Document · PDF

05-01-02 Najaarsrapportage 2021

Gemeenteraad 8 november 2021, gemeente VeendamBij agendapunt: Algemene beschouwingen over de begroting voor het jaar 2022 en demeerjarenbegroting 2023-2025 en de in het kader daarvan door defracties in te dienen moties en amendementen. Waarbij tevens denajaarsrapportage 2021 en de belastingvoorstellen 2022 wordenbetrokken.26.760 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Gerelateerde beleidsproduct(en): 723.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

37 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2021

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021

Ba ten

3.826.866

213.768

4.040.634

La s ten

3.821.872

3.868.872

-25.985

3.842.887

4.994

-42.006

239.753

197.747

4.994

-42.006

239.753

197.747

Subtotaal Programma 4.1.2 Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten) Subtotaal mutaties reserves Geraamd resultaat programma 4.1.2

Voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen verwijzen wij u naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten zoals vermeld in hoofdstuk V. Voor een specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves verwijzen wij u naar hoofdstuk V, programma 5, onderdeel toevoegingen /onttrekkingen aan reserves.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

38 | Pagina

Deelprogramma 4.1.3 - Toezicht en handhaving Onder het deelprogramma toezicht en handhaving valt enerzijds het beschikbaar stellen van in gezamenlijkheid (de GR Veiligheidsregio Groningen) bepaalde middelen ten behoeve van crisisbeheer, brandveiligheid, rampenbestrijding en andere vormen van brandweerzorg. Aan de andere kant is er sprake van middelen en andere randvoorwaarden (beleid en uitvoeringsregels) welke de ‘eigen’ openbare orde en veiligheid betreffen en waarbij verbonden partijen of ketenpartners samen met de gemeente integraal optrekken. De rol van de burgemeester als bestuursorgaan met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, is hierin vooral die van regisseur en aanjager, maar ook in zekere interventies eigenstandig. Namens de burgemeester is het team Openbare Orde en Veiligheid (team OOV) praktiserend. Vooral in het tot stand brengen van een meer en sterkere verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid is dit team een belangrijke schakel. De sociale veiligheid of de leefbaarheid in de gemeente wordt daarmee gediend.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Brandweer Wat willen we bereiken? Adequate brandweerzorg en professionele voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ontwikkelingen 2021 Brandweerzorg Mede op basis van de Kaderbrief 2022-2025 en de daarin aangegeven ontwikkelingen en omstandigheden, is de lopende begroting over 2021 en ook het financieel meerjarenperspectief, bijgesteld. Op 12 maart 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de VRG hiermee ingestemd. Op 31 maart 2021 heeft het AB hier ook kennis van genomen. Deze is ter kennisgeving aan de gemeenteraad aangeboden. Gelet op de door de VRG nadrukkelijk uitgesproken nullijn en ook gelet op het voornemen om op korte termijn met een toekomstvisie voor de brandweerzorg te komen en daarbij de doorontwikkeling van de crisisbeheersing voort te zetten, is voorgesteld om geen nadere zienswijzen te formuleren. De koers van de VRG mag op dit moment op voldoende vertrouwen rekenen. De aanpak van ‘witte vlekken’ in Veendam is afgerond. Dit betekent dat voorzieningen zijn getroffen in het aanrijden van de brandweer, opstelplaatsen zijn vastgelegd en bluswatervoorzieningen zijn geïnventariseerd en geoptimaliseerd. Gerelateerde beleidsproduct(en): 120.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

39 | Pagina

Toezicht en handhaving Openbare Orde en Veiligheid Wat willen we bereiken? Op het gebied van de Openbare orde en veiligheid (OOV) gaat het om het bereiken of in stand houden van een zeker niveau of mate van veiligheid en leefbaarheid. Begrippen als overlast en ordeverstoring duiden hierin de ongewenste situatie aan waarin de gemeente - en bestuurlijk gezien de burgemeester- vooral een regisserende en coördinerende rol heeft om te komen tot een situatie van rust en beheersing. Daarbij willen we integraal werken aan de bestrijding van allerlei vormen van ondermijning en willen we de verbinding tussen zorg en veiligheid zoals die is gelegd verder verstevigen en verbreden . Op basis van een Integraal Veiligheidsbeleidsplan willen we daarin keuzes maken en prioriteiten stellen. Samen met partners werken we in de bestrijding van onveilige situaties aan structurele oplossingen waaronder ook aan het voorkomen van deze situaties in de toekomst (preventie). Ontwikkelingen 2021 Crisismanagement Het covid 19-virus heeft behoorlijke impact op de maatschappij en de organisatie (zowel gemeente als veiligheidsregio). De maatregelen zijn grotendeels afgeschaald. De komende periode wordt bepaald hoe wordt omgegaan met een Coronabewijs, bijvoorbeeld in de horeca en bij evenementen. Vanuit het Rijk zijn hier beperkte middelen voor beschikbaar gesteld.

Over de verdeling en besteding van deze gelden is nog geen eensluidend besluit bekend. Openbare Orde & Veiligheid Het gemeentelijke Damoclesbeleid (repressieve drugsaanpak) is geactualiseerd en in werking getreden. Er is gestart met het ontwikkelen van Integraal Veiligheidsbeleid. De doelstelling hiervan is dat eind 2021 het nieuwe beleid wordt vastgesteld. Het beleid richt zich op veiligheidsdoelstellingen voor de periode 2022-2025. In het najaar is gestart met onderdelen van de aanpak van ondermijnende criminaliteit en wordt aandacht besteed aan digitale veiligheid (cybercrime). Gerelateerde beleidsproduct(en): 140. Toezicht en handhaving (Wabo) Wat willen we bereiken? Een samenleving waarin de gestelde normen voor een adequaat niveau van veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. Het beheersen van risico's voor de samenleving staat centraal. De inwoners van Veendam moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zicht heeft op deze risico’s en die zo goed mogelijk onder controle heeft. Voorwaarde van een adequate bescherming van de leefomgeving is het voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Toezicht en handhaving is gericht op:  Preventie: het voorkomen van situaties waarin de gestelde normen worden overtreden.  Consequente en duidelijke aanpak bij het niet naleven van regels.  Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

 Kenbaarheid van regels.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

40 | Pagina

Ontwikkelingen 2021 De bouwleges zijn in 2021 hoger dan geraamd. Dit is enerzijds een effect van een aantal ontwikkelingen waaronder nieuwbouwprojecten en anderzijds door me er aanvragen voor de bouw van woningen. Het neerzetten van een goede informatievoorziening rondom bouwen en omgevingsvergunningen is afgerond. Alle beschikbare informatie en beleidsregels zijn ontsloten via de website. Gerelateerde beleidsproduct(en): 140.

