Document · PDF

Tweede Bestuursrapportage 2023

Gemeenteraad 9 november 2023, gemeente UtrechtBij agendapunt: Raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage 202333.330 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

De gemeente Utrecht voert in 2023 activiteiten en projecten uit of laat dit uitvoeren in het kader van de toeslagenproblematiek die passen binnen de voorwaarden van specifieke uitkering Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek (B02).

B / Bedrag L 2023

Bedrag 2024

412.000

-412.000

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Bedrag 2028

I / S

8.000.000

-8.000.000

-390.708

390.708

-1.200.000

1.200.000

SPUK Instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp (H14) 2023

SPUK Pilot landelijke Vreemdelingenv oorzieningen 2023 (A19)

SPUK Randvoorwaarde lijke functies jeugdhulp plaatsingscoördi natie gesloten jeugdhulp (H26) 2023

SPUK Specialistische functies aanpak huiselijk geweld (H24) 2023

De baten en lasten in het programma Ondersteuning op maat in 2023 met 3,207 miljoen euro te verhogen omtrent Jeugdhulp vanuit de specifieke uitkering Instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp. De baten en lasten in het programma Ondersteuning op maat in 2023 te verhogen met 3,41 miljoen euro voor inburgering vanuit de specifieke uitkering Bekostigingsregeling pilot landelijke Vreemdelingenvoorzienin gen 2023. De baten en lasten in het programma Ondersteuning op maat in 2023 te verhogen met 2,867 miljoen euro omtrent Jeugdhulp vanuit de specifieke uitkering Randvoorwaardelijke functies jeugdhulp plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp. De baten en lasten in het programma Ondersteuning op maat in 2023 te verhogen met 0,678 miljoen euro omtrent Vrouwenopvang en Geweld bij afhankelijkheid vanuit de specifieke uitkering Specialistische functies aanpak huiselijk geweld 2023.

De gemeente Utrecht voert in 2023 activiteiten en projecten uit of laat dit uitvoeren in het kader van Jeugdhulp die passen binnen de voorwaarden van specifieke uitkering Instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp (H14).

-3.206.729

3.206.729

-3.410.000

L De gemeente Utrecht voert in 2023 activiteiten en projecten uit of laat dit uitvoeren in het kader van Jeugdhulp die passen binnen de voorwaarden van specifieke uitkering Randvoorwaardelijke functies jeugdhulp B plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp (H26).

3.410.000

-2.867.218

2.867.218

-678.000

678.000

De gemeente Utrecht voert in 2023 activiteiten en projecten uit of laat dit uitvoeren in het kader van Inburgering die passen binnen de voorwaarden van specifieke uitkering Bekostigingsregeling pilot landelijke Vreemdelingenvoorzieningen 2023 (A19).

De gemeente Utrecht voert in 2023 activiteiten en projecten uit of laat dit uitvoeren in het kader van Vrouwenopvang/Geweld bij afhankelijkheid die passen binnen de voorwaarden van specifieke uitkering Specialistische functies aanpak huiselijk geweld 2023 (H24).

SPUK Toekomstscenari o Kind- en gezinsbeschermi ng Utrecht en Utrecht West

Overhevelen gelden naar ander programma

De baten en lasten in het programma Ondersteuning op maat in 2023 te verhogen met 0,556 miljoen euro omtrent Samenwerken aan veiligheid (SAVE) vanuit de specifieke uitkering Toekomstscenario Kinden gezinsbescherming Utrecht en Utrecht West. SPUK Uitkering De baten en lasten in het vastgoedtransiti programma e residentiële Ondersteuning op maat te jeugdhulp 2021 verhogen in 2023 met (H20) 2023 0,899 miljoen euro op het gebied van Jeugdhulp vanuit de specifieke uitkering Vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021. SPUK De baten en lasten in het Vastgoedtransiti programma e gesloten Ondersteuning op maat in jeugdhulp 2023 2023 te verhogen met (H10) 4,743 miljoen euro omtrent Jeugdhulp vanuit de specifieke uitkering Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp. SPUK Wet De baten en lasten in het inburgering 2021 programma verlening 2023 Ondersteuning op maat (G10) structureel te verhogen met 3,863 miljoen euro op het gebied van Inburgering vanuit de specifieke uitkering Wet inburgering 2021 verlening 2023. Uitvoering 0,185 miljoen euro inburgering structureel over te hevelen vanaf 2023 van het programma

De gemeente Utrecht voert in 2023 activiteiten en projecten uit of laat dit uitvoeren in het kader van Samenwerken aan veiligheid (SAVE) die passen binnen de voorwaarden van specifieke uitkering Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming Utrecht en Utrecht West.

