Document · PDF

05-01-02 Najaarsrapportage 2025

Gemeenteraad 3 november 2025, gemeente VeendamBij agendapunt: Algemene beschouwingen over de begroting voor het jaar 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029 en de in het kader daarvan door de fracties in te dienen moties en amendementen. Waarbij tevens de najaarsrapportage 2025 en de belastingvoorstellen 2026 worden betrokken.29.895 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

29 | Pagina

Wat mag het kosten Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2025

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2025

Baten Lasten

2.796.438 9.567.493

2.814.098 10.234.887

122.560 43.223

2.936.658 10.278.110

Subtotaal Programma 4.1.1

-6.771.055

-7.420.789

79.337

-7.341.452

Onttrekking aan reserves (Baten)

423.745

427.452

11.258

438.710

Toevoeging aan reserves (Lasten)

61.997

Subtotaal mutaties reserves

361.748

365.455

11.258

376.713

Geraamd resultaat programma 4.1.1

-6.409.307

-7.055.334

90.595

-6.964.739

61.997

Voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen verwijzen wij u naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten zoals vermeld in hoofdstuk V. Voor een specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves verwijzen wij u naar hoofdstuk V, programma 5, onderdeel toevoegingen /onttrekkingen aan reserves.

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

30 | Pagina

Deelprogramma 4.1.2 - Milieu en duurzaamheid Dit deelprogramma betreft alle zaken die betrekking hebben op afvalverwerking en milieubeheer.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Afvalverwerking Wat willen we bereiken? Duurzame ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die toekomstgericht bijdragen aan een schone en mooie omgeving. Dat vraagt om keuzes in de stapsgewijze overgang naar schone(re) en duurzame energie die we ook in ruimtelijke zin mogelijk willen maken. Het stimuleren van het scheiden van huishoudelijk afvalstoffen tegen zo laag mogelijke kosten met een zo’n groot mogelijk serviceniveau voor de burgers. Ontwikkelingen 2025 We hebben ingezet op het beter scheiden van afval en het schoonhouden van de openbare ruimte door het plaatsen van meer afvalbakken. We volgen ontwikkelingen van de markt en scheiden meer afvalstromen aan de bron op het afval brengstation. (Leef) Milieu Wat willen we bereiken? Milieuveiligheid bij met name risicovolle bedrijven, bescherming van mens, flora, fauna, bodem, lucht, water en voorkoming van milieucriminaliteit. Stapsgewijze overgang naar schone(re) en duurzame energie. Ontwikkelingen 2025 • Uitvoering van milieutaken hebben we deels ondergebracht bij de Omgevingsdienst. De doorlooptijd van de werkzaamheden wordt beperkt door personeelskrapte. • We onderzoeken de recente uitspraak van de Raad van State inzake het windpark N33. Duurzaamheid en energietransitie Wat willen we bereiken? Het bevorderen van duurzame energie en een bijdrage aan de energietransitie.

Ontwikkelingen 2025 Warmtevisie In 2025 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden ter uitvoering van de Warmtevisie, o.a. aanbelacties, informatieavonden en ondersteuning van inwoners door energieadviseurs/energiecoaches. Daarnaast zijn we begonnen met het opstellen van het Warmteprogramma, de opvolger van de Warmtevisie. Hiervoor hebben we de Warmtevisie geëvalueerd, de technische/financiële analyse geactualiseerd en de meest kansrijke aardgasvrije oplossingen in kaart gebracht. We hebben een inventarisatie gemaakt van ons huidige beleid en de plannen voor verduurzaming van diverse sectoren in de gebouwde omgeving.

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

31 | Pagina

Daarnaast hebben we een participatieproces opgestart om inbreng voor het Warmteprogramma op te halen bij inwoners, bedrijven en belangrijke partners. We zijn verder gegaan met het onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet. We verwachten antwoord te hebben in het eerste kwartaal van 2026. NIP In 2024 zijn we begonnen met het uitgeven van de Rijkssubsidie vanuit het Nationaal Isolatie Plan (NIP), waarbij particuliere woningeigenaren isolatiemaatregelen kunnen laten uitvoeren en hier een subsidie voor kunnen ontvangen. In 2025 hebben we de eerste tranche van de NIP-subsidie volledig uitgekeerd aan inwoners. Verder hebben we een regeling gemaakt voor de tweede tranche van de NIP-subsidie. Tot slot is de derde tranche van de NIP-subsidie aangevraagd. Regionale samenwerking Samen weten we meer dan alleen. In dat kader wordt er maandelijks overlegd tussen de verschillende duurzaamheidadviseurs in Oost-Groningen. Hier wordt kennis en ervaring gedeeld en werken we samen aan beleidsontwikkelingen of subsidies die aangevraagd kunnen worden. Daarnaast werken we in het kader van het Warmtehuis samen met alle Groninger gemeenten en provincie aan de warmtetransitie door kennisontwikkeling, kennisdeling en de mogelijkheid van gezamenlijke projecten.

Isolatieaanpak Maatregel 29 Nij Begun Maatregel 29 van het programma Nij Begun gaat over het isoleren van woningen in Groningen en Noord-Drenthe. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau sluiten wij aan bij de overleggen. Hierbij horen wij de laatste ontwikkelingen, behartigen wij de belangen van de gemeente Veendam en leveren wij input voor de implementatie binnen de gemeente en de regio. Mijnbouw Wat willen we bereiken? We volgen de ontwikkelingen kritisch vanuit het perspectief van onze inwoners en staan ze hierin terzijde. Hun belang moet voorop worden gesteld bij de afhandeling van schademeldingen door mijnbouw. Ontwikkelingen 2025 We hebben zienswijzen ingediend op de aanvragen voor mijnbouwactiviteiten. De veiligheid en gezondheid hebben voor ons de hoogste priotiteit. Gerelateerde taakvelden: 7.3 en 7.4

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

32 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Baten Lasten

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2025

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2025

4.949.413

6.276.493 5.387.414

-150.000 -118.708

6.126.493 5.268.706

889.079

-31.292

857.787

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

Geraamd resultaat programma 4.1.2

889.079

-31.292

857.787

Subtotaal Programma 4.1.3

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

33 | Pagina

Deelprogramma 4.1.3 - Toezicht en handhaving Onder het deelprogramma toezicht en handhaving valt enerzijds het beschikbaar stellen van in gezamenlijkheid (de GR Veiligheidsregio Groningen) bepaalde middelen ten behoeve van crisisbeheer, brandveiligheid, rampenbestrijding en andere vormen van brandweerzorg. Anderzijds is er sprake van middelen en andere randvoorwaarden (beleid en uitvoeringsregels) welke de ‘eigen’ openbare orde en veiligheid betreffen en waarbij verbonden partijen of ketenpartners samen met de gemeente integraal optrekken. De rol van de burgemeester als bestuursorgaan met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, is hierin vooral die van regisseur en aanjager, maar ook in zekere interventies eigenstandig. Vooral in het tot stand brengen van een meer en sterkere verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid. De sociale veiligheid of de leefbaarheid in de gemeente wordt daarmee gediend.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Veiligheidsregio: Brandweerzorg & Crisisbeheersing Wat willen we bereiken? • Voorkomen van ernstige gebeurtenissen en de schadelijke gevolgen beperken (preventie en preparatie. • Borgen van brandweerzorg en crisisbeheersing. • Zelfredzaamheid van onze inwoners vergroten. • Samenwerking in een breder netwerk, zoals met zorginstellingen en bedrijven. • Solide brandweerzorg en professionele voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. • De brandweer adviseert bij ruimtelijke plannen en stedelijke ontwikkelingen over brandveiligheid. • De brandweer adviseert bij vergunningverlening en zorgt voor toezicht bij risicovolle bedrijven. Ontwikkelingen 2025 Onze BOA's verrichten huisbezoeken om de aanwezigheid van de brandmelders te controleren. We verstrekken een brandmelder aan inwoners die niet voldoen aan de gestelde eisen. Daarnaast hebben wij de opleiding van onze medewerkers in de crisisbeheersing geïntensiveerd om zo goed mogelijk voorbereid zijn op mogelijke crises of rampen. Toezicht en handhaving Openbare Orde en Veiligheid Wat willen we bereiken? Op het gebied van de Openbare orde en veiligheid (OOV) gaat het om het bereiken of in stand houden van een zeker niveau of mate van veiligheid en leefbaarheid.

