Agendabundel
Tekst van het document
(258/550) 21/M403
Raad 11-11-21
Programmabegroting 2022
Internationale Zaken
M403 Verken mogelijkheden Utrechtse klimaattop
30-06-22 (antwoord niet aangegeven)
(15/550) 22/T106
Raad 10-03-22
Actuele motie 66, Thuisteelt Medicinale Cannabis.
Openbare orde en Burgemeester Dijksma zal na de zomer de evaluaties en 01-09-22 veiligheid onderzoeken over de kweek van medicinale cannabis naar de (antwoord niet aangegeven) raad sturen, voorzien van een appreciatie, waarbij zij ook zal reageren op de punten die in motie 66 genoemd worden
(47/550) 22/LIS21
Raad 14-04-22
(94/550) 22/T53
Raad 10-03-22
Handhaving en vergunningen
Openbare orde en LIS raad 19 mei 2022. De heer J. iz overlast Robijnhof. De raad 26-05-22 veiligheid ontvangt een afschrift van het antwoord. (antwoord niet aangegeven) 23 Debat Raadsbrief Stand van Openbare orde en M99 Slimmer melden met Slim Melden zaken aanpak straatintimidatie veiligheid
09-06-22 (antwoord niet aangegeven)
Lijst toezeggingen-moties-brieven VBF dd1 juni 2022(inclusief voortgangsinformatie) nummer datum agendapunt portefeuille onderwerp
streefdatum, antwoord, stavaza
(95/550) 22/T52
Raad 10-03-22
23 Debat Raadsbrief Stand van Openbare orde en M98 Campagne Straatintimidatie zaken aanpak straatintimidatie veiligheid
16-06-22 (antwoord niet aangegeven)
(107/550) 22/T41
VBF 27-01-22
Raadsvoorstel Wensen en Openbare orde en De burgemeester zegt toe bij het Raadsvoorstel Oprichting 30-06-22 bedenkingen oprichting en veiligheid waarborgfonds Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s in te (antwoord niet aangegeven) deelname stichting gaan op evaluatiemomenten en de positie van de raad risicobeheer veiligheidsregio's
(161/550) 21/T549
VBF 16-12-21
Raadsvoorstel Nota 'Grenzen Openbare orde en De burgemeester komt voor de zomer van 2022 bij 15-07-22 stellen, perspectief bieden': veiligheid uitvoeringsagenda terug op het meten van de effectiviteit van (antwoord niet aangegeven) tegengaan van de de gekozen instrumenten en de financiële gevolgen van de ontwrichtende effecten van gemeente t.a.v. de vergunningsplicht drugsgerelateerde criminaliteit
(162/550) 21/T548
VBF 16-12-21
Raadsvoorstel Nota 'Grenzen Openbare orde en De burgemeester komt voor de zomer van 2022 terug op de stellen, perspectief bieden': veiligheid inzet van het Multidisciplinair Toezichtteam in Utrecht tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit
(163/550) 21/T547
VBF 16-12-21
Raadsvoorstel Nota 'Grenzen Openbare orde en De burgemeester zegt toe om voor de VJN 2022 met een plan 31-05-22 stellen, perspectief bieden': veiligheid te komen voor het aantrekken van ervaringsdeskundigen en (antwoord niet aangegeven) tegengaan van de de inzet ervan. ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit
(182/550) 21/T526
Raad 23-12-21
Nota 'Grenzen stellen, Openbare orde en M501 Samenwerking en regie nodig om integrale aanpak te perspectief bieden': tegengaan veiligheid laten slagen van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit
01-07-22 (antwoord niet aangegeven)
(183/550) 21/T525
Raad 23-12-21
Nota 'Grenzen stellen, Openbare orde en M499 Meld Bewust perspectief bieden': tegengaan veiligheid van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit
01-07-22 (antwoord niet aangegeven)
15-07-22 (antwoord niet aangegeven)
Lijst toezeggingen-moties-brieven VBF dd1 juni 2022(inclusief voortgangsinformatie) nummer datum agendapunt portefeuille onderwerp
streefdatum, antwoord, stavaza
(184/550) 21/T524
Raad 23-12-21
Nota 'Grenzen stellen, Openbare orde en M496 Deelnemen aan het wietexperiment perspectief bieden': tegengaan veiligheid van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit
01-07-22 (antwoord niet aangegeven)
(185/550) 21/M495
Raad 23-12-21
Nota 'Grenzen stellen, Openbare orde en M495 Lobby voor een progressiever, realistischer drugsbeleid 01-07-22 perspectief bieden': tegengaan veiligheid (antwoord niet aangegeven) van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit
(186/550) 21/M493
Raad 23-12-21
Nota 'Grenzen stellen, Openbare orde en M493 Actieplan tegen etnisch profileren perspectief bieden': tegengaan veiligheid van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit
01-07-22 (antwoord niet aangegeven)
(244/550) 21/T443
Raad 27-10-21
Programmabegroting
Openbare orde en De burgemeester zegt toe de raad in januari 2022 te veiligheid informeren over het plan van aanpak straatintimidatie.
(271/550) 21/T417
Raad 11-11-21
Programmabegroting 2022
Openbare orde en M367 Ambitieus Veiligheidsbeleid veiligheid
27-01-22 (stand van zaken) Zie raadsbrief Aanpak Straatintimidatie van 14 december 2021 (kenmerk: 9557243) waarin u bent geïnformeerd over de contouren van het actieplan straatintimidatie. Op 27 januari 2022 is hier over gesproken in de raadscommissie VBF. 11-05-22 (antwoord niet aangegeven)
Lijst toezeggingen-moties-brieven VBF dd1 juni 2022(inclusief voortgangsinformatie) nummer datum agendapunt portefeuille onderwerp (284/550) 21/T405
Raad 16-09-21
Vragen van de heer Bakker Openbare orde en Wethouder Voortman zal de raad op de hoogte houden van (D66), de heer Rood veiligheid de gesprekken die met de Stichting Life Goals worden (GroenLinks), de heer gevoerd over de mogelijkheden die het Life Goals YouthWijmenga (ChristenUnie), programma kan bieden als aanvulling op de inzet die in mevrouw Sturkenboom Utrecht al plaatsvindt in het kader van het voorkomen van (Student & Starter) en de heer jeugdcriminaliteit. Bosse (PvdA) inzake European Life Goals Games 2021
streefdatum, antwoord, stavaza 15-07-22 (stand van zaken) We zijn in gesprek met diverse organisaties waaronder Life Goals over preventie programma's en het bieden van een ander perspectief op het gebied van sport, cultuur, opleiding en dagbesteding voor jonge aanwas en potentiële doorgroeiers in drugscriminaliteit. U wordt hierover geïnformeerd in het uitvoeringsprogramma Grenzen stellen, perspectief bieden voor het zomerreces 2022.
Lijst toezeggingen-moties-brieven VBF dd1 juni 2022(inclusief voortgangsinformatie) nummer datum agendapunt portefeuille onderwerp (329/550) 21/T296
cie. M&S 23-0621
VJN 2021
Openbare orde en De burgemeester zegt toe om in de gesprekken met veiligheid ondernemers over de aanpak Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat aandacht te geven aan de bevordering van het positieve imago van beide straten.
streefdatum, antwoord, stavaza 31-03-22 (stand van zaken) Op de volgende wijze besteden we aandacht aan de bevordering van het imago: - De aanloopstraten van de binnenstad zoals de ASW worden meegenomen in de promotie in 2022 van Utrecht Marketing. - In het raadsvoorstel 'Grenzen stellen, perspectief bieden' geven we aan op welke wijze we willen investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers in deze gebieden door versterking van de weerbaarheid en de aanpak van criminele inmenging. - Bevordering van het imago maakt onderdeel uit van de Economische visie – die samen met ondernemers is opgesteld - die begin 2022 aan uw raad wordt aangeboden. - Er is een straat conciërge in de gebieden actief die o.a. inzet op het versterken van de relaties met de (individuele) ondernemers. - In samenwerking met studenten 'Marketing en communicatie' en
Lijst toezeggingen-moties-brieven VBF dd1 juni 2022(inclusief voortgangsinformatie) nummer datum agendapunt portefeuille onderwerp
streefdatum, antwoord, stavaza
(368/550) 21/T235
Raad 08-07-21
5. Voorjaarsnota 2021 en 1e Bestuursrapportage 2021
Openbare orde en M212 Je Moeder veiligheid
30-06-22 (stand van zaken) Samen met externe partners is een bewustwordingscampagne ontwikkeld, maar zoals ook al besproken tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst op 12 oktober 2021 is er voor gekozen om de dadergerichte elementen in de aanpak van straatintimidatie te verstevigen. Bij deze doorontwikkeling hoort ook een aangepaste bewustwordingscampagne. Voorstel: verwachting is dat de toezegging afgedaan kan worden in Q2 van 2022.
