Document · PDF

Agendabundel

Adviescommissie Controle en Financiën 7 oktober 2021, gemeente Utrecht39.778 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Hiervoor kijken we naar het Europese coronaherstelfonds RRF, het nieuwe Horizon Europe programma en de Europese structuurfondsen. Ook blijven we ons in Europa inzetten voor kansengelijkheid en het belang van de sociale component bij de grote transitieopgaven.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling P1.1.1 Invloed uitoefenen op verschillende niveaus en samenwerken met partners in de stad, regio, landelijk en internationaal Het effectief realiseren van onze lobbydoelen vraagt om het continu onderhouden van relevante netwerken en relaties, waarbij we vanuit een inhoudelijke afweging scherpe keuzes maken over waar we ons aan verbinden. Het is van belang om bestaande sleutelposities in de relevante netwerken (van U10 tot G4, van EUROCITIES tot VNG) te blijven benutten en waar mogelijk uit te breiden waar dat kansen biedt, om zo de Utrechtse belangen naar voren te blijven brengen en een effectieve bijdrage te kunnen leveren. Via de VNG maken we ons onder andere hard voor gezonde financiële verhoudingen. Onze alliantie met de G4 benutten we om onze grootstedelijke opgaven op het gebied van onder andere wonen, werken, bereikbaarheid, kansengelijkheid en veiligheid te agenderen in politiek Den Haag. Naast bestuurlijke netwerken, benutten we ook andere publieke en private allianties en nemen we hierin zelf actief deel om onze boodschap naar Den Haag te versterken. Voorbeelden zijn de Economic Board Utrecht, het Development Netwerk Utrecht, het Holland Metropole Netwerk, de landelijke Armoede Coalitie en samenwerking met vijftien gemeenten in het kader van de oproep ‘Dicht de kloof’.

Daarbij verknopen we de lobby explicieter aan communicatie en media ten behoeve van zichtbaarheid en het vergroten van de effectiviteit van onze allianties. We onderhouden vanuit Utrecht actief contact met Eerste en Tweede Kamerleden en Nederlandse Europarlementariërs om op de juiste momenten te kunnen schakelen over wetgeving en beleid dat voorligt. We investeren in relaties met nieuwe Kamerleden en bestendigen de banden met de herkozen Kamerleden. Daartoe organiseren we gesprekken, werkbezoeken aan de stad Utrecht, evenals een jaarlijkse netwerkborrel.

Wat mag dat kosten? x € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Omschrijving Baten 01-1-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

1.039

1.104

Totaal baten Lasten 01-1-1-1 Samenwerken & invloed op verschil.niveau

1.039

1.104

6.020

4.056

4.484

4.278

3.958

4.148

Totaal lasten

6.020

4.056

4.484

4.278

3.958

4.148

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves

-4.981

-2.953

-3.380

-3.174

-2.854

-3.045

0 2.664

0 0

Geraamd resultaat

-2.317

-2.953

-3.380

-3.174

-2.854

-3.045

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. Samenwerken & invloed op verschillend niveau De begrote baten laten vanaf 2021 een stabiel beeld zien. De hogere lasten in de jaren 2022 en 2023 zijn met name toe te schrijven aan het feit dat in de Voorjaarsnota 2021 voor deze jaren een budget van 0,26 miljoen euro is toegekend voor de schaal sprong van de stad. Op korte termijn is er extra inzet nodig op propositiebouw, lobby- en mediastrategie voor in ieder geval de verstedelijkingsopgave en kansen op herstelmiddelen van het rijk (onder andere hervorming arbeidsmarkt).

Verbonden Partijen Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

1.2 Utrecht positioneert zich als stad die zich inzet voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen op regionaal, nationaal en internationaal niveau Utrecht staat bekend als de stad van gezond stedelijk leven voor iedereen. Met een herkenbare agenda kunnen we op verschillende niveaus de juiste partners bereiken.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling E1.2.1 Utrecht staat bekend als stad die zich inzet voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen op regionaal, nationaal en internationaal niveau De langjarige koers van gezond stedelijk leven voor iedereen biedt perspectief en blijft ons doel en kompas, ook in deze tijden van crisis en herstel. De herkenbare agenda werkt verbindend richting partners en biedt handvatten om met elkaar in gesprek te komen over wat er nodig is voor een effectieve weg uit de crisis.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling P1.2.1 Samenwerken met partners en invloed uitoefenen op verschillende niveaus De agenda voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen richt zich op de werkbezoeken die worden georganiseerd en gesprekken die worden gevoerd met bestuurders uit de regio, Kamerleden, bewindspersonen of internationale partners. In internationaal perspectief werken we aan positionering en kennisuitwisseling vanuit Utrecht als stad van Healthy Urban Living for Everyone. Samen met stakeholders zoals Utrecht Region en de ROM werken we aan economische kansen, met kennisontwikkeling en innovatie en dragen we bij aan werkgelegenheid, lokaal ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De Sustainable Development Goals van de VN gebruiken we als verbindende en internationale taal. In het kader van de Europese Green Deal brengen wij Utrechtse opgaven én oplossingen voor het Europese voetlicht. We zijn aangesloten bij relevante internationale netwerken zoals EUROCITIES, WHO en ICLEI en ontvangen gericht internationale delegaties. We laten zo de stem van steden in Europa horen, benadrukken het belang van investeren in gezonde stedelijke ontwikkeling en trekken Europese fondsen aan.

2. Bewoners hebben een betrouwbaar bestuur, zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad en krijgen moderne en toegankelijke dienstverlening 2.1 De raad vormt met het college van B en W het stadsbestuur. De raad stelt de kaders, heeft budgetrecht en controleert het gevoerde collegebeleid en de uitvoering. De griffie ondersteunt de raad Deze subdoelstelling heeft geen indicatoren

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling P 2.1.1 De raad vormt samen met het college van B en W het bestuur van de stad. De raad stelt de kaders, heeft het budgetrecht en controleert het door het college gevoerde beleid en de uitvoering De raad vormt met het college van Burgemeester en Wethouders het stadsbestuur. Het college van B&W voert het dagelijkse bestuur van de stad en wordt ondersteund en geadviseerd door de ambtelijke organisatie. De raad stelt de kaders, heeft het budgetrecht en controleert het gevoerde collegebeleid en de uitvoering. De griffie ondersteunt de raad. Gemeenteraad Voordat raadsleden beslissen over plannen voor de stad, willen zij weten hoe Utrechters erover denken. Dat komen ze onder meer te weten door met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Door het coronavirus en de 1,5-metersamenleving hebben we ook de voordelen en het laagdrempelige karakter van digitaal meepraten ervaren. Daarom verwachten we dat er ook in 2022 zowel fysieke als digitale raadsinformatiebijeenkomsten zullen zijn. Het aantal bijeenkomsten hangt af van de onderwerpen die in de gemeenteraad aan bod komen. In principe zijn twee dinsdagavonden per maand gereserveerd voor meerdere parallelle bijeenkomsten. Utrechters worden onder meer via sociale media voor deze bijeenkomsten uitgenodigd.

En de bijeenkomsten zijn ook digitaal te volgen via de stream op de website en op Facebook. Het afgelopen jaar is het aantal onderwerpen, besluiten en daarmee vergadermomenten van de raad toegenomen. Dit hangt mede samen met de uitbreiding van de taken van de gemeente in de afgelopen jaren en met de schaalsprong van de stad. De raad wil zijn werk goed blijven doen en goed invulling geven aan de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Op 3 december 2020 is de motie doeltreffende raad aangenomen. Hierin is om een voorstel gevraagd voor vervanging van de subdoelstelling 2.1. van het programma Bewoners en Bestuur. Aan de hand van indicatoren wordt deze in 2022 uitgewerkt waarbij ook zachte doelstellingen rond cultuur en werkdruk zijn opgenomen. Zodat de raad goede invulling kan geven aan het werk en Utrechters bereid blijven zich in te zetten als volksvertegenwoordiger. Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We verwachten dat er enkele nieuwe partijen zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In het najaar van 2021 beginnen we al met het overleg tussen deelnemende partijen. De raadswissel is altijd een intensieve twee weken waarna de nieuwe raad het lopende werk snel weer moet oppakken. De gemeenteraad heeft elke donderdag Raadsdag.

