Document · PDF

05-01-02 Najaarsrapportage 2024

Gemeenteraad 4 november 2024, gemeente VeendamBij agendapunt: Algemene beschouwingen over de begroting voor het jaar 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 en de in het kader daarvan door de fracties in te dienen moties en amendementen. Waarbij tevens de najaarsrapportage 2024 en de belastingvoorstellen 2025 worden betrokken.27.133 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Begrippen als overlast en ordeverstoring duiden hierin de ongewenste situatie aan waarin de gemeente - en bestuurlijk gezien de burgemeester- vooral een regisserende en coördinerende rol heeft om te komen tot een situatie van rust en beheersing. Daarbij willen we integraal werken aan de bestrijding van allerlei vormen van ondermijning en willen we de verbinding tussen zorg en veiligheid zoals die is gelegd verder verstevigen en verbreden.

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

32 | Pagina

Op basis van een Integraal Veiligheidsbeleidsplan willen we daarin keuzes maken en prioriteiten stellen. Samen met partners werken we in de bestrijding van onveilige situaties aan structurele oplossingen waaronder ook aan het voorkomen van deze situaties in de toekomst (preventie). Ontwikkelingen 2024 Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2024 vormt, op basis van het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026, de leidraad voor het verder inzetten op realisatie van de in het uitvoeringsplan gestelde doelen en prioriteiten. Op het thema ondermijning wordt integraal op provinciaal niveau verder uitvoering gegeven aan de door de gezamenlijke gemeenten vastgestelde vier prioriteiten. Zo wordt bijvoorbeeld naar verwachting nog dit jaar een "Groningse norm" op het thema ondermijning tussen alle gemeenten vastgesteld en start naar verwachting het regionaal interventie team eind 2024 met haar werkzaamheden in de provincie. Het gemeentelijk toezicht en de handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid richt zich naast de reguliere taken projectmatig op controle vergunningen tijdens evenementen en op het Borgerswold en het Langebosschemeer. Toezicht en handhaving (Wabo) Wat willen we bereiken? Een samenleving waarin de gestelde normen voor een adequaat niveau van veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. Het beheersen van risico's voor de samenleving staat centraal.

De inwoners van Veendam moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zicht heeft op deze risico’s en die zo goed mogelijk onder controle heeft. Voorwaarde van een adequate bescherming van de leefomgeving is het voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria, gericht op het monitoren van het kwaliteitsniveau van de werkzaamheden. Toezicht en handhaving is gericht op: • Preventie: het voorkomen van situaties waarin de gestelde normen worden overtreden. • Consequente en duidelijke aanpak bij het niet naleven van regels. • Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers. • Kenbaarheid van regels. Ontwikkelingen 2024 De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zijn op 1 januari 2024 ingevoerd. Deze wetsverandering brengt een andere werkwijze met zich mee waarbij een snellere afhandeling van aanvraagprocedures voorop staat. De afgelopen periode is daarvoor de nieuwe verordening uitvoering en handhaving Omgevingswet door uw raad vastgesteld. Vanuit toezicht zijn bouwprojecten in verschillende fases bezocht. Daar waar zaken aangepast moesten worden kon dit in de meeste gevallen in zonder formele handhavingsstappen met de aannemer worden opgelost om te voorkomen dat moet worden overgegaan tot handhaving. Soms is dat echter niet te voorkomen. De ingekomen klachten en meldingen zijn beoordeeld en afgehandeld op basis van prioritering.

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

33 | Pagina

Complexe casussen zijn integraal opgepakt en waar nodig is er projectmatig samengewerkt. Gerelateerde taakvelden: 1.1 en 1.2

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2024

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2024

Baten Lasten

30.737 2.489.371

30.737 2.495.752

Subtotaal Programma 4.1.3

-2.458.634

-2.465.015

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

Geraamd resultaat programma 4.1.3

-2.458.634

-2.465.015

Voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen verwijzen wij u naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten zoals vermeld in hoofdstuk V. Voor een specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves verwijzen wij u naar hoofdstuk V, programma 5, onderdeel toevoegingen /onttrekkingen aan reserves.

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

34 | Pagina

Subprogramma 4.2 - Kwaliteit door participatie Dit deelprogramma gaat over het volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan wijkgericht werken, jeugd, mantelzorg en vrijwilligersbeleid, kansrijke werkzoekenden en culturele minderheden. Het Centrum voor Jeugd en de doorontwikkeling is een continue proces.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Welzijn, jeugd en zorg in de wijken en dorpen Wat willen we bereiken? Alle inwoners weten waar zij met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen, zodat iedereen die zorg of hulp nodig heeft passende ondersteuning krijgt (‘licht waar het kan, specialistisch waar het moet’). Dit doen we door consequent uit te gaan van de unieke inwoner, zijn of haar behoefte, hulpvraag en eigen mogelijkheid en de sociale context waarin hij of zij verkeert. Altijd moet individueel worden beoordeeld welke oplossing het beste is. We beperken of voorkomen onnodige en dure zorg en ondersteuning. Uitgaan van de zorgvraag is essentieel. We willen daarom een integraal werkende herkenbare laagdrempelige toegangsvoorziening WMO en jeugd in de wijk. Ontwikkelingen 2024 • JEP Veendam maakt na het startjaar in 2023 nu de doorontwikkeling. Van een soepele overgang in het startjaar naar verdere ontwikkeling in de opvolgende jaren. Waar gestart is met jeugdhulp op school bij twee scholen, is er ondertussen op vijf scholen al een vorm van jeugdhulp op school vanuit JEP Veendam. De partners van JEP Veendam verzorgen steeds meer van de jeugdhulp zelf. Innovaties zoals JIM (Jouw Ingebrachte Monitor) worden in Veendam beschikbaar gesteld.

• Vanuit JEP Veendam is in 2024 verder samenwerking gezocht met omliggende partijen zoals Buurtgezinnen, deBasis, jeugd- en jongerenwerk en de GGD. • Het jeugd- en jongerenwerk van Compaen heeft in 2024 toegewerkt naar een inzet van activiteiten die passend is bij de totale inkomsten. • In 2024 is gestart met het voorbereiden van de ontvlechting van de gemeenschappelijke regeling PG&Z. Er worden twee aparte rechtsvormen ontworpen: 1 voor publieke gezondheid en 1 voor jeugdzorg. • Met de GGD is middels een dienstverleningsovereenkomst een afspraak gemaakt over de activiteiten die in Veendam worden uitgevoerd. In 2024 worden een aantal extra taken uitgevoerd: Stevig ouderschap prenataal, Voorzorg en het versterken van de kennis- en adviesfunctie. Dit conform het plan van aanpak van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). • Op provinciaal niveau zijn de eerste stappen gezet richting een andere vorm van organiseren van jeugdhulp in de jeugdhulpregio. Vanuit de contouren die worden geschetst in de hervormingsagenda en het toekomstscenario werken de tien Groninger gemeenten samen met de RIGG een plan uit voor de lange termijn.

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

35 | Pagina

•

Met de hervormingsagenda en het toekomstscenario zet de Rijksoverheid de kaders uit waar binnen we als gemeenten moeten werken. Er zijn diverse consultatierondes geweest met vertegenwoordigers van jeugdhulpaanbieders enerzijds en de gemeenten en RIGG anderzijds. Alleen in gezamenlijkheid kunnen we stappen maken om de ondersteuning voor de jeugd beter te maken. Een deel van de ondersteuning van de jeugdhulp biedt een gemeente lokaal, bij ons gebeurt dit middels JEP Veendam. Het overige aanbod van de jeugdhulp wordt provinciaal of zelfs op niveau van de noordelijke provinciaal georganiseerd voor de meest voorkomende ambulante. Belangrijk is dat er aansluiting is tussen wat er lokaal is georganiseerd en de ontwikkelingen binnen de jeugdhulpregio. Dit vergt afstemming en goede uitwerking. Bij het kindcentrum de Westerwinde is de zorg-onderwijsklas ook in 2024. Door inzet vanuit de zorg toe te voegen aan het onderwijs kan een bredere groep kinderen ook invulling geven aan hun recht op ontwikkeling.

