 | Pagina

Subprogramma 2.4 Gezondheidszorg

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2021

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2021

Baten 662 670 677 682 714

Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO Algemene voorzieningen WMO en Jeugd Eigen bijdragen algemene voorzieningen WMO en Jeugd Individuele voorzieningen Natura Jeugd Openbare gezondheidszorg Totale baten

23.425

291.313

37.000

197.516 549.281

1.109.444

45.471

1.154.915

3.108.069

17.700

3.125.769

106.824

14.772

121.596

4.455.661

-17.700

4.437.961

424.762 1.475.000

14.073.002

13.348.831

33.831

13.382.662

425.278

-3.424

421.854

694.252

-8.274

685.978

25.872.292

25.148.121

82.376

25.230.497

-25.323.011

-24.598.840

-82.376

-24.681.216

Lasten 661 662 663 670 671 672 682 714 715

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO Opvang en beschermd wonen WMO Algemene voorzieningen WMO en Jeugd Eerstelijnsloket WMO en Jeugd PGB WMO en Jeugd Individuele voorzieningen Natura Jeugd Openbare gezondheidszorg Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) Totale lasten

Saldo programma 2.4.0

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 661 Aanpassen jaarvergoeding RSR Revalidatieservices RSR Revalidatieservices heeft aannemelijk gemaakt dat in 2018 en 2019 een verlies op de overeenkomst is geleden. RSR was voornemens de verlieslatende overeenkomst voor levering en onderhoud van Wmo-hulpmiddelen te ontbinden. De RSR heeft een goede dienstverlening.

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

56 | Pagina

Op basis van onderhandeling is de jaarvergoeding met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 verhoogd. De structurele bijstelling bedraagt € 45.471,-. In de primitieve begroting 2021 was terzake een stelpost opgenomen, waardoor de wijziging budgettair neutraal verloopt. 662 en 670 Aanbesteding algemene voorziening maatschappelijke begeleiding Dit betreft een budgettaire neutrale overheveling tussen beide beleidsproducten van € 17.700,- in 2021. 663 Regionale projectleider kwetsbare inwoners (RPKI) De contractverlenging 2021 van de RPKI kost de 5 deelnemende Oost-Groninger gemeenten (Oldambt, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela en Veendam) € 72.960,-. De RPKI heeft kennis van zaken en ervaring op het gebied van Beschermd Wonen en Opvang, OGGz en GGZ en brengt de Oost-Groninger belangen in op provinciaal niveau en vertaalt de landelijke en regionale ontwikkelingen naar de Oost-Groninger gemeente. Recentelijk is de RPKI toegetreden tot de transformatie-regiegroep van de Programmamanager Beschermd Wonen en Opvang. De incidentele kosten voor onze gemeente bedragen € 14.772,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag budgettair neutraal beschikbaar te stellen ten laste van de geoormerkte middelen Beschermd Wonen en Opvang binnen de Algemene Bestemmingsreserve.

682 Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling In de Voorjaarsnota 2020 is een incidenteel budget van € 65.491,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project "De aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling". De uitvoering is nog gaande. In de jaarstukken 2020 is voorgesteld om de (niet bestede) middelen van € 31.409,geoormerkt aan de Algemene Bestemmingsreserve toe te voegen. Middels deze wijziging worden de middelen beschikbaar gesteld ten laste van de ABR (geoormerkte deel). 682 en 715 Vaststelling Dienstverleningsovereenkomst (DVO) GGD 2021 De bijstelling naar aanleiding van de vaststelling DVO heeft betrekking op meerdere beleidsproducten 480 (€ 4.937,- verhoging) , 650 (€ 10.368,- verlaging), 682 (€ 2.422,- verhoging), 715 (€ 3.718,- verhoging) en 140 (€ 271,- verhoging). Per saldo een incidentele extra last van € 980,(nadeel) in 2021 en 2022. Zie voor nadere toelichting eventueel programma 2.3 Jeugd en Onderwijs, beleidsproducten 480 en 650. 682, 714 en 715 PG&Z Op basis van de conceptbegroting PG&Z wordt de gemeentelijke bijdrage 2021 neerwaarts bijgesteld. De incidentele voordelen zijn resp. € 3.424,- (714) en € 11.992,- (715). Ingaande 2022 wordt de gemeentelijke bijdrage structureel verhoogd. De structurele nadelen zijn resp. € 4.383,- (682), € 2.681,- (714) en € 9.677,- (715). Totaal € 16.741,-.