Begrippen als overlast en ordeverstoring duiden hierin de ongewenste situatie aan waarin de gemeente - en bestuurlijk gezien de burgemeester- vooral een regisserende en coördinerende rol heeft om te komen tot een situatie van rust en beheersing. Daarbij willen we integraal werken aan de bestrijding van allerlei vormen van ondermijning en willen we de verbinding tussen zorg en veiligheid zoals die is gelegd verder verstevigen en verbreden. Op basis van een Integraal Veiligheidsbeleidsplan willen we daarin keuzes maken en prioriteiten stellen.

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

34 | Pagina

Samen met partners werken we in de bestrijding van onveilige situaties aan structurele oplossingen waaronder ook aan het voorkomen van deze situaties in de toekomst (preventie). Ontwikkelingen 2025 Beleid In het derde kwartaal van 2025 is het Damoclesbeleid van de gemeente Veendam geactualiseerd en door het college vastgesteld. Ondermijning Voor de komende jaren wordt gewerkt aan een bewustwordingsprogramma voor de gehele interne organisatie. Dit programma sluit aan bij de regionale afspraken en prioriteiten op het gebied van ondermijning en vraagt om blijvende inzet van capaciteit en expertise. Inzet boa’s De boa’s van de gemeente Veendam worden, onder coördinatie van team OOV, steeds vaker en intensiever ingezet op uiteenlopende thema’s in de openbare ruimte. Zij handelen dagelijks een groot aantal overlastmeldingen af, voeren brandmeldercontroles op adresniveau uit en assisteren frequent bij politie-inzetten, waaronder ook hulpverleningssituaties. Daarnaast controleren de boa’s evenementenvergunningen, treden zij bestuursrechtelijk namens de gemeente op in uiteenlopende casussen en houden zij toezicht op straat. In de tweede helft van 2025 heeft één van de boa’s de neventaak jeugdboa op zich genomen, terwijl een andere boa sinds kort de neventaak wijkboa vervult, met een specifieke focus op de wijk Noordwest.

Toezicht en handhaving (Wabo) Wat willen we bereiken? Een samenleving waarin de gestelde normen voor een adequaat niveau van veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. Het beheersen van risico's voor de samenleving staat centraal. De inwoners van Veendam moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zicht heeft op deze risico’s en die zo goed mogelijk onder controle heeft. Voorwaarde van een adequate bescherming van de leefomgeving is het voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria, gericht op het monitoren van het kwaliteitsniveau van de werkzaamheden. Toezicht en handhaving is gericht op: • Preventie: het voorkomen van situaties waarin de gestelde normen worden overtreden. • Consequente en duidelijke aanpak bij het niet naleven van regels. • Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers. • Kenbaarheid van regels.

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

35 | Pagina

Ontwikkelingen 2025 Bouwprojecten Vanuit toezicht zijn bouwprojecten in verschillende fases bezocht. Daar waar zaken aangepast moeten worden kan dit in de meeste gevallen in goed overleg met de aannemer worden opgelost. Waar dit niet kon is overgaan tot handhaving. Toezicht Omgevingswet Op dit moment is het niet mogelijk om de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) op een efficiënte en juiste manier administratief vast te leggen, aangezien er nog geen toezichtsprogramma voor VTH is ontwikkeld. Het ontbreken van dit programma leidt tot inefficiënties in het toezichtsproces. Complexe casussen Deze zijn integraal opgepakt en waar nodig is er projectmatig samengewerkt. Monumenten De controles van panden die onder de (rijks)monumentenwetgeving vallen, zijn geïntensiveerd. Daarnaast is er advies uitgebracht en zijn initiatiefnemers van monumenten begeleid bij het proces binnen de kaders van de Omgevingswet. Klachten en meldingen Klachten en meldingen zijn beoordeeld en afgehandeld op basis van prioritering. Er is een toename geconstateerd in het aantal inschrijvingen van inwoners op adressen waar dit op grond van wet- en regelgeving niet is toegestaan. Dit is opgepakt in overleg met Burgerzaken.

Ondermijning Hoewel de samenwerking in werkgroepen en de ondersteuning vanuit de Regionale Aanpak Ondermijning waardevolle bijdragen leveren, vraagt de uitvoering van de Groningse norm ook extra inzet van onze organisatie. Voor de toezichthouders betekent dit een intensivering van werkzaamheden. Zo vraagt de norm onder meer om versterking van de interne weerbaarheid, waaronder het aanscherpen van het integriteitsbeleid en meer aandacht voor bewustwording binnen de organisatie. Ook leidt de inzet van het RIT naar verwachting tot een toename van het aantal bestuurlijke controles. Er wordt lokaal, intergemeentelijk en regionaal gewerkt aan bewustwording rondom het thema ondermijning om de gemeenten weerbaarder te maken en het beter herkennen van signalen van ondermijning. Daarnaast zijn en worden stappen genomen om de informatiepositie te verbeteren. Zo is een Lokaal Informatie Overleg (LIO) ingericht waarin informatie wordt gedeeld tussen partners, zoals gemeente (bijv OOV en VTH), politie en andere instanties over signalen van ondermijning, om gezamenlijk tot een effectieve aanpak te komen. Ten behoeve van het actualiseren van beleid en uitvoering van handhaving wordt samengewerkt op regionaal niveau en worden er integrale controles uitgevoerd. Er is een actieve bijdrage geleverd aan de aanpak van ondermijning:

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

36 | Pagina

• • •

Het verzamelen van gegevens en informatie, die bijdragen aan het voorkomen van ondermijning; Het signaleren en melden van (mogelijke) gevallen van ondermijning; (Gezamenlijke) controles in samenwerking met OOV, politie en onze andere overheidspartners: op basis van handhavingsacties en werkafspraken.

Rotte Kiezen De aanpak van "rotte kiezen" is essentieel voor de leefbaarheid van Veendam. Verwaarloosde panden dragen bij aan gevoelens van onveiligheid, verminderen de aantrekkelijkheid van de leefomgeving en belemmeren economische ontwikkeling. Door hier actief op in te zetten, wordt niet alleen de fysieke omgeving verbeterd, maar ook het vertrouwen van inwoners en ondernemers versterkt. Gerelateerde taakvelden: 1.1 en 1.2

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

37 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2025

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2025

Baten Lasten

30.737 2.484.420

30.737 2.492.231

2.053

30.737 2.494.284

Subtotaal Programma 4.1.3

-2.453.683

-2.461.494

-2.053

-2.463.547

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

Geraamd resultaat programma 4.1.3

-2.453.683

-2.461.494

-2.053

-2.463.547

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

38 | Pagina

Subprogramma 4.2 - Kwaliteit door participatie Dit deelprogramma gaat over het volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan wijkgericht werken, jeugd, mantelzorg en vrijwilligersbeleid, kansrijke werkzoekenden en culturele minderheden. Het Centrum voor Jeugd en de doorontwikkeling is een continue proces.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Welzijn, jeugd en zorg in de wijken en dorpen Wat willen we bereiken? Alle inwoners weten waar zij met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen, zodat iedereen die zorg of hulp nodig heeft passende ondersteuning krijgt (‘licht waar het kan, specialistisch waar het moet’). Dit doen we door consequent uit te gaan van de unieke inwoner, zijn of haar behoefte, hulpvraag en eigen mogelijkheid en de sociale context waarin hij of zij verkeert. Altijd moet individueel worden beoordeeld welke oplossing het beste is. We beperken of voorkomen onnodige en dure zorg en ondersteuning. Uitgaan van de zorgvraag is essentieel. We willen daarom een integraal werkende herkenbare laagdrempelige toegangsvoorziening WMO en jeugd in de wijk. Ontwikkelingen 2025 Het domein van jeugdhulp is aan verandering onderhevig. Zowel landelijk, regionaal als ook lokaal. De gemeenten hebben samen met Rijksoverheid ingestemd met de uitgangspunten van de Hervormingsagenda jeugd. Na de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is er hard gewerkt aan verbetering van de jeugdzorg. Het vond veelal plaats vanuit een benadering gericht op het individuele kind en minder op de sociale leefomgeving. De hervormingen richten zich hierdoor mede op de relatie met andere domeinen. In januari 2025 is het rapport Groeipijn van de deskundigencommissie uitgekomen.

