Tweede Bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
50
ondertekening van de intentie- en plankostenovereenkomst een start gemaakt met de samenwerking met andere eigenaren in het gebied om (gefaseerd) tot een SPvE te komen. De visie uit het Ontwikkelperspectief is door stedenbouwkundig bureau Mecanoo, in een gezamenlijke opdracht van de Gemeente en de andere eigenaren, verwerkt in een Stedenbouwkundige Uitwerking (SU). Deze uitwerking vormt de basis voor het SPvE. Omdat de gemeente een deel van het plangebied in bezit heeft zal bij het SPvE ook een grondexploitatie ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. Afronden SPvE Galgenwaard We zijn op dit moment vergevorderd in het proces met een bijna afgeronde SU. Gedurende dit proces zijn echter complicerende aspecten aan bod gekomen die nader onderzoek vereisen om te komen tot een goed SPvE. Om deze stap te maken is verdere verdieping nodig op onder andere het parkeerconcept, impact op het verkeerssysteem, impact van bestaande geluidsbronnen zoals de Waterlinieweg en het stadion en de inrichting van de openbare ruimte rondom stadion Galgenwaard. Dit laatste is onder meer van belang om samen met de veiligheidsdriehoek te kunnen verkennen op welke wijze de gebiedsontwikkeling gecombineerd kan worden met alle veiligheidsaspecten rondom de voetbalwedstrijden van FC Utrecht. De totale aanvullende kosten voor het komen tot een SPvE hebben wij geraamd op 0,700 miljoen euro.
Vanwege de complexiteit van deze gebiedsontwikkeling vraagt het planproces meer tijd dan eerder aangegeven. Wij verwachten dat het concept SPvE in de eerste helft van 2024 ter visie kan worden gelegd, waarna het ter besluitvorming aan de gemeenteraad kan worden aangeboden. Financiën In deze gebiedsontwikkelingen trekken wij samen op met twee initiatiefnemers. In de afgesloten intentie- en plankostenovereenkomst is afgesproken dat de initiatiefnemers samen 50% van de voorbereidingskosten dekken en de gemeente de overige 50% op zich neemt. Voor deze gemeentelijke kosten is in april 2022 een voorbereidingskrediet van 0,650 miljoen euro door de raad beschikbaar gesteld. Conform de intentie- en plankostenovereenkomst hebben de initiatiefnemers ieder een even grote bijdrage toegezegd. De gemeente heeft een deel van het plangebied in eigendom. Bij vaststelling van het SPvE zal er daarom voorgesteld worden om een grondexploitatie te openen. Dit geeft de mogelijkheid om de kosten die nu gemaakt worden onderdeel van de nog vast te stellen grondexploitatie te laten worden. Tot aan het moment dat de grondexploitatie wordt geopend, worden de voorbereidingskosten conform de BBV-voorschriften maximaal 5 jaar geactiveerd. De reserve grondexploitaties (onderdeel pré-grondexploitaties) dient daarbij als achtervang.
Na vaststelling van de grondexploitatie door de raad worden de voorbereidingskosten ten laste van de grondexploitatie gebracht. In het geval dat niet besloten wordt tot het openen van een grondexploitatie worden de voorbereidingskosten gedekt uit de reserve grondexploitatie (onderdeel pré-grondexploitaties). Voorstel Wij stellen voor een aanvullend krediet van 0,350 miljoen euro (50% van de aanvullende kosten) beschikbaar te stellen om te komen tot een SPvE Galgenwaard en hiervoor de reserve grondexploitatie (onderdeel pre-grondexploitaties) als achtervang te bestemmen. Lombokplein In de tweede helft van 2023 wordt de financiële haalbaarheidsanalyse Lombokplein geactualiseerd. De effecten van de veranderde marktomstandigheden, zoals stijgende bouwkosten en rente zijn op dit moment nog niet volledig inzichtelijk. Wij informeren u hierover en over de actuele planning bij het MPR 2024 en doen op basis daarvan dan voorstellen over het moment van openen van de grondexploitatie Lombokplein en vrijgave van het krediet Graadt van Roggeweg.
51
4.3 Actualisatie reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten In dit hoofdstuk rapporteren we over de afwijkingen in de programmering van de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (voorheen Investeringsimpuls RSU) op het lopende jaar. Op 1 januari 2023 bedroeg de stand van de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten 17,2 miljoen euro. Op basis van de programmering (geheime bijlage bij het MPR 2023) zijn de uitgaven verdeeld over jaarschijven. In onderstaande tabel stellen wij op basis van de inzichten medio 2023 de geplande besteding in de jaarschijf 2023 bij. De omvangrijkste afwijkingen ten opzichte van het MPR 2023 lichten we toe.
Onderdeel programmering
Geplande Bijgestelde besteding geplande 2023 besteding 2023
Afwijking
Bijdrage aan gebieds- en vastgoedontwikkeling
-3,2
-2,4
-0,8
Kwaliteit van de openbare ruimte
-4,3
-4,0
-0,3
Ruimte voor Initiatief
-0,5
-0,5
0
Risicovoorziening kostenverhaal
-0,1
-0,1
0
Knelpuntenvoorziening
-0,2
-0,2
0
Verlaging begrote kasritme 25% (zie toelichting)
2,1
1,8
0,3
Totaal
-6,2
-5,4
-0,8
In 2023 verwachten we 0,8 miljoen euro minder uit te geven aan bijdragen aan gebieds- en vastgoedontwikkeling en kwaliteit van de openbare ruimte: • Op diverse projecten zijn faseringsverschillen: in 2023 geraamde kosten schuiven door naar 2024 of in 2024 geplande kosten worden al in 2023 gemaakt. Per saldo neemt de besteding 2023 hierdoor af met 1,1 miljoen euro. • Voor 2023 houden we opnieuw rekening met een verlaging van het begrote kasritme met 25%. De begroting van de projecten uit de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten wordt opgesteld op basis van de actuele uitvoeringsplanning. De ervaring leert dat de werkelijke besteding jaarlijks lager is dan begroot. Op basis van deze ervaring verlagen we het begrote kasritme jaarlijks met 25%. Begroting en realisatie brengen we hiermee dichter bij elkaar en de voorspellende waarde van de begroting neemt toe. De verwachte onderbesteding in een jaar schuift door naar de uitvoeringsplanning voor het volgende jaar. Door de verlaging van de geplande besteding van 1,1 miljoen euro vermindert de verlaging van het begrote kasritme met 0,3 miljoen euro. Voorstel Als gevolg van de huidige marktomstandigheden staan de inkomsten uit kostenverhaal onder druk. Op dit moment is het lastig om mogelijke tekorten die hierdoor kunnen ontstaan in te schatten. In aanloop naar het MPR 2024 zullen we een risico inschatting hiervan maken.
Als de risico inschatting daar aanleiding toe geeft, zullen wij bij de Jaarrekening 2023/het MPR 2024 een voorstel doen om de risicovoorziening kostenverhaal aan te vullen, om zo het risico van het niet kunnen verhalen van plankosten op te vangen.
4.4 Actualisatie reservering betaalbaar wonen In dit hoofdstuk rapporteren we over (afwijkingen) in de besteding van de gereserveerde middelen voor betaalbaar wonen. Het betreft hier de middelen in de reserve betaalbaar wonen en in de voorziening meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties.
52
Reserve betaalbaar wonen Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van het gepresenteerde beeld in het MPR 2023. Om de woningbouw op gang te houden is bij de Voorjaarsnota 2023 besloten om gerichte maatregelen te nemen in een aantal projecten en 3,3 miljoen euro te onttrekken aan de reserve betaalbaar wonen voor investeringen die nodig zijn. Hierbij is toegezegd om in de reguliere cyclusdocumenten een update te geven van de besteding van dit bedrag. Medio 2023 heeft nog geen besteding plaatsgevonden. In het MPR 2024 zullen wij een update geven van de besteding van het bedrag van 3,3 miljoen euro. In de geheime bijlage 'Aanpak maatregelen continuering woningbouw', zoals vastgesteld bij de VJN 2023 worden een aantal projecten genoemd. De beoogde startbouw van de genoemde projecten in Zuidwest schuiven op naar eind 2024 vanwege genoemde afhankelijkheden in de geheime bijlage, daarnaast loopt de aanvraag van Rijksmiddelen via de Startbouwimpuls. Inclusief de bij de Voorjaarsnota 2023 vastgestelde onttrekking van 3,3 miljoen euro bedraagt het nog te bestemmen bedrag in de reserve betaalbaar wonen 9,268 miljoen euro.