(439/550) 21/T52
Raad 04-02-21
Raadsbrief Berichtgeving vondst Park Transwijk
Openbare orde en Voor de zomer komt college met een Nota van Aanpak veiligheid effecten criminaliteit in de wijken.
01-10-21 (stand van zaken) Tijdens de commissie Mens en Samenleving van 23 juni jl. is aangegeven dat de nota nog nadere afstemming vraagt met diverse (maatschappelijke) partners in de stad die aan de nota/aanpak willen bijdragen. Hiervoor wordt het zomerreces benut waarna de nota aan uw raad wordt aangeboden. Voorstel: datum afdoening aanpassen naar 1 oktober 2021.
Lijst toezeggingen-moties-brieven VBF dd1 juni 2022(inclusief voortgangsinformatie) nummer datum agendapunt portefeuille onderwerp Programmabegroting 20212024
Openbare orde en M378 Betere verdeling tussen vaste en flexibele camera’s veiligheid
streefdatum, antwoord, stavaza
(459/550) 20/T546
Raad 03-12-20
01-07-22 (stand van zaken) Zie raadsbrief 'Verplaatsing flexibele camera’s' van 30 juni jl. (kenmerk: 8621849). Daarin wordt toegelicht dat de motie wordt meegenomen in de evaluatie cameratoezicht. De resultaten van de evaluatie worden naar verwachting in de eerste helft van 2022 opgeleverd. Voorstel: datum afdoening aanpassen naar 1-72022.
(75/550) 22/T73
Vragenuur 10-02- Vragen van de heer Sungur Organisatie en 22 (DENK), de heer Van Heuven Personeel (PvdD), de heer Bakker (D66), de heer Van Steeg, CDA, de heer Isik (PvdA), de heer Van Corler (GroenLinks), de heer Gilissen (VVD) en mevrouw Sturkenboom (Student & Starter) inzake de inzet van camera’s met risico op spionage en mensenrechtenschendingen
Wethouder Voortman zal in het tweede kwartaal van 2022 30-06-22 een raadsbrief sturen met daarin een inventarisatie van de (antwoord niet aangegeven) inzet van in China gefabriceerde camera’s door de gemeente Utrecht en de resultaten van het overleg met andere gemeenten en de rijksoverheid.
(222/550) 21/T484
Raad 16-12-21
Raadsvoorstel Antidiscriminatie agenda
Organisatie en Personeel
(328/550) 21/T303
cie. M&S 23-0621
VJN 2021
Organisatie en Personeel
M443 Bevorder diversiteit bij deelnemingen van de gemeente 30-06-22 (stand van zaken) Zoals afgestemd overzetten naar HRM, Elkie van Ginneken (Mens en Organisatie) -Wethouder zegt toe om tbv volgende CAO onderhandelingen 30-06-22 te peilen of er bij medewerkers behoefte is aan keuze bij inzet (antwoord niet aangegeven) van verplichte verlofdagen en als dat er is en het juridisch kan dit te betrekken bij de inzet voor de volgende CAO onderhandelingen (termijn afhankelijk van looptijd cao, Q2 2022?)
Lijst toezeggingen-moties-brieven VBF dd1 juni 2022(inclusief voortgangsinformatie) nummer datum agendapunt portefeuille onderwerp
streefdatum, antwoord, stavaza
(400/550) 21/T168
cie. M&S 29-0421
Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek: ‘Zo sterk als de zwakste schakel. Een onderzoek naar de informatieveiligheid in de gemeente Utrecht’
Organisatie en Personeel
Wethouder Voortman zegt toe om de raad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 een roadmap met nadere informatie over de verbeteringen van de informatiebeveiliging te sturen. In de roadmap neemt het college onder meer aandacht aan: een meerjarig plan waarin helder verwoord staat wie, wat en wanneer onderneemt inzake een betere informatiebeveiliging.
(472/550) 20/T431
cie. M&S 18-1120
Programmabegroting 2021
Organisatie en Personeel
(479/550) 20/T397
Raad 05-11-20
RV Inkoop
Organisatie en Personeel
De wethouder zegt toe tijdig, uiterlijk Q1 2022, de afwegingen 31-03-22 m.b.t. het in dienst nemen van beveiliging te delen met de (antwoord niet aangegeven) raad M325 Toewerken naar 1% aandeel wijk- en 31-03-22 bewonersinitiatieven (stand van zaken) Dit wordt Q1, middels raadsbrief wordt de raad geïnformeerd.
(480/550) 20/T396
Raad 05-11-20
RV Nota Inkoop
Organisatie en Personeel
M323 Aan de bak met innovatie(f) inkopen
31-03-22 (stand van zaken) STAVAZA: We stellen voor om de routekaart met het jaarverslag mee te sturen zodat de raad een compleet beeld krijgt over wat er afgelopen jaar is gedaan en welke zaken er zich de komende jaren gaan afspelen op het gebied van gegevensbescherming. Hierin wordt de raad meegenomen in de ontwikkelingen rondom gegevensbescherming. Om de raad hier op een gedegen wijze over te informeren stellen we voor om in Q3 het jaarverslag gegevensbescherming naar de raad te sturen.
30-06-23 (stand van zaken) Streefdatum is Q2 2023: in de tekst van deze motie is opgenomen dat de terugkoppeling wordt gekoppeld aan T368. De streefdatum van T368 staat op Q2 2023.
Lijst toezeggingen-moties-brieven VBF dd1 juni 2022(inclusief voortgangsinformatie) nummer datum agendapunt portefeuille onderwerp
streefdatum, antwoord, stavaza
(484/550) 20/T370
cie. M&S 08-1020
Raadsvoorstel Nota Inkoop en Organisatie en Contractmanagement Personeel 'Doelmatig en duurzaam bijdragen aan een gezond Utrecht' en collegevoorstel 'Beleidsregel drempelbedragen bij aanbesteden'
De wethouder zegt toe het MVI actieplan te gaan updaten in 31-03-22 de breedte (4e kwartaal 2021), vwb o.a. duurzaamheid en (stand van zaken) Over deze dierenwelzijn. toezegging volgt in Q1 2022 een wethoudersbrief waarin staat dat de update in 2022 zal plaatsvinden doordat vanuit het ministerie nieuwe richtlijnen komen voor MVI actieplannen. Er is al overleg geweest met de wethouder, concept tekst ligt klaar.
(485/550) 20/T368
cie. M&S 08-1020
Raadsvoorstel Nota Inkoop en Organisatie en Contractmanagement Personeel 'Doelmatig en duurzaam bijdragen aan een gezond Utrecht' en collegevoorstel 'Beleidsregel drempelbedragen bij aanbesteden'
Over 3 jaar (2e kwartaal 2023) een evaluatie-moment in te plannen of de nota inkoop voldoet (in relatie met bijvoorbeeld de Utrechtse waarden)
30-06-23 (antwoord niet aangegeven)
(510/550) 20/T177
cie. M&S 25-0620
Aanpak racisme en discriminatie
Personeel en Organisatie
De wethouder zegt toe om de raad te informeren (inclusief duiding) over de uitkomsten van het onderzoek van Movisie naar Institutioneel racisme (Q4 2020).