Dit rapport is een eerste beschouwing op de stappen die we in de Hervormingsagenda met elkaar hebben uitgewerkt. Er is op dit moment druk op de gehele jeugdhulpketen. Zowel inhoudelijk bij de beschikbaarheid van bijvoorbeeld verblijfslocaties en jeugdbeschermers als ook financieel door de druk op de budgetten. In de conclusies van het rapport Groeipijn van de deskundigencommissie staat de volgende zin die een goede samenvatting geeft: “De oplossing voor de grote vraag naar jeugdhulp ligt vooral in de systemen buiten de jeugdzorg: in het gezin, op school, en in de samenleving. Jeugdhulp is aanpalend aan de andere levensdomeinen, en niet andersom”. De ondersteuning in Veendam is ‘licht waar het kan, specialistisch waar het moet’, de hulpvraag wordt dicht bij de leefwereld van de jeugdige en ouders/verzorgers georganiseerd. We geven invulling aan deze doelstellingen door onder andere de manier waarop we het jeugd- en jongerenwerk en de meest voorkomende ambulante jeugdhulp vormgeven. Het jongerenwerk wordt in Veendam door Compaen (onderdeel van Tinten) georganiseerd. De

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

39 | Pagina

invulling van het amendement van de raad heeft geleid tot Break!Boost. Jongerenwerk trekt samen met VNN (verslavingszorg) op met het IJslandse model als inspiratie. Er zijn spreekuren op diverse scholen en het outreachende jongerenwerk wordt versterkt. De meest voorkomende ambulante jeugdhulp wordt sinds begin 2023 vormgegeven via JEP Veendam. JEP heeft ondertussen een goed netwerk opgebouwd in Veendam. Ze werken samen met de GGD, deBasis (algemene voorziening maatschappelijke ontwikkelingen) en diverse andere partners. De JEP partners zijn zichtbaar bij de huisartsen doordat er een ondersteuner jeugd- en gezin (OJG) is gekoppeld. Bij vrijwel alle scholen in Veendam is er sprake van inzet van Jeugdhulp op School (JOS). Zowel in het geval van de OJG als ook bij de JOS is er sprake van kennis van gedragswetenschappers die meer naar voren in de jeugdhulpketen wordt gebracht. Zoals in het rapport Groeipijn van de deskundigencommissie ook al staat, de oplossing voor de grote vraag naar jeugdhulp ligt vooral in de systemen buiten de jeugdzorg. Tussen onderwijs en jeugdhulp ligt een scheidslijn die grotendeels helder is. Het leren is voor het onderwijs, gedrag wat zorgt dat je niet komt tot leren is voor de jeugdhulp. In de praktijk is deze scheidslijn soms diffuus.

In Veendam is een aantal jaren geleden een initiatief gestart met collectieve jeugdhulp in de klas bij Kindcentrum de Westerwinde. Door dit initiatief gaan kinderen uit Veendam en Midden-Groningen naar school die anders deze kans op onderwijs niet hadden gehad. Samen met de gemeente Midden-Groningen financieren we deze inzet. In het voorjaar van 2025 hebben we de uitstroom van leerlingen van onderwijszorggroep ‘Groep Goud’ naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Margaretha Hardenberg onderzocht. De Margaretha Hardenbergschool heeft geen soortgelijk onderwijszorgarrangement. Uit inventarisatie is gebleken dat het VSO in de bestaande ondersteuningsstructuur al voldoende capaciteit heeft om voor alle Groep Goud-kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Goud-kinderen kunnen ook bij het voortgezet onderwijs dus lokaal naar school. De vragen die uit het onderwijsveld komen raken dagbehandeling, dagbesteding en ook ambulante inzet. Voor de komende periode is de versterking van de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs een belangrijk speerpunt. We zijn met het onderwijs in gesprek over een eerlijke verdeling van de kosten. Niet elke vraag is een zorgvraag. Daarbij is het belangrijk dat de middelen die beschikbaar komen in Nij Begun zo worden ingezet dat ze zorgen voor versterking van de structuren en niet voor meer versnippering.

Het domein van jeugdhulp is aan verandering onderhevig. Mede door deze ingezette veranderingen, marktwerking en de krapte op de arbeidsmarkt ontstaat er af en toe een tekort aan de juiste plekken voor jeugdigen. Voor jeugdigen met een complexere hulpvraag die een verblijfsplek nodig hebben, ontstaan er momenteel tekorten. Mede door de hiervoor genoemde knelpunten neemt de nietgecontracteerde zorg toe. Er worden oplossingen gezocht buiten de bestaande gezamenlijke inkoop. Het gaat bijvoorbeeld om verblijfsplekken die acuut nodig zijn vanwege een crisis. Maatwerkoplossingen zijn complex en veelal dure vormen van hulp. Een klein aantal complexe zorgvragen, kan een groot beslag leggen op de casusregisseurs van team Jeugd en een grote impact hebben op budgetten.

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

40 | Pagina

Jeugdhulp, anders dan de meest voorkomende ambulante jeugdhulp, wordt door de RIGG (Regionale Inkoop Groninger Gemeenten) namens de tien Groninger gemeenten ingekocht. Dit gaat onder andere om pleegzorg, dagbehandeling en verblijf. Mede ingegeven door de Hervormingsagenda, maar vooral uit de ambitie om het beter te doen, werken de tien Groninger gemeenten samen aan een plan om deze jeugdhulp anders te organiseren. Er zijn een tweetal aan elkaar verbonden initiatieven die in gezamenlijkheid worden uitgewerkt. De meest voorkomende hulp gaan de verschillende gemeenten in de jeugdhulpregio Groningen zelf organiseren (Veendam is met JEP voorloper en verkenner). De jeugdhulp voor jeugdigen met een complexere hulpvraag wordt uitgewerkt via de inkoop hoog specialistische jeugdhulp en de aanvullende hulp via het langjarig perspectief. Hierdoor worden de huidige knelpunten meegenomen bij de uitwerking. Buurtgezinnen: door vraaggezinnen en steungezinnen aan elkaar te koppelen, krijgen kinderen wat extra aandacht en worden ouders ontlast. Opvoeden doe je samen. Dit initiatief biedt een laagdrempelige oplossingen voor hulpvragen door inwoners met elkaar in contact te brengen. Tussen Buurtgezinnen en JEP Veendam is er goed contact zodat vragen sneller op de juiste plek terechtkomen. Tot en met september 2025 zijn er 11 nieuwe koppelingen gerealiseerd.