Voorziening meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties In eerdere prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties is vastgelegd dat tweederde van de meerwaardeafdracht bij bestemmingswijzigingen van sociale huurwoningen beschikbaar komt voor de Voorziening meerwaarde prestatieafspraken woningcorporaties (voorheen reserve Investeringsimpuls RSU). In lijn met het bestedingskader voor de voorziening hebben wij met de woningcorporaties en huurdersorganisaties een bestedingsvoorstel opgesteld over de aanwending van deze meerwaardeafdracht. De middelen kunnen worden ingezet op het toevoegen van meer sociale huurwoningen, verdere verduurzaming of investeringen in de buitenruimte. Het betreft de afdrachten die zijn gedaan in 2021 en 2022. In totaal is er 7,459 miljoen euro beschikbaar gekomen, inclusief de vrijval van eerder ingediende projecten. Het betreft projecten waar aan alle drie doelen van de investeringsimpuls wordt bijgedragen: meer woningen, verduurzaming en aanpak van de buitenruimte. De projecten zijn in onderstaand overzicht opgenomen. X € 1.000.000 Project
Doel
Bedrag
Burgemeester Norbruislaan
Uitbreiding voorraad
1,080
Kogllaan
Uitbreiding voorraad
0,214
Hanoidreef
Uitbreiding voorraad, verduurzaming, buitenruimte Verduurzaming
0,637
Renovatie Rivierenbuurt (Amstel en Schipbeekstraat)
0,480
Scharlakendreef
Verduurzaming
0,490
Argentinie- en Camposdreef
Verduurzaming
0,776
Lomanlaan
Verduurzaming
Leeuwesteyn
Verduurzaming
0,333
De Omloop blok 3 + 4
Verduurzaming
0,342
Burgemeester Norbruislaan
Verduurzaming
Oudenoord
Openbare ruimte
0,026
Ibisdreven I en II
Openbare ruimte en toegankelijkheid
0,970
Totaal
0,073
2,039
7,459
53
4.5 Voortgang woningbouw 100+ In de voortgang woningbouwprojecten 100+ lijst houden we de voortgang van de woningbouwprojecten met meer de 100 woningen bij. In algemene zin zien we dat de marktomstandigheden en de netcongestie een risico vormen op vertraging in projecten, in de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling wordt dit nader toegelicht.
54
Bijlage Peilstok 2023 Voortgang woningbouwprojecten 100+ Gebied
Projectnaam
Ontwikkelaar
Fase
Centrum
Kruisvaartkade
MRP/Danube
Voorbereiding
Centrum, stationsgebied
Beurskwartier 1
Gemeente
Centrum, stationsgebied
Amrath Galaxy Tower (hotel + woningen)
Centrum, stationsgebied
Peilstok 2021
MPR 2021
Peilstok 2022
peildatum 1-7-2021
peildatum peildatum 1-2-2021 1-7-2022
MPR 2023
MPR 2023
peildatum 1-2-2023
peildatum 1-7-2023
Aantal woningen start bouw start bouw start bouw oplevering start bouw oplevering start bouw oplevering Toelichting
564
2021
2021
2023
2026
2023
2026
2024
2027
Er is beroep aangetekend op de omgevingsvergunning voor de eerste bouwblokken. De start bouw staat gepland voor medio 2024.
Ontwerp
2.501
2023
2023
2024
2031
2024
2031
2025
2032
Het stedenbouwkundigplan is vastgesteld door de raad. De uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan moet nog plaatsvinden.
Amrâth
Uitvoering
317
2018
2018
2018
2023
2018
2023
2018
nb
De planning was oplevering voorjaar 2024. Er zijn problemen ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer. Dit zal de oplevering vertragen.
Lombokplein
Gemeente
Ontwerp
360
2024
2023
2024
2030
2024
2031
2024
2024 is start realisatie Lombokplein. Voordat de bouwlocaties ontwikkeld kunnen worden 2031 wordt gestart met herstructurering van de openbare ruimte. Start realisatie woningbouw is naar verwachting 2026/2027. Oplevering staat gepland voor 2031.
Centrum, stationsgebied
Smakkelaarspark
Lingotto
Voorbereiding
150
n.v.t.
n.v.t.
2020
2025
2020
2025
2020
2026
Project bestaat uit 2 fasen. Fase 1 (overkluizing tram- en busbaan) is reeds gerealiseerd. Fase 2 (woningbouw) is nog niet gestart. Geplande start bouw is 2024.
Centrum, stationsgebied
Wonderwoods
G&S Vastgoed
Uitvoering
419
2020
2020
2020
2024
2020
2024
2020
2024
De bouw van Wonderwoods verloopt voorspoedig en oplevering is in najaar/winter 2024 gepland.
Leidsche Rijn
Groenewoud
Loostad
Definitie
1.500
2023
2022
2025
2034
2025
2035
2025
2035
Stedenbouwkundigplan is vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft vertraging opgelopen in verband met enkele discussies in de anterieure overeenkomsten.
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Noord Hoogbouwkavel
Stadswaarde, Koopmans Bouwgroep (TBI) en J.P. van Ontwerp Eesteren (TBI)
1.015
2023
2022
2024
2028
2024
2030
2025
2031
De planning is om het bestemmingsplan dit jaar vast te stellen. Het project is vertraagd in verband met de bouwkosten van dit complexe project.
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Oost bouwblok G11 Wonam, Mitros en Heijmans Voorbereiding + G12
264
2023
2023
2023
2025
2024
2027
2024
2027
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Oost bouwblok F12 Heijnmans
Voorbereiding
163
n.v.t.
n.v.t.
2022
2025
2023
2026
2024
2027
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Oost bouwblok I5
SBB
Ontwerp
122
n.v.t.
n.v.t.
2023
2025
2024
2026
2024
2026
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Oost bouwblok: G13, F11a en G15a
Vorm
Uitvoering
127
n.v.t.
n.v.t.
2023
2026
2023
2026
2023
2026 Project is in verkoop. Bouw is gestart.
Project is vertraagd doordat de verkoop dure woningen niet goed loopt, project wordt uit verkoop gehaald tot stabilisatie markt en gaat daarna opnieuw in verkoop.
55
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Oost, bouwblok E9 Cazas
Voorbereiding
247
n.v.t.
n.v.t.
2023
2025
2023
2026
2023
2026 Verwachte start bouw eind 2023.
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Kern bouwblok D4
ASR / Vesteda
Voorbereiding
187
n.v.t.
n.v.t.
2022
2024
2024
2027
2024
2027
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Kern bouwblok E4
ASR / Vesteda
Voorbereiding
184
n.v.t.
n.v.t.
2022
2024
2024
2027
2024
2027
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Kern bouwblok E5
Dura Vermeer / Bo-ex
Uitvoering
152
n.v.t.
n.v.t.
2023
2025
2023
2026
2023
2026
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Zuid bouwblok F1a Portaal, Woonin, Wonam
Uitvoering
147
n.v.t.
n.v.t.
2020
2023
2020
2023
2020
2023 In aanbouw, project wordt dit jaar opgeleverd.
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Zuid bouwblok F1b Portaal, Woonin, Wonam
Uitvoering
127
n.v.t.
n.v.t.
2020
2023
2020
2023
2020
2023 In aanbouw, project wordt dit jaar opgeleverd.
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Zuid bouwblok G1
Portaal, Woonin, Wonam
Uitvoering
180
n.v.t.
n.v.t.
2021
2024
2021
2024
2021
2024 In aanbouw, oplevering staat gepland voor 2024.
Leidsche Rijn
Terwijde bouwveld E, winkelcentrum (locatie huidige tijdelijke school)
Bo-Ex, Habion
Ontwerp
160
n.v.t.
n.v.t.
2023
2024
2024
2026
2024
2026 De verwachte start bouw is eind 2024.
Leidsche Rijn
Rijnvliet Oost bouwveld 2.6
Van Wanrooij
Uitvoering
198
n.v.t.
n.v.t.
2021
2023
2021
2023
2021
2023
Leidsche Rijn
Papendorp
ntb
Ontwerp
2.000
2024
2024
2025
2035
2026
2036
2026
2036 Bestemmingsplan in voorbereiding. Planning afhankelijk van plan Groenewoud.
Leidsche Rijn
Leeuwesteijn bouwveld 1a
Woonin
Uitvoering
111
n.v.t.
n.v.t.
2022
2024
2022
2024
2022
2024
Duqer
Uitvoering
215
2022
2024
2022
2024
2022
2024
2022
2025
Merwedekanaal-zone Eendrachtlaan 10
56
Grond getransporteerd, in juni 2023 zijn bouwplaats voorbereidingen gestart. Start bouw na de zomer.
Bouw duurt langere door vertraging in levering van materialen en nutsbedrijven die langer tijd nodig hebben dan voorzien.
Merwedekanaal-zone Merwede (deelgebied 5), fase 1
Gemeente,ontwikkelaars en Ontwerp eigenaren
4.250
2023
2023
2023
2030
2023
2030
2024
Marktomstandigheden en netcongestie kunnen zorgen voor vertraging. Start bouw in 2024 is 2031 afhankelijk van het onherroepelijke bestemmingsplan, duidelijkheid rond netcongestie en marktomstandigheden.
Merwedekanaal-zone Merwede (deelgebied 5), fase 2
Gemeente,ontwikkelaars en Ontwerp eigenaren
1.750
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2028
2033
2028
2033
Merwedekanaal-zone
Merwedekanaalzone deelgebied 4: voormalig Defensieterrein
BPD / Mitros
Uitvoering
978
2020
2020
2020
2028
2020
2028
2020
2028
Noordoost
Kögllaan 26 en Voorveldse Polder
Explorius Vastgoedontwikkeling i.s.m. Woonin
Definitie
193
n.v.t.
n.v.t.