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2021

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021

Ba ten La s ten

30.737 2.745.713

30.737 2.802.692

106.936 -399.945

137.673 2.402.747

Subtotaal Programma 4.1.3

-2.714.976

-2.771.955

506.881

-2.265.074

-2.714.976

-2.771.955

506.881

-2.265.074

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten) Subtotaal mutaties reserves Geraamd resultaat programma 4.1.3

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

41 | Pagina

Subprogramma 4.2 - Kwaliteit door participatie Dit deelprogramma gaat over het volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Bijzondere aandach t wordt geschonken aan wijkgericht werken, jeugd, mantelzorg en vrijwilligersbeleid, kansrijke werkzoekenden en culturele minderheden. Het Centrum voor Jeugd en de doorontwikkeling is een continue proces.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Welzijn, jeugd en zorg in de wijken en dorpen Wat willen we bereiken? Alle inwoners weten waar zij met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen, zodat iedereen die zorg of hulp nodig heeft passende ondersteuning krijgt (‘licht waar het kan, specialistisch waar het moet’). Dit doen we door consequent uit te gaan van de unieke inwoner, zijn of haar behoefte, hulpvraag en eigen mogelijkheid en de sociale context waarin hij of zij verkeert. Altijd moet individueel worden beoordeeld welke oplossing het beste is. We beperken of voorkomen onnodige en dure zorg en ondersteuning. Uitgaan van de zorgvraag is essentieel. We willen daarom een integraal werkende herkenbare laagdrempelige toegangsvoorziening WMO en jeugd in de wijk. Ontwikkelingen 2021  Er loopt een Europese aanbesteding om de Wmo begeleiding en het welzijnswerk vanaf 1-12022 als één algemene voorziening (AVMO) aan inwoners aan te bieden. Daarmee bereiken we een integraal werkende laagdrempelige voorziening. Bovendien voorkomen we dubbelingen in de ondersteuning (welzijn en Wmo begeleiding).  Het Rijk heeft in 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdhulp. Deels als specifieke uitkering en deels in de algemene uitkering.

De specifieke middelen dienen de coördinerende gemeente Groningen ingezet te worden voor tijdelijke uitbreiding ambulante en klinische crisiscapaciteit jeugd GGZ en voor verkleinen woongroepen in intramurale setting. De overige middelen zijn beschikbaar voor dekking van de lokale uitgaven jeugdhulp en inzet van Ondersteuners Jeugd en Gezin bij de huisartsen, Buurtgezinnen en pilots om de onderwijsondersteuning en jeugdhulp beter op elkaar af te stemmen.  Er is gestart met de voorbereiding voor de inrichting van een Algemene Voorziening Ambulante Jeugdhulp.  Samen met de Groninger Gemeenten wordt een Regiovisie op de specialistische jeugdhulp geformuleerd. Jeugdhulpaanbieders, cliënten, het onderwijs en huisartsen worden hierbij betrokken.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

42 | Pagina

Eenzaamheidsbestrijding Wat willen we bereiken? Eenzaamheid treft inwoners van alle leeftijden. Prioriteit om deze problematiek aan te pakken gaat daarbij in eerste instantie uit naar de ouderen. Die blijven langer thuis wonen. Dat kan gepaard gaan met gevoelens van eenzaamheid als er steeds meer mensen om je heen wegvallen en je eigen gezondheid brozer wordt. Ontwikkelingen 2021  In maart 2021 is een tweede bijeenkomst georganiseerd met het netwerk Eenzaamheid waarin werkgroepen zijn geformeerd om thema's en acties verder uit te werken.  Er wordt samen met partners van het netwerk Eenzaamheid een programma georganiseerd rondom de Week tegen Eenzaamheid in oktober.  Vanuit de startgroep Eenzaamheid worden verschillende initiatieven opgestart, zoals het concept Welzijn op Recept, het verbinden van Jong en Oud en kennisbevordering over eenzaamheid binnen de thuiszorg. Beschermd wonen Wat willen we bereiken? We willen voldoende voorzieningen realiseren op het gebied van beschermd wonen. We zetten in op preventie en vroeg-signalering (ter voorkoming van instroom in Beschermd Wonen en Opvang). Ontwikkelingen 2021 De Algemene Voorziening Maatschappelijke Ondersteuning (AVMO) is aanbesteed en heeft een preventieve taak om instroom in Beschermd Wonen (en Maatschappelijke Opvang) te voorkomen. De gemeente Veendam heeft veel Beschermd Wonen voorzieningen.

We sturen in de aanloop van de inkoop van Beschermd Wonen per 2023, gezamenlijk met alle gemeenten in onze provincie, op consolidatie van het intramurale aanbod. Binnen Beschermd Wonen is de transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis (extramuralisering en ambulantisering van Beschermd Wonen ) beoogd. De toegang Beschermd Wonen is per 1 juli 2021 naar Veendam gedecentraliseerd, naar verwachting tot 2023 onder financiële eindverantwoordelijkheid van de Centrumgemeente Groningen. De lokale toegang Beschermd Wonen stuurt op instroom, doorstroom en uitstroom. De uitstroomcoördinatie is belegd bij onze toegang Beschermd Wonen in de samenwerking cliënt/aanbieder - corporatie - gemeente. Met Acantus ontstaat een goede samenwerking. Gezondheidsbevordering Wat willen we bereiken? We bevorderen het hebben van een gezonde leefstijl. We zorgen dat bestaande initiatieven met nieuw te ontwikkelen initiatieven worden verknoopt om te komen tot een integraal gezondheidsbeleid. Er worden pilots en experimenten uitge voerd om het beleid een nieuwe impuls te geven. We gebruiken de Omgevingswet om ruimtelijke mogelijkheden te laten bijdragen aan ons gezondheidsniveau.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

43 | Pagina

Ontwikkelingen 2021 Er is een lokaal preventieakkoord ontwikkeld waarin lokale zorg- en gezondheidspartijen met elkaar aan de slag gaan met de hoogste prioriteiten. Lokaal wordt de GLI (de gezonde leefstijlinterventie) met behulp van Menzis ingezet. Vanuit de regiodeal Oost-Groningen worden experimenten uitgevoerd die ondersteunen aan het ontwikkelen van effectief gezondheidsbeleid. De samenwerking met GGD wordt verder doorontwikkeld op zowel beleids- als uitvoeringsniveau. Dit moet leiden tot een betere kwaliteit en efficiëntie van ons gezondheidsbeleid. Door het ontwikkelen van monitoringstools kunnen betere inzichten worden verkregen en kan de focus worden gelegd waar die (het meest) nodig is. De samenwerking met de (buur)gemeenten wordt verder versterkt op uitvoeringsniveau zodat er van elkaar geleerd kan worden en er –door schaalvergroting- meer kan worden bereikt. Denk hierbij aan het aansluiten op landelijke of regionale campagnes of het samenwerken aan gemeenschappelijke doelen in Oost-Groningen. Armoedebestrijding Wat willen we bereiken? We bestrijden armoede. Ontwikkelingen 2021  Er is een onderzoek uitgevoerd naar het huidige armoede- en minimabeleid, waaronder het bereik van de bestaande regelingen, om hiermee een effectief armoedebeleid te bevorderen.  De aanpak van (vroeg)signalering van schulden en armoede wordt ontwikkeld, o.a.

in samenwerking met Compaen, de VKB en de wijkgerichte aanpak binnen de pilot AVMO in Noord-West.  Vanuit de regiodeal en de pijler Werk & Inkomen wordt ingezet op het opleiden van Ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale uitsluiting. Er wordt actief onderzocht welke andere mogelijkheden er zijn vanuit de Regiodeal waar het gaat om programma's gericht op het bestrijden van (intergenerationele) armoede. Huislijk geweld, Ouderen- en kindermishandeling Wat willen we bereiken? Het meeste geweld in onze samenleving heeft plaats achter de voordeur. We willen dat onze inwoners veilig zijn, ook achter de voordeur. Inwoners wonen veilig en kinderen groeien veilig op in hun directe omgeving. We voorkomen en stoppen waar mogelijk alle vormen van huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. Ontwikkelingen 2021 Het project aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de gemeente Veendam is per 1 juli 2021 opgeleverd. Veendam beschikt dankzij dit project over een team multifocus opgeleide casusregisseurs huiselijk geweld en kindermishandeling, die de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling integraal, vanuit een systemisch perspectief benaderen.