Jeugdbescherming Noord (JB Noord) is een belangrijke partij voor de uitvoer van jeugdbescherming en reclassering in de provincies Groningen en Drenthe. Al enige tijd heeft JB Noord problemen om haar taak goed uit te kunnen voeren. Dit heeft als resultaat gehad dat het Keurmerkinstituut in december 2024 is overgegaan tot het schorsen van het certificaat en het verstrekken van een overbruggingscertificaat. In 2025 zijn er op basis van een verbeterplan stappen gezet. De eerste signalen zijn dat tijdigheid van de uitvoer van de werkstappen weer binnen de norm is en daarnaast het ziekteverzuimpercentage daalt. De situatie benadrukt de noodzaak van structurele verandering in de gehele jeugdbeschermingsketen. In de Groningse regio werken we hieraan middels proeftuinen binnen het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, wat tot nu toe goede resultaten oplevert. Om deze ontwikkelrichting verder te brengen is het echter van groot belang dat het Rijk komt met passende wet- en regelgeving en middelen. WMO Wat willen we bereiken? Inwoners zijn zelfredzaam, eventueel met hulp van de directe omgeving, en waar noodzakelijk met de inzet van professionele ondersteuning. Alle inwoners weten waar zij met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen, zodat iedereen die hulp of ondersteuning nodig heeft passende ondersteuning krijgt.

Dit doen we door consequent uit te gaan van de inwoner, zijn of haar behoefte, hulpvraag en eigen mogelijkheid en de sociale context waarin hij of zij verkeert. Altijd moet worden beoordeeld welke oplossing het beste is. We beperken of voorkomen onnodige en dure hulp en ondersteuning. Ontwikkelingen 2025 Het programma Welzijn op Recept loopt ook in 2025 door. Vanaf juli 2025 kunnen alle elf huisartsen in Veendam gebruik maken van een welzijnscoach van deBasis. deBasis heeft per juli 2025 extra middelen ontvangen om de formatie van de welzijnscoaches uit te breiden. In het eerste halfjaar van 2025 is in de cijfers terug te zien dat het aantal ondersteuningsvragen die de welzijnscoaches krijgen gestegen is.

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

41 | Pagina

Welzijn op Recept past binnen de landelijke beweging ' van zorg naar welzijn' en 'het bieden van de juiste ondersteuning op de juiste plek'. De ondersteuning die deBasis levert in de gemeente zien we dan ook groeien. Het is belangrijk scherp te zijn op deze ontwikkeling. Met name de ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid wordt steeds groter en behelst momenteel de meerderheid van alle ondersteuningsvragen die bij deBasis binnenkomen. Deze vragen zijn complexer en langduriger van aard. Dit vraagt een verdere verdieping over de oorzaken en ook welke invloed dit heeft op de dienstverlening en welk passend aanbod hierop ingezet kan worden, zoals het ontwikkelen van herstelactiviteiten. Deze onderwerpen bespreken we met deBasis tijdens onze periodieke overleggen. Het project 'Actief in 't groen' loopt ook in 2025 door. Het biedt verschillende activeringsmogelijkheden in een groene omgeving voor inwoners uit Veendam, met als doel om inwoners met een hulpvraag te versterken via een collectieve aanpak. In de afgelopen periode heeft deBasis Veendam, de bibliotheek ondersteund bij de ontwikkeling en opstart van het informatieplein bij vanBeresteyn. Een laagdrempelige samenwerking waar inwoners op maandagmiddag en woensdagochtend terecht met vragen over o.a. fondsen, internet, loopbaan, huur, opvoeding, vrijwilligerswerk, dementie en formulieren.

Het Taalhuis, Acantus, FNV, buurtgezinnen, Web in de wijk , bibliotheek, voedselbank, gemeente en deBasis Veendam maken onderdeel uit van het informatieplein. In samenwerking met de gemeente, Acantus en Limor is toegewerkt naar een formele samenwerking op ‘Housing First Veendam’. Hiermee gaan we samen aan de slag voor het oplossen van dakloosheid. De samenwerkingspartners zijn content met de extra aanvulling die deBasis Veendam kan leveren vanuit het project uitstroom beschermd wonen. Eenzaamheidsbestrijding Wat willen we bereiken? Eenzaamheid treft inwoners van alle leeftijden. Prioriteit om deze problematiek aan te pakken gaat daarbij in eerste instantie uit naar de ouderen. Die blijven langer thuis wonen. Dat kan gepaard gaan met gevoelens van eenzaamheid als er steeds meer mensen om je heen wegvallen en je eigen gezondheid brozer wordt. Ontwikkelingen 2025 Er zijn weer voorbereidingen getroffen om uitvoering te geven aan de Week tegen eenzaamheid eind september. Tijdens deze week worden jaarlijks verscheidene activiteiten in de gemeente georganiseerd waaraan inwoners kunnen deelnemen, zoals sjoelen, gymnastiek en een koffie ochtend. Inwoners kunnen elkaar op deze manier ontmoeten. Signalen van eenzaamheid kunnen gemeld worden bij het meldpunt eenzaamheid van deBasis. Ook post- en pakketbezorgers kunnen eenzaamheid signaleren onder inwoners. Dit is op vrijwillige basis.

Deze bezorgers kunnen dit anoniem melden bij het signaalpunt van deBasis.

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

42 | Pagina

Aan het trefpunt van Beste Buur doen wekelijks ruim 30 ouderen mee met Samen koffiedrinken, koken, eten, etc. Deze activiteiten zijn belangrijke voorzieningen tegen armoede, eenzaamheid voor inwoners. Ook verwijst deBasis Veendam met regelmaat andere inwoners hier naar toe. De welzijnscoach vanuit 'Welzijn op recept' speelt een belangrijke rol bij ondersteuning vanuit het sociaal domein bij het tegengaan van eenzaamheid. Sinds begin 2025 kunnen alle elf huisartsen in Veendam gebruik maken van een Welzijnscoach. 2025 is het laatste jaar van het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Er wordt gewerkt aan een vervolg met de Structurele aanpak Eén tegen eenzaamheid, een aanpak die bijdraagt aan een sterke en gezonde sociale basis. Hoe dit er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Het netwerk dat is opgebouwd, blijft actief en zal zich blijven inzetten voor meer verbinding en ontmoeting. De Week tegen Eenzaamheid zal een belangrijk moment blijven om aandacht te vragen voor dit onderwerp en mensen te inspireren om in actie te komen. Beschermd wonen Wat willen we bereiken? We willen voldoende voorzieningen realiseren op het gebied van beschermd wonen We zetten in op preventie en vroeg-signalering (ter voorkoming van instroom in Beschermd Wonen en Opvang) en uitstroomcoördinatie en nazorg wanneer inwoners weer zelfstandig gaan wonen.

We geven uitvoering aan de naar onze gemeente gedecentraliseerde taken op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. Ontwikkelingen 2025 Beschermd Wonen (BW) Het financiële perspectief ten opzichte van de voorjaarsnota is ongewijzigd: tot op heden worden er minder kosten gemaakt dan er rijksmiddelen binnenkomen. Het jaarlijkse overschot wordt verdeeld onder de gemeenten (vrijvalmiddelen Beschermd Wonen). Ondanks de vorderingen met de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis, groeit het beroep op BW nog steeds. Daar staat een beperkte compensatie van het Rijk tegenover. De komende jaren zijn er minder vrijvalmiddelen. We moeten daarom blijven inzetten op transformatie en preventie. Wij gebruiken hiervoor o.a. lokaal investeringsbudget BW en preventiemiddelen OGGZ die we ten laste van de budgetten van het regionaal programma BWO ontvangen. Hiermee geven we in 2025 uitvoering aan de pilot Housing First. De besluitvorming is afgerond, de samenwerkingsovereenkomst is getekend. Dit najaar gaan we daadwerkelijk van start. Hierna komt een pilot Woonbegeleiding plus aan bod, voor de doelgroep 18-/18+ die uit jeugdzorg of pleegzorg uitstroomt en nog begeleiding nodig heeft en niet meteen zelfstandig kan wonen. We ontvangen voor deze pilot een afzonderlijke bijdrage van centrumgemeente Groningen. Besluitvorming is nog dit jaar voorzien.