2024
2025
2024
2026
2024
2026
Noordoost
Nieuw Buurland (Lauwerecht : complex 2 en 4)
Mitros
Ontwerp
285
2022
2022
2023
2026
2024
2026
2024
2026
1.021
2022
2022
2023
2029
2023
2029
2023
Deelgebied 2 t/m 4 telt 1.021 woningen. Deelgebied 4 telt circa 538 woningen. Verwachte start bouw is 2023– oplevering 2025. De resterende deelgebieden (2 en 3) bestaan uit circa 483 woningen. 2023 gebruikt NS voor het opstellen van een strategie hoe zij de deelgebieden 2030 2 en 3 opnieuw in de markt wil zetten. De nieuwe strategie van NS heeft naar alle waarschijnlijkheid impact op de afgesproken planning in het ontwikkelkader. Een deel van het ontwerp zal opnieuw uitgevoerd moeten worden. Er is extra sturing vanuit de gemeente nodig op de integrale aanpak van de gehele gebiedsontwikkeling.
Uitvoering
285
2022
2021
2022
2025
2022
2025
2022
2025 De bouw van de woningen is gestart.
Gemeente Utrecht
Ontwerp
300
2024
2024
2024
2027
2025
2028
2025
2028
Van Heukelomlaan
Woonin
Definitie
190
n.v.t.
n.v.t.
2025
2027
2025
2027
2025
2027
De Kwekerij (KPN Campus) fase 3 (uitvoering) en 4 (ontwerp)
SSH/Jebber
Uitvoering / Ontwerp
283
2020
2020
2020
2025
2020
2025
2020
2025
Gebiedsontwikkeling Galgenwaard
Galgenwaard Onroerend Goed B.V., Herculestoren C.V. en gemeente Utrecht
2025
In opdracht van de 3 initiatiefnemers, Galgenwaard Onroerend Goed B.V., Herculestoren Utrecht C.V. en de gemeente Utrecht, is Mecanoo bezig met een stedenbouwkundige uitwerking voor de gebiedsontwikkeling Galgenwaard. Rond de zomer van 2023 moet deze 2030 stedenbouwkundige uitwerking klaar zijn. Vervolgens kan deze in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) vertaald worden. De planning is onder meer afhankelijk van de financiële haalbaarheid van de plannen binnen de gemeentelijke kaders.
Noordwest
2e Daalsedijk Wisselspoor, deelgebied 2-4 Synchroon
voorbereiding/ontwerp
Noordwest
Omloop/Laan van Chartroise
Mitros
Noordwest
Sportpark Zuilense Vecht
Noordwest
Oost
Oost
Definitie
500-1.000
2025
nvt
2025
2030
2025
2030
Initiatiefnemer heeft een voorstel ingediend bij de gemeente om bij fase 4 meer programma (onzelfstandige studenteneenheden) te realiseren. Deze ambitie past bij de ambities en afspraken Convenant studentenhuisvesting en prestatieafspraken. Planning fase 4 is afhankelijk van de realisatie van een duurzame parkeeroplossing.
57
Oost
Herontwikkeling Pieter Baan Centrum
Kondor Wessels
Ontwerp
118
n.v.t.
n.v.t.
2024
2025
2024
2025
2024
2025
Overvecht
Ivoordreef
Bo-Ex, Amvest en ERA Contour
Definitie
307
2022
2022
2023
2025
2023
2025
2024
2026
Overvecht
Rosendael, Indusdreef 5
Careyn/VORM ontwikkeling BV
Definitie
344
2022
2022
2025
2027
2026
2028
2026
Tijdelijk stilgelegd door initiatiefnemer. Careyn past plannen aan i.v.m. veranderende 2028 zorgconcepten en bekostiging van zorg en woningen voor ouderen. Verwachte doorstart in 2023.
Overvecht
Gagelkwartier
Bo-Ex/ Woonin/ Portaal/ Heijmans/ Wonam/ ERA Initiatief Contour namens Werkplaats Overvecht
640
n.v.t.
n.v.t.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b. Afhankelijk van uitkomsten haalbaarheidsstudie.
Overvecht
Gebiedsontwikkeling Centrum Overvecht
Gemeente Utrecht i.s.m. marktpartijen
Definitie
2.000
n.v.t.
n.v.t.
2027
2035
2027
2035
2028
2036 Planning is ambitieus. We zitten nu nog in Masterplanfase.
Overvecht
De Mix Utrecht: Camera Obscuradreef
BPD / Woonin
Voorbereiding
181
n.v.t.
n.v.t.
2023
2024
2023
2024
2023
2024 Sloop gestart. Start bouw in 2023.
USP/Rijnsweerd
Archimedeslaan 16
KWP
Definitie
1.539
2023
2023
n.t.b.
n.t.b.
2025
2029
2026
De voortgang van dit project hangt af van hoe het verder gaat met de A27. Enerzijds is dat het huidige tracé besluit dat nu bij de Raad van State ligt en anderzijds is dat de gemeente en regio 2030 die studeren op een alternatief (ARU). Vraag is hoe knooppunt Rijnsweerd en de aansluiting A28-USP wordt vormgegeven in dit alternatief en wat dit voor consequenties heeft. De planning is opgesteld vanuit het huidige tracé besluit.
USP/Rijnsweerd
High Five
SSH
Voorbereiding
925
2023
2023
2023
2024
2023
2025
2023
2025 De bouw is gestart, verwachte oplevering staat gepland voor 2025.
Vleuten-De Meern
Haarrijn
ntb
Ontwerp
688
2023
2023
2023
2029
2024
2030
2024
Bestemmingsplan is vastgesteld, 1 bezwaar/beroep ingesteld, anterieure overeenkomst 2030 getekend, bouwrijp maken en tenders in voorbereiding. Planning aansluiting zonne-eilanden op net is vanwege netcongestie onzeker.
Vleuten-De Meern
Kloosterweide - Hindersteinlaan
Kloosterweide B.V.
Definitie
176
n.v.t.
n.v.t.
2023
2025
2024
2029
2025/2026
De afronding van de bouwenvelop is vertraagd en daarmee is start bouw 2024 niet haalbaar. 2030 Na afronding van de bouwenvelop kan de bestemmingsplan-/ omgevingsplanprocedure worden doorlopen.
West
Cartesiusdriehoek, fase 1
Keystone Vastgoed B.V.
Uitvoering
322
2021
2021
2021
2023
2021
2023
2021
2023 De eerste woningen zijn opgeleverd, de overige volgen eind 2023.
2023
In 2023 start de bouw van het eerste bouwblok van fase 2, later in het jaar starten ook andere bouwblokken van deze fase. De huidige marktomstandigheden hebben voornamelijk invloed op de koopwoningen die in deze fase worden gerealiseerd. De ontwikkelaar merkt dat de 2029 markt, vooral voor het hogere segment, ingewikkelder is geworden. De deelgebieden bestaan echter ook deels uit vrijesector huur (contracten met belegger reeds gesloten) en sociale huur, waarin de marktomstandigheden minder effect hebben.
West
58
Cartesiusdriehoek, fase 2-6
MRP / Ballast Nedam
Voorbereiding
2.530
2022
2021
2023
2029
2023
2029
Bestemmingsplan in december 2022 vastgesteld door de Raad, startbouw is afhankelijk van beroep bij de Raad van State op Bestemmingsplan.
West
Thomas a Kempisplantsoen
Mitros/Portaal
Ontwerp
349
2023
2023
2024
2025
2024
2025
2025
2026 Proces is vertraagd door extra onderzoek.
West
Ravellaan Noord
De Waal
Definitie
400
n.v.t.
n.v.t.
2024
2027
2025
2028
2025
De ontwikkelaar is niet akkoord met het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), en 2028 heeft een eigen SPvE gemaakt. Mogelijk levert dit extra vertraging op, maar het nog moeilijk in te schatten hoeveel.
Zuid
Brennerbaan 106
Portaal
Definitie
200
n.v.t.
n.v.t.
2025
2026
2025
2028
2025
2028
Zuid
Oudegeinlaan nieuwbouwdeel fase 4 (Linschotensingel en Vronesteinlaan)Portaal
Uitvoering
132
n.v.t.
n.v.t.
2021
2024
2021
2023
2021
2023 De eerste woningen zijn opgeleverd, het project wordt na de zomer volledig opgeleverd.
Zuidwest
Livingstonelaan 609
Slokker Vastgoed BV en Synchroon
Definitie
569
2023
n.v.t.
2024
2026
2024
2026
2024
2026
Zuidwest
Heycopstraat 41, woningbouw locatie Intertaste
CBRE/Mitros
Uitvoering
416
2020
2020
2020
2023
2020
2023
2020
2023
Zuidwest
Krachtstation en wisselstrook herontwikkeling
Krachtstation Beheer B.V.
Definitie
522
2023
2023
2024
2028
2025
2029
2025
2029
Zuidwest
Reitdiepstraat
Bo-Ex
Definitie
157
n.v.t.
n.v.t.