Dat wil zeggen dat de raad op donderdag in de ochtend, de middag en de avond bijeenkomt voor meningsvormende commissievergaderingen en besluitvormende raadsvergaderingen. Deze vergaderingen zijn te volgen via de live stream en bij te wonen op de publieke tribune. College van B&W De besluiten die de gemeenteraad neemt na de meningsvormende commissievergaderingen in de besluitvormende raadsvergaderingen worden uitgevoerd door het College van B&W dat het dagelijks bestuur van gemeente Utrecht voert binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De gemeenteraad controleert de uitvoering van het college. De collegeleden vertegenwoordigen het gemeentebestuur bij uiteenlopende gelegenheden op de diverse beleidsterreinen. Het college voert ook in 2022, op basis van collegiaal bestuur, beleid op een breed scala aan onderwerpen waar gemeenten voor verantwoordelijk zijn. Het college verzorgt de voorbereiding, de communicatie en participatie, de besluitvorming én de uitvoering van de dossiers op de verschillende beleidsterreinen. Het college komt wekelijks bijeen voor besluitvorming over voorstellen die door de ambtelijke organisatie worden voorbereid, een deel van die voorstellen wordt ter besluitvorming doorgeleid naar de gemeenteraad. Daarnaast informeert het college de gemeenteraad onder andere via raadsbrieven over de voortgang, toezeggingen en actuele ontwikkelingen.

In 2022 zal na de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuwe coalitie een nieuw college worden geïnstalleerd. Op basis van de nieuwe speerpunten zullen in 2022 diverse kennismakings- en themabezoeken worden afgelegd. Beleid zal, met oog voor continuïteit van bestuur, door het college worden bijgesteld naar aanleiding van hernieuwde politieke kaders van het coalitieakkoord. Dat doet het stadsbestuur samen met bewoners, ondernemers en partners op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau.

Wat mag dat kosten? x € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Omschrijving Baten 01-2-1-1

9.149

9.887

10.226

8.906

8.826

Totaal lasten

9.149

9.887

10.226

8.906

8.826

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves

-9.053

-9.887

-10.226

-8.906

-8.826

0 125

0 420

0 0

Geraamd resultaat

-8.928

-9.467

-10.226

-8.906

-8.826

Totaal baten Lasten 01-2-1-1

Raad en college vormen het stadsbestuur

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. Raad en college vormen het stadsbestuur Ten opzichte van 2021 nemen de begrote lasten in 2022 toe met 0,339 miljoen euro en in 2023 af met 0,981 miljoen euro. Daarna stabiliseren de budgetten enigszins. De mutaties zijn toe te schrijven aan: • De schommeling in de budgetten voor de viering van Utrecht 900. • Het vervallen van de extra toegekende fractiebijdrage die voor vier jaar was toegekend. • Het vervallen van het budget voor de 7e wethouder dat voor vier jaar was toegekend. • De toekenning van de loon- en prijsindex bij Raadsorganen vanaf 2022. Voor details en bedragen zie onderstaande tabel. Aanvullend op de door de raad toegekende budgetten voor Utrecht 900 wordt er binnen de begroting 2022 activiteitenbudget gereserveerd vanuit : • Het Initiatievenfonds voor 0,6 miljoen euro • Het Evenementenfonds voor 0,244 miljoen euro • De projectsubsidie Cultuur voor 0,12 miljoen euro

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling. x € 1.000 I/S 2022 2023 2024 2025 Baten Overige baten 0 0 0 0 Totaal baten 0 0 0 0 Lasten Utrecht 900 I 230 -840 -920 -920 Voor de viering van Utrecht 900 zijn per jaar wisselde bedragen toegekend Vervallen fractiebijdrage S 0 -220 -220 -220 Vanaf 2023 vervalt de extra toegekende fractiebijdrage die voor 4 jaar was toegekend Vervallen budget 7e wethouder S -60 -125 -125 -125 Na de gemeenteraadsverkiezingen vervalt het budget voor de 7e wethouder dat voor 4 jaar was toegekend Loon- en prijsindex Raadsorganen S 217 217 217 217 Conform gemeentelijke systematiek Overige lasten -48 -13 -13 -13 Totaal lasten 339 -981 -1061 -1061 Saldo baten en lasten -339 981 1061 1061

Verbonden Partijen Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Subdoelstelling 2.2 Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering Indicatoren subdoelstelling

Effectindicator E2.2.1 Percentage inwoners dat het idee heeft dat de gemeente iets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden.

Reali Nulsatie meting 2020 27% (2010) Inw.enq.

Doelstelling 2021 40%

Doelstelling 2022 40%

Doelstelling 2023 41%

Doelstelling 2024 41%

E2.2.1

Percentage inwoners dat op een of meerdere manieren heeft geparticipeerd om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden

17,7% (2017)

Inw.enq.

23%

24%

E2.2.2

Percentage inwoners dat een (burger)initiatief heeft genomen

4,7% (2017 Inw.enq.

Analyse

Percentage inwoners dat het idee heeft dat de gemeente iets heeft gedaan met hun bijdrage om het beleid te beïnvloeden.

Door uitvoering van het vastgestelde actieprogramma Samen stad maken op de Utrechtse manier, willen we bereiken dat het percentage stijgt ten opzichte van de laatste meting in 2019. Omdat de Inwonersenquête eens in de twee jaar verschijnt kunnen we voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen. In 2019 was de waarde 34%.

Percentage inwoners dat op een of Door uitvoering van het vastgestelde actieprogramma Samen stad meerdere manieren heeft maken op de Utrechtse manier, willen we bereiken dat het percentage geparticipeerd om beleid, plannen of stijgt ten opzichte van de laatste meting in 2019. Omdat de activiteiten van de gemeente te Inwonersenquête eens in de twee jaar verschijnt kunnen we voor 2020 beïnvloeden geen gerealiseerde gegevens tonen. In 2019 was de waarde 22%.

Percentage inwoners dat een (burger)initiatief heeft genomen

Door initiatieven te stimuleren en te versterken, willen we bereiken dat het percentage stijgt ten opzichte van de laatste meting in 2019. Omdat de Inwonersenquête eens in de twee jaar verschijnt kunnen voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen. In 2019 was de waarde 5%.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling E2.2.1 Bewoners en organisaties kunnen invloed uitoefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering Mensen voelen zich meer betrokken bij de stad. Onze participatie past bij de vraag die voorligt en (doel)groepen die we willen bereiken. Daardoor kunnen nog meer verschillende Utrechters meedenken en meebeslissen over onderwerpen die hen aangaan en wordt hun kracht, kunde en kennis benut. Effectdoelstelling E2.2.2 Bewoners en organisaties hebben ruimte om initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren De kracht en inzet van initiatiefnemers en initiatieven willen we zoveel mogelijk helpen ontwikkelen en benutten. Initiatieven hebben we nodig in de stad. Voor de onderlinge steun en informele zorg, voor een schone en veilige buurt, voor inzet bij cultuur of sport, en voor lokale kennis bij het maken of toetsen van nieuwe plannen.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling P2.2.1 De gemeente zorgt dat meer verschillende bewoners en organisaties, ook die niet snel meepraten, denken of doen, tijdig en op maat zijn betrokken bij gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering In 2022 werken we verder aan de uitvoering van het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ dat op 21 november 2019 is vastgesteld. Doelstelling van het actieprogramma is dat meer verschillende Utrechters kunnen meedoen, meer mensen zich betrokken voelen bij de stad Utrecht en plannen, beleid en projecten een kwaliteitsimpuls krijgen. Per project en traject onderzoeken we welke participatiewijze het beste past. Daarbij maken we gebruik van de Utrechtse participatieleidraad. Met de halfjaarlijkse voortgangsrapportages informeren we over de voortgang en relevante ontwikkelingen. Voor veel mensen bieden websites, apps, sociale media en andere digitale kanalen een laagdrempelige manier om van zich te laten horen en om informatie te krijgen. Door de drempel te verlagen om mee te doen creëren we de mogelijkheid voor meer Utrechters om betrokken te zijn bij hun straat, buurt of wijk. De digitale participatie heeft door corona een vlucht genomen. We willen wat we hebben bereikt in 2022 vasthouden en versterken.