31-12-20 In de raadsbrief - Stand van zaken onderzoeken institutioneel Racisme- van 2 juni 2021 stond aangegeven dat we als G4 mee zouden werken aan een vervolgonderzoek maar KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving) is gestopt met het vervolgonderzoek.
(511/550) 20/T176
cie. M&S 25-0620
Aanpak racisme en discriminatie
Personeel en Organisatie
De wethouder zegt toe om de gemeente Amsterdam te 30-09-20 raadplegen m.b.t. serious games en hierop in Q3 2020 terug (antwoord niet aangegeven) te komen in de brief over stand van zaken actieplan diversiteit en inclusie gemeentelijke organisatie
Lijst toezeggingen-moties-brieven VBF dd1 juni 2022(inclusief voortgangsinformatie) nummer datum agendapunt portefeuille onderwerp
streefdatum, antwoord, stavaza
(521/550) 20/T72
Raad 12-03-20
actuele motie 69, neem de catering in eigen dienst
Personeel en Organisatie
Wethouder Voortman zal op een rij ze en hóe een scheiding 30-06-20 tussen inbesteden van personeel en aanbesteden van (antwoord niet aangegeven) producten bij de catering geregeld kan worden (los van of we daartoe overgaan).
(64/550) 22/M96
Raad 10-03-22
Burgerinitiatief Geef Utrechters meer invloed
M96 Geef Utrechters meer invloed
30-09-22 (antwoord niet aangegeven)
(65/550) 22/M95
Raad 10-03-22
Burgerinitiatief Geef Utrechters meer invloed
M95 Utrechts burgerberaad
30-09-22 (antwoord niet aangegeven)
(312/550) 21/T349
Raad 16-09-21
11 Raadsvoorstel Actieprogramma Samen stad maken Initiatief
Wijkgericht werken en participatie Wijkgericht werken en participatie Wijkgericht werken en participatie
M302 Challenges dagen uit om mee te doen
30-06-22 In het format voor het participatieplan is challenges opgenomen als een van de participatiemiddelen waarvoor gekozen kan worden. Daarnaast geven we er bekendheid aan via ons intranet, via het participatienetwerk en bij het geven van participatieadvies. Als gekozen wordt voor een challenges, dan wordt dat actief uitgedragen naar de stad.
6.1 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU 1 Dossier 2654 voorblad.pdf
Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën Dossiernummer
2654
Vertrouwelijk
Nee
Vergaderdatum
9 juni 2022
Agendapunt
6.1
Titel
Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU
ID
2832
Behandelend ambtenaar
Karen Ramakers
Telefoon
030-2863412
k.ramakers@utrecht.nl
Datum collegebesluit Geocodering
Stad Utrecht
Thema
Veiligheid
Portefeuillehouder
Burgemeester Dijksma
Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid
Referendabel
Nee
Reden niet referendabel
Sub i: Raadsvoorstel over stukken van een gemeenschappelijke regeling.
Raadsadviseur (lijst)
Jochim Schueler/Cie Veiligheid, Bestuur en Financiën/06-42238564
Behandelvoorstel Resultaat commissiebehandeling Resultaat raadsbehandeling Geagendeerd
Vergaderdatum
Commissie Veiligheid, Bestuur en
12 mei 2022
Financiën Commissie Veiligheid, Bestuur en
9 juni 2022
Financiën Gemeenteraad Voorgesteld besluit
16 juni 2022
1 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU.docx
Voorstel aan de gemeenteraad
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU Beleidsveld Organisatieonderdeel Opsteller Kenmerk Vergaderdatum Raad Geheim
Openbare Orde en Veiligheid Openbare Orde en Veiligheid Karen Ramakers 10014201 volgt Nee
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
de secretaris,
de burgemeester,
Samenvatting In de bijgevoegde brief geeft de raad een zienswijze af op de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
Context Aanleiding Per brief van 15 april 2022 heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 van de VRU aan de raad aangeboden. De raad wordt gevraagd om uiterlijk op 9 juni 2022 een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022. Gezien de doorlooptijden van het besluitvormingstraject lukt het helaas niet om binnen de gevraagde termijn te reageren. Behandeling in de raad is voorzien op 16 juni 2022. De VRU zal op 10 juni de concept zienswijze ontvangen en geïnformeerd worden over de uitkomsten van de commissiebehandeling die op 9 juni is gepland. Juridische context Gemeente Utrecht vormt onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. De betrokken gemeenteraden worden conform deze gemeenschappelijke regeling en conform artikel 25 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen over de ontwerpbegroting. Beoogd effect De zienswijze zal worden betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022, die op 4 juli 2022 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling voorliggen. Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad De raad heeft een zienswijze gegeven op de Kadernota 2023 (3 februari 2022, agendapunt 10).
Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s Beslispunt 1
De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
Argumenten 1.1
De ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 zijn in lijn met eerder gestelde kaders en de zienswijze van de raad op de Kadernota 2023. De raad heeft een instemmende zienswijze afgegeven op de Kadernota 2023.
Kanttekeningen/ Risico’s 1.1
De VRU heeft de mogelijkheid om incidentele kostenstijgingen zelf vanuit de reserves op te vangen. De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing laat zien dat de bedrijfsvoeringsreserve boven de norm is die op basis van de risicoanalyse noodzakelijk wordt geacht en biedt hiervoor dus mogelijkheden.
Financiën De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de begroting 2022 en de mutaties die zijn opgenomen in de Kadernota 2023. De bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket stijgt met 2,67 miljoen euro ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting. In de Kadernota 2023 werd rekening gehouden met een stijging van 2,81 miljoen euro. Het voordelig verschil wordt veroorzaakt door de verlaging van 2
het budget voor de AED-taak en een voordelige prijsbijstelling van de brede doeluitkering ramenbestrijding.
Vervolg Nadat alle gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten eventuele zienswijzen hebben gegeven worden de geactualiseerde begroting 2022 en de begroting 2023 opgesteld, deze liggen volgens planning op 4 juli 2022 ter vaststelling aan het algemeen bestuur van de VRU voor.
Participatie Over dit voorstel heeft geen participatie plaatsgevonden.
Communicatie Naast het verzenden van de zienswijzebrief is geen aanvullende communicatie voorzien.
Niet-Referendabel Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht niet van toepassing omdat het een raadsbesluit betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 3 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).
Bijlagen Bijlagen besluitvorming: - Zienswijzebrief ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU Bijlagen informatief: - Aanbiedingsbrief uitnodiging zienswijze diverse financiële stukken - Ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU - Zienswijzen Kadernota 2023
3
1 Zienswijzebrief ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU.docx
Gemeenteraad Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl/gemeenteraad
VERSIE VOOR BESLUITVORMING Veiligheidsregio Utrecht T.a.v. de heer B. van 't Hoog Archimedeslaan 6 3584 BA UTRECHT
Behandeld door
K.M.C. Ramakers
Datum
volgt
Doorkiesnummer
63412
Ons kenmerk
10014201
k.ramakers@utrecht.nl
Onderwerp
Bijlage(n)
-
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 VRU
Uw kenmerk
22.0005782
Verzonden
Uw brief van
15 april 2022
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden
Geachte heer van 't Hoog, Per brief van 15 april 2022 heeft de secretaris van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 aan ons aangeboden. Daarbij zijn wij in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 9 juni 2021 een zienswijze bij u in te dienen. In deze brief is onze zienswijze verwoord. Gezien de doorlooptijden van het besluitvormingstraject was het helaas niet mogelijk om binnen de gevraagde termijn te reageren. Om die reden bent u op 10 juni geïnformeerd over de concept zienswijze en de uitkomsten van de commissiebehandeling op 9 juni. Wij stemmen in met de ontwerpbegroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2022 van de VRU, zoals ons kenbaar gemaakt. De ontwerpbegroting is in lijn met de kadernota 2023 waarop wij een instemmende zienswijze hebben afgegeven. Het programmaplan geeft aan de hand van de vier W’s (Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen, Waar sturen we op en Wat kost het) een helder overzicht van de voornemens voor het jaar 2023. Wij constateren met instemming dat de stijging van onze gemeentelijke bijdrage beperkt blijft tot vooral compensatie voor loon- en prijsindexering en gunstig wordt beïnvloed door de verlaging van het budget voor de AED-taak. Verder wijzen wij op de mogelijkheid voor de VRU om incidentele kostenstijgingen zelf vanuit de reserves op te vangen.