2023
2025
2024
2026
2024
2026
Zuidwest
Veilingstraat 10
Ten Brinke Vastgoedontwikkeling
Definitie
105
n.v.t.
n.v.t.
2023
2024
2024
2026
2024
2026
Zuidwest
Marco Pololaan 111-117
MPL Real Estate b.v.
Ontwerp
240
n.v.t.
n.v.t.
2023
2025
2024
2026
2024
2026
Zuidwest
Lomanlaan 103-105 'De Zusters'
Bo-Ex, Dura Vermeer en MPL Voorbereiding Real Estate
215
n.v.t.
n.v.t.
2023
2025
2023
2025
2023
2025
Zuidwest
Beneluxlaan 901
Urban Interest
Uitvoering
200
n.v.t.
n.v.t.
2023
2025
2023
2025
2023
2025
Zuidwest
J.C. Maylaan
Woonin
Definitie
ntb
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2026
2028
Zuidwest
Winkelcentrum Nova
Huys te Voorn
Definitie
ntb
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2026
2028
Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) fase is in 2023 gestart. Verwachte start bouw is eind 2025.
59
5. Bijlagen 5.1 Planning uitvoering coalitieakkoord •
We geven in de Tweede Bestuursrapportage 2023 op hoofdlijnen inzicht in de planning voor het uitvoeren van het coalitieakkoord voor de periode tot 2026. Voor zover die planning nu bekend is. We beschrijven globaal de belangrijkste mijlpalen en in welk jaar en kwartaal we verwachten u deze mijlpalen aan te bieden. We hanteren daarvoor de indeling van het coalitieakkoord, voor herkenbaarheid en aansluitend op de vraag vanuit uw raad.
•
Dit overzicht is niet uitputtend en geen opsomming van alles wat we doen. Het bevat alleen de grootste zaken die volgen uit de ambities die in het coalitieakkoord expliciet beschreven zijn en de ontwikkelingen per beleidsterrein. Dit overzicht kunt u lezen als een vervolg op de eerder aan uw raad aangeboden uitvoeringsbrief met een planning op hoofdlijnen voor 2023. Ook is dit een vervolg op het overzicht in de Eerste Bestuursrapportage 2023. De mijlpalen die reeds zijn behaald in Q1 en Q2 2023 maken geen onderdeel meer uit van dit overzicht. Contact maakt de stad Opdracht en vraagstelling burgerberaad vuurwerkbeleid
Q3 2023
Raadsbrief herijking Initiatievenfonds
Q4 2023
Herijking Samen stad maken
Q1 2024
Voortgang Programma Samen stad maken inclusief burgerberaad en wijkplatforms
Jaarlijks
Raadsbrief Initiatievenfonds
Jaarlijks
1. We maken ons hard voor kansengelijkheid
1.1 Wijk- en buurtaanpak
Uitvoeringsplan Ongelijk investeren voor gelijke kansen
Q4 2023
Nota wijk en buurtaanpak 2024 en verder
Q4 2023
Raadsbrief uitvoering nota wijk- en buurtaanpak 2024 en verder (versterken wijkorganisatie. Wijkwethouderschap en buurtagenda’s)
Jaarlijks
Voortgang Samen voor Overvecht
Jaarlijks
Nota Nieuw Armoedebeleid (w.o. bestrijden van kinderarmoede en werkende armen, gezinstegoed U-pas, proef met ouderen in het OV, Q1 2024 burgfunctionaris als vroegsignaleerder op scholen). 1.2 Bestaanszekerheid
1.3 Arbeidsmarkt
Uitwerking wijkgericht werken WenI (w.o. werkwinkel en werkmatchers in de wijk)
2024
Herziening participatiewet (bijdrage aan totstandkoming menswaardige bijstand en aanpalende wetgeving).
2024-2025
Beleidsnota Werk en Participatie
Q1 2024
Evaluatie omscholingsregeling
2023
61
Nieuwe subsidieregeling Werk naar Werk (opvolger fonds Mismatch)
2023
Opschaling aanpak arbeidsmarkttekorten energietransitie in uitvoering
2024
Banenplan werkgevers in uitdrukkelijke verbinding met bestaande initiatieven zoals WSP, Actie-agenda banenafspraak, Marktgroepaanpak
2024
1.4 Openbare orde en veiligheid
(Herijking) uitvoeringsprogramma Utrecht Zijn We Samen: aanpak polarisatie en radicalisering
Q4 2023
1.5 Gezondheid
Beleidsnota Volksgezondheid 2024 – 2027 (w.o. rookvrij, gezond gewicht, mentale gezondheid)
Q4 2023
Meerjarig perspectief buurtcentra 2022- 2032
Q4 2022
Raadsbrief Uitgangspuntennotitie opdrachten in sociaal domein, o.a. voor buurtteams en sociaal makelaarschap (start tender in 2024, start nieuwe termijn in 2025).
Q3 2023
Beleidsnota Wmo
Q4 2023
Plan van aanpak arbeidsmarkttekorten in de zorg
Q3 2023
Brede inclusieagenda
Q2 2023
Beleidsnota Jeugd
Q1 2024
Raadsbrief Uitgangspuntennotitie jongerenwerk (start nieuwe termijn in 2027)
2025
Kader Bibliotheek Utrecht
Q4 2023
Rijkspilot “School en Omgeving” - aanpak Rijke Schooldagen in Overvecht, Noordwest en Zuidwest
2023 - 2025
Onderzoek lotingssystematiek overgang PO-VO (uitvoering schooljaar 2023-2024)
Q2 2023
Landelijke afspraken structurele Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)
Onbekend
1.6 Welzijn, zorg en ondersteuning
1.7 Inclusie
1.8 Jeugd
1.9 Onderwijs
1.10 Vluchtelingen, asiel en integratie
2. We pakken de woningnood aan
2.1 Volkshuisvesting en wonen
62
Prestatieafspraken met woningcorporaties
Q4 2023
Uitwerking Financieringsconstructies wooncoöperaties & Fonds betaalbare koop
Q4 2023
Integrale Woonzorgvisie
2024
Update Actieplan Middenhuur n.a.v. landelijk beleidskader middenhuur
2024
2.2 Gebiedsontwikkeling
2.3 Bereikbaarheid
Aanpassing Huisvestingsverordening (‘groeimodel’)
2024
Volkshuisvestingsprogramma (product n.a.v. wet Regie op Volkshuisvesting)
2025
Actualisatie Nota Grondbeleid (i.r.t. actief grondbeleid)
Q4 2023
Aanpak gebiedsontwikkeling Lunetten Koningsweg
Q4 2023
Programmatisch vertrekpunt Rijnenburg
2024
Toekomstgesprekken Stad
Q4 2024
Stedenbouwvisie
2024
Monitoring versnelling UPP en aanbevelingen verkenner voor samenwerking markt-gemeente
2025
Raadsvoorstel betaald parkeren in de hele stad
Q3 2023
Versterking fietsroutes door planvorming tunnels (Boorstraat / Nicolaas Beetstraat)
Q4 2023
Toegankelijk maken bushaltes (programmaplan OV-alliantie)
Q4 2023
Uitvoeringsplan klimaatneutrale mobiliteit
Q4 2023
Loket omzetten autoparkeerplaatsen voor fiets, verblijf en groen
2023
Plan van aanpak voetgangersnetwerk
2023
Projectbesluit over de eerste onderdelen van het ov-wiel met spaken (MIRT-verkenning ov en wonen)
2024
3. We gaan de klimaatcrisis tegen Plan van aanpak onderzoek Q3 2024 Energieontwikkelbedrijf Planologische besluitvorming voor energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop (ter Q3 2023 inzage Q2 2023)
3.1 Energie en klimaat
Uitvoeringsplan Overvecht-Noord aardgasvrij
Q1 2024
Plan verduurzaming bedrijventerreinen
Q4 2023
Verdere uitvoering bestrijden energiearmoede
2023
Zonnevelden; diverse opleveringen, vergunningsaanvragen, PvE's, etc.
