Document · PDF

05-01-02 Najaarsrapportage 2022 raad

Gemeenteraad 7 november 2022, gemeente VeendamBij agendapunt: Algemene beschouwingen over de begroting voor het jaar 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 en de in het kader daarvan door de fracties in te dienen moties en amendementen. Waarbij tevens de najaarsrapportage 2022 en de belastingvoorstellen 2023 worden betrokken.26.613 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

32 | Pagina

Toezicht en handhaving Openbare Orde en Veiligheid Wat willen we bereiken? Op het gebied van de Openbare orde en veiligheid (OOV) gaat het om het bereiken of in stand houden van een zeker niveau of mate van veiligheid en leefbaarheid. Begrippen als overlast en ordeverstoring duiden hierin de ongewenste situatie aan waarin de gemeente - en bestuurlijk gezien de burgemeester- vooral een regisserende en coördinerende rol heeft om te komen tot een situatie van rust en beheersing. Daarbij willen we integraal werken aan de bestrijding van allerlei vormen van ondermijning en willen we de verbinding tussen zorg en veiligheid zoals die is gelegd verder verstevigen en verbreden . Op basis van een Integraal Veiligheidsbeleidsplan willen we daarin keuzes maken en prioriteiten stellen. Samen met partners werken we in de bestrijding van onveilige situaties aan structurele oplossingen waaronder ook aan het voorkomen van deze situaties in de toekomst (preventie). Ontwikkelingen 2022  Het college heeft een plan van aanpak mensenhandel en uitbuiting vastgesteld.  Het college heeft een plan van aanpak ondermijning en weerbaarheid opgesteld.  In interregionaal verband wordt gewerkt aan het opstellen van een aanpak voor cyberveiligheid. Lokaal is er in samenwerking met de politie een project gestart op het gebied van cybrerveiligheid 'Hackshield'.

 Er is een Integraal Veiligheidsplan opgesteld. Daarvoor is een structuur ingericht met een aanpak voorkoming escalatie.  Er is een meldpunt overlast en veiligheid ingericht, waarbij aandacht is voor gerichte communicatie en informatie.  Om overlast door jeugd terug te dringen is een groepsaanpak gestart.  De burgemeester past Damcoclesbeleid toe.  Het college past Bibob-beleid en heeft opdracht gegeven om dit te actualiseren.  Er vinden trainingen plaats om radicalisering en polarisatie tegen te gaan.  Er vindt integrale voorbereiding plaats op grote evenementen.  Er vindt incidenteel meer toezicht plaats, in het bijzonder in Borgerswold en bij het Leer -en Sportpark. Gerelateerde beleidsproduct(en): 140. Toezicht en handhaving (Wabo) Wat willen we bereiken? Een samenleving waarin de gestelde normen voor een adequaat niveau van veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. Het beheersen van risico's voor de samenleving staat centraal. De inwoners van Veendam moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zicht heeft op deze risico’s en die zo goed mogelijk onder controle heeft. Voorwaarde van een adequate bescherming van de leefomgeving is het voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

33 | Pagina

Toezicht en handhaving is gericht op:  Preventie: het voorkomen van situaties waarin de gestelde normen worden overtreden.  Consequente en duidelijke aanpak bij het niet naleven van regels.  Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.  Kenbaarheid van regels. Ontwikkelingen 2022  Het uitvoeringsplan handhaving en toezicht is vastgesteld.  Gewerkt wordt aan een integraal handhavingsplan voor de komende jaren (inclusief jaarlijkse uitvoeringsplannen). Gerelateerde beleidsproduct(en): 140.

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2022

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2022

Baten Lasten

30.737 2.243.898

135.501 2.445.207

33.913

135.501 2.479.120

Subtotaal Programma 4.1.3

-2.213.161

-2.309.706

-33.913

-2.343.619

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

Geraamd resultaat programma 4.1.3

-2.213.161

-2.309.706

-33.913

-2.343.619

Voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen verwijzen wij u naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten zoals vermeld in hoofdstuk V. Voor een specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves verwijzen wij u naar hoofdstuk V, programma 5, onderdeel toevoegingen /onttrekkingen aan reserves.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

34 | Pagina

Subprogramma 4.2 - Kwaliteit door participatie Dit deelprogramma gaat over het volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan wijkgericht werken, jeugd, mantelzorg en vrijwilligersbeleid, kansrijke werkzoekenden en culturele minderheden. Het Centrum voor Jeugd en de doorontwikkeling is een continue proces.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Welzijn, jeugd en zorg in de wijken en dorpen Wat willen we bereiken? Alle inwoners weten waar zij met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen, zodat iedereen die zorg of hulp nodig heeft passende ondersteuning krijgt (‘licht waar het kan, specialistisch waar het moet’). Dit doen we door consequent uit te gaan van de unieke inwoner, zijn of haar behoefte, hulpvraag en eigen mogelijkheid en de sociale context waarin hij of zij verkeert. Altijd moet individueel worden beoordeeld welke oplossing het beste is. We beperken of voorkomen onnodige en dure zorg en ondersteuning. Uitgaan van de zorgvraag is essentieel. We willen daarom een integraal werkende herkenbare laagdrempelige toegangsvoorziening WMO en jeugd in de wijk. Ontwikkelingen 2022 deBasis Veendam is op 1 januari 2022 gestart. Hier kunnen alle inwoners terecht met vragen die betrekking hebben op hulp en ondersteuning. Het eerste gedeelte van 2022 is dan ook hard gewerkt aan het goed inregelen van deze nieuwe voorziening. Er is geïnvesteerd door deBasis in kennisontwikkeling en kennismaking met netwerk partijen in Veendam, zodat deBasis de gehele sociale kaart van Veendam kan overzien en zijn rol optimaal kan vervullen. Op 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet veranderd. Voor Jeugdhulp zonder verblijf is het woonadres van de jeugdige bepalend.

Bij Jeugdhulp met verblijf is het woonadres voorafgaand aan het verblijf bepalend. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft de verantwoordelijkheid houden. Medio 2022 is gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de ambulante jeugdhulp in de AVAJ (algemene voorziening ambulante jeugdhulp). De insteek van deze aanbesteding is het realiseren van een algemene voorziening voor ambulante jeugdhulp, in grote lijn lijkt het op de beweging die binnen de WMO met deBasis is ingezet. Eenzaamheidsbestrijding Wat willen we bereiken? Eenzaamheid treft inwoners van alle leeftijden. Prioriteit om deze problematiek aan te pakken gaat daarbij in eerste instantie uit naar de ouderen. Die blijven langer thuis wonen. Dat kan gepaard gaan met gevoelens van eenzaamheid als er steeds meer mensen om je heen wegvallen en je eigen gezondheid brozer wordt.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

35 | Pagina

Ontwikkelingen 2022 De gemeente Veendam doet mee aan de Week tegen de Eenzaamheid. De doelstelling is om het thema onder de aandacht te krijgen en bespreekbaar te maken. Ook worden er door onder andere deBasis Veendam activiteiten aangeboden om de ontmoeting te faciliteren. Door de gemeentelijke coalitie is tevens ingezet op een training om eenzaamheid te herkennen. Deze kan ingezet worden om professionals, die in het kader van hun werkzaamheden contact met inwoners hebben, eenzaamheid te herkennen, bespreekbaar te maken en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Beschermd wonen Wat willen we bereiken? We willen voldoende voorzieningen realiseren op het gebied van beschermd wonen. We zetten in op preventie en vroeg-signalering (ter voorkoming van instroom in Beschermd Wonen en Opvang). Ontwikkelingen 2022 We werken ambtelijk en bestuurlijk in Oost-Groningen samen op o.a. het gebied van Beschermd Wonen. Gezamenlijk met de vier andere Oost-Groninger gemeenten huren we een regionaal adviseur kwetsbare doelgroepen in die de belangen van de Oost-Groninger gemeenten inbrengt in tal van provinciale en regionale overlegtafels en onze beleidscapaciteit op dat punt versterkt. Wanneer in Beschermd Wonen naar herstel van zelfredzaamheid en uitstroom wordt toegewerkt moet er op het moment van uitstroom huisvesting beschikbaar zijn.

