Document · PDF

05-01-02 Najaarsrapportage 2023

Gemeenteraad 6 november 2023, gemeente VeendamBij agendapunt: Algemene beschouwingen over de begroting voor het jaar 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 en de in het kader daarvan door de fracties in te dienen moties en amendementen. Waarbij tevens de najaarsrapportage 2023 en de belastingvoorstellen 2024 worden betrokken.27.477 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Deze nieuwe werkwijze verplicht de gemeente tot een uitbreiding/verbreding van de in de Gemeentewet (artikel 150) voorgeschreven inspraakverordening naar een participatieverordening. In de Omgevingswet en bij de energietransitie wordt participatie specifiek benoemd met het oog op versterking ervan. Sterker nog in de Omgevingswet is participatie verankerd en daarmee niet vrijblijvend. Voortgang lopende procedures Om de voortgang van woningbouw- en andere projecten niet te belemmeren zijn in 2023 nog diverse plannen in procedure gebracht onder de huidige regelgeving Ook de al langer lopende actualisering van bestemmingsplannen voor de Bedrijvenzone en voor de wijk Sorghvliet zijn (opnieuw) opgepakt. Tot slot is er nog een gemeentebreed plan voorbereid om een aantal gewijzigde beleidsinzichten door te voeren en onvolkomenheden te herstellen in alle geldende bestemmingsplannen.

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

33 | Pagina

Al deze plannen worden nog in 2023 of uiterlijk in de eerste helft van 2024 ter vaststelling aan u aangeboden; vaststelling in 2024 is mogelijk wanneer de ontwerpplannen vóór 1 januari 2024 ter inzage zijn gelegd. Hiermee beschikt de gemeente ook tijdens de periode van het tijdelijk omgevingsplan over een zo actueel mogelijk ruimtelijk kader. Recreatieve en toeristische voorzieningen Wat willen we bereiken? Bevorderen van toerisme en recreatie Ontwikkelingen 2023 • Er zijn en worden diverse nieuwe toeristische promotiematerialen ontwikkeld. Deze producten worden via aangesloten toeristisch ondernemers verspreid onder bezoekers van Veendam. Daarnaast worden deze producten via de samenwerking met stichting ZO Groningen in breder verband onder de aandacht gebracht, zowel regionaal in de provincie alsook internationaal voor de Duitse doelgroep. • Er wordt gewerkt aan een erfgoed-campagne, waarin het cultuurhistorisch erfgoed van de Veenkoloniën onder de aandacht wordt gebracht. Hierbij moet gedacht worden aan het ontwikkelen van thematische wandel- en fietsroutes en promotionele campagnes. • In samenwerking met initiatiefnemers is een nieuwe Taalroute ontwikkeld en geopend in de Wildervanksterdallen. Bij deze route staat het cultureel erfgoed van schrijver Jan J. Boer centraal. Voor verdere promotie van deze route wordt momenteel een promotievideo ontwikkeld.

• Er zijn nieuwe aantrekkelijke weergaves van park Borgerswold ontwikkeld. In deze nieuwe uitgave zijn de meest actuele ontwikkelingen in het park opgenomen. Deze weergaves zijn opgenomen bij de entreeborden van het park. Beheer en onderhoud van openbare ruimte en infrastructuur Wat willen we bereiken? Een schoon, heel en veilige openbare ruimte conform de vastgestelde onderhoudsniveaus. Het omvat de aanleg, het beheer en het onderhoud van alle gemeentelijke verharding, technische kunstwerken, recreatievoorzieningen, stedelijk groen, begraafplaatsen en openbare verlichting. Tevens omvat het programma het onderhoud van de bewegwijzering, het straatmeubilair, het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid en de gladheidsbestrijding. Ontwikkelingen 2023 Op dit moment zijn er geen relevante ontwikkelingen. Gerelateerde taakvelden: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 5.7, 7.2 en 7.5

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

34 | Pagina

Wat mag het kosten Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2023

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2023

Baten Lasten

2.451.262 8.070.868

4.590 -8.820

2.455.852 8.062.048

Subtotaal Programma 4.1.1

-5.619.606

13.410

-5.606.196

Onttrekking aan reserves (Baten)

434.275

Toevoeging aan reserves (Lasten)

56.831

Subtotaal mutaties reserves

377.444

Geraamd resultaat programma 4.1.1

-5.242.162

13.410

-5.228.752

Voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen verwijzen wij u naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten zoals vermeld in hoofdstuk V. Voor een specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves verwijzen wij u naar hoofdstuk V, programma 5, onderdeel toevoegingen /onttrekkingen aan reserves.

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

35 | Pagina

Deelprogramma 4.1.2 - Milieu en duurzaamheid Dit deelprogramma betreft alle zaken die betrekking hebben op afvalverwerking en milieubeheer.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Afvalverwerking Wat willen we bereiken? Duurzame ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die toekomstgericht bijdragen aan een schone en mooie omgeving. Dat vraagt om keuzes in de stapsgewijze overgang naar schone(re) en duurzame energie die we ook in ruimtelijke zin mogelijk willen maken. Het stimuleren van het scheiden van huishoudelijk afvalstoffen tegen zo laag mogelijke kosten met een zo’n groot mogelijk serviceniveau voor de burgers. Ontwikkelingen 2023 De ontwikkelingen van het recyclen van afvalstromen houden we in de gaten. (Leef) Milieu Wat willen we bereiken? Milieuveiligheid bij met name risicovolle bedrijven, bescherming van mens, flora, fauna, bodem, lucht, water en voorkoming van milieucriminaliteit. Stapsgewijze overgang naar schone(re) en duurzame energie. Ontwikkelingen 2023 Er wordt, in voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 jan ‘24) gewerkt aan een (pilot) omgevingsplan voor Veendam. Hierin wordt de gemeente in staat gesteld om voor milieu met regelgeving maatwerk te leveren voor de lokale situatie. Met de komst van de nieuwe medewerker Milieu in Q3 zal dit verder worden geconcretiseerd. Energieloket Wat willen we bereiken? Het bevorderen van duurzame energie en een bijdrage aan de energietransitie. Ontwikkelingen 2023 Op dit moment zijn er geen relevante ontwikkelingen.

Mijnbouw Wat willen we bereiken? We willen op de hoogte zijn van de effecten van (gestapelde) mijnbouw en onze inwoners ondersteunen bij het verkrijgen van relevante informatie binnen de geldende schadeprotocollen.

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

36 | Pagina

Ontwikkelingen 2023 • De gemeente heeft advies gegeven op het gereviseerde winningsplan Zuidwending van Nobian. Dit betreft een wijziging van het reeds vergunde winningsplan, welke op het gebied van geprognosticeerde bodemdaling is gewijzigd. De gemeente heeft het ministerie opgeroepen tot de totstandkoming van een integrale werkgroep voor het concessiegebied, waarin naast betrokken decentrale overheden ook de actieve mijnbouwbedrijven zijn vertegenwoordigd. • De gemeente voert, gezamenlijk met vrijwel alle Groninger gemeenten en de provincie, uniform beleid inzake de aardgaswinning in Groningen en de daarmee samenhangende schade- en compensatieprotocollen. • De gemeente is vertegenwoordigd in de ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag en volgt nauwgezet de ontwikkelingen binnen dit dossier. • De gemeente volgt de ontwikkelingen op het gebied van de rijkscoördinatieregelingen voor waterstofopslag en -transport in Veendam en benut haar rol als regulier adviseur en belangenvertegenwoordiger van de omgeving. • De gemeente volgt de ontwikkeling van plannen voor persluchtopslag door Corre Energy B.V. op de voet. Eerder is namens Veendam en Pekela gezamenlijk een brief verzonden aan de staatssecretaris waarin zorgen geuit zijn over de maatschappelijke en ruimtelijke implicaties van deze plannen voor het gebied.