WMO Wat willen we bereiken? Inwoners zijn zelfredzaam, eventueel met hulp van de directe omgeving, en waar noodzakelijk met de inzet van professionele ondersteuning. Alle inwoners weten waar zij met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen, zodat iedereen die hulp of ondersteuning nodig heeft passende ondersteuning krijgt. Dit doen we door consequent uit te gaan van de inwoner, zijn of haar behoefte, hulpvraag en eigen mogelijkheid en de sociale context waarin hij of zij verkeert. Altijd moet worden beoordeeld welke oplossing het beste is. We beperken of voorkomen onnodige en dure hulp en ondersteuning. Ontwikkelingen 2024 • Het programma Welzijn op Recept (doorontwikkeling van Ondersteuner Sociaal Domein) loopt ook in 2024 door. Met deBasis en de huisartsen hebben we een ingroeimodel besproken. Het doel is om uiterlijk half 2025 alle huisartsen in Veendam aangesloten te hebben op Welzijn op Recept. • Welzijn op Recept past binnen de landelijke beweging ' van zorg naar welzijn' en 'het bieden van de juiste ondersteuning op de juiste plek'. Door deze beweging zien we dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op onze welzijnsorganisatie en haar voorzieningen. Het is belangrijk om hier scherp op te zijn en goed te volgen wat het effect hiervan is op de dienstverlening in het sociaal domein.

• Het project 'Actief in 't groen' van deBasis Veendam, in samenwerking met ketenpartners bij 't Hoeske in Borgerswold, is in 2024 gecontinueerd. 'Actief in 't groen' biedt verschillende activeringsmogelijkheden in een groene omgeving voor inwoners uit Veendam, met als doel om inwoners met een hulpvraag te versterken door middel van een collectieve aanpak. In dit project komen 4 thema's van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) tot uitdrukking: Versterken sociale basis, Mantelzorg, Een tegen eenzaamheid en Mentale gezondheid. • Binnen het welzijn en deBasis Veendam komen steeds meer (complexere) ondersteuningsvragen van inwoners terecht die wellicht voorheen eerder door de basis GGZ werden opgepakt. Dit is een ontwikkeling die we moeten volgen om te zien wat het effect hiervan is op de dienstverlening.

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

36 | Pagina

•

Voor 2024 had deBasis Veendam opnieuw een financiële taakstelling. Het ziet er tot nu toe uit dat deze taakstelling behaald wordt dit jaar. De organisatie en de processen zijn beter ingericht. Het voordeurteam kan de vragen van inwoners steeds meer beantwoorden met het aanbod van individuele en collectieve trajecten én het aanbod van diverse maatschappelijke organisaties in Veendam.

Eenzaamheidsbestrijding Wat willen we bereiken? Eenzaamheid treft inwoners van alle leeftijden. Prioriteit om deze problematiek aan te pakken gaat daarbij in eerste instantie uit naar de ouderen. Die blijven langer thuis wonen. Dat kan gepaard gaan met gevoelens van eenzaamheid als er steeds meer mensen om je heen wegvallen en je eigen gezondheid brozer wordt. Ontwikkelingen 2024 In september 2024 is er uitvoering gegeven aan de Week tegen Eenzaamheid. Tijdens deze week worden jaarlijks verscheidene activiteiten in de gemeente georganiseerd waaraan inwoners kunnen deelnemen, zoals sjoelen, gymnastiek en een koffie ochtend. Inwoners kunnen elkaar op deze manier ontmoeten. Ook is er aandacht geschonken aan de bekendheid van eenzaamheid, er is een training aangeboden aan netwerkpartners in het signaleren van eenzaamheid. Die signalen kunnen gemeld worden bij het meldpunt eenzaamheid van deBasis. Inwoners kunnen zichzelf daar ook melden. De welzijnscoach vanuit het programma 'Welzijn op recept' blijft een belangrijke schakel in het proces wanneer huisartsen aangeven dat een patiënt/inwoner meer gebaat is bij ondersteuning vanuit het sociaal domein.

Beschermd wonen Wat willen we bereiken? We willen voldoende voorzieningen realiseren op het gebied van beschermd wonen We zetten in op preventie en vroeg-signalering (ter voorkoming van instroom in Beschermd Wonen en Opvang) en uitstroomcoördinatie en nazorg wanneer inwoners weer zelfstandig gaan wonen. We geven uitvoering aan de naar onze gemeente gedecentraliseerde taken op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. Ontwikkelingen 2024 • In de Voorjaarsnota 2024 is het sombere financiële meerjarenperspectief geschetst voor beschermd wonen (vanaf 2026) en maatschappelijke opvang (vanaf 2025) . • Met vroegsignalering, preventie en voldoende huisvesting moeten we de instroom in deze voorzieningen voorkomen en zo bijdragen aan de financiële beheersbaarheid van deze voorzieningen. • Met onze Toegang beschermd wonen blijven we regie voeren op de instroom, doorstroom en uitstroom m.b.t beschermd wonen (BW) en in mindere mate maatschappelijke opvang (MO). MO is nog een centrumgemeente taak. • Twee beleidsontwikkelingen zijn van belang voor zowel BW als MO met als steekwoorden: fair share, huisvestingsverordening en woonzorgvisie.

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

37 | Pagina



•

Vanuit het provinciale koploperprogramma Een Thuis Voor Iedereen is een dataanalyse uitgevoerd naar de woonzorgopgave en woonbehoefte van aandachtsgroepen, waaronder mensen die verblijven in en uitstromen uit beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, psychiatrie en detentie. De Ontwerp-Wet Versterking Regie Volkshuisvesting geeft deze aandachtsgroepen urgentie, zij moeten met voorrang worden gehuisvest. Gemeenten moeten daartoe een huisvestingsverordening met urgentieregeling vaststellen. Fair share is een evenwichtige spreiding van de aandachtsgroepen over de gemeenten in onze provincie. Het koploperprogramma adviseert hierover.  Voortbouwend op voornoemde data-analyse stellen de vijf Oost-Groninger gemeenten in samenwerking dit najaar een regionaal afgestemde woonzorgvisie op, die de zorg- en huisvestingsopgave voor deze aandachtsgroepen doorvertaalt naar de eigen gemeenten. De raad wordt actief bij dit proces betrokken en heeft het laatste woord. Met de woonzorgvisie krijgen we meer grip op de transformatie en gaan we zien wat nodig is om onnodig verblijf in dure voorzieningen als beschermd wonen en maatschappelijke opvang te voorkomen. Dit gebeurt in nauwe samenhang met het beleidsveld wonen. Duidelijk wordt hoe ver we met woonruimteverdeling komen en in hoeverre we aanvullend nieuwbouw en transformatie van de woningvoorraad nodig hebben.