We willen een zachte en duurzame landing in de buurten en wijken van deze inwoners waarborgen om terugval te voorkomen. Een goede samenwerking tussen BW-aanbieder, gemeente, corporatie en deBasis is hierbij essentieel. DeBasis heeft op dit punt een ontwikkelopdracht. Flankerend aan de preventie van en nazorg na Beschermd Wonen hebben wij de samenwerking tussen Openbare Orde en Veiligheid en het Sociaal Domein, waaronder het OGGZ netwerk, geoptimaliseerd. Met inzet van OGGZ middelen zetten wij de komende jaren in op een gedegen woonoverlastproces en een optimale ketensamenwerking op dat punt. In het verlengde van het woonoverlastproces stelen wij voor een pilot buurtbemiddeling uit te voeren in de jaren 2022, 2023 en 2024, waarbij wij streven naar een structurele regionale uitrol en financiering. Acantus draagt 25% bij in de kosten van de pilot. Gezondheidsbevordering Wat willen we bereiken? We bevorderen het hebben van een gezonde leefstijl. We gebruiken de mogelijkheden van de ruimtelijke omgeving die kunnen bijdragen aan gezondheid. Met Menzis wordt de Gecombineerde Leeftstijlinterventie (GLI) ingevoerd. Vanuit de regiodeal worden lokale initiatieven op het gebied van een gezonde levensstijl verder gestimuleerd.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

36 | Pagina

Ontwikkelingen 2022 Vanuit het Uitvoeringsplan Gezond Veendam 2022-2024 worden de beschreven interventies ingezet. Op regionaal niveau wordt vanuit de RegioDeal pijler gezondheid het uitvoeringsprogramma uitgevoerd. Dat betekent een aantal concrete projectplannen (zoals de ondersteuner sociaal domein, de ontwikkeling van het AED-netwerk en de Verrijkte Schooldag). Provinciaal is gewerkt aan een verbetering van de samenwerking tussen GGD en de 10 gemeenten. Dat heeft o.a. geleid tot een concreet sjabloon voor de jaarlijkse ontwikkelafspraken. Armoedebestrijding Wat willen we bereiken? We bestrijden armoede. Ontwikkelingen 2022 Er is een herziene versie van de informatiefolder 'Wegwijzer leven met weinig geld' gemaakt en verspreid. Huislijk geweld, Ouderen- en kindermishandeling Wat willen we bereiken? Het meeste geweld in onze samenleving heeft plaats achter de voordeur. We willen dat onze inwoners veilig zijn, ook achter de voordeur. Inwoners wonen veilig en kinderen groeien veilig op in hun directe omgeving. We voorkomen en stoppen waar mogelijk alle vormen van huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling.

Ontwikkelingen 2022 Binnen de gebiedsgerichte aanpak van 'Noordwest op z'n best' loopt in wordt het project 'houding en handelen' Doel is een gezamenlijke oriëntatie op gezinnen en huishoudens waarover opvoedzorgen bestaan en versterking van de onderlinge samenwerking en bekendheid met de systemische werkwijze. We gaan onderzoeken of deze aanpak verder over Veendam kan worden uitgerold. Samen met alle Groninger gemeenten gaan we de governance en bekostiging van Veilig Thuis Groningen herstructureren. In deze doorontwikkeling zal de gemeente Groningen de rol van centrumgemeente gaan vervullen. Hiervoor wordt een centrumregeling (lichte gemeenschappelijke regeling) met uitvoeringsovereenkomst opgesteld, die ter besluitvorming aan de raad zullen worden voorgelegd. Burgerparticipatie Wat willen we bereiken? Een samenleving waar iedereen meedoet, inwoners naar elkaar omkijken en waar iedereen zich thuis voelt. Ontwikkelingen 2022 In het eerste en tweede kwartaal van 2022 heeft de commissie van het Fonds Burgerinitiatieven opnieuw met succes projecten ondersteund die een bijdrage leveren aan de woon- & leefomgeving van de Veendammer samenleving.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

37 | Pagina

Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de inwoners door middel van werk. Ontwikkelingen 2022 Geen nieuwe ontwikkelingen Toekomst participatiebedrijf Wat willen we bereiken? Herijken positie Wedeka. Ontwikkelingen 2022 Het ombouwplan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Wedeka en het uitvoeren van het plan is gestart. Hiermee is de herijking van de positie van Wedeka afgerond.

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2022

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2022

2022

Baten Lasten

14.060.200 29.676.067

14.316.582 31.634.113

2.062.500 3.974.120

16.379.082 35.608.233

Subtotaal Programma 4.2.0

-15.615.867

-17.317.531

-1.911.620

-19.229.151

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

Geraamd resultaat programma 4.2.0

-15.615.867

-17.317.531

-1.911.620

-19.229.151

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

38 | Pagina

Programma 5 - Financiën In dit programma worden diverse financiële producten verantwoord, zoals treasury, algemene uitkering, diverse belastingen en reserves.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Fiscaal beleid Wat willen we bereiken? De uitvoering van steeds meer overheidstaken wordt naar de gemeentelijke overheid doorgeschoven. Daarnaast spelen er landelijk ontwikkelingen op het terrein van herziening van het belastingstelsel. Een en ander leidt mogelijk tot een uitbreiding van het huidige lokale palet aan gemeentelijke belastingen. Zo wordt gedacht aan herinvoering van de onroerende-zaakbelastingen op het gebruik van woningen en invoering van een ingezetenen belasting. Wat willen we bereiken?  Een geactualiseerd fiscaal beleid. 

Het verminderen van het aantal bezwaren.



Voldoen aan de landelijke voorschriften vanuit het toezichthoudend orgaan “de Waarderingskamer”.

Ontwikkelingen 2022 Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden. Gerelateerde beleidsproduct(en): 930. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Wat willen we bereiken?  Een structureel sluitend financieel (meerjaren-)beeld.  Het effectief en efficiënt verzorgen en beheren van algemene dekkingsmiddelen. Ontwikkelingen 2022 De relevante ontwikkelingen zijn opgenomen in deze rapportage. Gerelateerde beleidsproduct(en): 911 t/m 920.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

39 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2022

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2022

Baten Lasten

222.644 2.142.035

283.485 2.290.035

-777.334

283.485 1.512.701

Subtotaal Programma 5.0

-1.919.391

-2.006.550

777.334

-1.229.216

Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

8.373.756 69.131.367 83.000

8.373.756 70.769.920 206.513

-60.000 4.438.827 -

8.313.756 75.208.747 206.513

1.148.246

78.736.369

80.498.435

4.378.827

84.877.262

-14.800.550 -50.000 -99.283 -14.949.833

-16.396.105 -50.000 -99.283 -16.545.388

-806.329 -806.329

-17.202.434 -50.000 -99.283 -17.351.717

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten)