Daarom gaan we door met ons digitale participatieplatform Denkmee Utrecht! waar verschillende vormen van online participatie bij elkaar zijn gebracht met het oog op herkenbaarheid en toegankelijkheid.

We bieden ruimte aan de stad om buurtbudgetten gericht in te zetten. Iedere buurt kan binnen het beleidskader en budgetkader van het Initiatievenfonds op aanvraag en initiatief van bewoners een buurtbudget aanvragen. Vanaf 2022 stimuleren we gefaseerd buurtbudgetten in kwetsbare buurten. Dat doen we samen met inwoners. We beginnen in Utrecht Zuid. We werken buurtbudgetten met buurtbewoners verder uit in soort van een menukaart, gebaseerd op de ervaringen met buurtbudgetten in de afgelopen jaren. Met het gemeente brede participatienetwerk, de interne portal participatie en initiatief en met trainingen werken we aan het vakmanschap van onze medewerkers op het gebied van participatie en daarmee aan de continue ontwikkeling en kwaliteit op het gebied van participatie. De wijkbureaus zijn een laagdrempelige plek in onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Inwoners kunnen terecht met vragen, meldingen of ideeën over hun leefomgeving en kunnen terecht op het wijkspreekuur van de wijkwethouder. Op wijkbureaus waar het gebouw geschikt is, hebben we een servicepunt ingericht. Het wijkbureau is ook een netwerkplek voor medewerkers en professionals in de wijk waar kennis en kunde over de Utrechtse buurten samenkomt en wordt uitgewisseld.

Het ontsluiten en analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens helpt ons en onze maatschappelijke partners om het werk in Utrechtse buurten gericht en effectief in te zetten. We hopen dat in 2022, mensen van het wijkbureau ook weer kunnen werken op locaties in de buurt. Door Corona was dat in 2020 en 2021 maar beperkt mogelijk. Prestatiedoelstelling P2.2.2 De gemeente faciliteert bewoners en organisaties bij hun initiatieven in buurt, wijk en stad en benut de kracht, kennis en kunde van de stad Samen met de stad gaan we aan de slag met de actielijnen uit het actieprogramma ‘Samen stad maken initiatief’ in de volgorde die de raad in het najaar van 2021 zal vaststellen. Initiatiefnemers die contact leggen met de gemeente zoeken naar een voor hun logische ingang passend bij hun initiatief. Daardoor komen initiatieven op verschillende plekken in onze organisatie binnen. Daarnaast hebben we met het mailadres initiatief@utrecht.nl en de webpagina uw initiatief ook een gemeentebrede ingang. De meeste initiatiefnemers worden snel geholpen en hun initiatieven passen in onze regelingen en programma’s. Voor initiatieven waarvoor dat niet geldt en initiatieven die vastlopen, werken we met het Groene golf-team aan een goede, snelle besluitvorming. In het Groene golf-team zijn alle organisatieonderdelen vertegenwoordigd.

Dat maakt dat initiatieven integraal worden beoordeeld bij het nemen van een besluit. Daarvoor gebruiken we de driehoek publieke waarde die kijkt naar de waarden legitimiteit, rendement en betrokkenheid. Initiatiefnemers kunnen ook ondersteuning krijgen van partners in de stad zoals de Vrijwilligerscentrale Utrecht en de Utrechtse uitdaging en VoorjeStadsie. Met het Initiatievenfonds moedigen we mensen aan om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, wijk of stad. Eigen inzet en draagvlak zijn daarbij belangrijke pijlers. Inwoners kunnen mondeling, op papier en online een aanvraag doen. Als het nodig is gaan we ook naar de mensen toe. Kinderen en jongeren kunnen een aanvraag doen door te bellen, appen of het sturen van een filmpje naar een speciaal voor dat doel ingesteld telefoonnummer. Voor initiatiefnemers die loonkosten hebben en daarvoor een bijdrage krijgen uit het Initiatievenfonds geldt dat zij maximaal drie jaar een bijdrage kunnen krijgen uit het fonds. Vanaf het begin praten we met initiatiefnemers over de eindigheid van financiële ondersteuning uit het Initiatievenfonds. Initiatiefnemers en gemeente hebben het over hun verwachtingen en kijken samen naar de ideeën en mogelijkheden voor als de ondersteuning uit het Initiatievenfonds stopt.

Initiatieven die per 1 januari 2023 geen aanvraag meer kunnen doen bij het Initiatievenfonds, geven we voor 1 juni 2022 uitsluitsel over de mogelijkheden voor ondersteuning. We informeren u over die uitkomst met een raadsbrief voor de Voorjaarsnota zoals we dat ieder jaar doen. Uit de afgelopen jaren blijkt dat er voor initiatiefnemers met loonkosten na drie jaar verschillende uitkomsten zijn. Sommige initiatieven gaan op eigen kracht verder, anderen dragen met hun doelstelling bij aan een programma en krijgen van daaruit ondersteuning en sommige stoppen. Initiatieven met een driejaarstermijn die na drie jaar nog ondersteuning willen van de gemeente en die bijdragen aan 34

meerdere beleidsdoelen wegen we met de driehoek publieke waarde op betrokkenheid, rendement en legitimiteit. Als een initiatief publieke waarde heeft, zoeken we naar flexibiliteit en ruimte binnen de regels van de bestaande programma’s, soms met een tijdelijke financiële ondersteuning als overbrugging naar een meerjarige financiële ondersteuning. Bij de toekenning van financiële ondersteuning worden initiatieven gewogen ten opzichte van andere activiteiten die de gemeente ondersteunt en die hetzelfde of een vergelijkbaar doel dienen. Daardoor betekent een aanvraag doen niet automatisch dat een aanvraag ook (volledig) wordt toegekend. Als er geen ruimte is, doen we een voorstel bij de Voorjaarsnota 2022.

Wat mag dat kosten? x € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Omschrijving Baten 01-2-2-1

9.399

10.525

10.075

10.078

Totaal lasten

9.399

10.525

10.075

10.078

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves

-9.305

-10.525

-10.075

-10.078

0 0

0 597

0 0

Geraamd resultaat

-9.305

-9.928

-10.075

-10.078

Totaal baten Lasten 01-2-2-1

Bewoners betrekken

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. Bewoners betrekken Baten Niet van toepassing. Geen afwijking begroting Lasten De begrote lasten in 2022 zijn 0,45 miljoen euro lager dan in 2021. Dit heeft een incidenteel karakter. In de begroting 2021 is namelijk het budget van 0,55 miljoen euro van het bestedingsvoorstel voor ‘spel en bewegen’ verwerkt, en het budget voor de transitie wijken (0,047 miljoen euro). In 2022 valt dit budget weer weg (0,597 miljoen euro). Zonder deze incidentele budgetten, neemt de (structurele) begroting in 2022 toe ten opzichte van 2021 met (0,147 miljoen euro). Dit saldoverloop ontstaat door de volgende mutaties: • Loon en prijscompensatie en overige incidentele budgetten (0,357 miljoen euro). • Budget voor buurtbudgetten (0,02 miljoen euro) vanaf 2022 voor projectorganisatie- en communicatiebudget om het (digitale) samenwerkingsproces in kwetsbare buurten goed te organiseren en moeilijk bereikbare groepen te bereiken. • Voor het vernieuwen van de participatie is voor zowel 2019, 2020 als 2021 jaarlijks een extra investering van 0,13 miljoen beschikbaar gesteld. • Voor U in de Wijk is voor zowel 2020 als 2021 0,1 miljoen euro beschikbaar gesteld (bij de Voorjaarsnota 2019).