Deels betreft het eigen gemeentelijke casusregisseurs, deels betreft het casusregisseurs die in dienst zi jn bij Cosis en Compaen, uitvoerders van de huidige Algemene Voorziening Begeleiding en het maatschappelijk werk.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

44 | Pagina

In de lopende aanbesteding van de Algemene Voorziening Maatschappelijke Ondersteuning is deze systemische werkwijze van Multifocus casusregie geborgd. Met dit team van MF-casusregissuers is Veendam een gekwalificeerde partner van Veilig Thuis Groningen. Burgerparticipatie Wat willen we bereiken? Een samenleving waar iedereen meedoet, inwoners naar elkaar omkijken en waar iedereen zich thuis voelt. Ontwikkelingen 2021 De buurt- en dorpshuizen zijn vanaf september 2021 weer open en de vergaderingen vinden waar mogelijk weer live plaats i.p.v. digitaal. Ditzelfde geldt voor de wijkteamvergaderingen. Uiteraard met in acht neming van de coronaregels. Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de inwoners door middel van werk. Ontwikkelingen 2021 De arbeidsmarkt kent een ongekende krapte. Er is echter sprake van een mismatch. De voor werk beschikbare inwoners passen vaak niet goed op de eisen van de werkgever. Dit heeft tot gevolg dat er niet veel nieuwe instroom in de bijstand is, maar ook niet heel veel uitstroom uit de uitkering. Het aantal plaatsingen is vooralsnog overeenkomstig de verwachtingen die we aan het begin van het jaar hadden. Toekomst participatiebedrijf Wat willen we bereiken? Herijken positie Wedeka. Ontwikkelingen 2021 Het Dagelijks Bestuur van Wedeka heeft op 21 juni jl.

gekozen voor het scenario ‘ombouw’ van Wedeka. Dit betekent ombouw van het Wsw-bedrijf naar een leerwerkbedrijf met uitvoering van kostenverlagende of omzetverhogende maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met natuurlijk verloop van de Wsw, maar met behoud van leerwerkactiviteiten. De komende tijd worden een aantal randvoorwaarden voor die ombouw uitgewerkt. Het scenario ‘ombouw’ en deze voorwaarden worden in het najaar voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Wedeka.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

45 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2021

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021

2021

Ba ten

13.360.200

La s ten

30.515.942

13.360.200

718.732

14.078.932

31.334.942

247.929

31.582.871

Subtotaal Programma 4.2.0

-17.155.742

-17.974.742

470.803

-17.503.939

-17.155.742

-17.974.742

470.803

-17.503.939

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten) Subtotaal mutaties reserves Geraamd resultaat programma 4.2.0

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

46 | Pagina

Programma 5 - Financiën In dit programma worden diverse financiële producten verantwoord, zoals treasury, algemene uitkering, diverse belastingen en reserves.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Fiscaal beleid Wat willen we bereiken? De uitvoering van steeds meer overheidstaken wordt naar de gemeentelijke overheid doorgeschoven. Daarnaast spelen er landelijk ontwikkelingen op het terrein van herziening van het belastingstelsel. Een en ander leidt mogelijk tot een uitbreiding van het huidige lokale palet aan gemeentelijke belastingen. Zo wordt gedacht aan herinvoering van de onroerende-zaakbelastingen op het gebruik van woningen en invoering van een ingezetenen belasting. Wat willen we bereiken?  Een geactualiseerd fiscaal beleid. 

Het verminderen van het aantal bezwaren.



Voldoen aan de landelijke voorschriften vanuit het toezichthoudend orgaan “de Waarderingskamer”.

Gerelateerde beleidsproduct(en): 930. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Wat willen we bereiken?  Een structureel sluitend financieel (meerjaren-)beeld.  Het effectief en efficiënt verzorgen en beheren van algemene dekkingsmiddelen. Ontwikkelingen 2021 In deze Najaarsrapportage wordt inzicht verschaft in het financiële (meerjaren-) beeld. Gerelateerde beleidsproduct(en): 911 t/m 920.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

47 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde wijzigingen najaarsrapportage 2021

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021

Ba ten

218.062

242.985

La s ten

1.865.192

2.621.699

-2.138.226

483.473

Subtotaal Programma 5.0

-1.647.130

-2.378.714

2.138.226

-240.488

Al gemene uitkeringen Di vi dend Loka le heffingen Overi ge algemene dekkingsmiddelen Sa l do financieringsfunctie Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

62.706.617 83.000 7.466.828

63.980.013 83.000 7.816.828

2.666.962 153.680 130.000

66.646.975 236.680 7.946.828

949.412

36.960

71.205.857

72.829.253

2.987.602

75.816.855

Overhea d Vennootschapsbelasting Onvoorzi en Subtotaal overige middelen

-2.976.336 -152.333 -3.128.669

-3.217.645 -50.000 -99.612 -3.367.257

-10.634.643 -10.634.643

-13.852.288 -50.000 -99.612 -14.001.900

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten)

42.500 148.252

1.791.348 1.660.118

271.817 678.300

2.063.165 2.338.418

Subtotaal mutaties reserves

-105.752

131.230

-406.483

-275.253

66.324.306

67.214.512

-5.915.298

61.299.214

Geraamd resultaat programma 5.0

242.985

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

48 | Pagina

V. Het overzicht van baten en lasten 2021 Primitieve begroting

Omschrijving

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde wijzigingen Najaarsrapportage

2021

Begroting na verwerking Najaarsrapportage

2021

Programma

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1.0.0 Bestuur en organisatie

572.520

3.882.635

-3.310.115

572.520

3.968.635

-3.396.115

-200.000

-875.954

675.954

372.520

3.092.681

-2.720.161

2.1.0 Sport

1.310.091

4.531.545

-3.221.454

1.392.091

4.694.295

-3.302.204

465.142

-765.400

1.230.542

1.857.233

3.928.895

-2.071.662

2.2.0 Cultuur

650.569

3.628.367

-2.977.798

679.621

3.890.817

-3.211.196

4.000

-350.634

354.634

683.621

3.540.183

-2.856.562

2.3.0 Jeugd/onderwijs

1.567.826

3.933.183

-2.365.357

1.567.826

3.939.774

-2.371.948

45.835

-20.616

66.451

1.613.661

3.919.158

-2.305.497

2.4.0 (Gezondheids) zorg

549.281

25.872.292 -25.323.011

549.281

25.245.497 -24.696.216

854.000

1.133.290

-279.290

1.403.281

26.378.787 -24.975.506

2.5.0 Bruisend centrum en levendige woonwijken

5.097.688

7.628.611

-2.530.923

6.107.114

8.431.460

-2.324.346

2.071.771

153.384

1.918.387

8.178.885

8.584.844

408.700

465.341

-56.641

436.054

544.141

-108.087

-8.750

150.751

-159.501

427.304

694.892

-267.588

4.1.1 Ruimtegebruik, infrastructuur, beheer en onderhoud

2.237.143

9.337.230

-7.100.087

2.304.013

9.703.514

-7.399.501

-21.630

-2.426.516

2.404.886

2.282.383

7.276.998

-4.994.615

4.1.2 Milieu en duurzaamheid

3.826.866

3.821.872

4.994

3.826.866

3.868.872

-42.006

213.768

-25.985

239.753

4.040.634

3.842.887

197.747

4.1.3 Toezicht en handhaving

30.737

2.745.713

-2.714.976

30.737

2.802.692

-2.771.955

106.936

-399.945

506.881

137.673

2.402.747

-2.265.074

30.515.942 -17.155.742

13.360.200

31.334.942 -17.974.742

718.732

3.0.0 Ruimte voor ondernemers

4.2.0 Kwaliteit door participatie 5.0

13.360.200

1.865.192

-1.647.130

242.985

-405.959

247.929

470.803

14.078.932

-2.138.226

2.138.226

242.985

483.473

-240.488

4.249.804

-5.317.922

9.567.726

35.319.112

95.728.416

-60.409.304

7.816.828

130.000

7.946.828

63.980.013

2.666.962

66.646.975

153.680

236.680

-36.960

36.960

-36.960

36.960

949.412

1.383.992

434.580

949.412

434.580

72.829.253

2.950.642

-36.960

2.987.602

76.214.475

397.620

75.816.855

12.844.351 -10.634.643

2.220.710

Programma 5.0

218.062

2.621.699

-2.378.714

Subtotaal programma's (A)