Dit is verwerkt in de actualisatie van de meerjarenbegroting (zie hoofdstuk VI).

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

57 | Pagina

Subprogramma 2.5 Bruisend centrum en levendige woonwijken

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2021

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2021

Baten 820 821 822 823 830

Woningexploitatie / woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen) Bouwgrondexploitatie Totale baten

311.754

452.626

764.380

206.800 200.000

252.400

4.533.534 5.097.688

150.000 1.009.426

4.683.534 6.107.114

1.567.050

1.557.050

-154.467

1.402.583

48.594 1.049.998 4.962.969 7.628.611

48.594 1.049.998 4.962.969 7.618.611

269.200 698.116 812.849

317.794 1.748.114 4.962.969 8.431.460

-2.530.923

-2.520.923

196.577

-2.324.346

Lasten 820 821 822 830

Woningexploitatie / woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Totale lasten

Saldo programma 2.5.0

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 820 Groot onderhoud gebouwen Voor het groot onderhoud gebouwen is jaarlijks € 490.000,- beschikbaar. Dit bedrag wordt ieder jaar op basis van het gebouwenbeheerplan ingezet. Bij het opstellen van de primitieve begroting is het totaalbedrag geraamd op beleidsproduct 820. Op dit beleidsproduct is groot onderhoud gepland ten bedrage van € 64.000,820 Transacties en ontwikkelingen vastgoed De incidentele geraamde lasten (zoals bouwrijp maken, afboeken boekwaarde) en baten vanwege transacties en ontwikkelingen vastgoed zijn middels deze wijziging budgettair neutraal verwerkt, inclusief een stelpost bodemsanering en een geoormerkte toevoeging van € 162.695,- aan de ABR ten behoeve van transacties in de vastgoedsfeer. Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

58 | Pagina

De structurele gevolgen zijn budgettair neutraal verwerkt ten laste van de stelpost actualisatie vastgoed. 820 Aankoop Perceel Boven Westerdiep 259 – 265 In 2012 heeft de baptistengemeente Veendam een perceel gekocht van de gemeente voor het realiseren van een kerk en verenigingsgebouw. De baptistengemeente ziet af van nieuwbouw en heeft de gemeente gevraagd of de gemeente een beroep wil doen op het terugkooprecht dat partijen bij verkoop door de gemeente destijds (in 2012) met elkaar zijn overeengekomen. Het perceel is gelegen op de hoek van het Boven Westerdiep met de Bendikstraat en ligt daarmee op een strategische locatie en biedt mogelijkheden tot herontwikkeling. Het terrein is gesaneerd tot industriekwaliteit en daarmee geschikt voor diverse soorten bestemmingen zoals bedrijven en maatschappelijke doeleinden, met uitzondering van wonen. Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van € 189.000,- voor de aankoop van het perceel. De structurele rentelasten (2,25%) bedragen afgerond € 4.250,-. Overige structurele exploitatielasten worden geraamd op € 1.000,-. De structurele lasten (totaal € 5.250,-) worden (budgettair neutraal) ten laste van de stelpost ontwikkeling vastgoed gebracht. 821 DU-bevolkingsdaling een jaar verlengd tot en met 2022 De DU-bevolkingsdaling ad € 2,2 mln. wordt verstrekt aan Oldambt.