Preventie is naast huisvesting van even groot belang om instroom in beschermd wonen en maatschappelijke opvang te beperken:  Vroegsignalering en aanpak van problematische betalingsachterstanden blijft een speerpunt.  We gaan dit najaar daadwerkelijk met een pilot Housing First van start in samenwerking met Limor en Acantus.  We krijgen van centrumgemeente Groningen in 2025 weer een preventief investeringsbudget beschermd wonen en preventiemiddelen OGGZ. Hiervoor stellen we dit najaar een bestedingsplan op.  We hopen samen met 3 andere Oost-Groninger gemeenten een ZonMW subsidie krijgen voor vroegsignalering in de wijk, waarmee sociaal-psychiatrische expertise beschikbaar komt voor ons OGGZ-netwerk.  Ook vanuit het Programma Mentaal Gezond Groningen kunnen met inzet van IZAmiddelen aanvullende preventieve voorzieningen worden opgezet, zoals een pilot voorzorg voor inwoners die op de wachtlijst staan van de GGZ. Kostenbesparing door innovatie: pilot gezamenlijke nachtzorg Veendam. BW-aanbieders in Veendam gaan dit najaar hiermee een proef doen. Het gaat om een proef met gedeeltelijke digitalisering van de nachtzorg via DigiContact, in combinatie met de inzet van zorgbeveiliging en een efficiëntere inzet slaapwachten voor meerdere aanbieders. DigiContact biedt 24/7 ondersteuning aan cliënten met hbo-opgeleide zorgprofessionals via (beeld)bellen.

Doel is om de nachtzorg kostenefficiënter te organiseren, het werk aantrekkelijker te maken en te besparen op personeel, gezien de toenemende schaarste op de markt voor zorgpersoneel, dit alles met behoud van kwaliteit en veiligheid. Het programmateam BWO, zorgkantoor (Menzis en Zilveren Kruis) en DJI maken de pilot financieel mede mogelijk. Veendam draagt niet financieel bij. De pilot wordt zorgvuldig gemonitord.

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

38 | Pagina

Blijkt de pilot effectief, kostenbesparend en verantwoord , dan kan het concept verder worden uitgerold binnen BW, de Wlz en forensische zorg en input zijn voor een komende inkoopronde BW. Gezondheidsbevordering Wat willen we bereiken? Wij willen dat Veendammers zich gezond voelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Ontwikkelingen 2024 Zie voor ontwikkelingen Gezondheidsbevordering het Subprogramma 2.4 Gezondheid(szorg). Armoedebestrijding Wat willen we bereiken? Wij willen dat mensen die in armoede leven blijven meedoen in de maatschappij. Daarom zetten wij in op vroegsignalering van schulden door het Vroeg Eropaf team. Dit team benaderd inwoners met beginnende betalingsachterstanden waarbij we niet alleen een preventieve, maar ook curatieve aanpak uitzetten in samenwerking met onze partners. De doelgroep wordt actief benadert en begeleid naar een oplossing. En tegelijkertijd bieden wij de mogelijkheid om te blijven meedoen door een aanbod van armoede verlichtende voorzieningen en activiteiten vanuit onze samenwerkende gesubsidieerde maatschappelijke organisaties. Deze voorzieningen zijn regelingen, zoals de energie- en studietoeslag. Maar ook maatregelen vanuit een structurele aanpak van de energiearmoede die een zo groot mogelijke doelgroep moeten bereiken. Hiervoor is een poster en boekje “Wegwijzer even met weinig geld “verspreid.

Ontwikkelingen 2024 • In 2024 blijft de gemeente inzetten op de armoedebestrijding via subsidies aan verschillende organisaties / ketenpartners die activiteiten ontplooien ter bevordering van de participatie en ontwikkeling van inwoners met een laag inkomen. De samenwerking en kennisdeling met onze ketenpartners via het ‘Netwerk dat werkt, netwerk tegen Armoede’ wordt voortgezet. In het najaar staat er weer een bijeenkomst gepland. •

Er worden stappen gezet om de werkwijze van vroegsignalering van schulden te verstevigen, onder andere door het vergroten van de interne en externe bekendheid. Hier is veel op ingezet in 2024, onder leiding van de nieuwe coördinator van het Vroeg Eropaf team. Ook is er geïnvesteerd in het verbeteren van de samenwerking tussen de diverse partijen die inwoners met (beginnende) financiële problemen ondersteunen (zoals Humanitas, Schuldhulpmaatje, deBasis, VKB). Hier wordt vervolg aan gegeven.

•

De ondersteuning van inwoners op het gebied van energiearmoede wordt voortgezet vanuit Jouw Bespaarcoach. Er is geen energietoeslag meer voor het jaar 2024.

•

We zetten in op het delen van informatie over de beschikbare inkomensregelingen voor huishoudens met een laag inkomen. Door het netwerk hier actief voor in te zetten, en het boekje/de poster ‘wegwijzer leven met weinig geld’ te actualiseren en verspreiden.

•

De (online) tool Voorzieningenwijzer is aangeschaft om nog beter te kunnen inzetten op armoedepreventie en het tegengaan van niet-gebruik van regelingen. Deze website wordt momenteel ingericht met als planning om in november 2024 ‘live’ te gaan.

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

39 | Pagina

Er wordt momenteel onderzocht hoe de Voorzieningenwijzer binnen en buiten de gemeentelijke organisatie zo breed mogelijk ingezet kan worden, en welk traject hiervoor nodig is. •

Een aantal projecten met financiering vanuit de RegioDeal lopen door in (een gedeelte van) 2024: - Ieder Kind telt Mee: Een project op de basisscholen om kennis over armoede & geld te vergroten bij kinderen en docenten. - Oost Groningen Geld Geletterd: dit project richt zich op aandacht voor en het bereiken van jongeren met financiële zorgen. De posters van deze campagne zijn in Veendam verspreid en er is een 'banktalkshow' met jongeren georganiseerd. Het project is verlengd t/m 31 oktober 2024 waarbij er naast de bestaande activiteiten ingezet wordt op voorlichting aan werkgevers over jongvolwassen werknemers, ouder-kind voorlichting bij 18 jaar worden, extra gastlessen/’no money show’ voor scholen. - Programma Kansen voor Kinderen: Een nieuwe innovatieve aanpak om gezinnen in (generationele) armoede te ondersteunen. Dit is een programma voor de provincie Groningen, welke in elke gemeente uitgewerkt moet worden in een lokale aanpak. Het gezamenlijk ontwikkelen van een lokale aanpak voor Kansen voor Kinderen in Veendam is opgestart in 2024, hier wordt momenteel aan gewerkt. Elke gemeente start met een aanpak voor 50 gezinnen.

Huislijk geweld, Ouderen- en kindermishandeling Wat willen we bereiken? Het meeste geweld in onze samenleving heeft plaats achter de voordeur. We willen dat onze inwoners veilig zijn, ook achter de voordeur. Inwoners wonen veilig en kinderen groeien veilig op in hun directe omgeving. We voorkomen en stoppen waar mogelijk alle vormen van huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. Ontwikkelingen 2024 Veilig Thuis Groningen (VTG) heeft de interne bedrijfsvoering doorgelicht en maatregelen getroffen (optimalisering van de werkprocessen, flexibilisering van de personeelsinzet , eenduidige escalatieprotocollen) om de wachtlijsten terug te dringen. In de eerste helft van dit jaar met succes. Anders dan verwacht, wordt op basis van dit wachtlijst onderzoek geen hogere bijdrage van de gemeenten verlangd. Binnen de budgettaire kaders 2024 beschikken alle Groninger gemeenten eind dit jaar over overdrachtstafels, waardoor de samenwerking tussen VTG en de lokale teams verbetert. De inrichting van een overdrachtstafel in onze gemeente zal worden benut om de gemeentelijke procesregie met betrekking tot de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de samenwerking met ons het Team Jeugd en deBasis te herijken. Groningen is proeftuin in het kader van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

De pilot gemeenten Groningen, Westerkwartier en Westerwolde zijn gestart met de integrale veiligheidsteams waarin VTG, de Raad voor de Kinderbescherming, de GI’s en de pilot gemeenten participeren. VTG heeft de opdracht om haar organisatie door te ontwikkelen en veel intensiever met de lokale teams te gaan samenwerken en hierbij de ervaringen en inzichten uit het toekomstscenario mee te nemen. Dit onderzoek zal medio 2025 worden opgeleverd. De verwachting is dat deze doorontwikkeling aanvullende investeringen verlangt, waarin de Groninger gemeenten zullen moeten bijdragen.