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing laat zien dat de bedrijfsvoeringsreserve boven de norm is die op basis van de risicoanalyse noodzakelijk wordt geacht en biedt hiervoor dus mogelijkheden. Hoogachtend, Gemeenteraad van Utrecht,
de griffier, Merel van Hall
de voorzitter, Sharon A.M. Dijksma
1 Aanbiedingsbrief VRU aan gemeenten financiële stukken april 2022.pdf
Datum
15 april 2022
Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten Ter attentie van de voorzitter, en aan de colleges van burgemeesters en wethouders
contactpersoon B.B. van ‘t Hoog Concerncontroller Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht 088 878 1000 Accountmanagement@vru.nl Ons kenmerk 22.0005782
Onderwerp Uitnodiging zienswijze diverse financiële stukken
Uw kenmerk -
Geachte raad,
Bijlagen 4
Op 28 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ingestemd met de voorlopige jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022. Conform geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling nodigen wij de gemeenteraden uit hierop hun zienswijze te geven. In deze brief vindt u een toelichting op de belangrijkste onderwerpen uit de genoemde stukken, waarmee we u een samenhangend overzicht willen geven van zowel de verantwoording over het afgelopen jaar als de ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting van 2022 en 2023.
1. Voorlopige jaarstukken 2021 Ook 2021 was net als 2020 voor de VRU een bijzonder jaar, dat grotendeels in het teken stond van de coronacrisis. Sinds maart 2020 heeft de VRU zich ingezet als regionale crisisorganisatie waarbij samen met onze partners grote inspanningen zijn geleverd in de bestrijding van de coronacrisis. Naast de actieve bijdrage in de crisisorganisatie hebben de ontwikkelingen rond COVID-19 voor de VRU ook tot andere uitdagingen geleid. Zo werkte een groot deel van de VRU organisatie twee jaar vrijwel geheel vanuit huis. Een ander deel van de collega’s had juist niet de mogelijkheid om thuis te werken, zoals de brandweermensen, piketfunctionarissen en medewerkers in de COVID19 crisisorganisatie. Zij hebben grote flexibiliteit en creativiteit getoond om binnen de beperkingen waar we mee te maken hadden zich toch volledig in te zetten voor de veiligheid in onze regio. Terugkijkend op de afgelopen periode kan ik enkel trots zijn op de wijze waarin de VRU met elkaar en met haar samenwerkingspartners toch belangrijke stappen heeft gezet ten aanzien van de strategische doelstellingen uit het beleidsplan 2020-2023. Financieel resultaat 2021 en resultaatbestemming We sluiten 2021 af met een positief resultaat van € 3.102K (ca. 3% van de begroting).
Het positieve resultaat is incidenteel van aard en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere personele en materiële lasten als gevolg door de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen. In het jaarverslag is in paragraaf 1.1 een beknopte toelichting op het rekeningresultaat opgenomen.
Veiligheidsregio Utrecht Postbus 3154 3502 GD Utrecht 088 878 1000 info@vru.nl www.vru.nl brandweer.nl/utrecht veiligheidsregioutrecht @vrutrecht @vrubrandweer Iban NL18 BNGH 0285 1331 79 kvk 51817330 Pagina
1
Het algemeen bestuur van de VRU heeft unaniem besloten om het positieve rekeningresultaat voor een aanzienlijk deel terug te storten naar de deelnemende gemeenten (€ 2.320K) en alleen een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdragen in 2022 en 2023 voorkomen. Het voorstel voor de resultaatbestemming sluit aan bij de zienswijzen op de kadernota 2023 waarin verschillende gemeenten hebben verzocht om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten door een aanzienlijk deel van het positief rekeningresultaat terug te storten naar de gemeenten en een (incidentele) verhoging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen. Het voorstel voor de resultaatbestemming voorziet in beiden.
Tabel 1: voorstel bestemming rekeningresultaat 2021 Bedragen x € 1.000
Voorstel resultaatbestemming 2021
Bedrag
Terug te storten naar de gemeenten Storting in ontwikkel- en egalisatiereserve
2.320 782
Totaal
3.102
Status accountantscontrole De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening 2021. Dit onder voorbehoud van de afronding van de laatste controlewerkzaamheden en de interne kwaliteitsprocedures. In de definitieve versie van de jaarstukken, die aan het algemeen bestuur zal worden aangeboden ter vaststelling op 4 juli a.s., zal de definitieve tekst van de accountantsverklaring worden opgenomen. 2. Ontwerpbegroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022 Zienswijzen kadernota 2023 Op 22 november 2021 is de kadernota 2023 naar de gemeenten verzonden met daarbij het verzoek om uiterlijk 3 februari 2022 hun zienswijzen kenbaar te maken. Uit de zienswijzen bleek brede steun voor de voorgestelde financiële kaders, die dan ook in de voorliggende stukken zijn verwerkt. Tijdens de bespreking van de zienswijzen op de kadernota 2023 in het AB op 7 februari 2022 is wederom aandacht gevraagd voor de financiële positie van gemeenten.
In de voorliggende stukken is daar nadrukkelijk rekening mee gehouden door: in de begroting geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid en waar mogelijk financiële voordelen ten aanzien van het bestaande beleid door te berekenen in de bijdrage; schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves, waar onder de ontwikkel- en egalisatiereserve; een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat 2021 terug te storten naar de gemeenten. Naast de steun voor de financiële kaders vragen verschillende gemeenten om betrokken te blijven worden bij een aantal ontwikkelingen, zoals taakdifferentiatie, de omgevingswet en de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s. In het verlengde daarvan verzoekt een aantal gemeenten om de
Uw kenmerk -
Ons kenmerk 22.0005782
Pagina
2
financiële risico’s nader te kwantificeren en te relateren aan de beschikbare weerstandscapaciteit. Voor zover de financiële effecten kunnen worden ingeschat is dit verwerkt in de geactualiseerde risicoparagraaf van de begroting. Zoals gebruikelijk worden het bestuur en de gemeenten op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen, waarbij het uitgangspunt is dat eventuele bestuurlijke keuzes tijdig worden voorgelegd en de gemeentelijke bijdrage niet stijgt zonder expliciete besluitvorming daarover. Hoofdlijnen geactualiseerde begroting 2022 De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt het structureel voordeel als gevolg van de evaluatie van de AED-taak (€ 115K) doorberekend in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022. Per saldo stijgt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket voor 2022 met € 749K. Hoofdlijnen ontwerpbegroting 2023 De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2022 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2023. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2023 stijgt met € 2.670K ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting. In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een stijging van € 2.805K.