Aanvullend op de hierboven genoemde begrotingsmutaties (2022 ten opzichte van 2021) wordt binnen de begroting 2022 budget gereserveerd uit het Initiatievenfonds voor: • Utrecht 900 jaar (0,6 miljoen euro) • U in de wijk 0,1 miljoen euro. Bij de Voorjaarsnota 2019 is voor zowel 2020 als 2021, 0,1 miljoen euro beschikbaar gesteld in afwachting van de visie lokaal mediabeleid. Dat bedrag valt weg in 2022. De toekomstvisie op het gefinancierde lokale media en omroep wordt in 2022 naar de raad gestuurd. Door U in de wijk in 2022 nog een jaar te subsidiëren wordt voorkomen dat U in de wijk moet stoppen voordat duidelijk is of U in de wijk een functie kan hebben in het lokale mediabeleid, en zo ja welke.

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling. x € 1.000 I/S 2022 2023 2024 2025 Baten Overige baten 0 0 0 0 Totaal baten 0 0 0 0 Lasten Bestedingsvoorstel "spel en bewegen" (550) S -597 -597 -597 -597 en transitie Wijken (47) Dit budget is in de begroting 2021 verwerkt en vervalt weer vanaf 2022 Vervallen budget vernieuwing participatie S -130 -130 -130 -130 Vanaf 2022 vervalt het extra budget dat voor 3 jaar was toegekend Vervallen budget U in de Wijk S -100 -100 -100 -100 Vanaf 2022 vervalt het extra budget dat voor 2 jaar was toegekend Buurtbudgetten S 20 20 20 20 Beschikbaar budget vanaf 2022 voor projectorganisatie- en communicatie Loon- en prijscompensatie S 314 314 314 314 Volgens gemeentelijke systematiek Overige lasten 43 46 46 46 Totaal lasten -450 -447 -447 -447 Saldo baten en lasten 450 447 447 447

Verbonden Partijen Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Subdoelstelling 2.3 De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat Indicatoren subdoelstelling

Effectindicator E2.3.1 Klanttevredenheid balie Burgerzaken (schaal 1-10)

Nulmeting

Reali satie 2020 n.v.t.

Doelstelling 2021 8

Doelstelling 2022 8

Doelstelling 2023 8

Doelstelling 2024 8

E2.3.2

Klanttevredenheid Klant Contact Centrum (schaal 1-10)

6,8 (2015)

7,6

7.6

E2.3.3

Digitale klanttevredenheid (schaal 1-10)

6,1 (2015)

7,7

7,6

Analyse Voor alle kanalen geldt dat we streven naar een waardering die voor het desbetreffende kanaal landelijk wordt gezien als ‘goed’. De streefcijfers zijn afgemeten naar andere gemeenten/overheden zijn het de maximale reële scores gegeven de beschikbare budgetten. Bij de balie wordt een Klanttevredenheid balie Burgerzaken klantwaardering van een 8 gezien als een hoge score. Met deze score (schaal 1-10) houden we de dienstverlening aan de balie op peil Klanttevredenheid Klant Contact Centrum (schaal 1-10)

Een 7,6 is ook in de commerciële dienstverlening een hoge score.

Digitale klanttevredenheid (schaal 1-10)

Net als bij telefonie wordt voor digitale dienstverlening een klantwaardering van een 7,6 gezien als een hoge score

Prestatieindicator P2.3.1 Burgerzaken voldoet aan de kwaliteitseisen op het terrein van beheren van gegevens, processen en privacy-aspecten (auditnorm BZK)

Nulmeting 90% (2010)

Reali satie 2020 93%

Doelstelling 2021 90%

Doelstelling 2022 90%

Doelstelling 2023 90%

Doelstelling 2024 90%

P2.3.2

Percentage telefonische contactpogingen dat leidt tot een contact (bereikbaarheidsnorm)

93% (2010)

88,4

95%

P2.3.4

Realisatie Webrichtlijnen

n.n.b.

n.v.t.

36/38

Analyse

Burgerzaken voldoet aan de kwaliteitseisen op het terrein van beheren van gegevens, processen en privacy-aspecten (auditnorm BZK)

Met een score van 90% voor de zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP), Paspoort en Nederlandse Identiteitskaart (PNIK) en Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) scoren we volgens de definities van RvIG (Rijksdienst voor Identiteits Gegevens) voldoende. Het verhogen van de score naar 100% is deels technisch niet haalbaar (andere werkwijze dan de toets veronderstelt) of de kosten zijn niet in verhouding tot de toegevoegde waarde.

Percentage telefonische contactpogingen dat leidt tot een contact (bereikbaarheidsnorm)

Tot nu toe hebben we de bereikbaarheidsnorm expliciet opgenomen als doelstelling. Dit geeft ten onrechte het beeld dat dit een cruciaal element is in de klanttevredenheid. We sturen op een samengesteld pakket van factoren (waar de bereikbaarheid deel van uitmaakt) die samen de klanttevredenheid bepalen. Daarom zullen we bij de volgende voorjaarsnota voorstellen om deze ‘losse’ indicator te laten vervallen en de totale klanttevredenheid als indicator te hanteren. De bereikbaarheid in 2020 was over het algemeen op niveau. De dagen van en kort na nieuwe of veranderende corona maatregelen zijn extreem druk geweest en was er een lange wachttijd. Daardoor is het jaargemiddelde relatief laag.

Realisatie Webrichtlijnen

De webrichtlijnen-score komt tot stand door middel van een externe audit. Op een aantal punten zijn we afhankelijk van externe leveranciers of technische belemmeringen waardoor het behalen van de 100% op korte termijn niet haalbaar is.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling E2.3.1 Burgerzakenproducten worden adequaat en volgens wettelijke vereisten geleverd Iedere inwoner krijgt de diensten en producten waar hij/zij recht op heeft en die voldoen aan de wettelijke vereisten. We zoeken daarbij de maximale ruimte in wet- en regelgeving om dit te realiseren. Daartoe investeren we in het kennisniveau van onze medewerkers en geven hen meer ruimte en -tijd voor de menselijke maat. Tegelijkertijd zijn we de poortwachter om ervoor te zorgen dat degenen die daar géén recht op hebben ook geen producten en diensten geleverd krijgen. Daar waar wet- en regelgeving achterblijft bij de maatschappelijke werkelijkheid spannen we ons maximaal in om wet- en regelgeving te moderniseren. Effectdoelstelling E2.3.2 Bewoners en bedrijven zijn tevreden over het contact met de gemeente Binnen onze dienstverlening staat de Utrechter centraal. Wij willen een begripvolle en inclusieve gemeente zijn. Vanaf 2022 zal in de dienstverlening méér nog dan voorheen inspanning geleverd worden om de menselijke maat een prominentere plaats te laten innemen in de dienstverlening. Uiteraard streven we er daarbij naar om de kosten voor inwoners van Utrecht zo laag mogelijk te houden. Om dit te realiseren sluiten aan bij de behoeften van de bezoekers.