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

40 | Pagina

Burgerparticipatie Wat willen we bereiken? Een samenleving waar iedereen meedoet, inwoners naar elkaar omkijken en waar iedereen zich thuis voelt. Ontwikkelingen 2024 • We stimuleren burgerparticipatie door uitvoering te geven aan het Fonds Burgerinitiatieven. Hiermee ondersteunen we initiatieven vanuit de inwoner gericht op de sociale cohesie en bedrijvigheid in de gemeente Veendam. Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de inwoners door middel van werk. Ontwikkelingen 2024 • In het najaar is de nieuwe re-integratieverordening ter vaststelling aan u aangeboden. Hierin zijn de wetswijzigingen verwerkt die vorig jaar in het kader van het Breed Offensief in werking zijn getreden. Deze wijzigingen hebben met name tot doel om inwoners met een arbeidsbeperking beter te ondersteunen en hiermee de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. • Het kabinet heeft in de voorjaarsnota extra geld beschikbaar gesteld voor de sociaal ontwikkelbedrijven. Met deze middelen kunnen gemeenten de lokale sociale infrastructuur duurzaam inrichten en is er ruimte om 10.000 extra banen te creëren voor mensen die tijdelijk of langdurig moeten terugvallen op de sociaal ontwikkelbedrijven. Samen met Wedeka gaan wij een plan opstellen voor de ontwikkeling van de sociale infrastructuur.

Dit plan wordt ter vaststelling aan u aangeboden, waarna het wordt ingediend bij het ministerie om (een deel) van de transitiekosten vergoed te krijgen. • Het aantal uitkeringen is in de loop van dit jaar gestegen van 758 tot 767. De uitstroom uit de uitkering is wat kleiner en de instroom is wat groter dan verwacht. Bij de instroom is de toename van het aantal inburgeraars merkbaar. Het aantal mensen dat actief is in het TDC is gestegen van 552 tot 585. Gerelateerde taakvelden: 6.3, 6.4 en 6.5

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

41 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2024

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2024

2024

Baten Lasten

14.936.564 30.925.063

17.383.214 34.116.001

1.142.513

17.383.214 35.258.514

Subtotaal Programma 4.2

-15.988.499

-16.732.787

-1.142.513

-17.875.300

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

-15.988.499

-16.732.787

-1.142.513

-17.875.300

Geraamd resultaat programma 4.2

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

42 | Pagina

Programma 5 - Financiën In dit programma worden diverse financiële producten verantwoord, zoals treasury, algemene uitkering, diverse belastingen en reserves.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Fiscaal beleid Wat willen we bereiken? De uitvoering van steeds meer overheidstaken wordt naar de gemeentelijke overheid doorgeschoven. Daarnaast spelen er landelijk ontwikkelingen op het terrein van herziening van het belastingstelsel. Een en ander leidt mogelijk tot een uitbreiding van het huidige lokale palet aan gemeentelijke belastingen. Zo wordt gedacht aan herinvoering van de onroerende-zaakbelastingen op het gebruik van woningen en invoering van een ingezetenenbelasting. Wat willen we bereiken? • Een geactualiseerd fiscaal beleid. •

Voldoen aan de landelijke voorschriften vanuit het toezichthoudend orgaan 'de Waarderingskamer'.

Ontwikkelingen 2024 Op dit moment zijn er geen nieuwe relevante ontwikkelingen. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Wat willen we bereiken? • Een structureel sluitend financieel (meerjaren-)beeld. • Het effectief en efficiënt verzorgen en beheren van algemene dekkingsmiddelen. Ontwikkelingen 2024 In deze Najaarsrapportage wordt inzicht verschaft in het financiële (meerjaren-)beeld. Gerelateerde taakvelden: 0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en 0.8

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

43 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2024

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2024

Baten Lasten

196.339 1.064.580

396.339 1.064.580

-25.000

396.339 1.039.580

Subtotaal Programma 5.0

-868.241

-668.241

25.000

-643.241

Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

8.790.179 79.429.112 322.114 1.330.874

8.790.179 79.066.598 324.074 1.335.824

2.613.531 348.475 -4.950

8.790.179 81.680.129 672.549 1.330.874

-301.085

89.571.194

89.215.590

2.957.056

92.172.646

-18.759.282 -50.000 -162.418 -18.971.700

-22.151.282 -50.000 -162.418 -22.363.700

-653.169 -653.169

-22.804.451 -50.000 -162.418 -23.016.869

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten)

1.046.868 1.284.351

7.601.095 2.053.715

104.010

7.705.105 2.053.715

Subtotaal mutaties reserves

-237.483

5.547.380

104.010

5.651.390

69.493.770

71.731.029

2.432.897

74.163.926

Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Subtotaal overige middelen

Geraamd resultaat programma 5.0

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

44 | Pagina

V. Het overzicht van baten en lasten 2024 Primitieve begroting

Omschrijving

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde wijzigingen Najaarsrapportage

2024

Programma

Baten

Lasten

Saldo

1.0.0 Bestuur en organisatie

369.020

3.170.001

2.1.0 Sport

1.875.562

2.2.0 Cultuur

656.347

2.3.0 Jeugd/onderwijs

2024

Lasten

Saldo

-2.800.981

369.020

3.439.104

-3.070.084

4.784

4.727.196

-2.851.634

1.875.562

4.793.652

-2.918.090

903.561

3.135.322

-2.478.975

1.193.952

3.726.584

-2.532.632

50.757

1.879.278

4.096.736

-2.217.458

2.029.332

4.297.165

-2.267.833

2.4.0 (Gezondheids) zorg

4.042.145

38.277.585 -34.235.440

5.516.512

40.805.188 -35.288.676

2.5.0 Bruisend centrum en levendige woonwijken

5.231.319

6.422.302

-1.190.983

7.606.219

9.443.568

156.979

375.773

-218.794

156.979

621.892

4.1.1 Ruimtegebruik, infrastructuur, beheer en onderhoud

2.649.870

8.921.571

-6.271.701

2.673.130

9.014.028

4.1.2 Milieu en duurzaamheid

5.487.140

4.760.356

726.784

5.487.140

4.1.3 Toezicht en handhaving

30.737

2.489.371

-2.458.634

30.737

30.925.063 -15.988.499

17.383.214

4.2.0 Kwaliteit door participatie 5.0

Programma 5.0

Subtotaal programma's (A)

14.936.564 196.339

1.064.580

-868.241

37.511.300 108.365.856 -70.854.556

396.339

Baten

Lasten

Saldo

-4.784

369.020

3.443.888

-3.074.868

947.556

-43.995

2.779.123

5.741.208

-2.962.085

50.757

1.244.709

3.777.341

-2.532.632

146.084

179.103

-33.019

2.175.416

4.476.268

-2.300.852

3.004.154

2.920.775

83.379

8.520.666

43.725.963 -35.205.297

-1.837.349

386.824

320.018

66.806

7.993.043

9.763.586

-464.913

25.000

-25.000

156.979

646.892

-489.913

-6.340.898

2.108

163.945

-161.837

2.675.238

9.177.973

-6.502.735

4.789.358

697.782

44.778

-44.778

5.487.140

4.834.136

653.004

2.495.752

-2.465.015

30.737

2.495.752

-2.465.015

34.116.001 -16.732.787

1.142.513

-1.142.513

17.383.214

-25.000

25.000

396.339

4.493.488

5.774.229

-1.280.741

1.064.580

Baten

2024

Baten

3.0.0 Ruimte voor ondernemers

Begroting na verwerking Najaarsrapportage

Lasten

-668.241

44.718.136 118.606.872 -73.888.736

Saldo

-1.770.543

35.258.514 -17.875.300 1.039.580

-643.241

49.211.624 124.381.101

-75.169.477

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

8.790.179

Algemene uitkeringen

79.429.112

79.066.598

2.613.531

81.680.129

Dividend

322.114

324.074

348.475

672.549

-1.330.874

1.330.874

-1.335.824

1.335.824

4.950

-4.950

-1.330.874

1.330.874

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.656.749

1.957.834

-301.085

1.656.749

1.957.834

-301.085

1.656.749

1.957.834

-301.085

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (B)