7.073.154 8.025.998

11.531.553 8.727.473

2.293.695 2.275.261

13.825.248 11.002.734

Subtotaal mutaties reserves

-952.844

2.804.080

18.434

2.822.514

60.914.301

64.750.577

4.368.266

69.118.843

Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Subtotaal overige middelen

Geraamd resultaat programma 5.0

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

40 | Pagina

V. Het overzicht van baten en lasten 2022 Primitieve begroting

Omschrijving

Begroting ná wijziging

2022 Programma

1.0.0 Bestuur en organisatie

Voorgestelde wijzigingen Najaarsrapportage

2022

Baten

Lasten

Saldo

Begroting na verwerking Najaarsrapportage

2022

Baten

Lasten

Saldo

Baten

2022

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

369.020

3.092.464

-2.723.444

369.020

3.282.598

-2.913.578

215.000

78.500

136.500

584.020

3.361.098

-2.777.078

2.1.0 Sport

1.372.091

4.012.246

-2.640.155

1.392.091

4.129.522

-2.737.431

405.134

862.302

-457.168

1.797.225

4.991.824

-3.194.599

2.2.0 Cultuur

679.621

2.906.637

-2.227.016

679.621

3.074.282

-2.394.661

679.621

3.074.282

-2.394.661

2.3.0 Jeugd/onderwijs

1.686.161

3.778.894

-2.092.733

2.535.756

4.592.547

-2.056.791

209.007

248.564

-39.557

2.744.763

4.841.111

-2.096.348

2.4.0 (Gezondheids) zorg

1.976.043

28.244.886 -26.268.843

2.056.543

28.978.957 -26.922.414

1.772.162

4.041.229

-2.269.067

3.828.705

33.020.186 -29.191.481

2.5.0 Bruisend centrum en levendige woonwijken

5.244.414

6.670.576

-1.426.162

6.033.545

7.966.996

-1.933.451

2.733.316

1.192.018

1.541.298

8.766.861

9.159.014

396.512

367.658

28.854

511.334

644.558

-133.224

199.037

-199.037

511.334

843.595

-332.261

4.1.1 Ruimtegebruik, infrastructuur, beheer en onderhoud

2.449.615

7.364.566

-4.914.951

2.457.435

7.609.276

-5.151.841

64.930

511.441

-446.511

2.522.365

8.120.717

-5.598.352

4.1.2 Milieu en duurzaamheid

4.082.074

3.727.503

354.571

4.082.074

3.786.629

295.445

942.470

1.208.565

-266.095

5.024.544

4.995.194

29.350

4.1.3 Toezicht en handhaving

30.737

2.243.898

-2.213.161

135.501

2.445.207

-2.309.706

33.913

-33.913

135.501

2.479.120

-2.343.619

29.676.067 -15.615.867

14.316.582

31.634.113 -17.317.531

2.062.500

3.974.120

-1.911.620

16.379.082

-777.334

777.334

283.485

8.404.519

11.572.355

-3.167.836

3.0.0 Ruimte voor ondernemers

4.2.0 Kwaliteit door participatie 5.0.0 Financiën Subtotaal programma's (A)

14.060.200 222.644

2.142.035

-1.919.391

283.485

2.290.035

-2.006.550

34.852.987 100.434.720 -65.581.733

-392.153

35.608.233 -19.229.151 1.512.701

-1.229.216

43.257.506 112.007.075

-68.749.569

32.569.132

94.227.430 -61.658.298

Lokale heffingen

8.373.756

-60.000

8.313.756

Algemene uitkeringen

69.131.367

70.769.920

4.438.827

75.208.747

Algemene dekkingsmiddelen

Dividend

83.000

206.513

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.820.033

671.787

1.148.246

1.820.033

671.787

1.148.246

1.820.033

671.787

1.148.246

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (B)

79.408.156

671.787

78.736.369

81.170.222

671.787

80.498.435

4.378.827

85.549.049

671.787

84.877.262

16.979.592 -14.800.550

2.179.042

18.575.147 -16.396.105

Overige middelen Overhead

12.666

818.995

-806.329

2.191.708

Vennootschapsbelasting

50.000

-50.000

50.000

-50.000

50.000

-50.000

Onvoorzien

99.283

-99.283

99.283

-99.283

99.283

-99.283

17.128.875 -14.949.833

2.179.042

18.724.430 -16.545.388

12.666

818.995

-806.329

2.191.708

12.391.350

Subtotaal overige middelen (C)

2.179.042

Gerealiseerd geraamd totaal baten en lasten (A+B+C=D) 114.156.330 112.028.092

2.128.238 118.202.251 119.830.937

-1.628.686

12.796.012

19.394.142 -17.202.434

19.543.425 -17.351.717

404.662 130.998.263 132.222.287

-1.224.024

Toevoeging/onttrekking aan reserves 1.0 Bestuur en organisatie

96.123

1.500.000

-1.403.877

96.123

1.500.000

-1.403.877

96.123

1.500.000

-1.403.877

2.5 Bruisend centrum en levendige woonwijken

28.000

12.058

15.942

28.000

12.058

15.942

700.000

-700.000

28.000

712.058

-684.058

4.1.1 Ruimtegebruik/infrastructuur/beheer&onderhoud

396.454

183.913

212.541

396.454

183.913

212.541

90.000

265.000

-175.000

486.454

448.913

37.541

5.0 Financiën

7.073.154

8.025.998

-952.844

11.531.553

8.727.473

2.804.080

2.293.695

2.275.261

18.434

13.825.248

11.002.734

2.822.514

Subtotaal mutaties reserves (E)

7.593.731

9.721.969

-2.128.238

12.052.130

10.423.444

1.628.686

2.383.695

3.240.261

-856.566

14.435.825

13.663.705

772.120

15.179.707

15.631.611

-451.904 145.434.088 145.885.992

-451.904

Gerealiseerd geraamd resultaat (D+E=F)

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

121.750.061 121.750.061

130.254.381 130.254.381

41 | Pagina

Wijzigingen per programma

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

42 | Pagina

Programma 1 Bestuur en organisatie Programma 1 Bestuur en organisatie

Beleidsproduct

Baten 001 Bestuursorganen 003 Burgerzaken Baten secretarieleges 004 burgerzaken Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2022 2022

51.000 2.780

315.240

215.000

530.240

369.020

215.000

584.020

1.526.882

1.617.865

29.954

986.808

1.058.959

123.450

78.500

201.950

144.591

Lasten 001 Bestuursorganen Bestuursondersteuning college 002 van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken Baten secretarieleges 004 burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en 006 rekenkamer(functie) Totale lasten

280.779

307.779

3.092.464

3.282.598

78.500

3.361.098

Saldo programma 1.0.0

-2.723.444

-2.913.578

136.500

-2.777.078

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 004 Bewerken archieven In de Archiefwet staat dat te bewaren archieven na de wettelijke overbrengingstermijn van 20 jaar in goede, geordende en toegankelijke staat moeten worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Het kabinet is bezig met een wetswijziging (Archiefwet) om deze 20 jaar terug te brengen naar 10 jaar. De nieuwe archiefwet is nog niet door de Eerste en Tweede kamer en zal niet met terugwerkende kracht in werking treden. Ons archief wordt in 2 blokken (1996 tot 2006 en 2006 tot 2017) bewerkt. Het archief van De Kompanjie (2011 tot 2022) wordt eveneens bewerkt. Er worden 2 tijdsblokken van 10 jaar gehanteerd, zodat het eerste blok eerder openbaar gemaakt kan worden. De geraamde kosten voor de materiële verzorging van de archieven in 2022 bedragen € 78.500,-. Voor het vervaardigen van het archief en het digitaliseren van de bouw- en hinderwetsdossiers 2023 zijn de geraamde kosten € 160.540,-. De ramingen zijn verwerkt in deze Najaarsrapportage en in de primitieve begroting 2023. De middelen worden gedurende de looptijd van het project beschikbaar gehouden.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