Beide pilots kunnen met deze incidentele middelen worden gefinancierd, zonder gemeentelijke co-financiering. Zo voorkomen we instroom in intramurale voorzieningen en werken we mee aan productinnovatie voor de volgende inkoopronde. We hebben vrijvalmiddelen Beschermd Wonen voor preventieve doeleinden geoormerkt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Ook over 2024 ontvangt Veendam een substantiële vrijval. Deze middelen hebben we hard nodig voor de volgende doeleinden:

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

43 | Pagina

- om de nazorg uitstroom Beschermd Wonen door deBasis in de geest van onze woonzorgvisie te verbreden en een meer structureel karakter te geven, - om de pilot buurtbemiddeling een vervolg te geven, - om de wettelijke taak uit te voeren op het gebied van de afvoer en opslag van ontruimde boedels, - voor de uitvoeringsagenda van de woonzorgvisie, waaronder de tijdelijke huisvesting ten aanzien van betrekkelijk zelfredzame daklozen, naast de middelen die we kunnen aanboren vanuit de regionale programma’s als Regiodeal 2.0, Nij Begun, Gezond Groningen en het AZWA. Maatschappelijke Opvang/Vrouwen Opvang (MO/VO) Het Regionale programma BWO is verantwoordelijk voor de MO en VO en voert deze uit met rijksmiddelen. Het basisbudget voor de MO/VO is niet geïndexeerd. De compensatie voor kostenstijgingen loopt via het Gemeentefonds van de tien Groninger gemeenten. De kosten voor de uitvoering van MO en VO stijgen door loon- en prijsontwikkelingen. Tegelijkertijd groeit het aantal mensen dat een beroep moet doet op MO/VO. De MO/VO zit vol. De incidentele middelen die tot dusver zijn ingezet zijn niet meer toereikend voor een sluitende exploitatie. Het tekort groeit de komende jaren. De Groninger gemeenten zijn financieel solidair voor de MO/VO. Het tekort in 2025 hebben we met incidentele middelen gedekt.

Vanuit het programma BWO wordt actie ondernomen om instroom te beperken, verblijfsduur te verkorten en uitstroom te bevorderen. Ook worden, in afstemming met alle Groninger gemeenten betrekkelijk zelfredzame daklozen zonder onderliggende psychiatrische of psychosociale problematiek en met vooral een huisvestingsvraag, niet langer toelaten tot de MO om zo te besparen. Voor die doelgroep is tijdelijke huisvesting nodig. Dit is een opgave voor de gemeenten. Het programma BWO neemt de eerste weken voor zijn rekening. Deze huisvestingsopgave is meegenomen in onze woonzorgvisie. Voor deze doelgroep zullen we in aanvullende (tijdelijke) huisvesting moeten voorzien. Ook hiervoor zullen we een beroep moeten doen op de vrijvalmiddelen beschermd wonen. Dit najaar zullen we concrete voorstellen uitwerken en aan u voorleggen. Gezondheidsbevordering Wat willen we bereiken? Wij willen dat Veendammers zich gezond voelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Ontwikkelingen 2025 Zie voor ontwikkelingen Gezondheidsbevordering het Subprogramma 2.4 Gezondheid(szorg). Armoedebestrijding Wat willen we bereiken? Wij willen dat mensen die in armoede leven blijven meedoen in de maatschappij. Daarom zetten wij in op vroegsignalering van schulden door het Vroeg Eropaf team.

Dit team benaderd inwoners met beginnende betalingsachterstanden waarbij we niet alleen een preventieve, maar ook curatieve aanpak uitzetten in samenwerking met onze partners. De doelgroep wordt actief benadert en begeleid naar een oplossing. En tegelijkertijd bieden wij de mogelijkheid om te blijven meedoen door een aanbod van armoede verlichtende voorzieningen en activiteiten vanuit onze samenwerkende gesubsidieerde maatschappelijke organisaties.

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

44 | Pagina

Deze voorzieningen zijn regelingen, zoals de energie- en studietoeslag. Maar ook maatregelen vanuit een structurele aanpak van de energiearmoede die een zo groot mogelijke doelgroep moeten bereiken. Hiervoor is een poster en boekje 'Wegwijzer even met weinig geld' verspreid. Ontwikkelingen 2025 Na de goedkeuring van de lokale vertaling van het Groninger programma Kansen voor Kinderen is gestart met het opstellen van een werkplan. Gemeente en deBasis werken hierin samen. Kansen voor Kinderen richt zich op de ondersteuning van gezinnen in armoede. Hierbij wordt een ervaringsdeskundige als buddy ingezet. Wanneer sprake is van belemmerende of tegenstrijdige regels, kan vanuit Kansen voor Kinderen de Doorbraakmethode ingezet worden. De werving van gezinnen is inmiddels gestart. Met de 'Voorzieningenwijzer' beschikken de gemeente en organisaties in het sociaal domein over een digitaal instrument dat alle ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met een laag inkomen inzichtelijk maakt. Inwoners kunnen de 'Voorzieningenwijzer' zelfstandig raadplegen of ondersteuning aanvragen. Ze kunnen hierbij ook ondersteuning krijgen van vrijwilligers en professionals. Het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit plan voorziet onder andere in een versterking van preventie en financieel bewustzijn. Er wordt waar mogelijk aangesloten bij Nij Begun.

Tijdens een informatieve bijeenkomst in oktober hebben raadsleden kunnen aangeven wat voor hen belangrijke aandachtspunten zijn in het beleidsplan. Huislijk geweld, Ouderen- en kindermishandeling Wat willen we bereiken? Het meeste geweld in onze samenleving heeft plaats achter de voordeur. We willen dat onze inwoners veilig zijn, ook achter de voordeur. Inwoners wonen veilig en kinderen groeien veilig op in hun directe omgeving. We voorkomen en stoppen waar mogelijk alle vormen van huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. Ontwikkelingen 2025 Veilig Thuis Groningen (VTG) kampt al langer met wachtlijsten. Als gemeenten hebben wij daarom extra middelen ingezet om aanvullende uitvoeringscapaciteit in te zetten. VTG heeft in het 1e half jaar van 2025 met succes de wachtlijsten teruggedrongen. Desalniettemin bestaat er toch nog steeds een wachtlijst, wat niet wenselijk is. Dit speelt niet alleen bij Veilig Thuis Groningen, het is een landelijk probleem. De verwachting is dat wanneer de samenwerkende gemeenten in de provincie de wachtlijst willen terugdringen, dit gaat leiden tot hogere kosten om te komen tot een structurele oplossing voor de wachtlijsten. Later dit jaar wordt er een besluit genomen over de financiering voor VTG voor 2026. Over de jaren erna volgt aparte besluitvorming.

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

45 | Pagina

Het kabinet stelt vooralsnog geen middelen beschikbaar om de transitiekosten van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming te dekken. De opdrachtgevers – het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten – houden de koers richting het Toekomstscenario vast en gaan door met de proeftuinen. De veranderingen zijn al in een te ver gevorderd stadium en de proeftuinen laten goede resultaten zien, dus er wordt gezocht naar manieren om dit mogelijk te blijven maken. Groningen is proeftuin in het kader van het toekomstscenario. De pilot gemeenten Groningen, Westerkwartier en Westerwolde zijn gestart met de integrale veiligheidsteams waarin VTG, de Raad voor de Kinderbescherming, de GI’s en de pilot gemeenten participeren. VTG heeft de opdracht om haar organisatie door te ontwikkelen en veel intensiever met de lokale teams te gaan samenwerken en hierbij de ervaringen en inzichten uit het toekomstscenario mee te nemen. De opdrachtgevers brengen momenteel in beeld welke stappen en in welk tempo zij met beperkte financiële speelruimte toch het eindbeeld en de ontwikkelrichting kunnen bereiken. De hoofdlijnen hiervan moeten er in het najaar liggen. In januari 2025 is er in Veendam gestart met de overdrachtstafels, een nieuwe vorm van samenwerking tussen team Jeugd, deBasis Veendam en VTG.