Daarvan belandt de helft in het regionale fonds en de andere helft betaalt Oldambt naar rato van inwoneraantal aan de desbetreffende gemeenten. Gemeente Veendam ontvangt dan € 206.800,- (op basis van aandeel 18% van totaal aantal inwoners in de regio). Deze incidentele baten worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2021 en eenzelfde bedrag wordt (budgettair neutraal) als incidentele stelpost DU bevolkingsdaling opgenomen. 821 Aanpak Rotte Kiezen De gemeente neemt deel aan het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP) Oost Groningen. De Menukaart RWLP Oost-Groningen biedt de gemeente de mogelijkheid de particuliere woningvoorraad te verbeteren. Een van de keuzegerechten is de Rotte kiezenaanpak. Uitgaande van de aanpak van ca 10 Rotte kiezen in de gemeente Veendam in de komende 3 tot 5 jaren én een gemiddelde investering van € 30.000, - per rotte kies, is in totaal een investering nodig van € 300.000,-. De gemiddelde investering per rotte kies is bepaald op basis van ervaringsgegevens. Voorgesteld wordt om € 75.000,- (25% van € 300.000,-) beschikbaar te stellen voor de cofinanciering van het project Rotte kiezen-aanpak ten laste van de stelpost DU bevolkingsdaling. Omdat dit een meerjarig traject is dienen de voor cofinanciering beschikbare middelen beschikbaar te blijven, totdat het project volledig is afgerond.

821 Wijkontwikkelplan Noordwest Voor Veendam-Noordwest wordt een wijkontwikkelplan opgesteld samen met bewoners, Acantus, Compaen, Commissie Huurzaken en het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP), onder regie van de gemeente. Nu de 1e fase, de analyse, is afgerond is het de bedoeling om in 2e fase de programmalijnen (aanpak particuliere en sociale woningvoorraad, aanpak openbare ruimte en infrastructuur, aanpak sociaal programma) verder uit te werken tot een wijkontwikkelplan met een uitvoeringsprogramma.

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

59 | Pagina

Voorgesteld wordt om voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor het wijkontwikkelplan incidenteel € 150.600,- beschikbaar te stellen ten laste van de geoormerkte middelen voor de gebiedsgerichte aanpak (GGA) uit de Menukaart RWLP binnen de Algemene Bestemmingsreserve. 821 Wijkvernieuwing Bareveld In de Voorjaarsnota 2019 is € 50.000,- incidenteel beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene Bestemmingsreserve voor de voorbereiding van een eventuele uitvoering van het wijkontwikkelplan Bareveld. Dit betreft kosten van verplaatsen van de speeltoestellen en inzet van uren. De niet bestede middelen ultimo 2020 ad € 43.600,- worden hierbij beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene Bestemmingsreserve (geoormerkt deel). 822 Opgaven wonen Uit de nieuwe regionale prognose blijkt dat er sprake is van een sterk toegenomen woningbehoefte, waardoor er een ingrijpende wijziging van de woningbouwprogrammering nodig is. Voor het opstellen en actualiseren van de woonvisie en het uitwerken van thema’s uit de woonvisie is specifieke kennis en expertise nodig, die niet in de organisatie aanwezig is. De geraamde kosten bedragen € 20.000,-.

Teneinde de gemeente Veendam in 2021 als woongemeente te promoten wordt rekening gehouden met geraamde kosten van € 10.000,Voorgesteld wordt om incidenteel € 30.000,- beschikbaar te stellen en dit (budgettair neutraal) te dekken uit de (stelpost) middelen DU bevolkingsdaling. 822 Sanering Commercieel Vastgoed Buiten Centrum Bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2016 is besloten om € 800.000,- geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) voor de sanering van dislocaties van (voormalige) supermarkten. In de Najaarsrapportage 2017 is voor de sanering commercieel vastgoed buiten het centrum een bedrag beschikbaar gesteld van € 905.000,-, die deels (€ 105.000,-) is gedekt uit de toegezegde subsidie van de Provincie Groningen. Het resterende is ten laste van (het geoormerkte deel ad € 800.000,- in) de ABR gebracht. De niet bestede middelen ultimo 2020 ad € 294.400,-,- worden hierbij beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene Bestemmingsreserve (geoormerkt deel). De Provincie heeft in 2020 de subsidie voor de verwerving van het pand F.J. de Zeestraat 4 definitief vastgesteld op € 192.562,-. In het oorspronkelijke dekkingsvoorstel (Najaarsrapportage 2017) was het voorschot van € 105.000,- opgenomen. De beoogde sanering is nog niet afgerond.