43 | Pagina

004 Compensatie voor de derving van inkomsten over 2021 De compensatie is berekend voor drie groepen van inkomsten, te weten: belastingen (kwijtschelding), leges (marktgelden, havengelden, leges burgerzaken) en evenementenleges. De gederfde inkomsten zijn berekend door begrote inkomsten uit de vóór 15 november 2020 vastgestelde primitieve begroting 2021 af te zetten tegen de volgens de jaarrekening gerealiseerde inkomsten 2021. De post leges wonen en bouw is buiten beschouwing gelaten, omdat deze leges niet coronagevoelig zijn. De compensatie voor onze gemeente bedraagt € 215.000,-.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

44 | Pagina

Programma 2 Complete Parkstad Subprogramma 2.1 Sport

Beleidsproduct

Baten 530 Sport Groene sportvelden en 531 terreinen Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2022 2022

1.306.920

1.326.920

405.134

1.732.054

65.171

1.372.091

1.392.091

405.134

1.797.225

2.996.554

3.057.518

862.302

3.919.820

Lasten 530 Sport Groene sportvelden en 531 terreinen Totale lasten

1.015.692

1.072.004

4.012.246

4.129.522

862.302

4.991.824

Saldo programma 2.1.0

-2.640.155

-2.737.431

-457.168

-3.194.599

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 530 Deelname regeling Lokale Sportakkoorden uitvoeringsbudget 2022 Vanuit het coalitieakkoord van het Rijk zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor sport- en beweegstimulering (Lokaal Sportakkoord). Naast het eerder beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget (ad € 20.000 per jaar (2020-2022)) heeft het Rijk aanvullend in 2022 € 17.717,- beschikbaar gesteld. Deze wordt budgettair neutraal verwerkt middels deze wijziging. 530 Voorlopige beschikking regeling Specifieke uitkering (SPUK) stimulering sport Voor 2022 is er ook in het kader van het nieuwe sportbesluit (vervallen recht op aftrek van BTW) de zogenaamde SPUK-regeling een aanvraag bij het Rijk gedaan. Er is een voorlopige beschikking ontvangen waarin een bedrag is toegezegd van € 387.417,-. Voorgesteld wordt om deze middelen geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) en te betrekken bij de ontwikkelingen in het kader van de sport. 530 Uitvoeringsplan Gezondheid - Sport Om uitvoering te kunnen geven aan de geplande activiteiten voor 2022 uit het lokaal Uitvoeringsplan ‘Samen Gezond in Veendam’ 2022-2024, zijn de oorspronkelijk hiervoor beschikbaar gestelde middelen geraamd binnen beleidsproduct 714 Openbare Gezondheidszorg. De sportonderdelen binnen het uitvoeringsplan dienen binnen het beleidsproduct 530 Sport geraamd en verantwoord te worden.

Een bedrag van € 49.000,- wordt budgettair neutraal verschoven van beleidsproduct 714 Openbare Gezondheidszorg naar beleidsproduct 530 Sport.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

45 | Pagina

530 Specifieke uitkering Sport Vanwege gewijzigde regelgeving is het niet meer mogelijk om voor sportinvesteringen en activiteiten de BTW in aftrek te brengen. Het ministerie heeft ter compensatie hiervoor de Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) in het leven geroepen. Er is mede voor het Leer- en Sportpark voor het sportonderdeel van het project een aanvraag gedaan op BTW compensatie vanuit deze regeling. De vanuit het rijk hiervoor ontvangen middelen zijn geoormerkt toegevoegd aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) om het nadelige effect van de gewijzigde BTW regelgeving binnen het LSP-project op te vangen. Een bedrag van € 795.585,- wordt ten laste van de binnen de ABR geoormerkte middelen gebracht.

Subprogramma 2.2 Cultuur

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2022 2022

Baten 511 541 580

Vormings- en ontwikkelingswerk Musea Overige recreatieve voorzieningen Totale baten

25.833

63.524

590.264

679.621

627.808

688.765

767.916

850.916

190.370

195.370

1.339.231

679.621

Lasten 510 Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en 511 ontwikkelingswerk 541 Musea Overige recreatieve 580 voorzieningen Totale lasten

1.320.543

1.339.231

2.906.637

3.074.282

Saldo programma 2.2.0

-2.227.016

-2.394.661

Er zijn geen wijzigingen.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

46 | Pagina

Subprogramma 2.3 Jeugd en onderwijs

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2022 2022

Baten 420

421

430

431 480 650

Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Kinderdagopvang Totale baten

5.860

26.570

550

6.563

1.641.618

2.491.213

209.007

2.700.220

5.000 1.686.161

5.000 2.535.756

209.007

5.000 2.744.763

139.701

769.769

788.769

33.632

822.401

134.407

96.697

705.730

1.765.049

2.554.781

214.932

2.769.713

167.541 3.778.894

172.462 4.592.547

248.564

172.462 4.841.111

-2.092.733

-2.056.791

-39.557

-2.096.348

Lasten 420

421

430

431

441 480 650

Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Kinderdagopvang Totale lasten

Saldo programma 2.3.0

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 423 Eerste inrichting 'In de Manne' Voor de eerste inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair voor een zevende en achtste groep van de Jenaplanschool "In de Manne" is een vergoeding toegekend van € 33.632,- (incidenteel).

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

47 | Pagina

421 Actualisatie Leer- en Sportpark Voor het project van het Leer- en Sportpark is er een specifieke uitkering aangevraagd en ontvangen voor de ventilatie in het schoolgebouw ter grootte van € 420.000,- en is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen onderwijs in verband met de uitbraak van Covid19. Daarnaast is er voor de aanleg van het fietspad langs de Korteleegte een subsidie bijdrage ontvangen vanuit de provincie ad € 174.370,- in het kader van Verkeersveiligheid fietsinfrastructuur. Deze middelen worden verwerkt binnen de voor het LSP beschikbaar gestelde kredieten. Er is mede voor het Leer- en Sportpark voor het sportonderdeel van het project een aanvraag gedaan op BTW compensatie vanuit de Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) in verband met het vervallen van BTW aftrek binnen het sport onderdeel van het project. De hiervoor ontvangen middelen zijn geoormerkt toegevoegd aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). Het nadelige BTW effect binnen het project bedraagt naar verwachting € 795.585,- en wordt ten laste van de binnen de ABR geoormerkte middelen gebracht en toegevoegd aan het krediet voor het LSP teneinde het BTW nadeel voor het onderdeel sport te kunnen opvangen.

Tot slot zijn de kredieten op hun inhoud beoordeeld en stellen wij voor om een bedrag van € 3,5 miljoen vanuit het krediet voor het LSP fase 2a/2b toe te voegen aan het krediet voor de renovatie van de hoofdlocatie. Daarnaast stellen wij voor om een bedrag van € 55.000,- vanuit het krediet voor de herverkaveling van het complex de Langeleegte toe te voegen aan het krediet voor het skatepark. Samengevat gaat het om de onderstaande voorgestelde actualisaties. Mutatie Kredieten

Vers chui vi ng kredi eten

fase 2a/2b VMBO en Bruggebouw -3.500.000

fase 2c Sport renovatie herverkaveling hoofdlocatie Langeleegte 3.500.000 -55.000

Kredi et bes chi kba a r s tel l en

420.000

Subs i di e venti l a ti e s chool gebouw (ontva ngs t)

-420.000

Subs i di e provi nci e fi ets pa d Kortel eegte (ontva ngs t)

55.000

174.370 -174.370

Kredi et (i .v.m. verva l l en BTW a ftrek)