29.829.683

98.227.923 -68.398.240

Lokale heffingen

7.466.828

7.816.828

Algemene uitkeringen

62.706.617

63.980.013

83.000

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.383.992

434.580

949.412

1.383.992

434.580

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (B)

71.640.437

434.580

71.205.857

73.263.833

31.069.308 101.046.338 -69.977.030

31.582.871 -17.503.939

Algemene dekkingsmiddelen

Dividend Saldo financieringsfunctie

Overige middelen Overhead

4.000

2.980.336

-2.976.336

11.002

3.228.647

-3.217.645

2.209.708

Vennootschapsbelasting

50.000

-50.000

50.000

-50.000

Onvoorzien

152.333

-152.333

99.612

-99.612

99.612

-99.612

4.000

3.132.669

-3.128.669

11.002

3.378.259

-3.367.257

2.209.708

12.844.351 -10.634.643

2.220.710

-321.052 104.344.143 104.859.177

-515.034

9.410.154

7.489.469

Subtotaal overige middelen (C)

Gerealiseerd geraamd totaal baten en lasten (A+B+C=D) 101.474.120 101.795.172

16.072.998 -13.852.288

16.222.610 -14.001.900

1.920.685 113.754.297 112.348.646

1.405.651

Toevoeging/onttrekking aan reserves 1.0 Bestuur en organisatie

96.123

2.1 Sport

6.005

2.2 Cultuur

24.647

-24.647

24.647

-24.647

24.647

-24.647

10.582

-10.582

10.582

-10.582

10.582

-10.582

420.390

54.480

365.910

584.640

261.730

322.910

584.640

261.730

322.910 -275.253

2.5 Bruisend centrum en levendige woonwijken 4.1.1 Ruimtegebruik/infrastructuur/beheer&onderhoud

96.123

5.0 Financiën

42.500

148.252

-105.752

1.791.348

1.660.118

131.230

271.817

678.300

-406.483

2.063.165

2.338.418

Subtotaal mutaties reserves (E)

559.013

237.961

321.052

2.472.111

1.957.077

515.034

277.822

678.300

-400.478

2.749.933

2.635.377

114.556

9.687.976

8.167.769

1.520.207 116.504.230 114.984.023

1.520.207

Gerealiseerd geraamd resultaat (D+E=F)

102.033.133 102.033.133

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

106.816.254 106.816.254

49 | Pagina

Wijzigingen per programma

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

51 | Pagina

Programma 1 Bestuur en organisatie Programma 1 Bestuur en organisatie

Beleidsproduct

Baten 001 Bes tuursorganen 003 Burgerzaken Ba ten secretarieleges 004 burgerzaken Totale baten Lasten 001 Bes tuursorganen Bes tuursondersteuning college 002 va n burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken Ba ten secretarieleges 004 burgerzaken 005 Bes tuurlijke samenwerking Bes tuursondersteuning raad en 006 rekenkamer(functie) Totale lasten Saldo programma 1.0.0

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021

51.000 2.780

518.740

-200.000

318.740

572.520

-200.000

372.520

1.418.074

1.434.074

29.954

1.763.787

1.838.787

-757.954

1.080.833

241.450

-118.000

123.450

148.591

143.591

280.779

3.882.635

3.968.635

-875.954

3.092.681

-3.310.115

-3.396.115

675.954

-2.720.161

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 003 Logisch ontwerp GBA Op korte termijn treedt het Logisch Ontwerp GBA 3.14 in werking ten behoeve van enkele wijzigingen in de Basisregistratie Personen. In verband met aanpassingen in de systemen en de bijbehorende kosten ontvangen gemeenten hiervoor via de algemene uitkering een incidentele bijdrage in 2021. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 919,-. 004 Reisdocumenten Voor reisdocumenten die zijn uitgegeven sinds 9 maart 2014 bleef een paspoort of identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar 5 jaar geldig. Voor personen vanaf 18 jaar is het paspoort of de Nederlandse identiteitskaart 10 jaar geldig. Op basis van de afgegeven reisdocumenten in de afgelopen jaren worden de legesopbrengst en de afdracht aan het rijk structureel verlaagd met respectievelijk € 200.000,- (nadeel) en € 118.000,(voordeel). Dit is reeds verwerkt in de primitieve begroting 2022.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

52 | Pagina

Wijziging gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam De gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam ‘De Kompanjie’ is beëindigd per 1 januari 2021. Met ingang van deze datum komen ook alle verrekeningen en doorberekeningen met de Kompanjie te vervallen. De nu bij de gemeente Veendam liggende budgetten (salarissen, personeel gerelateerde -, werkplek gerelateerde - en tractie gerelateerde kosten) worden conform de BBV-richtlijnen via deze wijziging verwerkt in de begroting 2021 e.v..

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

53 | Pagina

Programma 2 Complete Parkstad Subprogramma 2.1 Sport

Beleidsproduct

Baten 530 Sport Groene s portvelden en 531 terrei nen Totale baten Lasten 530 Sport Groene s portvelden en 531 terrei nen Totale lasten Saldo programma 2.1.0

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021

1.256.920

1.326.920

465.142

1.792.062

53.171

65.171

1.310.091

1.392.091

465.142

1.857.233

3.523.974

3.582.474

-643.138

2.939.336

1.007.571

1.111.821

-122.262

989.559

4.531.545

4.694.295

-765.400

3.928.895

-3.221.454

-3.302.204

1.230.542

-2.071.662

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 530 Regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) Ook voor 2021 is er het kader van het nieuwe sportbesluit (vervallen recht op aftrek van BTW) de zogenaamde SPUK-regeling een aanvraag bij het Rijk gedaan. Er is een voorlopige beschikking ontvangen waarin een bedrag is toegezegd van € 830.500,-. Van dit bedrag wordt € 400.000,- als inkomst opgenomen. Voorgesteld wordt om van deze middelen € 400.000,- geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) en te betrekken bij de ontwikkelingen in het kader van de sport. 530 Aanvullende middelen uitvoering Lokaal Sportakkoord 2021 De middelen voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord zijn door het Rijk voor 2021 incidenteel verhoogd. Aanleiding daarvan is het gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus voor de lokale sport. Voor de gemeente Veendam betekent dit een verhoging van € 65.142, - bovenop de reeds eerder door het rijk beschikbaar gestelde middelen van € 20.000,-. Het uitvoeringsbudget wordt ontvangen via de specifieke uitkering. Voor de uitvoeringsactiviteiten wordt derhalve aanvullend € 65.142,- beschikbaar gesteld, waardoor het totale uitvoeringsbudget voor 2021 € 85.142,- bedraagt. 530 Geluidsinstallatie Parkstadhal De huidige geluidsinstallatie van de Parkstadhal is aan vervanging toe.