90.198.154

626.960

89.571.194

89.837.600

622.010

89.215.590

2.962.006

4.950

2.957.056

92.799.606

626.960

92.172.646

20.938.324 -18.759.282

2.179.042

24.330.324 -22.151.282

Saldo financieringsfunctie

Overige middelen Overhead

-952.839

-299.670

-653.169

1.226.203

Vennootschapsbelasting

50.000

-50.000

50.000

-50.000

50.000

-50.000

Onvoorzien

162.418

-162.418

162.418

-162.418

162.418

-162.418

21.150.742 -18.971.700

2.179.042

24.542.742 -22.363.700

-952.839

-299.670

-653.169

1.226.203

-7.036.846

6.502.655

5.479.509

1.023.146 143.237.433 149.251.133

Subtotaal overige middelen (C)

2.179.042

Gerealiseerd geraamd totaal baten en lasten (A+B+C=D) 129.888.496 130.143.558

-255.062 136.734.778 143.771.624

24.030.654 -22.804.451

24.243.072 -23.016.869

-6.013.700

Toevoeging/onttrekking aan reserves 1.0 Bestuur en organisatie

96.123

2.085.123

477.244

2.562.367

2.1 Sport

43.995

2.2 Cultuur

7.921

28.000

10.124

17.876

28.000

10.124

17.876

28.000

10.124

17.876

2.5 Bruisend centrum en levendige woonwijken 4.1.1 Ruimtegebruik/infra/beheer&onderhoud

438.023

59.477

378.546

1.191.159

1.812.613

-621.454

85.265

-85.265

1.191.159

1.897.878

-706.719

5.0 Financiën

1.046.868

1.284.351

-237.483

7.601.095

2.053.715

5.547.380

104.010

7.705.105

2.053.715

5.651.390

Subtotaal mutaties reserves (E)

1.609.014

1.353.952

255.062

10.913.298

3.876.452

7.036.846

625.249

85.265

539.984

11.538.547

3.961.717

7.576.830

7.127.904

5.564.774

1.563.130 154.775.980 153.212.850

1.563.130

Gerealiseerd geraamd resultaat (D+E=F)

Najaarsrapportge 2024 Gemeente Veendam

131.497.510 131.497.510

147.648.076 147.648.076

45 | Pagina

VI. Wijzigingen per programma Programma 1 Bestuur en organisatie

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2024 2024

Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totale baten

51.000 318.020 369.020

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totale lasten

2.071.221 1.098.780 3.170.001

2.071.221 1.367.883 3.439.104

4.784 4.784

2.071.221 1.372.667 3.443.888

Saldo programma 1.0

-2.800.981

-3.070.084

-4.784

-3.074.868

Toelichting per taakveld en per wijziging. 0.2 Basisregistratie Personen (BRP) experiment In het najaar van 2023 is het besluit experimenten bijhouding BRP in werking getreden, en daarmee een experiment met het oogmerk de ingeschrevene in de BRP op het woonadres te informeren over de inschrijvingen op het betreffende adres. Dit experiment geeft uitvoering aan het door de Tweede Kamer aangenomen amendement dat een experiment over het doen van meldingen aan ingeschrevenen op een woonadres over inschrijvingen op of adreswijzigingen naar het betreffende adres zal worden gehouden. Gemeenten (colleges) krijgen er daarmee een extra (verplichte) taak bij: zij moeten actief berichten gaan versturen aan ingezetenen van de gemeente over (nieuwe) inschrijvingen op een woonadres. Het experiment moet uitwijzen of de verplichting leidt tot een lastenverzwaring voor colleges in termen van uitvoering en kosten. De gemeenten ontvangen jaarlijks gedurende de looptijd van het experiment een vergoeding voor de verplichte medewerking aan de evaluatie van € 2.375,- per jaar per gemeente. Dit is incidenteel en budgettair neutraal verwerkt.

0.2 Landelijke aanpak adreskwaliteit In mei 2023 is de wetswijziging van de Wet basisregistratie personen (Wbrp) in werking getreden waarbij wordt voorzien in een taak voor de minister van BZK om colleges van burgemeester en wethouders te ondersteunen bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven en bij het onderzoek naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de BRP. Deze aanpak staat bekend onder de naam Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Deze wetswijziging leidt tot meer werk bij gemeenten. De gemeente ontvangt hiervoor in 2024 € 2.409,- via het gemeentefonds.

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

46 | Pagina

Taakveld

Omschrijving

Nadeel

0.2

BRP experiment

2.375

neutraal irt AU

0.2

Landelijke aanpak adreskwaliteit

2.409

neutraal irt AU

4.784

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

Voordeel

i/s Budgettair effect

47 | Pagina

Programma 2 Complete Parkstad Subprogramma 2.1 Sport

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2024 2024

Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties Totale baten

326.883 1.548.679 1.875.562

903.561 903.561

1.230.444 1.548.679 2.779.123

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties Totale lasten

247.300 4.479.896 4.727.196

312.300 4.481.352 4.793.652

903.561 43.995 947.556

1.215.861 4.525.347 5.741.208

Saldo programma 2.1

-2.851.634

-2.918.090

-43.995

-2.962.085

Toelichting per taakveld en per wijziging. 5.1 SPUK Sport Er is in het kader van het sportbesluit (vervallen recht op aftrek van BTW) een SPUK-regeling aanvraag bij het Rijk gedaan voor 2024. Er is een voorlopige beschikking ontvangen waarin een bedrag is toegezegd van € 875.061,-. Deze middelen zijn budgettair neutraal verwerkt. 5.1 Sport projecten Voor de projecten 'Doortrappen’, ‘Open Gym’ en ‘Weerbaarheid zijn door onze gemeente subsidies aangevraagd bij verschillende externe partijen van respectievelijk € 2.500,- (vanuit Huis voor de Sport), € 6.000,- (vanuit het Provinciaal Beweegakkoord) en € 20.000,- (vanuit de Regiodeal OostGroningen) en toegekend. Het landelijke programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Open Gym is een project uit het Provinciaal Beweegakkoord en heeft als doel het bewegen in de openbare ruimte (BIOR) te stimuleren. Daarnaast zijn interventies rond weerbaarheid belangrijk in de ontwikkeling van het kind of de jongere; ze maken het makkelijker te herstellen van moeilijke gebeurtenissen, van trauma’s of andere situaties die stress veroorzaken. De middelen worden incidenteel en budgettair neutraal door middel van deze wijziging verwerkt.

5.2 Aanpassing basketbalinstallaties Wildervanckhal De Nederlandse basketbalbond (NBB) heeft de huidige halfcourt speelvelden van de Wildervanckhal afgekeurd wegens een te beperkte uitloopruimte achter de achterlijn. Door het verkorten van de halfcourt velden en het verplaatsen van de achterlijn kan er dispensatie worden verkregen. Het verkorten van het speelveld en de verplaatsing van de achterlijn brengt met zich mee dat er een viertal nieuwe baskets benodigd zijn. De kosten hiervan bedragen € 45.000,- en worden voor een bedrag van € 43.995,- ten laste gebracht van de reserve ZE Sport en voor een bedrag van € 1.005,- uit de reguliere onderhoudsbudgetten Sport.