795.585

Compens a ti e vi a geoormerkte mi ddel en ABR

-795.585

Per s a l do

Skatepark

-3.500.000

3.500.000

-55.000

55.000

480 RMC Vanuit het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap is er een aanpassing geweest op de Specifieke Uitkering voor de RMC-functie. Deze uitkering is per saldo verhoogd van totaal € 613.217,- naar € 734.868,- vanwege onder andere loon- en prijsbijstellingen en een eerder vanuit het rijk ten onrechte verstrekte te lage bijstelling. De bijstelling van € 121.651,- is budgettair neutraal verwerkt. 480 Onderwijsachterstanden Beleid (OAB) De voorlopige beschikking van de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2022 bedraagt € 1.016.007,-. In de begroting was uitgegaan € 945.686,-. De bijstelling van € 70.321,- is budgettair neutraal verwerkt.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

48 | Pagina

480 extra ondersteuning RMC inzet In de afgelopen periode (1 februari tot 1 oktober 2022) is met extra geld vanuit het Rijk, extra geïnvesteerd in het begeleiden van onze jongeren. Dit is naar tevredenheid van alle 4 RMC gemeenten. Om deze tijdelijke RMC inzet te verlengen tot 1 oktober 2023 een budget beschikbaar gesteld van € 102.000,-, waarvan € 25.500,- incidenteel voor 2022. Dit is budgettair neutraal verwerkt in 2022 en in de primitieve begroting 2023. 480 Leerlingenvervoer Oekraïne Uit de Oekraïne komen mensen naar Nederland, waaronder veel kinderen en jongeren onder de 18 jaar. De gemeenten dragen zorg voor het aanbieden van onderwijs waaronder in sommige gevallen ook het vervoer naar school. Als tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer ontvangt de gemeente een bedrag van € 5.574,- vanuit het rijk via de septembercirculaire. De bijstelling is budgettair neutraal verwerkt. 480 Voorschoolse voorziening peuters Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten heeft gemaakt voor kinderopvang tijdens de derde sluiting van de opvang in verband met COVID-19 te vergoeden. De buitenschoolse opvang was gesloten van 21 december 2021 tot 10 januari 2022. Het betreft een vergoeding aan/voor ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor een gemeentelijke regeling rondom kinderopvang (sociaal-medische indicatie (SMI)).

Voor deze sluiting wordt de decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters met € 0,2 miljoen opgehoogd. Voor de gemeente betekent dit een incidentele verhoging van € 351,- voor 2022. De bijstelling is budgettair neutraal verwerkt. Beleidsproduct 423

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

Budgettair effect

Eers te i nri chti ng 'In de Ma nne'

33.632

na deel

480

RMC

121.652

neutra a l

480

OAB

70.321

neutra a l

480

Extra i nzet rmc

25.500

neutra a l

480

s ep-ci rc22 l eerl i ngenvervoer Oekra ïne

5.574

neutra a l (rel a ti e Al g. ui tk.)

480

s ep-ci rc22 voors chool s e voorzi eni ng peuters

351

neutra a l (rel a ti e Al g. ui tk.)

257.030

217.473

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

49 | Pagina

Subprogramma 2.4 Gezondheidszorg

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2022 2022

Baten 663 670 677 682 714

Opvang en beschermd wonen WMO Algemene voorzieningen WMO en Jeugd Eigen bijdragen algemene voorzieningen WMO en Jeugd Individuele voorzieningen Natura Jeugd Openbare gezondheidszorg Totale baten

1.560.000

1.640.500

1.763.000

3.403.500

200.000

18.500

197.516 1.976.043

197.516 2.056.543

9.162 1.772.162

206.678 3.828.705

1.620.376

4.637.446

4.790.207

1.685.321

1.765.821

1.884.495

3.650.316

3.126.614

3.440.546

809.086 967.844

14.217.636

14.330.986

2.187.532

16.518.518

421.327

483.007

-27.141

455.866

759.236

771.084

-3.657

767.427

28.244.886

28.978.957

4.041.229

33.020.186

-26.268.843

-26.922.414

-2.269.067

-29.191.481

Lasten 661 662 663 670 671 672 682 714 715

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO Opvang en beschermd wonen WMO Algemene voorzieningen WMO en Jeugd Eerstelijnsloket WMO en Jeugd PGB WMO en Jeugd Individuele voorzieningen Natura Jeugd Openbare gezondheidszorg Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) Totale lasten

Saldo programma 2.4.0

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 663 Nazorg uitstroom Beschermd Wonen Wanneer in Beschermd Wonen (BW) wordt toegewerkt naar herstel van zelfredzaamheid is er - op het moment van uitstromen - huisvesting en een zachte, duurzame landing nodig in de buurten en wijken van deze inwoners. Dit ter voorkoming van terugval. Om dit te bewerkstelligen wordt er opdracht gegeven aan deBasis om deze warme overdracht van inwoner tussen de BW-aanbieder en deBasis te verzorgen. De hiermee gemoeide lasten ad € 79.056,- worden beschikbaar gesteld ten laste van de geoormerkte middelen Beschermd Wonen binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR).

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

50 | Pagina

663 Pilot Buurtbemiddeling Ten behoeve van tijdige beslechting van burenkwesties en overlastsituaties wordt met de OostGroninger gemeenten een regionale vorm en financiering van buurtbemiddeling onderzocht in de vorm van een pilot buurtbemiddeling. Hiervoor wordt, onder voorbehoud van cofinanciering van minimaal 25% door Acantus, een externe procesregisseur woonoverlast aangesteld. De hiermee gemoeide lasten ad € 25.000,- worden beschikbaar gesteld ten laste van de geoormerkte middelen Beschermd Wonen binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) 663 Projectleider kwetsbare inwoners In 2019 tot 2021 is in Oost-Groninger verband een regionaal projectleider kwetsbare inwoners ingehuurd. Voor de uitvoering van een nieuwe opdracht omtrent regionale afstemming en beleidsvoorbereiding op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (MO) en kwetsbare inwoners is deze projectleider wederom benodigd. De hiermee gemoeide lasten ad € 17.439,- worden beschikbaar gesteld ten laste van de geoormerkte middelen Beschermd Wonen binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). 663 Beschermd Wonen De gemeente is sinds 1 juli 2021 zelfstandig verantwoordelijk voor de Toegang Beschermd wonen. De middelen Beschermd Wonen die de gemeente als voorschot voor de zorgkosten ontvangt vanuit de Centrumgemeente Groningen worden budgettair neutraal bijgesteld met € 1.763.000,-.

682 voogdij/18+ Voor de voogdij/18+ heeft de gemeente via de septembercirculaire een bedrag van € 87.532,- aan loonprijscompensatie gekregen. De bijstelling is budgettair neutraal verwerkt. 682 Woonplaatsbeginsel Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de zorglevering aan de jeugdige. Dit is met name relevant wanneer een jeugdige in een andere gemeente bij een zorgaanbieder woont dan waar de ouders/verzorgers wonen. Het oude woonplaatsbeginsel stelt dat de gemeente waar de gezagsdrager van de jeugdige ingeschreven staat verantwoordelijk is. Vanaf 1 januari 2022 is een nieuw woonplaatsbeginsel ingevoerd. Het nieuwe woonplaatsbeginsel stelt dat de gemeente waar de jeugdige direct vóór aanvang stond ingeschreven, verantwoordelijk is. Dit is alleen relevant als er sprake is van zorg met verblijf. De verwachting was dat voor de meeste gemeenten dit niet tot een hele grote verandering zou leiden. Dat is bij ons niet het geval 23 jeugdigen die in 2021 onder onze verantwoordelijkheid vielen, vallen nu onder de verantwoordelijkheid van andere gemeenten. Andere gemeenten hebben in totaal 53 jeugdigen aan ons overgedragen. Dit zijn jeugdigen die zware en dure jeugdhulp nodig hebben, onder meer omdat ze niet thuis wonen (verblijfsproducten). Het budget voor de jeugdhulp wordt hierbij met € 2,1 miljoen verhoogd.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