De gemeente Utrecht voert in 2023 activiteiten en projecten uit of laat dit uitvoeren in het kader van Jeugdhulp die passen binnen de voorwaarden van specifieke uitkering Vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021 (H20).

De gemeente Utrecht voert in 2023 activiteiten en projecten uit of laat dit uitvoeren in het kader van Jeugdhulp die passen binnen de voorwaarden van specifieke uitkering Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp (H10). De gemeente Utrecht voert structureel activiteiten en projecten uit of laat dit uitvoeren in het kader van Inburgering die passen binnen de voorwaarden van specifieke uitkering Wet inburgering 2021 verlening 2023 (G10).

Het doel van de middelen (inburgering) is ongewijzigd gebleven. In het uitvoeringsbudget zit een deel voor

-556.091

556.091

-898.808

898.808

-4.743.472

4.743.472

-3.862.705

-3.862.705 -3.862.705

-3.862.705

-3.862.705 -3.862.705

3.862.705

-185.000

Overhevelen via Living lab Eerst algemene een thuis 2023 dekkingsreserve 2027

Middelen aanpak dakloosheid 2022: 2023 en 2024

Middelen aanpak dakloosheid 2023: 2023 en 2024

Pilot Kind en Gezinsbeschermi ng 2024

Ondersteuning op maat naar het programma Overhead voor de uitvoering van inburgering. 2,84 miljoen euro van 2023 over te hevelen naar 2024 tot en met 2027 voor de borging van de Housing first aanpak. Respectievelijk 0,625, 0,465, 0,875 en 0,875 miljoen euro. 1,35 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de afronding van de woonprojecten in 2024 vanuit de aanpak dakloosheid.

personeel, dat wordt hierbij aan de personeelsbegroting toegevoegd.

3,607 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor uitvoering van het regionale plan aanpak dakloosheid.

In de meicirculaire 2023 zijn, wederom op incidentele basis, middelen beschikbaar gesteld voor centrumgemeenten voor de aanpak van dakloosheid. Aansluitend op het landelijk plan van aanpak dakloosheid wordt momenteel met de U16 een regionaal plan van aanpak opgesteld. Dit wordt eind 2023 afgerond. Deze middelen zetten we in voor de uitvoering van het regionaal plan. Utrecht ontvangt als centrumgemeente POK-middelen van het Rijk die bedoeld zijn voor het realiseren van kind- en gezinsbescherming in en met de regio. In 2023 ontvangt Utrecht daarnaast een subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om in een proeftuin te werken aan nieuwe werkwijzen voor de jeugdbescherming. Dit met inzet van personeel van partners in de stad (Samen Veilig Midden Nederland, Lokalis, Raad voor

1,122 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 van POK middelen voor het realiseren van kind- en gezinsbescherming.

Voor de borging van Housing first is tijd en flexibiliteit nodig, mede door het grillige verloop van het beschikbaar komen van geschikte woningen.

-2.840.000

2.840.000

B In 2022 zijn middelen dakloosheid ontvangen vanuit de meicirculaire. De middelen worden ingezet op een aantal (meerjarige) woonprojecten. Door vertraging in het beschikbaar komen van locaties is de eerste tranche van de kosten pas in 2023 gemaakt. De tweede tranche wordt gemaakt in 2024.

625.000

-1.350.000

1.350.000

-3.067.000

3.067.000

-1.122.000

1.122.000

875.000

I I

-625.000

465.000

-465.000

-875.000

1.350.000

I -1.350.000

3.607.000

-3.607.000

1.122.000

Verhoogde asielinstroom 2023 en 2024

0,900 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 omtrent de verhoogde asielinstroom.

de Kinderbescherming, Leger des Heils en William Schrikker). In 2024 is er geen nieuwe subsidie van het ministerie voorzien en financiering van de proeftuinen door het Rijk is na deze datum uiterst onzeker gezien de val van het kabinet. Met de inzet van de niet bestede POK-middelen in 2023 willen we continuïteit van de werkwijze in 2024 organiseren in de stad en in de regio. De benodigde wet- en regelgeving voor implementatie is naar wat we nu weten- rond 2030 gereed zodat de ontwerp- en ontwikkelfase langer duurt dan bedacht. Door de PvdA is een motie ingediend bij de voorjaarsnota om van de proeftuin EVU in Overvecht een blijvend succes te maken, deze is ondersteund door een meerderheid in de raad. De motie vraagt om inzichtelijk te maken wat het kost, wat het effect is zodat de werkwijze in de proeftuin structureel beleid kan worden. En vraagt in het eerste kwartaal van 2024 de raad te informeren. in verband met een ontvangen subsidie vanuit het ministerie J en V in 2023. Incidentele en extra uitvoeringsmiddelen vanwege een verhoogde taakstelling om te huisvesten (en begeleiden/inburgeren) statushouders. Met de decembercirculaire 2022 zijn hiervoor middelen ontvangen, de inzet van deze middelen zal in 2024 plaats vinden.