2023
Klimaatvisie (incl. zoekgebieden duurzame energie)
Q1 2024
63
3.2 Groen en klimaatbestendige leefomgeving
3.3 Milieu en circulariteit
Opening loket meer groen in de straat
Q4 2023
Visie Stadswater (w.o. roeien)
Q3 2023
Plan van aanpak voor Kromme Rijn Linielandschap
Q4 2023
Plan van aanpak Natuurgebied Zuilen
Q4 2023
Omgevingsplanregels klimaatadaptatie en water (samenhang met invoering Omgevingswet)
2023
Regeling voor Groene Daken
2023
Visie en beleidsnota Ondergrond
2024
Visie Geluid en Trillingen
Q4 2023
Actualisatie Visie Luchtkwaliteit
Q4 2023
Uitvoeringsprogramma emissieloos vervoer (incl. Transitieplan tankstations)
Q4 2023
Beleidsnota Utrecht Circulair
Q2 2024
Actieplan Utrecht Circulair
2024
4. We werken aan een levendige en leefbare stad
4.1 Lokale economie
4.2 Digitale stad
4.3 Cultuur en erfgoed
4.4 Sport, spelen en bewegen
64
Evaluatie Ondernemersfonds
Q3 2023
Eerste gezamenlijke financieringen verduurzaming en verdichting bedrijventerrein met OMU
Q4 2023
Locatieprofielen evenementen
Q4 2023
Rapportages ROM (jaarplan & jaarverslag)
Jaarlijks
Start evenementenfonds
2023
Actualisatie hotelbeleid
2024
Grootschalige evenementenlocatie
2025
Evaluatie Regionale Economische Agenda
2025
Uitvoeringsprogramma Digitale veiligheid en weerbaarheid
Jaarlijks Q4
Cultuurnota 2025-2028: aanvraagprocedure
2024
Cultuurnota 2025-2028: uitvoering
2025 - 2026
Uitvoeringsnota cultuurparticipatie: uitvoering
2024 - 2026
Uitvoeringsplan n.a.v. Nachtvisie
2024 - 2026
Uitvoeringsnota culturele en creatieve huisvesting
2024 - 2026
Voortgang sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte
Q3 2023
4.5 Vastgoed
Herijking Utrechts Sportakkoord
Q3 2023
Beleidsnota binnensport (voorstel aanpassing kengetal binnensport)
Q3 2023
Rookvrije gemeentelijke sportparken vanaf 1 augustus 2023
Q3 2023
Realisatie 3 sporthallen (Berlijnplein, Bontekoelaan en tijdelijke sporthal Loevenhout), 2 kunstgrasvelden (Fletiomare Oost en sportpark Zuilen) en 1 hockeyveld (Rijnvliet)
2023
Realiseren diverse nieuwe openbare sport- en beweegvoorzieningen, toevoeging sportvelden en capaciteit i.r.t. ruimtelijke ontwikkelingen
2024 - 2026
Oplevering zwembad Leidsche Rijn Maximapark (planvoorbereiding start in 2023)
2026
Raadsvoorstel Beleidsnota Maatschappelijk Vastgoed
Q3 2023
Raadsvoorstel Leegstandsbeheer
Q3 2023
Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2023 en verder
Jaarlijks
Voortgangsbrief dienstverlening
Jaarlijks
5. Uitvoering 5.1 Publieksdienstverlening
65
5.2 Onderhanden werk In deze bijlage staan de tabellen onderhanden werk en mutaties reserves voor de verschillende grondexploitaties uit de Peilstok Stedelijke Ontwikkeling. De post onderhanden werk bevat de boekwaarde van de lopende grondexploitaties. De boekwaarde is het saldo van alle geboekte lasten en baten. Een positieve stand van het saldo betekent meer geboekte lasten dan geboekte baten. Het saldo onderhanden werk wijzigt niet alleen door aanpassingen in de lasten en baten van de lopende grondexploitaties, maar ook bijvoorbeeld bij het afsluiten van deelexploitaties en tussentijdse winstneming. Tabel 1 Onderhanden werk en mutaties reserves grondexploitatie Leidsche Rijn Resultaat
Programma begroting 2023 89,1 45,0
Resultaat 1e helft 2023 13,6 19,7
Prognose 2e helft 2023 31,6 27,0
Peilstok prognose 2023 45,3 46,7
x€ 1.000.000 Afwijking tov begroting 2023 43,8 1,7
-44,1
6,1
-4,6
1,4
45,5
44,1 0,0
-6,1 0,0
4,6 0,0
-1,4 0,0
-45,5 0,0
Budgetuitnames en taakstellingen Saldo lasten en baten incl. OHW
5,2
0,0
5,2
5,2
0,0
5,2
0,0
5,2
5,2
0,0
Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo mutaties reserves
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
Resultaat
5,2
0,0
5,2
5,2
0,0
Totaal lasten Totaal baten Saldo lasten en baten (exclusief onderhanden werk) Onderhanden werk Resultaat grondexploitaties
De verwachte lasten voor 2023 bedragen 45,3 miljoen euro en de geraamde baten bedragen 46,7 miljoen euro. Het verschil in saldo (1,4 miljoen euro) wordt onttrokken van het onderhanden werk op de balans. Inclusief het saldo onderhanden werk per 31-12-2022 van 59,9 miljoen euro negatief zal het onderhanden werk per 31-12-2023 naar verwachting uitkomen op 61,3 miljoen euro negatief. Dit betekent dat in totaal 61,3 miljoen euro meer ontvangen is dan uitgegeven. Deze bedragen zijn exclusief de tussentijdse winstneming op de robuuste posten.
66
Tabel 2 Onderhanden werk en mutaties reserves grondexploitatie Stationsgebied Resultaat
Programma begroting 2023 25,1 0,4 -24,7
Resultaat 1e helft 2023 3,2 0,7 -2,5
Prognose 2e helft 2023 10,9 0,4 -10,5
Peilstok prognose 2023 14,1 1,1 -13,0
x€ 1.000.000 Afwijking tov begroting 2023 11,0 0,7 -11,7
24,7 0,0
2,5 0,0
10,5 0,0
13,0 0,0
11,7 0,0
Budgetuitnames en taakstellingen Saldo lasten en baten incl. OHW
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo mutaties reserves
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
Resultaat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal lasten Totaal baten Saldo lasten en baten (exclusief onderhanden werk) Onderhanden werk Resultaat grondexploitaties
In de Programmabegroting 2023 is rekening gehouden met een positieve mutatie van het onderhanden werk (meer lasten dan baten) van 24,6 miljoen euro voor de grondexploitatie Stationsgebied. Op basis van de inzichten per 1 juli wordt deze bijgesteld naar 11,6 miljoen euro. De verwachte lasten voor 2023 bedragen 14,1 miljoen euro en de verwachte baten bedragen 1,1 miljoen euro. Het verschil in saldo (13,0 miljoen euro) wordt toegevoegd aan het saldo onderhanden werk op de balans. Inclusief het saldo onderhanden werk per 31-12-2022 van 96,8 miljoen euro zal het onderhanden werk per 31-12-2023 naar verwachting op 107,8 miljoen euro uitkomen. Dit betekent dat in totaal 107,8 miljoen euro meer is uitgegeven dan ontvangen.
67
Tabel 3 Onderhanden werk en mutaties reserves binnenstedelijke grondexploitaties Resultaat Programma begroting 2023 86,1 25,4 -60,7
Resultaat 1e helft 2023 8,7 0,1 -8,6
Prognose 2e helft 2023 48,8 6,1 -42,7
Peilstok prognose 2023 57,5 6,2 -51,3
x € 1.000.000 Afwijking tov begroting 2023 28,6 -19,2 9,4
60,7 0,0
8,6 0,0
42,7 0,0
51,3 0,0
-9,4 0,0
Rente robuuste posten LR Budgetuitnames en taakstellingen Saldo lasten en baten incl. OHW
1,6 0,1
0,0 0,0
1,6 0,1
1,6 0,1
0,0 0,0
1,7
0,0
1,7
1,7
0,0
Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo mutaties reserves
5,8 7,8 2,0
0,0 0,0 0,0
5,8 7,8 2,0
5,8 7,8 2,0
0,0 0,0 0,0
Resultaat
3,7
0,0
3,7
3,7
0,0
Totaal lasten Totaal baten Saldo lasten en baten (exclusief onderhanden werk) Onderhanden werk Resultaat grondexploitaties
De verwachte lasten voor 2023 bedragen 57,5 miljoen euro en de verwachte baten bedragen 6,2 miljoen euro. Het verschil in saldo wordt toegevoegd aan het onderhanden werk op de balans. Inclusief het saldo onderhanden werk per 31-12-2022 van 36,9 miljoen euro zal het onderhanden werk per 31-12-2023 naar verwachting op 88,2 miljoen euro uitkomen (exclusief af te sluiten grondexploitaties). Dit betekent dat er in 2023 in totaal 51,3 miljoen euro meer uitgegeven wordt dan ontvangen, een wijziging van 9,4 miljoen euro ten opzichte van de programmabegroting.