• De gemeente spant zich in voor het organiseren van een informatiebijeenkomst voor inwoners inzake het magnesiumzoutwinning-dossier. De informatiebijeenkomst is gehouden op 4 oktober j.l. Gerelateerde taakvelden: 7.3 en 7.4

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Baten Lasten

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2023

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2023

4.287.845 4.007.798

543.051 543.051

4.830.896 4.550.849

280.047

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

Geraamd resultaat programma 4.1.2

280.047

Subtotaal Programma 4.1.3

280.047

Voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen verwijzen wij u naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten zoals vermeld in hoofdstuk V.

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

37 | Pagina

Voor een specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves verwijzen wij u naar hoofdstuk V, programma 5, onderdeel toevoegingen /onttrekkingen aan reserves.

Deelprogramma 4.1.3 - Toezicht en handhaving Onder het deelprogramma toezicht en handhaving valt enerzijds het beschikbaar stellen van in gezamenlijkheid (de GR Veiligheidsregio Groningen) bepaalde middelen ten behoeve van crisisbeheer, brandveiligheid, rampenbestrijding en andere vormen van brandweerzorg. Aan de andere kant is er sprake van middelen en andere randvoorwaarden (beleid en uitvoeringsregels) welke de ‘eigen’ openbare orde en veiligheid betreffen en waarbij verbonden partijen of ketenpartners samen met de gemeente integraal optrekken. De rol van de burgemeester als bestuursorgaan met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, is hierin vooral die van regisseur en aanjager, maar ook in zekere interventies eigenstandig. Namens de burgemeester is het team Openbare Orde en Veiligheid (team OOV) praktiserend. Vooral in het tot stand brengen van een meer en sterkere verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid is dit team een belangrijke schakel. De sociale veiligheid of de leefbaarheid in de gemeente wordt daarmee gediend.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Veiligheidsregio: Brandweerzorg & Crisisbeheersing Wat willen we bereiken? • Voorkomen van ernstige gebeurtenissen en de schadelijke gevolgen beperken (preventie en preparatie). • Zelfredzaamheid van onze inwoners vergroten. • Solide brandweerzorg en professionele voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ontwikkelingen 2023 Nadrukkelijke aandacht zal liggen op de visie Brandweerzorg (inclusief het dekkingsplan) en de realisatie van een visie op crisisbeheersing.

Toezicht en handhaving Openbare Orde en Veiligheid Wat willen we bereiken? Op het gebied van de Openbare orde en veiligheid (OOV) gaat het om het bereiken of in stand houden van een zeker niveau of mate van veiligheid en leefbaarheid. Begrippen als overlast en ordeverstoring duiden hierin de ongewenste situatie aan waarin de gemeente - en bestuurlijk gezien de burgemeester- vooral een regisserende en coördinerende rol heeft om te komen tot een situatie van rust en beheersing. Daarbij willen we integraal werken aan de bestrijding van allerlei vormen van ondermijning en willen we de verbinding tussen zorg en veiligheid zoals die is gelegd verder verstevigen en verbreden. Op basis van een Integraal Veiligheidsbeleidsplan willen we daarin keuzes maken en prioriteiten stellen. Samen met partners werken we in de bestrijding van onveilige situaties aan structurele oplossingen waaronder ook aan het voorkomen van deze situaties in de toekomst (preventie).

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

38 | Pagina

Ontwikkelingen 2023 Op basis van het vastgestelde integraal veiligheidsplan wordt nu ingezet op het realiseren en oppakken van het eerste uitvoeringsplan. Het gemeentelijk toezicht en de handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid vindt plaats door de politie, boa's en toezichthouders. De reguliere en projectmatige taken zijn beschreven in het jaarprogramma toezicht & handhaving. Reguliere taken zijn bijvoorbeeld parkeertoezicht en optreden bij overlastsituaties. Projectmatig wordt ingezet op locaties zoals Borgerswold of specifieke regelgeving zoals de aanlijnplicht van honden. Toezicht en handhaving (Wabo) Wat willen we bereiken? Een samenleving waarin de gestelde normen voor een adequaat niveau van veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. Het beheersen van risico's voor de samenleving staat centraal. De inwoners van Veendam moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zicht heeft op deze risico’s en die zo goed mogelijk onder controle heeft. Voorwaarde van een adequate bescherming van de leefomgeving is het voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria, gericht op het monitoren van het kwaliteitsniveau van de werkzaamheden. Toezicht en handhaving is gericht op: • Preventie: het voorkomen van situaties waarin de gestelde normen worden overtreden. • Consequente en duidelijke aanpak bij het niet naleven van regels.

• Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers. • Kenbaarheid van regels voor inwoners, initiatiefnemers en bedrijven. Ontwikkelingen 2023 De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zullen op 1 januari 2024 ingevoerd worden. De komst van deze wetsverandering zal een andere werkwijze met zich meebrengen. De afgelopen periode hebben wij ons voorbereid op de komst van deze wetsverandering. Door voldoende toezicht te houden kunnen de meeste overtredingen in goed overleg met de aannemer worden opgelost. Waar dit niet kon is overgaan tot handhaving. We merken dat inwoners meer oog hebben voor hun eigen woon- en leefomgeving en dat is een belangrijke reden om klachten en meldingen in te dienen. De klachten en meldingen worden beoordeeld en afgehandeld op prioriteit. Steeds vaker worden casussen integraal opgepakt en waar nodig wordt er projectmatig samengewerkt met onder andere Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Economische Zaken (EZ). Verder zijn er procesverbeteringen doorgevoerd op het onderdeel handhaving met goede juridische ondersteuning. Gerelateerde taakvelden: 1.1 en 1.2

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

39 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2023

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2023

Baten Lasten

30.737 2.327.627

2.406

30.737 2.330.033

Subtotaal Programma 4.1.3

-2.296.890

-2.406

-2.299.296

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

Geraamd resultaat programma 4.1.3

-2.296.890

-2.406

-2.299.296

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

40 | Pagina

Subprogramma 4.2 - Kwaliteit door participatie Dit deelprogramma gaat over het volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan wijkgericht werken, jeugd, mantelzorg en vrijwilligersbeleid, kansrijke werkzoekenden en culturele minderheden. Het Centrum voor Jeugd en de doorontwikkeling is een continue proces.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Welzijn, jeugd en zorg in de wijken en dorpen Wat willen we bereiken? Alle inwoners weten waar zij met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen, zodat iedereen die zorg of hulp nodig heeft passende ondersteuning krijgt (‘licht waar het kan, specialistisch waar het moet’). Dit doen we door consequent uit te gaan van de unieke inwoner, zijn of haar behoefte, hulpvraag en eigen mogelijkheid en de sociale context waarin hij of zij verkeert. Altijd moet individueel worden beoordeeld welke oplossing het beste is. We beperken of voorkomen onnodige en dure zorg en ondersteuning. Uitgaan van de zorgvraag is essentieel. We willen daarom een integraal werkende herkenbare laagdrempelige toegangsvoorziening WMO en jeugd in de wijk. Ontwikkelingen 2023 Op 1 april 2023 is het JEP (JeugdExpertisePunt) in Veendam gestart. Er is een contract afgesloten met de Coöperatie Dichtbij die samen met een vijftal partijen de meest voorkomende ambulante zorg in Veendam gaat vormgeven. Kinderen en hun ouders/verzorgers kunnen zich met hun hulpvraag melden bij het JEP. Na een lichte toets worden ze geholpen. Zonder indicatie en met minder regeldruk voor de zorgmedewerkers. De inzet van de pilot jeugdhulp op school (JOS-ser) op een tweetal scholen in Veendam wordt door JEP voortgezet.