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

48 | Pagina

5.2 Aanvullend krediet vervanging vloer Parkstadhal Bij de Voorjaarsnota 2024 is een extra krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van de sportvloer in de Parkstadhal. Dat was omdat de sportvloer niet op de bestaande cementdekvloer gelegd kon worden, als gevolg van een veel te hoge vochtigheidsgraad door jarenlange wateroverlast in de Parkstadhal. Tijdens de sloopwerkzaamheden van de cementdekvloer is gebleken dat de constructieve vloer die onder de cementdekvloer ligt niet deugdelijk is aangelegd. De enige optie was om de constructieve vloer eveneens volledig te verwijderen. Voor het aanbrengen van een nieuwe constructieve vloer inclusief isolatie en het doortrekken van de waterafdichting van de wanden wordt voorgesteld om een aanvullend krediet ad € 300.000,beschikbaar te stellen. De structurele kapitaallasten ad € 16.750,- zijn verwerkt in de primitieve begroting 2025. 5.2 Akoestische wandbekleding Parkstadhal In het verlengde van de vervanging van de vloer van de Parkstadhal wordt voorgesteld om gelijktijdig akoestische wandbekleding aan te brengen in de Parkstadhal en het krediet hiervoor beschikbaar te stellen. Het aanbrengen van deze akoestische wandbekleding stond als investering gepland voor het jaar 2026. Het kiezen voor een tijdelijke oplossing tot aan het moment van de geplande investering in 2026 brengt onevenredig hoge kosten met zich mee.

De extra incidentele kapitaallast vanwege het eerder beschikbaar stellen van het krediet voor het aanbrengen van akoestische wandbekleding bedraagt incidenteel € 5.513,- voor 2025 en is verwerkt in de primitieve begroting 2025. Taakveld

Omschrijving

Nadeel

5.1

Spuk sport

875.061

neutraal

5.1

Subsidie diverse projecten

28.500

neutraal

5.2

Aanpassing basketbalinstallaties Wildervankhal

43.995

neutraal irt res Sport

947.556

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

Voordeel

i/s Budgettair effect

903.561

49 | Pagina

Subprogramma 2.2 Cultuur

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2024 2024

Baten Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Media Totale baten

5.3 5.4 5.6

616.097

916.097

40.250 656.347

57.855 220.000 1.193.952

50.757 50.757

57.855 270.757 1.244.709

2.224.443

2.539.443

223.647 687.232 3.135.322

279.909 907.232 3.726.584

50.757 50.757

279.909 957.989 3.777.341

-2.478.975

-2.532.632

Lasten 5.3 5.4 5.6

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Media Totale lasten

Saldo programma 2.2

-2.532.632

Toelichting per taakveld en per wijziging. 5.6 Digitale inclusie De gemeente Veendam heeft in het kader van de Digitale Inclusie vanuit het Rijk een bedrag ontvangen ad € 22.500,-. Dit bedrag wordt ingezet ten behoeve van ten behoeve van de aanschaf van digitale hulpmiddelen voor de Bibliotheek Veendam en is budgettair neutraal verwerkt. 5.6 Informatiepunt Digitale Overheid Voor de uitvoering van het Informatiepunt Digitale Overheid is vanuit het Rijk voor 2024 een bedrag ontvangen ad € 28.257,-. Dit bedrag is aan Biblionet Groningen als subsidie beschikt ten behoeve van de uitvoering hiervan. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. Taakveld

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

i/s Budgettair effect

5.6

Ontvangen subsidie digitale inclusie

22.500

neutraal

5.6

Ontvangen subsidie digitale overheid

28.257

neutraal

50.757

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

50 | Pagina

Subprogramma 2.3 Jeugd en onderwijs

Taakveld

Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en 4.3 leerlingenzaken Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2024 2024

5.860 33.133

1.840.285

1.990.339

146.084

2.136.423

1.879.278

2.029.332

146.084

2.175.416

139.701 866.189

33.843

139.701 900.032

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en 4.3 leerlingenzaken Totale lasten

3.090.846

3.291.275

145.260

3.436.535

4.096.736

4.297.165

179.103

4.476.268

Saldo programma 2.3

-2.217.458

-2.267.833

-33.019

-2.300.852

Toelichting per taakveld en per wijziging. 4.2 Bekostiging onderwijshuisvesting Hoi Pippeloi Hoi Pippeloi wordt vanaf augustus 2023 bekostigd door het Rijk. Vanaf het moment van bekostiging van de school door de overheid, valt de school – net zoals de andere door de overheid bekostigde scholen- onder verantwoordelijkheid van de gemeente voor wat betreft bekostiging van onderwijshuisvesting. In juli 2023 heeft het college al geld beschikbaar gesteld voor de bekostiging van eerste inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair. Inmiddels is ook de bekostiging voor onderwijshuisvesting beschikt. De hiermee gemoeide kosten bedragen € 33.843,-. Dit is als nadeel verwerkt. 4.3 Voorschoolse voorziening peuters De gemeente ontvangt vanuit het rijk, via een decentralisatie-uitkering middelen voor de voorschoolse voorzieningen peuters, met als doel dat alle peuters, zonder recht op kinderopvangtoeslag of voorschoolse educatie, naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. Het bedrag wordt neerwaarts bijgesteld met € 824,-. 4.3 Nieuwkomersonderwijs Via de gemeente Groningen als penvoerder van het samenwerkingsproject van de Groninger gemeenten zijn middelen ontvangen ten behoeve van de versterking van het onderwijs aan nieuwkomers. Het bedrag dat Veendam in dit kader heeft ontvangen is € 61.000,-. Dit is incidenteel en budgettair neutraal verwerkt.

4.3 Rijksbijdrage RMC De voorlopige beschikking RMC 2024 (D12) van het Rijk is € 85.084,- hoger dan geraamd in de gemeentelijke begroting. De hiermee gemoeide bijstelling is budgettair neutraal verwerkt.

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

51 | Pagina

Taakveld

Omschrijving

4.2

Bekostiging Hoi Pippeloi

4.3

Voorschoolse voorziening peuters

4.3

Nieuwkomersonderwijs

4.3

Bijstelling RMC

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

Nadeel

Voordeel

33.843

i/s Budgettair effect i

nadeel

824

neutraal irt AU

61.000

neutraal

85.084

neutraal

179.927

146.908

52 | Pagina

Subprogramma 2.4 Gezondheidszorg

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2024 2024

Baten Samenkracht en burgerparticipatie Maatwerkvoorzieningen 6.6 (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81a Beschermd wonen (WMO) 7.1 Volksgezondheid Totale baten 6.1

308.477

25.000

3.406.130 327.538 4.042.145

63.431 4.584.330 535.274 5.516.512

3.085.200 -81.046 3.004.154

3.148.631 4.584.330 454.228 8.520.666

1.088.448

1.162.836

799.086

1.705.268

1.785.234

3.432.986 213.721 4.146.454

3.432.986 213.721 4.304.220

48.065 -

3.432.986 261.786 4.304.220

299.404

8.747

308.151

11.939.320 2.666.588 226.142 650.158 235.564 546.509 518.243 1.309.738

12.506.552 2.666.588 226.142 650.158 235.564 546.509 518.243 1.309.738

754.716 -2.666.588 252.172 1.064.114 350.883 527.701 487.666 1.871.042

13.261.268 478.314 1.714.272 586.447 1.074.210 1.005.909 3.180.780

2.030.898

-70.517

1.960.381

447.238

75.782

523.020

103.648 230.982 3.663.317

103.648 230.982 4.871.833

89.211 -

192.859 230.982 4.871.833

Lasten Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en 6.2 eerstelijnsvoorzieningen Maatwerkvoorzieningen 6.6 (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) Overige 6.71d maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ 6.74a zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ6.74b verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81a Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en 6.81b vrouwenopvang (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid Totale lasten