51 | Pagina

714 Uitvoeringsplan Gezondheid - Sport De sportonderdelen binnen het uitvoeringsplan Gezondheid (beleidsproduct 714) worden verantwoord op het beleidsproduct 530 Sport, wat een budgettair neutrale verschuiving van € 49.000,- met zich meebrengt (zie eveneens beleidsproduct 530 Sport binnen programma 2.1). 714 Gezond in de stad Naast de verlening van het stimuleringsprogramma Gezond in de stad (GIDS) heeft het rijk de bijdrage aan de gemeenten voor het GIDS-programma verhoogd. Voor onze gemeente betekent dit een extra bijdrage van € 12.697,- voor 2022. De bijstelling is budgettair neutraal verwerkt. 714 Ondersteuner Sociaal Domein Een van de projectvoorstellen vanuit de RegioDeal is de inzet van een ondersteuner Sociaal Domein (osd). Deze osd-er wordt in elke gemeente ingezet om de kloof tussen het medische en sociale domein te dichten. Huisartsen bijvoorbeeld worden geconfronteerd met veel niet-medische vragen en een bijna onmogelijk verwijzingsvraagstuk. De osd-er legt deze verbanden wel en zorgt in overleg met huisarts en inwoner voor een goede oplossing. Door deze functie in Veendam aan deBasis te koppelen wordt meteen de link gelegd met Welzijn en het brede sociaal-maatschappelijke voorveld. De osd-er start in Veendam medio oktober 2022. De pilotfase loopt tot eind 2024.

De pilot wordt aangestuurd en gemonitord door een werkgroep vanuit deBasis, de gemeente en door een tweetal verbonden huisartsen. In dit kader ontvangt de gemeente vanuit de Regiodeal voor 2022 een bedrag van € 9.162,- aan middelen voor de inzet van de ondersteuner. De bijstelling is budgettair neutraal verwerkt. De middelen die de gemeente voor 2023 en 2024 ontvangt ad € 43.978,- per jaar zijn budgettair neutraal verwerkt in de primitieve begroting 2023. 715 Prenataal huisbezoek Vanwege de latere inwerkingtreding van het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ) (1 juli 2022 in plaats van 1 januari 2022) stelt het rijk de rijksbijdrage neerwaarts bij met € 3.657,-. De bijstelling is budgettair neutraal verwerkt. Beleidsproduct

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

Budgettair effect neutra a l (rel a tie geoor-merkt BW bi nnen ABR) neutra a l (rel a tie geoor-merkt BW bi nnen ABR) neutra a l (rel a tie geoor-merkt BW bi nnen ABR)

663

Na zorg ui ts troom Bes chermd Wonen

79.056

663

Pi l ot buurtbemi ddel i ng

25.000

663

Projectlei di ng kwets ba re i nwoners

17.439

663

Bes chermd wonen

1.763.000

682

mei -ci rc22 IU Voogdi j 18+

87.532

neutra a l (rel a tie Al g. ui tk.)

682

Effect woonpl a a ts begi ns el

2.100.000

na deel

714

12.697

49.000

714

mei -ci rc22 Gezond i n de s tad Onderdeel s port ui tvoeri ngs pl a n Gezondhei d Onders teuner Soci a a l Domei n (OSD)

9.162

neutra a l (rel a tie Al g. ui tk.) neutra a l (rel a tie a nder bel ei ds product en ABR) neutra a l

715

mei -ci rc22 Prena taa l hui s bezoek

3.632

neutra a l (rel a tie Al g. ui tk.)

715

s ep-ci rc22 Prena taa l hui s bezoek

neutra a l (rel a tie Al g. ui tk.)

4.093.886

1.824.819

714

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

neutra a l

52 | Pagina

Subprogramma 2.5 Bruisend centrum en levendige woonwijken

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2022 2022

Baten 820 821 822 823 830

Woningexploitatie / woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen) Bouwgrondexploitatie Totale baten

308.580

708.361

610.434

1.318.795

77.350 200.000

206.000 -

283.350 200.000

402.300

502.300

150.000

652.300

4.533.534 5.244.414

4.545.534 6.033.545

1.766.882 2.733.316

6.312.416 8.766.861

785.581

1.162.027

818.696

1.980.723

662.370 586.717 4.635.908 6.670.576

922.459 1.205.831 4.676.679 7.966.996

117.500 111.784 144.038 1.192.018

1.039.959 1.317.615 4.820.717 9.159.014

-1.426.162

-1.933.451

1.541.298

-392.153

Lasten 820 821 822 830

Woningexploitatie / woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Totale lasten

Saldo programma 2.5.0

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 820 Aankoop en sloop Boven Oosterdiep 39 Veendam Het verbinden van de Industrieweg met de Bendiksstraat staat al jaren hoog op de wensenlijst van de gemeente. Door de aankoop en sloop van het pand Boven Oosterdiep 39 kan met het oog op mogelijke ontwikkelingen op het gebied dat achter het pand ligt worden ingespeeld. De aankoop- en sloopkosten bedragen resp. € 200.000,- en € 40.000,-. Voorgesteld wordt om een krediet van € 240.000, beschikbaar te stellen. Het perceel heeft nog geen nieuwe invulling en wordt derhalve toegevoegd aan de Materiële Vaste Activa (MVA). De MVA betreffen gronden met een vaste bestemming die niet in een transformatieproces zitten. Dit zijn bijvoorbeeld gronden die anticiperend en strategisch zijn aangekocht maar waarbij (nog) geen sprake is van een raadsbesluit met de vaststelling van een grondexploitatiecomplex of investeringsproject. Het perceel (na sloop) wordt gewaardeerd op € 30.000,-. Na sloop wordt perceel afgewaardeerd (met € 210.000,-) tot dit bedrag ten laste van het geoormerkte deel van de Algemene Bestemmingsreserve ten behoeve van de transacties in de vastgoedsfeer. Op gronden wordt niet afgeschreven. De structurele rentelasten bedragen € 675,-. Dit is verwerkt in de primitieve begroting.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

53 | Pagina

820 Wet kwaliteitsborging bouw De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt naar verwachting vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere projecten. Onder deze wet zullen kwaliteitsborgers zorg dragen voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde wettelijke taken en krijgen gemeenten er extra wettelijke taken bij, zoals registratie en beoordeling van de Wkb-meldingen. Hieronder vallen onder andere bouwmeldingen, gereed meldingen en informatieverstrekking van de start en einde van bouwwerkzaamheden. De gemeente ontvangt hiervoor in 2022 een bedrag van € 47.963,- en vanaf 2023 t/m 2026 jaarlijkse een bedrag van afgerond € 19.000,- vanuit het rijk. De bedragen voor 2023 en 2026 zijn verwerkt in de primitieve begroting 2023. 820 / 822 Formatieve ontwikkelingen Fysiek Domein Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving binnen het programma vanwege de verantwoording van lasten in verband met de binnen dit beleidsproduct ingezette formatie.