68
5.3 Instellen en/of aanpassen reserve Instellen reserve Gemeentefonds Format
Toelichting
Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel
Reserve Gemeentefonds Egalisatiereserve 5013501111 Algemene middelen Het reserveren van middelen vanuit de circulaires van het Rijk over het gemeentefonds. Aangezien de circulaires op verschillende momenten in het jaar verschijnen, kunnen de bijbehorende acties/middelen vaak niet gerealiseerd worden in het lopende jaar. Via deze reserve kunnen verkregen bedragen van het Rijk voor specifieke onderwerpen (corresponderende posten) beschikbaar worden gehouden door ook aan het einde van het jaar toevoegingen aan de reserve te doen in afwijking van de begroting. Onttrekkingen worden geraamd bij de bestuursrapportages ten behoeve van de specifieke onderwerpen (corresponderende posten). 9 november 2023 Storting aan deze reserve wordt niet geraamd. Aan het eind van het jaar wordt de storting bepaald bij het opstellen van de jaarstukken op basis van de circulaires. Onttrekking vindt plaats in het opvolgend jaar. De onttrekking wordt tegelijk met de lasten begroot bij het programma waar de middelen worden ingezet voor het realiseren van specifiek beleid. niet van toepassing Geen maximale omvang omdat de omvang van de jaarlijks te ontvangen baten altijd onzeker is. niet van toepassing
Ingangsdatum Stortingsplan
Bestedingsplan
Opheffingsdatum Reikwijdte Rente
69
Aanpassen reserve toeristenbelasting Format
Toelichting
Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel
Reserve toeristenbelasting Bestemmingsreserve 5013530114 Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen In 2003 is de bestemmingsreserve toeristenbelasting ingesteld voor onbepaalde tijd. De reserve is gekoppeld aan de inkomsten toeristenbelasting met als doel een buffer op te bouwen voor de tegenvallende inkomsten toeristenbelasting waardoor activiteiten doorgang kunnen vinden. Het maximum van de reserve wordt nu bijgesteld van 15% naar 30% van de geraamde omzet toeristenbelasting van het programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen. Door deze reserve te hanteren kunnen bij tegenvallende inkomsten activiteiten toch doorgaan en kan inhoud gegeven blijven worden aan de ambities van het college. Deze ambities kunnen ook betrekking hebben op proposities voor activiteiten/congressen passend binnen de beleidsdoelen van het programma economie die leiden tot meerdaags verblijf.
Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte
1 januari 2023 Ongewijzigd Ongewijzigd Onbepaalde tijd Maximaal 30% van de inkomsten toeristenbelasting voor het programma Economie en Werkgelegenheid voor iedereen niet van toepassing
Rente
70
Systeemafspraak diverse reserves Met ingang van 2023 willen we toevoegingen en onttrekkingen aan de hieronder genoemde reserves kunnen doen die in afwijking kunnen zijn van de reservemutaties zoals opgenomen in de begroting. De mutaties zijn wel in overeenstemming met het doel van de reserve. Daardoor kunnen reservemutaties die voortkomen uit de financiële realisatie ook in het bijbehorende jaar (de jaarstukken) verwerkt worden. Het gaat om de volgende reserves: a. Egalisatiefonds rioleringen b. Ophaaldienst c. Parkeerexploitatie d. Vaste activa reserve e. Meerjarige investeringen bereikbaarheid f. Vastgoedbeheer g. Calamiteiten Utrechts Vastgoed h. Leegstand Utrechts Vastgoed i. Toegankelijk Vastgoed j. Archeologisch opgravingen k. Essentaksterfte 1002 l. Overheadvierkant m. ICT Investeringsprogramma n. Armoedebestrijding en schuldhulpverlening/Financiële bestaanszekerheid o. Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang De Resultaatbestemming 2022 bevatte 69 beslispunten, waarvan er 18 samenhingen met reservemutaties. Momenteel kan toevoegen en onttrekken aan de genoemde reserves alleen tot maximaal het begrote bedrag. Mutaties naar aanleiding van de jaarrekening, ook wanneer deze technisch van aard zijn, worden momenteel in het opvolgende begrotingsjaar voorgelegd aan de raad.
De verwachte mutaties worden ook in de nieuwe situatie begroot en verschillen tussen de begroting en realisatie worden toegelicht in de jaarstukken. De voorgestelde werkwijze zorgt ervoor dat technische reservemutaties die in lijn zijn met het doel van reserve verantwoord kunnen worden in de jaarrekening. Een vergelijkbaar besluit is bij de Tweede bestuursrapportage 2021 genomen voor de reserve Grondexploitatie. De reserves a. t/m c. Egalisatiefonds rioleringen (Openbare ruimte en groen), Ophaaldienst (Openbare ruimte en groen) en Parkeerexploitatie (Bereikbaarheid) hebben als doel om, afhankelijk van het jaarresultaat, met een toevoeging of onttrekking de kostendekkendheid van deze producten naar 100% te krijgen. De reserve d. Vaste activa reserve (diverse programma’s) wordt gebruikt wanneer een actief/investeringsproject wordt gefinancierd met een incidentele bijdrage vanuit de exploitatie. De bijdrage wordt dan in de vaste activareserve gestort. Aan de reserve wordt vervolgens jaarlijks onttrokken om de bijbehorende afschrijvingslast te dekken. De reserves e. t/m i. Meerjarige investeringen bereikbaarheid (Bereikbaarheid), Vastgoedbeheer (Vastgoed), Calamiteiten Utrechts Vastgoed (Vastgoed), Leegstand Utrechts Vastgoed (Vastgoed) en Toegankelijk Vastgoed (Samenleven en Sport) hangen samen met de meerjarenprogramma’s voor deze onderwerpen. Voor de reserves j. t/m o.
Archeologisch opgravingen (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed), Essentaksterfte 1002 (Openbare ruimte en groen), Overheadvierkant (Overhead), ICT Investeringsprogramma (Overhead), Armoedebestrijding en schuldhulpverlening/Financiële bestaanszekerheid (Werk en Inkomen) en Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang (Ondersteuning op Maat; regiotaken) betreffen de eindejaarsmutaties het saldo van de baten en lasten voor deze onderwerpen die conform het doel van deze reserves met deze reserves worden verrekend. De hierboven genoemde reserves zijn een eerste selectie. Bij de eerstvolgende actualisatie van de nota reserves bekijken we of de selectie van reserves waarvoor de systematiek wordt aangepast de gewenste is en volgt een voorstel om de systematiek in de nota reserves te verwerken.
71
5.4 Totaaloverzicht Budgettair neutrale bijstellingen
72
Bereikbaarheid Soort Onttrekking uit reserve
Storting in reserve
Onderwerp Onttrekking reserve tbv Goed op weg 2024
Storting egalisatiereserve parkeerexploitatie 2023
Storting reserve tbv Goed op weg 2023
Beslispunt 0,434 miljoen euro in 2024 te onttrekken uit de reserve meerjarige investeringen Bereikbaarheid ten behoeve van het project Korte termijn Aanpak 2e tranche - Goed op weg.
Argument De uitvoeringskosten voor het project Korte Termijn Aanpak (KTA) 1e tranche waren lager dan verwacht. Goed op Weg heeft het restant budget gebruikt als dekking voor het vervolg project Korte Termijn Aanpak 2e tranche 2022. Hierdoor was de gemeentelijke bijdrage in 2022 lager. De inkomsten en eindafrekening van 2022 ontvangen we in 2023 en het saldo dienen we beschikbaar te stellen voor KTA 2e tranche Goed op Weg 2024.
De baten voor parkeren in 2023 met 3,950 miljoen euro te verhogen en de lasten voor parkeren in 2023 met 0,270 miljoen euro te verlagen en het overschot van 4,220 miljoen euro te storten in de egalisatiereserve parkeerexploitatie.
Binnen de parkeerexploitatie verwachten we in 2023 een positief saldo van totaal 4,22 miljoen euro. Bij het kortparkeren zien we in de eerste helft van het jaar een toename van het aantal parkeerbewegingen. We zien een aantal externe factoren die hier wellicht aan hebben bijgedragen. Zo was het voorjaar een stuk natter dan gebruikelijk wat mogelijk heeft geleid tot meer autogebruik. Ook anders dan anders zijn het groot aantal stakingsdagen in het OV. Voor heel 2023 verwachten we op het kortparkeren een positief saldo van 3,2 miljoen euro. Daarnaast hebben we het handhaafsysteem aanbesteed en zijn in het voorjaar nieuwe scanauto’s in gebruik genomen. De nieuwe scanauto’s hebben een grotere actieradius en leveren meer beeldkwaliteit. Dit leidt onder andere tot minder twijfelgevallen en meer controles. In 2023 verwachten we mede hierdoor hogere inkomsten uit naheffingen (0,750 miljoen euro). We zullen de hogere baten autoparkeren in 2023 monitoren en (mogelijke) structurele effecten betrekken bij de jaarlijkse actualisatie MPR/VJN 2024. Tot slot zullen de parkeerautomaten voorzien worden van nieuwe software. Naar verwachting zullen we deze actualisatie eind 2023 afronden en in 2024 activeren. Een deel van het budget ter dekking van de kapitaallasten valt hierdoor incidenteel vrij (0,270 miljoen euro).
De uitvoeringskosten voor het project Korte Termijn Aanpak (KTA) eerste tranche waren lager dan verwacht. Goed op Weg heeft het resterende budget gebruikt als dekking voor het vervolg project Korte Termijn Aanpak tweede tranche 2022. Hierdoor was de gemeentelijke bijdrage in 2022 lager. De inkomsten en eindafrekening van 2022 zijn in 2023 ontvangen en het saldo dient
De baten in het programma Bereikbaarheid in 2023 te verhogen met 0,801 miljoen euro, de lasten te verhogen met 0,367 miljoen euro en het saldo
B/ L
Bedrag 2023
Bedrag 2024
Bedrag 2025
I/ S
B
-434.472
I
L
434.472
I
B
-3.950.000
I
L
-270.000
I
L
4.220.000
I
L
-434.472
I
73
Verhogen baten en lasten
Overhevelen gelden binnen een programma
van 0,434 miljoen euro te storten in de reserve meerjarige investeringen Bereikbaarheid ten behoeve van het project Korte termijn Aanpak tweede tranche. Goed op weg De baten in het Korte termijn programma aanpak 2023 en Bereikbaarheid in 2023 te 2024 verhogen met 0,801 miljoen euro, de lasten te verhogen met 0,367 miljoen euro en het saldo van 0,434 miljoen euro te storten in de reserve Bereikbaarheid ten behoeve van het project Korte termijn Aanpak tweede tranche. Subsidie Goed op De baten en lasten in het weg - Korte termijn programma aanpak 2023 Bereikbaarheid in 2023 te verhogen met 0,7 miljoen euro vanuit de subsidie Provincie Goed op Weg voor de Korte Termijn Aanpak. Slimme kruisingen 0,470 miljoen euro over 2024 en 2025 te hevelen van 2023 naar 2024 voor Slimme Kruisingen.