Hiervoor zorgen we ervoor dat bij het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit of content we eerst zo goed mogelijk de behoefte van de gebruiker analyseren. Daarnaast toetsen we tijdens de ontwikkeling en oplevering of hetgeen we gemaakt hebben ook echt aan de verwachtingen voldoet. Dit doen we onder andere met behulp van data en een continu draaiend klanttevredenheidsonderzoek, aangevuld met klantreizen en het opvolgen van klachten, suggesties en alle andere signalen.

Effectdoelstelling E2.3.3 Utrecht levert betere publieksdienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten De maatschappij verandert in een hoog tempo en daarmee de behoefte van inwoners en ondernemers over de manier waarop zij gebruik willen en kunnen maken van onze dienstverlening. Om aansluiting te houden bij deze veranderingen en dienstverlening te leveren die dicht bij de verwachtingen van de inwoners staat, blijven we doorlopend vernieuwen. We streven naar een dienstverlening waarbij alle zaken via alle kanalen, dus ook digitaal, geregeld kunnen worden. Zo sluit de dienstverlening aan bij technische mogelijkheden die onze maatschappij biedt, maar ook bij de algemene ontwikkelingen die door de landelijke overheid worden geboden. We zullen in 2022 verder doorwerken aan de ontwikkeling van GEM (virtuele assistent) en andere nieuwe dienstverlenings-voorzieningen die nu in de Common Ground worden ontwikkeld. Op deze manier bieden wij inwoners een betrouwbare, inclusieve en moderne manier van zaken doen met de overheid en wordt ook de aansluiting met ketenpartners voor inwoners eenvoudiger.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling P2.3.1 Leveren van een betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens De basis voor veel producten en diensten van de overheid (gemeentelijke en landelijke overheden) vormt de administratie van persoonsgegevens. Burgerzaken is hier verantwoordelijk voor en borgt de kwaliteit van de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) en de burgerlijke stand. Dat doen we, naast de steekproefsgewijze kwaliteitsmetingen, onder andere door te investeren in het op peil houden van de kennis van medewerkers en door voortdurend aandacht te geven aan onderwerpen als adres- en identiteitsfraude en het voorkomen van vormen van dwang (bijvoorbeeld mensenhandel). Daarmee ondersteunen we ook de landelijke afnemers en binnengemeentelijke organisatieonderdelen door een betrouwbaar en actueel bronbestand van persoonsgegevens beschikbaar te stellen voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken. De rol van afdeling Burgerzaken als bewaker van persoonsgegevens wordt met meer dan 500 afnemers steeds belangrijker. Om die reden doet Burgerzaken onder andere proactief mee in het project landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Dit landelijke project combineert en verfijnt data uit adresbestanden van verschillende overheidsinstellingen en legt deze naast de BRP-gegevens.

Risicoadressen die uit deze datavergelijkingen naar voren komen worden met afdeling Burgerzaken gedeeld en worden onderzocht. Burgerzaken, Werk en Inkomen (WenI) en Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) hebben zich tot doel gesteld om in 2022 1000 risicoadressen te onderzoeken. Dit doelaantal is bepaald in overleg met de projectorganisatie van LAA en is gebaseerd op doelaantallen van vergelijkbare gemeenten. Door het onderzoeken van LAA-risicoadressen kunnen we gericht adres-, woon- en uitkeringsfraude aanpakken, maar ook actie ondernemen waar misstanden worden geconstateerd. In het handhavingsprogramma en de –verantwoording rapporteren we specifiek over de resultaten op het gebied van adresfraude en identiteitsfraude. De tijdelijke financiering (0,260 miljoen euro) is eind 2020 gestopt. De oorspronkelijke opzet was dat er een interne businesscase was om deze kosten terug te verdienen door gericht te sturen op het stoppen van ten onrechte verstrekte bijstandsuitkeringen. Nog afgezien van de onwenselijkheid om een businesscase te baseren op ‘fraudeaanpak’, is de businesscase in de financiële zin binnen de gemeente niet sluitend te krijgen. Veel financiële baten komen ten gunste van andere deelnemende partijen, zoals de belastingdienst. Er is geen twijfel over het maatschappelijk belang van deze aanpak in het licht van ‘zorg achter de voordeur’ en ‘tegengaan ondermijning’.

Het Kabinet wil deelname van gemeenten aan de LAA dan ook wettelijk verplichten. Tegelijkertijd zijn wij in gesprek met de LAA-organisatie om met het in werking treden van deze wetgeving (2022) de financiële verdeling van kosten en baten beter in balans te krijgen, opdat we als gemeenten een kostendekkende vergoeding krijgen voor de personele inzet. Gezien het maatschappelijk belang zullen we de LAA continueren en zullen we met de deelnemende organisatieonderdelen incidenteel de 0,260 miljoen euro uit de bestaande uitvoerings-budgetten dekken.

Burgerzaken investeert in het optimaliseren van haar poortwachtersfunctie. Met een extra inzet op training van de medewerkers én inzet van moderne ICT-oplossingen is het mogelijk om bij ons aangeleverde valse brondocumenten nog beter te herkennen. Zo kunnen we de optimale bijdrage leveren aan het terugdringen van criminaliteit en ondermijning. Burgerzaken doet mee in en organiseert diverse vernieuwing- en verbeterprojecten en werkt actief samen in werkgroepen van gemeenten in de regio, in G4 verband, VNG en met de 100.000+ gemeenten. Daarbij richt de vernieuwing zich met name op een betrouwbare en veilige manier van digitaliseren van de processen voor de inwoners (zoals de digitale huwelijksplanner en geboorteaangifte), dataminimalisatie, privacy by design en het faciliteren van een betrouwbaar digitaal identiteitsmiddel voor de inwoners. Deze vernieuwing wordt vormgegeven op basis van de uitgangspunten van de Common Ground. Reisdocumenten Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal aanvragen voor verlopen reisdocumenten sterk teruggelopen. In eerste instantie omdat we als overheid hebben aangedrongen op uitstel van de aanvraag. Maar ook toen dit niet meer aan de orde was, bleef de vraag naar nieuwe reisdocumenten, ook rond de zomervakantie, zo’n 30% achter op de verwachte aantallen (verlopen) reisdocumenten.

We verwachten in het najaar deze achterstand weggewerkt te hebben, maar dat blijft onzeker. Uiteraard is ook nog niet aan te geven in welke mate we in 2021 en 2022 te maken zullen hebben met efficiencyverlies door de RIVM-richtlijnen. Met de huidige (medio 2021) richtlijnen hebben we ongeveer 30% efficiencyverlies t.o.v. de reguliere situatie. In deze begroting gaan we ervan uit dat beide zaken in 2021 voor het grootste deel zijn opgelost en dat we in 2022 geen extra kosten hiervoor hoeven te maken. Staatloosheid In het licht van ‘gelijke kansen creëren voor iedereen' maakt Utrecht zich hard voor de aanpak van staatloosheid. Utrecht wil maximaal gebruik maken van haar lokale uitvoeringsruimte en beleidsvrijheid om mensen die moeite hebben met het aantonen hun nationaliteit of staatloosheid te ondersteunen. Om die reden gaat Utrecht in 2021 en 2022 een aanpak ontwikkelen en capaciteit vrijmaken om ook de huidige dossiers nogmaals goed te onderzoeken. Utrecht neemt hiermee het voortouw om samen met een aantal gemeenten en cruciale ketenpartners en belangenbehartigers een aanpak te ontwikkelen om mensen beter te kunnen helpen. Hierbij staat het goed informeren van inwoners, het opbouwen kennis en netwerk rond complexe dossiers en het goed begeleiden van mensen die hun nationaliteit of staatloosheid willen aantonen centraal.