B L

-900.000

900.000

B Verlagen baten en lasten

SPUK Oekraïne 2023

De baten en lasten in 2023 met 5,713 miljoen euro te verlagen in het programma Ondersteuning op maat vanuit de specifieke uitkering Oekraïne.

Op basis van de huidige tussenstanden vallen de totale baten voor Oekraïne lager uit dan bij de Eerste bestuursrapportage zijn begroot, voornamelijk als gevolg van de latere oplevering van nieuwe opvangplekken.

-1.122.000

900.000

-900.000

5.713.000

-5.713.000

Onderwijs

Soort Storting in reserve

Verhogen baten en lasten

Onderwerp Storting reserve tbv onderhoud tijdelijke huisvesting

SPUK Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (D14)

SPUK RMC en regionaal programma vsv 2023 (D12)

SPUK RMC en regionaal programma vsv 2023 (D12A)

Beslispunt 0,754 miljoen euro te storten in de reserve meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting ten behoeve van onderhoud panden in 2024.

De baten en lasten in het programma Onderwijs in 2023 te verhogen met 5,398 miljoen euro omtrent Onderwijs vanuit de specifieke uitkering Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen. De baten en lasten in het programma Onderwijs te verhogen in 2023 met 0,161 miljoen euro omtrent RMC en vsv vanuit de specifieke uitkering RMC en regionaal programma vsv 2023 (D12). De baten en lasten in het programma Onderwijs te verhogen in 2023 met 0,345 miljoen euro op het gebied van RMC en vsv vanuit de specifieke uitkering RMC en regionaal programma vsv 2023 (D12A).

Argument In 2023 worden incidenteel voordelen op het kapitaallastenbudget binnen het programma Onderwijs ingezet om te voldoen aan de wettelijke norm bouwbesluit panden tijdelijke huisvesting onderwijs. Middelen worden in 2023 bestemd om onderhoud te kunnen plegen. Door vertraging in de planvorming zijn deze middelen niet besteed. Om te voldoen aan de wettelijke norm zullen de werkzaamheden in 2024 plaats vinden. Voorgesteld wordt om deze middelen voor 2024 te reserveren via de reserve meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting. Door de middelen te reserveren wordt het knelpunt in 2024 beperkt. De gemeente Utrecht voert in 2023 activiteiten en projecten uit of laat dit uitvoeren in het kader van Onderwijs die passen binnen de voorwaarden van specifieke uitkering Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (D14). De gemeente Utrecht voert in 2023 activiteiten en projecten uit of laat dit uitvoeren in het kader van RMC en vsv die passen binnen de voorwaarden van specifieke uitkering RMC en regionaal programma vsv 2023 (D12); regio 19; laovnr. 18174. De gemeente Utrecht voert in 2023 activiteiten en projecten uit of laat dit uitvoeren in het kader van RMC en vsv die passen binnen de voorwaarden van specifieke uitkering RMC en regionaal programma vsv 2023 (D12A); regio 19; laovnr. 18174.

B/ L

Bedrag 2023

-754.000

754.000

-5.398.046

5.398.046

-160.500

160.500

-345.000

345.000

Bedrag 2024

Bedrag 2025

I/S

Openbare ruimte en groen

Soort Onttrekking uit reserve

Onderwerp Onttrekking reserve Essentaksterfte

Overhevelen gelden binnen een programma

Parkzone Johan Wagenaarkade 2023 en 2025

Overhevelen via algemene dekkingsreserve

Toelage BOA's 2023 en 2025

Beslispunt 0,2 miljoen euro te onttrekken uit de bestemmingsreserve Essentaksterfte ter dekking van lasten voor essentaksterfte in 2023.