Vandaar dat bij de vaststelling van de jaarrekening voorzichtigheidshalve is voorgesteld om de (niet geraamde) subsidieontvangst 2020 ad € 87.562,geoormerkt (sanering commercieel vastgoed) toe te voegen aan de ABR. Middels deze wijziging wordt een aanvullend budget ad € 87.562,- beschikbaar gesteld ten laste van het geoormerkte deel van de ABR.

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

60 | Pagina

De incidenteel geraamde lasten (zoals bouwrijp maken, afboeken boekwaarde) en bate vanwege verkoop van de percelen aan de F.J de Zeestraat zijn middels deze wijziging budgettair neutraal verwerkt. 822 LEADER 2021 tot en met 2022 Het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) liep in 2020 af, maar gaat onder dezelfde condities nog twee jaar voort. Het programma biedt financiële ondersteuning aan projecten die bijdragen aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. OostGroningen is binnen dit programma aangewezen als LEADER-gebied van onze provincie. Een nieuw LEADER programma zal waarschijnlijk twee jaar later starten dan gepland. Derhalve is er gewerkt aan de invulling van een transitieperiode met herschikking van LEADER-middelen. Om continuïteit te houden in de LEADER-organisatie Oost-Groningen wordt voorgesteld om voor de transitieperiode 2021 tot en met 2022 cofinanciering te leveren middels een jaarlijkse bijdrage van € 86.154,- (totaal € 172.308,-). De inzet van cofinanciering wordt (over het algemeen) meer dan dubbel terugontvangen. Voorgesteld wordt om de bijdragen te dekken middels onttrekkingen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR).

Daarbij kan ogenschouw worden genomen, dat er geen gebruik is gemaakt van het geoormerkte bedrag van € 150.000,- binnen de ABR voor een revolverend stimuleringsfonds LEADER-projecten met een looptijd tot en met 2020. 830 Verkoop grond voor de bouw van 12 woningen Bareveld In de Najaarsrapportage (Njr) 2020 was de verwachting dat de verkoop in 2020 zou plaats vinden. De verkoop heeft echter in april 2021 plaats gevonden. De opbrengst van de grondverkoop voor de bouw van 12 woningen aan de Pijlkruidstraat aan Acantus bedraagt € 150.000,-. Conform het besluit in de Njr20 wordt voorgesteld om dit bedrag geoormerkt toe te voegen aan Algemene Bestemmingsreserve (ABR) voor de toekomstige kosten van het project. De wijziging verloopt hiermee budgettair neutraal.

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

61 | Pagina

Programma 3 Ruimte voor ondernemers

Beleidsproduct

Baten 310 Handel, ambacht en industrie 311 Baten marktgelden 330 Nutsbedrijven Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2021

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2021

157.411 12.175 239.114 408.700

27.354 27.354

157.411 12.175 266.468 436.054

462.352 350

78.800 -

541.152 350

Lasten 310 Handel, ambacht en industrie 330 Nutsbedrijven Overige agrarische zaken, jacht 341 en visserij Totale lasten

2.639

465.341

78.800

544.141

Saldo programma 3.0.0

-56.641

-51.446

-108.087

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 310 Stimuleringsregeling detailhandel Veendam 2018 Op 30 januari 2019 is de stimuleringsregeling detailhandel Veendam 2018 in werking getreden. Hiervoor is € 150.000,- door gemeenteraad beschikbaar gesteld en € 100.000,- via subsidie van de provincie Groningen. De totaal beschikbare middelen waren derhalve € 250.000,-. De niet bestede middelen ultimo 2020 ad € 78.800,- worden hierbij beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene Bestemmingsreserve (geoormerkt deel). 330 Dividend De AVA van Enexis Holding NV heeft besloten om 50% van het netto resultaat over 2020 (108 miljoen) in de vorm van een contant dividend uit te keren. Dit betekent dat de gemeente Veendam € 0,50 per aandeel ontvangt aan dividend. Dit leidt tot een incidentele extra dividendopbrengst in 2021 van € 27.354,- (voordeel).

