05-01-02 Najaarsrapportage 2021
Tekst van het document
De nu bij de gemeente Veendam liggende budgetten (salarissen, personeel gerelateerde -, werkplek gerelateerde - en tractie gerelateerde kosten) worden conform de BBV-richtlijnen via deze wijziging verwerkt in de begroting 2021 e.v..
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
69 | Pagina
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
70 | Pagina
Deelprogramma 4.1.3 Toezicht en handhaving
Beleidsproduct
Baten 140 Openbare orde en veiligheid Totale baten
Primitieve begroting
Begroting ná wijziging
2021
2021
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021
Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021
30.737 30.737
30.737 30.737
106.936 106.936
137.673 137.673
1.581.757
1.638.465
-
1.638.465
1.163.956 2.745.713
1.164.227 2.802.692
-399.945 -399.945
764.282 2.402.747
-2.714.976
-2.771.955
506.881
-2.265.074
Lasten 120 140
Bra ndweer en ra mpenbestrijding Openbare orde en veiligheid Totale lasten
Saldo programma 4.1.3
Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van e en financiële wijziging). 140 Ondersteuning toezichts- en handhavingstaken Vanuit het rijk is er een subsidie ontvangen van € 106.936,- voor de ondersteuning bij toezichts- en handhavingstaken vanwege de Corona pandemie. Op deze wijze wil het Rijk de geme enten ontlasten van toezichts- en handhavingstaken die vanwege de coronamaatregelen extra bij de gemeenten terecht zijn gekomen waaronder het toezicht en handhaving op de anderhalve meter maatregel, het samenscholingsverbod en de avondklok. Per saldo verloopt deze wijziging budgettair neutraal. Wijziging gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam De gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam ‘De Kompanjie’ is beëindigd per 1 januari 2021. Met ingang van deze datum komen ook alle verrekeningen en doorberekeningen met de Kompanjie te vervallen. De nu bij de gemeente Veendam liggende budgetten (salarissen, personeel gerelateerde -, werkplek gerelateerde - en tractie gerelateerde kosten) worden conform de BBV-richtlijnen via deze wijziging verwerkt in de begroting 2021 e.v..
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
71 | Pagina
Subprogramma 4.2 Kwaliteit door participatie
Beleidsproduct
Primitieve begroting
Begroting ná wijziging
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021
Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021
2021
2021
13.320.200
13.320.200
700.000
14.020.200
20.000
20.000
18.732
38.732
20.000
20.000
-
20.000
13.360.200
13.360.200
718.732
14.078.932
15.314.933
16.118.933
-120.242
15.998.691
10.142.138
10.157.138
166.433
10.323.571
2.634.845
2.634.845
-37.733
2.597.112
317.834
317.834
47.193
365.027
2.106.192
2.106.192
192.278
2.298.470
30.515.942
31.334.942
247.929
31.582.871
-17.155.742
-17.974.742
470.803
-17.503.939
Baten 610 614 623
Bi js tandsverlening en i nkomensvoorzieningen- en s ubsidies Gemeentelijk a rmoede- en s chuldenbeleid Re-i ntegratie- en pa rti cipatievoorziening Pa rti ci patiewet Totale baten
Lasten 610 611 614 621 623
Bi js tandsverlening en i nkomensvoorzieningen- en s ubsidies Soci ale werkvoorziening Gemeentelijk a rmoede- en s chuldenbeleid Vreemdelingen Re-i ntegratie- en pa rti cipatievoorziening Pa rti ci patiewet Totale lasten
Saldo programma 4.2.0
Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging). 610 BUIG Op basis van de meest recente beschikking/informatie vanuit het Rijk over de ontwikkeling van de rijksbijdrage voor de bijstandsverlening is de raming van de inkomst met € 700.000, - verhoogd. Daarnaast zijn de uitgaven op basis van de huidige bijstandsverlening verhoogd met € 350.000, -. 610 Heroriëntatie zelfstandigen/tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Het Rijk heeft aan de gemeenten vanwege de coronacrisis incidenteel middelen verstrekt via het gemeentefonds voor de kosten gericht op de heroriëntatie van zelfstandig ondernemers en de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Voor onze gemeente betreft dit een incidentele aanvullende verstrekking van in het totaal € 75.535,-, bovenop de reeds eerder ontvangen bijdrage voor de ondersteuning van de noodzakelijke kosten (TONK) van zelfstandig ondernemers die middels de Voorjaarsnota 2021 in de begroting is verwerkt. 611 WSW In verband met de bijstelling WSW in de meicirculaire 2021 is het budget Sociale Werkvoorziening verhoogd met € 181.000,-.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
72 | Pagina
614 Bevordering gezonde leefstijl In verband met uitgaven met betrekking tot het bevorderen van een gezonde leefstijl voor minima is het zogeheten Eurobudget voor 2021 verhoogd met € 64.000,-. De baten zijn verhoogd met € 18.000,-. 623 Projectleider nieuwe Wet Inburgering Nadat de wet nieuwe inburgering een aantal keren is uitgesteld zal deze wet per 1 januari 2022 inwerking treden. Daarbij krijgt de gemeente de regie op inburgering en een actieve rol in de begeleiding van statushouders naar integratie, participatie en (betaald) werk. Ook huisvesting en maatschappelijke ondersteuning spelen daarbij een rol. Om de nieuwe wet in 2022 te implementeren moeten er op een aantal onderdelen van de wet keuzen gemaakt worden en zaken geregeld worden. Hiervoor is al veel voorbereidend werk verricht, maar om daadwerkelijk in 2022 startklaar te zijn wordt samen met de gemeente Stadskanaal een projectleider aangesteld, die ervoor zorg draagt, dat er projectplan komt en dat er op onderdeel implementatieplannen worden uitgewerkt. De projectleider wordt aangesteld door de gemeente Stadskanaal. De helft van de kosten komen voor onze rekening. Hiervoor wordt incidenteel € 30.000,- beschikbaar gesteld ten laste van het budget inburgering. Daarnaast wordt er samen met de gemeenten Oldambt, Stadskanaal en Pekela een inkoopadviseur aangesteld.
Hiervoor wordt incidenteel € 4.500,- beschikbaar gesteld. 623 Participatievoorziening Participatiewet Op basis van de meicirculaire gemeentefonds is binnen de integratie -uitkering Sociaal Domein een hogere bijdrage voor het participatiedomein ontvangen ad € 8.514,-. 623 Uitvoering en implementatie Breed offensief Het wetsontwerp Breed offensief heeft als doel processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Voor de implementatie van de voorstellen uit Breed offensief heeft het ministerie van SZW in totaal € 53 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar gesteld. De maatregelen richten zich veelal op het gemakkelijker maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening. Hiervoor ontvangt de gemeente in 2021 incidenteel € 33.553,-. 623 Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening In 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) in werking getreden. Het doel van deze wet is een landelijk dekkend stelsel van meldpunten voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en de registratie van klachten over discriminatie.
Alle gemeenten zijn verplicht te voorzien in een anti-discriminatievoorziening. Voor de uitvoering van de Wga is in 2009 een bedrag toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor 2021 wordt een bedrag van € 10.916,ontvangen.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
73 | Pagina
623 Compensatie Corona participatiedomein Vanwege de coronacrisis heeft het rijk incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld via het gemeentefonds voor begeleiding van kwetsbare groepen en de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Voor de gemeente Veendam betekent dit een incidenteel bedrag van € 153.411, -. De participatiebudgetten zijn met dit bedrag incidenteel verhoogd. Wijziging gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam De gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam ‘De Kompanjie’ is beëindigd per 1 januari 2021. Met ingang van deze datum komen ook alle verrekeningen en doorberekeningen met de Kompanjie te vervallen. De nu bij de gemeente Veendam liggende budgetten (salarissen, personeel gerelateerde -, werkplek gerelateerde - en tractie gerelateerde kosten) worden conform de BBV-richtlijnen via deze wijziging verwerkt in de begroting 2021 e.v..