Overhevelen gelden naar ander programma
Uitvoeringskosten Klimaatakkoord 2023
Overhevelen via algemene dekkingsreserve
Toelage BOA's 2023 en 2025
74
0,173 miljoen euro aan lasten over te hevelen van het programma Duurzaamheid naar het programma Bereikbaarheid. 0,350 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2025 voor de toelage BOA's. 0,151 miljoen euro
beschikbaar te worden gesteld voor KTA tweede tranche Goed op Weg 2024.
L De uitvoeringskosten voor het project Korte Termijn Aanpak (KTA) eerste tranche waren lager dan verwacht. Goed op Weg heeft het resterende budget gebruikt als dekking voor het vervolg project Korte Termijn Aanpak tweede tranche 2022. Hierdoor was de gemeentelijke bijdrage in 2022 lager. De inkomsten en eindafrekening van 2022 zijn in 2023 ontvangen en het saldo dient B beschikbaar te worden gesteld voor KTA tweede tranche Goed op Weg 2024.
434.472
I
-801.264
I
L
801.264
I
B
-700.000
I
L
700.000
I
B
470.000
-470.000
I
L
-470.000
470.000
I
L
172.500
I
L
-150.500
I
Vanaf boekjaar 2023 worden de uitvoeringskosten die bij de gemeente Utrecht in rekening worden gebracht ten behoeve van het project Korte termijn aanpak versterken (KTA) periodiek doorbelast aan de Provincie Utrecht - Goed op Weg. De Provincie heeft een kassiersfunctie en zij wensen alle kosten administratief te verantwoorden. De technische uitwerking van de intelligente verkeerslichten is complex, hierdoor zijn de werkzaamheden in het eerste en tweede kwartaal van 2023 vertraagd, hierdoor schuiven de lasten en inkomsten van Goed op Weg door naar 2024. Dit betreft een project vanuit subsidie van de provincie Utrecht. Vanuit het Rijk zijn in de meicirculaire 2022 middelen ontvangen voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. Deze middelen zijn geheel opgenomen in het programma Duurzaamheid maar worden deels ingezet voor apparaatskosten voor het versterken van de laadinfrastructuur en deelmobiliteit in het programma Bereikbaarheid. Dit betreft 0,173 miljoen euro. In de Voorjaarsnota 2023 zijn middelen toegekend om de BOA's voor 2023 en 2024 een toelage toe te kennen. De middelen zijn halverwege het jaar toegekend, waardoor de toelage in het eerste half jaar niet toegekend kon worden. Door het budget over te
voor het programma Bereikbaarheid, 0,056 miljoen euro voor het programma Openbare ruimte en groen en 0,144 miljoen euro voor het programma Veiligheid.
hevelen naar 2025 wordt ervoor gezorgd, dat de BOA's voor twee jaar een toelage kunnen ontvangen. L B
150.500
150.500
I
-150.500
I
75
Bewoners en Bestuur Soort Overhevelen gelden naar ander programma
76
Onderwerp Bijdrage Evenementenfonds 2023
Beslispunt De lasten van 0,055 miljoen euro in 2023 over te hevelen van het programma Economie & Werkgelegenheid naar het programma Bewoners en Bestuur voor Volksfeesten vanuit het Evenementenfonds.
B/ Argument L 0,055 miljoen euro van het Evenementenfonds van het programma Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen inzetten voor Volksfeesten van het programma Bewoners en Bestuur waarmee het tekort van Volksfeesten wordt gedekt. De inzet van de doelstelling blijft hetzelfde namelijk het stimuleren van evenementen. L
Bedrag Bedrag 2023 2024
55.000
Bedrag 2025
I/ S
I
Cultuur
Soort Verhogen baten en lasten
Overhevelen via algemene dekkingsreserve
Onderwerp SPUK impuls Jongerencultuur
Cultuurnota 2025 - 2028
Depot Centraal Museum en Erfgoed 2024 en 2025
Beslispunt De baten en lasten in het programma Cultuur in 2023 en 2024 te verhogen met 0,381 miljoen euro per jaar omtrent cultuurparticipatie voor en door jongeren vanuit de specifieke uitkering Jongerencultuur.
Argument De gemeente Utrecht verstrekt een financiële bijdrage aan organisaties binnen de culturele sector die ervaring hebben met cultuurparticipatie voor en door jongeren. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dienen zij een plan in voor jongerenactiviteiten in 2023 en 2024 in. Deze plannen beoordelen wij aan de hand van vooraf gestelde beoordelingscriteria. Hiermee geven we een extra impuls aan het jongerencultuuraanbod in de stad. 0,327 miljoen euro Als onderdeel van het coalitieakkoord is in verspreid over de de periode 2024-2028 budget toegekend periode 2024 - 2028 voor Fair Practice, podium voor voor Fair Practice, afstudeerders en 'groei van de stad'. In podium voor lijn met het bestedingsplan wordt met dit afstudeerders en groei bijstellingsvoorstel het budget evenredig van de stad over te over de Cultuurnotaperiode 2025-2028 hevelen en in te verdeeld. Het budget zal voor het grootste zetten in de deel worden ingezet voor uitvoering van Cultuurnotaperiode de Cultuurnota 2025-2028. Ook zal een 2025-2028. Dit deel van het groeibudget worden ingezet betreft een bijstelling voor Fonds Stadsverfraaiing en de van beleid. projectregeling.
0,805 miljoen euro Bij de programmabegroting 2021 is over te hevelen van besloten om budget toe te kennen ter 2024 naar 2025 voor dekking van de kosten voor de verhuizing verhuizing van de van de collecties van het Centraal collecties van het Museum en de afdeling Erfgoed naar het Centraal Museum en nieuwe depot. In lijn met de geplande Erfgoed. oplevering van het nieuwe depot ultimo 2025 wordt het budget voor verhuizing verschoven naar 2025.
B / L
Bedrag 2023
Bedrag 2024
B
-380.700
-380.700
I
L
380.700
380.700
I
B
Bedrag 2025
Bedrag 2026
Bedrag 2027
-168.000
L
-155.000
L
155.000
B
L
-805.000
L
805.000
168.000
-7.000
-165.000
7.000
165.000
Bedrag 2028
I / S
-159.000
I
159.000
I
I
-805.000
I
805.000
I I
77
Lokale omroep 2023 - 2026
78
0,303 miljoen euro voor de lokale omroep in 2023 deels over te hevelen voor de lokale omroep in 2024, 2025 en 2026. Het betreft 0,071 miljoen euro per jaar.
Door besluitvorming in de Voorjaarsnota 2020 (bezuiniging van 0,475 miljoen euro vanaf 2024) en Voorjaarsnota 2022 (toekenning budget van 0,15 miljoen euro vanaf 2023) vindt er een verloop plaats in het budget van de Lokale omroep in de licentieperiode 2023-2028. Met dit bijstellingsvoorstel wordt het beschikbare budget voor de lokale omroep voor deze licentieperiode evenredig over de jaren verdeeld.
B L
-303.000
L
303.000
-71.000
-71.000
-71.000
-71.000
-19.000
I
71.000
71.000
71.000
71.000
19.000
I
I
Duurzaamheid Soort Onttrekking uit reserve
Storting in reserve
Verhogen baten en lasten
Onderwerp Onttrekking reserve Coronamaatregelenpa kket ruimtelijke projecten
B/ L
Bedrag 2023
B
-1.119.000
I
L Vanwege ontvangen middelen vanuit het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord zijn er in B 2023 minder middelen nodig voor de energietransitie vanuit de bestemmingsreserve Utrechtse Energie. L Het bedrag aan risicoafdekking van de Duurzaamheidsleningen stijgt door de toename van L het aantal verstrekte leningen aan inwoners.
1.119.000
I
675.000
I
-675.000
I
-70.000
I
L
70.000
I
B
-50.000
I
L
50.000
I
B
-3.899.883
-5.934.780
-5.982.177
I
L
3.899.883
5.934.780
5.982.177
I
B
-415.000
-458.000
I
L
415.000
458.000
I
Beslispunt 1,119 miljoen euro te onttrekken uit de reserve Coronamaatregelenpakketten ter dekking van lasten voor ruimtelijke projecten. Verlagen onttrekking 0,675 miljoen euro minder te reserve Utrechtse onttrekken uit de Energie bestemmingsreserve Utrechtse Energie ter dekking van lasten voor de energietransitie in 2023. Storting risicoreserve 0,070 miljoen euro te storten in de t.b.v. risicoreserve Leningen Utrechtse duurzaamheidsleninge Energie ten behoeve van n risicoafdekking van Duurzaamheidsleningen.