Het structureel voordeel van € 135K is het gevolg van het financieel effect van de verlaging van het budget voor de AED-taak (€ 115K) en een voordelige prijsbijstelling van de rijksbijdrage (Brede doeluitkering Rampenbestrijding) (€ 20K). Naast de mutaties met een effect op de gemeentelijke bijdrage zijn technische saldo-neutrale mutaties in de baten en lasten doorgevoerd om de begroting voor 2022 te actualiseren en de begroting 2023 nader uit te werken. Tabel 2 geeft inzicht in het effect van de mutaties op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2022 en 2023. Tabel 2: mutatie bijdrage gemeentelijk basistakenpakket 2022 en 2023 Bedragen x € 1.000
Samenvatting mutaties financieel kader
Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds Loonaanpassing Prijsaanpassing Lasten FLO-overgangsrecht
Financieel effect GBTP Actualisatie Begroting 2023 2022
Loonaanpassing incidenteel Mutaties financieel kader
47 677 558 -216 1.067 -203 864
47 2.007 1.150 -217 2.988 -203 2.785
Evaluatie uitvoering AED-taak Mutaties ontwikkelingen (bestaand beleid)
-115 -115
-115 -115
Totaal mutatie bijdrage GBTP
749
2.670
Brede doeluitkering Rampenbestrijding
Uw kenmerk -
Ons kenmerk 22.0005782
Pagina
3
3. Zienswijze Wij nodigen u uit om uw zienswijzen te formuleren op de voorlopige jaarstukken 2021 (inclusief resultaatbestemming) en de ontwerpbegroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022. Wij verzoeken u om uw zienswijze uiterlijk 9 juni 2022 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van ’t Hoog. De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve jaarstukken 2021 en begroting 2023 / geactualiseerde begroting 2022, die 4 juli 2022 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling voorliggen.
Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,
J.R. Donker secretaris
Uw kenmerk -
Ons kenmerk 22.0005782
Pagina
4
1 VRU ontwerpbegroting 2023, geactualiseerde conceptbegroting 2022 (versie gemeenten).pdf
Ontwerp-Begroting 2023 & geactualiseerde begroting 2022 (concept) Versie gemeenten 15 april 2022
Colofon Stafafdeling Bestuur & Control Team Planning & Control Documentnummer: 22.0005368 Vastgesteld op: 28 maart 2022 Door: Algemeen Bestuur VRU
Inhoudsopgave
1
Inleiding Opbouw begroting Proces totstandkoming begroting 1.2.1 Geactualiseerde begroting 2022 1.2.2 Begroting 2023 1.2.3 Beleidsplan 2020-2023
6 6 6 6 7 8
2
Financiële hoofdlijnen Financieel kader 2.1.1 Bijstelling gemeentefonds 2.1.2 Loonaanpassing 2.1.3 Prijsaanpassing 2.1.4 FLO-overgangsrecht 2.1.5 Brede doeluitkering rampenbestrijding 2.1.6 Samenvatting effect mutaties financieel kader Ontwikkelingen bestaand beleid 2.2.1 Concessievergoeding openbaar meldsysteem 2.2.2 Tijdelijke voorziening calamiteitencoördinator meldkamer (Caco) 2.2.3 AED 2.2.4 Samenvatting effect mutaties bijstellingen bestaand beleid Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket
10 10 10 13 14 14 15 16 17 17 17 17 18 19 20
3
Beleidsbegroting – programmaplan Risicobeheersing 3.1.1 Wat willen we bereiken? 3.1.2 Wat gaan we daarvoor doen? 3.1.3 Waarop sturen we? 3.1.4 Wat kost het? Crisisbeheersing 3.2.1 Wat willen we bereiken? 3.2.2 Wat gaan we daarvoor doen? 3.2.3 Waarop sturen we? 3.2.4 Wat kost het? GHOR 3.3.1 Wat willen we bereiken? 3.3.2 Wat gaan we daarvoor doen? 3.3.3 Waarop sturen we? 3.3.4 Wat kost het? Brandweer 3.4.1 Wat willen we bereiken? 3.4.2 Wat gaan we daarvoor doen? 3.4.3 Waarop sturen we? 3.4.4 Wat kost het? Meldkamer 3.5.1 Wat willen we bereiken? 3.5.2 Wat gaan we daarvoor doen? 3.5.3 Waarop sturen we? 3.5.4 Wat kost het?
21 21 21 21 23 25 25 25 26 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 33 34 34 34 34 35 36
Algemeen 3.6.1 Algemene kosten en dekkingsmiddelen 3.6.2 Overhead 3.6.3 Onvoorzien
36 36 37 37
4
Beleidsbegroting – paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing 4.1.1 Weerstandscapaciteit 4.1.2 Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit capaciteit 4.1.3 Kengetallen Onderhoud kapitaalgoederen 4.2.1 Kapitaalgoederen 4.2.2 Onderhoud gebouwen en installaties 4.2.3 Onderhoud materieel Financiering 4.3.1 Financieringsportefeuille 4.3.2 Risicobeheer 4.3.3 Verloop reserves Bedrijfsvoering 4.4.1 Inleiding 4.4.2 Personeel 4.4.3 Interne beheersing 4.4.4 Duurzaamheid 4.4.5 Privacy 4.4.6 Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en cyberveiligheid 4.4.7 Vennootschapsbelasting Verbonden partijen
38 38 38 38 40 41 41 42 42 42 42 43 44 47 47 48 49 50 50 51 51 51
5
Financiële begroting – baten en lasten 2022 en 2023 Baten en lasten per categorie Overzicht van baten en lasten Incidentele basten en lasten
53 53 53 54
6
Financiële begroting – meerjarenraming 2023-2026 Meerjarenraming 2023-2026 Stand en meerjarig verloop reserves Gemeentelijke bijdrage 2023-2026
55 55 56 56
7
Financiële begroting – uiteenzetting financiële positie Geprognosticeerde balans EMU-saldo
58 58 59
Bijlage 1: Overzicht bijstelling bijdrage gemeentelijk basistakenpakket (GBTP)
60
Bijlage 2: Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP en vergoeding IGPP per gemeente
62
Bijlage 3: Meerjarenraming bijdrage GBTP 2023-2026
63
Bijlage 4: Baten en lasten per taakveld
64
Bijlage 5: Tarieventabel 2022 en 2023
65
Bijlage 6: Vergoedingentabel 2022 en 2023
66
Bijlage 7: Compensatiebedragen
67
Bijlage 8: Verdelingsgrondslag bijdrage gemeentelijk basistakenpakket
68
Bijlage 9: Investeringen 2022-2023
69
Bijlage 10: Begrippen en afkortingen
70
1
Inleiding Opbouw begroting Deze begroting is als volgt opgebouwd: Een inleiding met daarin het proces van de totstandkoming van deze begroting en de financiële hoofdlijnen, die ook zijn opgenomen in de kadernota 2023; De beleidsbegroting met daarin een weergave van onze primaire producten c.q. diensten in het programmaplan. Daarnaast zijn in de paragrafen de beheersmatige aspecten vastgelegd; De financiële begroting met daarin de lasten en baten voor de jaren 2022 en 2023, gevolgd door de meerjarenraming voor de jaren 2023 t/m 2026 en een uiteenzetting van de financiële positie. Tevens bevat de financiële begroting een aantal (deels verplichte) bijlagen. Figuur 1 Opbouw begroting
Proces totstandkoming begroting De basis voor deze begroting zijn de vastgestelde begroting 2022, de kadernota 2023 en de zienswijzen daarop van de gemeenteraden. Figuur 2 Proces begroten en verantwoorden VRU
Kadernota
Begroting
Begrotingswijziging (en)
Jaarrekening
1.2.1 Geactualiseerde begroting 2022 De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2022, waarop de volgende aanpassingen zijn doorgevoerd: De beleidsteksten en indicatoren zijn geactualiseerd; Het financiële kader is geactualiseerd (o.a. de reguliere loon- en prijsaanpassing); Een aantal beleidsontwikkelingen als gevolg van exogene ontwikkelingen is verwerkt Een aantal (incidentele) technische wijzigingen voor het lopende boekjaar is doorgevoerd zonder effect op de gemeentelijke bijdrage. De financiële positie van de gemeenten is betrokken bij de invulling van de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2023. Het dagelijks bestuur zal actief blijven zoeken naar mogelijkheden om – binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders – de gemeentelijke bijdrage voor 2022 en 2023 verder te beperken, bijvoorbeeld door inzet van het positieve rekeningresultaat van 2021.