Doordat meerdere disciplines aan tafel zitten, kunnen direct na een veiligheidsbeoordeling meldingen worden overgedragen naar het lokale team zodat hulp sneller beschikbaar is. De overdrachtstafel is nu een tijdje actief, de wekelijkse momenten van overleg en afstemming worden als positief ervaren. De overdracht van casuïstiek naar het lokale team gaat via deze werkwijze sneller en schept duidelijkheid aan de voorkant van het proces. Hoe intensiever de samenwerking is tussen vaste personen van Veilig Thuis en Lokale Teams, hoe beter de samenwerking. VTG is onderdeel van de stichting Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen. Jeugdbescherming Noord is momenteel onder verscherpt toezicht gesteld. De Raad is hierover geïnformeerd. De landelijke kick-off van de campagne Orange the World vindt dit jaar plaats in de provincie Groningen. Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De dagen daartussen zijn de 16 Dagen van Actie, waarbij gebouwen oranje worden uitgelicht, zoals het gemeentehuis van Veendam. Momenteel wordt er regionaal gewerkt aan de voorbereidingen om activiteiten te organiseren in deze periode zodat er aandacht gegenereerd wordt voor dit onderwerp.

Burgerparticipatie Wat willen we bereiken? Een samenleving waar iedereen meedoet, inwoners naar elkaar omkijken en waar iedereen zich thuis voelt.

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

46 | Pagina

Ontwikkelingen 2025 In 2025 heeft de participatieraad in een advies gepleit voor het verbeteren van de gemeentelijke informatievoorziening en het vergroten van de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de gemeente. Het college heeft hier schriftelijk op gereageerd en uiteengezet op welke manier het advies meegenomen zal worden in de ontwikkelingen rondom deze thema’s. De Participatieraad heeft advies uitgebracht over de Woonzorgvisie en aandacht gevraagd voor de bewonersparticipatie in de uitvoeringsfase. In antwoord daarop heeft het college bevestigd dat communicatie en participatie een vast onderdeel zijn van de uitvoeringsplannen. Bij gebiedsgerichte prioritering organiseren we de gebruikelijke betrokkenheid van wijk- en buurtbeheer. Bij verbreding van de prestatieafspraken tot de zorgpartijen zullen we afspraken maken, hoe de bewonersparticipatie daarbij moet worden ingericht. We zullen stappen ondernemen om een klankbordgroep Wonen en Zorg op te zetten, bestaande uit geïnteresseerde vertegenwoordigers van de Participatieraad, de Commissie Huurzaken, de bewonersgeledingen van de wijkteams, ouderenbonden, cliëntenorganisaties van zorgpartijen en buurthuizen, die de uitvoering van de woonzorgvisie begeleidt. Er zijn in 2025 zes burgerinitiatieven goedgekeurd. Er zijn enkele nieuwe aanvragen ingediend bij de adviescommissie deze worden in het najaar behandeld.

Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de inwoners door middel van werk. Ontwikkelingen 2025 Om de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan zetten we meerdere instrumenten in om inwoners vanuit een uitkeringssituatie aan het werk te helpen. Hiervoor maken we onder andere gebruik van afspraakbanen en werkervaringsplaatsen. In de eerste zeven maanden van dit jaar is het aantal uitkeringen iets afgenomen. Eind 2024 stond de teller nog op 748. Eind juli 2025 is de teller gedaald tot 740 uitkeringen. Gerelateerde taakvelden: 6.3, 6.4 en 6.5

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

47 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2025

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2025

2025

Baten Lasten

16.250.630 32.250.383

17.674.670 33.666.726

226.352 884.485

17.901.022 34.551.211

Subtotaal Programma 4.2

-15.999.753

-15.992.056

-658.133

-16.650.189

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

-15.999.753

-15.992.056

-658.133

-16.650.189

Geraamd resultaat programma 4.2

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

48 | Pagina

Programma 5 - Financiën In dit programma worden diverse financiële producten verantwoord, zoals treasury, algemene uitkering, diverse belastingen en reserves.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Fiscaal beleid Wat willen we bereiken? • Een geactualiseerd fiscaal beleid. •

Voldoen aan de landelijke voorschriften vanuit het toezichthoudend orgaan 'de Waarderingskamer'.

Ontwikkelingen 2025 Op dit moment zijn er geen nieuwe relevante ontwikkelingen. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Wat willen we bereiken? • Een structureel sluitend financieel (meerjaren-)beeld. • Het effectief en efficiënt verzorgen en beheren van algemene dekkingsmiddelen. Ontwikkelingen 2025 In deze Najaarsrapportage wordt inzicht verschaft in het financiële (meerjaren-)beeld. Gerelateerde taakvelden: 0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en 0.8

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2025

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2025

Baten Lasten

192.056 1.103.041

192.056 1.078.041

318.885 540.371

510.941 1.618.412

Subtotaal Programma 5.0

-910.985

-885.985

-221.486

-1.107.471

Algemene uitkeringen Dividend Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo financieringsfunctie Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

83.021.458 670.589 9.122.643

83.178.932 1.027.809 9.122.643

5.025.507 50.000

88.204.439 1.027.809 9.172.643

-165.425

1.361.139

-335.351

1.025.788

94.010.404

94.525.098

4.740.156

99.265.254

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

49 | Pagina

Onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting Subtotaal overige middelen

-99.598 -20.666.048 -50.000 -20.815.646

-99.598 -23.138.770 -50.000 -23.288.368

315.043 -750.000 -434.957

-99.598 -22.823.727 -800.000 -23.723.325

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten)

5.380.114 6.326.942

10.116.883 8.990.417

185.346 1.033.065

10.302.229 10.023.482

Subtotaal mutaties reserves

-946.828

1.126.466

-847.719

278.747

71.336.945

71.477.211

3.235.994

74.713.205

Geraamd resultaat programma 5.0

Najaarsrapportage 2025 Gemeente Veendam

50 | Pagina

V. Het overzicht van baten en lasten 2025 Primitieve begroting

Omschrijving

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde wijzigingen Najaarsrapportage