Argument In 2017 is het besluit genomen om een bestemmingsreserve Essentaksterfte in te stellen om de kosten in de eerste jaren als gevolg van de essentakziekte te kunnen dekken. De te verwachte lasten voor 2023 zijn 0,2 miljoen euro. De baten en lasten in 2023 voor het Vanuit de provincie Utrecht is subsidie project Parkzone Johan Wagenaarkade ontvangen voor de aanleg en aanpassing te verlagen met 0,345 miljoen euro en van een fiets- en wandelpad rondom de in 2025 te verhogen met 0,345 miljoen Johan Wagernaarkade. Vanwege benodigde euro. grondverwerving wordt de uitvoering naar verwachting gestart in 2025. 0,350 miljoen euro over te hevelen In de Voorjaarsnota 2023 zijn middelen van 2023 naar 2025 voor de toelage toegekend om de BOA's voor 2023 en 2024 BOA's. 0,151 miljoen euro binnen het een toelage toe te kennen. De middelen programma Bereikbaarheid, 0,056 zijn halverwege het jaar toegekend, miljoen euro in het programma waardoor de toelage in het eerste half jaar Openbare ruimte en groen en 0,144 niet toegekend kon worden. Door het miljoen euro in het programma budget over te hevelen naar 2025 wordt Veiligheid. ervoor gezorgd, dat de BOA's voor twee jaar een toelage kunnen ontvangen.

B Bedrag / L 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

I/ S

200.000

-200.000

345.000

-345.000

345.000

-56.000

56.000

Overhead

Soort Overhevele n gelden naar ander programma

Onderwerp Correctie GLO middelen ruimte

Beslispunt 0,223 miljoen euro over te hevelen van het programma Volksgezondheid naar het programma Overhead voor GLO middelen ruimte.

POK-middelen digitale inclusie

0,100 miljoen euro structureel over te hevelen vanaf 2023 van het programma Samenleven en Sport naar het programma Overhead voor digitale inclusie.

Uitvoering inburgering

0,185 miljoen euro structureel over te hevelen vanaf 2023 van het programma Ondersteuning op maat naar het programma Overhead voor de uitvoering van inburgering.

Overhevele n via algemene dekkingsres erve

Egaliseren overheadruimte 2023 - 2026

2,56 miljoen euro over te hevelen vanuit 2026 naar 2023 tot en met 2025. Respectievelijk 0,742, 1,217 en 0,598 miljoen euro.

Verhogen baten en lasten

Onderzoek en advies De baten en lasten structureel (O&A) vanaf 2023 met 0,033 miljoen euro te verhogen in het programma Overhead betreffende Onderzoek & Advies (O&A). Projectmanagement De baten en lasten structureel bureau (PMB) vanaf 2023 met 0,397 miljoen euro te verlagen in het programma Overhead betreffende het projectmanagementbureau (PMB).

Verlagen baten en lasten

Argument De coalitiemiddelen voor de advisering Gezonde Leefomgeving worden met deze begrotingsmutatie aan de juiste kostenplaats gekoppeld. Het doel van de POKmiddelen (Digitale Inclusie) is ongewijzigd gebleven. Middelen worden ingezet ten behoeve van personeelslasten. Het doel van de middelen (inburgering) is ongewijzigd gebleven. In het uitvoeringsbudget zit een deel voor personeel, dat wordt hierbij aan de personeelsbegroting toegevoegd. Overheadsystematiek brengt schommelingen met zich mee. Om de schommelingen op te vangen zetten we naast de egalisatiereserve de kasschuif in. De activiteiten van O&A sluiten met deze bijstelling aan bij de begroting. De activiteiten van PMB sluiten met deze bijstelling aan bij de begroting.

B / Bedrag L 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Bedrag 2028

I/ S

222.898

100.000

185.000

742.000

1.217.000

598.000

185.000 2.557.000

2.557.000

-742.000

-1.217.000

-598.000

-32.933

32.933

397.126

-397.126

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Soort Storting in reserve

Verhogen baten en lasten

Onderwerp Storting egalisatiereser ve bouwleges

Beslispunt 3,9 miljoen euro te storten in de reserve egalisatiereserve bouwleges.

Argument De invoering van de omgevingswet en de ontwikkelingen in de bouwsector maken de toekomstige opbrengsten zeer onzeker. Deze toevoeging aan de reserve vanuit hogere bouwleges dient als dekking voor deze onzekerheden als ze zich voordoen.

Correctie Wet Goed verhuurdersch ap

Het corrigeren van het toekennen van de middelen vanuit de decembercirculaire 2022 voor de Wet Goed verhuurderschap.

In de decembercirculaire 2022 zijn incidentele en structurele middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor de Wet Goed verhuurderschap. In de Voorjaarsnota 2023 en eerste berap 2023 zijn de middelen per abuis aan verkeerde jaren toegekend, dat wordt nu gecorrigeerd. Het Ministerie van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties heeft 11,496 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versneld realiseren van flex- en transformatiewoningen voor ontheemden, vergunningshouders en anderen die met spoed een woning zoeken. Het gaat om de volgende projecten: Befu-terrein, Tussen de Rails en Wetering Zuid. Het Ministerie van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het realiseren van woon- en verblijfsruimten voor kwetsbare aandachtsdoelgroepen. Deze subsidie draagt bij aan het financieel tekort.