Pagina
6
COVID-19 De ontwikkelingen rond COVID-19 hebben ook voor de begroting 2022 consequenties voor de VRU, omdat de veiligheidsregio’s ook in 2022 een centrale rol vervullen bij de coördinatie van crisisbeheersing. De meerkosten die wij voor 2022 verwachten kunnen wij op basis van de huidige situatie opvangen door aan COVID-19 te relateren minderkosten. Per saldo heeft COVID-19 daarmee geen gevolgen voor de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage voor het basistakenpakket zoals opgenomen in de begroting. Vanaf het begin van de COVID-19 crisis heeft de regionale crisisorganisatie gebruik kunnen maken van het juridisch loket. Het juridisch loket speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van gemeenten bij juridische vraagstukken op het terrein van COVID-19. In het juridisch loket werken medewerkers van gemeenten en de VRU samen. De inzet van de VRU wordt niet in rekening gebracht, omdat deze inzet al collectief is betaald. Voor de inzet van medewerkers van gemeenten ontvangen deze gemeenten een vergoeding van de salariskosten. Het juridisch loket is nog operationeel in 2022. Voorgesteld wordt om voor 2022 een bedrag van € 0,1 miljoen te reserveren, zodat voor 2022 geen aparte doorbelasting van de kosten aan de gemeenten hoeft plaats te vinden. Naar verwachting kan de inzet voor het juridisch loket in 2022 worden afgeschaald.
Over de inzet van de middelen wordt verantwoording afgelegd bij de jaarrekening 2022.
1.2.2 Begroting 2023 Hieronder volgt een beschrijving van het proces van de totstandkoming van de begroting 2023, vanaf de concept-kadernota 2023 tot de voorliggende begroting 2023. Het concept van de kadernota 2023 is in september 2021 voor het eerst besproken met de gemeentelijke ambtenaren en in oktober 2021 voorgelegd aan de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid (AGV) en de bestuurlijke adviescommissie (BAC) bedrijfsvoering en financiën. Beide commissies hebben een positief advies gegeven met inachtneming van een aantal opmerkingen. Deze zijn verwerkt in de voorliggende stukken. De AGV heeft waardering uitgesproken voor het beleidsarme karakter van de kadernota (geen verhoging van de bijdrage, met uitzondering van de reguliere loon- en prijsaanpassing) en heeft aandacht gevraagd voor de aanstaande herijking van het gemeentefonds. Het gehanteerde uitgangspunt wordt gesteund dat de uitkomst van de herijking pas in het verdeelmodel wordt toegepast op het moment dat deze definitief is. Het dagelijks bestuur heeft vervolgens de concept-kadernota 2023 conform voorstel vastgesteld. De concept-kadernota 2023 is op 1 november 2021 nogmaals besproken met betrokken ambtenaren van de gemeenten. Op 8 november 2021 is de kadernota behandeld en vastgesteld in het algemeen bestuur van de VRU, bestaande uit alle burgemeesters van gemeenten in de provincie.
Begin december 2021 is de kadernota 2023 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. Zienswijzen kadernota 2023 In de BAC bedrijfsvoering en financiën is op 17 januari 2022 gesproken over de tot dan toe ontvangen zienswijzen op de kadernota 2023. De BAC heeft eerder al positief geadviseerd op de voorstellen in de kadernota en ziet naar aanleiding van de zienswijzen geen aanleiding tot inhoudelijke wijzigingen. Op basis van de stand van de ingekomen zienswijzen heeft het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voorgesteld met inachtneming van het advies van de BAC bedrijfsvoering en financiën de voorstellen uit de kadernota ongewijzigd te verwerken in de ontwerpbegroting 2023. Op 7 februari 2022 zijn de zienswijzen op de kadernota 2023 in het AB besproken. Uit de zienswijzen bleek brede steun voor de voorgestelde financiële kaders, die dan ook in de
Pagina
7
voorliggende stukken zijn verwerkt. Tijdens de bespreking is wederom aandacht gevraagd voor de financiële positie van gemeenten. In de voorliggende stukken is daar nadrukkelijk rekening mee gehouden door: In de begroting geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid en waar mogelijk financiële voordelen ten aanzien van het bestaande beleid door te berekenen in de bijdrage; schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves, waar onder de ontwikkel- en egalisatiereserve; Een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat 2021 terug te storten naar de gemeenten. Naast de steun voor de financiële kaders en complimenten over de aanpak en de helderheid van de stukken vragen verschillende gemeenten om betrokken te blijven worden bij een aantal ontwikkelingen, zoals taakdifferentiatie, de omgevingswet en de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s. In het verlengde daarvan verzoekt een aantal gemeenten om de financiële risico’s nader te kwantificeren en te relateren aan de beschikbare weerstandscapaciteit. Voor zover de financiële effecten kunnen worden ingeschat is dit verwerkt in de geactualiseerde risicoparagraaf van de begroting.
Zoals gebruikelijk worden het bestuur en de gemeenten op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen, waarbij het uitgangspunt is dat eventuele bestuurlijke keuzes tijdig worden voorgelegd en de gemeentelijke bijdrage niet stijgt zonder expliciete besluitvorming daarover. Vervolgproces repressieve huisvesting Het algemeen bestuur heeft na afronding van de evaluatie repressieve huisvesting, op 8 november 2021 afgesproken om in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode het bestuurlijke gesprek te voeren over de regionalisering van de repressieve huisvesting.
1.2.3 Beleidsplan 2020-2023 De opbouw van het huidige beleidsplan dat het AB in juli 2019 vaststelde, volgt de indeling van de programmaonderdelen van de begroting van de VRU. Hiermee is een optimale aansluiting tussen de beleidscyclus en de planning-en-controlcyclus geborgd. In figuur 3 is de samenhang van de beleidscyclus en de planning-en-controlcyclus weergegeven.
Pagina
8
Figuur 3 Samenhang beleidscyclus en planning-en-controlcyclus
Beleidsambitie en -beginselen
Beleidsplan
Beleidsdoelstellingen
Begroting
Beleidsactiviteiten en -begroting
De voorliggende begroting heeft betrekking op het laatste jaar van de huidige beleidsperiode. De strategische doelstellingen die in het beleidsplan zijn opgenomen worden via de reguliere begrotingscyclus nader uitgewerkt in concrete beleidsactiviteiten per jaar. Op basis daarvan wordt de meerjarenraming jaarlijks bijgesteld. Begrotingswijzigingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen worden altijd voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeenten worden op deze manier in de gelegenheid gebracht om zowel invloed uit te oefenen op de strategische koers van de VRU die wordt beschreven in het beleidsplan, als de concrete uitwerking en financiële vertaling daarvan in de begroting.
Pagina
9
2
Financiële hoofdlijnen Financieel kader 2.1.1 Bijstelling gemeentefonds De ontwikkeling van het gemeentefonds is van invloed begroting van de VRU. De voorliggende begroting is gebaseerd op de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. De meeste gemeentebegrotingen zijn gebaseerd op de daarop volgende meicirculaire. In 2020 is een landelijk herijkingsonderzoek voor het gemeentefonds uitgevoerd. Op 19 oktober 2021 bracht de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zijn eindadvies over de herijking van het gemeentefonds uit. De fondsbeheerders hebben op 13 december 2021 een reactie uitgebracht op het ROB-advies, waarin zij aangeven hoe zij invulling willen geven aan de aanbevelingen van de ROB. Het beoogde moment van invoering van de nieuwe verdeling is op zijn vroegst 1 januari 2023 met een stapsgewijze ingroei naar 2027. De individuele bijdrage per gemeente in de kadernota 2023 is daarmee nog gebaseerd op de huidige verdeling van het gemeentefonds. Zodra de herijkte verdeling van het gemeentefonds definitief is vastgesteld, kunnen de nieuwe ijkpuntscores worden toegepast in het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage.