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
74 | Pagina
Programma 5 Financiën Programma 5 Financiën
Beleidsproduct
Primitieve begroting
Begroting ná wijziging
2021
2021
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021
Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021
Baten 911 913 940
Gel dleningen en uitzettingen korter da n 1 ja ar Overi ge financiële middelen Ba ten en lasten heffing en i nvordering gemeentelijke bel astingen Totale baten
50.323
75.246
-
75.246
117.739
117.739
-
117.739
50.000
50.000
-
50.000
218.062
242.985
4.800
4.800
-
4.800
93.250 1.222.155 201.145
93.250 1.978.662 201.145
-1.913.235 -66.095
93.250 65.427 135.050
343.842
343.842
-158.896
184.946
1.865.192
2.621.699
-2.138.226
483.473
-1.647.130
-2.378.714
2.138.226
-240.488
242.985
Lasten 911 913 922 930 940
Gel dleningen en uitzettingen korter da n 1 ja ar Overi ge financiële middelen Al gemene baten en lasten Ui tvoering Wet WOZ Ba ten en lasten heffing en i nvordering gemeentelijke bel astingen Totale lasten
Saldo programma 5.0
Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 922 Algemene baten en lasten Voor de toelichting op de bijstellingen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de diverse beleidsproducten elders in de Najaarsrapportage. 940 Invordering gemeentelijke belastingen De druk- en verzendkosten (inclusief porto) zijn gestegen. Het budget dient structureel te worden verhoogd met € 4.000,-. Dit is reeds verwerkt in de primitieve begroting 2022. Wijziging gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam De gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Pekela en Veendam ‘De Kompanjie’ is beëindigd per 1 januari 2021. Met ingang van deze datum komen ook alle verrekeningen en doorberekeningen met de Kompanjie te vervallen. De nu bij de gemeente Veendam liggende budgetten (salarissen, personeel gerelateerde -, werkplek gerelateerde - en tractie gerelateerde kosten) worden conform de BBV-richtlijnen via deze wijziging verwerkt in de begroting 2021 e.v..
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
75 | Pagina
Programma 5 Lokale heffingen
Beleidsproduct
Primitieve begroting
Begroting ná wijziging
2021
2021
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021
Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021
Baten 931 932 939
Ba ten onroerendeza a kbelasting gebruikers Ba ten onroerendeza a kbelasting eigenaren Ba ten precariobelasting Totale baten
1.132.720
1.185.220
-
1.185.220
6.320.954
6.618.454
130.000
6.748.454
13.154 7.466.828
13.154 7.816.828
130.000
13.154 7.946.828
-
-
-
-
7.466.828
7.816.828
130.000
7.946.828
Lasten Totale lasten Saldo Lokale heffingen
Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 932 Onroerende zaakbelasting eigenaren De WOZ-waarden van woningen zijn hoger dan was verwacht. Rekening wordt gehouden met een meeropbrengst van € 130.000,-. De opbrengsten in de begroting 2022 zijn gebaseerd op de geactualiseerde waarden.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
76 | Pagina
Programma 5 Algemene uitkeringen
Beleidsproduct
Baten 921 Ui tkeringen gemeentefonds Ui tkering deelfonds sociaal 923 domein Totale baten
Primitieve begroting
Begroting ná wijziging
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021
Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021
2021
2021
51.664.036
52.937.432
2.449.812
55.387.244
11.042.581
11.042.581
217.150
11.259.731
62.706.617
63.980.013
2.666.962
66.646.975
-
-
-
-
62.706.617
63.980.013
2.666.962
66.646.975
Lasten Totale lasten Saldo Algemene uitkeringen
Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging). 921 Algemene uitkering meicirculaire De bijstelling op basis van de mei- en septembercirculaire 2021 betreft voor een bedrag van € 1.188.289,- ontvangen gelden voor specifieke taken, een bedrag van € 459.993,- aan compensatie van corona op diverse taakvelden waaronder, jeugd, begeleiding kwetsbare groepen en eenzaamheidsbestrijding onder ouderen. Daarnaast is er een bedrag van € 801.530, - aan algemene extra inkomsten ontvangen. 923 Integratie-uitkering Sociaal domen meicirculaire Voor de integratie-uitkering Sociaal Domein wordt er eveneens op basis van de mei/septembercirculaire 2021 een hogere inkomst ontvangen. De hogere bijdrage bedraagt voor 2021 € 217.150,- en wordt budgettair neutraal verwerkt in begroting, conform het vastgestelde beleid.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
77 | Pagina
Programma 5 Dividend
Beleidsproduct
Primitieve begroting
Begroting ná wijziging
2021
2021
Baten 913 Aa ndelen B.N.G. 913 Aa ndelen RSCG Totale baten
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021
Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021
73.000 10.000 83.000
73.000 10.000 83.000
153.680 153.680
226.680 10.000 236.680
-
-
-
-
83.000
83.000
153.680
236.680
Lasten Totale lasten Saldo Dividend
Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging). 913 Dividend BNG BNG Bank is overgegaan tot uitkering van het gereserveerde dividend van de boekjaren 2019 en 2020. Dit gereserveerde dividend was eerder niet uitgekeerd, vanwege door de ECB afgekondigde dividendrestricties. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. BNG Bank heeft daarom het gereserveerde dividend over beide boekjaren ter grootte van EUR 148 miljoen uitgekeerd. Voor Veendam betekent dit een opbrengst van € 228.404,-. Dit is een meeropbrengst van € 153.680,- ten opzichte van de huidige raming.
Programma 5 Financieringsfunctie
Beleidsproduct
Primitieve begroting
Begroting ná wijziging
2021
2021
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021
Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021
Baten -
-
-
-
-
-
-36.960
-36.960
-36.960
-36.960
36.960
36.960
Totale baten Lasten 911
Gel dleningen en uitzettingen korter da n 1 ja ar Totale lasten
Saldo financieringsfunctie
Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging).