820 Ontwikkeling 11e Laan Wildervank De beoogde ontwikkeling van de de 11e Laan in Wildervank betreft de realisatie van 16 grondgebonden huurwoningen in de sociale sector samen met de herinrichting van de 11e laan. Binnen de ontwikkeling worden gronden geruild met Acantus waarbij Acantus een toegift betaalt (€ 141.092,-) en worden historische kosten met elkaar verrekend (€ 23.277,-) zodat er van Acantus totaal een bedrag van € 163.369,- zal worden ontvangen. Binnen de ontwikkeling zullen een tweetal activa ad € 758.687,- worden afgeboekt. De vervroegde afschrijving van één van deze activa komt als last naar voren binnen programma 3, Ruimte voor ondernemers. Verder is er een bedrag van € 182.500,- nodig voor het bouwrijp maken van de locatie. Een deel van de totale kosten kan worden gedekt binnen de reguliere budgetten (€ 177.138,-). Het restant wordt gedekt vanuit een restant ISV middelen ad € 448.065,- en een onttrekking aan het onder 'transacties vastgoed' geoormerkt deel van de Algemene bestemmingsreserve ad € € 151.615,-. 822 Gemeentelijke woonvisie De huidige woonvisie loopt af per eind 2022. Vanwege nieuwe wet- en regelgeving, gewijzigde bevolkingsprognoses (2020) en recente inzichten op basis van regionaal woningmarktonderzoek (2022) wordt een nieuwe woonvisie opgesteld. Deze nieuwe woonvisie zal in 2022 nog niet vastgesteld kunnen worden.

Om in 2023 medewerking te kunnen krijgen de provincie bij ruimtelijke procedures voor woningbouwplannen is formele verlenging van de looptijd van huidige woonvisie nodig. Dit wordt via een afzonderlijk voorstel voorgelegd aan de raad. In 2021 was voor de actualisatie van de woonvisie € 20.000,- beschikbaar gesteld. De niet bestede middelen (het volledige budget) zijn bij de Voorjaarsnota 2022 weer beschikbaar gesteld. Middels deze wijziging wordt een aanvullend budget van € 40.000,- beschikbaar gesteld.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

54 | Pagina

Dit bedrag wordt (budgettair neutraal) gedekt uit de middelen, die wij vanuit de centrumgemeente ontvangen in het kader van de specifieke uitkering bevolkingskrimp (zie eventueel programma 5). 822 Opgaven wonen en SPUK bevolkingsdaling 2022 Er is sprake van extra opgaven op het gebied van het taakveld wonen in 2022/2023 die het nodig maken om aanvullende financiële middelen beschikbaar te stellen. Dit is mogelijk gemaakt vanuit SPUK bevolkingsdaling 2022 ad € 206.000,-. Naast de bovengenoemde € 40.000,- voor ontwikkeling van een gemeentelijke woonvisie zullen deze gelden als volgt worden ingezet.

823 Leges omgevingsvergunningen Vanwege een toename van het aantal aanvragen van leges omgevingsvergunningen (waaronder bouwleges) worden de inkomsten met € 150.000,- bijgesteld. 830 Actualisatie van de grondbedrijf complexen Om inzicht te krijgen in de financiële stand van zaken in de projecten worden jaarlijks de grondexploitaties geactualiseerd. De actualisatie resulteert in een herijkte grondexploitatie die aan de Raad wordt aangeboden. Op grond van deze actualisatie worden de getroffen voorzieningen aangepast. Per saldo wordt er € 1.622.844,- aan de voorzieningen onttrokken. De vrijvallende middelen vanuit de her-calculatie van de grondexploitaties ad € 1.622.844,- worden geoormerkt toegevoegd aan de Algemene Bestemmingsreserve voor co-financiering Buitenwoel tracé.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

55 | Pagina

830 Woellust gemeentelijk deel afsluiten

Woellust bestaat uit 2 complexen. De gezamenlijke grondexploitatie (72471) en een deel waarvoor alleen de gemeente risico draagt (72470). De grondexploitatie waarvoor alleen de gemeente risico draagt werd gebruikt voor kosten de gemeente moest maken ten gunste van het project maar welke niet volgens de gemaakte afspraken aan de gezamenlijke grondexploitatie konden worden toegerekend. Het project is reeds in een ver gevorderd stadium. De kans is klein dat in de toekomst nog kosten niet aan de gezamenlijke grondexploitatie kunnen worden toegerekend. Op grond van de actualisatie wordt derhalve voorgesteld om de gemeentelijke grondexploitatie Woellust af te sluiten en de boekwaarde à € 52.758,- af te waarderen. Dit wordt ten laste van de daarvoor getroffen voorziening gebracht.

Programma 3 Ruimte voor ondernemers

Beleidsproduct

Baten 310 Handel,ambacht en industrie 311 Baten marktgelden 330 Nutsbedrijven Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2022 2022

153.973 3.425 239.114 396.512

153.973 3.425 353.936 511.334

364.669 350

641.569 350

199.037 -

840.606 350

Lasten 310 Handel,ambacht en industrie 330 Nutsbedrijven Overige agrarische zaken, jacht 341 en visserij Totale lasten

2.639

367.658

644.558

199.037

843.595

Saldo programma 3.0.0

28.854

-133.224

-199.037

-332.261

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

56 | Pagina

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 310 Ontwikkeling 11e Laan Wildervank Onder subprogramma 2.5 (822) is de ontwikkeling van de 11e Laan in Wildervank toegelicht. Een deel van de kosten van de daar gemelde vervroegde afschrijving ad € 178.032,- wordt conform regelgeving binnen product 310 verantwoord. 310 Sfeerverlichting centrum Veendam De gemeente heeft geïnvesteerd in de aanschaf van sfeerverlichting door de stichting BIZ waarbij de jaarlijkse kapitaallasten door de BIZ aan de gemeente vergoed werden. Vanwege ernstige problemen met deze verlichting is het noodzakelijk gebleken deze vervroegd geheel af te schrijven en de Stichting BIZ de resterende termijnen kwijt te schelden zodat er bij de BIZ financiële ruimte ontstaat voor het huren van vervangende sfeerverlichting. De lasten van deze vervroegde afschrijving, en kwijtschelding, bedragen € 21.005,- en zijn binnen de reguliere budgetten opgevangen.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

57 | Pagina

Programma 4 Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit Subprogramma 4.1 Kwaliteit voor de fysieke omgeving Deelprogramma 4.1.1 Ruimtelijk gebruik, infrastructuur en beheer en onderhoud

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2022 2022

Baten 210 212 221 560 722 724 726 732

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen Openbaar vervoer Binnenhavens en waterwegen Openbaar groen en openluchtrecreatie Riolering Lijkbezorging Baten rioolheffing Baten begraafplaatsrechten Totale baten

30.335

16.052 22.908

21.230

29.050

4.930

33.980

165.878 80.085 2.030.625 82.502 2.449.615

165.878 80.085 2.030.625 82.502 2.457.435

60.000 64.930

165.878 80.085 2.090.625 82.502 2.522.365

3.251.217

3.375.577

129.000

3.504.577

15.192 415.111

1.836.516

1.956.866

90.000

2.046.866

964.005 294.130 588.395 7.364.566

964.005 294.130 588.395 7.609.276

292.441 511.441

964.005 294.130 880.836 8.120.717

-4.914.951

-5.151.841

-446.511

-5.598.352

Lasten 210 212 221 560 722 724 810

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen Openbaar vervoer Binnenhavens en waterwegen Openbaar groen en openluchtrecreatie Riolering Lijkbezorging Ruimtelijke ordening Totale lasten

Saldo programma 4.1.1

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 210 Herstel brug Buitenwoelhof Onlangs zijn alle bruggen in Veendam geïnspecteerd. Tijdens deze inspectieronde is gebleken, dat de conditie en de constructie van de brug op begraafplaats Buitenwoelhof in een zeer slechte staat verkeert en wel zodanig dat een veilig gebruik van deze brug niet kan worden gewaarborgd. De brug is daarom afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. De brug wordt hersteld middels het plaatsen van een duiker. De incidentele kosten ervan worden geraamd op € 129.000,-. 560 Verkoop groenstroken Vanwege verkoop van groenstroken wordt een incidentele opbrengst van € 4.930,- (voordeel) geraamd.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