SPUK Flex- en transformatiew oningen 2024

De baten en lasten in het programma Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed te verhogen in 2024 met 11,496 miljoen euro vanuit de specifieke uitkering Stimuleringsregeling flexen transformatiewoning. SPUK De baten en lasten in het Kwetsbare programma Ruimtelijke doelgroepen ontwikkeling, wonen en 2024 erfgoed in 2024 te verhogen met 1 miljoen euro vanuit de specifieke uitkering Regeling kwetsbare doelgroepen. SPUK De baten en lasten in het Kwetsbare programma Ruimtelijke doelgroepen de ontwikkeling, wonen en Linde 2023 erfgoed in 2023 te verhogen met 0,307 miljoen euro vanuit de specifieke uitkering Regeling kwetsbare doelgroepen de Linde.

Het Ministerie van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties heeft de subsidietermijn voor het realiseren van huisvesting voor kwetsbare doelgroepen de Linde verlengd. Dit project wordt in 2023 afgerond.

B / Bedrag L 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

I / S

-3.900.000

3.900.000

6.000

4.000

-13.000

-8.000

-218.000

-6.000

-4.000

13.000

8.000

218.000

-11.495.600

11.495.600

-1.000.000

1.000.000

-307.500

307.500

Overhevelen via algemene dekkingsreser ve

Fonds betaalbare koop 2023 en 2024

3 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor het Fonds betaalbare koop.

Bij het coalitieakkoord zijn er voor 2023 eenmalig middelen beschikbaar gesteld voor het opzetten van een fonds voor betaalbare koopwoningen. De uitwerking van dit fonds is complex en vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Omdat hier meer tijd voor nodig is kunnen de middelen nog niet in 2023 uitgegeven worden. Daarom worden de middelen overgeheveld naar 2024.

-3.000.000

3.000.000

B Implementatie omgevingswet - algemeen 2023, 2024 en 2025

Implementatie omgevingswet - operationele kosten en IPM keten 2023 en 2024 Realisatieteam Wonen

0,300 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 en 2025 voor de implementatie van de omgevingswet, respectievelijk 0,200 en 0,100 miljoen euro. 0,800 miljoen euro over te hevelen van 2023 naar 2024 voor operationele kosten en IPM kosten omtrent de implementatie voor de omgevingswet. De lasten binnen het programma Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed in 2023 verlagen met 1 miljoen en dit overhevelen naar 2024.

De omgevingswet is uitgesteld van 1 juli 2023 naar 1 januari 2024. Dit zorgt ervoor dat de implementatie deels wordt uitgesteld. Deze middelen zijn noodzakelijk om de komende jaren de omgevingswet goed te kunnen invoeren.

-3.000.000

-300.000

300.000

B De omgevingswet is uitgesteld van 1 juli 2023 naar 1 januari 2024. Dit zorgt ervoor dat de implementatie deels wordt uitgesteld. Deze middelen zijn noodzakelijk om de komende jaren de omgevingswet goed te kunnen invoeren. Dit betreft middelen voor de operationele- en de IPM keten. Voor het realisatieteam/taskforce toevoegen tijdelijke woningen worden de incidentele middelen ingezet die we bij het coalitieakkoord/begroting 2023 hebben ontvangen. Voor de uitwerking/opzet en voortzetting van het realisatieteam/taskforce is meer tijd nodig en kunnen middelen vermoedelijk niet in 2023 worden uitgegeven o.a. omdat de lijst potentiële locaties afhankelijk is van (vertraagde) bestuurlijke besluitvorming. De urgentie voor tijdelijke woningen blijft onveranderd hoog. Daarom wordt een deel van de middelen overgeheveld naar 2024.

3.000.000

200.000

-800.000

800.000

100.000

I I

-200.000

-100.000

800.000

I I

-800.000

-1.000.000

1.000.000

-1.000.000

1.000.000

Verlagen baten en lasten

SPUK Discriminatie op woningmarkt 2023

De baten en lasten in 2023 met 0,050 miljoen euro te verlagen in het programma Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed vanuit de specifieke uitkering Discriminatie op de woningmarkt.

Het Ministerie van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties heeft gelden beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van juridisch onderzoek om discriminatie op de woningenmarkt tegen te gaan. Het project is succesvol afgerond en de kosten waren lager dan begroot. De resterende middelen worden mogelijke teruggevorderd.