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
78 | Pagina
Programma 5 Overhead
Beleidsproduct
Primitieve begroting
Begroting ná wijziging
2021
2021
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021
Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021
Baten Overhea d Totale baten
4.000 4.000
11.002 11.002
2.209.708 2.209.708
2.220.710 2.220.710
Lasten Overhea d Totale lasten
2.980.336 2.980.336
3.228.647 3.228.647
12.844.351 12.844.351
16.072.998 16.072.998
Saldo Overhead
-2.976.336
-3.217.645
-10.634.643
-13.852.288
Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging). BWI-gebouw De (leegstaande) 4e verdieping van het pand aan de Jan Salwaweg 1-11wordt verhuurd. De vergoeding voor servicekosten bedraagt op jaarbasis respectievelijk € 16.000,-. De servicekosten en vergoeding worden budgettair neutraal verwerkt. De huuropbrengst bedraagt € 32.900,- op jaarbasis. Deze structurele gevolgen zijn budgettair neutraal verwerkt in relatie tot het budget actualisatie vastgoed in de primitieve begroting 2022 en naar rato (€ 13.708,-) in deze Najaarsrapportage. Onderzoek (digitale) toepassingsmogelijkheden gemeentelogo Om de (digitale) toepassingsmogelijkheden van het gemeentelogo te onderzoeken wordt voorgesteld het communicatiebudget incidenteel met € 10.000,- te verhogen ten laste van de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). Rechtskundig en juridisch advies Gelet op de complexiteit en diversiteit van werkzaamheden en situaties moet vaker een beroep worden gedaan op extern advies. In 2021 is een aanpassing nodig van € 70.000, -. Op basis van de werkelijke uitgaven in voorgaande jaren is in de primitieve begroting 2022 een structurele verhoging van het budget met € 30.000,- verwerkt.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
79 | Pagina
Programma 5 Vpb
Beleidsproduct
Primitieve begroting
Begroting ná wijziging
2021
2021
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021
Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021
Baten Vpb Totale baten Lasten Vpb
50.000 50.000
50.000 50.000
-50.000
-50.000
Totale lasten Saldo Vpb
Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging). Programma 5 Onvoorzien
Beleidsproduct
Primitieve begroting
Begroting ná wijziging
2021
2021
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2021
Begroting na verwerking najaarsrapportage 2021
Baten Onvoorzi en Totale baten Lasten Onvoorzi en Totale lasten
152.333 152.333
99.612 99.612
99.612 99.612
Saldo Onvoorzien
-152.333
-99.612
-99.612
Toelichting per beleidsproduct en per wijziging (voor zover sprake is van een financiële wijziging).
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
80 | Pagina
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves
Voor de toelichting van de aanpassingen wordt verwezen naar de toelichtingen, zoals opgenomen bij de vermelde beleidsproducten elders in de Najaarsrapportage.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
81 | Pagina
VI. Investeringen
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
82 | Pagina
VII. Actualisatie Meerjarig Ombuigingstraject (MOT) 20212024
1. Beperken openingstijden balie en KCC Door de openingstijden van het gemeentehuis te beperken tot een aantal dagdelen kan er bespaard worden op de personele inzet waardoor er met ingang van 2021 structureel € 50.000, - bezuinigd kan worden. Daar gewerkt wordt op basis van vooraf gemaakte afspraken hebben de inwoners daar niet direct last van. Er blijven voldoende mogelijkheden om op verschillende tijdstippen een afspraak te maken. Stand van zaken De bezuiniging is gerealiseerd. 2. Stoppen met de agenda voor de Veenkoloniën De Agenda voor de Veenkoloniën heeft als inzet om, een wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de sociaal-economische problematiek in het gebied en daarmee ook het imago te leveren. Met het thematisch deel van het Nationaal Programma en de toegekende Regio Deal zijn er voldoende mogelijkheden om aan de sociaal-economische problematiek in de regio aandacht te geven. Door de financiële bijdrage met ingang van 2021 te beëindigen kan er een structurele besparing worden gerealiseerd van € 5.000,-. Stand van zaken De bezuiniging is gerealiseerd. 3. Terug naar 3 fte wethouders Door terug te gaan naar 3 fte wethouders valt er met ingang van 2022 structureel € 30.000,- te besparen oplopend naar structureel € 60.000,- vanaf 2023.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
83 | Pagina
Stand van zaken Dit betreft een intentionele (toekomstige) maatregel. 4. Tarieven Tropiqua verhogen Door een extra tariefsverhoging van 5% door te voeren (naast de reguliere indexatie van de tarieven Tropiqua), mede vanwege de moderne en goed uitgeruste accommodatie, valt er met ingang van 2021 een structurele extra inkomst te genereren van € 50.000,-. Stand van zaken De tarieven zijn aangepast. Op basis van reguliere bezoekersaantallen zou de bezuiniging daarmee gerealiseerd worden. 5. Veldhuur in rekening brengen voor de buitensportorganisaties Door met ingang van 2022 een deel van de gemeentelijke kosten voor het onderhoud van de velden aan de sportverenigingen door te belasten brengt dit een structurele inkomst van € 22.000, - met zich mee. Stand van zaken Bij de vaststelling van de jaarstukken 2020 is middels een amendement besloten om de bezuiniging door een deel van de gemeentelijke kosten voor het onderhoud van de velden aan de sportverenigingen door te belasten, te schrappen voor een periode van 4 jaar, met ingang van 2022. 6. Minder voorzieningen bibliotheek We willen de komende tijd onderzoeken welke voorzieningen we van de bibliotheek willen afnemen. Er is mogelijk overlap tussen activiteiten van de bibliotheek en Compaen ten aanzien van het aanbod voor de jongste jeugd.
Bezuinigingen kunnen alleen worden gerealiseerd als er minder diensten/ producten worden afgenomen. Stand van zaken Biblionet heeft gesprekken gevoerd met Compaen en heeft gekeken naar gemeenschappelijke overeenkomsten in dienstverlening. Uit deze gesprekken kwam echter tot een daadwerkelijke lijst van geschrapte diensten van Biblionet, eerder een lijst van vlakken waar Compaen en de bibliotheek elkaar in kunnen versterken. Biblionet hanteert voor haar activiteiten grotendeels een andere doelgroepbepaling dan Compaen; zij zagen de gesprekken dan ook meer als middel om samen o p te trekken om elkaar te verstevigen/ondersteunen. Bezuinigen op het bibliotheekwerk levert het risico dat Compaen deze doelgroepen niet volledig kan ondersteunen of weet te bereiken (bijvoorbeeld voor het bevorderen van lees - en taalvaardigheden). buiten de boot komt te vallen. 7. Stoppen budget amateurkunst Verenigingen en stichtingen die actief zijn in het bevorderen van amateurkunst ontvangen minder subsidie. Het is aan hen om andere inkomstenbronnen aan te boren of meer leden/donateurs te werven. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de kunstenbeoefenaars zelf, maar ook voor hun publiek.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
84 | Pagina
Aangezien het een subsidie betreft, is 2021 een overgangsjaar en kan de bezuiniging in 2022 worden geëffectueerd. Stand van zaken Bij de vaststelling van de jaarstukken 2020 is middels een amendement besloten om de bezuiniging op cultuur / amateurkunst voor een periode van 4 jaar te schrappen met ingang van 2022. 8. Bezuiniging op leerlingenvervoer Veel leerlingen in de gemeente Veendam reizen op basis van een ve rvoersvoorziening met aangepast vervoer naar scholen in de omgeving. Deze leerlingen zijn afhankelijk van het taxivervoer om zich te kunnen verplaatsen. Voor een deel van de leerlingen in het aangepast vervoer is het wellicht mogelijk om op een vertrouwde en veilige manier zelfstandig naar school te reizen met het openbaar vervoer of de fiets. Om dit te bewerkstelligen zouden leerlingen begeleid moeten worden en in (relatief korte) tijd geleerd worden zelfstandig van en naar school te reizen. Hiervoor staat al een project in de steigers. De praktijk moet uitwijzen welke bezuiniging haalbaar is. Stand van zaken Daar waar mogelijk worden leerlingen gestimuleerd om met het reguliere vervoer naar school te gaan. Vanwege Covid 19 en de beperkte menskracht is het project “Samen reizen met” niet gestart. Een taakstellende bezuiniging is op dit moment niet reëel. 9.