Onderdeel van de opdracht aan het JEP is dat ze de jeugdhulp op alle scholen verder gaan vormgeven. Bij alle huisartsen in Veendam is er een ondersteuner jeugd en gezin (OJG-er) aanwezig. Deze inzet wordt vormgegeven door de partners van JEP en zorgt voor versterking van de jeugdhulp aan de voorkant. Het contract met Buurtgezinnen is in 2023 voortgezet. Door vraaggezinnen en steungezinnen aan elkaar te koppelen, krijgen kinderen wat extra aandacht en worden ouders ontlast. Er zijn in de eerste helft van 2023 totaal 6 koppeling gelegd tussen vraag- en steungezinnen. Het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Compaen. Het jongerencentrum Break! is meerdere dagen per week geopend en biedt een laagdrempelige vorm van ondersteuning. Op dit moment loopt het speciaal (basis)onderwijs tegen de grenzen aan van het aantal kinderen dat ze kunnen bedienen. Nu zijn er kinderen die bijvoorbeeld een vorm van dagbehandeling of dagbesteding krijgen, waar onderwijs meer passend is voor hun ontwikkeling.

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

41 | Pagina

Naast dat we hierdoor geen invulling geven aan het ontwikkelrecht van kinderen stijgen hierdoor de kosten voor dagbehandeling en dagbesteding. Bovendien zien we dat de kosten voor behoud van en toeleiding naar onderwijsdeelname hierdoor ook stijgen. In Veendam is een aantal jaren geleden een initiatief gestart met collectieve jeugdhulp in de klas bij Kindcentrum de Westerwinde. Door dit initiatief gaan in groep Goud kinderen naar school die anders deze kans op onderwijs niet hadden gehad. Samen met de gemeente Midden-Groningen financieren we deze inzet in de klas collectief. Voor de kinderen in de basisschool leeftijd is er dit aanbod in Veendam, voor kinderen in het voortgezet geldt dat ze naar bijvoorbeeld Groningen of Winschoten moeten reizen. Op 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de jeugdwet veranderd. Jeugdigen die voorafgaand aan hun verblijf bij een jeugdhulpaanbieder in de gemeente Veendam hebben gewoond, drukken sinds 1 januari 2022 op ons budget. Ook in 2023 en verder zijn deze jeugdigen in verblijf voor rekening van de gemeente Veendam. De zoektocht naar een passende (tijdelijke) verblijfslocatie voor kinderen blijft lastig. Zeker voor de jeugdigen die een besloten of gesloten verblijfsplek nodig hebben is er soms geen aanbod. Er is een grotere vraag naar verblijfslocaties dan dat er aanbod is.

Het verminderde aanbod aan verblijfslocaties maakt dat er soms minder passende, en kostbare, oplossingen moeten worden gezocht. Er is ook meer vraag naar specialistische jeugdhulp bij ouderschap na scheiding. Ook bij de ambulante spoedhulp is de vraag naar inzet in gezinnen groter dan dat er aanbod van beschikbare jeugdhulpmedewerkers is. In 2023 is er voor verschillende bedrijfstakken op het gebied van zorg en welzijn een nieuwe cao afgesloten. De arbeidsvoorwaarden in deze cao's zorgen voor een stijging van de loonkosten en daarmee ook voor een stijging van de tarieven van aanbieders waarmee wij contracten hebben afgesloten. WMO Wat willen we bereiken? Inwoners zijn zelfredzaam, eventueel met hulp van de directe omgeving, en waar noodzakelijk met de inzet van professionele ondersteuning. Alle inwoners weten waar zij met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen, zodat iedereen die hulp of ondersteuning nodig heeft passende ondersteuning krijgt. Dit doen we door consequent uit te gaan van de inwoner, zijn of haar behoefte, hulpvraag en eigen mogelijkheid en de sociale context waarin hij of zij verkeert. Altijd moet worden beoordeeld welke oplossing het beste is. We beperken of voorkomen onnodige en dure hulp en ondersteuning.

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

42 | Pagina

Ontwikkelingen 2023 In 2023 zijn er in verscheidene branches nieuwe cao's afgesloten, zo ook op het gebied van zorg en welzijn, waaronder het sociaal werk. De arbeidsvoorwaarden in deze cao's zorgen voor een relatief grote stijging van de loonkosten en daarmee ook voor een stijging van de tarieven van aanbieders waarmee wij op het gebied van de Wmo en het welzijnswerk een contract hebben afgesloten. Eenzaamheidsbestrijding Wat willen we bereiken? Eenzaamheid treft inwoners van alle leeftijden. Prioriteit om deze problematiek aan te pakken gaat daarbij in eerste instantie uit naar de ouderen. Die blijven langer thuis wonen. Dat kan gepaard gaan met gevoelens van eenzaamheid als er steeds meer mensen om je heen wegvallen en je eigen gezondheid brozer wordt. Ontwikkelingen 2023 In september 2023 hebben we weer uitvoering gegeven aan de Week tegen Eenzaamheid, waarbij verscheidene activiteiten in de gemeente georganiseerd zijn waaraan inwoners kunnen deelnemen om op deze manier de ontmoeting te faciliteren. Ook deBasis en haar aanbod op dit vlak is onder de aandacht gebracht van inwoners, ook vanuit de gedachte dat inwoners deze informatie weer kunnen delen in hun netwerk wanneer zij het idee hebben iemand te kennen die meer sociale contacten kan gebruiken.

Ook is de verbinding gezocht met de Ondersteuner Sociaal Domein die zorgt voor de schakel tussen de huisarts en het sociaal domein, waaronder het welzijnswerk. Beschermd wonen Wat willen we bereiken? We willen voldoende voorzieningen realiseren op het gebied van beschermd wonen We zetten in op preventie en vroeg-signalering (ter voorkoming van instroom in Beschermd Wonen en Opvang) en uitstroomcoördinatie en nazorg wanneer inwoners weer zelfstandig gaan wonen. We geven uitvoering aan de naar onze gemeente gedecentraliseerde taken op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. Ontwikkelingen 2023 De contractperiode van de open house inkoop Beschermd Wonen 2023-2025 is dit jaar ingegaan. Voor Veendam levert dit geen ingrijpende wijzigingen in het voorzieningenlandschap op. In het belang van de inwoner en het financiële belang van de gemeenten willen we transformeren van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Ambulante vormen van BW zitten in de lift, op provinciaal niveau zien we de beoogde daling van het aantal unieke cliënten BW nog niet. Het stijgingspercentage vlakt wel af. Veendam kan een bijdrage leveren aan de transformatie met zijn goede toegang BW, versterking van het lokale veld, voldoende huisvesting en een inclusief klimaat in de buurten en wijken in samenwerking met deBasis.

Hierbij kan het investeringsbudget voor lokale opgaven helpen dat de centrumgemeente in de begroting 2023 heeft opgenomen. Veendam maakt aanspraak op (incidenteel) € 96.439,-.