De effecten van het herijkingsonderzoek op het verdeelmodel van de VRU en daarmee op de individuele bijdrage per gemeente zullen niet eerder dan bij besluitvorming over de kadernota 2024 (najaar 2022) of de begroting 2024 inclusief de actualisatie van de begroting 2023 (voorjaar 2023) specifiek aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. Op basis van gangbare normeringssystematiek worden de gemeenten bij de meicirculaire 2022 via de uitkering van het gemeentefonds voor het jaar 2023 gecompenseerd voor zowel de wijzigingen van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage als de loon- en prijsontwikkeling voor 2023. Het financiële effect van de loon- en prijsontwikkeling, zoals opgenomen in de kadernota 2023 van de VRU, wordt daarmee indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het Rijk ontvangen.1 Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het Gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (hierna GBTP). De ijkpuntscores leiden niet tot een verandering van de totale bijdrage voor het GBTP. De ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de verdeling tussen de gemeenten onderling te berekenen. Op totaalniveau is de bijstelling van de ijkpuntscores dus per saldo neutraal.
Per gemeente kunnen wel verschuivingen plaatsvinden, afhankelijk van de ontwikkeling van de ijkpuntscores. In tabel 1 zijn de percentages voor de actualisatie van de begroting 2022 en de percentages voor 2023 opgenomen op basis van de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. Ter vergelijking zijn ook de percentages uit de reeds vastgestelde begroting 2022 vermeld.
1 Het is mogelijk dat de loon- en prijsontwikkelingen bij het Rijk niet volledig gelijk zijn aan de loon- en
prijsontwikkelingen bij gemeenten maar deze ontwikkelingen volgen wel eenzelfde trend.
Pagina
10
Tabel 1 Verdelingsgrondslag (relatief aandeel ijkpuntscores) bijdrage GBTP
Verdelingsgrondslag bijdrage GBTP Gemeente
Begroting 2022
Begroting 2022a
Begroting 2023
Renswoude
0,39%
0,39%
0,39%
Eemnes
0,61%
0,62%
0,62%
Oudewater
0,65%
0,63%
0,63%
Woudenberg
0,77%
0,77%
0,77%
Montfoort
0,89%
0,89%
0,89%
Lopik
0,95%
0,95%
0,95%
Bunnik
1,06%
1,05%
1,05%
Bunschoten
1,27%
1,28%
1,28%
Rhenen
1,32%
1,32%
1,32%
Wijk bij Duurstede
1,52%
1,53%
1,52%
Baarn
1,75%
1,72%
1,72%
Leusden
1,89%
1,90%
1,90%
IJsselstein
2,02%
2,01%
2,01%
De Bilt
2,92%
2,91%
2,91%
De Ronde Venen
2,97%
2,95%
2,95%
Soest
3,00%
2,97%
2,98%
Houten
3,05%
3,05%
3,05%
Utrechtse Heuvelrug
3,38%
3,34%
3,34%
Woerden
3,42%
3,41%
3,41%
Vijfheerenlanden
3,68%
3,69%
3,69%
Stichtse Vecht
4,34%
4,23%
4,22%
Nieuwegein
4,46%
4,51%
4,51%
Veenendaal
4,57%
4,54%
4,54%
Zeist
4,58%
4,56%
4,56%
Amersfoort
11,22%
11,25%
11,25%
Utrecht
33,33%
33,56%
33,55%
TOTAAL
100%
100%
100%
Wijzigingen in de ijkpuntscores lopen synchroon met de hoeveelheidsmutatie van de algemene uitkering2 die de individuele gemeenten van het rijk ontvangen. Dit betekent dat een wijziging in het relatieve aandeel in de ijkpuntscores indirect gecompenseerd wordt door een mutatie in de algemene uitkering. In tabel 11 is per gemeente de bijdrage aan het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) voor 2022 en 2023 opgenomen. Deze bijdrage is gerelateerd aan het relatieve aandeel in de ijkpuntscores. In tabel 12 is de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) voor 2022 en 2023 opgenomen. De vergoeding die gemeenten betalen is gebaseerd op taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO’s) die de VRU met individuele gemeenten heeft gesloten.
2 De mutatie als gevolg van de actualisatie van de maatstaven die gerelateerd zijn aan het cluster Brandweer-
en rampenbestrijding, gebaseerd op de septembercirculaire 2020.
Pagina
11
Verwerking invulling restant taakstelling Repressieve Efficiency Utrecht Bij de invoering van het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage in 2015 is besloten tot een specifieke bezuinigingstaakstelling van € 1,8 miljoen voor het gebied van de gemeente Utrecht om het financiële nadeel van gemeente Utrecht als gevolg van de invoering van het nieuwe verdeelmodel af te bouwen. Het beoogde effect van de bezuiniging is bereikt en zelfs meer dan dat. Het samenstel van bezuinigingsmaatregelen heeft ervoor gezorgd dat ook Utrecht inmiddels tot de ‘voordeelgemeenten’3 behoort. Het grootste deel van de taakstelling is gerealiseerd in de periode 2015 tot en met 2018. Het resterende deel van € 0,3 miljoen wordt ingevuld door vanaf 2022 een besparing door te voeren op het individueel gemeentelijk pluspakket van gemeente Utrecht. Hiermee wordt de taakstelling volledig gerealiseerd. De taakstelling van € 1,8 is destijds volledig verwerkt in de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP). Nu het resterende deel wordt ingevuld via het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) vindt een saldo-neutrale overheveling plaats van het GBTP (stijging) naar het IGPP (afname). In de reeds vastgestelde begroting 2022 is een deel (€ 236K) daarvan al (saldoneutraal) verwerkt. Het resterende deel (€ 47K) wordt in deze begroting verwerkt.
Zoals blijkt uit tabel 2 blijft het totaal van de gemeentelijke bijdragen (GBTP) en vergoedingen (IGPP) per saldo gelijk. Tabel 2 Verwerking taakstelling repressieve efficiency Utrecht Bedragen x € 1.000
Verwerking taakstelling repressieve efficiency Utrecht Taakstelling repressieve efficiency Utrecht
GBTP
IGPP
Totaal
-1.552
-283
-1.835 -
Verwerking in gemeentelijke bijdrage/vergoeding
-
Initiële verwerking 2015-2018
-1.835
Mutatie opgenomen in begroting 2022 Verwerkt in gemeentelijke bijdrage/vergoeding
236
-236
-
-1.599
-236
-1.835
Verwerkt in begroting 2023/actualisatie 2022
47
-47
-
-1.835
3 Dit betekent dat de bijdrage van de gemeente Utrecht inmiddels lager is dan dat het geval zou zijn geweest
als de nieuwe financieringssystematiek in combinatie met de bezuinigingen niet zou zijn ingevoerd. Als voordeelgemeente draagt Utrecht nu bij aan de compensatie van de nadeelgemeenten.
Pagina
12
2.1.2 Loonaanpassing De gemeentelijk bijdrage wordt geïndexeerd volgens artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling4. In tabel 3 is het financiële effect van de loonontwikkeling op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) opgenomen5. Tabel 3 Financieel effect loonaanpassing op bijdrage GBTP Bedragen x € 1.000
Loonaanpassing GBTP Stelpost looncompensatie begroting 2022
% Loonaanpassing
Financieel effect GBTP Actualisatie Begroting 2022 2023
2,90%
Mutatie stelpost looncompensatie 2022
0,70%
474
474
Stelpost loonaanpassing 2022
3,60%
474
474
Inzet stelpost CAO 2021-2022
-3,60%
-2.436
-2.436
Uitwerking CAO 2021-2022
3,90%
2.639
2.639
Mutatie lasten loonaanpassing structureel
0,30%
203
203
Gefaseerde loonaanpassing 2022
-203
Incidentele dekking loonaanpassing 2023
-203
Mutatie lasten loonaanpassing incidenteel
-203
-203
Stelpost looncompensatie 2023
2,00%
-
1.331
Totaal effect GBTP
2,70%
474
1.804
Bij het opstellen van deze begroting is er nog geen nieuwe CAO afgesloten voor de periode vanaf 1 januari 2023. Om de loonontwikkeling goed te kunnen volgen is hiervoor bij het opstellen van de kadernota 2023 een stelpost voor looncompensatie opgenomen. De berekening van deze stelpost is gebaseerd op de indexcijfers uit de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. Voor de begroting 2022 is structureel een percentage van +2,9% aan looncompensatie in de begroting verwerkt. Bij de kadernota 2023 is het percentage voor 2022 bijgesteld naar 3,6% (+0,7%) op basis van de indexcijfers voor loonontwikkeling uit de septembercirculaire 2021. Het percentage voor de loonontwikkeling vanaf 2022 is op basis van de recent vastgestelde CAO 20212022 structureel + 3,9% . Omdat een deel van de structurele verhoging per 1 april 2022 in gaat, leidt dit in 2022 tot een incidenteel voordelig effect op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket (€ 203K). De premieontwikkeling ABP en sociale verzekeringslasten hebben ook invloed op de loonkosten. De ABP-premies voor 2022 zijn in december 2021 vastgesteld en wijzigen niet ten opzichte van de werkgeverpremies voor 2021. In de begroting 2023 is een structureel tekort van 0,3% (€ 203K) ontstaan als gevolg van de recent vastgestelde CAO 2021-2022.