De huidige afschrijvingstermijn van de geluidsinstallatie is 15 jaar. Vanwege het intensieve gebruik van de installatie is deze termijn van afschrijving te lang. Voorgesteld wordt om de afschrijvingstermijn voor de geluidsinstallatie van de Parkstadhal te stellen op 8 jaar. Door uw raad is bij de vaststelling van de begroting 2021 besloten om een krediet van € 20.000,- vrij te geven voor de vervanging van de geluidsinstallatie.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

54 | Pagina

De hogere kapitaallasten, vanwege het verkorten van de afschrijvingstermijn, bedragen € 1.167,en zijn verwerkt in de primitieve begroting 2022. Om de huidige geluidsinstallatie te kunnen vervangen dient de resterende boekwaarde ad € 6.005,- te worden afgeboekt. Voorgesteld wordt om de incidentele last vanwege het afboeken van de restant boekwaarde ten laste te brengen van de reserve ZE Sport. Wijziging gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam De gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam ‘De Kompanjie’ is beëindigd per 1 januari 2021. Met ingang van deze datum komen ook alle verrekeningen en doorberekeningen met de Kompanjie te vervallen. De nu bij de gemeente Veendam liggende budgetten (salarissen, personeel gerelateerde -, werkplek gerelateerde - en tractie gerelateerde kosten) worden conform de BBV-richtlijnen via deze wijziging verwerkt in de begroting 2021 e.v..

Subprogramma 2.2 Cultuur

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021

Baten 511 541 580

Vormi ngs- en ontwi kkelingswerk Mus ea Overi ge recreatieve voorzi eningen Totale baten

Lasten 510 Openbaar bibliotheekwerk Vormi ngs- en 511 ontwi kkelingswerk 540 Kuns t 541 Mus ea Overi ge recreatieve 580 voorzi eningen Totale lasten Saldo programma 2.2.0

25.833

34.472

63.524

590.264

4.000

594.264

650.569

679.621

4.000

683.621

635.037

694.487

-17.093

677.394

1.036.084

1.066.084

-281.700

784.384

52.608 164.487

52.608 204.987

-52.608 -2.716

202.271

1.740.151

1.872.651

3.483

1.876.134

3.628.367

3.890.817

-350.634

3.540.183

-2.977.798

-3.211.196

354.634

-2.856.562

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging).

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

55 | Pagina

580 Cultuurcentrum Er is een subsidie vanuit het kickstart Cultuurfonds ontvangen van € 4.000,- om publiek binnen de corona-beperkingen in staat stellen op een veilige manier live kunst en erfgoed te beleven. Zowel de inkomst als de uitgaven wordt met dit bedrag bijgesteld. Per saldo daarmee budgettair neutraal. 580 Compensatie Corona Lokale cultuur Voor de Lokale cultuur heeft het kabinet incidentele middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Voor onze gemeente betekent dit een incidenteel bedrag van € 77.674,-. Wijziging gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam De gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam ‘De Kompanjie’ is beëindigd per 1 januari 2021. Met ingang van deze datum komen ook alle verrekeningen en doorberekeningen met de Kompanjie te vervallen. De nu bij de gemeente Veendam liggende budgetten (salarissen, personeel gerelateerde -, werkplek gerelateerde - en tractie gerelateerde kosten) worden conform de BBV-richtlijnen via deze wijziging verwerkt in de begroting 2021 e.v..

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

56 | Pagina

Subprogramma 2.3 Jeugd en onderwijs

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021

Baten 420

421

430

431 480 650

5.860

26.570

550

6.563

1.523.283

45.835

1.569.118

5.000 1.567.826

45.835

5.000 1.613.661

149.449

168.299

252

168.551

789.702

834.702

90.297

924.999

135.069

-1.899

133.170

102.331

-4.748

97.583

16.143

-16.143

703.065

656.237

1.824.811

1.824.748

-59.823

1.764.925

4.748 207.865 3.933.183

4.748 197.497 3.939.774

-4.748 -23.804 -20.616

173.693 3.919.158

-2.365.357

-2.371.948

66.451

-2.305.497

Lasten 420

421

430

431

440

441 480 482 650

Ba s isonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Ba s isonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Speciaal (voortgezet) onderwijs, excl usief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Gemeenschappelijke baten en l a sten van het onderwijs Vol wasseneneducatie Ki nderdagopvang Totale lasten

Saldo programma 2.3.0

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

57 | Pagina

420 Techniekonderwijs Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 is middels een amendement besloten om de bezuiniging op techniekonderwijs te schrappen (voor een periode van 4 jaar). Het budget voor 2021 was door middel van de bezuiniging (MOT) met € 5.000,verlaagd. Vanwege het besluit om de bezuiniging te schrappen wordt het budget met € 5.000,- verhoogd ten laste van de hiervoor binnen de ABR geoormerkte middelen. 421 Afboeking boekwaarde Kielerbocht Voor het (gedeeltelijk) afboeken van de boekwaarde van het pand aan de Kielerbocht is binnen dit beleidsproduct een bedrag geraamd van € 114.987,-. De resterende uitgaven in verband met de sloop- en bijkomende kosten van de panden aan de Kielerbocht 1 en Torenstraat 86 zijn geraamd op beleidsproduct 820 binnen programma 2.5. 480 OAB bijstelling budgettair neutraal De begrote inkomsten inzake het Onderwijsachterstandenbeleid zijn bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking van de Specifieke Uitkering van het Ministerie van OCW met € 45.835,-. 650 Compensatie ouderbijdrage kinderopvang Tijdens de lockdown hebben ouders de eigen bijdragen voor de kinderopvang doorbetaald aan de opvangorganisaties. Ouders die recht hadden op Kinderopvangtoeslag werden hiervoor gecompenseerd vanuit de Sociale Verzekeringsbank.

Voor compensatie van de ouderbijdragen van ouders die geen recht hadden op Kinderopvangtoeslag hebben gemeenten middelen gekregen vanuit het rijk. Voor de gemeente Veendam gaat dit om een bedrag van € 8.963,-. Het budget Kinderopvang is met dit bedrag verhoogd. Wijziging gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam De gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam ‘De Kompanjie’ is beëindigd per 1 januari 2021. Met ingang van deze datum komen ook alle verrekeningen en doorberekeningen met de Kompanjie te vervallen. De nu bij de gemeente Veendam liggende budgetten (salarissen, personeel gerelateerde -, werkplek gerelateerde - en tractie gerelateerde kosten) worden conform de BBV-richtlijnen via deze wijziging verwerkt in de begroting 2021 e.v..

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

58 | Pagina

Subprogramma 2.4 Gezondheidszorg

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021

Baten 662 663 670 677 682 714

Ma a twerkvoorzieningen Natura i mma terieel WMO Opva ng en beschermd wonen WMO Al gemene voorzieningen WMO en Jeugd Ei gen bijdragen a lgemene voorzi eningen WMO en Jeugd Indivi duele voorzieningen Na tura Jeugd Openbare gezondheidszorg Totale baten

23.425

834.000

291.313

37.000

197.516 549.281

20.000 854.000

217.516 1.403.281

1.109.444

1.154.915

405.376

1.560.291

3.108.069

3.125.769

-414.645

2.711.124

106.824

121.596

813.497

935.093

4.455.661

4.452.961

-57.509

4.395.452

424.762 1.475.000

623.645 -

1.048.407 1.475.000

169.345

14.073.002

13.382.662

-430.722

12.951.940

425.278

421.854

-8.256

413.598

694.252

685.978

32.559

718.537

25.872.292

25.245.497

1.133.290

26.378.787

-25.323.011

-24.696.216

-279.290

-24.975.506

Lasten 661 662 663 670 671 672 677 682 714 715

Ma a twerkvoorzieningen Natura ma terieel WMO Ma a twerkvoorzieningen Natura i mma terieel WMO Opva ng en beschermd wonen WMO Al gemene voorzieningen WMO en Jeugd Eers telijnsloket WMO en Jeugd PGB WMO en Jeugd Ei gen bijdragen a lgemene voorzi eningen WMO en Jeugd Indivi duele voorzieningen Na tura Jeugd Openbare gezondheidszorg Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) Totale lasten