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

43 | Pagina

We zullen de bestedingsprioriteiten bepalen aan de hand van de uitkomsten van de preventiescan dakloosheid die we samen met alle Groninger gemeenten hebben gedaan. Dit najaar zullen we een besluit nemen. Bij de inkoop BW zijn vier ontwikkelopgaven afgesproken. Na de implementatie van de nieuwe inkoop krijgen deze ontwikkelopgaven geleidelijk aan meer prioriteit. De ontwikkelopdrachten worden aangestuurd vanuit het programma BW die de regiogemeenten hierbij betrekt. Eerste aanbevelingen zijn mogelijk nog dit jaar nog te verwacht. Invoering van het woonplaatsbeginsel BW en het objectief verdeelmodel BW voor de uitkering uit het gemeentefonds is weer met minstens een jaar uitgesteld tot in elk geval 2025. Financiële doordecentralisatie vergt een wijziging van de centrumregeling en van het eigen Groninger (her)verdeelmodel Beschermd Wonen. Eind dit jaar is een wijziging van de centrumregeling voorzien om intramurale persoonsgebonden budgetten Beschermd Wonen (mét wooncomponent) mogelijk te maken. De gelegenheid wordt benut om de in praktijk gegroeide toepassing van het eigen Groninger (her)verdeelmodel in de centrumregeling op te nemen. Vanuit het centrumgemeentebudget BW ontvangt Veendam momenteel een voorschot van 85% van de in het jaar te verwachten ‘zorgkosten’ BW en een kostendekkende vergoeding voor de toegang. Achteraf declareren we de werkelijk gemaakte zorgkosten.

Dat doen alle gemeenten. Overschotten (of tekorten) voor de centrumgemeente worden naar rato van inwonertal omgeslagen over alle Groninger gemeenten. Tot dusver zijn er alleen overschotten geweest die zijn vrijgevallen en zijn verdeeld. Dat zal in de toekomst bij de financiële doordecentralisatie veranderen. Maatschappelijke Opvang blijft voorlopig een centrumgemeente taak. De Groninger gemeenten werken met de centrumgemeente samen om instroom in MO te voorkomen. De preventiescan dakloosheid is hiervan een voorbeeld. De centrumgemeente bekostigt MO met de doeluitkeringen die zij hiervoor van het Rijk ontvangt. Deze doeluitkeringen zijn niet geïndexeerd. Gemeenten ontvangen compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen in het accres van het gemeentefonds, ook voor MO. Door gestegen lonen en prijzen en de kwaliteitsslag die in de Maatschappelijke Opvang tijdens de Coronapandemie is gemaakt, ontstaan vanaf 2025 financiële tekorten. Gezondheidsbevordering Wat willen we bereiken? Wij willen dat Veendammers zich gezond voelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Ontwikkelingen 2023 Zie voor ontwikkelingen Gezondheidsbevordering het Subprogramma 2.4 Gezondheid(szorg).

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

44 | Pagina

Armoedebestrijding Wat willen we bereiken? Wij willen dat mensen die in armoede leven blijven meedoen in de maatschappij. Daarom zetten wij in op vroegsignalering van schulden door het Vroeg Eropaf team. Dit team benaderd inwoners met beginnende betalingsachterstanden waarbij we niet alleen een preventieve, maar ook curatieve aanpak uitzetten in samenwerking met onze partners. De doelgroep wordt actief benaderd en begeleid naar een oplossing. En tegelijkertijd bieden wij de mogelijkheid om te blijven meedoen door een aanbod van armoede verlichtende voorzieningen en activiteiten vanuit onze samenwerkende gesubsidieerde maatschappelijke organisaties. Deze voorzieningen zijn regelingen, zoals de energie- en studietoeslag. Maar ook maatregelen vanuit een structurele aanpak van de energiearmoede die een zo groot mogelijke doelgroep moeten bereiken. Hiervoor is een poster en boekje “Wegwijzer even met weinig geld “verspreid. Ontwikkelingen 2023 Wij zetten in 2023 in op de verdere ontwikkeling van onze werkwijze voor vroegsignalering van schulden. Door o.a. meer deskundigheid van de uitvoerders, afspraken met onze samenwerkende partners, uitgebreidere en meer gerichte registratie voor het meten van onze resultaten en successen. We voeren deze structurele wettelijke opdracht uit met incidenteel door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.

De samenwerking met deBasis bij de uitvoering van deze aanpak is verlengd t/m eind 2023. In Q3 is via onder andere casuïstiek overleg binnen het uitvoeringsteam Vroeg Eropaf - met medewerkers van zowel de gemeente als deBasis - deze werkwijze verder doorontwikkeld. Ook zijn medewerkers getraind in het beter registreren en is er extra aandacht voor de doelgroep jongeren. In 2023 staan we stil bij de samenwerking met het Armoedepact en de voortgang hiervan. Er wordt inmiddels vanuit het na de coronaperiode ontstane 'netwerk dat werkt' via de vorm van een periodiek netwerkontbijt ontmoeting, kennisdeling en samenwerking georganiseerd ten behoeve van gezamenlijke armoedebestrijding. In Q3 is een brede bijeenkomst georganiseerd voor partners met op de agenda onder andere de onderwerpen: toegankelijkheid van voorzieningen, regelingen energiearmoede, aanpak vroegsignalering en vervolg netwerk dat werkt/armoedepact. Voor de aanpak van energiearmoede geldt dat inwoners actief gewezen worden op de ondersteuningsmogelijkheden vanuit JouwBespaarcoach (zoals de Klusbus en subsidieregeling gratis isoleren). Voor wat betreft de energietoeslag is de verwachting dat in oktober 2023 nieuwe landelijke wetgeving bekend is. Zodra dit kan, zal er met de uitvoering gestart worden.

Er is van de mogelijkheid gebruik gemaakt om inwoners die daar recht op hadden een voorschot toe te kennen in de eerste helft van 2023. In Q3 is het campagneseizoen van de gemeentepolis van start gegaan en worden inwoners actief geïnformeerd over deze mogelijkheid, o.a. via spreekuren op locatie.

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

45 | Pagina

Een aantal projecten vanuit de RegioDeal, gaan in 2023 van start: • Oost-Groningen Geld geletterd: een campagne gericht op jongvolwassenen om bewustwording bij jongvolwassenen te vergroten en hen te helpen in contact te komen met organisaties die hen kunnen helpen weer financieel stabiel te worden. Dit is gestart in het najaar. • Ieder Kind telt Mee: op twee basisscholen is dit project gestart met gastlessen over armoede voor groepen 6, 7 en 8, een training aan het schoolteam en extra uren voor een verbindende functionaris op school. • Kansen voor Kinderen: Een innovatieve aanpak om intergenerationele armoede tegen te gaan in Groningse gemeenten. Vanaf het derde kwartaal start de voorbereiding om te komen tot een lokaal uitvoeringsplan voor Kansen voor Kinderen. Ook in 2023 blijft de gemeente inzetten op de armoedebestrijding via subsidies aan verschillende organisaties / ketenpartners die activiteiten ontplooien ter bevordering van de participatie en ontwikkeling van inwoners met een laag inkomen. Huislijk geweld, Ouderen- en kindermishandeling Wat willen we bereiken? Het meeste geweld in onze samenleving heeft plaats achter de voordeur. We willen dat onze inwoners veilig zijn, ook achter de voordeur. Inwoners wonen veilig en kinderen groeien veilig op in hun directe omgeving.