2025

Programma

Baten

Lasten

Saldo

1.0.0 Bestuur en organisatie

369.020

3.169.644

2.1.0 Sport

1.875.562

2.2.0 Cultuur

673.952

2.3.0 Jeugd/onderwijs

Begroting na verwerking Najaarsrapportage

2025

Baten

Lasten

Saldo

-2.800.624

369.020

3.313.138

4.736.929

-2.861.367

1.903.087

3.406.343

-2.732.391

823.952

2.114.416

4.472.194

-2.357.778

2.4.0 (Gezondheids) zorg

5.447.587

2.5.0 Bruisend centrum en levendige woonwijken

2025

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-2.944.118

180.000

293.624

-113.624

549.020

3.606.762

-3.057.742

4.897.596

-2.994.509

625.344

773.597

-148.253

2.528.431

5.671.193

-3.142.762

3.720.414

-2.896.462

103.257

14.715

88.542

927.209

3.735.129

-2.807.920

2.124.416

4.519.965

-2.395.549

388.045

407.172

-19.127

2.512.461

4.927.137

-2.414.676

40.590.425 -35.142.838

6.001.716

41.473.748 -35.472.032

4.575.563

4.618.051

-42.488

10.577.279

46.091.799 -35.514.520

5.131.319

6.445.386

-1.314.067

7.504.244

9.407.391

-1.903.147

1.122.046

434.308

687.738

8.626.290

9.841.699

150.792

419.957

-269.165

192.201

717.802

-525.601

-1.135

1.135

192.201

716.667

-524.466

4.1.1 Ruimtegebruik, infrastructuur, beheer en onderhoud

2.796.438

9.567.493

-6.771.055

2.814.098

10.234.887

-7.420.789

122.560

43.223

79.337

2.936.658

10.278.110

-7.341.452

4.1.2 Milieu en duurzaamheid

5.838.492

4.949.413

889.079

6.276.493

5.387.414

889.079

-150.000

-118.708

-31.292

6.126.493

5.268.706

857.787

4.1.3 Toezicht en handhaving

30.737

2.484.420

-2.453.683

30.737

2.492.231

-2.461.494

2.053

-2.053

30.737

2.494.284

-2.463.547

32.250.383 -15.999.753

17.674.670

33.666.726 -15.992.056

226.352

884.485

-658.133

17.901.022

1.078.041

-885.985

318.885

540.371

-221.486

510.941

24.075 152.224.825 153.991.344

-1.766.519

12.597.705

9.695.129

3.0.0 Ruimte voor ondernemers

4.2.0 Kwaliteit door participatie 5.0.0 Financiën Subtotaal programma's (A)

16.250.630 192.056

1.103.041

141.933.966 141.909.891

-910.985

192.056

-1.215.409

34.551.211 -16.650.189 1.618.412

-1.107.471

2.902.576 164.822.530 163.686.473

1.136.057

Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen

83.021.458

83.178.932

5.025.507

88.204.439

670.589

1.027.809

Lokale heffingen

9.122.643

50.000

9.172.643

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.829.079

1.994.504

-165.425

1.829.079

1.994.504

-165.425

1.829.079

1.994.504

-165.425

-1.361.139

1.361.139

-1.361.139

1.361.139

335.351

-335.351

-1.025.788

1.025.788

94.643.769

633.365

94.010.404

95.158.463

633.365

94.525.098

5.075.507

335.351

4.740.156 100.233.970

968.716

99.265.254

21.525.648 -20.815.646

710.002

434.957

-434.957

710.002

Dividend

Saldo financieringsfunctie Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (B) Overige middelen

Subtotaal overige middelen (C)

710.002

Gerealiseerd geraamd totaal baten en lasten (A+B+C=D) 136.224.772 135.754.641

23.998.370 -23.288.368

470.131 141.775.155 145.541.088

-3.765.933

12.587.559

8.662.064

24.433.327 -23.723.325

3.925.495 154.362.714 154.203.152

159.562

Toevoeging/onttrekking aan reserves 1.0 Bestuur en organisatie

96.123

2.201.345

-36.458

2.164.887

2.1 Sport

45.920

2.2 Cultuur

7.921

29.139

10.313

18.826

29.139

10.313

18.826

29.139

10.313

18.826 376.713

2.5 Bruisend centrum & levendige woonwijken 4.1.1 Ruimtegebruik/infra/beheer&onderhoud

423.745

61.997

361.748

427.452

61.997

365.455

11.258

438.710

61.997

5.0 Financiën

5.380.114

6.326.942

-946.828

10.116.883

8.990.417

1.126.466

185.346

1.033.065

-847.719

10.302.229

10.023.482

278.747

Subtotaal mutaties reserves (E)

5.929.121

6.399.252

-470.131

12.828.660

9.062.727

3.765.933

160.146

1.033.065

-872.919

12.988.806

10.095.792

2.893.014

12.747.705

9.695.129

3.052.576 167.351.520 164.298.944

3.052.576

Gerealiseerd geraamd resultaat (D+E=F)

Najaarsrapportge 2025 Gemeente Veendam

142.153.893 142.153.893

154.603.815 154.603.815

51 | Pagina

VI. Wijzigingen per programma Programma 1 Bestuur en organisatie

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2025 2025

Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totale baten

51.000 318.020 369.020

180.000 180.000

51.000 498.020 549.020

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totale lasten

2.071.260 1.098.384 3.169.644

2.071.260 1.241.878 3.313.138

293.624 293.624

2.071.260 1.535.502 3.606.762

Saldo programma 1.0

-2.800.624

-2.944.118

-113.624

-3.057.742

Toelichting per taakveld en per wijziging. 0.2 Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen Het kabinet stelt eenmalig € 60 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober. Hiervoor ontvangen wij incidenteel € 91.302,- in 2025. Dit is budgettair neutraal verwerkt. 0.2 Archief werkzaamheden Het project rondom de archief werkzaamheden, waaronder het maken van een beschrijvende inventaris kent een langere doorlooptijd dan oorspronkelijk voorzien en hogere kosten voor archief materialen. Om het project te kunnen afronden wordt het budget incidenteel met € 90.000,verhoogd. 0.2 Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) In mei 2023 is de wetswijziging van de Wet basisregistratie personen (Wbrp) in werking getreden waarbij wordt voorzien in een taak voor de minister van BZK om colleges van burgemeester en wethouders te ondersteunen bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven en bij het onderzoek naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de BRP. Deze aanpak staat bekend onder de naam Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Deze wetswijziging leidt tot meer werk bij gemeenten. De gemeente ontvangt hiervoor in 2025 € 2.409,- via het gemeentefonds.

0.2 Reisdocumenten In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor hebben gemeenten vanaf 2024 te maken met een piek in de het aantal aanvragen reisdocumenten. In 2024 is de piek in de vraag naar reisdocumenten begonnen. Die duurt vijf jaar.

Najaarsrapportge 2025 Gemeente Veendam

52 | Pagina

Vooralsnog gaan we uit van een meeropbrengst van € 180.000,- in 2025 met daartegenover een extra afdracht aan het rijk van € 110.000,-. Per saldo een voordeel van € 70.000,-. 0.2 Herrekening rente Naar aanleiding van ontwikkelingen op de rentemarkt is het toegerekende rekenrentepercentage verlaagd. Deze aanpassing is budget-neutraal in de najaarsrapportage verwerkt. Taakveld

Omschrijving

Nadeel

0.2

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

0.2

Reisdocumenten

110.000

0.2

Vervroegde Twee Kamerverkiezingen

0.2

Afronding archiefwerkzaamheden

0.2

Herrekening rente

i/s Budgettair effect

2.409

neutraal irt AU

voordeel

91.302

neutraal irt AU

90.000

nadeel

neutraal

180.000

87 293.711

Najaarsrapportge 2025 Gemeente Veendam

Voordeel

180.087

53 | Pagina

Programma 2 Complete Parkstad Subprogramma 2.1 Sport

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2025 2025

Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties Totale baten

326.883 1.548.679 1.875.562

339.408 1.563.679 1.903.087

625.344 625.344

964.752 1.563.679 2.528.431

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties Totale lasten

183.300 4.553.629 4.736.929

250.647 4.646.949 4.897.596

610.809 162.788 773.597

861.456 4.809.737 5.671.193

Saldo programma 2.1

-2.861.367

-2.994.509

-148.253

-3.142.762

Toelichting per taakveld en per wijziging. 5.1 SPUK Sport 2025 Er is in het kader van de SPUK-regeling Sport (in verband met het vervallen van het recht op aftrek van BTW) een aanvraag bij het Rijk gedaan voor 2025. Er is een voorlopige beschikking ontvangen waarin een bedrag is toegezegd van € 578.259,-. Deze middelen zijn budgettair neutraal verwerkt. 5.1 SPUK Sport aanvullende verlening Naar aanleiding van de afrekening van de SPUK Sport 2023 is er een nabetaling ontvangen van € 47.085,- (incidenteel voordeel). 5.1 Digitale toegankelijkheid Veendam beweegt app De Veendam Beweegt app is in 2023 ontwikkeld om alle sport- en beweeg activiteiten op een plaats vindbaar te maken voor Veendammer inwoners van alle leeftijden. Veendam Beweegt is zelf de grootste aanbieder van deze activiteiten, maar steeds meer andere aanbieders gebruiken de app ook om hun activiteiten te laten zien. Inwoners (potentiële deelnemers) kunnen dan per dag bekijken wat er bij welke aanbieder georganiseerd wordt in Veendam. Websites, intra/extra netten, mobiele applicaties en cloudapplicaties van overheidsinstanties moeten voldoen aan de eisen van de (Web Content Accessibility Guideline) WCAG. Om de Veendam beweegt app digitaal toegankelijk te maken wordt voorgesteld een incidenteel budget van € 32.550,- beschikbaar te stellen.