Bezuiniging op zwemvervoer Op dit moment regelt en betaalt de gemeente Veendam voor een aantal basisscholen het zwemvervoer, vanwege de afstand van deze scholen tot Tropiqua in combinatie met het belang van zwemonderwijs voor de kinderen. De scholen ervaren problemen bij het zelfstandig regelen van dit vervoer met ouders/vrijwilligers. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen de scholen dan zelf deze voorziening moeten organiseren. Stand van zaken Het onderzoek naar de effecten van een bezuiniging op het zwemvervoer is nog niet afgerond. De bezuiniging kan niet ingaan per 2022. Verwachting is dat bezuinigen op zwemvervoer mogelijk tot gevolg heeft, dat minder kinderen zwemles krijgen. 10. Stopzetten ondersteuning techniekonderwijs Winkler Prins Basisscholen in Veendam en omgeving kunnen meedoen aan Techforfun, het techniek stimuleringsproject van Winkler Prins, basisscholen, de gemeente en het bedrijfsleven i n onze regio. Leerlingen uit groepen 6 t/m 8 bereiden met hun eigen leerkracht in hun eigen klas de technieklessen voor, en ronden deze af met een project op Winkler Prins. Indien het onderwijsveld voortzetting van het project belangrijk vindt, stellen wij voor dat zij hier zelf middelen voor beschikbaar gaan stellen. Vanaf het volgend schooljaar kan deze bezuiniging worden gerealiseerd.
Stand van zaken Bij de vaststelling van de jaarstukken 2020 is middels een amendement besloten om de bezuiniging op techniek onderwijs voor 4 jaar lang te schrappen met ingang van 2021.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
85 | Pagina
11. Duurzamere huisvesting schoolgebouwen Een aantal schoolgebouwen is qua energieverbruik zeer inefficiënt, hier liggen mogelijkheden voor verduurzaming. Het is op dit moment niet te onderbouwen hoe groot het voordeel kan zijn. Het Integraal Huisvestingsplan dat de het komende jaar opgesteld gaat worden, helpt ons om hier meer zicht op te krijgen. Stand van zaken Het startdocument voor het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is afgerond eveneens is er een extern bureau gecontracteerd. Wij zijn op dit moment de gegevens aan het verzamelen zodat we een inventarisatie kunnen maken van de gebouwen en de leerlingprognoses. We koersen vooralsnog op oplevering van het IHP begin 2022. Onderdeel van dit IHP zijn de mogelijke oplossingen voor duurzamere huisvesting voor het onderwijs. Realisatie hiervan voor 2024 lijkt optimistisch. 12 Innovatie Inrichting Sociaal Domein De transformatie van het sociaal domein krijgt nog maar mondjesmaat vorm. We willen dit versnellen, door met voor onze inwoners belangrijke partners meer samen te werken en samen de verantwoordelijkheid voor de Wmo en de Jeugdwet vorm te geven. We zien hierbij belangrijke rollen voor huisartsen, scholen, Compaen, aanbieders, wettelijke verwijzers en de gemeente. Per 2022 lopen de huidige contracten voor inkoop in de Wmo en Jeugdwet af.
We willen in de toekomst een beperkt aantal aanbieders contracteren die met vaste gezichten in onze buurten en straten aanwezig zijn om inwoners waar nodig te ondersteunen in hun participatie-, opvoed en opgroei-vraagstukken. De transformatie komt tot stand door o.a.: meer ondersteuning naar de Algemene Voorziening, meer lichte zorg dichtbij, meer inzet op preventie, als gemeente zelf in gesprek met de aanbieders, minder administratieve lasten en minder uitgaven. We verwachten dat we het gezamenlijk met onze aanbieders elk jaar beter gaan doen, waardoor aanzienlijk minder kosten benodigd zijn. Uitgangspunt hierbij blijft dat de inwoners die zorg blijven houden die zij nodig hebben. Stand van zaken Alle huisartsen hebben een OJG. Het aantal verwijzingen via de huisartsen neemt af. De zorgkosten als gevolg van verwijzingen via de huisarts nemen substantieel af, de OJG lijkt zijn meerwaarde hiermee te bewijzen. De zorgklas op het Westenwinde functioneert naar wens, net als vorig jaar. Met het overige onderwijs zijn we met een aantal scholen aan het verkennen of we tot samenwerking kunnen komen zo dat jeugdhulp dichterbij en kortdurender kan worden ingezet. Dit verloopt, mede door Corona, niet zo snel als we hadden verwacht.
Namens alle Groninger gemeenten worden afspraken gemaakt met de GI’s (gecertificeerde instellingen) over hun verwijsgedrag (verwijzen naar goedkopere, meer adequate producten). Er is een lichte afname van het aantal jeugdigen bij de GI’s, maar de uitgaven voor de door hen ingezette jeugdhulp zijn vooralsnog gestegen (mede door een stevige loonprijsindexatie voor het werk dat de GI’s zelf doen). Het team Spoed voor Jeugd is vorig jaar een half jaar later dan de bedoeling gestart. De eerste opbrengsten worden zichtbaar op regionaal niveau, maar door Corona is het de vraag wat dit voor de toekomst betekent. De kosten op lokaal niveau zijn op door een aantal jeugdigen met complexe problematiek in de eerste kwartalen van dit jaar gestegen.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
86 | Pagina
De externe inhuur van Wmo-consulenten is overeenkomstig de begroting inmiddels afgebouwd. Binnen de Wmo sturen we op een verhoogd gebruik van de algemene voorziening begeleiding en het minder lang doorlopen van bestaande indicaties voor geïndiceerde begeleiding. Dit vertaalt zich op dit moment nog niet naar een gerealiseerde bezuiniging. De aanbesteding voor de AVMO (algemene voorziening maatschappelijke ondersteuning) is afgerond. Dit is wat later dan gepland, mede vanwege de ontvlechting van de Kompanjie. De opdracht is gegund aan de combinatie Tinten Groep (Compaen) en Cosis en zij starten op 1 januari 2022 met de uitvoering. Richting volgend jaar gaan we een gedeelte van de begrote ombuiging door deze manier van werken realiseren. Deze ombuiging hangt samen met een begrote generieke ombuiging op Compaen en een ombuiging op de begeleiding van bijstandsgerechtigden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze laatste realiseren we in 2022 en de andere twee gaan meer tijd kosten om te realiseren. De niet gerealiseerde bezuinigingen vallen onder de maatregelen innovatie AVMO en bezuiniging op Compaen. Voor Jeugd zijn we gestart met het voorbereiden van een aanbesteding voor onze algemene voorziening voor ambulante jeugdhulp, omdat we dit regionaal (alle Groninger gemeenten) moeten afstemmen heeft dit vertraging opgelopen.
Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat de ombuiging ook vertraging oploopt. Met deze algemene voorziening ambulante jeugdhulp beogen we de jeugdhulp dichterbij, laagdrempelig, vrij toegankelijk en kortdurender te kunnen organiseren. We verwachten hiermee meer grip en sturing te krijgen op de jeugdhulp. In het kader van preventie zijn we per 1 januari gestart met Buurtgezinnen en zijn e r inmiddels 10 matches tussen vraag- en steungezinnen (dit is de jaardoelstelling). Samen met Buurtgezinnen gaan we onderzoeken of dit ook daadwerkelijk tot minder uitgaven aan jeugdhulp heeft geleid. We gaan er vooralsnog van uit dat we de gemiddelde realisatie die Buurtgezinnen in andere gemeenten heeft gerealiseerd, ook daadwerkelijk gaan behalen. Vanwege Corona, loonprijsindex aties en het feit dat een aantal maatregelen begin van dit jaar zijn opgestart, of nog worden opgestart, kunnen we vaststellen dat we resultaten boeken, maar dat het totale bedrag in 2021 niet wordt gerealiseerd en dat daarnaast de voornoemde aspecten zelfs een kostenverhogend effect hebben. 13. Verlagen inkomensgrens collectieve zorgverzekering Menzis We willen onderzoeken wat een verlaging van de huidige inkomensgrens van 130% van het wettelijk minimumloon (Wml) naar 100% voor nieuwe deelnemers voor gevolgen heeft voor deze inwoners.