We voorkomen en stoppen waar mogelijk alle vormen van huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. Ontwikkelingen 2023 Governance Veilig Thuis Groningen (VTG) In het 2e kwartaal 2023 is de nieuwe Centrumregeling VTG ter besluitvorming aangeboden. Alle gemeenten hebben inmiddels de zienswijzenprocedure met hun raden doorlopen, één gemeente heeft vertraging opgelopen. De raad van Veendam heeft geen zienswijze ingediend. De verwachting is dat de finale vaststellingsprocedure in 2023 wordt afgerond, zodat de nieuwe centrumregeling per 01-01-2024 kan ingaan. Wij stellen voor met ingang van het komende begrotingsjaar (2024)de bekostiging van alle wettelijke en bovenwettelijke taken van VTG integraal in de reguliere (meerjaren)begroting op te nemen. In 2024 wordt met een ingroeipad van 2 jaar een nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen aan VTG ingevoerd. In de begroting 2024 zullen we de structurele gevolgen van de gewijzigde financiering van VTG inzichtelijk maken. Samenwerkingsafspraken Doel van de nieuwe Governance is een niet alleen nauwe betrokkenheid van de Groninger gemeenten bij de besluitvorming over en monitoring van VTG, maar ook een hechtere samenwerking met VTG.

Dit heeft geresulteerd in nieuwe samenwerkingsafspraken tussen VTG en de lokale teams, voor Veendam betekent dit dat de overdrachtstafel met VTG nieuw leven wordt ingeblazen, maar vaste aanspreekpunten over en weer in het belang van een warme overdracht van VTG naar het lokale team.

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

46 | Pagina

Bijscholing Team casusregisseurs Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Op basis van het landelijke Kwaliteitskader Veilig Thuis hebben alle Groninger gemeenten een zelfscan uitgevoerd met betrekking tot hun lokale teams. In het belang van een goede samenwerking met VTG werkt het lokale team volgens de meldcode, met een goede basiskennis van geweldvormen en systemisch geschoold. Najaar 2023 gaan we ons team casusregisseurs Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vanwege verloop en op basis van uitkomsten van de zelfscan bijscholen. Meldpunt seksueel geweld. Het CSG Groningen - Drenthe is een samenwerkingsverband van gespecialiseerde medische, forensische en psychologische disciplines die vanuit één locatie snelle en integrale hulp bieden aan slachtoffers van (acuut) seksueel geweld. Het meldpunt is van VTG overgedragen aan VT Drenthe (VTD), onderdeel van Drentse GGD. VTD is beter toegerust voor deze taak en is 24/7 bereikbaar. Centrumgemeente Groningen bekostigt het CSG met DUVO-middelen (Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang) van het Rijk. Vanwege het groter aantal meldingen heeft VTD een fors hogere subsidie aangevraagd voor het meldpunt. We zijn in afwachting van een evaluatie, waaruit moet blijken of dat nodig is en wat de structurele financiële gevolgen voor de Groninger gemeenten is.

Actieplan seksueel geweld Gronings Offensief In het kader van het regionaal actieplan Geweld Hoort Nergens Thuis is een plan van aanpak seksueel geweld opgesteld . Seksueel geweld is onvoldoende zichtbaar en bespreekbaar. De effectiviteit van de huidige aanpak is niet duidelijk. Regionale informatie en (kennis)netwerken zijn niet goed vindbaar. Het actieplan voor 2023 en 2024 wil hierin verandering brengen door formatie-uitbreiding bij het CSG (in eerste instantie op projectbasis). Plan van aanpak ouderenmishandeling De Groninger gemeenten stellen dit najaar een gezamenlijk voorbereid plan van aanpak ouderenmishandeling vast. We willen meer preventie en verbeterde kennis over en bewustwording van ouderenmishandeling; de signalering van en meldingsbereidheid bij ouderenmishandeling verbeteren en voldoende expertise bij professionals en in de hulpverlening organiseren. Ook willen inzetten op de aanpak van financiële uitbuiting van ouderen. Per gemeente zullen aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling worden aangewezen die tezamen een regionaal netwerk vormen. Dit netwerk is de trekker van het plan van aanpak. Voor opleiding, deskundigheidsbevordering, voorlichting en thema- en netwerkbijeenkomsten bijeenkomsten en allianties financieel misbruik zal extra budget nodig zijn. We zijn in afwachting van de financiële uitwerking.

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

47 | Pagina

Burgerparticipatie Wat willen we bereiken? Een samenleving waar iedereen meedoet, inwoners naar elkaar omkijken en waar iedereen zich thuis voelt. Ontwikkelingen 2023 Burgerparticipatie start bij initiatieven van inwoners zelf. Om initiatieven van inwoners aan te jagen / te ondersteunen is in 2015 het Fonds Burgerinitiatieven in het leven geroepen. In 2023 zijn de voorwaarden van dit fonds herijkt en wordt het fonds voortgezet. Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de inwoners door middel van werk. Ontwikkelingen 2023 Er is sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. De voor werk beschikbare inwoners voldoen vaak niet goed aan de eisen van de werkgever. Gevolg hiervan is dat het aantal plaatsingen kleiner is dan dat op grond van de vraag naar medewerkers te verwachten zou zijn. Omdat ook de instroom in de bijstand gering is, is de verwachting dat het aantal uitkeringen nog iets zal afnemen. In het derde kwartaal is de pilot van het activeringsexperiment Wijkbedrijf Noord(west) gestart. Deze pilot wordt gefinancierd vanuit de Regiodeal en loopt voor de duur van twee jaar. De pilot richt zich op het activeren van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun eigen wijk/omgeving.

Doel van de pilot is om te onderzoeken of deze vorm van activering op termijn een duurzame rol kan vervullen in het aanbod van arbeidsactivering. Gerelateerde taakvelden: 6.3, 6.4 en 6.5

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

48 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2023

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2023

2023

Baten Lasten

14.226.582 29.922.104

864.337

14.226.582 30.786.441

Subtotaal Programma 4.2

-15.695.522

-864.337

-16.559.859

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

-15.695.522

-864.337

-16.559.859

Geraamd resultaat programma 4.2

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

49 | Pagina

Programma 5 - Financiën In dit programma worden diverse financiële producten verantwoord, zoals treasury, algemene uitkering, diverse belastingen en reserves.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Fiscaal beleid Wat willen we bereiken? De uitvoering van steeds meer overheidstaken wordt naar de gemeentelijke overheid doorgeschoven. Daarnaast spelen er landelijk ontwikkelingen op het terrein van herziening van het belastingstelsel. Een en ander leidt mogelijk tot een uitbreiding van het huidige lokale palet aan gemeentelijke belastingen. Zo wordt gedacht aan herinvoering van de onroerende-zaakbelastingen op het gebruik van woningen en invoering van een ingezetenenbelasting. Wat willen we bereiken? • Een geactualiseerd fiscaal beleid. •

Het verminderen van het aantal bezwaren.

•

Voldoen aan de landelijke voorschriften vanuit het toezichthoudend orgaan 'de Waarderingskamer'.

Ontwikkelingen 2023 Op dit moment zijn er geen nieuwe relevante ontwikkelingen. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Wat willen we bereiken? • Een structureel sluitend financieel (meerjaren-)beeld. • Het effectief en efficiënt verzorgen en beheren van algemene dekkingsmiddelen. Ontwikkelingen 2023 In deze Najaarsrapportage wordt inzicht verschaft in het financiële (meerjaren-)beeld. Gerelateerde taakvelden: 0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en 0.8

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

50 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2023

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2023

Baten Lasten

100.622 2.695.168

-962.648

100.622 1.732.520

Subtotaal Programma 5.0

-2.594.546

962.648

-1.631.898

Algemene uitkeringen Dividend Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo financieringsfunctie Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

74.707.184 322.114 8.636.084

587.352 -

75.294.536 322.114 8.636.084

1.096.900

200.000

84.762.282

787.352

85.549.634

-17.364.136 -50.000 -99.359 -17.513.495

-386.712 -386.712

-17.750.848 -50.000 -99.359 -17.900.207

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten)