Argument Nog een aantal maatregelen uit het coronapakket voor ruimtelijke projecten worden afgerond. Het daarvoor begrote budget van 1,119 miljoen euro wordt daarom onttrokken uit de reserve.
Europees project: Climate Neutral Cities 2023
Binnen het Europese project Climate Neutral Cities worden kosten gemaakt voor duurzame initiatieven in de stad en het energiezuiniger maken van woningen. Voor deze kosten wordt subsidie ontvangen vanuit Europa. Het project Climate Neutral Cities wordt in 2023 opgestart. Vanuit het Rijk zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid in het kader van het Klimaatakkoord. Deze middelen zijn met name bestemd voor personele capaciteit.
SPUK CDOKE 2023, 2024 en 2025
SPUK Nazorg en monitoring Nedereindseplas 2023 en 2024
De baten en lasten in het programma Duurzaamheid te verhogen met 0,050 miljoen in 2023 omtrent het Europese project Climate Neutral Cities vanuit subsidie. De baten en lasten in het programma Duurzaamheid in 2023, 2024 en 2025 te verhogen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dit is respectievelijk 3,9 miljoen euro, 5,935 miljoen euro en 5,982 miljoen euro vanuit de specifieke uitkering capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). De baten en lasten in het programma Duurzaamheid in 2023 en 2024 te verhogen voor de nazorg en monitoring Nedereindseplas. Dit met respectievelijk 0,415 miljoen euro en 0,458 miljoen euro vanuit de specifieke uitkering Bodem 2022.
Vanuit het Rijk, via het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van nazorg en monitoringswerkzaamheden aan de Nedereindseplas.
Bedrag Bedrag 2024 2025
79
I/ S
SPUK Sanering en depotkeuring Nedereindseplas 2023 en 2024
Overhevelen gelden naar ander programma
De baten en lasten in het programma Duurzaamheid in 2023 en 2024 te verhogen voor de depotkeuring Nedereindseplas. Dit met respectievelijk 0,150 miljoen euro en 0,950 miljoen euro vanuit de specifieke uiterking Bodem 2022. SPUK Energiearmoede De baten en lasten in 2023 en Nationaal incidenteel te verlagen met 2,463 Isolatieprogramma miljoen euro en in 2024 te 2023 en 2024 verhogen met 2,463 miljoen euro voor de uitvoering van de activiteiten op het gebied van Energiearmoede en het Nationaal Isolatieprogramma. De lasten worden gedekt uit de specifieke uitkering Energiearmoede. Uitvoeringskosten 0,173 miljoen euro aan lasten over Klimaatakkoord 2023 te hevelen van het programma Duurzaamheid naar het programma Bereikbaarheid.
Overhevelen via algemene dekkingsreserve
Herinvesteringen en onderzoek Bestparc 2023 en 2024
1,369 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor herinvestering en onderzoek Griftpark (Bestparc).
Verlagen baten en lasten
Europees project: IRIS 2023
De baten en lasten in 2023 met 0,125 mljoen euro te verlagen in het programma Duurzaamheid ten behoeve van het Europese project IRIS.
Overhevelen gelden binnen een programma
80
Vanuit het Rijk, via het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de bemonstering en 80.000 m3 grondafvoer van de Westplas.
De uitvoeringstermijn van de specifieke uitkering Energiearmoede en het Nationaal Isolatieprogramma is verlengd tot en met 2024. Doordat activiteiten doorlopen in 2024 worden ook de baten en lasten op dit jaar geraamd.
Vanuit het Rijk zijn in de meicirculaire 2022 middelen ontvangen voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. Deze middelen zijn geheel opgenomen in het programma Duurzaamheid maar worden deels ingezet voor apparaatskosten voor het versterken van de laadinfrastructuur en deelmobiliteit in het programma Bereikbaarheid. Dit betreft 0,173 miljoen euro. Het betreft incidentele middelen voor noodzakelijke herinvesteringen Griftpark. Besteding van dit budget is afhankelijk van de onderzoeken en de pilot. Met dit bijstellingsvoorstel hevelen we de incidentele middelen over van 2023 naar 2024. Binnen het Europese project IRIS worden kosten gemaakt voor duurzame initiatieven in de stad en het energiezuiniger maken van woningen. Voor deze kosten wordt subsidie ontvangen vanuit Europa. Vanwege de afronding van het project IRIS in 2023 worden lagere baten en lasten verwacht.
B
-150.000
-950.000
I
L
150.000
950.000
I
B
2.463.000
-2.463.000
I
L
-2.463.000
2.463.000
I
L
-172.500
L
-1.369.000
B
I 1.369.000
I
-1.369.000
I
L
1.369.000
I
B
125.000
I
L
-125.000
I
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen Soort Storting in reserve
Overhevelen gelden naar ander programma
Onderwerp Storting reserve OMU
Beslispunt 1,4 miljoen euro te storten in de risicoreserve Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) zodat met een hogere risicoafdekking meer leningen aan het OMU kunnen worden verstrekt met als doel bedrijventerreinen te intensiveren.
Bijdrage Evenementenfonds 2023
De lasten van 0,055 miljoen euro in 2023 over te over te hevelen van het programma Economie & Werkgelegenheid naar het programma Bewoners en Bestuur voor Volksfeesten vanuit het Evenementenfonds.
Energiecompens atie 2023
De lasten van 0,102 miljoen euro in 2023 over te hevelen van het programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen naar het programma Werk en Inkomen voor de energiedienstverlening van Ondernemer Centraal vanuit de energiecompensatieregeling.
Argument Door middel van leningen dragen we bij aan een herstructureringsfonds voor werklocaties van de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU). Met deze maatregel nemen we proactief positie op werklocaties waar herontwikkeling voor de lange termijn kansen biedt voor de Utrechtse werkgelegenheid. Inzet van deze middelen zijn grotendeels revolverend. Doel van de reserve OMU is de afdekking van dit risico met 50%. Bijstelling van het percentage is mogelijk op basis van daadwerkelijk verstrekte leningen en de inschatting van het risico daarvan. 0,055 miljoen euro van het Evenementenfonds van het programma Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen inzetten voor Volksfeesten van het programma Bewoners en Bestuur waarmee het tekort van Volksfeesten wordt gedekt. De inzet van de doelstelling blijft hetzelfde namelijk het stimuleren van evenementen.
Bedrag B / L 2023
Bedrag 2024
Bedrag 2025
I/S
L
-1.400.000
I
L
1.400.000
I
-55.000
I
-102.216
I
L Vanuit het Rijk zijn in 2022 Tonk middelen ontvangen. Een deel van deze middelen is in november 2022 ingezet voor de subsidieregeling energiecompensatie. De nadere regel is inmiddels gesloten en het voorstel is om het restant over te hevelen naar de energiedienstverlening voor kwetsbare ondernemers van Ondernemer Cen-traal, in het programma Werk & Inkomen. L
81
Ondersteuning op Maat
Soort Onttrekking uit reserve
Verhogen baten en lasten
Onderwerp Onttrekking reserve Decentralisatie Sociaal Domein 2024
Beslispunt 0,412 miljoen euro te onttrekken uit de bestemmingsreserve Decentralisatie Sociaal Domein ter dekking van lasten voor statushouders in 2024.
Onttrekking reserve Versneld vernieuwen
8 miljoen euro te onttrekken uit de algemene dekkingsreserve ter dekking van lasten voor versneld vernieuwen in 2023.
SPUK Begeleiden exgedetineerden 2023
SPUK Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproble matiek (B02)
82
De baten en lasten in het programma Ondersteuning op maat in 2023 te verhogen met 0,391 miljoen euro omtrent Daklozenopvang vanuit de specifieke uitkering Begeleiden Exgedetineerden 2023. De baten en lasten in het programma Ondersteuning op maat in 2023 te verhogen met 1,2 miljoen euro voor de toeslagenproblematiek vanuit de specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek.
Argument In de bestemmingsreserve Decentralisatie Sociaal Domein is vanuit het bestuursakkoord statushouders (verhoogde asielinstroom 2015) nog 412.000 euro beschikbaar voor extra kosten voor statushouders. Dit zetten wij in 2024 in conform het doel, ter dekking van de kosten die zich dan voordoen. Conform afspraak worden de lasten voor versneld vernieuwen door middelen vanuit de algemene bestemmingsreserve gedekt. In de Eerste Bestuursrapportage 2023 is de inzet van middelen in 2024 en 2025 verwerkt, In de Tweede Bestuursrapportage 2023 wordt dit verwerkt voor 2023. De gemeente Utrecht voert in 2023 activiteiten en projecten uit of laat dit uitvoeren in het kader van Daklozenopvang die passen binnen de voorwaarden van specifieke uitkering Begeleiden Ex-gedetineerden 2023.