Saldo programma 2.4.0

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 663 Beschermd Wonen Vanaf 1 juli 2021 dient de gemeente Veendam de betalingen inzake de kosten voor Beschermd Wonen zelf te regelen. Voorheen werd dit afgehandeld door de centrumgemeente Groningen. Om deze kosten te kunnen betalen ontvangt de gemeente Veendam in 2021 een bedrag van € 780.000,van centrumgemeente Groningen. Dit bedrag is zowel aan de batenzijde als aan de lastenzijde opgenomen in het budget van beleidsproduct 663. De gemeente Veendam krijgt daarnaast vanuit de centrumgemeente Groningen de kosten voor wat betreft de uitvoering van de indicatiestelling voor Bescherm Wonen vergoed. Dit betreft een bedrag van afgerond € 54.000,-.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

59 | Pagina

670 Ondersteuning corona buurt- en dorpshuizen en scouting Op basis van een aantal criteria (zoals eventueel tekort in 2020, te verwachten omzet of omzetverlies in 2021, jaarlijkse vaste lasten) zijn aan een aantal buurt- en dorpshuizen bijdragen toegekend als ondersteuning in de coronacrisis. Ook aan de scouting is een bijdrage toegekend. Er wordt budgettair neutraal incidenteel € 40.564,- beschikbaar gesteld ten laste van de coronacompensatie middelen. 682 Bijstelling jeugdhulpbudgetten Het rijk heeft voor 2021 extra middelen voor de acute problematiek in de jeugdzorg beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn onder meer bedoeld voor de aanpak van langdurige wachttijden voor specialistische jeugdzorg en de wachtlijstproblematiek voor de (lichte) jeugdzorg. Voor 2021 is hiervoor in het totaal een bedrag van € 1.136.214,- ontvangen en toegevoegd aan de jeugdzorgbudgetten. 682 Compensatie Corona jeugddomein Het Rijk heeft voor het jeugddomein, ter compensatie van de coronacrisis incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor onder ander het jongerenwerk jeugd, perspectief jeugd en jongeren, mentale ondersteuning jeugd en activiteiten en ontmoetingen jeugd. Voor Veendam gaat het om een incidenteel bedrag van € 92.909,-. De jeugdhulpbudgetten zijn met dit bedrag verhoogd.

714 Specifieke uitkering Lokale preventieakkoorden Er is vanuit het Ministerie van VWS een Specifieke Uitkering inzake Lokale Preventieakkoorden verleend van € 20.000,-. Dit bedrag is zowel aan de baten- als aan de lastenzijde opgenomen onder beleidsproduct 714. 714 Rijksvaccinatieprogramma Met ingang van 1 januari 2021 wordt is de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide rijksmiddelen worden toegevoegd aan de reeds eerder naar de gemeente overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast ontvangen de gemeenten in 2021 eenmalig een bedrag voor de uitvoering van de zogenoemde ‘informed consent procedure Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Deze pocedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. Voor zowel de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken en het uitvoering van de informed consent procedure ontvangt Veendam in 2021 een bedrag van € 6.595,-. Wijziging gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam De gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam ‘De Kompanjie’ is beëindigd per 1 januari 2021.

Met ingang van deze datum komen ook alle verrekeningen en doorberekeningen met de Kompanjie te vervallen. De nu bij de gemeente Veendam liggende budgetten (salarissen, personeel gerelateerde -, werkplek gerelateerde - en tractie gerelateerde kosten) worden conform de BBV-richtlijnen via deze wijziging verwerkt in de begroting 2021 e.v..

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

60 | Pagina

Subprogramma 2.5 Bruisend centrum en levendige woonwijken

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021

Baten 820 821 822 823 830

Woni ngexploitatie / woni ngbouw Sta ds- en dorpsvernieuwing Overi ge volkshuisvesting Bouwvergunningen (Omgevi ngsvergunningen) Bouwgrondexploitatie Totale baten

311.754

764.380

515.000

1.279.380

206.800 200.000

120.550 12.000

327.350 212.000

252.400

550.000

802.400

4.533.534 5.097.688

4.683.534 6.107.114

874.221 2.071.771

5.557.755 8.178.885

1.567.050

1.402.583

152.371

1.554.954

48.594 1.049.998 4.962.969 7.628.611

317.794 1.748.114 4.962.969 8.431.460

423.278 -489.037 66.772 153.384

741.072 1.259.077 5.029.741 8.584.844

-2.530.923

-2.324.346

1.918.387

-405.959

Lasten 820 821 822 830

Woni ngexploitatie / woni ngbouw Sta ds- en dorpsvernieuwing Overi ge volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Totale lasten

Saldo programma 2.5.0

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 820 Transacties en ontwikkelingen vastgoed De incidenteel geraamde lasten (zoals bouwrijp, sloopkosten, afboeken boekwaarde) en baten vanwege transacties en ontwikkelingen vastgoed (sloop van de voormalige muziekschool, verkoop Raadhuisstraat 16) zijn middels deze wijziging budgettair neutraal verwerkt. Enerzijds (€ 40.000,-) in relatie tot het budget actualisatie vastgoed en anderzijds is per saldo € 70.703,- toegevoegd aan de ABR ten behoeve van transacties in de vastgoedsfeer. De structurele gevolgen zijn budgettair neutraal verwerkt in relatie tot het budget actualisatie vastgoed in de primitieve begroting 2022.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

61 | Pagina

820 Transacties en ontwikkelingen vastgoed Voor de sloop- en bijkomende kosten van de panden Kielerbocht 1 en Torenstraat 86 is een bedrag geraamd van € 284.987,- (waarvan € 114.987,- op programma 2.3). De percelen worden als ontwikkellocatie opgenomen in de vaste activa en zijn gewaardeerd op € 250.000,-. Het resterende saldo van € 34.789,- is opgenomen als incidenteel nadeel. 820 Transacties en ontwikkelingen vastgoed Het pand Kerkstraat 31-33 zal deels worden gesloopt en vervolgens verkocht. Voor de sloop- en bijkomende kosten van het pand Kerkstraat 31-33 is een bedrag geraamd van € 95.000,-. Dit bedrag is opgenomen als incidenteel nadeel. 821 Rotte Kiezen (Boven Oosterdiep 95 en 95a) In de zomer 2020 zijn deze panden aangekocht en vervolgens gesloopt. De vrijkomende percelen zijn aangeboden als bouwkavel. De aankoop is in 2020 gedekt uit het budget cofinanciering RWLP Rotte Kiezen (middels verlaging van het budget met € 30.000,-). Van de opbrengst wegens verkoop van de bouwkavel wordt € 30.000,- weer toegevoegd aan dit budget. Het overige deel wordt budgettair neutraal toegevoegd aan de ABR ten behoeve van transacties in de vastgoedsfeer. 821 Rotte Kiezen (Ommelanderwijk 265) Het pand Ommelanderwijk 265 is aangekocht en zal in de toekomst worden gesloopt. De aankoop ad € 116.000,- is deels gedekt uit een bijdrage van het RWLP van € 77.250,-.