3.181.807 4.181.791

1.125.605 221.700

4.307.412 4.403.491

Subtotaal mutaties reserves

-999.984

903.905

-96.079

63.654.257

2.267.193

65.921.450

Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Subtotaal overige middelen

Geraamd resultaat programma 5.0

Najaarsrapportage 2023 Gemeente Veendam

51 | Pagina

V. Het overzicht van baten en lasten 2023 Primitieve begroting

Omschrijving

Begroting ná wijziging

2023 Programma 1.0.0 Bestuur en organisatie

Voorgestelde wijzigingen Voorjaarsnota

2023

Baten

Lasten

Saldo

Begroting na verwerking Voorjaarsnota

2023

Baten

Lasten

Saldo

Baten

2023

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

369.020

3.387.476

-3.018.456

369.020

3.387.476

-3.018.456

72.942

-72.942

369.020

3.460.418

-3.091.398

2.1.0 Sport

1.372.091

4.324.345

-2.952.254

1.372.091

4.324.345

-2.952.254

1.126.591

2.129.494

-1.002.903

2.498.682

6.453.839

-3.955.157

2.2.0 Cultuur

679.621

2.999.620

-2.319.999

679.621

2.999.620

-2.319.999

150.000

97.157

52.843

829.621

3.096.777

-2.267.156

2.3.0 Jeugd/onderwijs

1.946.168

4.256.545

-2.310.377

1.946.168

4.256.545

-2.310.377

97.159

-97.159

1.946.168

4.353.704

-2.407.536

2.4.0 (Gezondheids) zorg

3.847.651

32.913.015 -29.065.364

3.847.651

32.913.015 -29.065.364

262.590

390.887

-128.297

4.110.241

33.303.902 -29.193.661

2.5.0 Bruisend centrum en levendige woonwijken

5.242.414

6.154.244

-911.830

5.242.414

6.154.244

-911.830

628.222

76.662

551.560

5.870.636

6.230.906

145.004

380.694

-235.690

145.004

380.694

-235.690

145.004

380.694

-235.690

4.1.1 Ruimtegebruik, infrastructuur, beheer en onderhoud

2.451.262

8.070.868

-5.619.606

2.451.262

8.070.868

-5.619.606

4.590

-8.820

13.410

2.455.852

8.062.048

-5.606.196

4.1.2 Milieu en duurzaamheid

4.287.845

4.007.798

280.047

4.287.845

4.007.798

280.047

543.051

4.830.896

4.550.849

280.047

4.1.3 Toezicht en handhaving

30.737

2.327.627

-2.296.890

30.737

2.327.627

-2.296.890

2.406

-2.406

30.737

2.330.033

-2.299.296

29.922.104 -15.695.522

14.226.582

29.922.104 -15.695.522

3.0.0 Ruimte voor ondernemers

4.2.0 Kwaliteit door participatie 5.0.0 Programma 5.0 Subtotaal programma's (A)

14.226.582 100.622

2.695.168

-2.594.546

34.699.017 101.439.504 -66.740.487

100.622

2.695.168

864.337

-864.337

14.226.582

-962.648

962.648

100.622

2.715.044

3.302.627

-587.583

-2.594.546

34.699.017 101.439.504 -66.740.487

-360.270

30.786.441 -16.559.859 1.732.520

-1.631.898

37.414.061 104.742.131

-67.328.070

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

8.636.084

Algemene uitkeringen

74.707.184

587.352

75.294.536

322.114

200.000

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.612.894

515.994

1.096.900

1.612.894

515.994

1.096.900

1.612.894

515.994

1.096.900

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (B)

85.278.276

515.994

84.762.282

85.278.276

515.994

84.762.282

787.352

86.065.628

515.994

85.549.634

19.573.577 -17.364.136

2.209.441

19.573.577 -17.364.136

Dividend Saldo financieringsfunctie

Overige middelen Overhead

386.712

-386.712

2.209.441

Vennootschapsbelasting

50.000

-50.000

50.000

-50.000

50.000

-50.000

Onvoorzien

99.359

-99.359

99.359

-99.359

99.359

-99.359

19.722.936 -17.513.495

2.209.441

386.712

-386.712

2.209.441

Subtotaal overige middelen (C)

2.209.441

Gerealiseerd geraamd totaal baten en lasten (A+B+C=D) 122.186.734 121.678.434

19.722.936 -17.513.495

508.300 122.186.734 121.678.434

508.300

3.502.396

3.689.339

19.960.289 -17.750.848

20.109.648 -17.900.207

-186.943 125.689.130 125.367.773

321.357

Toevoeging/onttrekking aan reserves 1.0 Bestuur en organisatie

96.123

2.5 Bruisend centrum en levendige woonwijken

28.000

9.883

18.117

28.000

9.883

18.117

28.000

9.883

18.117

4.1.1 Ruimtegebruik/infrastructuur/beheer&onderhoud

434.275

56.831

377.444

434.275

56.831

377.444

434.275

56.831

377.444

3.181.807

3.508.661

-326.854

3.181.807

3.508.661

-326.854

1.125.605

221.700

903.905

4.307.412

3.730.361

577.051

673.130

-673.130

673.130

-673.130

673.130

-673.130

3.740.205

4.248.505

-508.300

3.740.205

4.248.505

-508.300

1.125.605

221.700

903.905

4.865.810

4.470.205

395.605

4.628.001

3.911.039

716.962 130.554.940 129.837.978

716.962

5.0 Financiën Subtotaal mutaties reserves (E) Gerealiseerd geraamd resultaat (D+E=F)

Najaarsrapportge 2023 Gemeente Veendam

125.926.939 125.926.939

96.123

52 | Pagina

VI. Wijzigingen per programma Programma 1 Bestuur en organisatie

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2023 2023

Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totale baten

51.000 318.020 369.020

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken Totale lasten

2.123.831 1.263.645 3.387.476

12.942 60.000 72.942

2.136.773 1.323.645 3.460.418

Saldo programma 1.0.0

-3.018.456

-72.942

-3.091.398

Toelichting per taakveld en per wijziging. 0.1 Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag Op 1 januari 2023 is de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking getreden. Er worden structurele middelen beschikbaar gesteld voor de financiële gevolgen die de uitvoering van deze wet met zich meebrengt voor gemeenten. Dit houdt in dat er geen koppeling is met het daadwerkelijk plaatsvinden van verkiezingen in een gegeven jaar. Het betreft een bedrag van € 5.880,- voor 2023 oplopend naar € 6.251,- vanaf 2027. Dit is ook meerjarig verwerkt in de begroting 2024. 0.1 Impulsgelden Weerbaar Bestuur (DU) De veiligheid van decentrale bestuurders is een vereiste voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Ten behoeve van een veilige woonplek krijgen decentrale bestuurders een beveiligingsadvies op maat aangeboden. Het betreft een bedrag van € 7.062,- voor de periode 20232026. Dit is ook meerjarig verwerkt in de begroting 2024. 0.2 Vervroegde Tweede Kamerverkiezing Vanwege de val van kabinet Rutte IV wordt op 22 november 2023 een vervroegde Tweede Kamer verkiezing gehouden. Hiervoor wordt een incidenteel budget van € 60.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gebaseerd op de uitgaven met betrekking tot de Provinciale Staten eerder dit jaar.