26.695

12.989

631.312 56.535 1.309.331 38.277.585

631.312 56.535 1.762.772 40.805.188

234.585 -27.443 -79.361 2.920.775

865.897 29.092 1.683.411 43.725.963

Saldo programma 2.4

-34.235.440

-35.288.676

83.379

-35.205.297

6.1

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

53 | Pagina

6.71b Formatie Wmo De gemeente beschikt over een beperkt aantal vaste medewerkers voor de uitvoering van de Wmo taken terwijl de verwachting is dat Wmo zorgvraag de komende jaren zal gaan toenemen. Om hierop te anticiperen wordt de vaste formatie voor het de Wmo uitgebreid ten laste van de flexibele schil Wmo. Dit betekent een budgettair neutrale verschuiving voor 2024 ad € 48.065,- van het budget flexibele schil Wmo naar het budget voor de formatie Wmo binnen dit taakveld. Het financiële effect van deze budgettair neutrale verschuiving bedraagt voor 2025 € 144.196,- en is verwerkt in de (meerjaren)begroting 2025. 6.71d WMO hulpmiddelen Het scheiden van wonen en zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) leidt bij gemeenten tot meerkosten. Bepaalde hulpmiddelen die bij zorg met verblijf vanuit de Wlz worden gefinancierd, worden bij andere leveringsvormen vanuit de Wmo gefinancierd. De meerkosten van gemeenten worden gedekt vanuit de Wlz. Hiervoor ontvangt de gemeente voor 2024 via het gemeentefonds een bedrag van € 8.747,- vanuit het rijk en is incidenteel en budgettair neutraal verwerkt. 6.72 Jeugdhulp kinderen in een AZC Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van jeugdhulp (inclusief de jeugd-ggz), aan kinderen in een AZC. Onze gemeente ontvangt hiervoor voor 2024 € 68,-. Dit is ook meerjarig verwerkt in de primitieve begroting 2025.

6.72 Facturatie achtervang JEP Een deel van de JEP-producten laten de JEP partners en/of schilpartners leveren door een andere aanbieder met bijvoorbeeld specifieke kennis, dit gaat via de open house RIGG. Deze kosten worden door ons betaald aan de RIGG en vervolgens verrekend met de JEP aanbieders. Op dit moment is de verwachting dat het voor 2024 gaat om circa € 2,88 miljoen. Om deze reden is dit bedrag incidenteel en budgettair neutraal verwerkt. 6.72 Terugbetaling Bemiddelingstraject Bezinn Jeugdzorgleverancier Bezinn heeft jeugdhulp aangeboden zonder dat er aan de productspecifieke eisen van de open house overeenkomst bij/via de RIGG voldaan is. Om deze reden is een bemiddelingstraject gevolgd van waaruit is overeengekomen dat een deel van de betaalde kosten teruggevorderd wordt van Bezinn. Het deel van de terugvordering dat wij ontvangen bedraagt circa € 205.200,-. Om deze reden is dit bedrag als incidenteel voordeel verwerkt. 6.72 Werkdrukverlaging jeugdbescherming In oktober 2023 hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen (GI’s). Onze gemeente ontvangt hiervoor voor 2024 een bedrag van 63.256,- oplopend naar € 71.111,in 2028.

Dit is budgettair neutraal verwerkt in de begroting 2024 en meerjarig in de begroting 2025-2028. 6.72 t/m 6.74 en 6.82 Actualisatie IV3 Jeugd Om beter aan te sluiten met de vernieuwde IV3 indeling voor jeugdzorg zijn er binnen deze taakvelden enkele administratieve en budgettair neutrale wijzigingen gemaakt. Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

54 | Pagina

7.1 AED netwerk Oost-Groningen Dit is een vervolg op het gestarte project ‘AED netwerk Oost-Groningen’ sinds 2023. Wij hebben inmiddels extra middelen ontvangen vanuit de RegioDeal middelen ad € 10.954,- en beschikbaar gesteld ten behoeve van de verdere uitvoering van dit project. Het betreft onder andere de aanschaf buitenkasten, AED's en trainingen. Het totaal incidenteel beschikbaar gestelde bedrag is € 16.533,- in 2024, waarvan € 5.579,- uit het reguliere budget. Hiermee is € 10.954,- incidenteel en budgettair neutraal verwerkt. 7.1 Welzijn op recept De Ondersteuner Sociaal Domein (OSD) was/is een project vanuit de RegioDeal 1.0. Met dit project heeft de regio Oost-Groningen concreet uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de Regionale Taskforce Wachttijden Groningen (RTWG). Een betere aansluiting tussen medisch en sociaal domein helpt mee om de wachttijden in de GGZ terug te dringen.Voor de uitbreiding van de tijdelijke inzet van de welzijnscoach (voorheen OSD'er) is incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld ad € 42.296,voor 2024 en € 171.801 voor 2025. Deze bedragen zijn bekostigd uit de IZA-, Regiodeal, Spuk GALA middelen en voor een klein deel uit een regulier budget. Dit is budgettair neutraal verwerkt via deze wijziging.

7.1 Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang Voor incidentele meerkosten voor toezicht en handhaving op aangepaste kwaliteitseisen in de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en meertalige opvang voor 2024 en 2025 ontvangt de gemeente incidentele middelen vanuit het rijk. Deze middelen bedragen incidenteel voor 2024 € 1.685,- en voor 2025 € 2.637,-. De middelen voor 2024 worden budgettair neutraal via deze wijziging in de begroting verwerkt en de middelen voor 2025 zijn budgettair neutraal in de primitieve begroting 2025 verwerkt.

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

55 | Pagina

Taakveld

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

6.71b

Formatie WMO

48.065

neutraal

6.71d

WMO hulpmiddelen

8.747

neutraal

6.72

Jeugdhulp kinderen in een AZC

neutraal

6.72

Facturatie achtervang JEP

2.880.000

neutraal

6.72

Terugbetaling Bemiddelingstraject Bezinn

205.200

voordeel

6.72

Werkdrukverlaging jeugdbescherming

neutraal

6.72

Verschuiving vanwege voorschriften (IV3)

2.188.608

neutraal

6.72a

Verschuiving vanwege voorschriften (IV3)

2.666.588

neutraal

6.72b

Verschuiving vanwege voorschriften (IV3)

252.172

neutraal

6.72c

Verschuiving vanwege voorschriften (IV3)

1.064.114

neutraal

6.72d

Verschuiving vanwege voorschriften (IV3)

350.883

neutraal

6.73a

Verschuiving vanwege voorschriften (IV3)

527.701

neutraal

6.73b

Verschuiving vanwege voorschriften (IV3)

487.666

neutraal

6.73c

Verschuiving vanwege voorschriften (IV3)

1.871.042

neutraal

6.74a

Verschuiving vanwege voorschriften (IV3)

neutraal

6.74b

Verschuiving vanwege voorschriften (IV3)

75.782

neutraal

6.74c

Verschuiving vanwege voorschriften (IV3)

89.211

neutraal

6.82a

Verschuiving vanwege voorschriften (IV3)

234.585

neutraal

6.82b

Verschuiving vanwege voorschriften (IV3)

27.443

neutraal

7.1

AED netwerk Oost-Groningen

10.954

neutraal

7.1

Welzijn op recept

228.353

neutraal

7.1

Toezicht en handhaving eisen kinderopvang

neutraal irt AU

2.880.000

63.256

70.517

1.685 8.194.284

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

i/s Budgettair effect

8.277.663

56 | Pagina

Subprogramma 2.5 Bruisend centrum en levendige woonwijken

Taakveld

Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.2 Wonen en bouwen Grondexploitatie (niet 8.2 bedrijventerreinen) Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2024 2024

2.547.818 697.785

2.547.818 3.072.685

23.824 363.000

2.571.642 3.435.685

1.985.716

5.231.319

7.606.219

386.824

7.993.043

2.761.869 1.674.717

2.761.869 4.695.983

107.018 213.000

2.868.887 4.908.983

Lasten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.2 Wonen en bouwen Grondexploitatie (niet 8.2 bedrijventerreinen) Totale lasten