In dit onderzoek gaan wij kijken of een combinatie van een gunstige basisverzekering in combinati e met de bijzondere bijstand niet een zelfde effect geeft als de huidige regeling. Dit met als gevolg een besparing op de collectieve uitgaven. Stand van zaken Een analyse van het minimabeleid in 2021 heeft aanleiding gegeven de intentionele bezuinigingsvoorstellen MOT 2022-2024 (nr. 20/22/13) in de begroting 2022 op een alternatieve wijze in te vullen. Er is gebleken dat een inkomensgrens gerelateerd aan het Wettelijk Minimumloon voor de collectieve zorgverzekering afwijkend is, en leidt tot grote verschi llen tussen inwoners bij de toegang tot de verzekering afhankelijk van hun huishoudtype. Om die reden wordt deze MOTmaatregel alternatief ingevuld met een wijziging van de inkomensgrens voor de collectieve zorgverzekering bij Menzis vanaf 1 januari 2022 naar 130 % (netto) bijstandsnorm. Er wordt momenteel uitvoering gegeven aan het herbeoordelingsproces voor het recht van huidige
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
87 | Pagina
deelnemers op basis van de nieuwe inkomensgrens per 1-1-2022, waarmee een structurele besparing op de uitgaven per 2022 verwacht wordt van €157.500. 14. Verlagen subsidie Compaen Compaen krijgt jaarlijks afgerond 2 miljoen euro om het brede welzijnswerk voor onze gemeente uit te voeren. Een verlaging van de subsidie van 10% behoort naar onze mening tot de mogelijkheden. Betekent wel dat overleg moet plaatsvinden met Compaen over de gevolgen van deze bezuiniging en hun bijdrage aan de innovatieve inrichting van het Sociaal Domein. In 2021 moet dit duidelijk worden. Stand van zaken Deze maatregel hangt samen met de aanbesteding voor de algemene voorziening maatschappelijke ondersteuning (AVMO) per 1 januari 2022; deze aanbesteding is in september afgerond. In deze aanbestedingsopdracht zijn ook de diensten van Compaen aan de 18+ doelgroep opgenomen. Voor de uitvoering van de aanbestedingsopdracht door de AVMO is een lumpsum bedrag beschikbaar gesteld. Deze bezuiniging is daarin opgenomen. 15. Versoberen van het Fysieke Domein De gemeente heeft een aantal gebouwen in haar bezit. Deze gebouwen hebben diverse functies. Het beschikbare budget voor groot onderhoud is € 5,0 ton. Door alleen de onuitstelbare onderhoudswerkzaamheden te doen is het mogelijk om dit budget met € 10.000,- bij te stellen. Binnen het Fysieke Domein zijn nog diverse bezuinigingen mogelijk.
Dit kan variëren van he t niet meer plaatsen van kerstbomen in de kerstperiode tot het stoppen met de vaarrecreatie door het Oosterdiep. Ook kan worden gestopt met de hangende planten centrum en de brugbediening en/of –onderhoud kan op een andere wijze worden uitgevoerd. Dit zal worden betrokken bij de (concretere) invulling voor de jaren vanaf 2022. Stand van zaken Het budget voor groot onderhoud is structureel verlaagd met € 10.000,-. 16. Afstoten gemeentelijke gebouwen Het afstoten van gemeentelijke gebouwen levert een besparing op, doordat exploitatielasten en onderhoudskosten vervallen. Daartegenover vervallen eventuele huuropbrengsten ook. In hoeverre er belangstelling is voor de gebouwen hangt af van diverse factoren, waaronder de staat van onderhoud in relatie tot de verkoopprijs. Als de verkoopprijs onder de boekwaarde van het pand ligt dan ontstaat een incidenteel nadeel. Onderzocht gaat worden welke mogelijkheden tot verkoop er zijn binnen het bestaande gebouwenbestand. Stand van zaken Er is nog geen duidelijk zicht op de (on-)mogelijkheden tot verkoop.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
88 | Pagina
17. Groen- waterbeleidsplan Het Groen- en waterbeleidsplan wordt binnenkort aangeboden aan de raad. De keuze van het kwaliteitsniveau heeft invloed bij op de benodigde middelen. In hoeverre dat een structurele besparing met zich meebrengt zal blijken Stand van zaken De groen- water- en bomen beleidsplannen zullen in het vierde kwartaal van 2021 worden aangeboden. 18. Wegen Het kwaliteitsniveau van de wegen is momenteel op C-niveau (CROW landelijke normering). Onderzocht gaat worden of er op bepaalde terreinen wat minder onderhoud gepleegd kan worden. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de gevolgen voor de beheerskosten op langere terrein. Stand van zaken Dit betreft een intentionele (toekomstige) maatregel. C-Niveau is feitelijk het laagste niveau. Doordat tussentijdse onderhoudswerkzaamheden niet plaats vinden zullen de wegen sneller vervangen moeten worden, dit leidt per saldo tot hogere kosten per jaar. 19. Verhogen liggelden havens Jaarlijks wordt ongeveer € 4.000,- ontvangen aan liggeld. Het liggeld is sinds 2016 niet meer verhoogd. Er zijn tarieven per dag, week, maand, zomerseizoen en winterseizoen. Het dagtarief is momenteel € 8,-. Daarmee ligt Veendam onder het gemiddelde (€ 12,- per overnachting) in de omgeving. Bij een dagtarief van € 18,- en gelijkblijvende aantallen ontstaat een meeropbrengst.
De overige tarieven dienen uiteraard dienovereenkomstig te worden aangepast. Stand van zaken Dit betreft een intentionele (toekomstige) maatregel. 20. Bezuiniging op armoedevoorziening Deze voorgenomen bezuiniging heeft tot gevolg dat de zwemvoorziening kinderen en 8 sociaal maatschappelijke voorzieningen, zoals structurele bijdrage aan Voedsel- / kledingbank, Humanitas, Armoedepact, St Leergeld, Jeugdfonds voor sport & cultuur geheel of grotendeels komen te vervallen. Deze organisaties zullen andere vormen van financiering moeten vinden om te blijven bestaan. Dit zal in feite dan ook het einde van het armoedepact betekenen en daarmee de gezamenlijke aanpak van armoede en met name kinderarmoede. Om diverse instellingen de ruimte te geven naar andere inkomstenbronnen te zoeken, gaat de bezuiniging pas in 2022 in. Stand van zaken Najaarsrapportage Een analyse van het minimabeleid in 2021 heeft aanleiding gegeven de intentionele bezuinigingsvoorstellen MOT 2022-2024 (nr. 20/22/13) in de begroting 2022 op een alternatieve wijze in te vullen. “De bezuiniging op de armoedevoorziening wordt met een bedrag van € 109.000,ingevuld. Per 01-01-2022 wordt hiertoe de aanvullende zwemregeling beëindigd (voor huishoudens met een inkomen boven de 130% (netto) bijstandsnorm), de jaarlijkse subsidiebijdrage aan
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
89 | Pagina
st. Leergeld verlaagd en een aantal posten in het actuele budget verlaagd. De verwachte gevolgen voor (minima)huishoudens van deze maatregelen zijn beperkt en de bestrijding van kinderarmoede wordt voortgezet.” 21. Stopzetten Participatiebudget Wedeka Wedeka ontvang elk jaar € 900.000 om samen met werkconsulenten van de gemeente het TDC (trainings- en diagnosecentrum) vorm te geven. Wij schatten in dat met een verlaging van € 400.000,- we deze voorziening overeind kunnen houden. Via de Gemeenschappelijke Regeling van Wedeka zal onze bijdrage aan het tekort wel met € 100.000 stijgen. Stand van zaken Najaarsrapportage De verlaging van € 400.00,- is opgenomen in de begroting van Wedeka 2022 en wordt verwerkt in de nog af te sluiten overeenkomst Re-integratiediensten 2022. 22. Verlagen inkomensgrens minimabeleid In het huidige minimabeleid wordt een draagkrachtpercentage gehanteerd van 110% en daarboven 25% van het wettelijk minimumloon. Hieronder vallen de uitvoering van de jaarlijkse Individuele inkomens-/ studietoeslag en de richtlijnen bijzondere bijstand. Er moet worden onderzocht wat de effecten zijn voor inwoners en onze begroting als dit draagkrachtpercentage wordt verlaagd naar 100%. Stand van zaken Najaarsrapportage Een analyse van het minimabeleid in 2021 heeft aanleiding gegeven de intentionele bezuinigingsvoorstellen MOT 2022-2024 (nr.