Hiermee wil Utrecht landelijk een trend te zetten in de oplossing van dit probleem. Verkiezingen De eisen die gesteld worden aan verkiezingen en de manier waarop die worden vormgegeven veranderen sterk en doorlopend. Voorbeelden daarvan zijn de eisen op het gebied van de toegankelijkheid, veranderende ICT-toepassingen, centrale stemopneming, veranderingen in de kieswet of de manier waarop de proces-verbalen worden vastgelegd en gepubliceerd. Dit vereist een doorlopende aandacht voor en voorbereiding van verkiezingsprocessen. Vandaar dat we werken met een versterkt en vast kernteam dat hiervoor verantwoordelijk is de kwaliteit kan borgen. Voor de aankomende zes jaar is voor elk jaar een verkiezing gepland. Het is uiteraard onduidelijk of en in welke mate we in maart 2022 nog te maken hebben met aanvullende wensen en eisen op het gebied van de pandemie. In die onzekerheid zullen we ons in ieder geval voorbereiden op de 1,5 meter richtlijn. In september zullen we een voorstel aan u voorleggen om de verkiezingen in alle opzichten robuuster toekomstbestendiger te organiseren.

Prestatiedoelstelling P2.3.2 Geven van duidelijke en eenduidige informatie aan bewoners Inwoners en ondernemers mogen van de gemeente een eenduidige werkwijze, een helder serviceniveau en goede kwaliteit verwachten. Daarbij vinden wij het vanzelfsprekend dat de dienstverlening zo is ingericht dat deze toegankelijk en bereikbaar is voor alle inwoners van Utrecht. Hierbij is informatie eenvoudig, actueel, makkelijk vindbaar en communiceren we in begrijpelijke taal. We maken het mogelijk om onze informatie via verschillende kanalen te raadplegen en maken gebruik van (social-) media om de inwoners en ondernemers te attenderen op actuele ontwikkelingen. We zijn in 2021 gestart met kleine en meer integrale dienstverleningsteams binnen het KCC. Deze zogenaamde miniteams werken volgens de lijnen "voorkomen is beter dan beantwoorden" en "mogelijk maken wat nodig is" aan verbetering van de dienstverlening met de menselijke maat. Ook is er een datateam geformeerd om meer inzicht te krijgen in daadwerkelijke klantvraag waarmee we gerichte aanpassingen kunnen doorvoeren in onze dienstverlening. Deze zaken zullen in 2022 verder worden uitgebouwd tot een gemeentebreed verbeterproces.

Prestatiedoelstelling P2.3.3 Met kanaalsturing leiden we onze inwoners naar de meest passende kanalen gegeven vraag, situatie en moment We zetten doelgericht instrumenten in, zoals data en onderzoek om inwoners en ondernemers optimaal toe te leiden naar het meest passende kanaal. Dat wil zeggen: het kanaal dat op dat moment het best past bij de vraag en de situatie van de inwoner. Die voorkeur is leidend. Om dit te realiseren herontwerpen we de dienstverleningsprocessen waar nodig en stimuleren we het gebruik van het digitale kanaal door het onder de aandacht te brengen en het digitale proces te vereenvoudigen. Ook de inzet van de chat-functie, video-bellen en de virtuele assistent zijn waardevolle aanvullingen voor de digitale processen. Voor hen die dit lastig of op enig moment niet passend vinden houden we uiteraard de andere kanalen open en ontwikkelen we slimme hulpmiddelen, zoals assistentie bij aanvraag van DigiD. Dit doen we niet omdat we de inwoner in óns digitale kanaal willen 'duwen', maar omdat de inwoner met name op andere maatschappelijke gebieden beperkt wordt door gebrek aan digitale vaardigheden. In 2022 zal ook een deel van de website ook Engelstalig ontsloten worden volgens de wetgeving ‘Single Digital Gateway’ en de Dienstenwet.

Prestatiedoelstelling P2.3.4 Onze website is toegankelijk conform doelstelling Agenda 22 We werken dagelijks aan het ontwikkelen van een toegankelijke website die aansluit bij de doelstellingen van Agenda 22. Daarbij werken we er naartoe dat de Utrechtse websites voldoen aan de wet digitale toegankelijkheid om ook op dit gebied een inclusieve gemeente te zijn. Het schrijven op B1 niveau is een onderdeel van deze wet en passen we in al onze nieuw te ontwikkelen websites toe. Met het doorvoeren van de wet digitale toegankelijkheid werken we aan het beter bruikbaar, beter uitwisselbaar, duurzamer en toegankelijker maken van onze website voor verschillende bezoekers, browsers, zoekmachines en apparaten.

Wat mag dat kosten? x € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Omschrijving Baten 01-2-3-1

4.606

5.538

5.230

5.035

7.744

111

4.730

5.606

5.298

5.103

7.813

8.702

9.707

9.533

9.267

10.773

10.774

8.642

8.986

9.235

9.188

9.207

9.210

1.092

1.182

1.145

1.150

Totaal lasten

18.437

19.874

19.912

19.599

21.130

21.134

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves

-13.707

-14.268

-14.614

-14.496

-13.318

-13.321

732 206

58 242

0 0

Geraamd resultaat

-14.234

-14.084

-14.614

-14.496

-13.318

-13.321

01-2-3-2 01-2-3-3

Totaal baten Lasten 01-2-3-1 01-2-3-2 01-2-3-3

Juist bestand persoonsgegevens Informatie aan bewoners Publieksdienstverlening

Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. Juist bestand persoonsgegevens Baten De begrote baten in de begroting 2022 dalen met 0,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2021. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de reisdocumentendip. We bevinden ons nog steeds in de reisdocumentendip cyclus. Vanaf 2024 herstelt het aantal vragen zich weer tot 2029, waarna de aanvraagdip zich vervolgens herhaalt. Naar verwachting gaat er ruim 50 jaar overheen voor de cyclus van piek- en dipjaren is uitgevlakt." Lasten De begrote lasten in 2022 dalen ten opzichte van de begroting 2021 met 0,174 miljoen euro. Dit betreft een saldo dit lichten we hieronder toe: De afname in de begroting 2022 (0,5 miljoen euro) betreft de volgende onderdelen: • Daling (0,128 miljoen euro) door minder begrote rijksafdrachten leges. • Daling (0,250 miljoen euro) door het wegvallen van het incidentele projectgeld voor studenteninschrijvingen. • Daling (0,092 miljoen euro) door een incidenteel budget voor verkiezingen gedekt uit de reserve verkiezingen: In 2021 zijn de kosten voor de verkiezingsborden, de Vibes en de mobiele bus die gemaakt zijn bij de Tweede Kamerverkiezing (Conform amendement A2020/153) incidenteel uit de reserve verkiezingen gedekt en daarmee verwerkt in de begroting 2021. • Daling overige posten ( 0,03 miljoen euro).

De toename in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 (0,328 miljoen euro) komt doordat: • Bij de voorjaarsnota middelen beschikbaar zijn gesteld voor burgerzaken:  “Uitvoering op juiste niveau" 0,185 miljoen in 2022  Projectbudget Staatloosheid (2021 en 2022: 0,331 miljoen euro).  Meerkosten BRP (0,121 miljoen euro structureel vanaf 2021) • Verwerking van de loon en prijscompensatie voor 2022 (0,143 miljoen euro structureel). Informatie aan bewoners Lasten De begrote lasten in 2022 stijgen ten opzichte van de begroting 2021 met 0,249 miljoen euro. Dit betreft de volgende onderdelen: • Bij de Voorjaarsnota 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het KCC:  “Uitvoering op juiste niveau" 0,130 miljoen in 2022  extra web redacteuren 0,150 miljoen euro structureel vanaf 2021 • Verwerking van de loon en prijscompensatie in 2022 (0,119 miljoen euro structureel) Publieksdienstverlening Niet van toepassing. < 0,1 miljoen euro

Toelichting budgetafwijkingen/grote mutaties Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2021 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling. x € 1.000 I/S 2022 2023 2024 2025 Baten Afwijking 1, Product Burgerzaken I -308 -503 2.206 2.206 Reisdocumentendip daling begrote inkomsten (vanaf 2024 weer stijging Totaal baten -308 -503 2.207 2.207 Lasten Afwijking 1, product Burgerzaken I -174 -440 1.066 1.067 Saldo: onder andere daling begrote lasten rijksafdracht (vanaf 2024 weer stijging), wegvallen incidentele budgetten studenteninschrijvingen en verkiezingen, toename middelen uit VJN voor Uitvoering Burgerzaken op juiste niveau brengen en verwerking loon en prijscompensatie Afwijking 2, product KCC S 249 202 221 224 Middelen uit VJN voor uitvoering op orde KCC en verwerking lLoon en prijscompensatie Afwijking 3, product PDV S 0 -0 0 0 geen majeure afwijking Overige lasten -37 -37 -31 -31 Totaal lasten 38 -275 1.256 1.260 Saldo baten en lasten -346 -228 951 947

Verbonden Partijen Bijdrage aan Het Utrechts Archief: 3,548 miljoen euro, waarvan 0,2 miljoen euro voor het E-depot.