50.000

-50.000

Samenleven en Sport

Soort Storting in reserve

Verhogen baten en lasten

Onderwerp Storting reserve i.v.m. investeringsruimte Sport

Huurverhoging diverse sportaccommodaties

Sporthal Berlijnplein

SPUK Besluit specifieke uitkering educatie (D10)

Beslispunt 2,3 miljoen euro te storten in de reserve Vervanging zwembaden ten behoeve van de toekomstige vervanging van zwembaden Den Hommel en De Kwakel.

Argument Het programma Samenleven en Sport beschikt over een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Voor 2023 wordt voorzien dat het budget incidenteel niet volledig wordt benut. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment dat de zwembaden Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten worden. Door nu het overschot te reserveren kan dit toekomstige knelpunt worden beperkt. De baten en lasten Met deze mutatie actualiseren we structureel te verhogen de huuropbrengsten van diverse vanaf 2023 met 0,540 sportaccommodaties in de miljoen euro op basis van begroting 2023 e.v. Met het oog huurverhoging van op mogelijke toekomstige diverse investeringen wordt dit budget sportaccommodaties. met dit bijstellingsvoorstel gereserveerd voor kapitaallasten. De baten en lasten De Sporthal Berlijnplein wordt in structureel te verhogen 2023 opgeleverd. Met deze vanaf 2023 met 0,140 mutatie hevelen we een deel van miljoen euro voor het budget over van VGU naar Sporthal Berlijnplein. VGE voor de exploitatie van de sporthal conform de verwachte realisatie.

De baten en lasten in het De gemeente Utrecht voert in programma Samenleven 2023 en 2024 activiteiten en en Sport in 2023 en 2024 projecten uit of laat dit uitvoeren te verhogen met 0,887 in het kader van Educatie die miljoen euro per jaar voor passen binnen de voorwaarden educatie vanuit de van specifieke uitkering Besluit specifieke uitkering specifieke uitkering educatie Besluit specifieke (D10). uitkering educatie.

B / L

Bedrag 2023

-2.300.000

2.300.000

-539.646

539.646

-140.000

140.000

-886.977

886.977

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Bedrag 2028

I / S

SPUK GALA Versterking sport en bewegen, gezondheidsb evordering, cultuurpartici patie en sociale basis 2023-2026 (H30)

Overhevelen gelden binnen een programma

De baten en lasten in het programma Samenleven en Sport in 2023 tot en met 2026 te verhogen omtrent Eén tegen eenzaamheid, Mantelzorg, Sportakkoord, Versterken sociale basis, Brede Regeling combinatiefuncties en Sociaal makelaarschap. Dit met respectievelijk 2,627, 2,683, 2,683 en 2,330 miljoen euro vanuit de specifieke uitkering Versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026. SPUK De baten en lasten in het Sportstimuler programma Samenleven ing 2023 en Sport in 2023 te verhogen met 1,055 miljoen euro vanuit de specifieke uitkering Sportstimulering. Subsidie De baten en lasten in het Maatschappel programma Samenleven ijke diensttijd en Sport te verhogen in 2023 en 2024 2023 en 2024 met respectievelijk 0,337 en 0,075 miljoen euro vanuit de subsidie Maatschappelijke Diensttijd. Haalbaarheid 0,050 miljoen euro over sonderzoek te hevelen in 2023 binnen groot het programma sportevenem Samenleven en Sport ent voor een haalbaarheidsonderzoek

De gemeente Utrecht voert in de periode 2023 tot en met 2026 activiteiten en projecten uit of laat dit uitvoeren in het kader die passen binnen de voorwaarden van specifieke uitkering Versterking voor sport en bewegen, B gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (H30) (SPUK BREED), SPUK GALA.

De BTW-belaste posten vallen in 2023 hoger uit dan begroot, waardoor ook de specifieke uitkering Sportstimulering hoger uitvalt. De hogere bijdrage wordt gedekt door de subsidieverlening. De gemeente Utrecht voert in 2023 en 2024 activiteiten en projecten uit of laat dit uitvoeren in het kader van Maatschappelijke diensttijd die passen binnen de voorwaarden van subsidie Maatschappelijke diensttijd. Het college heeft ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek naar de organisatie van de Special Olympics Nationale Spelen 2026. Binnen het programma Sport is de stelpost kapitaallasten bedoeld

-2.627.157

-2.683.008

-2.683.007

-2.330.632

2.627.157

2.683.008

2.683.007

2.330.632

-1.055.000

1.055.000

-337.322

-74.961

337.322

74.961

-50.000

Special Olympics Nationale Spelen 2026.