5.2 Incidentele kosten tijdelijke huisvesting Tijdens de verbouw van het gemeentehuis worden ons personeel tijdelijk elders gehuisvest. Om passende werkplekken te creëren voor het personeel vinden extra verbouwwerkzaamheden plaats voor een bedrag van € 350.000,-, die in de toekomst ten goede komen van het personeel dat structureel gehuisvest is in het betreffende pand.

Najaarsrapportge 2025 Gemeente Veendam

54 | Pagina

5.2 Herrekening rente Naar aanleiding van ontwikkelingen op de rentemarkt is het toegerekende rekenrentepercentage verlaagd. Deze aanpassing is budget-neutraal in de najaarsrapportage verwerkt. 5.2 Actualisatie afschrijving Vanwege nog niet, of niet geheel uitgevoerde (vervangings-)investeringen zijn de geraamde afschrijvingen over 2025 geactualiseerd. Deze aanpassing is als incidenteel voordeel in de najaarsrapportage verwerkt. Taakveld

Omschrijving

Nadeel

5.1

Spuk Sport 2025

5.1

Spuk Sport aanvullende verlening

5.1

Digitale toegankelijkheid Veendam beweegt app

5.2

Incidentele kosten tijdelijke huisvesting

5.2

Herrekening rente

5.2

Actualisatie afschrijving

Voordeel

578.259

i/s Budgettair effect

578.259

neutraal

47.085

voordeel

32.550

nadeel

350.000

nadeel

37.883

neutraal

149.329

voordeel

960.809

812.556

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2025 2025

Subprogramma 2.2 Cultuur

Taakveld

Baten 5.3 5.4 5.6

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Media Totale baten

616.097

766.097

75.000

841.097

57.855 673.952

57.855 823.952

28.257 103.257

57.855 28.257 927.209

2.256.902

2.426.902

-13.542

2.413.360

265.241 884.200 3.406.343

409.312 884.200 3.720.414

28.257 14.715

409.312 912.457 3.735.129

-2.732.391

-2.896.462

88.542

-2.807.920

Lasten 5.3 5.4 5.6

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Media Totale lasten

Saldo programma 2.2

Toelichting per taakveld en per wijziging.

Najaarsrapportge 2025 Gemeente Veendam

55 | Pagina

5.3 Verlenging tijdelijke exploitatie Grand Café Er is een nieuwe huurder voor het Grand Café vanBeresteyn gevonden die per 1 oktober 2025 start met de uitbating van het Grand Café. Tot die tijd zal de exploitatie van het Grand Café in eigen beheer plaatsvinden. Bij de voorjaarsnota 2025 is reeds besloten de financiële gevolgen van de tijdelijke exploitatie van het Grand Café in eigen beheer tot 1 juli 2025 te verwerken in de begroting (budgettair neutraal). Voor de verlenging van de tijdelijke exploitatie van het Grand Café voor de periode 1 juli tot 1 oktober wordt de begroting budgettair neutraal aangepast. 5.3 Herrekening rente Naar aanleiding van ontwikkelingen op de rentemarkt is het toegerekende rekenrentepercentage verlaagd. Deze aanpassing is budget-neutraal in de najaarsrapportage verwerkt. 5.3 Actualisatie afschrijving Vanwege nog niet, of niet geheel uitgevoerde (vervangings-)investeringen zijn de geraamde afschrijvingen over 2025 geactualiseerd. Deze aanpassing is als incidenteel voordeel in de najaarsrapportage verwerkt. 5.6 Informatiepunt Digitale Overheid Gemeenten zijn sinds 1 januari 2023 verplicht om de uitvoering van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) te bekostigen. Vanuit het Rijk is hiervoor een specifieke uitkering ad € 28.257,ontvangen. Dit bedrag wordt aan Stichting Biblionet Groningen beschikt ten behoeve van de uitvoering van het IDO in 2025.

Derhalve betreft dit een budgettair neutrale wijziging. Taakveld

Omschrijving

5.3

Verlenging tijdelijke exploitatie Grand Café

5.3

Nadeel

i/s Budgettair effect

75.000

neutraal

Herrekening rente

12.693

neutraal

5.3

Actualisatie afschrijving

75.849

voordeel

5.6

Spuk IDO

28.257

neutraal

103.257

191.799

Najaarsrapportge 2025 Gemeente Veendam

75.000

Voordeel

56 | Pagina

Subprogramma 2.3 Jeugd en onderwijs

Taakveld

Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en 4.3 leerlingenzaken Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2025

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2025 2025

5.860 33.133

2.075.423

2.085.423

388.045

2.473.468

2.114.416

2.124.416

388.045

2.512.461

139.701 1.849.699

139.701 1.876.504

16.455

139.701 1.892.959

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en 4.3 leerlingenzaken Totale lasten

2.482.794

2.503.760

390.717

2.894.477

4.472.194

4.519.965

407.172

4.927.137

Saldo programma 2.3

-2.357.778

-2.395.549

-19.127

-2.414.676

Toelichting per taakveld en per wijziging. 4.2 Extra unit Westerwinde Ten behoeve van het kunnen huisvesten van twee groepen kinderen bij het gespecialiseerd kindcentrum Westerwinde Veendam is een aanvullend budget ad € 76.000,- (incidenteel nadeel) beschikbaar gesteld. 4.2 Herrekening rente Naar aanleiding van ontwikkelingen op de rentemarkt is het toegerekende rekenrentepercentage verlaagd. Deze aanpassing is budget-neutraal in de najaarsrapportage verwerkt. 4.2 Actualisatie afschrijving Vanwege nog niet, of niet geheel uitgevoerde (vervangings-)investeringen zijn de geraamde afschrijvingen over 2025 geactualiseerd. Deze aanpassing is als incidenteel voordeel in de najaarsrapportage verwerkt. 4.3 Rijksbijdrage RMC D12 en D12A De voorlopige beschikking RMC 2024 (D12 en D12A) van het Rijk zijn per saldo circa € 200.000,hoger dan geraamd in de gemeentelijke begroting. Daarnaast is er op de D12 beschikking een loonprijsbijstelling geweest; een verhoging met circa € 57.000,-. De hiermee gemoeide bijstellingen zijn budgettair neutraal verwerkt. 4.3 Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) De voorlopige beschikking OAB 2024 van het Rijk is circa 130.000,- hoger dan was geraamd. De aanpassing wordt hierbij budgettair neutraal verwerkt.

Najaarsrapportge 2025 Gemeente Veendam

57 | Pagina

4.3 Kinderopvang pleegouders Er worden middelen beschikbaar gesteld als bijdrage voor de kosten die pleegouders maken voor kinderenopvang en buitenschoolse opvang van hun pleegkinderen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uit hoe deze middelen aan pleegouders worden uitgekeerd. Onze gemeente ontvangt hiervoor een bedrag van € 3.581,- in 2025 oplopend naar € 3.941,- in 2029. De middelen zijn budgettair neutraal verwerkt zowel in deze Najaarsrapportage als (meerjaren)begroting 2026. 4.3 Voorschoolse voorziening peuters De gemeente ontvangt vanuit het rijk, via een decentralisatie-uitkering middelen voor de voorschoolse voorzieningen peuters, met als doel dat alle peuters, zonder recht op kinderopvangtoeslag of voorschoolse educatie, naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. Het bedrag wordt neerwaarts bijgesteld met structureel € 909,-. Taakveld

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16114850/1