Dit tekort kan incidenteel worden gedekt uit het overschot in 2022 dat is ontstaan door de gefaseerde salarisverhoging. Het structureel tekort van 0,3% als gevolg van de CAO 2021-2022 is in de meerjarenraming verwerkt vanaf 2024.
4 Bijdrageverordening, artikel 1: de loonontwikkeling conform de Collectieve Arbeidsregeling (CAR) en
mutaties in de premieplichtigen van de werkgever op basis van wet CAR en rechtspositieregeling. 5 Het financiële effect van de loonontwikkeling zoals opgenomen in de begroting 2022 van de VRU, wordt indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het rijk ontvangen. De loonontwikkeling van het rijk wordt vertaald naar het accres van de algemene uitkering voor gemeenten. De compensatie voor de gemeentelijke loonontwikkeling 2022 wordt bij de meicirculaire 2021 toegekend.
Pagina
13
2.1.3 Prijsaanpassing Voor de prijsaanpassing hanteert de VRU de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product zoals berekend door het Centraal Plan Bureau en gepubliceerd in de septembercirculaire van het gemeentefonds. Dit is conform artikel 1 sub j van de Bijdrageverordening VRU. Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de geactualiseerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd6. Tabel 4 geeft inzicht in het financieel effect van deze prijsaanpassing op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP). Tabel 4 Financieel effect prijsaanpassing op bijdrage GBTP Bedragen x € 1.000
Financieel effect GBTP Actualisatie Begroting 2022 2023
% Prijsaanpassing
Prijsaanpassing GBTP Mutatie prijsaanpassing 2020
0,60%
186
186
Mutatie prijsaanpassing 2021
0,80%
248
248
Mutatie prijsaanpassing 2022 Mutatie prijsaanpassing 2022
0,40%
124
124
1,80%
558
558
Prijsaanpassing 2023 Prijsaanpassing 2023
1,90%
-
592
1,90%
-
592
Totaal effect GBTP
3,70%
558
1.150
2.1.4 FLO-overgangsrecht Het financiële kader van het FLO-overgangsrecht bestaat uit een structurele en een incidentele component. Schommelingen in de kostenprognose worden geëgaliseerd via de bestemmingsreserve ‘FLO-overgangsrecht’. De actualisatie van de kostenprognose is verwerkt in de meerjarenraming van de begroting 2023. Op basis van de huidige berichtgeving over de lasten voor het FLO-overgangsrecht is er geen aanleiding het huidig meerjarig financieel kader bij te stellen. Dit betekent dat de budgetten voor FLO alleen worden verhoogd met de reguliere loonen prijsaanpassing. In tabel 5 is de meerjarenraming van het FLO-overgangsrecht weergegeven. Tabel 6 geeft inzicht in het financiële effect op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket (GBTP) voor het jaar 2023. Tabel 5 meerjarenraming FLO-overgangsrecht 2022-2026 Bedragen x € 1.000
Meerjarenraming FLO overgangsrecht
2022
2023
2024
2025
2026
Lasten FLO- overgangsrecht in begroting 2022 Bijstelling via reguliere loon- en prijsaanpassing
3.045
3.045
3.045
3.045
3.045
21
82
82
82
82
Lasten FLO-overgangsrecht structureel
3.066
3.127
3.127
3.127
3.127
Lasten FLO- overgangsrecht incidenteel
701
471
212
-69
-344
3.767
3.599
3.339
3.058
2.783
Lasten FLO-overgangsrecht
6 Het financieel effect van de prijsaanpassing zoals opgenomen in de begroting 2022 van de VRU, wordt
indirect gecompenseerd via de algemene uitkering die gemeenten van het rijk ontvangen. De prijsontwikkeling van het rijk is cf. de begroting van de VRU gebaseerd op de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product (prijs BBP). De prijsontwikkeling wordt vertaald naar het accres van de algemene uitkering voor gemeenten (prijsmutatie). De compensatie voor de gemeentelijke prijsontwikkeling 2022 wordt bij de meicirculaire 2021 toegekend.
Pagina
14
Tabel 6 financieel effect mutatie FLO-overgangsrecht Bedragen x € 1.000
FLO-overgangsrecht Totaal lasten FLO-overgangsrecht conform meerjarenraming
Financieel effect GBTP Actualisatie 2022
Begroting 2023
3.767
3.599
-3.066
-3.127
Dekking lasten FLO-overgangsrecht begroting Structurele dekking begroting 2021 incl. loon- en prijsaanpassing Mutatie reserve FLO-overgangsrecht Totaal dekking lasten FLO-overgangsrecht Totaal effect GBTP
-701
-471
-3.767
-3.599
-
-
2.1.5 Brede doeluitkering rampenbestrijding De rijksbijdrage ‘Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)’ wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de geactualiseerde verdeelmaatstaven en een aanpassing voor de loon- en prijsontwikkeling. De bijstelling van € 0,2K voordelig in 2021 zoals opgenomen in de kadernota 2023 werkt structureel door vanaf 2022 met een geringe jaarlijkse fluctuatie als gevolg van toegepaste verdeelmaatstaven. In december 2021 heeft het rijk nog een aanvullende loon- en prijsbijstelling afgegeven die doorwerkt in de meerjarenbegroting. Ten opzichte van de kadernota 2023 betekent dit een geringe voordelige bijstelling (0,02K) die in mindering wordt gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP, omdat in de gemeentelijke bijdrage de loon- en prijsbijstelling voor de volledige begroting al is verwerkt. De verwachte loon- en prijsbijstelling van de rijksbijdrage die medio 2022 wordt toegekend, wordt (structureel) verwerkt bij actualisatie van de begroting 2023 en de kadernota 2024. Tabel 7 geeft inzicht in het financiële effect van de bijstelling van de BDuR. Tabel 7 Financieel effect mutatie BDuR Bedragen x € 1.000
Rijksbijdrage
Financieel effect GBTP Actualisatie Begroting 2022 2023
Bijstelling regulier Bijstelling BDuR 2021
-223
-223
Bijstelling BDuR 2022
8
8
Bijstelling BDuR 2023
-
-1
Mutatie rijksbijdrage
-216
-217
Prognose bijstelling BDuR 2022
-200
Incidentele inzet 2022
200
Totaal effect GBTP
-216
-217
De verwachte loon- en prijsbijstelling van de BDuR voor 2022 is nog niet verwerkt in de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP. In de begroting houden we rekening met een toename maar we berekenen deze pas door in de gemeentelijke bijdrage op het moment dat wij de beschikking van het rijk hebben ontvangen.
Pagina
15
2.1.6
Samenvatting effect mutaties financieel kader
In tabel 8 wordt het effect van de toepassing van het financieel kader op de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP weergegeven. Tabel 8 Effect financieel kader op bijdrage GBTP Bedragen x € 1.000