Het resterende deel komt uit het budget cofinanciering rotte kiezen. 822 Onderzoek en promotie ontwikkellocaties Uit de laatste provinciale bevolkingsprognose 2020 blijkt dat er sprake is van een groei van het aantal huishoudens en dat de krimp minder sterk doorzet als in 2016 werd verwacht. Met name het aantal kleine huishoudens (1-2-persoons) zal de komende jaren sterk groeien in onze regio en ook in de gemeente Veendam. Op basis van deze Provinciale bevolkingsprognose en het Regionaal Woningmarktonderzoek 2021 (dat vermoedelijk in september wordt afgerond) wordt een nieuw "Woningbouwprogramma gemeente Veendam 2021+" uitgewerkt, dat ter vaststelling aan u zal worden aangeboden. Op basis van de prognoses en de druk op de woningmarkt dient de woningbouw op korte termijn te worden versneld om met name jongeren en senioren de gelegenheid te bieden om op verschillende locaties een geschikte en betaalbare woning te krijgen. Daarnaast is het voor de bestaande voorraad van belang om de doorstroming op gang te brengen. Op basis van de prognoses dienen de komende 10 jaar circa 820 woningen te worden toegevoegd aan de bestaande voorraad. Er zijn mogelijkheden om op relatief korte termijn (< 5 jaar) een aantal inbreidingslocaties te ontwikkelen voor woningbouw op gronden, die in eigendom zijn van de gemeente en waar nog geen grondexploitatie voor is opgezet.

Voorgesteld wordt om voor de voorbereidingen in de aanloop naar een bestemmingsplanwijziging om woningbouw mogelijk te maken worden een krediet beschikbaar te stellen van € 120.000, -. Er wordt rekening gehouden met een provinciale subsidie van € 9.000,-. Dit zal worden betrokken in de mogelijke exploitatiebegrotingen.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

62 | Pagina

Verder zijn er enkele locaties, waarbij derden initiatieven ontplooien voor woningbouw, waarbij de gemeente een rol speelt op het vlak van meewerken aan, begeleiding en aanhechting van de openbare ruimte. Naast de geraamde kosten ad € 40.000,- wordt rekening gehouden met provinciale subsidies van € 12.000,-. Verder willen we woningzoekenden van zowel binnen de gemeente als van buitenaf laten zien wat Veendam allemaal te bieden heeft in relatie tot de drukke woningmarkt in onder andere Groningen en Assen. Rekening wordt gehouden met een budget van € 15.000,-. Voorgesteld wordt om incidenteel € 55.000,- beschikbaar te stellen en dit deels te dekken uit de provinciale subsidie (€ 12.000,-) en het restant (€ 43.000,-) te onttrekken aan de Algemene Bestemmingsreserve. Tevens wordt voorgesteld om deze middelen beschikbaar te houden, totdat een en ander is uitgevoerd. 823 Omgevingsvergunningen Vanwege een aantal grote ontwikkelingen en meer aanvragen voor de bouw van woningen wordt een meeropbrengst leges verwacht van € 550.000,-. Ook in de komende jaren worden meer aanvragen voor de bouw van woningen verwacht. In de primitieve begroting 2022 is de geraamde legesopbrengst derhalve structureel verhoogd met € 150.000,-.

830 Parkmanagement Bij de start van het parkmanagement is afgesproken dat zowel de provincie als de gemeente een deel van de kosten een aantal jaren voor hun rekening zouden nemen. Deze periode is verstreken. Het budget van € 13.323,- wordt hierbij afgeraamd. 830 Actualisatie van de grondbedrijf complexen Om inzicht te krijgen in de financiële stand van zaken in de projecten worden jaarlijks de grondexploitaties geactualiseerd. De actualisatie resulteert in een herijkte grondexploitatie die aan de Raad wordt aangeboden. Op grond van deze actualisatie dienen de getroffen voorzieningen te worden aangepast. Per saldo wordt er € 467.065,- aan de voorzieningen onttrokken. Voorgesteld wordt om dit ten gunste te brengen van de algemene middelen. Wijziging gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam De gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam ‘De Kompanjie’ is beëindigd per 1 januari 2021. Met ingang van deze datum komen ook alle verrekeningen en doorberekeningen met de Kompanjie te vervallen. De nu bij de gemeente Veendam liggende budgetten (salarissen, personeel gerelateerde -, werkplek gerelateerde - en tractie gerelateerde kosten) worden conform de BBV-richtlijnen via deze wijziging verwerkt in de begroting 2021 e.v..

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

63 | Pagina

Programma 3 Ruimte voor ondernemers

Beleidsproduct

Baten 310 Ha ndel,ambacht en i ndustrie 311 Ba ten marktgelden 330 Nuts bedrijven Totale baten Lasten 310 Ha ndel,ambacht en i ndustrie 330 Nuts bedrijven Overi ge agrarische zaken, jacht 341 en vi s serij Totale lasten Saldo programma 3.0.0

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021

157.411 12.175 239.114 408.700

157.411 12.175 266.468 436.054

-8.750 -8.750

157.411 3.425 266.468 427.304

462.352 350

541.152 350

150.751 -

691.903 350

2.639

465.341

544.141

150.751

694.892

-56.641

-108.087

-159.501

-267.588

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

64 | Pagina

310 en 311 Weekmarkt Er zijn vacante standplaatsen. Het aanvullen ervan door (jongere) nieuwe kooplieden is moeilijk. Op basis van het beperkte aantal kooplieden wordt de opbrengstenraming structureel verlaagd met € 8.750,-. De kooplieden zorgen zelf voor de afvoer van hun afval wat afkomstig is van de markt. Het hiervoor beschikbare budget ad € 7.350,- wordt structureel afgeraamd. 310 Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam De huidige subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam is halverwege dit jaar volledig uitgeput. Om de leefbaarheid en versterking van het (kernwinkel)centrum van Veendam te kunnen blijven stimuleren is opnieuw een bedrag van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor de voortzetting van de subsidieregeling. 310 Promotie bedrijven Samen met de Oost-Groninger gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde inclusief de ondernemers- en business clubs zijn alternatieve mogelijkheden ten aanzien van promotie en de onderlinge verbinding cq netwerken besproken. Als alternatief voor de deelname aan de Groninger promotiedagen, heeft de gemeente Oldambt als voortrekker de rol op zich genomen om in 2021 een andersoortige bijeenkomst te organiseren. De bijeenkomst is op locatie van een bedrijf met een verhaal of groei, waarbij ook ruimte is ondernemers te spreken en met hun mee te denken.

De bedoeling is om dit jaarlijks te roul eren per gemeente. Gedacht wordt aan 1 of wellicht 2 bijeenkomsten per jaar. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden gedeeld door de zes deelnemende gemeenten. Ten opzichte van de deelname aan de Groninger promotiedagen levert dit in 2021 een voordeel op van € 5.000,-. Mogelijk kan dit op termijn een structurele besparing opleveren. Wijziging gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam De gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam ‘De Kompanjie’ is beëindigd per 1 januari 2021. Met ingang van deze datum komen ook alle verrekeningen en doorberekeningen met de Kompanjie te vervallen. De nu bij de gemeente Veendam liggende budgetten (salarissen, personeel gerelateerde -, werkplek gerelateerde - en tractie gerelateerde kosten) worden conform de BBV-richtlijnen via deze wijziging verwerkt in de begroting 2021 e.v..