58 | Pagina

560 Maaien waterbodems Het weghalen van de exoten en het beheren van bijvoorbeeld Krabbenscheer (in verband met de mogelijke aanwezigheid van de beschermde libellesoort de Groene Glazenmaker op deze plant) is een wettelijke verplichting. Er is dit jaar een explosieve groei van inheemse, maar vooral ook de exotische planten in de vijvers en overige waterpartijen. De hoge temperatuur in de afgelopen maanden is daar mede de oorzaak van. Voor het schonen van de vijvers en overige waterpartijen is daardoor een extra budget benodigd van € 90.000,-. Dit wordt ten laste van de reserve "Uitbaggeren vijvers" gebracht. 724 Uitbreiding asbestemmingen op begraafplaats Buitenwoelhof Op de gemeentelijke begraafplaatsen in Veendam zijn er 3 mogelijkheden voor een asbestemming: het verstrooien van as, het plaatsen van een urn in het columbarium of in een urngraf. Dit wordt uitgebreid met de mogelijkheid om een urnament in een zuil te plaatsen op de begraafplaats Buitenwoelhof Veendam. Voorgesteld wordt om een krediet van € 13.500,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van zuilen met een urnament op begraafplaats Buitenwoelhof. De extra structurele kapitaallast van € 3.004,- (rente en afschrijving in 5 jaar) is verwerkt in de primitieve begroting 2023 en maken onderdeel uit van de kostendekkendheid van de Verordening Lijkbezorgingsrechten.

726 Rioolheffing De opbrengst is naar verwachting € 60.000,- voordeliger dan geraamd. Dit betreft grotendeels de rioolheffing eigenaren. 810 Invoeringskosten omgevingswet Het Rijk draagt in het totaal € 150 miljoen bij aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Voor onze gemeente betekent dit een incidentele bijdrage van € 292.441,-.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

59 | Pagina

Deelprogramma 4.1.2 Milieu en duurzaamheid

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2022 2022

Baten 721 723 725

Afvalverwijdering en verwerking Milieubeheer Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing Totale baten

400.126

942.470

3.681.948

4.082.074

942.470

5.024.544

2.865.737

2.910.363

861.766 3.727.503

876.266 3.786.629

1.208.565 1.208.565

2.084.831 4.995.194

354.571

295.445

-266.095

29.350

Lasten 721 723

Afvalverwijdering en verwerking Milieubeheer Totale lasten

Saldo programma 4.1.2

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 723 Uitvoeringskosten klimaatakkoord Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten extra uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. In 2022 ontvangen de gemeenten een overbruggingsbudget om de reeds in 2022 de gewenste versnelling teweeg te brengen. De middelen die de gemeente hiervoor ontvangt vanuit het rijk bedragen voor 2022 € 214.291,-. De bijstelling is budgettair neutraal verwerkt. 723 Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III) Het rijk verhoogt de algemene uitkering in 2022 in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Vanuit het rijk ontvangt de gemeente hiervoor € 1.804,-. De bijstelling is budgettair neutraal verwerkt. 723 Uitvoeringsprogramma Warmtevisie Het Rijk verwacht van de gemeenten dat zij om een Transitievisie Warmte (Warmtevisie) op stellen. In maart 2022 is de Warmtevisie vastgesteld, waarin is gekozen voor inzet op een generieke gemeente brede isolatiecampagne. Voor uitvoering van de visie is het nodig om een Uitvoeringsprogramma op te stellen. De kosten voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma worden geraamd op € 50.000,-.

Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen ten laste van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve geoormerkte middelen voor de transitievisie warmte. De bijstelling is budgettair neutraal verwerkt.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

60 | Pagina

723 Beschikkingen SPUK Energiearmoede Begin 2022 heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen waarmee kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen ondersteund kunnen worden bij het nemen van maatregelen om op korte termijn de energierekening te verlagen. Aanleiding vormde de sterk gestegen energielasten. De gemeente heeft in dit kader een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen van in het totaal € 942.470,-. De bijstelling is budgettair neutraal verwerkt. Beleidsproduct 723 723

Omschrijving

Nadeel

mei-circ22 DU uitvoerings kos ten klimaatakkoord mei-circ22 Toezicht en handhaving voor EPBD III

723

Uitvoerings programma Warmtevis ie

723

Bes chikking SPUK Energiearmoede Aa nvullende bes chikking SPUK Energiearmoede Middelen energiearmoede

723 723

Voordeel

Budgettair effect

214.291

neutraal (relatie Al g. uitk.)

1.804

neutraal (relatie Al g. uitk.)

50.000

407.142

neutraal (relatie geoormerkt binnen ABR) neutraal

535.328

neutraal

942.470

neutraal

1.208.565

942.470

Deelprogramma 4.1.3 Toezicht en handhaving

Beleidsproduct

Baten 140 Openbare orde en veiligheid Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2022 2022

30.737 30.737

135.501 135.501

1.659.773

1.706.159

584.125 2.243.898

739.048 2.445.207

33.913 33.913

772.961 2.479.120

-2.213.161

-2.309.706

-33.913

-2.343.619

Lasten 120 140

Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Totale lasten

Saldo programma 4.1.3

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 140 Extra capaciteit BOA's In de openbare ruimte verrichten BOA’s belangrijk werk in specialistische en complexe beleids- en wetsgebieden. In de afgelopen jaren zijn BOA’s binnen hun bevoegdheid ook steeds meer taken gaan uitvoeren. Het kabinet heeft structureel € 200 miljoen vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid. Van dit bedrag wordt structureel € 25 miljoen voor de BOA’s beschikbaar gesteld. De gemeente ontvangt vanaf 2022 structureel een bedrag van € 33.442,- voor de extra BOA capaciteit. Die bijstelling is budgettair neutraal verwerkt in 2022 en in de primitieve begroting 2023. Daarnaast ontvangt de gemeente een bedrag van € 471,- voor de bezwaarprocedure van het handhaven van de quarantaineplicht in 2022 in het kader van Covid-19. OOk deze bijstelling is budgettair neutraal verwerkt.

Najaarsrapportage 2022 Gemeente Veendam

61 | Pagina

Subprogramma 4.2 Kwaliteit door participatie

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

Voorgestelde Begroting na mutaties verwerking najaarsrapportage najaarsrapportage 2022 2022

2022

14.020.200

20.000

166.382

2.062.500

2.228.882

20.000

110.000

14.060.200

14.316.582

2.062.500

16.379.082

15.437.344

15.895.235

10.071.282

10.060.130

542.354

10.602.484

2.464.036

3.664.036

1.261.408

4.925.444

117.836

315.028

2.062.500

2.377.528

1.585.569

1.699.684

107.858

1.807.542

29.676.067

31.634.113

3.974.120

35.608.233

-15.615.867

-17.317.531

-1.911.620

-19.229.151

Baten 610 614 621 623

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid Vreemdelingen Re-integratie- en participatievoorziening Participatiewet Totale baten

Lasten 610 611 614 621 623

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies Sociale werkvoorziening Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid Vreemdelingen Re-integratie- en participatievoorziening Participatiewet Totale lasten

Saldo programma 4.2.0

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 611 WSW In verband met de bijstelling WSW op basis van de mei/septembercirculaire 2022 is het budget Sociale werkvoorziening dat doorbetaald wordt aan Wedeka verhoogd met € 542.354,-. 614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid Op basis van het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens krijgen de gemeenten de bevoegdheid om via de categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming – voor huishoudens met een laag inkomen ontvangen gemeente hiervoor incidentele middelen vanuit het rijk.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11969946/1