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Algemene programmadoelstelling Utrecht is een aantrekkelijke stad. We zien dat steeds meer mensen in Utrecht willen wonen en werken. De huidige verwachting is dat Utrecht in 2040 ongeveer 455.000 inwoners telt, dat is een groei van bijna 100.000 inwoners. Om deze extra inwoners te mogen verwelkomen zijn er zo’n 60.000 extra woningen en 70.000 arbeidsplaatsen nodig. De groei benutten we om gezond stedelijk leven voor iedereen te versterken waarbij we kiezen voor een balans tussen de bestaande stad en de groei van de stad. Wat ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’ betekent voor het ruimtelijk toekomstperspectief is uitgewerkt in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040). NB: Op het moment van indienen van deze begroting is de RSU 2040 nog niet in werking getreden omdat er een verzoek is gedaan om een referendum te organiseren. We werken aan gezond stedelijk leven voor iedereen langs een aantal grote opgaven op het gebied van wonen, economie, energie, mobiliteit, zorg, openbare ruimte en klimaat. Ook en vooral omdat de stad zich snel ontwikkelt willen we dat de stad van iedereen blijft. Dat betekent onder andere het inclusieve karakter van de stad behouden, gemengd en betaalbaar wonen, gemengde wijken en voldoende, diverse en hoogwaardige voorzieningen die aansluiten op de behoefte van de (toekomstige) bewoners en gebruikers.

Daarnaast is er ruimte nodig om te werken en te studeren, en zijn aanpassingen in de stad nodig om beter op het veranderende klimaat in te spelen en willen we een stad die bereikbaar is. Dit vraagt om zorgvuldige en integrale afwegingen op zowel stedelijk, gebieds- als projectniveau. Samen met inwoners, organisaties, bedrijven en andere overheden investeren we in goede en innovatieve oplossingen voor de gezonde stad van vandaag en morgen. In het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) en de Peilstok als onderdeel van de tweede bestuursrapportage geven we prognoses af voor het aantal in aanbouw te nemen woningen en de verschillende segmenten. Naar verwachting worden in 2021 tussen de 2.800 en 3.100 woningen in aanbouw genomen en zal dit aantal in 2022 en 2023 verder toenemen. Het percentage sociale huurwoningen in de plancapaciteit bedraagt ongeveer 32%. Het aandeel middenhuurwoningen blijft achter bij de vraag naar woningen in het middenhuur/-koop segment. We zetten dan ook extra in op het toevoegen van woningen binnen dit segment.

Doelenboom

Grafiek lasten en baten

Investeringen Geen investeringen.

Verplichte BBV indicatoren Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator Nieuw gebouwde woningen

Eenheid Aantal per 1.000 woningen

Bron

2017

2018

2019

8. Vhrosv

14,9

16,3

16,0

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders: • Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 • Agenda stad: Resetting cities (pdf, 513 kB) • Agenda stad: City Deal Health Hub • Agenda Stad: City Deal Healthy Hub Boost • Utrechts visie regilieus erfgoed (pdf, 8 MB) • Grondprijzenbrief 2019 • Het Utrechts grondbeleid • Meerjarenperspectief Ruimte 2020 • Woonvisie Utrecht (pdf, 5,6 MB) • Bestedingskader Investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie Utrecht (pdf, 50 kB) • Omgevingsvisie Utrecht • Erfgoedagenda • Utrechts PlanProces (UPP) • Derde voortgangsrapportage Samen Stad Maken • Nota Visie Digitale Stad

1. De ruimtelijke ontwikkeling van de stad (als gevolg van de groei) versterkt gezond stedelijk leven (GSL) voor iedereen Subdoelstelling 1.1 Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezond stedelijk leven (GSL) voor iedereen. Indicatoren subdoelstelling

Effectindicator E1.1.1 Algemeen buurtoordeel stad (inwonersenquete) E1.1.2

Nulmeting

Toegekende subsidie voor Europese 3,61 miljoen projecten (in euro) (2009)

Reali satie 2020

Doelstelling 2021 7,3

Doelstelling 2022 7,3

Doelstelling 2023 7,3

Doelstelling 2024 7,3

4,6 miljoen

4 miljoen

5 miljoen

Analyse

Algemeen buurtoordeel stad (inwonersenquete)

De afgelopen jaren is het algemene buurtoordeel voorzichtig toegenomen van 7,1 in 2016 naar 7,3 in 2019. Inwoners geven ‘de buurt’ gemiddeld een 7,3.

Toegekende subsidie voor Europese projecten (in euro)

Het bedrag dat wordt gerealiseerd fluctueert en is afhankelijk van diverse factoren zoals indieningsmogelijkheden, omvang van de aanvragen, beoordelingsproces (in jaar x ingediende aanvragen kunnen in jaar x+1 worden goedgekeurd). Ook is de concurrentie van aanvragen van andere organisaties groot. Wij richten ons dan ook op het ontwikkelen van kwalitatief sterke aanvragen die bij kunnen dragen aan het realiseren van de opgaven van de stad.

Prestatieindicator P1.1.1 Aantal uitgevoerde evaluaties (markttoets) van projecten waarvan in het desbetreffende jaar de omgevingsvergunning bouw is verleend

Nulmeting

Reali satie 2020

Doelstelling 2021 3

Doelstelling 2022 3

Doelstelling 2023 3

Doelstelling 2024 3

Analyse Aantal uitgevoerde evaluaties (markttoets) van projecten waarvan in het desbetreffende jaar de omgevingsvergunning bouw is verleend

Sinds 2021 willen we jaarlijks samen met initiatiefnemers van 2 á 3 ruimtelijke projecten evalueren hoe het project van weerszijden is verlopen. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn doorlooptijden, escalatie bij knelpunten, aanspreekpunt en het integraal afwegen van de ambities van college en raad.

Wat willen we bereiken? Effectdoelstelling E1.1.1 Evenwichtige en integrale ruimtelijke ontwikkeling draagt op zowel stedelijk niveau als op wijk- en buurtniveau bij aan de leefbaarheid. Wij willen gezond stedelijk leven voor iedereen versterken. De groei en verstedelijking van de stad moet in balans zijn met oog voor de kwaliteit en leefbaarheid voor inwoners en bezoekers. In 2022 gaat de planvorming of bouw van verschillende grote projecten van start. Er wordt volop gewerkt aan het realiseren van nieuwe stadswijken, buurten en projecten, zoals het Stationsgebied, de Merwedekanaalzone, Cartesiusdriehoek, Wisselspoor en de vele ontwikkelingen in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern. De energietransitie, de mobiliteitssprong en de kwaliteit van de openbare ruimte moeten bij uitstek in deze ontwikkelingen geïntegreerd worden. Per locatie maken we onder andere afspraken over de gewenste woningmix zodat we werken aan gemengde wijken en de verschillende segmenten beter spreiden over de stad, zoals in Woonvisie is vastgelegd. Daarnaast onderstrepen wij het belang van een kwalitatief goede openbare ruimte voor gezond stedelijk leven. Dit doen wij door telkens te kijken naar voldoende groen, ontmoetingsplekken en mogelijkheden tot bewegen en recreatie. Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 Inmiddels is de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040) in de Raad behandeld.