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

65 | Pagina

Programma 4 Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit Subprogramma 4.1 Kwaliteit voor de fysieke omgeving Deelprogramma 4.1.1 Ruimtelijk gebruik, infrastructuur en beheer en onderhoud

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021

Baten 210 212 221 560 722 724 726 732

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen Openbaar vervoer Bi nnenhavens en waterwegen Openbaar groen en openluchtrecreatie Ri olering Li jkbezorging Ba ten rioolheffing Ba ten begraafplaatsrechten Totale baten

30.335

16.052 22.908

21.230

88.100

27.680

115.780

221.171 80.085 1.678.550 166.812 2.237.143

221.171 80.085 1.678.550 166.812 2.304.013

35.000 -84.310 -21.630

221.171 80.085 1.713.550 82.502 2.282.383

4.079.891

4.109.891

-884.514

3.225.377

15.256 422.518

16.006 422.518

-19.545

16.006 402.973

49.319

-36.568

12.751

2.444.492

2.469.687

-678.673

1.791.014

1.331.634 441.845 552.275 9.337.230

1.331.634 446.095 858.364 9.703.514

-441.683 -149.274 -216.259 -2.426.516

889.951 296.821 642.105 7.276.998

-7.100.087

-7.399.501

2.404.886

-4.994.615

Lasten 210 212 221 240 560 722 724 810

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen Openbaar vervoer Bi nnenhavens en waterwegen Wa terkering, afwatering en l a ndaanwinning Openbaar groen en openluchtrecreatie Ri olering Li jkbezorging Rui mtelijke ordening Totale lasten

Saldo programma 4.1.1

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 210 Gladheidsbestrijding Vanwege sneeuwval en ijzel begin van het jaar heeft - ten opzichte van voorgaande jaren - meer inhuur van derden en materieel plaats gevonden. Er is tevens extra zout aangeschaft. Rekening wordt gehouden met een overschrijding van € 50.000, in 2021. Gelet op de gemiddelde uitgaven met betrekking tot de gladheidsbestrijding over de afgelopen 5 jaar is een structurele bijstelling van € 20.000,- nodig. Dit is reeds verwerkt in de primitieve begroting 2022. 560 Verkoop groenstroken Vanwege verkoop van groenstroken wordt een incidentele opbrengst van € 27.680,- (voordeel) geraamd.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

66 | Pagina

560 Compensatie Corona buurt- en dorpshuizen Voor de buurt- en dorpshuizen heeft het kabinet incidentele middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Voor onze gemeente betekent dit een bedrag van € 15.838,-. 560 Belevings/- bewegingsroute Bij de vaststelling van de begroting 2020 is een krediet beschikbaar gesteld van € 500.00,- voor de renovatie van de atletiekbaan (Sportpark Wildervank). Voorgesteld wordt om het restantkrediet van € 164.000,- in te zetten voor de aanleg van een belevings/- bewegingsroute door Borgerswold. De uit de inzet van het restantkrediet voortvloeiende kapitaallasten voor de aanleg van een belevings/- bewegingsroute (afschrijven in 15 jaar) zijn reeds opgenomen in de (meerjaren)begroting als onderdeel van het genoemde krediet van € 500.000,-. 726 Rioolheffing Mede vanwege de toename van het aantal aansluitingen is de opbrengst naar verwachting € 35.000, voordeliger dan geraamd. 732 Lijkbezorgingsrechten Er is een afname van de legesopbrengsten grafrechten vanwege de afname van uitgifte en verlengingen van grafrechten. Op basis hiervan worden de opbrengsten met € 84.310, - neerwaarts bijgesteld. Dit is eveneens verwerkt in de primitieve begroting 2022.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

67 | Pagina

Deelprogramma 4.1.2 Milieu en duurzaamheid

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2021

Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021

Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021

Baten 721 723 725

Afva l verwijdering en verwerki ng Mi l i eubeheer Ba ten reinigingsrechten en a fva lstofheffing Totale baten

413.626

213.768

3.413.240

3.826.866

213.768

4.040.634

2.822.612

-185.129

2.637.483

999.260 3.821.872

1.046.260 3.868.872

159.144 -25.985

1.205.404 3.842.887

4.994

-42.006

239.753

197.747

Lasten 721 723

Afva l verwijdering en verwerki ng Mi l i eubeheer Totale lasten

Saldo programma 4.1.2

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 721 Afvalverwerking Gemeenten hebben vanuit het Rijk incidenteel extra middelen gekregen, vanwege de door de coronacrisis hogere kosten van afvalverwerking. Voor onze gemeente gaat het om een incidenteel bedrag van € 44.626,-. 723 Opstellen Transitievisie Warmte (TVW) Er zijn subsidies met betrekking tot het opstellen TVW aangevraagd bij het Expertise Centrum Warmte (ECW) en de provincie Groningen van respectievelijk € 20.660,- en € 20.000.-. Deze subsidies zijn toegekend. Eind 2021 moet de Transitievisie Warmte gereed zijn. Ter ondersteuning van dit proces is, op initiatief van de provincie Groningen, een Warmte Transitie Centrum Groningen (WTCG) opgericht. Samen met alle andere gemeenten neemt de gemeente Veendam deel aan het centrum. In dit centrum werken vier commerciële bureaus samen om de gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van de TVW. Voor de deelname aan het WTCG wordt incidenteel € 40.660,- beschikbaar gesteld. Deze kosten worden gedekt door de toegekende subsidies. Het WTCG levert een basis, maar nog geen complete Transitievisie Warmte. Aanvullende werkzaamheden worden door een extern bureau uitgevoerd. Hiervoor wordt incidenteel € 50.000, budgettair neutraal beschikbaar gesteld ten laste van de geoormerkte middelen binnen de Algemene Bestemmingsreserve voor de Transitievisie Warmte.

723 Haalbaarheidsonderzoek warmtenet Met het oog op de warmtetransitie is het van belang te weten of een warmtenet haalbaar is. Een betaalbaar warmtenet kan een alternatief zijn voor aardgas. Samen met diverse partijen is aan een extern bureau de opdracht verstrekt om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een warmtenet in Veendam.

Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam

68 | Pagina

Er wordt onderzocht of lokale restwarmte gebruikt kan worden voor verwarming binnen de gemeente. Daarbij wordt onderzocht welke warmtebronnen aanwe zig zijn en welke mogelijkheden voor buffering en afnamepunten binnen de gemeente Veendam bestaan. De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in de Transitievisie Warmte. Hiervoor wordt incidenteel € 9.520,- budgettair neutraal beschikbaar gesteld ten laste van de geoormerkte middelen binnen de Algemene Bestemmingsreserve voor de Transitievisie Warmte. 723 Regeling reductie energiegebruik woningen Er is een aanvraag ingediend voor de Regeling reductie energieverbruik woningen aangevraagd. Deze specifieke uitkering is toegekend tot een bedrag van € 173.108,-. Met deze specifieke uitkering stimuleert het Rijk gemeenten om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatre gelen in de woningen en het geven van advies over energiebesparing aan de bewoners. Dit leidt tot reductie van het energiegebruik bij huishoudens en daarmee tot CO2-reductie. Over de besteding dient verantwoording te worden afgelegd via het systeem van single information, single audit (sisa). De activiteiten dienen uiterlijk 30 juni 2022 te zijn uitgevoerd. Hiervoor wordt budgettair neutraal incidenteel € 173.108,- beschikbaar gesteld.

723 Omgevingsdienst Groningen (ODG) resultaat 2020 Een deel van het resultaat 2020 ODG schuift door naar 2021. Een deel (€ 330.000,-) vloeit terug naar de deelnemende gemeente. Voor onze gemeente betreft dit een bedrag van € 17.230,- (incidenteel voordeel). 723 Handhaving energielabel C kantoren In het Bouwbesluit is vastgelegd dat per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. De gemeente is het bevoegde gezag en handhaaft de wetgeving. Hiervoor ontvangt de gemeente via de Algemene uitkering middelen. Voor 2021 ontvangt onze gemeente € 1.736,-. 723 Europese richtlijn energieprestatie gebouwen De algemene uitkering is in 2021 verhoogd in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling heeft als doel om de energieefficiëntie van gebouwen te verbeteren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Voor 2021 wordt een bedrag van € 1.863,- ontvangen. Wijziging gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam De gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam ‘De Kompanjie’ is beëindigd per 1 januari 2021. Met ingang van deze datum komen ook alle verrekeningen en doorberekeningen met de Kompanjie te vervallen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10701617/1