Najaarsrapportge 2023 Gemeente Veendam

Pagina | 53

Programma 2 Complete Parkstad Subprogramma 2.1 Sport

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2023 2023

Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties Totale baten

2.500 1.369.591 1.372.091

295.338 831.253 1.126.591

297.838 2.200.844 2.498.682

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties Totale lasten

89.000 4.235.345 4.324.345

1.195.110 934.384 2.129.494

1.284.110 5.169.729 6.453.839

Saldo programma 2.1.0

-2.952.254

-1.002.903

-3.955.157

Toelichting per taakveld en per wijziging. 5.1 SPUK Sport Er is in het kader van het sportbesluit (vervallen recht op aftrek van BTW) een SPUK-regeling aanvraag bij het Rijk gedaan voor 2023. Er is een voorlopige beschikking ontvangen waarin een bedrag is toegezegd van € 295.338,-. Deze middelen zijn budgettair neutraal verwerkt. 5.1 Afwikkeling SPUK Sport investering Leer- en Sportpark (LSP) Via de SPUK Sport zijn in de afgelopen jaren vergoedingen ontvangen voor het vervallen van het recht op BTW aftrek voor sportinvesteringen. Daarbij was een deel in relatie tot de investering Leeren Sportpark (LSP). In overleg met de Belastingdienst kwam naar voren dat sommige BTW van het LSP via het BTW compensatiefonds aftrekbaar was. Inherent daaraan verviel daardoor het recht op de vergoeding in het kader van de SPUK Sport, onduidelijk was de omvang hiervan. Zoals vermeld in de Najaarsrapportage 2022 en de Jaarstukken 2022 was hieromtrent overleg gaande met de Belastingdienst teneinde concrete afspraken te maken over de BTW aftrek van het Leer- en Sportpark (LSP). Deze afspraken zijn nu gemaakt. De teveel ontvangen compensatie vanuit de SPUK Sport wordt geraamd op € 1.065.855,- en ten laste gebracht van de binnen de ABR geoormerkte SPUK Sport middelen.

5.1/5.2 Formatie-uitbreiding team Sport Vanuit het rijk is er een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Om deze regeling te kunnen uitvoeren is structurele uitbreiding van formatie van combinatiefunctionarissen binnen het team Sport benodigd, de kosten van deze structurele formatie-uitbreiding bedragen € 178.078,- en worden gedekt uit de ontvangen SPUK GALA middelen in relatie met taakveld 7.1 waardoor deze wijziging budgettair neutraal verloopt.

Najaarsrapportge 2023 Gemeente Veendam

Pagina | 54

5.2 Meerkosten Energie Openbare Zwembaden Vanwege de hoge energiekosten heeft het Rijk de mogelijkheid geboden tot een aanvraag voor een Specifieke Uitkering (SPUK) Meerkosten Energie Openbare Zwembaden. Deze aanvraag heeft geresulteerd in een voorschotbeschikking van € 831.253,- voor Tropiqua om de meerkosten van onder andere het gas verbruik te compenseren. Deze middelen zijn budgettair neutraal verwerkt. 5.2 Functiewaardering (FUWA) In 2023 zijn een aantal functies opnieuw gewaardeerd. De structurele effecten ervan (totaal € 56.300,-) zijn verwerkt in de primitieve begroting 2024. In 2023 bedraagt de bijstelling (totaal € 45.200,- ). De bijstelling heeft betrekking op meerdere taakvelden, waaronder dit taakveld. Een samenvatting is opgenomen bij taakveld 0.4. overhead. 5.3 Vrijval afschrijving kredieten Diverse restantkredieten vanuit de jaarstukken 2022 en beschikbaar gestelde kredieten in 2023 worden dit jaar niet (of nog niet volledig) afgerond. In het verlengde daarvan wordt niet (of minder) afgeschreven dan geraamd. Hierdoor ontstaat een incidentele vrijval. De bijstelling (totaal € 423.871,-) heeft betrekking op meerdere taakvelden, waaronder dit taakveld. Een samenvatting is opgenomen bij taakveld 0.4. overhead.

Najaarsrapportge 2023 Gemeente Veendam

Pagina | 55

Subprogramma 2.2 Cultuur

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2023 2023

Baten 5.3 5.4

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Totale baten

616.097

150.000

766.097

63.524 679.621

150.000

63.524 829.621

2.142.035

97.157

2.239.192

190.369 667.216 2.999.620

97.157

190.369 667.216 3.096.777

-2.319.999

52.843

-2.267.156

Lasten 5.3 5.4 5.6

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Media Totale lasten

Saldo programma 2.2.0

Toelichting per taakveld en per wijziging. 5.2 Functiewaardering (FUWA) In 2023 zijn een aantal functies opnieuw gewaardeerd. De structurele effecten ervan (totaal € 56.300,-) zijn verwerkt in de primitieve begroting 2024. In 2023 bedraagt de bijstelling (totaal € 45.200,-). De bijstelling heeft betrekking op meerdere taakvelden, waaronder dit taakveld. Een samenvatting is opgenomen bij taakveld 0.4. overhead. 5.3 Vrijval afschrijving kredieten Diverse restantkredieten vanuit de jaarstukken 2022 en beschikbaar gestelde kredieten in 2023 worden dit jaar niet (of nog niet volledig) afgerond. In het verlengde daarvan wordt niet (of minder) afgeschreven dan geraamd. Hierdoor ontstaat een incidentele vrijval. De bijstelling (totaal € 423.871,-) heeft betrekking op meerdere taakvelden, waaronder dit taakveld. Een samenvatting is opgenomen bij taakveld 0.4. overhead. 5.3 Tijdelijke exploitatie Grand Café Van Beresteyn De uitbater van het Grand Cafe is gestopt met het exploiteren van het Grand Café Van Beresteyn. De exploitatie van het Grand Café wordt tijdelijk door de gemeente opgepakt. De verwachte inkomsten en uitgaven worden voor 2023 geraamd op € 150.000,-. De begroting wordt hierop budgettair neutraal aangepast.

Najaarsrapportge 2023 Gemeente Veendam

Pagina | 56

Najaarsrapportge 2023 Gemeente Veendam

Pagina | 57

Subprogramma 2.3 Jeugd en onderwijs

Taakveld

Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en 4.3 leerlingenzaken Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2023 2023

5.860 33.133

1.907.175

1.946.168

139.701 862.900

47.264

139.701 910.164

1.946.168

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en 4.3 leerlingenzaken Totale lasten

3.253.944

49.895

3.303.839

4.256.545

97.159

4.353.704

Saldo programma 2.3.0

-2.310.377

-97.159

-2.407.536

Toelichting per taakveld en per wijziging. 4.2 Bijdrage eerste inrichting Hoi Pippeloi Basisschool Hoi Pippeloi wordt vanaf augustus 2023 bekostigd door het Rijk. Vanaf het moment van bekostiging van de school door de overheid, valt de school - evenals de andere door de overheid bekostigde scholen - onder verantwoordelijkheid van de gemeente voor wat betreft bekostiging van onderwijshuisvesting. Hoi Pippeloi heeft een aanvraag ingediend voor de bekostiging van eerste inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair van 5 groepen, zijnde 70 leerlingen. Voor deze eerste inrichting van Hoi Pippeloi is een vergoeding toegekend van € 108.994,- (incidenteel). 4.2 Vrijval afschrijving kredieten Diverse restantkredieten vanuit de jaarstukken 2022 en beschikbaar gestelde kredieten in 2023 worden dit jaar niet (of nog niet volledig) afgerond. In het verlengde daarvan wordt niet (of minder) afgeschreven dan geraamd. Hierdoor ontstaat een incidentele vrijval. De bijstelling (totaal € 423.871,-) heeft betrekking op meerdere taakvelden, waaronder dit taakveld. Een samenvatting is opgenomen bij taakveld 0.4. overhead. 4.2 Actualisatie Leer- en Sportpark De kredieten van het Leer- en Sportpark zijn op hun inhoud beoordeeld naar aanleiding van de realisatie van het LSP.