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

62 | Pagina

Programma 4 Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit Subprogramma 4.1 Kwaliteit voor de fysieke omgeving Deelprogramma 4.1.1 Ruimtelijk gebruik, infrastructuur en beheer en onderhoud

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2021

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2021

Baten 210 212 221 560 722 724 726 732

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen Openbaar vervoer Binnenhavens en waterwegen Openbaar groen en openluchtrecreatie Riolering Lijkbezorging Baten rioolheffing Baten begraafplaatsrechten Totale baten

30.335

16.052 22.908

21.230

66.870

88.100

221.171 80.085 1.678.550 166.812 2.237.143

66.870

221.171 80.085 1.678.550 166.812 2.304.013

4.079.891

73.000

4.152.891

15.256 422.518

750 -

16.006 422.518

49.319

2.444.492

25.195

2.469.687

1.331.634 441.845 552.275 9.337.230

4.250 306.089 409.284

1.331.634 446.095 858.364 9.746.514

-7.100.087

-342.414

-7.442.501

Lasten 210 212 221 240 560 722 724 810

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen Openbaar vervoer Binnenhavens en waterwegen Waterkering, afwatering en landaanwinning Openbaar groen en openluchtrecreatie Riolering Lijkbezorging Ruimtelijke ordening Totale lasten

Saldo programma 4.1.1

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 210 Opstellen Mobiliteitsplan. Gelet op de verplichting een actueel, samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoersbeleid te hebben is het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan noodzakelijk. De geraamde kosten van het opstellen ervan bedragen € 60.000,- (nadeel). 210 Brugwachtershuisjes, groot onderhoud gebouwen Voor het groot onderhoud gebouwen is jaarlijks € 490.000,- beschikbaar. Dit bedrag wordt ieder jaar op basis van het gebouwenbeheerplan (budgettair neutraal) ingezet. Bij het opstellen van de primitieve begroting is het totaalbedrag geraamd op programma 2.5 / beleidsproduct 820. Op dit beleidsproduct is groot onderhoud gepland ten bedrage van € 13.000,-

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

63 | Pagina

212 OV-knooppunt Jonkerloods, groot onderhoud gebouwen Voor het groot onderhoud gebouwen is jaarlijks € 490.000,- beschikbaar. Dit bedrag wordt ieder jaar op basis van het gebouwenbeheerplan (budgettair neutraal) ingezet. Bij het opstellen van de primitieve begroting is het totaalbedrag geraamd op programma 2.5 / beleidsproduct 820. Op dit beleidsproduct is groot onderhoud gepland ten bedrage van € 750,560 Tijdelijke inhuur capaciteit kinderboerderij Borgerswold Begin 2020 heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met een ondernemer in Borgerswold inzake het uitbesteden van de werkzaamheden, behorend bij de kinderboerderij in Borgerswold. Deze activiteiten zouden in combinatie met dagbestedingscliënten worden ingevuld. Als gevolg van onder meer de Corona-maatregelen is het dagbestedingsgedeelte (nog) niet goed van de grond gekomen. Om de kinderboerderij in 2021 voor publiek open te kunnen houden op het gebruikelijke kwaliteitsniveau wordt voorgesteld een incidenteel bedrag beschikbaar te stellen € 11.445,-. In de december-circulaire zijn extra middelen voor Corona compensatie beschikbaar zijn gesteld in 2021 op het gebied van re-integratie en impuls re-integratie. De december-circulaire maakt onderdeel uit van deze Voorjaarsnota (programma 5, algemene uitkeringen). Daarmee verloopt een en ander budgettair neutraal.