20/22/13) in de begroting 2022 op een alternatieve wijze in te vullen. Er is gebleken dat de omvang van deze bezuiniging à €100.000 niet realistisch is, vanwege het beperkte gebruik van de regelingen door de doelgroep minima met een inkomen tussen de 100-110% Wsm. In samenhang met de alternatieve invulling van de MOT-maatregelen op onderdelen nr. 13 en nr. 20 – is deze initiële maatregel niet geëffectueerd. 23. Taakstelling Wedeka Wedeka laat een meerjarentekort zien van ongeveer € 7 miljoen. Dit is voor de deelnemende gemeenten niet acceptabel. Het college wil graag dat de strategie en bedrijfsvoering van Wedeka innovatiever, met meer externe oriëntatie en veranderbereidheid wordt vormgegeven, om daarmee het financiële meerjarentekort terug te dringen. De gemeente Veendam voert in het bestuur van Wedeka gesprekken over mogelijk passende scenario’s om dit te realiseren. Stand van zaken Najaarsrapportage Het Algemeen Bestuur van Wedeka heeft gekozen voor het scenario ombouw van het Wsw-bedrijf naar een leerwerkbedrijf. De randvoorwaarden hiervoor worden uitgewerkt. Na besluitvorming hierover door het Algemeen Bestuur start in 2022 de uitvoering van het ombouwplan tot een leerwerkbedrijf.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
90 | Pagina
24. Extra verhoging OZB opbrengst Voorgesteld wordt om naast de trendmatige stijging, zoals gepresenteerd in de meerjarenbegroting, de OZB extra met 5% te verhogen met ingang van 2021. Dit levert een structurele extra inkomst op van € 350.000,- met ingang van 2021. Stand van zaken Gerealiseerd. 25. Efficiency nieuwe organisatie De organisatie wordt de komende jaren afgestemd op die van een omvang van een gemeente van ruim 27.000 inwoners. In die afstemming zit een verwachte loonkosten daling die in de komende jaren zal oplopen. Bij deze daling wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met het wegvallen van o.a. de functie van Algemeen Directeur voor de Kompanjie en het wegvallen van administratieve werkzaamheden uitsluitend voor de Kompanjie. Stand van zaken Dit betreft een intentionele (toekomstige) maatregel.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
91 | Pagina
VIII. Wensenlijst Onderstaand algemeen uitgangspunt wordt normaliter gehanteerd met betrekking tot nieuwe uitgaven: 'Tijdelijk, tot het moment dat een reëel sluitend meerjaren dekkingsplan door de raad is vastgesteld, alleen nieuwe incidentele/structurele uitgaven (nieuw beleid) te doen die voldoen aan de criteria onuitstelbaar en onvermijdelijk en waarvan de financiële gevolgen volledig in beeld zijn gebracht' Er zijn evenwel diverse voorstellen ter besluitvorming aangeboden waarvan een aantal niet volledig voldoen aan de definitie van onvermijdelijk, maar die toch door het college als zeer wenselijk wordt geacht. Raadsvergadering van 5 juli 2021 in relatie tot de wensenlijst Voorjaarsnota 2021 Er is € 700.000.- beschikbaar gesteld voor aanpak infrastructuur winkelcentrum Wildervank (onderdeel wijkontwikkelplannen) en € 265.000,- voor doorontwikkeling Borgerswold. Deze wensen stonden op de wensenlijst in de Voorjaarsnota 2021. De resterende (niet gehonoreerde) 'wensen' vanuit de Voorjaarsnota 2021 betreffen: Verkeersveiligheid, uitbreiding parkeerplaatsen sporthal Wildervank Door de hierbij voorgestelde herinrichting van dit terrein gaat het aantal parkeerplaatsen van ca. 50 pk-eenheden naar ca. 73 pk-eenheden, een toename van ca. 45%. Hiermee wordt tevens de kans op ongewenst parkeergedrag op het nabijgelegen parkeerterrein van het winkelcentrum Wildervank ingeperkt.
Krediet: € 104.000,Kapitaallasten: € 6.500,Verbinding DWM-weg met de Bendikstraat Met ons collegebesluit van 19 juli 2016 hebben wij ingestemd met het plan voor de verdere realisering van een verbinding van de DWM-weg met de Bendikstraat en dit met hoge prioriteit op te nemen op de wensenlijst. Het verbinden van de Industrieweg met de Bendikstraat staat al jaren hoog op het verlanglijstje van de gemeente en is onderdeel van het Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP) 2006-2020 van het in 2006 door de gemeenteraad vastgestelde Mobiliteitsplan. Met het doortrekken van de Industrieweg naar Dalweg 12 en de in dat kader aangelegde DWM-weg is daar reeds een aanzet tot gegeven. De kosten voor de voorbereiding en realisering van het verbinden van de DWM-weg met de Bendikstraat zijn geraamd op ca. € 3 miljoen. Het externe budget (omlabelen van de subsidie) is door de provincie niet toegekend. Er blijft een bedrag te dekken van 3 miljoen. Krediet: € 3.000.000,Kapitaallasten: € 187.500,-
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
92 | Pagina
Groenvisie vervolg De groenvisie vervolg is niet meer actueel. Op een aantal plaatsen zijn al werkzaamheden uitgevoerd zoals bv. Kaap de Goede Hoop, de rest wordt niet of integraal uitgevoerd in samenhang met andere (civiele) onderhoudsklussen. Verkeersveiligheid schoolomgevingen (fase 3) In de motie tijdens de begrotingsvergadering november 2017 hebt u aangegeven dat aan het uitvoeren van fase 3 prioriteit moet worden gegeven. Het project voor het veiliger maken van de schoolomgevingen is nog niet volledig afgerond. Er resteren nog de maatregelen bij de scholen In de Manne en De Braskörf. De kosten daarvoor zijn geraamd op Krediet: € 90.000 excl. btw Kapitaallasten: € 5.625,Stimulering van de recreatieve en toeristische voorzieningen in Borgerswold. Recreatiegebied Borgerswold is de afgelopen jaren volop in ontwikkeling. Het wint zowel lokaal als regionaal aan naamsbekendheid. Met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan worden de mogelijkheden voor toeristisch ondernemers uitgebreid. Dit biedt perspectief voor de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het gebied in de komende jaren. Voornamelijk de in 2017 georganiseerde evenementen en activiteiten hebben sterk bijgedragen aan de naamsbekendheid van Borgerswold. De verwachting is dat deze ontwikkelingen de komende jaren gaan toenemen.