Voorgesteld wordt dan ook om een bedrag van € 246.000,- vanuit het krediet LSP renovatie hoofdlocatie te verschuiven naar het krediet voor het LSP fase 2a/2b.

Najaarsrapportge 2023 Gemeente Veendam

Pagina | 58

4.3 Voorschoolse voorziening peuters De gemeente ontvangt vanuit het rijk, via een decentralisatie-uitkering middelen voor de voorschoolse voorzieningen peuters, met als doel dat alle peuters, zonder recht op kinderopvangtoeslag of voorschoolse educatie, naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. Het bedrag wordt neerwaarts bijgesteld met € 1.935,-. Dit is ook meerjarig verwerkt in de primitieve begroting 2024. 4.3 Leerlingenvervoer Oekraïne De gemeenten blijven zorg dragen voor het aanbieden van onderwijs aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar uit Oekraïne, waaronder in sommige gevallen ook het vervoer naar school. Het betreft een incidenteel bedrag van € 31.845,-. 4.3 Taal voor ontheemden uit Oekraïne Ontheemden uit Oekraïne hebben nu beperkte mogelijkheden om de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren. Om een hogere arbeidsparticipatie te stimuleren, het mogelijk te maken voor Oekraïners om werk te doen dat past bij hun vaardigheden en opleiding en om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij, is het leren van de Nederlandse taal essentieel. De middelen hebben tot doel het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren.

Dit kunnen ontheemden zijn die daar behoefte aan hebben, die dat nodig hebben om werk te vinden of die werk willen vinden dat beter past bij hun vaardigheden, werkervaring en onderwijsachtergrond. Het betreft een incidenteel bedrag van € 17.456,-. 4.3 Voorschoolse educatie Voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid ontvangen gemeenten geld via een specifieke uitkering. De voor- en vroegschoolse educatie (vve) maakt hier deel van uit. Daarnaast ontvangen gemeenten via de algemene uitkering een aanvullende bijdrage vanwege het (eerstelijns) toezicht dat de GGD’en houden. het betreft in 2023 een bedrag van € 2.529,- en vanaf 2024 structureel € 1.060,-. Dit is ook meerjarig verwerkt in de begroting 2024.

Najaarsrapportge 2023 Gemeente Veendam

Pagina | 59

Subprogramma 2.4 Gezondheidszorg

Taakveld

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2023 2023

Baten Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.81a Beschermd wonen (WMO) 7.1 Volksgezondheid Totale baten 6.1

200.027

3.406.130 241.494 3.847.651

-29.050 262.590 29.050 262.590

-29.050 3.668.720 270.544 4.110.241

682.741

1.750

684.491

866.317

-29.050

837.267

1.654.668

2.541.448 244.021 4.099.971

462.731

303

463.034

7.153.859 2.933.838 248.806 715.317 259.173 601.281 570.180 1.441.002

400.829 -

7.554.688 2.933.838 248.806 715.317 259.173 601.281 570.180 1.441.002

2.235.821

490.678

114.036 3.705.756

Lasten Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams Maatwerkvoorzieningen 6.6 (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) Overige 6.71d maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ 6.74a zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ6.74b verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en 6.81b vrouwenopvang (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid Totale lasten

26.246

694.584 62.202 1.108.339 32.913.015

17.055 390.887

694.584 62.202 1.125.394 33.303.902

Saldo programma 2.4.0

-29.065.364

-128.297

-29.193.661

6.1

Toelichting per taakveld en per wijziging. 6.1 Burgerinitiatieven In het kader van burgerinitiatieven is in het tweede kwartaal € 1.500,- beschikbaar gesteld voor de Stichting Tuinhulpdienst Veendam ten behoeve van de aanschaf van tuingereedschap.

Najaarsrapportge 2023 Gemeente Veendam

Pagina | 60

Daarnaast is in dit tweede kwartaal € 250,- beschikbaar gesteld aan Wereldmuziek in de Wending ten behoeve dekking van onkosten bij dit muzikaal initiatief. De incidentele lasten worden ten laste van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen voor het fonds Burgerinitiatieven gebracht. 7.1 Formatie-uitbreiding team Sport Vanuit het rijk is er een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Om deze regeling te kunnen uitvoeren is structurele uitbreiding van formatie van combinatiefunctionarissen binnen het team Sport benodigd, de kosten van deze structurele formatie-uitbreiding bedragen € 178.078,- en worden gedekt uit de ontvangen SPUK GALA middelen in relatie met taakveld 5.1/5.2 waardoor deze wijziging budgettair neutraal verloopt. 6.71 Hulpmiddelen thuis laten staan Voor cliënten die verhuizen naar een instelling in de zin van de Wet langdurige zorg (Wlz) en aangeven thuis te willen logeren heeft het rijk middelen toegekend aan de gemeente zodat de hulpmiddelen die vanuit de Wmo zijn verstrekt thuis blijven staan en gemeenten de financiering daarvan kunnen voortzetten. Het betreft een bedrag van € 303,- voor 2023 oplopend naar € 1.300,- in 2027. Dit is ook meerjarig verwerkt in de begroting 2024.

6.72 Jeugdhulp In de primitieve begroting 2023 zijn op dit taakveld bezuinigingen geraamd binnen de innovatie Sociaal Domein met betrekking tot o.a. de flexibele schil en de toegang binnen het jeugddomein. De daadwerkelijke besparingen zijn gerealiseerd binnen taakveld 0.4 overhead. Dit vanwege het personele karakter van de maatregelen die ten grondslag ligt aan de bezuinigingen. In het verlengde daarvan wordt het budget op dit taakveld verhoogd en het budget op taakveld 0.4 verlaagd. 6.81a Beschermd wonen 2022 Op basis van de definitieve afrekening Beschermd Wonen 2022 viel onze bijdrage € 262.590,- lager uit en maakt onderdeel (voordeel) uit van de budgetcyclus 2023.

Najaarsrapportge 2023 Gemeente Veendam

Pagina | 61

Subprogramma 2.5 Bruisend centrum en levendige woonwijken

Taakveld

Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitatie (niet 8.2 bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2023 2023

2.547.818

228.222

2.776.040

1.985.716

708.880 5.242.414

400.000 628.222

1.108.880 5.870.636

2.761.869

6.513

2.768.382

Lasten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitatie (niet 8.2 bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totale lasten

2.136.550

1.255.825 6.154.244

70.149 76.662

1.325.974 6.230.906

Saldo programma 2.5.0

-911.830

551.560

-360.270

Toelichting per taakveld en per wijziging. 3.2 Actualisatie van de grondbedrijf complexen Om inzicht te krijgen in de financiële stand van zaken in de projecten worden jaarlijks de grondexploitaties geactualiseerd. De actualisatie resulteert in een herijkte grondexploitatie die aan de Raad wordt aangeboden. Op grond van deze actualisatie worden de getroffen voorzieningen aangepast. Per saldo wordt er € 97.762,- aan de voorzieningen onttrokken.

De vrijvallende middelen vanuit de her-calculatie van de grondexploitaties ad € 97.762,- worden worden geoormerkt toegevoegd aan de Algemene Bestemmingsreserve voor co-financiering Buitenwoel tracé. 3.2 Afsluiten complex Kleine Vaartlaan In de actualisatie van de grondexploitaties in de Najaarsrapportage 2022 is aangekondigd dat het complex Kleine Vaartlaan per 31 december 2022 met een positief resultaat afgesloten kon worden. Het complex wordt hierbij afgesloten met een positief resultaat van € 123.947,-. Dit voordeel wordt geoormerkt toegevoegd aan de Algemene Bestemmingsreserve voor cofinanciering Buitenwoel tracé.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13387196/1