560 Openluchtrecreatie, groot onderhoud gebouwen Voor het groot onderhoud gebouwen is jaarlijks € 490.000,- beschikbaar. Dit bedrag wordt ieder jaar op basis van het gebouwenbeheerplan (budgettair neutraal) ingezet. Bij het opstellen van de primitieve begroting is het totaalbedrag geraamd op programma 2.5 / beleidsproduct 820. Op dit beleidsproduct is groot onderhoud gepland ten bedrage van € 13.750,560 Verkoop groenstroken Vanwege verkoop van enkele groenstroken wordt een incidenteel opbrengst van € 65.850,(voordeel) geraamd. 724 Begraafplaatsen groot onderhoud gebouwen Voor het groot onderhoud gebouwen is jaarlijks € 490.000,- beschikbaar. Dit bedrag wordt ieder jaar op basis van het gebouwenbeheerplan (budgettair neutraal) ingezet. Bij het opstellen van de primitieve begroting is het totaalbedrag geraamd op programma 2.5 / beleidsproduct 820. Op dit beleidsproduct is groot onderhoud gepland ten bedrage van € 4.250,-. 810 Implementatie Omgevingswet In de jaarstukken 2020 is voorgesteld om deze (niet bestede) middelen voor de implementatie Omgevingswet ad € 90.589,- geoormerkt aan de Algemene Bestemmingsreserve toe te voegen. Middels deze wijziging worden de middelen beschikbaar gesteld ten laste van de ABR (geoormerkte deel). Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Op dit moment moet worden voldaan aan een aantal minimale eisen.

Om aan deze eisen te voldoen moet de gemeente aan de slag met kennis van de wet, een andere werkwijze en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hiervoor heeft de VNG de ‘route2022, roadmap voor de Omgevingswet’ opgesteld, waarin staat waaraan gemeenten moeten

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

64 | Pagina

voldoen. Deze acties hebben wij vertaald naar afzonderlijke projectplannen, waaruit benodigde middelen/capaciteit en mijlpalen voortvloeien. Er worden projecten opgestart; medewerkers worden getraind; processen en bijbehorende applicaties worden opnieuw ingericht, werkwijzen worden aangepast, communicatie met inwoners en andere betrokken partijen wordt opgepakt. In 2021 worden hiervoor incidentele kosten geraamd van € 215.500,- (nadeel). Tevens wordt er rekening gehouden met de aanschaf van een VTH-applicatie in 2021 teneinde het huidige zaaksysteem te kunnen koppelen aan het Digitaal Systeem Omgevingswet (DSO). De investeringskosten voor een eventueel nieuwe applicatie worden geraamd op € 35.000,- (afschrijven in 5 jaar). De structurele lasten vanaf 2022 worden geraamd op € 178.000,- (nadeel), Dit betreft exploitatielasten, zoals automatiseringskosten, communicatie en het “omvormen” van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen. Hiervoor is in het meerjarenbeeld een structurele stelpost opgenomen. Daarnaast is in 2022 een incidentele stelpost opgenomen van € 50.000,- (nadeel). Dit betreft aanvullende communicatie vanwege de geheel nieuwe werkwijze die per 1 januari 2022 geldt alsmede de impact van de nieuwe wet Kwaliteitsborgen. Naar verwachting kunnen de taken in het kader van de omgevingswet worden uitgevoerd binnen de bestaande structurele formatie.

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Veendam

65 | Pagina

Deelprogramma 4.1.2 Milieu en duurzaamheid

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2021

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2021

Baten 721 725

Afvalverwijdering en verwerking Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing Totale baten

413.626

3.413.240

3.826.866

2.822.612

999.260 3.821.872

47.000 47.000

1.046.260 3.868.872

4.994

-47.000

-42.006

3.826.866

Lasten 721 723

Afvalverwijdering en verwerking Milieubeheer Totale lasten

Saldo programma 4.1.2

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 721 Conceptbegroting 2022 Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost-Groningen (SOZOG) Op basis van de conceptbegroting 2022 dient de structurele bijdrage vanaf 2022 te worden verhoogd met circa € 2.100,- (nadelig). 723 Opstellen Zonnevisie Er is nog geen Zonnevisie. Dit beleid moet integraal en participatief op orde zijn. De geraamde kosten van het opstellen ervan bedragen € 47.000,- (nadeel). 723 Ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Groningen (ODG) Op basis van de conceptbegroting 2022 wordt de structurele bijdrage vanaf 2022 verlaagd met rond € 55.000,- oplopend tot € 94.000,- in 2024.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10316615/1