1.985.716

6.422.302

9.443.568

320.018

9.763.586

Saldo programma 2.5

-1.190.983

-1.837.349

66.806

-1.770.543

Toelichting per taakveld en per wijziging. 3.2 Actualisatie van de grondbedrijf complexen Om inzicht te krijgen in de financiële stand van zaken in de projecten worden jaarlijks de grondexploitaties geactualiseerd. De actualisatie resulteert in een herijkte grondexploitatie die aan de Raad wordt aangeboden. Op grond van deze actualisatie worden de getroffen voorzieningen aangepast. Per saldo wordt er € 83.194,- aan de voorzieningen toegevoegd. 8.2 Vergoeding Raadhuisstraat 16 Wildervank Vanwege de uitbreiding en aanpassing van de plannen voor vier extra appartementen is van de eigenaar een aanvulling op de oorspronkelijke verkoopprijs van € 50.000,- ontvangen. 8.2 Actualisatie pachten Door de verkoop van een aantal bedrijventerreinen aan de Dallen en de ontwikkelingen voor woningbouw is het areaal te verpachten grond afgenomen. De pacht-inkomsten zijn geactualiseerd en hier is een bedrag ad € 100.000,- afgeraamd. 8.2 Verkoop Molenstreek 310, 312 en 314 (Turfcentrale) De aan het begin van dit jaar gekochte Turfcentrale is deze zomer (door)verkocht aan de huurder. Hierdoor is het gebruik als verzamelgebouw voor kunstenaars (huurders) voor de toekomst gewaarborgd. De verkoopprijs was gelijk aan de aankoopprijs in januari 2024 zodat, net als de aankoop, de verkoop budgettair neutraal is verwerkt.

8.2 Omgevingsvergunningen Vanwege een toename van het aantal aanvragen van omgevingsvergunningen wordt een incidentele hogere legesopbrengst geraamd van € 200.000,-.

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

57 | Pagina

Tegenover deze hogere inkomst staan hogere personele lasten en onderzoekskosten vanwege regelgeving vanuit het rijk inzake woningenbouw van dezelfde omvang (taakveld 0.4 Overhead binnen programma 5) en is budgettair neutraal verwerkt. Taakveld

Omschrijving

3.2

Actualisatie voorziening GREX

8.3

Vergoeding extra appartementen

8.3

Actualisatie pachten

8.3

Leges omgevingsvergunningen

8.3

Resultaat verkoop Turfcentrale

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

Nadeel

Voordeel

83.194

i/s Budgettair effect i

nadeel

voordeel

nadeel

200.000

neutraal

213.000

neutraal

396.194

463.000

50.000 100.000

58 | Pagina

Programma 3 Ruimte voor ondernemers

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2024 2024

Baten 3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Totale baten

156.979

198.913

445.032

156.979

Lasten 3.1 Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en 3.3 bedrijfsregelingen Totale lasten

176.860

25.000

201.860

375.773

621.892

25.000

646.892

Saldo programma 3.0

-218.794

-464.913

-25.000

-489.913

Toelichting per taakveld en per wijziging. 3.3 BIZ Voor de kosten van de evenementen regisseur en de verlenging van de BIZ voor de periode 20252029 wordt een subsidie beschikbaar gesteld van in totaal € 33.500,-. Hiervan is € 8.500,- beschikbaar binnen dit programma en wordt een bedrag van € 25.000,- ten laste van programma 5, taakveld 0.8 gebracht zodat e.e.a. budgetneutraal verloopt. Taakveld

Omschrijving

3.3

Kosten BIZ

Nadeel

i/s Budgettair effect

25.000 25.000

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

Voordeel

neutraal

59 | Pagina

Programma 4 Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit Subprogramma 4.1 Kwaliteit voor de fysieke omgeving Deelprogramma 4.1.1 Ruimtelijk gebruik, infrastructuur en beheer en onderhoud

Taakveld

Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.3 Recreatieve havens Economische havens en 2.4 waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Openbaar groen en (openlucht) 5.7 recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2024 2024

30.240 2.527

22.908

16.052

18.703

41.963

2.108

44.071

2.396.853 162.587 2.649.870

2.396.853 162.587 2.673.130

2.108

2.396.853 162.587 2.675.238

4.027.400 4.003

4.119.693 18.003

501.318

25.010 50.956

15.010 50.956

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.3 Recreatieve havens Economische havens en 2.4 waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.4 Economische promotie Openbaar groen en (openlucht) 5.7 recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving Totale lasten

2.198.942

2.195.106

1.285.514 289.875 538.553 8.921.571

1.285.514 289.875 538.553 9.014.028

163.945 163.945

1.285.514 289.875 702.498 9.177.973

Saldo programma 4.1

-6.271.701

-6.340.898

-161.837

-6.502.735

Toelichting per taakveld en per wijziging. 2.1 Krediet Regionale hoofdfietsroute Muntendam-Veendam Voor het opwaarderen van de huidige fietsroute tussen (de kern in) Muntendam en (de ovonde bij de Sorghvlietlaan) Veendam tot regionale hoofdfietsroute wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen van € 242.897,- voor de uitvoering van de werkzaamheden in onze gemeente. De gemeente Midden-Groningen heeft de benodigde middelen reeds beschikbaar gesteld. De provinciale subsidie is 75% voor het totale project. De subsidie ad € 182.173,- is inmiddels aangevraagd en enkele voorbereidende werkzaamheden zijn reeds opgestart samen met de gemeente Midden-Groningen. Halverwege november zal de provincie formeel reageren op de aanvraag. De verwachting is dat de aanvraag wordt gehonoreerd. Indien dat niet het geval is wordt gestopt met de voorbereidende werkzaamheden en zal een heroverweging plaats vinden ten aanzien van de opwaardering van de fietsroute. De hieruit voortvloeiende kapitaallast ad € 3.796,(afschrijving in 25 jaar; rente 2,25%) is structureel verwerkt in de primitieve begroting 2025.

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

60 | Pagina

5.7 Verkoop groenstroken Vanwege verkoop van enkele groenstroken wordt een incidentele opbrengst van € 2.108,- (voordeel) geraamd. 8.1 Omgevingswet Voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet ontvangt de gemeente via het gemeentefonds middelen. Deze middelen hebben als doel dat de gemeente in haar transitie naar de omgevingswet kan zorgen dat ze is aangesloten, geoefend en ingeregeld en voldoet aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Vanuit het rijk ontvangt onze gemeente voor 2024 hiervoor een bedrag van € 138.325,- en is budgettair neutraal verwerkt. 8.1 Wet betaalbare huur Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden. Het Rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. Onze gemeente ontvangt hiervoor in 2024 € 25.620,- de verwerking van deze middelen vindt budgettair neutraal plaats. Taakveld

Omschrijving

5.7

Verkoop diverse groenstroken

8.1

Kosten omgevingswet

8.1

Wet betaalbare huur

Nadeel

Voordeel

i/s Budgettair effect

2.108

voordeel

138.325

neutraal irt AU

25.620

neutraal irt AU

163.945

2.108

Deelprogramma 4.1.2 Milieu en duurzaamheid

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2024

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2024 2024

Baten 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer Totale baten

4.939.163 547.977 5.487.140

Lasten 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer Totale lasten

3.281.936 1.478.420 4.760.356

3.281.936 1.507.422 4.789.358

44.778 44.778

3.281.936 1.552.200 4.834.136

Saldo programma 4.1

726.784

697.782

-44.778

653.004

Toelichting per taakveld en per wijziging.

Najaarsrapportage 2024 Gemeente Veendam

61 | Pagina

7.4 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) In het kader van de regeling om het energieverbruik te verminderen vindt er een afrekening plaats op basis van voorgaande jaren resulterend in een incidenteel nadeel van € 44.788,-. Taakveld

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14670473/1