Met het beschikbaar stellen van een budget specifiek voor het mogelijk maken van evenementen en het bekostigen van incidentele uitgaven voor marketing en promotie wordt de bekendheid en leefbaarheid van Borgerswold vergroot. De ervaringen uit 2016/2017 met betrekking tot evenementen leren dat met een kleine financiële impuls grote resultaten behaald kunnen worden qua bezoekersaantallen. Het doel van deze activiteiten is het generen van naamsbekendheid van Borgerswold, het realiseren van herhaalbezoeken en aanvullend een bezoek aan het centrum van Veendam uit te lokken. Kort samengevat; het recreatiegebied Borgerswold heeft de potentie om een boven-provinciale trekpleister te worden op gebied van recreatie en toerisme. Structureel: € 20.000,Stimuleringsregeling aanpak leegstand centrum Veendam In de gemeente Veendam, zowel in het centrum als in de omliggende wijken, staan op dit moment meerdere panden leeg. De gemeenteraad van de gemeente Veendam heeft ee n leegstandverordening vastgesteld. Het centrum in ruime zin en het kernwinkel- en uitgaansgebied in het bijzonder, is het visitekaartje van Veendam. Leegstand in het centrum is zeer beeldbepalend en vermindert de aantrekkelijkheid voor bezoekers. We willen met alle betrokken partijen komen tot oplossingen voor het verminderen van de leegstand.
Het vinden van een passende oplossing voor een pand hangt vaak af van de mogelijkheden die de gemeente kan bieden voor functieverandering van het vastgoed en van ondersteunend en financieel beleid.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
93 | Pagina
In veel gevallen zal het niet haalbaar blijken een nieuwe commerciële functie te vinden voor het vastgoed en zal creatief gezocht moeten worden naar oplossingen om het vastgoed met een andere passende functie in te vullen. Instrumenten daarbij zijn het inzetten van woningcontingenten en het inzetten van een stimuleringsregeling. De stimuleringsregeling wordt ingezet voor het transformeren van leegstaand vastgoed naar andere functies, voor verplaatsing van ondernemers naar het centrum en voor de aanpak van gevels en puien. Op basis van een inventarisatie kan naar verwachting met een totaalbudget van € 1.500.000, een substantieel deel van de opgave gefaseerd worden opgepakt. Incidenteel: € 1.500.000,Waarvan 1e fase: reeds beschikbaar gesteld € 250.000,-. Het college heeft op 8 mei 2018 de Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam 2018 vastgesteld. De raad heeft (via de ingekomen stukken) deze regeling in haar vergadering van 18 juni 2018 voor kennisgeving aangenomen. In de raad van september 2018 is besloten om een subsidieaanvraag in te dienen voor € 100.000, - bij de Provincie Groningen (Retailagenda). In combinatie met de vereiste cofinanciering van € 150.000, is daarmee een budget van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam. De subsidieaanvraag is gehonoreerd.
Daarmee kon worden gestart met de 1e fase en op 30 januari 2019 is de stimuleringsregeling in werking getreden. Tijdens de uitvoering van de 1e fase kwamen een aantal zaken naar voren. Onder meer dat het wenselijk is om nog duidelijker aan te geven wat wel/niet voor subsidie in aanmerking komt. Daarnaast geldt de winkelverbeteringssubsidie alleen voor leegstaande panden in het kernwinkelgebied. Op grond hiervan heeft het college de Subsidieregeling stimulering detailhandel 2018, gewijzigd 2020 vastgesteld. Daarin is de verduidelijking van de (al geldende) voorwaarden meegenomen. Tevens is regeling verruimd door ook niet-leegstaande panden in het kernwinkelgebied de mogelijkheid te bieden tot het aanvragen van een subsidie. Deze subsidieregeling kan dan ook worden ingezet voor een volgende (2e) fase om te komen tot een compacter kernwinkelgebied centrum Veendam. Incidenteel benodigd bedrag voor de 2e fase: € 500.000,-. Verbetering verkeersveiligheid op fietsroutes Het gros van de maatregelen is/wordt uitgevoerd in het kader van beheer en onderhoud. De maatregel bij de aansluiting Ommelanderwijk-Tonckelweg van de lijst gehaald. Resteert nog de maatregel bij de oversteek Vrijheidsweg-Adriaan Tripweg. Hier is voorzien in de aanleg van een plateau ter plaatse van de kruising. Hiermee wordt de snelheid van het verkeer op de Adriaan Tripweg ter plaatse van de fietsoversteek afgeremd.
De huidige voorrangssituatie wordt gehandhaafd. Voor de uitvoering van deze maatregel is een bedrag benodigd van € 25.000,- excl. BTW. Krediet: € 25.000,Kapitaallasten: € 1.563,-
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
94 | Pagina
Glasvezelkabel in het buitengebied De Stichting Kabelnet Veendam (hierna genoemd SKV) legt in het buitengebied (Wildervanksterdallen, Numero 13, Vosseveld en Kibbelgaarn) een glasvezelkabel voor het leveren van een snelle internetverbinding. De (incidentele) bijdrage voor het opvangen van de onrendabele topinvestering bedraagt maximaal € 200.000,-. Incidenteel: € 200.000,- (maximaal) Wijkontwikkelplannen Bareveld: Het wijkontwikkelplan is in 2018 vastgesteld door Acantus en gemeente, Hierin staat dat alle 64 huurwoningen gefaseerd worden gesloopt en Acantus hiervoor in de plaats 32-36 nieuwe sociale huurwoningen terug bouwt. Ter uitvoering hiervan is een samenwerkingsovereenkomst met Acantus in voorbereiding, waarin afspraken gemaakt worden over de financiering en de verantwoordelijkheden. Zoals in het wijkontwikkelplan is aangegeven neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid voor de maatregelen in de infrastructuur en de openbare ruimte na oplevering van de woningen. Veendam-Noord deelgebied West/11e Laan: Voor deze gebieden worden samen met Acantus wijkontwikkelplannen ontwikkeld. Incidenteel: € 1.200.000,(ofwel: Voorjaarsnota 2021 € 1.900.000,- mi nus € 700.000,- bes chikbaar gesteld voor de inrichting va n de openbare ruimte en i nfrastructuur nabij het wi nkelcentrum Wildervank € 700.000,-).
Gebiedsontwikkeling Ovonde-Sorghvlietlaan Het oostelijk gedeelte van de Sorghvlietlaan vormt een onderdeel van de ringwegenstructuur rond het centrum van Veendam. Deze ringwegenstructuur is rechtstreeks gekoppeld aan de Veendammerweg (N396). Deze weg vormt voor Veendam de belangrijkste westelijke invalsweg. Kort voor het punt waar de Sorghvlietlaan overgaat in de Buitenwoellaan, maakt deze een bocht naar links. In deze bocht ligt de belangrijkste westelijke centrumentree van Veendam (via Prins Hendrikplein/Kerkstraat). Dit laatste gedeelte van de Sorghvlietlaan wordt begeleid door relatief grote, representatieve gebouwen, zoals het hoofdkantoor van het Waterschap Hunze en Aa’s, het tropisch zwemparadijs Tropiqua, het BWI-gebouw, het Actemium kantoor en het hoofdkantoor van de Avebé. Deze gebouwen zijn beeldbepalend voor de westelijke centrumentree. De relatief grote, meerlaagse woongebouwen die het oostelijk gedeelte van de Sorghvlietlaan begeleiden, zijn mede bepalend voor het relatief grootstedelijke karakter van de weg. Ondanks de representatie en stedelijkheid van deze gebouwen, is de westelijke centrumentree van Veendam niet aantrekkelijk en ook niet duidelijk herkenbaar. Ook op verkeerskundig niveau vraagt deze centrumentree om een betere en veiliger aantakking op de Sorghvlietlaan.