Op het moment van indienen van deze begroting is de RSU 2040 nog niet in werking getreden omdat er een verzoek is gedaan om een referendum te organiseren. Zolang de RSU 2040 nog niet in werking treedt, geldt de RSU uit 2016, die vooruitkijkt naar 2030. Bij de prestatiedoelstellingen ‘Het opstellen van ruimtelijke kaders (RSU, omgevingsvisie (deelgebied), stedenbouwkundige plannen, bouwenveloppen, SPvE's en bestemmings- en omgevingsplannen en ‘Het voorbereiden en realiseren van bouwrijpe grond en de aanleg en inrichting van bijbehorende openbare

ruimte’ gaan we onder andere op gebiedsniveau in op de gebiedsontwikkelingen en projecten (particuliere initiatieven en grondexploitaties) die bijdragen aan de stedelijke ambities. Meerjaren Perspectief Ruimte In het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) brengen wij de ruimtelijke opgaven voor de korte (1-4 jaar) én (middel)lange termijn in samenhang in beeld. Thema’s zoals Wonen, Gezond Leefklimaat, Werk voor iedereen en Duurzame Mobiliteit worden in zeven gebieden en wijken van de stad daardoor steviger met elkaar verbonden en afgezet tegen de ambities uit de RSU. We schetsen de stand van zaken van de grondexploitaties en de Investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie en sturen bij waar nodig. Op de bijbehorende website staan alle grote ruimtelijke projecten uit de stad bij elkaar op kaart. Effectdoelstelling E1.1.2 Utrecht ontvangt subsidies Met behulp van (Europees) subsidiegeld ondersteunen we de agenda van gezond stedelijk leven en de ambities, zoals onder andere verwoord in onze koers, de Regionaal Economische Agenda, het Mobiliteitsplan 2040 en de Regionale Energie Strategie (RES). In de investeringsstrategie RSU is geschetst dat voor het realiseren van deze ambities Europese subsidies en fondsen een essentiële dekkingsbron zijn. Voor Europese subsidies is internationale samenwerking vaak een voorwaarde.

Het hebben van een goed internationaal netwerk is van groot belang om zelf de nodige partners te vinden, maar ook om door anderen voor deelname aan subsidieprojecten benaderd te worden. Samen met kennisinstellingen en partners in de regio, nationaal en internationaal ontwikkelen we innovatieve aanpakken die bijdragen aan het realiseren van onze ambities en benutten we subsidiemogelijkheden om deze aanpakken door te ontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestatiedoelstelling P1.1.1 Het opstellen van ruimtelijke kaders (RSU, omgevingsvisie (deelgebied), stedenbouwkundige plannen, bouwenveloppen, SPvE's en bestemmings- en omgevingsplannen) Omgevingswet Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet heeft als doel de dienstverlening aan de inwoner in het fysieke domein te verbeteren in 3 fasen. Bij inwerkingtreding van de wet is het proces van het begeleiden van initiatieven, vergunnen, toezichthouden en handhaven (de zogenaamde keten ‘van initiatief tot in gebruik name’) aangepast aan de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen. Ook werken initiatiefnemers en overheden met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en krijgt de gemeente van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan (= alle bestemmingsplannen plus gedecentraliseerde rijksregels ‘bruidsschat’). Gemeenten hebben tot 2025 voor een omgevingsvisie die geschikt is voor het DSO en 2030 om een integraal omgevingsplan te hebben. Dan moet ook de andere manier van werken volledig zijn ingevoerd. Om dit te realiseren heeft de gemeenteraad in december 2019 het Plan van aanpak invoering Omgevingswet vastgesteld voor de periode 2019-2029. Uitgangspunt is te voldoen aan de gestelde wettelijke eisen en verbeterdoelen van de Omgevingswet die goed aansluiten bij de ambities van de gemeente.

Om op 1 juli 2022 aan de wettelijke eisen te voldoen en het Plan van aanpak uit te voeren, willen we komend jaar de volgende resultaten behalen: • Keten ‘van initiatief tot in gebruik name’ aanpassen aan de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen, onder meer werkprocessen en financiering; • Digitaal Stelsel Omgevingswet vullen en testen; • Basis voor het omgevingsplan gereed zetten door het Crisis- en herstelwet bestemmingsplan met regels voor bouwen en gebruik uit te breiden met andere onderwerpen. Na inwerkingtreding van de wet volgt een eerste wijziging van het omgevingsplan; • Medewerkers leren werken met de nieuwe wetten en werkwijze.

Bestemmingsplannen actualisering bestemmingsplannen Sinds 2016 is de gemeente Utrecht aangewezen als experimenteergemeente op grond van de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat wij, tot op zekere hoogte, mogen anticiperen op en experimenteren met de Omgevingswet die op 1 juli 2022 in werking treedt. In 2018 is de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen al vervallen. Het gevolg is dat de actualisering flexibel kan worden opgepakt zonder risico op legesderving. In 2021/2022 gaan we door met de omzetting van de beheersverordeningen in de stad in bestemmingsplannen, zodat we op 1 juli 2022 alleen bestemmingsplannen hebben die op dat moment onderdeel uitmaken van het tijdelijk omgevingsplan van de gemeente Utrecht. Ook is er een kleine locatie op Lage Weide waarvoor nog geen actueel planologisch kader geldt. Dit gebied voorzien we in 2021/2022 van een bestemmingsplan. Met deze werkwijze sorteert de gemeente voor op de komst van de Omgevingswet. Ontwikkelbestemmingsplannen Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten worden in een aantal gevallen geïnitieerd door de gemeente zelf, maar vooral door ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en particuliere investeerders. De meeste van dergelijke projecten passen niet binnen de geldende bestemmingsplannen. Om die projecten mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan opgesteld.

Voorafgaand hieraan, wordt het Utrechts Plan Proces (UPP) doorlopen. De kosten voor deze ontwikkelbestemmingsplannen worden betaald door de initiatiefnemers. Op dit moment verhalen we deze kosten op grond van de Legesverordening. Wanneer de Omgevingswet in werking treedt worden de kosten van het wijzigen van het omgevingsplan voor nieuwe ontwikkelingen via kostenverhaal betaald en niet meer via leges. Als dat op 1 juli 2022 zo is, dan zal de Legesverordening hier tijdig op aangepast worden en zal de begroting voor 2023 en de jaren daarna op dit punt aangepast worden. Dit betekent niet dat we deze opbrengsten niet meer verwachten, maar dat deze op een andere manier bij ons binnenkomen. We streven ernaar om voor alle gewenste ontwikkelingen zo snel mogelijk een bestemmingsplan te maken. Als de wet op 1 juli 2022 in werking treedt gaan we tot mei 2022 door met het ter inzage leggen van bestemmingsplannen volgens de huidige wetgeving. Wel maken we hierbij, waar wenselijk en voor zover mogelijk, gebruik van de mogelijkheid om op grond van de Crisis – en Herstelwet al inhoudelijk vooruit te lopen op de Omgevingswet. Gebiedsontwikkelingen Gebiedsontwikkeling en projecten leveren een bijdrage aan onze ambities ten aanzien van gezond stedelijk leven voor iedereen. In het MPR geven we hier jaarlijks een uitgebreid overzicht van.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=29860752-9df6-4d5a-b672-941cb377c4ee