Overhevelen gelden naar ander programma

POKmiddelen digitale inclusie

0,100 miljoen euro structureel over te hevelen vanaf 2023 van het programma Samenleven en Sport naar het programma Overhead voor digitale inclusie.

voor het dekken van de kosten voor vervangingsinvesteringen. Door planningsoptimisme (projecten worden later opgeleverd dan gepland) is incidenteel geld beschikbaar vanuit de stelpost kapitaallasten voor het dekken van het haalbaarheidsonderzoek. Het doel van de POK-middelen (Digitale Inclusie) is ongewijzigd gebleven. Middelen worden ingezet ten behoeve van personeelslasten.

50.000

-100.000

Utrechts Vastgoed

Soort Onttrekking uit reserve

Onderwerp Onttrekking reserve Calamiteiten Vastgoed

Onttrekking reserve Leegstand Utrechts Vastgoed

Storting in reserve

Verhogen baten en lasten

Storting reserve Energieneutra al Kernvastgoed

Huurverhogin g Domplein 4-5

Beslispunt 0,350 miljoen euro te onttrekken uit de bestemmingsreserve Calamiteiten ter dekking van de lasten van de calamiteit aan de Vogelvlinderweg 54-58. 1,750 miljoen euro te onttrekken uit de bestemmingsreserve Leegstand Utrechts Vastgoed ter dekking van minder baten door de verwachte huurderving in 2023.

0,730 miljoen euro te storten in de reserve Energieneutraal Kernvastgoed.

De baten en lasten structureel te verhogen vanaf 2023 met 0,064 miljoen euro naar aanleiding van de huurverhoging Domplein 4-5.

Argument De middelen in de bestemmingsreserve Calamiteiten Vastgoed zijn geoormerkt.

De vastgoedportefeuille heeft altijd te maken met leegstand. Een zekere mate van leegstand is noodzakelijk om de flexibiliteit te hebben om snel huisvesting mogelijk te maken. Jaarlijks wordt een percentage van de huuropbrengsten aan de bestemmingsreserve Leegstand Utrechts Vastgoed toegevoegd. Bij de Tweede Bestuursrapportage maken wij een inschatting van de verwachte huurderving in 2023. Door de bijbehorende onttrekking uit de reserve reeds in de begroting te verwerken, zal het resultaat bij de jaarstukken minder van de begroting afwijken. De bestemmingsreserve ten behoeve van ‘volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040’ dient om toekomstige besparingen en nog niet bestede middelen voor de onrendabele top te reserveren voor toekomstige projecten. Hiermee blijft de raad budgetrecht houden over de middelen volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040 en zijn deze middelen geoormerkt voor CO2-reductie bij het Utrechtse kernvastgoed. Het is van belang dat de bestemming van de middelen ongewijzigd blijft, omdat zonder deze middelen de onrendabele top van investeringen en onrendabele kapitaalslasten niet gedekt kunnen worden. De in 2023 gemaakte kosten met betrekking tot duurzaamheidsinvesteringen zullen door middel van een bestedings- en dekkingsvoorstel aan de reserve onttrokken worden. Door contractaanpassingen voor Domplein 4-5 wordt een hogere huur ontvangen.

Met het oog op mogelijke toekomstige investeringen op het pand wordt dit budget met dit bijstellingsvoorstel gereserveerd voor kapitaallasten.

B / Bedrag L 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Bedrag 2028

I / S

B 350.000

B -350.000

B 1.750.000

B -1.750.000

-730.000

L 730.000

B -63.716

-63.716

L 63.716

63.716

Overhevelen gelden binnen een programma

Extra dotatie voorziening planmatig onderhoud

0,550 miljoen euro toe te voegen aan de voorziening planmatig onderhoud in 2023 t/m 2025, conform Jaarstukken 2022.

In afstemming met de accountant is bij de jaarafsluiting 2022 een extra bedrag van 0,550 miljoen euro toegevoegd aan de voorziening als onderdeel van een extra meerjarige egaliserende toevoeging, zodat de voorziening ook in de toekomst toereikend is. Ook in de jaren 2023, 2024 en 2025 zal jaarlijks een extra toevoeging aan de voorziening plaatsvinden. Met deze mutatie wordt voor deze jaren 0,550 miljoen euro extra gestort in de voorziening planmatig onderhoud.

-550.000

L 550.000 Verlagen baten en lasten

Portefeuille MFA's 2023

De baten en lasten in 2023 met 0,565 miljoen euro te verlagen in het programma Utrechts Vastgoed omtrent interne en externe verhuur in de portefeuille MFA's.