Het voorliggende plan omvat een verbetering van de ruimtelijke structuur en vormgeving van de Sorghvlietlaan als geheel en herbergt een mix van reeds langer bestaande wensen en meer actuele ontwikkelingen. Het is een integraal plan, waarin stedenbouw, verkeer, openbare ruimte en groen goed op elkaar zijn afgestemd en waarmee een aantal concrete vraagstukken op die gebieden worden opgelost. Krediet: € 1.646.549,- excl. BTW. Kapitaallasten: € 102.909,-.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
95 | Pagina
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
96 | Pagina
IX. Meerjarenbegroting grondexploitaties
Gemeente Veendam Meerjarenbegroting grondexploitaties Paragraaf Grondbeleid
Begroting complexen grondbedrijf 2022
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
97 | Pagina
1. Inleiding Het College van B&W moet volgens de richtlijnen van het BBV in de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening, verantwoording afleggen over het gevoerde grondbeleid. In aanloop naar de jaarrekening wordt, op basis van de geactualiseerde meerjarenbegroting van het grondbedrijf, een verwachting becijferd voor het grondbedrijf en de invloed hiervan op de jaarrekening. Deze actualisatie wordt u aangeboden in het kader van de behandeling van de najaarsnota zodat eventuele benodigde besluiten tijdig kunnen worden genomen voor het afsluiten van het boekjaar. Per 1 januari 2016 is een wijziging van de BBV van kracht. De act iviteiten binnen het grondbedrijf worden Vennootschapsbelastingplichtig. Een complex in het grondbedrijf is daarmee een daadwerkelijke bouwkavelproductieactiviteit. De complexen die hier niet aan voldoen zijn ondergebracht onder de materiele vaste activa (MVA). De in het verleden gebruikte categorieën NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden) en Overige gronden zijn eveneens ondergebracht onder de materiele vaste activa (MVA). De rekenrente voor de complexen is voor 2021 vastgesteld op een reële waarde van 1,8%. Dit boekwerk bestaat uit een toelichting per project, een financieel overzicht en een overzicht van de afboekingen en voorzieningen.
2. Projectsoorten Binnen het grondbeleid gaat het om een verscheidenheid en diversiteit aan projecten. Deze projecten kunnen niet allemaal op een uniforme wijze met elkaar vergeleken worden. De verschillende projecten worden financieel vastgelegd in complexen. De complexen worden ingedeeld in een aantal productgroepen. Te onderscheiden projecten binnen de gemeente Veendam zijn: 1. industriegebieden in exploitatie; 2. woongebieden in exploitatie; overige gronden (geen vastgoedexploitaties) en erfpachtgronden.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
98 | Pagina
3. Industriegebieden De gemeente kent 3 verschillende industriegebieden welke op dit moment in exploitatie zijn namelijk: 71150 Railport 71300 Industrieterrein Dallen II 71350 Veendammer Poort Hieronder volgt, per ontwikkeling, een uitleg over het project en mogelijke aanpassingen in de begroting voor 2022. De ontwikkeling van financiële stand in de industriegebieden wordt in Hoofdstuk 6 weergegeven. De exploitatiebegrotingen zijn opgenomen in eenaparte bijlage. Deze ligt ter inzage op het gemeentehuis van Veendam.
3.1. Railport, complex 71150 Het terrein is (gedeeltelijk) gelegen in de gemeente Menterwolde, maar maakt deel uit van de exploitatie van Railport en is als zodanig onderdeel van het grondbedrijf van de gemeente Veendam. Er kan nog één kavel uitgegeven worden tussen het A.G. Wildervanckkanaal en de Spoorhavenweg. Deze is 7.200 m 2 groot en kan eventueel uitgebreid worden naar 7.700 m 2 (met inbegrip van een stuk naastgelegen restgrond). Op dit moment zijn er geen serieuze belangstellenden voor aankoop. Om die reden is de looptijd van dit complex met twee jaar verlengd. Ten behoeve van de bijbehorende werkzaamheden zijn er in beperkte mate kosten opgenomen tot en met 2023. Het complex sluit met een negatief resultaat op eindwaarde per 31 december 2023 van afgerond € 216.749,-. Het resultaat is met € 17.240,- verslechterd en de voorziening moet worden opgehoogd met € 17.240,-. De reden van de verslechtering is dat de looptijd met 2 jaar verlengd is en er daarom extra rente wordt toegerekend aan deze grondexploitatie. Risico: De begroting sluit met een negatief resultaat, waarvoor een voorziening is opgenomen.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
99 | Pagina
3.2. Industrieterrein Dallen II complex 71300 Dallen II is gelegen tussen de N33 en de Adriaan Tripweg. Dit bedrijventerrein kenmerkt zich door de mogelijkheid tot vestiging van bedrijven in diverse categorieën (maximaal milieucategorie 34). Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan voor het hele gebied vastgesteld. Het openbaar gebied is volledig aangelegd en de afwerking is woonrijp. De verwachting is dat de verkoop van de bedrijfskavels plaatsvindt in de periode t/m 2033. In verband met de richtlijnen van de BBV mogen complexen alleen met toestemming van de gemeenteraad langer dan 10 jaar in exploitatie worden genomen. De uitgifteprognose voor de komende jaren is gebaseerd op serieuze leads. Er hebben in de afgelopen periode diverse gesprekken plaatsgevonden met meerdere belangstellenden In 2019, 2020 en 2021 hebben er (nog) geen verkopen plaatsgevonden Dit is de reden dat de looptijd met 1 jaar verlengd is. Dit heeft een negatief rente effect. Ook de langere termijn blijft de afzet nog altijd onzeker. Gezien de lange looptijd en de onzekerheid die dit met zich meebrengt is er voor de geprognosticeerde kavelverkopen na 2030 rekening gehouden met een gereduceerde uitgifteprijs zijnde 25% van de basisuitgifteprijs als risicodekking. Het complex sluit met een negatief resultaat op eindwaarde per 31 december 2033 van afgerond € 337.613,-.
Het resultaat is veranderd van een positief resultaat naar een negatief resultaat, waardoor de voorziening moet worden opgehoogd met € 337.613,-. Risico: De verkoop van het industriegebied (prijsniveau en verkoopsnelheid) vormen een risico met betrekking tot de rentelasten. De afzetverwachting is op zowel korte als lange termijn onzeker. Ook de effecten van de coronacrisis zijn voor dit bedrijventerrein lastig te voorspellen. Het industrieterrein is in 2009 aangelegd en afgewerkt. Trage verkoop leidt naast rentekosten tot onderhoudskosten. De grondexploitatie voorziet in kleine onderhoudswerkzaamheden. Groot onderhoud vormt op termijn een risico.
Najaarsrapportage 2021 Gemeente Veendam
100 | Pagina