Binnen de portefeuille MFA's vindt er minder externe verhuur plaats dan begroot. Hier tegenover staat een hogere interne verhuur. Door de verlaging van de baten en verlaging van de lasten wordt dit in overeenstemming gebracht met de huidige situatie binnen de portefeuille.

-550.000

550.000

B 565.000

L -565.000

Veiligheid

Soort Overhevelen via algemene dekkingsreserve

Onderwerp Beslispunt Toelage BOA's 0,350 miljoen euro over 2023 en 2025 te hevelen van 2023 naar 2025 voor de toelage BOA's. 0,151 miljoen euro binnen het programma Bereikbaarheid, 0,056 miljoen euro in het programma Openbare ruimte en groen en 0,144 miljoen euro in het programma Veiligheid.

Argument In de Voorjaarsnota 2023 zijn middelen toegekend om de BOA's voor 2023 en 2024 een toelage toe te kennen. De middelen zijn halverwege het jaar toegekend, waardoor de toelage in het eerste half jaar niet toegekend kon worden. Door het budget over te hevelen naar 2025 wordt ervoor gezorgd, dat de BOA's voor twee jaar een toelage kunnen ontvangen.

B/ L

Bedrag 2023

-143.500

143.500

Bedrag 2024

Bedrag 2025

143.500

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Bedrag 2028

I / S

-143.500

Volksgezondheid

Soort Verhogen baten en lasten

Onderwerp Hosting WHO Annual Meeting 2023

SPUK GALA 2023-2025 Coördinatie regionale aanpak preventie (H30)

SPUK GALA 2023-2025 Leefomgeving (H30)

SPUK GALA 2023-2025 Mentale gezondheid (H30)

Beslispunt De baten en lasten te verhogen in het programma Volksgezondheid in 2023 met 0,2 miljoen euro voor de hosting van de Annual meeting van de WHO. De baten en lasten in het programma Volksgezondheid te verhogen in 2023 tot en met 2025 voor coördinatie van de regionale aanpak preventie. Dit met respectievelijk 0,114 miljoen, 0,145 miljoen en 0,117 miljoen euro vanuit de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord. De baten en lasten in het programma Volksgezondheid te verhogen in 2023 tot en met 2025 voor Leefomgeving. Dit met 0,160 miljoen euro per jaar vanuit de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord. De baten en laste in het programma Volksgezondheid te verhogen in 2023 tot en met 2025 voor Mentale gezondheid. Dit met respectievelijk 0,089 miljoen, 0,102 miljoen en 0,080 miljoen euro vanuit

Argument In november 2023 is Utrecht host van de WHO Healthy Cities congres. De incidentele kosten hiervoor waren nog niet begroot en worden hiermee in de begroting gebracht. In mei 2023 is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een specifieke uitkering toegekend ter uitvoering van GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Hiermee brengen wij de baten en lasten in de begroting voor de loopduur van de specifieke uitkering.

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Bedrag 2028

I / S

B/ L

Bedrag 2023

-50.000

-150.000

200.000

-113.710

-145.011

-116.583

113.710

145.011

116.583

-159.706

-159.702

159.706

159.703

-89.435

-102.210

-79.851

89.435

102.210

79.851

de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord. SPUK GALA De baten en lasten in het 2023-2025 programma Opgroeien in Volksgezondheid te een kansrijke verhogen in 2023 tot en omgeving (H30) met 2025 voor Opgroeien in een kansrijke omgeving. Dit met respectievelijk 0,040 miljoen euro per jaar vanuit de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord. SPUK GALA De baten en lasten in het 2023-2025 programma Overgewicht en Volksgezondheid te obesitas (H30) verhogen in 2023 tot en met 2025 voor de aanpak overgewicht en obesitas. Dit met respectievelijk 0,224 miljoen, 0,335 miljoen en 0,279 miljoen euro vanuit de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord. SPUK GALA De baten en lasten in het 2023-2025 programma Versterk kennis Volksgezondheid te en adv functie verhogen in 2023 tot en GGD (H30) met 2025 voor Versterk kennis- en adviesfunctie GGD. Dit met 0,040 miljoen euro per jaar vanuit de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord. SPUK GALA De baten en lasten in het 2023-2026 programma Gezondheidsach Volksgezondheid te terstanden verhogen in 2023 tot en (H30) met 2026 voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Dit met respectievelijk 0,255 miljoen, 0,383

100

-39.926

39.926

-223.588

-335.377

-279.480

223.588

335.377

279.480

-39.926

39.926

-255.529

-383.288

-319.405

-319.264

255.529

383.288

319.405

319.264

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=553961c6-f2f5-4a32-bf2b-de5add2aea43